Document · PDF

03. Bijlage - Ambtelijke analyse bezuinigingen 2019 en 2021.pdf

Raadscommissie 23 februari 2023, gemeente WoudenbergBij agendapunt: 3: Invullen stelpost € 150.000 inzake terugdraaien bezuinigingen10.469 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

Ambtelijke analyse bezuinigingen 2019 en 2021

Inhoudsopgave Inleiding Ambtelijke analyse 2019 Ambtelijke analyse 2021 Overzicht conclusies Financieel overzicht – terugdraaien wenselijk Financieel overzicht – terugdraaien neutraal Totaal financieel overzicht

Inleiding Aanleiding Bij de behandeling van de Beleidsbegroting 2023-2026 heeft de gemeenteraad unaniem een motie aangenomen waarin wordt voorgesteld om een ambtelijke analyse van de bezuinigingen van 2019 en 2021 op te stellen. Bijgaand treft u de ambtelijke analyse aan. In deze ambtelijke analyse wordt onder andere ingegaan op de impact van de bezuinigingen voor onze inwoners en is per bezuiniging aangegeven of sprake is van mogelijk verlies van arbeidsplaatsen en/of uren. Leeswijzer In de navolgende ambtelijke analyse wordt eerst ingegaan op de bezuinigingen uit 2019 en aansluitend op de voorstellen uit 2021. Per jaar is per beleidsprogramma een onderscheid gemaakt tussen bezuinigingen die zijn ingegaan en voorstellen die niet zijn ingegaan. Dit omdat de impact van voorstellen die nog niet zijn ingegaan, lastiger te analyseren is. Elke voorstel is individueel beoordeeld met aansluitend een ambtelijke afweging over het betreffende programma. Na de ambtelijke analyses over de voorstellen van 2019 en 2021 zijn de verschillende conclusies onder elkaar weergegeven. Vervolgens zijn drie financiële overzichten opgenomen. Het eerste overzicht is met de voorstellen waarvan uit de ambtelijke analyse blijkt dat het wenselijk is dat deze worden teruggedraaid. Het tweede overzicht is met voorstellen waarbij de ambtelijke weging neutraal is beoordeeld.

Het laatste financiële overzicht geeft het totaal financiële overzicht. Nadere toelichting verschillende kolommen Bezuinigingsbedrag Omdat sommige bezuinigingsbedragen inmiddels zijn aangepast, is in deze kolom onderscheid gemaakt tussen het oorspronkelijke bezuinigingsbedrag en het bijgestelde bezuinigingsbedrag. Als bij het bijgestelde bedrag “n.v.t.” staat, betekent dit dat het bedrag niet is bijgesteld en het oorspronkelijke bedrag nog van toepassing is. Feitelijke impact inwoners In deze kolom is per voorstel een korte toelichting op de impact op de Woudenbergse inwoners en bedrijven beschreven. Zo is de impact van voorstel 4 uit 2021 programma 2 - beeldkwaliteit openbare ruimte van B/C naar C – minder obstakels en bosplantsoen maaien dat door minder vaak het gras rond obstakels (rond boven en palen) te maaien het een verrommelend beeld geeft. Dit geldt ook voor bosplantsoenen. Omdat alle inwoners het effect van het verlagen van het beeldkwaliteit groen onderhoud merken, is de ambtelijke afweging dat het wenselijk is om deze bezuiniging terug te draaien. Impact op arbeidsplaatsen en/of uren Naar aanleiding van de motie is per voorstel expliciet ingegaan op de impact van het voorstel op arbeidsplaatsen en/of uren.

Als de voorstellen impact hebben op arbeidsplaatsen en/of uren is dit in een beperkt aantal gevallen ambtelijke impact maar heeft dit voornamelijk gevolgen voor externe partijen.

