03. Bijlage - Ambtelijke analyse bezuinigingen 2019 en 2021.pdf
Tekst van het document
2021: Niet ingegaan Programma 1
De transformatie is een wezenlijk uitgangspunt van ons beleid. De opgave van voorstel 2c (Subsidies en inkoop niet-wettelijke taken 10% bezuinigen-) raakt vooral organisaties die ons helpen bij het realiseren van de transformatie. Namelijk het meer vrijwillig, collectief en in het voorveld organiseren van zorg. Dit leidt ertoe dat het voorstel op groen is gezet. Ook het voorstel over Jeugd- en Jongerenwerk (nr. 44) staat op groen (terugdraaien wenselijk). Met sportverenigingen zijn we middels het sportakkoord en het gezonde leefstijlakkoord aan het werk om hun maatschappelijke rol te vergroten. Tegelijkertijd zien we dat deze ontwikkeling niet wegneemt dat het doorzetten van de bezuinigingen zoals voortgekomen uit de bezuinigingsdialoog een grote impact op (het voorbestaan) van de sportverenigingen zal hebben. Daarom staan beide voorstellen die op Sport zien (9 en 13) op groen.
Programma 2
Om de beeldkwaliteit in de openbare ruimte op niveau B/C te houden is het wenselijk de bezuinigingen 3 terug te draaien.
Programma 3
Er zijn afspraken gemaakt met de VRU over de invulling van de functie postcommandant, daardoor verandert er niets. Wat betreft de subsidie aan Slachtofferhulp Nederland is het wenselijk deze bezuiniging terug te draaien. Andere gemeenten betalen nu deels voor Woudenberg en dat is niet wenselijk. Niet van toepassing. Niet van toepassing.
Programma 4 Programma 5
Financieel overzicht ambtelijke analyse - terugdraaien wenselijk 2019 Voorstel Programmacoördinator Cultuurhuis Subsidiebudget Sociale kracht van de samenleving E. IBOR verlaging verkeersmaatregelen Arbo-budget E-HRM functiewaarderingssysteem HR 21 Publicatie gemeentenieuws Subtotaal 2021 Voorstel 47. Schuldhulpverlening 85. Sociaal Medische Indicatie (SMI) (budget schrappen) 2c. Subsidies en inkoop niet-wettelijke taken (10% bezuinigen) 3. Re-integratie en beschut werk - onderdeel 5: besparen op maatwerk en maximeren uitgaven 9. Sport (2 beheersstichtingen) 13. Sport (subsidies) 44. Jeugd- en jongerenwerk 4. Beeldkwaliteit openbare ruimte van B/C naar C - minder obstakels en bosplantsoen maaien 6. Voorlichting landschapsbeheer 8. Communicatie groenbeleidsplan 3. Beeldkwaliteit openbare ruimte van B/C naar C - gazon minder vaak maaien 15. Subsidie Slachtofferhulp Nederland 24. Telefonische bereikbaarheid KCC - 3 middagen open / 2 dicht 25. Gemeentehuis op vrijdagmiddag sluiten Subtotaal Totaal
Ingangsdatum 1-1-2020 1-1-2020 1-1-2020 1-1-2020 1-1-2020 1-1-2021
2020 16.250 5.000 5.000 2.500 5.340 1.000 35.090
2021 16.250 5.000 5.000 2.500 5.340 12.000 46.090
2022 16.250 5.000 5.000 2.500 5.340 12.000 46.090
2023 16.250 5.000 5.000 2.500 5.340 12.000 46.090
2024 16.250 5.000 5.000 2.500 5.340 12.000 46.090
2025 16.250 5.000 5.000 2.500 5.340 12.000 46.090
2026 16.250 5.000 5.000 2.500 5.340 12.000 46.090
Ingangsdatum 1-1-2022 1-1-2022 1-1-2023
2020 -
2021 -
2022 4.000 2.500 -
2023 4.000 2.500 21.300
2024 4.000 2.500 21.300
2025 4.000 2.500 21.300
