Document · PDF

04.Begroting gemeente Woudenberg 2024-2027.pdf

Gemeenteraad 26 oktober 2023, gemeente WoudenbergBij agendapunt: 11: Begroting 2024-202737.048 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 5

Doel is omstreeks 2030 warmte te kunnen leveren uit de Grift middels de techniek van aquathermie. De kosten van het onderzoek komen ten laste van krediet duurzaamheid. Zon op Woudenberg start in focus gebied De Gri@ mogelijk ook een onderzoek naar de haalbaarheid van solar carports. Indien in aanvulling op een subsidie van de provincie ondersteuning van de gemeente aan de onderzoeksfase nodig is, komt dat eveneens ten laste van het krediet duurzaamheid. Riothermie: Onderzocht wordt of het haalbaar is om in combinatie met de werkzaamheden rond de school de Olijfboom warmte uit de rioolpersleiding van het waterschap te halen. Het onderzoek wordt in 2023 afgerond en indien de resultaten van het onderzoek positief zijn zal bij de herinrichting van de openbare ruimte, en het verlegging van de rioolpersleiding in 2024, de voorbereidende werkzaamheden meegenomen worden. De gemeente Woudenberg zet zich in voor de uitvoering van de afspraken die zijn opgenomen in het Schone Lucht Akkoord. De Gemeente Woudenberg wil meer bewustwording creëren bij inwoners en hen informeren over wat zij ook zelf kunnen doen om bij te dragen aan een betere luchtkwaliteit.

- 47 -

Voor het monitoren van de verduurzaming van gemeentelijke organisatie hebben we tot nu toe gebruik gemaakt van de lokale duurzaamheidsmeter. Het instrument is inmiddels gedateerd, daarom wordt nu een CO2-prestatieladder gehanteerd om inzicht te verkrijgen in de uitstoot en reductiemogelijkheden van CO2 voor de gemeentelijke organisatie.

Maatschappelijk effect 2: Vitaal dorp met ruimte voor het ontwikkelen van passend woning - en bedrijfsaanbod. Wat willen we bereiken? Goede en passende woonruimte bieden voor alle Woudenbergers, maar zeker ook de mensen met een kleinere portemonnee, is onze uitdaging. De woonwensen en woningbehoefte van al onze inwoners (starters, doorstromers en aandachtsgroepen zoals senioren, jongeren, volwassenen uit zorginstellingen en statushouders) willen wij zoveel mogelijk binnen onze gemeentegrenzen mogelijk maken. Uit het recente woningbehoefteonderzoek is gebleken dat er in Woudenberg woningen toegevoegd moeten worden aan de woningvoorraad maar ook dat er ingezet moet worden op de doorstroming. Het is van groot belang dat iedereen woont in een woning die passend is bij zijn/haar levensfase. Duurzaam en toekomstbestendig voor iedereen in Woudenberg. Daarnaast maken wij jaarlijks prestatieafspraken met Omnia Wonen en de SHOW (Stichting Huurders Omnia Wonen). Een sterke lokale economie en gezond ondernemersklimaat is van belang voor onze inwoners en dragen bij aan de vitaliteit van de gemeente. Hier willen wij ons voor inzetten, door regie te nemen en te ondersteunen en faciliteren. Doel is dat het prettig wonen en werken is en blijft in Woudenberg voor iedereen.

De druk op het buitengebied vanuit diverse belangen (wonen, werken, agrarisch gebruik, versterking natuurwaarden, energietransitie) maakt dat een goede afwijking nodig is tussen economische en natuur belangen. Wat gaan we ervoor doen? Elke twee jaar wordt een woonbehoefteonderzoek (WBO) uitgevoerd. Het laatste WBO is uitgevoerd in 2022 en wordt in 2024 opnieuw uitgevoerd. Basis voor het woonbeleid is de Woonvisie die in 2023 wordt opgesteld en de uitvoering van de diverse maatregelen die daarin worden benoemd. Daarnaast wordt uitvoering gegeven aan de maatregelen die de afgelopen jaren in Woudenberg zijn vastgesteld (zoals de opkoopbescherming) en verplichtingen op landelijk niveau (zoals een meldpunt in het kader van de Wet goed verhuurderschap). Het is belangrijk dat alle Woudenbergers, van jong tot oud, prettig en passend in Woudenberg kunnen wonen. Er is naast behoefte aan koopwoningen ook een sterke behoefte aan betaalbare (sociale)huurwoningen voor onze inwoners met een kleinere portemonnee. Om een passend antwoord te kunnen geven op de behoefte die er in Woudenberg is zetten wij niet alleen in op de toevoeging van woningen maar staat de bevordering van doorstroming hoog op de agenda in onze gemeente. In 2024 gaan wij hier actief mee aan de slag. Dit doen wij door samen te werken met Omnia Wonen.

Wij willen hierbij onder andere een verhuiscoach inzetten om de realisatie van doorstroming in de sociale huursector te bevorderen. Als gemeente bieden wij de mogelijkheid om een (financiële) bijdrage te doen in de daadwerkelijke verhuiskosten. Hierover maken wij concrete afspraken in de prestatieafspraken 2024. Naar verwachting worden in 2024 circa 86 woningen aan de woningvoorraad toegevoegd. Tevens wordt in 2024 de woon-zorgvisie vastgesteld en werkt programma 1 (Samenleving) samen met programma 4 (RWO) verder aan de praktische uitwerking hiervan. Deze woon-zorgvisie wordt opgesteld in samenspraak met Omnia Wonen, zorginstellingen en belangenverenigingen of vertegenwoordigers van aandachtsgroepen. Voor de huisvestings- en zorgopgave van verschillende aandachtsgroepen blijft regionale afstemming ook in en na 2024 van belang.

- 48 -

In het licht van de Woonvisie 2023 en de woon-zorgvisie willen wij de mogelijkheden onderzoeken voor het toevoegen van pre-mantelzorg woningen maar ook willen wij kijken welke mogelijkheden er zijn als het gaat over het toevoegen van microwoningen. Ten behoeve van alle ondernemers (bedrijven, detailhandel, recreatie en agrarisch) investeren wij in een goede samenwerking met de provincie, de regio Amersfoort en op onderdelen de regio Food Valley. Vanuit de Visie op de Retail ten behoeve van Vitaal Dorpshart stimuleren wij de uitvoering van deelplannen. We gaan in nauw gesprek met de MKB-ondernemers om de wensen in kaart te brengen en om de kansen voor de verduurzaming concreet te maken. In de maatwerkgesprekken met de provincie zetten we ons in voor meer ruimte voor ondernemers binnen Woudenberg. De druk op het landelijk gebied en een transitie van de landbouw is groot. Gelijktijdig is nog onduidelijk welke kant het op gaat en welk rol wij als lokale overheid hierin kunnen spelen. Wij bieden ruimte aan agrariërs voor functieverbreding, functiewijziging en transitie van de landbouw, zoveel mogelijk in samenhang met Food Valley ten behoeve van een Vitaal Buitengebied. We willen doorgaan met de samenwerking met het Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT).

De deelname aan en uitvoering van het convenant wandelknooppunten zal bijdragen aan de benutting van de paden en aan het wandelplezier, is goed voor de gezondheid van inwoners en recreanten en draagt bij de gewenste zonering (gebieden met hoge natuurwaarde en rust behoefte kunnen gemeden worden).

Maatschappelijk effect 3: Ja, mits als basis voor vergunningverlening en ruimtelijke plannen en het faciliteren van particulier initiatief. Wat willen we bereiken? Woudenberg wil het culturele erfgoed en het ruimtelijk raamwerk goed onderhouden en 'beleefbaar' maken. Dit is belangrijk voor de identiteit van Woudenberg. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de nota ruimtelijke kwaliteit, de Structuurvisie Woudenberg 2030 en de oplegger. Het cultuurerfgoed in de vorm van rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten en landgoederen draagt bij aan een aantrekkelijk en vitaal dorp. Het is van belang is om deze voor de toekomst te behouden. Het wordt nader uitgewerkt in bestemmingsplannen en in de toekomst in het Omgevingsplan. De rol van de gemeente kan veranderen en dat wordt juridisch verankerd door de komst van de Omgevingswet. Het bieden van maatwerk en meer aandacht voor gezondheid en leefbaarheid zijn het uitgangspunt voor het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving. Daarbij is ruimte voor een proactieve houding en inbreng van burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties. De participatiewijzer biedt een goede basis voor het ontwikkelen van lokaal maatwerk, waarvoor wij binnen de kaders van rechtszekerheid ruimte bieden in ons beleid en in onze dienstverlening.