Terugdraaiend passend binnen het Coalitieakkoord In deze kolom is per voorstel beoordeeld of het terugdraaien van het betreffende voorstel past binnen de visie. Hiervoor is het Coalitieakkoord als uitgangspunt genomen daar dit het meest actuele inzicht geeft. Het geldende beleid voortkomend uit verschillende beleidskaders is namelijk niet of nauwelijks veranderd na de verschillende bezuinigingsopgaves. Een voorbeeld van een bezuiniging waarvan het terugdraaien past binnen het Coalitieakkoord is uit 2021 programma 3 voorstel 16 – HackShield. In het coalitieakkoord is de aanpak van cyberveiligheid namelijk een prioriteit en HackShield past binnen deze aanpak. Het raakt echter een beperkt aantal inwoners en er is geen impact op arbeidsplaatsen en/of uren. Dit overziend is de ambtelijke afweging neutraal. Afbreukrisico gemeente Ten aanzien van sommige voorstellen is het wel of niet terugdraaien van de bezuiniging een afbreukrisico voor de gemeente. Als bijvoorbeeld uit 2021 programma 1 voorstel 51 – leerlingenvervoer (elektrische fiets) zou worden teruggedraaid, sluit dat niet aan bij de regionale samenwerking op dit onderdeel. Woudenberg neemt namelijk deel aan een regionale pilot waarbij kinderen in plaats van gebruikt te maken van een taxibusje, gebruik maken van een elektrische fiets.

Behalve dat het inhoudelijk interessant is om door te gaan met deze pilot zorgt ook het afbreukrisico ervoor dat de ambtelijke afweging is dat het onwenselijk is om deze bezuiniging terug te draaien. Ambtelijke weging In de laatste kolom is elk voorstel individueel ambtelijk afgewogen. Daarbij is het volgende onderscheid gemaakt: +/+ +/-/N.v.t.

= Terugdraaien wenselijk = Terugdraaien neutraal = Terugdraaien onwenselijk = Niet van toepassing

De ambtelijke afweging ten aanzien van het terugdraaien van het voorstel uit 2019 inzake de taakstelling van gemeenschappelijke regelingen is niet van toepassing. De interne werkwijze met betrekking tot gemeenschappelijke regelingen is aangescherpt en waar mogelijk zijn keuzes gemaakt ten aanzien van af te nemen dienst. Doordat bij latere bezuinigingen op een aantal gemeenschappelijke regelingen verder is bezuinigd, ligt het meer voor de hand om de voorstellen uit 2021 te heroverwegen dan uit 2019.

Ambtelijke analyse terugdraaien bezuinigingen: 2019

Legenda +/+ +/-/N.v.t.

2019: ingegaan

= Terugdraaien wenselijk = Terugdraaien neutraal = Terugdraaien onwenselijk = Niet van toepassing

Programma 1 Besluit

Bezuinigingsbedrag

(Geplande) ingangsdatum

Feitelijke impact inwoners (inclusief toelichting veel/weinig inwoners)

Schooljaar 2020-2021

Het geld werd gebruikt als bijdrage aan scholen voor cultuureducatie. Scholen hebben dit nu zelf opgepakt. De impact voor de kinderen is nihil.

1-1-2020

De bezuiniging leidde ertoe dat de geplande urenuitbreiding van de programmacoördinator werd verminderd met vier uur per week. Dit betekende dat er niet van 8 uur naar 16 uur per week werd uitgebreid maar van 8 uur naar 12 uur per week. De taken De urenuitbreiding was 4 uur kleiner per week die de programmacoördinator hierdoor niet op kon pakken, dan gewenst. werden opgepakt door vrijwilligers. Het Cultuurhuis is er voor alle inwoners. Deze opgave ligt in het verlengde van voorstel 20 uit de bezuinigingsdialoog.

Voorstel (nr.) Cultuurbeleid

Programmacoördinator Cultuurhuis

Gezondheidsbeleid

GGDrU

Beleid en uitvoering lichte ondersteuning

Coöperatie De Kleine Schans (CDKS)

Budget passend onderwijs

Oorspronkelijk: € 1.000 Bijgesteld: N.v.t. Oorspronkelijk: € 16.250 Bijgesteld: N.v.t.

Oorspronkelijk: € 2.500 Bijgesteld: N.v.t. Oorspronkelijk: € 5.000 Bijgesteld: N.v.t. Oorspronkelijk: € 10.000 Bijgesteld: € 4.000 Oorspronkelijk: € 19.000 Bijgesteld: N.v.t. Oorspronkelijk: € 10.000 Bijgesteld: N.v.t.