2026 4.000 2.500 21.300
1-1-2023 1-1-2024 1-1-2024 1-1-2023
-
-
-
3.500 23.800
3.500 8.864 13.587 23.800
3.500 17.727 27.175 23.800
3.500 17.727 27.175 23.800
1-1-2022 1-1-2022 1-1-2022
-
-
5.000 1.000 1.500
5.000 1.000 1.500
5.000 1.000 1.500
5.000 1.000 1.500
5.000 1.000 1.500
1-1-2023 1-1-2024
-
-
-
2.300 -
2.300 1.500
2.300 1.500
2.300 1.500
1-3-2022 1-3-2022
0
0
8.000 10.000 32.000
12.400 12.400 12.400 12.400 14.000 14.000 14.000 14.000 91.300 115.251 137.702 137.702
35.090
46.090
78.090
137.390 161.341 183.792 183.792
Financieel overzicht ambtelijke analyse - terugdraaien neutraal 2019 Voorstel Subsidiebudget Sociale kracht van de samenleving A. IBOR frequentie monitoring veegbeheer en onkruidbeheersing verlaagd C. IBOR voorlichting landschap (onderhoud landschap) Fietsverbinding Oost-West Economiebudget Personeelsregelingen Monitoring Subtotaal 2021 Voorstel 17. Kunst- en cultuurbeleid (Bibliotheek) 18. Kunst- en cultuurbeleid (St. Oud Woudenberg / St. Kunst & Cultuur: huisvestingskosten) 75. Wmo (huishoudelijke hulp) Verlagen innovatiebudget 16. HackShield 18. Duurzaamheid - natuur- en milieueducatie, onderdeel school educatie 19. Duurzaamheid - uitvoering beleid 20. Economie - beleid 21. Recreatie en promotie, onderdeel gemeente promotie 44. Vervallen Leader 17. Duurzaamheid - lidmaatschap fair trade Subtotaal Totaal
Ingangsdatum 1-1-2020
2020 7.300
2021 7.300
2022 7.300
2023 7.300
2024 7.300
2025 7.300
2026 7.300
1-1-2020 1-1-2020 1-1-2020 1-1-2020 1-1-2020 1-1-2020
10.544 1.100 8.750 18.500 10.000 6.000 62.194
10.544 1.100 8.750 18.500 10.000 0 56.194
10.544 1.100 8.750 18.500 10.000 6.000 62.194
10.544 1.100 8.750 18.500 10.000 0 56.194
10.544 1.100 8.750 18.500 10.000 6.000 62.194
10.544 1.100 8.750 18.500 10.000 0 56.194
10.544 1.100 8.750 18.500 10.000 6.000 62.194
Ingangsdatum 1-1-2023
2020 -
2021 -
2022 -
2023 18.000
2024 30.000
2025 30.000
2026 30.000
1-1-2023 1-1-2023 1-1-2024 1-1-2022
-
-
2.196
8.000 8.000 8.000 8.000 58.700 123.250 123.250 123.250 - 10.000 50.000 50.000 2.196 2.196 2.196 2.196
1-1-2023 1-1-2022 1-1-2022 1-1-2022 1-1-2022 1-1-2023
0
0
1.000 1.000 1.000 1.000 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 6.145 6.145 6.145 6.145 6.145 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 1.000 1.000 1.000 1.000 21.841 108.541 195.091 235.091 235.091
62.194
56.194
84.035 164.735 257.285 291.285 297.285
Totaal financieel overzicht ambtelijke analyse Financieel overzicht ambtelijke analyse - terugdraaien wenselijk 2019 - subtotaal 2021 - subtotaal Totaal Financieel overzicht ambtelijke analyse - terugdraaien neutraal 2019 - subtotaal 2021 - subtotaal Totaal Eindtotaal
2020 35.090 0 35.090
2020 46.090 0 46.090
2020 2020 2020 2020 2020 46.090 46.090 46.090 46.090 46.090 32.000 91.300 115.251 137.702 137.702 78.090 137.390 161.341 183.792 183.792
2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 62.194 56.194 62.194 56.194 62.194 56.194 62.194 0 0 21.841 108.541 195.091 235.091 235.091 62.194 56.194 84.035 164.735 257.285 291.285 297.285 97.284 102.284 162.125 302.125 418.626 475.077 481.077