Wat gaan we ervoor doen? Doel is een actueel Omgevingsplan met aandacht voor de versterking van het karakter, maar ook ruimte voor toekomstgerichte doorontwikkeling. Wij faciliteren projecten en voeren deze deels uit zoals opgenomen in de Structuurvisie. Daarbij zetten wij in op het ontwikkelen van inbreidingslocaties en gaan wij in gesprek over uitbreidingslocaties en de voortzetting van Hoevelaar. Daarbij gelden de uitgangspunten van ruimtelijke kwaliteit, landschappelijke inpassing, gezondheid, het convenant duurzame woningbouw en een goede balans tussen natuurwaarden en economische belangen. Het gedachtengoed van de Omgevingswet, ruimte voor lokale afweging en maatwerk, past geheel bij onze uitgangspunten. De komende jaren zal dit doorwerken in het totaal van de dienstverlening en alle producten die daar onderdeel van zijn. Het wettelijke overgangsrecht zal daarbij de uiterste grens zijn. Vanuit de afwegingen van dienstbaarheid, rechtszekerheid en betaalbaarheid, worden daarbinnen praktische keuzes gemaakt. Zolang de praktische hulpmiddelen (o.a. 1 omgevingsplan) nog niet gereed zijn, zal de persoonlijke dienstverlening aan de initiatiefnemer daarvoor de basis vormen. Hierbij is de dienstverlening en ondersteuning via de RUD voor onderdelen van grote waarde.

Naast overleg en vergunningverlening dragen we ook middels toezicht en handhaving bij aan een veilig, gezond en aantrekkelijk Woudenberg.

- 49 -

De RUD Utrecht is onze uitvoeringsdienst, bestaande uit vergunningverleners, handhavers en ondersteunende medewerkers, waarmee we samenwerken aan een schoon milieu, natuurbehoud en een veilige leefomgeving. Met de komst van de Omgevingswet in het vizier werd de noodzaak voor de RUD, om als organisatie door te groeien, belangrijker en in lijn hiermee wordt het eerder gestarte proces Kleur Bekennen en de voorbereiding op de gewijzigde taakstelling onder de Omgevingswet gecombineerd. Het gaat daarbij onder andere om de bodemtaken die op grond van de Omgevingswet verschuiven van de provincie naar gemeenten, maar ook om welke nieuwe werkafspraken gemaakt moeten worden om de integrale dienstverlening van de Omgevingswet te kunnen uitvoeren. De precieze invulling van de verschuiving van het bevoegd gezag voor de bodemtaken onder de Omgevingswet moet echter nog definitief gemaakt worden. Ook is er nog geen volledige helderheid over wat de wettelijke basistaken zijn. De RUD Utrecht is, gezamenlijk met haar deelnemers, druk bezig om hier zo snel mogelijk helderheid in te krijgen. Hierbij zijn zij echter ook afhankelijk van andere partijen zoals het Rijk. De financiële vertaling daarvan is daarom nog niet volledig inzichtelijk gemaakt.

In de begroting gaan wij daarom nu uit van de best mogelijke inschatting die de RUD Utrecht op dit moment kan maken van de hoogte van de kosten voor de gemeente Woudenberg onder de Omgevingswet.

Indicatoren Indicatoren

Definitie

Wijze van meten

Spanning op de woningmarkt

Kijkend naar de woningbehoefte zien wij dat er vraag is naar 90 – 110 woningen per jaar.

De twee jaarlijkse behoefte meting.

Aantal verleende omgevingsvergunningen voor bouwen

Per jaar verleende omgevingsvergunningen voor bouwen

Lokale werkgelegenheid

Particuliere plan initiatieven

Norm

2024

2025

2026

2027

90 – 110 woningen per jaar

90110

90-110

Per jaar verleende omgevingsvergunningen voor bouwen. Uit CLO.

2018: 140 Vanaf 2024 Omgevingswet niet 1 op 1 vergelijkbaar

140

Ontwikkeling arbeidsplaatsen

Jaarlijks beschikbaar in Economische monitor Regio Amersfoort

2019: 5.463

5.400

Aantal per jaar vastgestelde bestemmingsplannen / wijzigingsplannen naar aanleiding van particuliere initiatieven. Of hieraan gelijk te stellen omgevingsplannen

Tussen 1-1 en 31-12 vaststellingsbesluiten tevens rapportage aan provincie

Norm 2018: 6 Vanaf 2024 Omgevingswet niet 1 op 1 vergelijkbaar

Verbonden partijen/ relevante samenwerkingspartners Verbonden partijen: RUD Utrecht, Mooi sticht, Veiligheidsregio Utrecht. Samenwerkingspartners: Omnia Wonen (per 2020 in plaats van Vallei Wonen), Huurdersbelangenvereniging Woudenberg, regio Amersfoort, Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug, Koninklijk Horeca Nederland, DES (winkeliersvereniging Door Eendracht Sterk), BSW (bedrijvenkring Scherpenzeel Woudenberg), LTO-Noord, RBT (Regionaal Bureau voor Toerisme) Heuvelrug en Vallei, Projectontwikkelaars / initiatiefnemers ruimtelijke ontwikkelingen, Stichting Duurzaam Woudenberg, landbouwnetwerk Food Valley, Natuur- en Milieufederatie Utrecht, ZonopWoudenberg.

- 50 -

Wat gaat het kosten? In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma verbonden zijn. Programma 4 Ruimte, wonen en ondernemen

Begroting

2024

2025

2026

2027

Lasten

-11.782.431

-9.197.130

-3.977.820

-2.290.322

Baten

10.440.491

7.721.546

2.448.852

737.442

Resultaat programma 4 voor bestemming

-1.341.940

-1.475.584

-1.528.968

-1.552.880

Resultaat in begroting 2023

-1.282.881

-1.282.816

-1.282.751

-59.059

-192.767

-246.217

-270.129

Verschil begroting t.o.v. meerjarenbegroting 2023

Financiële toelichting programma 4 Programma 4 Ruimte, wonen en ondernemen

- = nadelig

Verwerkt

Budgettair

+ = voordelig

kadernota

neutraal

2024

2025

2026

2027

Wet Kwaliteitsborging Bouw

-9.679

-9.680

-9.596

RUD

Nee

-61.000

Overige (kleine) posten

Ja/ Nee

Nee

-2.647

-4.713

-4.779

Woonbeleid (uitvoering woonvisie)

Nee

-9.000

Woonbeleid (opstellen woonvisie/ woonbehoefteonderzoek)

Nee

-7.000

-27.000

Budget Wet Goed Verhuurderschap

Nee

-10.032

-10.337

-9.601

-9.650

Duurzaamheid uitvoeringsmiddelen klimaat- en energiebeleid

Nee

-260.482

-262.824

Duurzaamheid rijksmiddelen klimaat- en energiebeleid

Nee

260.482

262.824

Minder doorberekening uren grondbedrijf

Nee

-25.000

Bijdrage regionale omroep (overheveling naar programma 1)

Nee

7.300

Budget RO (overheveling naar salariskosten programma 5)

Nee

22.000

Budget vergunningverlening (overheveling naar salariskosten programma 5)

Nee

80.000

Grondexploitaties wijzigingen in saldo

Nee

199.000

60.662

13.460

Loonkosten (verdeling per programma)

Nee

-243.000

-59.058

-192.768

-246.216

-270.129

Totaal

- 51 -

Wet kwaliteitsborging bouw Op 1 januari 2024 treedt de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking. De Omgevingswet en de Wkb vormen samen een ingrijpende verandering in de wijze waarop vergunningen worden verleend en toezicht wordt gehouden. Naast een stelselwijziging worden ook aanpassingen doorgevoerd in het Burgerlijk Wetboek om de positie van de bouwconsument te versterken. Via de algemene uitkering is voor de komende jaren (t/m 2026) extra geld ontvangen voor Wet kwaliteitsborging bouw. Het extra geld ad. € 9.680 is ook als uitgavenpost ingeboekt. RUD De programmabegroting van de RUD laat zien dat de totale bijdrage van Woudenberg aan de RUD in 2024 stijgt naar € 449.000. In de begroting 2023-2026 van Woudenberg is voor begrotingsjaar 2024 rekening gehouden met een totale bijdrage van € 388.000. Aan de raad wordt gevraagd de totale bijdrage te verhogen met € 61.000. Grondexploitaties (wijzigingen in saldo) De winsten en verliezen op grondexploitaties loopt via de reserve grondbedrijf. Voor de begroting is dit budgettair neutraal. Overige (kleine) posten De overige kleine verschillen in programma 4 ten opzichte van de begroting 2023-2026 bedragen € 2.647 vanaf 2024 oplopend naar € 4.779 in 2027. Dit betreft: Pakket routes en paden en belastingen/heffingen, indexering huur volkstuinen en correctie indexering marktgelden.