1-1-2020

1-1-2021

1-1-2020

Nihil, doordat initiatieven i.p.v. vanuit het gezondheidsbeleid vanuit het innovatiebudget gefinancierd konden worden.

Geen. De bezuiniging zag op de huisvestingskosten voor het consultatiebureau, waarvan de daadwerkelijke kosten lager waren dan het begrote budget. Nihil, het budget voor de Adviesraad Sociaal Domein dat onder meer werd besteed aan vacatiegelden en middelen voor kennisontwikkeling zijn naar beneden bijgesteld. In 2019 is besloten om de extra middelen die CDKS vroeg voor de uitbreiding van een aantal taken, met name t.a.v. de aanjaagfunctie transformatie, niet toe te kennen. Dit voorstel heeft geen directe impact op de inwoners. Het budget werd voorafgaand aan het schrappen ervan, al meerdere jaren niet gebruikt.

Impact arbeidsplaatsen en/of uren

Terugdraaien passend binnen Coalitieakkoord

Afbreukrisico gemeente

Ambtelijke afweging

Geen

N.v.t.

Geen

-/-

Geen

+/+

Geen

N.v.t.

Geen

-/-

Geen

N.v.t.

Geen

-/-

Geen

N.v.t.

Geen

N.v.t.

Geen

N.v.t.

Geen

Nee

Geen

-/-

Leerplichtbeleid

Oorspronkelijk: € 5.000 Bijgesteld: N.v.t. Oorspronkelijk: € 10.000 Bijgesteld: N.v.t.

1-1-2020

Oorspronkelijk: € 15.000 Bijgesteld: N.v.t.

1-1-2020

Subsidiebudget Sociale kracht Oorspronkelijk: van de samenleving € 7.300 Bijgesteld: N.v.t.

1-1-2020

Subsidiebudget Sociale kracht Oorspronkelijk: van de samenleving € 5.000 Bijgesteld: N.v.t.

1-1-2020

Budget re-integratie

Budget jeugd- en jongerenwerk

1-1-2021

Dit voorstel heeft geen directe impact op de inwoners. Het budget werd voorafgaand aan het schrappen ervan, al meerdere jaren niet gebruikt. Nihil, deze besparing is gerealiseerd door met een andere goedkopere aanbieder van re-integratietrajecten in zee te gaan. Ongeveer de helft van de bijstandsgerechtigden krijgt een reintegratietraject. Dit voorstel ligt in het verlengde van voorstel 3 uit de bezuinigingsdialoog. De besparing is gerealiseerd door de werkzaamheden van JeugdPunt te prioriteren en de uren voor lessen op school en jongeren coaching te verminderen. Deze werkzaamheden konden opvangen worden door de scholen en door CDKS. Dit voorstel ligt in het verlengde van voorstel 44 uit de bezuinigingsdialoog. Deze besparing is gerealiseerd door te stoppen met het gebruik van de digitale vrijwilligersvacaturebank en het maatjesproject. Doordat beide zaken via CDKS doorgang vonden, is de impact van deze bezuiniging voor de inwoner nihil. Deze opgave ligt in het verlengde van voorstel 2b/2c uit de bezuinigingsdialoog.

Geen

Nee

Geen

-/-

Geen

N.v.t.

Ja, de ureninzet van Jeugd-Punt is naar beneden gebracht.

Nee

Geen

-/-

Ja, de ureninzet van externe partij is naar beneden gebracht.

Geen

+/-

Het is moeilijk uit te leggen naar inwoners en organisaties dat we zorg meer vrijwillig, collectief en in het voorveld willen organiseren en tegelijkertijd bezuinigen op die initiatieven en organisaties die ons helpen om dit te realiseren.

+/+

Geen

-/-

Besparing is gerealiseerd door minder trajecten op het gebied van opvoedondersteuning af te nemen. Deze opgave ligt in het verlengde van voorstel 2b/2c uit de bezuinigingsdialoog. Ja, de ureninzet van externe partij is naar beneden gebracht.

Subsidiebudget Sportbeleid

Oorspronkelijk: € 2.500 Bijgesteld: N.v.t.

1-1-2020

Deze bezuiniging betekende de halvering van het budget om vanuit de gemeente bij te dragen aan initiatieven op het gebied van gezonde leefstijl. Door de verschillende Rijksuitkeringen op dit terrein waarmee we initiatieven konden faciliteren, is er geen sprake geweest van impact voor de inwoner.

Nee

Totaal conclusie

2019: niet ingegaan Programma 1 Niet van toepassing.

Enkele bezuinigingsopgaven uit 2019 liggen in het verlengde van voorstellen die uit de bezuinigingsdialoog zijn gekomen. Dit is in de tekst aangegeven. Het ligt meer voor de hand om het voorstel uit de bezuinigingsdialoog te heroverwegen, dan een voorstel uit 2019. Er zijn twee uitzonderingen. Een uitzondering is de opgave die ziet op Subsidiebudget Sociale kracht van de samenleving. Het terugdraaien van de bezuiniging van trajecten op het gebied van opvoedondersteuning (€ 5.000) zou de beweging, meer hulp door vrijwilligers en in het voorveld extra ondersteunen. Aangezien de subsidiebudgetten de afgelopen jaren niet geïndexeerd zijn en de kosten voor de organisaties wel gestegen. We kunnen voor hetzelfde geld dus nu minder afnemen. De andere uitzondering is het voorstel met betrekking tot de programmacoördinator. Het voorstel uit de bezuinigingsdialoog van 2020/2021 had geen betrekking op het minderen van uren. Het voorstel uit 2019 wel. Daarom staat het voorstel uit 2019 op terugdraaien wenselijk en die uit 2021 niet.

Legenda +/+ +/-/N.v.t.

2019: ingegaan

= Terugdraaien wenselijk = Terugdraaien neutraal = Terugdraaien onwenselijk = Niet van toepassing

Programma 2 Besluit

Bezuinigingsbedrag

(Geplande) ingangsdatum

Feitelijke impact inwoners (inclusief toelichting veel/weinig inwoners)

Impact arbeidsplaatsen en/of uren

Terugdraaien passend binnen Coalitieakkoord

Afbreukrisico gemeente

Ambtelijke afweging

Oorspronkelijk: € 55.000 - € 65.000 Bijgesteld: N.v.t. A. IBOR frequentie monitoring Oorspronkelijk: veegbeheer en € 10.544 onkruidbeheersing verlaagd Bijgesteld: N.v.t.

2020/2021

Uitgewerkt in onderstaande onderdelen A t/m E.

2020/2021

Geen direct effect op inwoners. Indirect mogelijk wel effect als de beeldkwaliteit achteruit gaat. Door minder frequent de beeldkwaliteit te monitoren, kan minder goed gestuurd worden. Hierdoor zijn er minder momenten om de aannemer te corrigeren en bestaat de kans dat de gewenste beeldkwaliteit tijdelijk niet behaald wordt.

Frequentie monitoring beeldkwaliteit is verlaagd.

Nee

N.v.t.

+/-

B. IBOR budget begraven en begraafplaats

Oorspronkelijk: € 10.000 Bijgesteld: N.v.t.

2020/2021

Geen effect op inwoners. Door werkzaamheden minder uit te Minder uitbesteden, besteden (graf graven en delven), maar door de buitendienst te meer intern. Dit heeft laten doen worden inhuur kosten bespaard. De druk en hiermee geen uitbreiding fte de kwetsbaarheid op de buitendienst neemt hierdoor toe maar is buitendienst als gevolg acceptabel. gehad.

Nee

N.v.t.

-/-

C. IBOR voorlichting landschap Oorspronkelijk: (onderhoud landschap) € 1.100 Bijgesteld: N.v.t. D. IBOR efficiëntie Oorspronkelijk: buitendienst P.M. Bijgesteld: N.v.t. E. IBOR verlaging Oorspronkelijk: verkeersmaatregelen € 5.000 Bijgesteld: N.v.t. Jaarabonnement Greenpoint Oorspronkelijk: € 1.050 Bijgesteld: N.v.t.

2020/2021

Nee

N.v.t.

+/-

Voorstel (nr.) IBOR-budget (items A t/m E)

2020/2021

2020

Geen effect op inwoners. Het aantal inwoners die hier gebruik van maakte was zeer beperkt. Mede gezien het beperkte budget werd er ook weinig bekendheid aan gegeven.