Woonbeleid (uitvoering woonvisie) In 2023 wordt de Woonvisie vastgesteld. In 2024 gaan wij hier actief mee aan de slag. Dit doen wij door samen te werken met Omnia Wonen. Wij willen hierbij onder andere een verhuiscoach inzetten om de realisatie van doorstroming in de sociale huursector te bevorderen. Als gemeente bieden wij de mogelijkheid om een (financiële) bijdrage te doen in de daadwerkelijke verhuiskosten. Hierover maken wij concrete afspraken in de prestatieafspraken 2024. Hiervoor wordt een structureel budget gevraagd van € 9.000. Woonbeleid (opstellen woonvisie en woonbehoefteonderzoek) Op basis van ervaringscijfers van de afgelopen 2 jaar wordt voorgesteld de kosten voor het opstellen van de Woonvisie en Woonbehoefteonderzoek te verhogen. Het woonbehoefteonderzoek vindt om de 2 jaar plaats en de woonvisie om de 4 jaar. De verhoging voor de jaren 2024 en 2026 is € 7.000 en voor 2027 € 27.000. Budget Wet Goed Verhuurderschap Via de algemene uitkering zijn rijksmiddelen beschikbaar gesteld vanwege de invoering Wet Goed Verhuurderschap. De gemeente krijgt een belangrijke rol in het handhaven van deze wet. Hiervoor is de komende jaren budget beschikbaar. Uitvoeringsmiddelen klimaat- en energiebeleid Gemeenten hebben veel taken op het gebied van klimaat- en energiebeleid. Het rijk stelt hiervoor de komende jaren middelen beschikbaar via de regeling CDOKE.

Met deze regeling kan Woudenberg onder andere collega’s aannemen en/of externe deskundigen inhuren. Dit kan voor meerdere jaren. Zo krijgt Woudenberg de tijd om de interne organisatie te versterken voor het uitvoeren van uw klimaat- en energietaken.

- 52 -

Onder klimaat- en energiebeleid valt beleid dat bijdraagt aan het behalen van de doelen uit de Klimaatwet. De Klimaatwet houdt in dat Nederland uiterlijk in 2050 klimaatneutraal wil zijn. Het doel voor 2030 in de Klimaatwet is om de uitstoot van C02 met minimaal 55% te verminderen. Onder de Klimaatwet, en dus ook de CDOKE, valt niet het beleid gericht op reductie van fijnstof of stikstof. Ook kan de CDOKE niet worden ingezet voor beleid gericht op klimaatadaptatie of klimaatarmoede. Rijksmiddelen uitvoering klimaat- en energiebeleid Gemeenten hebben veel taken op het gebied van klimaat- en energiebeleid. Het rijk stelt hiervoor voor de komende jaren middelen beschikbaar (circa € 262.000) via de regeling CDOKE. Deze regeling loopt van 2023 tot en met 2025. Over het vervolg na 2025 zijn bestuurlijke afspraken gemaakt dat deze regeling wordt vastgelegd in een wet. Hoe dit verder vorm wordt gegeven is op dit moment nog niet duidelijk. Rijk, provincies en gemeenten overleggen over hoe vorm wordt gegeven aan de langjarige zekerheid na 2025. In de brief van minister Jetten (Klimaat en Energie) van 25 oktober 2022 aan gemeenten en provincies is de voorlopige verdeling aangegeven. Daarbij is aangekondigd dat de middelen na 2025 zullen worden gecontinueerd.

Onze toezichthouder, de provincie Utrecht, heeft aangegeven dat gemeenten het bedrag wat zij in 2023 ontvangen voor de klimaat- en energiegelden mogen opnemen als structurele baat in de begroting 2024 voor de jaren 2024 tot en met 2027. De toezichthouder gaat er daarbij wel vanuit dat gemeenten een gelijk bedrag aan extra lasten opnemen voor de klimaat- en energietaken. Uren naar grondexploitaties Door afname van grondexploitaties wordt het bedrag aan toerekening interne uren grondexploitaties met € 25.000 naar beneden bijgesteld (= nadeel). Bijdrage regionale omroep (overheveling naar programma 1) De bijdrage van de regionale omroep wordt volgens de financiële regelgeving overgeheveld naar programma 1 Kunst en cultuur. Budget RO (overheveling naar salariskosten programma 5) De structurele post inhuur Ruimtelijke ordening wordt overgeheveld naar salariskosten programma 5 aangezien voor deze werkzaamheden een medewerker in vaste dienst is aangenomen. Budget vergunningverlening (overheveling naar salariskosten programma 5) De structurele post inhuur vergunningverlening wordt overgeheveld naar salariskosten programma 5 aangezien voor deze werkzaamheden een medewerker in vaste dienst is aangenomen. Loonkosten De totale loonkosten worden jaarlijks toegerekend aan de diverse programma’s en projecten.

Ten opzichte van 2023 wordt in 2024 € 243.000 meer loonkosten toegerekend aan programma 4. De loonkosten worden toegelicht bij de paragraaf Bedrijfsvoering verderop in de begroting.

- 53 -

Dienstverlening Programma 5 Visie van het programma We zijn een klantgerichte gemeente. We zien en horen onze inwoners, ondernemers en organisaties en werken samen waar het kan.

Wat houdt het programma in?

- 54 Trends en ontwikkelingen • De gemeente van de toekomst streeft naar passende dienstverlening die klantgericht, regelarm, duidelijk, snel en zeker is. Daarbij gaat het zowel over het hoe en wat ze levert alsmede hoe ze communiceert. • Inwoners, bedrijven en organisaties verwachten meer maatwerk en zullen steeds meer regie nemen over wie hun gegevens mogen inzien. • Het vakgebied burgerzaken is al een paar jaar aan het veranderen door de digitalisering en continu wijzigende wet- en regelgeving. Voorlopig zetten de veranderingen nog door. Gemeenten worden uitgedaagd om hun dienstverlening anders in te richten en meer maatwerk te leveren. • In 2014 werd de geldigheidsduur van reisdocumenten voor volwassenen verlengd van 5 naar 10 jaar. Na de huidige reisdocumentendip van 2019 tot en met 2023, gaan we vanaf 2024 de effecten merken van de nieuwe cyclus die is ontstaan door invoering van de langere geldigheidsduur. Deze piek duurt naar verwachting tot 2029. Volgens het rekenmodel van de Nederlandse Vereniging van Burgerzaken (NVVB) en het ministerie van BZK is de prognose voor de gemeente Woudenberg dat er in 2024 vier maal zoveel aanvragen voor reisdocumenten verwerkt moeten worden als in 2023. • Om de golf aan aanvragen tussen 2024 en 2029 weg te werken, worden de openingstijden van loket Burgerzaken verruimd. Dit betekent dat de balie dagelijks geopend is.

Vanuit de functie frontofficemedewerker KCC worden medewerkers opgeleid om aanvragen reisdocumenten en rijbewijzen te kunnen doen. • Er is een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer om meerdere dagen te kunnen stemmen. Ook wordt bekeken of de gemeente vanaf de Europese verkiezingen in 2024 centraal gaat tellen. • Minder inkomsten door minder te sluiten huwelijken in 2024 door de geplande verbouwing van het gemeentehuis. • De verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed en de organisatie. Er zal een 0-meting worden gedaan naar de staat van het onderhoud van het gemeentelijk vastgoed, zodat er een geactualiseerd meerjarig onderhoudsplan kan worden opgesteld. • Uit landelijk onderzoek blijkt dat de ICT-kosten bij gemeenten gemiddeld de afgelopen tien jaar zijn toegenomen. Dit als gevolg van verdergaande digitalisering en extra personele lasten door meer aandacht voor beveiliging, privacy, applicatie- en gegevensbeheer. Deze trend zet zich de komende jaren door. Daarnaast zijn de indexatiecijfers het afgelopen jaar extreem hoog geweest. Deze indexatie werkt door in de komende jaren en daarnaast is de verwachting dat het indexatiecijfer de komende jaren ook hoger zal zijn dan het gemiddelde van de afgelopen 5 jaar. • Thuiswerken is geen trend meer maar een gegeven. Gegevens worden niet alleen maar in het gemeentehuis geraadpleegd.

Investeringen om een veilige flexibele werkplek zijn nodig om te zorgen dat informatie veilig is en blijft. • Een flexibele werkplek vraagt ook om flexibele bereikbaarheid. Medewerkers zijn niet altijd meer fysiek aanwezig op kantoor. Om toch snel antwoord te kunnen geven op vragen uit de samenleving wordt de telefooncentrale geïntegreerd met kantoorautomatisering. Daardoor blijft bereikbaarheid op iedere werkplek mogelijk. Een flexibele werkplek vraagt ook om de juiste apparatuur. De gemeente Woudenberg biedt medewerkers naast een standaard laptop ook een mobiele telefoon. De afschrijving op deze apparatuur is hoger dan op de klassieke werkplek waarbij niet iedereen een eigen laptop en mobiele telefoon had, maar de werkplek vast ingericht was op kantoor. • ICT gaat steeds meer in de Cloud. Dit zorgt voor een verschuiving en in eerste instantie een verhoging van kosten. Jaarlijkse kosten zullen de aankomende jaren stijgen, terwijl de investeringskosten in eerste instantie blijven om alle data naar de Cloud te migreren. • Door de krapte op de arbeidsmarkt blijft werving & behoud van vast personeel prioriteit voor de komende drie jaar. De krapte zal waarschijnlijk voorlopig niet verdwijnen. Een ander belangrijk thema is vitaliteit en duurzaamheid. In tijden van krapte is het belangrijk in te zetten op het behoud van personeel.

Aandachtspunt blijft dat de tekorten in de functiegebieden RO, milieu, bouwkunde en civiele techniek niet belemmeren de activiteiten uit te kunnen voeren. • De toenemende digitalisering en het gebruik van online kanalen zorgen voor steeds meer mogelijkheden voor interactie tussen de gemeente en haar inwoners. Het maakt het gemakkelijker voor de gemeente om op een laagdrempelige en snelle manier in gesprek te gaan met haar inwoners. Iets wat bevorderlijk is wanneer het gaat om participatie. Daarnaast wordt het voor inwoners gemakkelijker om snel toegang te krijgen tot informatie. En zij verwacht dit vandaag de dag ook.

- 55 • In het delen van informatie met inwoners gaat kwaliteit boven kwantiteit. We maken steeds meer gebruik van gegevensanalyse om inzichten te verkrijgen in het communicatiebereik, de effectiviteit en het sentiment van berichten. Zo kunnen we investeren in effectieve communicatiestrategieën om bewoners op de juiste manier te informeren, de betrokkenheid te vergroten en de tevredenheid van de gemeenschap te bevorderen. • De gemeente streeft naar een nog grotere betrokkenheid van inwoners bij beleidsvorming en besluitvorming. Op dit moment zijn er al meerdere participatieve processen waarbij inwoners actief worden betrokken bij het identificeren van behoeften, het formuleren van oplossingen en het evalueren en creëren van beleid. Daarom wordt er o.a. een nieuw beleidskader participatie opgesteld. • Naast onderzoek naar of en hoe bestaande vormen van participatie aansluiten bij de behoeften en wensen van nu. Worden er al stappen gezet voor meer verbinding met inwoners en betere vormen van participatie. En starten we met een panel voor en door mensen met een fysiek beperking. • Er is een groeiende behoefte en erkenning van de noodzaak om diverse groepen te betrekken en te vertegenwoordigen in de communicatie-inspanningen van de gemeente.

We blijven investeren op het gebruik van duidelijke en begrijpelijke taal voor iedereen, het bevorderen van toegankelijkheid van informatie voor mensen met beperkingen. Zo kan de gemeente een sterker en veerkrachtiger gemeenschapsgevoel bevorderen.

Maatschappelijk effect 1 - De participatiebehoefte van inwoners vormt de basis voor beleid Wat willen we bereiken? Participatie is voor iedereen, ook inwoners die minder goed de weg naar de gemeente kennen en wij hebben vormen en oplossingen om deze groep juist bij participatie te betrekken. Participatie kent een passende vorm bij de vragen en uitdagingen die voorliggen. Van co-creatie tot aan informeren, we hebben een gereedschapskist die maatwerk oplevert. De gemeente is benaderbaar en toegankelijk, we zijn makkelijk bereikbaar en horen de signalen die komen uit de samenleving. We gaan niet voorbij aan de lokale democratie, de rollen van raad en college zijn in de individuele participatieprocessen helder. Wat gaan we er voor doen? Participatie is van groot belang voor een gezonde democratie en een inclusieve samenleving. Met het verstrekken van toegankelijke informatie, via verschillende communicatiekanalen, en het bieden van mogelijkheden voor participatie, kan de gemeente veel inwoners bereiken. Een passende communicatiestrategie inclusief middelen (on- en offline) helpt bij het plannen en implementeren van gerichte communicatieactiviteiten die participatie stimuleren. Op deze manier kan de gemeente ervoor zorgen dat haar boodschap effectief onder de aandacht wordt gebracht bij inwoners. Communicatie moedigt participatie aan.

Het betrekken van inwoners bij besluitvormings- en beleidsprocessen en het bieden van mogelijkheden om mee te denken, kan hun betrokkenheid vergroten, hun stem versterken en hen helpen bij het ontwikkelen van actief burgerschap. En dit helpt de gemeente op haar beurt om passend beleid te creëren en dichterbij de inwoners te staan. Er wordt gewerkt aan nieuw participatiebeleid. Dit beleid wordt voor het eerst op basis van participatie opgesteld en is een samenspel van de gemeenteraad, de gemeenschap en het college. Met in de uitvoering de ambtelijke organisatie. Daarnaast is er ook veel contact met sport- en cultuurverenigingen, maatschappelijke organisaties, kerken, etc. Verschillende doelgroepen en een passende participatiemethode inclusief (communicatie)middelen, zijn onderdeel van nieuw beleid dat wordt vastgesteld en geïmplementeerd in 2024. En krijgt haar beslag in een participatieverordening zoals verplicht wordt gesteld in de aankomende wetgeving.

- 56 Ook bestaande participatie en communicatiemiddelen wordt onderzocht en aangepast waar nodig om aan te sluiten bij de behoefte, wensen en mogelijkheden van nu. Communicatie is de sleutel tot het succesvol betrekken van inwoners.

Maatschappelijk effect 2 – De gemeente is actief verbonden met haar inwoners en ondernemers Wat willen we bereiken? De kennis en kracht in de Woudenbergse samenleving is groot en als gemeente staan wij naast onze inwoners om samen te kijken wat goed is voor het dorp. Met nieuwe methoden en meer (digitale) communicatiemogelijkheden kunnen we grote slagen maken in de effectiviteit van onze participatie. De gemeente zoekt actief verbinding met haar inwoners en ondernemers, opereert transparant en is benaderbaar. De participatie leidt tot betere resultaten. Wat gaan we er voor doen? De gemeente communiceert actief met haar inwoners over gemeentelijke aangelegenheden, zoals bijvoorbeeld dienstverlening, werkzaamheden in de openbare ruimte en evenementen. Ook in tijden van noodsituaties, rampen of andere crisisgebeurtenissen speelt communicatie een cruciale rol. Hiervoor worden er verschillende kanalen ingezet waaronder de website, sociale media, nieuwsbrief en (pers)bijeenkomsten. Zonder een actieve en effectieve communicatie kan het moeilijk zijn voor inwoners om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen, kwesties of mogelijkheden voor participatie binnen de gemeente. Juist hierdoor kan de gemeente een omgeving creëren waarin participatie wordt aangemoedigd, inwoners zich gehoord voelen en vertrouwen hebben in het besluitvormingsproces.