N.v.t.

Onderzoek is als Businesscase in bezuinigingen 2021 weer opgenomen.

Alle inwoners merken dit. Verzoeken kleine verkeerskundige aanpassingen worden nu afgewezen op basis van gebrek aan financiële middelen. Voorstel raakt inwoners niet direct. Van deze module werd slechts minimaal gebruik gemaakt. Het opzeggen van deze module heeft geen invloed op de kwaliteit van de werkzaamheden.

N.v.t.

Nee

+/+

N.v.t.

Nee

N.v.t.

-/-

Fietsverbinding Oost-West

Totaal conclusie

2019: niet ingegaan Programma 2 Niet van toepassing.

Oorspronkelijk: 8750 Bijgesteld: N.v.t.

2020

Voorstel raakt voornamelijk de inwoners van de Griftdijk/Meent als potentiële gebruikers van de brug over Grift die niet aangelegd wordt. Vanuit bewoners echter geen vragen over wanneer de brug gerealiseerd wordt.

N.v.t.

Geen afbreuk risico bij terug draaien bezuiniging. Brug heeft al in plannen gestaan.

Van de bezuinigingen uit 2019 is alleen de bezuiniging op het budget kleine verkeersmaatregelen wenselijk om terug te draaien. Ook gezien het aandachtspunt uit het coalitieakkoord op verbeteren van de verkeersveiligheid is het wenselijk dat hier budget is om kleine aanpassingen aan de inrichting openbare ruimte uit te voeren die de verkeersveiligheid verbeteren.

+/-

Legenda +/+ +/-/N.v.t.

2019: ingegaan

= Terugdraaien wenselijk = Terugdraaien neutraal = Terugdraaien onwenselijk = Niet van toepassing

Programma 3 Besluit

Bezuinigingsbedrag

(Geplande) ingangsdatum

Feitelijke impact inwoners (inclusief toelichting veel/weinig inwoners)

Voorstel (nr.) Crisissuite

Jaarwisseling (is in 2022 teruggedraaid)

Totaal conclusie

2019: niet ingegaan Programma 3 Niet van toepassing

Oorspronkelijk: € 11.780 (incl. BTW) Bijgesteld: N.v.t.

N.v.t.

Het systeem crisissuite hoeft niet opnieuw te worden aangeschaft, omdat er gebruik wordt gemaakt van andere systemen.

Impact arbeidsplaatsen en/of uren

Terugdraaien passend binnen Coalitieakkoord

Afbreukrisico gemeente

Ambtelijke afweging

Geen

N.v.t.

Geen

-/-

Oorspronkelijk: 2020 € 12.100 N.v.t. Bijgesteld: N.v.t. Het budget voor de jaarwisseling is in 2022 teruggedraaid en is vanaf 2023 structureel opgenomen in de begroting. Het systeem crisissuite hoeft niet opnieuw worden aangeschaft. Er wordt gebruik gemaakt van andere systemen.

Legenda +/+ +/-/N.v.t.

2019: ingegaan

= Terugdraaien wenselijk = Terugdraaien neutraal = Terugdraaien onwenselijk = Niet van toepassing

Programma 4 Besluit Voorstel (nr.) Economiebudget

Legesopbrengsten

Totaal conclusie

2019: niet ingegaan Programma 4 Niet van toepassing.

Bezuinigingsbedrag Oorspronkelijk: € 18.500 Bijgesteld: N.v.t.

(Geplande) ingangsdatum

Feitelijke impact inwoners (inclusief toelichting veel/weinig inwoners)

2020

Budget was in de jaren ervoor beperkt benut en leek niet aan te sluiten bij de behoefte van ondernemers. De beleidsdoelstellingen betreffen de algemene economische situatie van Woudenberg en is indirect van belang voor alle ondernemers. Bij de bezuinigingen in 2021 is hier aanvullend bezuinigd op het economiebudget. Het ligt zodoende meer voor de hand om het voorstel uit 2021 te heroverwegen, dan dit voorstel uit 2019.

Impact arbeidsplaatsen en/of uren

Terugdraaien passend binnen Coalitieakkoord

Afbreukrisico gemeente

Ambtelijke afweging

N.v.t.