Zo is er een startnotie participatie, hierin staat het proces beschreven om te komen tot nieuw beleid. Beleid dat passend is bij wensen en mogelijkheden van dit moment. We kijken eerst welke communicatiemiddelen en methoden er nog meer gebruikt kunnen worden en of dit aansluit bij de wensen van de verschillende doelgroepen. Tegelijkertijd onderzoeken we bestaande participatie(communicatie)middelen en methoden. Dit zijn uiteindelijk de communicatie-instrumenten die worden gebruikt om participatie te bevorderen en inwoners actief te betrekken bij besluitvormingsprocessen. Zonder communicatie geen participatie. Binnen de communicatiemiddelen wordt een uitsplitsing gemaakt naar een aantal vormen van participatie, te weten digitale participatie (apps/whatsapp/email/digitale onderzoeken) en offline participatie (bewonersavonden/straatinterviews/enquêtes) en permanente participatie (panels/adviesraden etc.). Voordat er communicatiemiddelen en tools worden ontwikkeld en aangeschaft, wordt er in 2024 eerst een beleidskader participatie vastgesteld en geïmplementeerd. Dit is een belangrijke volgorde in het proces om te komen tot effectief beleid. Het beleidskader fungeert als een richtinggevend document dat de basis legt voor de keuze van communicatiemiddelen en -methoden die passend gebruikt kunnen worden bij participatietrajecten.

Maatschappelijk effect 3 – De wensen en behoeften van inwoners staan centraal in onze dienstverlening Wat willen we bereiken De gemeente streeft naar een persoonlijke dienstverlening waarin inwoners, ondernemers en organisaties centraal staan, ook in onze digitale dienstverlening. Dat betekent dat we ons verplaatsen in onze inwoners. Wij werken klantgericht. Door ook zaakgericht te werken en de juiste vragen te stellen, achterhalen we wat de werkelijke wens of behoefte is. Inwoners, ondernemers en organisaties kunnen kiezen hoe zij ons benaderen. Dat mag op een manier die bij hen past, digitaal of persoonlijk. De ge-

- 57 meente biedt via al haar kanalen klantgerichte dienstverlening aan. Door meer digitaal mogelijk te maken en de digitale dienstverlening te verbeteren en uit te breiden, is er meer ruimte voor persoonlijke aandacht. Wat gaan we er voor doen? In 2024 wordt een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Dit om inzicht te krijgen in hoe tevreden de inwoners zijn over de dienstverlening van de gemeente.. Met de uitkomsten van het klanttevredenheidsonderzoek worden verbeteringen ter hand genomen in de gemeentelijke organisatie. We analyseren veelvoorkomende vragen met de vakspecialisten en stellen samen een FAQ op. De inwoner krijgt zo een eenduidig antwoord ongeacht het contactkanaal waarvoor gekozen is. De gemeente zal de komende jaren steeds kritisch moeten kijken naar wat we moeten, wat we willen en wat we kunnen. Digitale dienstverlening is een ruim begrip en de financiële middelen zijn niet onbeperkt. De insteek is om de komende jaren quick wins mee te pakken, mee te liften op landelijke ontwikkelingen en verstandig om te gaan met de aanschaf van systemen. De invoering van de omgevingswet lijkt per 1 januari 2024 door te gaan. De systemen en werkprocessen zijn hiervoor ingericht en worden de komende jaren verder doorontwikkeld. Doorontwikkelen betekent soms ook kiezen voor een praktische oplossing.

We schaffen geen systemen aan wanneer dit maar voor een heel klein aantal inwoners van toepassing is. In deze gevallen past een persoonlijke benadering en oplossing beter.

Maatschappelijk effect 4 – Zorgvuldig beheer en gebruik van gegevens van inwoners, ondernemers en organisaties Wat willen we bereiken? Toenemende digitalisering vereist dat we zorgvuldig en veilig omgaan met de informatie en gegevens van inwoners, ondernemers en organisaties. Een betrouwbare, beschikbare en correcte informatiehuishouding is essentieel. Inwoners willen zaken digitaal kunnen regelen bij de gemeente, ongeacht plaats en tijd. Denk bijvoorbeeld aan het maken van een afspraak of het aanvragen van producten of diensten. Dit vraagt om een organisatie die informatieveiligheid op orde heeft en gebruik kan maken van beschikbare data en technische mogelijkheden. De gemeente voldoet aan de verplichte maatregelen vanuit de BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid) waarin wordt gestreefd naar één basisniveau voor informatiebeveiliging binnen de gehele overheid. Deze maatregelen worden ieder jaar verscherpt en daarnaast zijn er ook maatregelen die niet verplicht, maar wel wenselijk zijn. Daarom blijft dit een continu proces. Daarnaast voldoen we aan de AVG en ENSIA-normen die worden gesteld aan informatieveiligheid, privacy, beheer en ontsluiting van gegevens van inwoners, ondernemers en organisaties. Bijvoorbeeld het gebruik van DIGID, Suwinet en de basisregistraties.

Wat gaan we er voor doen? Het statisch archief van de gemeente Woudenberg is opgeslagen bij het streekarchief “Archief Eemland”. Overheden gaan steeds meer digitaal werken en archiefbewaarplaatsen moeten voorbereid zijn om dergelijke digital born archiefstukken duurzaam en veilig op te slaan. Daarvoor heeft de Gemeente Amersfoort een e-Depotvoorziening aangeschaft. Deze digitale archiefbewaarplaats wordt gebruikt voor de permanent te bewaren archieven van Amersfoort, regiogemeenten en particuliere archieven. Dit betreft digitaal en gedigitaliseerd archief uit verschillende bronapplicaties zoals bijvoorbeeld bouwvergunningen, fotomateriaal, en bestemmingsplannen. De BIO kent verplichte en niet verplichte maatregelen. Aan de verplichte maatregelen wordt al voldaan. Voldoen aan de niet verplichte maatregelen is een proces van jaren, waarbij steeds gekeken wordt waar verbeteringen nodig zijn en welke inspanning (tijd en geld) hiervoor nodig is. Focus ligt daarbij eerst op de belangrijkste processen. Daarom wordt door Woudenberg gewerkt volgens het principe “pas toe of leg uit”. Het uiteindelijke doel is om aan alle maatregelen van de BIO te voldoen.

- 58 Afhankelijk van verschuivingen binnen de BIO (er komen steeds meer verplichte maatregelen bij die prioriteit hebben) streven we er naar ook alle niet verplichte maatregelen binnen 5 jaar doorgevoerd te hebben. Eenduidige Normatiek Single Information Audit (ENSIA) is een gezamenlijk project van het ministerie van Binnenlandse Zaken, de VNG, gemeenten, het ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid en het ministerie van Infrastructuur & Milieu en is bedoeld om het verantwoordingsproces over informatieveiligheid bij gemeenten verder te professionaliseren. Door het toezicht te bundelen en aan te sluiten op de gemeentelijke planning & control-cyclus heeft het gemeentebestuur meer overzicht over de stand van zaken van de informatieveiligheid en kan het hier ook beter op sturen. De ENSIA-selfassessments worden jaarlijks, periodiek afgenomen, gevolgd door een collegeverklaring en een assurance-verklaring voor DIGID, Suwinet en de basisregistraties BAG, BGT, BRO, WOZ, BRP en PUN*. Doordat thuiswerken een vlucht heeft gekregen is de veilige werkplek nog belangrijker geworden. Werken buiten de deur gebeurt altijd via een beveiligde verbinding en/ of via 2 weg authentificatie. Daarnaast maken we gebruik van Mobile Device Management (MDM) en Mobile Application Management (MAM). Ontwikkelingen op dit gebied gaan snel.

De aankomende jaren worden deze maatregelen continu aangepast wanneer dit nodig is. Beheren en het veilig houden van applicaties en data vergt tijd, kennis en capaciteit. De gemeente Woudenberg kan dit niet zelfstandig leveren voor alle aanwezige applicaties. Daarom worden zoveel mogelijk applicaties naar de Cloud gemigreerd. De gemeente Woudenberg treedt op als regisseur, waarbij duidelijk afspraken met leveranciers gemaakt worden.

Overig Wet Open Overheid (Woo) Vanaf 2022 heeft de gemeente via de algemene uitkering structureel en incidenteel geld ontvangen voor de invoering van de Wet Open Overheid (Woo). De Wet Open Overheid (Woo) is de opvolger van Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De wet is bedoeld om overheden meer transparant te maken en deze wet moet ervoor zorgen dat overheidsinformatie beter vindbaar en toegankelijk wordt. Het grootste verschil met de huidige Wob is dat de Woo-overheidsorganen en colleges die onder reikwijdte van deze wet vallen verplicht zijn om bepaalde informatie actief openbaar te maken. Per 1 mei is vanuit de algemene uitkering ontvangen gelden een WOO-medewerker in vaste dienst gekomen. Medio augustus 2023 wordt er gewerkt aan de implementatie van de Woo m.b.t. de actieve en passieve openbaarmaking.

*Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT), Basisregistratie Ondergrond (BRO), Waarde Ontroerende Zaken (WOZ), Basisregistratie Personen (BRP), Paspoortuitvoeringsregeling Nederland (PUN)

- 59 Indicatoren Indicatoren

Definitie

Norm

2024

2025

2026

2027

Percentage burgerparticipatie monitor ‘Waar staat je gemeente’.

Burgerparticipatie-imago: de waarde die inwoners (willekeurige steekproef) de gemeente toekent op het stimuleren van de Woudenbergse samenleving om nieuwe initiatieven te ontwikkelen en betrekt bij zowel het opstellen als het uitvoeren van beleid.

Voldoende = 36%

Monitoring Q4

50% (2022)

Monitoring Q4

50% (2023)

0-meting in 2020: niveau D Effectmeting in 2021: niveau B Effectmeting in 2023: niveau B Eerste telling in juni 2016: 7,7 (kanalen balie, telefoon, digitaal). Effectmeting in KTO 2020: 8. Effectmeting in KTO 2022: 7 De gemeente voldoet aan de normen zoals gesteld binnen het ENSIA model m.b.t. DIGID, Suwinet, BAG, BGT, BRP, PUN. Voldoet = +

Niveau B

Het 2-jaarlijks MTO bevat een vraag naar de algehele tevredenheid van de medewerker. De streefwaarde is het gemiddelde van alle respondenten op die vraag.

Uitkomst voorgaande MTO bv 2019 Uitkomst MTO 2022/2023 volgt

nvt

Meting uitgevoerd = +

Voldoende (en groei tov vorige mto) +

nvt

Metingen die in een kort tijdsbestek worden uitgezet in de vorm van een poll, een enquête of interview om snel en gericht zicht te krijgen op behoefte, ervaringen of meningen. Aanvullen obv meetlijst

Voldoende (en groei tov vorige mto) +

Bevragen deelnemers in kwalitatief klantevredenheidsonderzoek.

Volgt uit participatiebeleid 2020.

Audit digitale toegankelijkheid

In welke mate voldoen de gemeentelijke websites aan het tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid.

Rapportcijfer dienstverlening.

Het overall rapportcijfer dat inwoners, ondernemers en organisaties (willekeurige steekproef) de gemeente geven op het aspect dienstverlening. Uitvragen bij uitvoeren klanttevredenheidsonderzoek. De mate waarin de gemeente voldoet aan informatieveiligheid, privacy, beheer en ontsluiting van gegevens van inwoners, ondernemers en organisaties.

Uitkomst ENSIAselfassessment m.b.t. DIGID, Suwinet, BAG, BGT, BRP, PUN. Uitkomst medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO).

Kort cyclische metingen

Meetlijst teamontwikkeling

Verzuimcijfer Accountantsverklaring

Norm conform personeelsmonitor A&O fonds 2021 voor gemeentes: < 20.000 is 3,8 % Jaarlijkse verklaring van de externe accountant over de mate waarin de gemeentelijke financiële administratie getrouw is.

In 2022 is Woudenberg zichtbaar in beweging en ontwikkeling op het terrein van verschillende dimensies zoals kwaliteit van werk, verdeling van werkzaamheden, regeltaken, besluitvorming , talentgebruik etc. In 2023 is een nieuw organisatie model ingevoerd waarbij deze meetlijst geen onderdeel meer van uitmaakt. Binnen de landelijke norm blijven = + Een goedkeurende (+) verklaring van de accountant. Uitkomst over 2022: goedkeurende verklaring.

- 60 Verbonden partijen / Relevante samenwerkingspartners / Deelnemingen / Aandeelhouder Relevante samenwerkingspartners: Gemeente Veenendaal (ICT en vanaf 2021 belastingen), Gemeenten Barneveld en Amersfoort (sociaal domein), het Veiligheidshuis Utrecht, bestuurlijke samenwerking regio Amersfoort. Gemeenschappelijke regelingen • Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD) • GGD regio Utrecht (GGDrU) • Veiligheidsregio Utrecht (VRU) • Afvalverwijdering Utrecht (AVU) • Sociaal Werkvoorzieningsschap Amersfoort e.o. (RWA)

Deelnemingen • N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) • Vitens N.V. • Inkoop Bureau Midden Nederland (IBMN) • N.V. ROVA

Stichtingen/Coöperaties • Stichting Openbaar Primair Onderwijs Eem-Vallei Educatief • Coöperatie de Kleine Schans

Wat gaat het kosten? In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma verbonden zijn. Programma 5 Dienstverlening Lasten

Begroting

2024

2025

2026

Begroting 2027

-8.404.038

-8.284.349

-8.070.296

-8.100.795

711.179

711.991

854.471

816.561

Resultaat programma 5 voor bestemming

-7.692.859

-7.572.358

-7.215.825

-7.284.234

Resultaat in begroting 2023

-5.991.674

-6.414.462

-6.503.523

Verschil begroting t.o.v. meerjarenbegroting 2023

-1.701.185

-1.157.896

-712.302

-780.711

Baten

Bestuursconvenant • Bureau Regio Amersfoort

- 61 Financiële toelichting programma 5 Programma 5 Dienstverlening

- = nadelig

Verwerkt

Budgettair

+ = voordelig

kadernota

neutraal

2024

2025

2026

2027 -147.000

ICT

Nee

-93.000

-111.000

-129.000

Archiefkosten (e-Depotvoorziening)

Nee

-17.000

Salariskosten (aanpassing CAO 2023)

Nee

-219.460

-219.460 -452.905

Salariskosten (inschatting CAO 2024)

Nee

-452.905

Regio Amersfoort

Nee

-31.500

Vervallen stelpost bezuinigingen

150.000

Uitvoeringskosten WOZ/belastingen Veenendaal (vervallen)

Nee

219.000

Uitvoeringskosten WOZ/Belastingen GBLT (vanaf 2025)

Nee

-213.000

Overige (kleine) posten

Ja/ Nee

Nee

-37.553

-36.151

-35.844

-35.847

Griffiekosten

Ja/ Nee

Nee

-439.000

Overheveling salariskosten griffie en raad naar apart budget Griffie

Ja/ Nee

Nee

340.700

Regiemedewerker belastingsamenwerking

Ja/ Nee

Nee

-31.926

Telefoonregeling

Nee

-18.000

Inhuur personeel balie burgerzaken

Nee

-45.000

-40.000

Opbrengsten secretarieleges (reisdocumenten)

Nee

45.000

40.000

Verlaging abonnementskosten en schrijf en bureaubehoeften

Nee

10.000

10.000 8.500

Doorberekening bedrijfvoeringskosten CDKS diensten

Nee

8.500

Uitvoeringskosten WOZ/belastingen Veenendaal (indexering 2024)

Nee

-10.000

Kosten no cure no pay bureau's (WOZ/Belastingen)

Nee

-25.229

Investering renovatie monumentaal deel gemeentehuis (aanvulling)

Nee

-4.000

Stelpost extra middelen jeugdzorg 2023-2026

Nee

-961.100

-575.900

-278.800

Stelpost extra middelen jeugdzorg 2024-2027

Nee

147.480

109.570

Terugdraaien bezuinigingen

Nee

-25.740

Vervallen incidentele kosten WOO (vanaf 2027)

Nee

49.731

Uitvoeringsbudget WOO vanaf 2027

Nee

-14.330

Structurele kosten WOO naar salariskosten

Nee

63.925

Diverse budgetten inhuur en loonkosten overgeheveld naar salariskosten programma Nee5

-203.685

Salariskosten opvang Oekraïne

Nee

-311.800

Salariskosten doorberekend naar de diverse programma's

Nee

1.469.550

1.189.676

Overheveling salariskosten naar budget inhuur buitendienst

Nee

13.500

Extra budget inhuur deren

Nee

-300.000

-135.000

Kosten waterschapsverkiezingen

Nee

-9.200

Investering video raadzaal

Nee

Bijdrage regio Foodvalley

Nee

Loonkosten (verdeling per programma)

Nee

-606.750

-638.676

Kapitaallasten

Nee

Totaal

-638

-254

18.453

-20.244

-1.701.185

-1.157.896

-712.302

-780.711

- 62 ICT Het onderhoud en het beheer van grote applicaties wordt complexer. Veel applicaties worden aan elkaar gekoppeld. Ook de eisen met betrekking tot het veilig houden van de data worden ieder jaar strenger. Hier staat tegenover dat applicatiebeheer binnen de gemeente Woudenberg altijd parttime en bij 1 of 2 medewerkers is belegd. Updates tijdig inplannen, uitrollen en testen en voldoen aan de strenge informatieveiligheidseisen wordt ieder jaar uitdagender. Het is daarom noodzakelijk om de vier grootste applicaties naar de Cloud te migreren. Dit neemt naast eenmalige kosten ook een verhoging van jaarlijkse kosten met zich mee. Deze migratie vindt gefaseerd plaats de aankomende jaren. De digitale werkplek ziet er volledig anders uit dan 3 jaar geleden. Medewerkers moeten flexibel kunnen werken en gebruiken hiervoor laptops. Deze laptops worden beheerd en beveiligd via licenties. Ook leveranciers gaan steeds vaker werken via licenties die gekoppeld zijn aan een gebruiker in plaats van een organisatie. De gemiddelde kosten per werkplek stijgen jaarlijks. Daarnaast is het aantal medewerkers dat (parttime) in dienst is (mede door externe inhuur) de afgelopen jaren gestegen. Voor een gebruikerslicentie maakt het geen verschil of een medewerker 1 of 5 dagen in de week werkt. Het beheer van de digitale werkplek wordt ook steeds complexer.

De inrichting en aanpassing vereist andere en ook meer kwaliteiten. Daar is extra capaciteit voor nodig. Er worden steeds strengere eisen gesteld met betrekking tot informatieveiligheid. Ook de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) stelt steeds meer eisen waaraan de gemeente moet voldoen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan penetratietesten, monitoring en response. Binnen de gemeente is deze capaciteit en expertise niet altijd voorhanden. Dit betekent dat hier personeel voor ingehuurd moet worden. Gezien de huidige economische situatie en het daarmee gepaard gaande indexatiecijfer rekenen veel leveranciers dit door aan de klant. Dit zit zowel in onderhoud van de applicatie, licentiekosten als het inhuren van derden. In sommige gevallen is dit contractueel ook zo vastgelegd. In andere gevallen vindt er overleg en onderhandeling plaats. Het resultaat hiervan is dat de standaard indexatie die meegenomen is van 3,5% niet voldoende is. Voor dit jaar komt daar circa 5% extra bij. De verwachting is dat dit de aankomende jaren ook boven de 3,5% zal blijven. De volgende aanvullende budgetten worden voorgesteld: ICT Grote applicaties naar de Cloud Kosten digitale werkplek Informatieveiligheid (penetratietesten, monitoring) Extra indexering software, licentiekosten en diensten derden 2023 Indexering software, licentiekosten en diensten derden 2024 Verhoging ICT

2024 -18.000 -20.000 -15.000 -25.000 -15.000 -93.000

2025 -36.000 -20.000 -15.000 -25.000 -15.000 -111.000

2026 -54.000 -20.000 -15.000 -25.000 -15.000 -129.000

2027 -72.000 -20.000 -15.000 -25.000 -15.000 -147.000

Archiefkosten (e-Depotvoorziening) Het statisch archief van de gemeente Woudenberg is opgeslagen bij het streekarchief “Archief Eemland”. Overheden gaan steeds meer digitaal werken en archiefbewaarplaatsen moeten voorbereid zijn om dergelijke digital born archiefstukken duurzaam en veilig op te slaan. Daarvoor heeft de Gemeente Amersfoort een eDepotvoorziening aangeschaft. Deze digitale archiefbewaarplaats wordt gebruikt voor de permanent te bewaren archieven van Amersfoort, regiogemeenten en particuliere archieven. Dit betreft digitaal en gedigitaliseerd archief uit verschillende bronapplicaties zoals bijvoorbeeld bouwvergunningen, fotomateriaal, en bestemmingsplannen. Voor het aansluiten op dit e-Depot wordt naast de reguliere dienstverlening structureel € 17.000 aan extra kosten in rekening gebracht.

- 63 Cao personeel (aanpassing 2023) April 2023 is de Cao gemeenten 2023 afgesloten. Deze Cao loopt van 2 januari 2023 tot en met 1 januari 2024. Dit akkoord leidt er toe dat in 2023 de gemeentelijke uitgaven aan arbeidsvoorwaarden toenemen Voor de salarisverhoging is een bedrag van € 220.540 begroot, voor het extra verlof € 50.000. De salariskosten 2023 stijgen als gevolg van de nieuwe Cao met € 490.000. De nieuwe Cao werkt ook door voor de jaren 2024 en verder. Het verschil ad € 219.460 is verwerkt in deze begroting 2024-2027. Cao personeel (raming 2024) De huidige Cao loopt tot en met 1 januari 2024. Voor 2024 wordt rekening gehouden met een loonstijging van 5,2 %. Dit percentage loonvoet sector overheid 2024 wordt ingeschat op basis van de raming Centraal Planbureau maart 2023. Het extra bedrag dat we aan salariskosten ramen bedraagt € 452.900. Kosten regio Amersfoort De kosten regio Amersfoort zijn flink gestegen als gevolg van een aantal grote opgaven waaraan nu en de komende jaren gewerkt zal worden. De regio Amersfoort vraagt de deelnemende gemeenten garant te staan voor de hogere kosten. Indien de deelnemende gemeenten niet garant staan zal met een aantal dossiers gestopt moeten worden. De kosten zullen voor Woudenberg structureel stijgen met € 31.500.

Verwerking stelpost terugdraaien bezuinigingen In de begroting is een stelpost opgenomen van € 150.000 voor het terugdraaien van de bezuinigingen. De raad heeft in februari 2023 definitief aangegeven welke bezuinigingen terug gedraaid kunnen worden. Het gaat om een structureel bedrag van € 135.291. Het verschil tussen de stelpost en het definitieve bedrag, namelijk € 14.709 wordt als voordeel verwerkt in deze begroting en komt tot uitdrukking bij de verschillende programma’s. Belastingsamenwerking De drie gemeenteraden van Veenendaal, Renswoude en Woudenberg hebben recent besloten de werkzaamheden op het gebied van belastingen naar de gemeenschappelijke regeling GBLT over te dragen per 1 januari 2025. De tweede helft van 2023 en heel 2024 zullen in het teken staan van deze overdracht. Hiertoe wordt een werkgroep gevormd waarvan namens Woudenberg ook een afvaardiging aanwezig zal zijn. De financiële consequenties van de nieuwe belastingsamenwerking zijn als volgt: Belastingsamenwerking Vervallen uitvoeringskosten belastingsamenwerking Veenendaal (vanaf 2025) Uitvoeringkosten belastingen via GBLT (vanaf 2025) Loonkosten functie regiefunctionaris (vanaf 2025) Verlaging kosten belastingsamenwerking

2024

2025 0 0 0 0

259.729 -212.857 -31.926 14.946

2026 259.729 -212.857 -31.926 14.946

2027 259.729 -212.857 -31.926 14.946

Telefoonregeling Vanaf 1 september 2023 komt er een nieuwe telefoonregeling voor het personeel. De telefooncentrale al enige tijd aan vervanging toe. De gemeente Woudenberg heeft zich jaren geleden aangemeld bij GT-Connect. Dit was een gezamenlijke aanbesteding die liep via de VNG. Eind 2022 is de stekker definitief uit deze aanbesteding getrokken, wat betekent dat we een contract kunnen gaan afsluiten met een andere leverancier.

- 64 Omdat medewerkers veel flexibeler zijn gaan werken is een vast toestel geen optie meer bij de uitrol van een nieuwe telefooncentrale. Een mobiele telefoon hoort bij de standaarduitrusting van een medewerker. Om dit te kunnen realiseren is er extra budget nodig van € 18.000. Inhuur personeel balie burgerzaken In 2014 werd de geldigheidsduur van reisdocumenten voor volwassenen verlengd van 5 naar 10 jaar. Na de huidige reisdocumentendip van 2019 tot en met 2023, gaan we vanaf 2024 de effecten merken van de nieuwe cyclus die is ontstaan door invoering van de langere geldigheidsduur. Deze piek duurt naar verwachting tot 2029. Voor deze piek wordt extra capaciteit ingezet. Opbrengst secretarieleges (reisdocumenten) Meer opbrengsten vanaf 2024 als gevolg van hoger aantal af te geven reisdocumenten. Vanaf 2024 zal het aantal af te geven reisdocumenten met 250 % stijgen aangezien dan de nieuwe cyclus af te geven reisdocumenten begint die in 2014 is ontstaan door de invoering van de langere geldigheidsduur van 5 naar 10 jaar. Abonnementskosten / schrijf en bureaubehoeften Op basis van de ervaringscijfers van de afgelopen 3 jaar kunnen de budgetten abonnementskosten en schrijf- en bureaubehoeften structureel naar beneden worden bijgesteld met in totaal € 10.000.

Ondersteuning diensten CDKS Op basis van de begroting 2024 van Coöperatie De Kleine Schans is het budget ondersteuning diensten door de gemeente aangepast. Uitvoeringskosten WOZ/Belastingen Veenendaal De uitvoeringskosten WOZ/Belastingen vanuit Veenendaal zullen stijgen met € 10.000 (voor alleen 2024) als gevolg van loon- en prijsstijgingen. Kosten no cure no pay bureau’s WOZ/Belastingen De kosten van no cure no pay bureau’s bij de afhandeling van bezwaarschriften WOZ worden vanaf 2024 structureel in de begroting geraamd. Vanaf 2025 zijn deze kosten tot een maximum bedrag verwerkt in de uitvoeringkosten WOZ/Belastingen GBLT (vanaf 2025 de nieuwe belastingsamenwerking). Investering restauratie monumentaal deel gemeentehuis (afschrijvingskosten) Het monumentaal deel van het gemeentehuis heeft achterstallig onderhoud. In 2021 heeft de raad een krediet beschikbaar gesteld voor een Plan van Aanpak onderhoud en restauratie buitenkant gemeentehuis door bureau Delfgou. Delfgou heeft een plan gemaakt en een begroting. Op basis van deze stukken is bij de provincie Utrecht een subsidie aangevraagd. De provincie heeft een subsidie beschikbar gesteld van € 135.466 (excl. btw). In de begroting 2023-2026 is een investeringskrediet aangevraagd van € 433.647 (excl. BTW) op basis van een 1e begroting van bureau Delfgou. De netto investering = begroting minus de subsidie van de provincie ad.

€ 298.181 (€ 433.647 € 135.466) wordt in 25 jaar afgeschreven. De jaarlijkse afschrijvingskosten ad. € 11.950 zijn verwerkt in de begroting 2023-2026. Op basis van de geactualiseerde begroting van bureau Delfgou en de concept begroting van de aannemer verwachten we dat de definitieve begroting minimaal € 100.000 hoger zal uitvallen door stijging van de bouwkosten door hogere uurtarieven van de aannemer en stijging kosten van materialen. De jaarlijkse afschrijvingskosten stijgen structureel met € 4.000.

- 65 Overige (kleine) posten De overige kleine verschillen in programma 5 ten opzichte van de begroting 2023-2026 bedragen € 37.553 vanaf 2024. Dit betreffen: • Indexering IBMN • Werkkostenregeling • Indexering verzekeringen • Indexering kosten Archief Eemland en uitbreiding aantal m2 archief • Indexering inhuur archief wegwerken achterstanden (alleen nog voor 2024) • Indexering accountantskosten • Verkiezingen • Indexering lidmaatschap VNG Stelpost extra middelen Jeugdzorg 2024-2027 (oude stelposten 2024-2026 komen te vervallen en nieuwe stelposten voor 2026 en 2027) In de meicirculaire 2023 zijn de extra middelen voor Jeugdzorg voor de jaren 2024 en 2025 definitief geworden, namelijk € 728.760 en € 446.078. De in de begroting 20232026 opgenomen stelposten van € 961.101 en € 575.901 voor de jaren 2024 en 2025 komen hiermee te vervallen. De stelposten voor de jaren 2026 en 2027 zijn op basis van de Hervormingsagenda Jeugd (Rijk en VNG) en de richtlijn van de provincie (onze toezichthouder) naar beneden bijgesteld voor de jaren 2026 en 2027. Terugdraaien van bezuinigingen In de begroting 2023-2026 is structureel een stelpost van € 150.000 opgenomen inzake het terugdraaien van bezuinigingen. De raad heeft in februari 2023 een besluit genomen welke bezuinigingen teruggedraaid kunnen worden. Deze zijn verwerkt in de verschillende programma’s van de begroting.

Voor programma 5 gaat het om: • Publicatie gemeentenieuws • E-HRM functiewaarderingssysteem • Telefonische bereikbaarheid KCC Griffiekosten en overheveling salariskosten griffie en raad naar apart budget Griffie Conform raadsbesluit februari 2023 zijn de salariskosten griffie en raad overgeheveld naar een eigen budget Griffie en is het totaalbudget voor de Griffie verhoogd met € 98.000. Structurele kosten WOO grotendeels naar salariskosten Het bestaande budget structurele kosten WOO wordt overgeheveld naar salariskosten. Voor deze werkzaamheden is een medewerker in dienst gekomen van de gemeente. Uitvoeringsbudget WOO vanaf 2027 Betreft kosten beheer en onderhoud van een applicatie en kosten openbaarmaking documenten.

- 66 Vervallen incidentele kosten WOO vanaf 2027 Tot en met 2026 ontvangt de gemeente rijksmiddelen voor de incidentele kosten invoering WOO (Wet Open Overheid). Vanaf 2027 komen de rijksmiddelen te vervallen. Overheveling salariskosten naar inhuur buitendienst i.v.m. urenvermindering medewerker (zie programma 2) Betreft urenvermindering buitendienstmedewerker (8 uur) waarvoor ingehuurd gaat worden. Een budget van € 13.500 wordt overgeheveld van salariskosten (programma 5) naar het budget Openbaar groen (programma 2. Regiemedewerker belastingsamenwerking Door de taken op het gebied van WOZ en belastingen bij GBLT te beleggen, komt de uitvoering op een grotere afstand te staan dan in de huidige situatie waarin Veenendaal deze taken voor ons uitvoert. Om deze afstand zo klein mogelijk te maken en gezien onze ervaringen van de afgelopen jaren waarin de uitvoering bij Veenendaal lag, achten wij de aanstelling van een eigen Woudenbergse regiefunctionaris dan ook van groot belang. Deze regiefunctionaris vormt namelijk de koppeling tussen GBLT en de gemeente. Diverse budgetten inhuur en loonkosten overgeheveld naar salariskosten programma 5 Betreft verschuiving diverse budgetten inhuur en loonkosten van de verschillende programma’s naar de totaalpost salariskosten in programma 5. Deze verschuivingen hebben geen invloed op de begrotingsresultaten.

Het gaat hierbij om: • Budget WOO • Budget GEO • Budget Leerplicht • Budget BOA • Budget SOZA • Budget RO • Budget Vergunningverlening Incidenteel budget inhuur derden Het college stelt voor om een post voor externe inhuur van € 300.000 op te nemen in de begroting voor het jaar 2024. In 2022 is € 1,12 miljoen aan inhuurkosten geboekt, de voorspelling voor 2023 die gedaan is bij de Voorjaarsrapportage kwam op € 630.000, indien zich geen grote veranderingen voor zouden doen (of nieuwe hogere langdurige ziektevervanging). Tijdens de behandeling van de Voorjaarsrapportage 2023 en de Kadernota heeft de gemeenteraad verzocht om een inschatting van het inhuur budget op de lange termijn. We zien echter dat de organisatie nog bezig is om op volle sterkte te komen; er zijn op het moment van schrijven van de begroting nog 8 vacatures en een aantal collega’s die (deels) worden vervangen wegens ziekte. In 2024 wil het college het budget van 2023 nog eens halveren. Vanaf 2025 wordt € 150.000 structureel ingeboekt voor inhuurkosten. Vanaf 2025 was er al € 15.000 begroot waardoor de stijging vanaf 2025 € 135.000 bedraagt. Over het budget inhuur derden staat aanvullende informatie in het bijgevoegde memo over de staat van de organisatie.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://gemeentebestuur.woudenberg.nl/api/v1/meetings/2199/documents/48519