Nee

Beperkt

+/-

Oorspronkelijk: 2020 Deze bezuiniging is inmiddels onderdeel van reguliere werkwijze € 20.000 (leges verordening). Alle inwoners en bedrijven die N.v.t. Nee Geen Bijgesteld: bouwvergunning e.a. vragen. N.v.t. Wat betreft de bezuiniging op het economiebudget ligt het meer voor de hand om het voorstel uit 2021 te heroverwegen dan dit voorstel uit 2019. Wat betreft de besparing op de legesopbrengsten, dit is inmiddels onderdeel van reguliere werkwijze.

N.v.t.

Legenda +/+ +/-/N.v.t.

2019: ingegaan

= Terugdraaien wenselijk = Terugdraaien neutraal = Terugdraaien onwenselijk = Niet van toepassing

Programma 5 Besluit

Bezuinigingsbedrag

(Geplande) ingangsdatum

Feitelijke impact inwoners (inclusief toelichting veel/weinig inwoners)

Oorspronkelijk: € 2.500 Bijgesteld: N.v.t.

1-1-2020

Impact op de dienstverlening. Verzuim terugdringen en preventieve aanpak zorgt mede voor een robuustere organisatie waar de bezetting op orde is.

Oorspronkelijk: € 10.000 Bijgesteld: N.v.t.

1-1-2020

Oorspronkelijk: € 6.000 Jaarlijks Bijgesteld: € 6.000 Om het jaar

1-1-2020

E-HRM Oorspronkelijk: functiewaarderingssysteem HR € 5.340 21 Bijgesteld: N.v.t.

1-1-2020

Voorstel (nr.)

Arbo-budget

Personeelsregelingen

Monitoring

Publicatie gemeentenieuws

Oorspronkelijk: € 12.000 Bijgesteld: € 1.000 in 2020 en vanaf 2021 € 12.000

Oorspronkelijk: 1-1-2020 Feitelijk: 1-1-2021

Impact op de dienstverlening. Gezien de huidige complexe arbeidsmarkt zijn goede lokale secundaire arbeidsvoorwaarden nodig om als kleine organisatie onderscheidend te zijn. Het terugdraaien van deze bezuiniging kan daarin helpend zijn maar is niet hoogst noodzakelijk. Geen impact op inwoners. Gezien de huidige complexe arbeidsmarkt is het belangrijk om o.a. kort cyclisch de tevredenheid van personeel te monitoren. Vaker dan om het jaar.

Impact arbeidsplaatsen en/of uren

Terugdraaien passend binnen Coalitieakkoord

Afbreukrisico gemeente

Ambtelijke afweging

Niet direct.

Nee

+/+

Invullen vacatures blijkt op bepaalde posities lastig i.v.m. concurrerende arbeidsmarkt en hoge inflatie.

Nee

+/-

Resultaten worden gebruikt om tussentijds interventies te kunnen plegen om zo het verloop te beperken.

Nee

+/-

Nee

+/+

Nee

+/+

Impact op de dienstverlening. Een interessant werkgeversimago heeft impact op hoe goed je vacatures kunt vervullen en hoe interessant het is om intern in & door te stromen binnen de Invullen vacatures blijkt organisatie. Het huidige functie huis is al jaren verouderd, dit op bepaalde posities dient geüpdatet te worden naar huidige arbeidsmarkt. Tot en lastig i.v.m. met 2022 is deze bezuiniging gerealiseerd, omdat dit project niet concurrerende is gestart. In 2023 wordt dit project opgestart en begin 2024 arbeidsmarkt en hoge afgerond. Verwacht wordt dat meer middelen nodig te zijn, het inflatie. terugdraaien van de bezuiniging kan hierin een eerste stap zijn.

Gemeentenieuws alleen digitaal bereikt niet alle doelgroepen. Het voorstel raakt alle abonnees van de lokale kranten. Geen

Totaal conclusie

2019: niet ingegaan Programma 5 Niet van toepassing.

De impact op inwoners van het al dan niet terugdraaien van de voorstellen Arbo budget, Personeelsregeling en E-HRM functiewaarderingssysteem hebben impact op het uitvoeren van de dienstverlening. Als het verzuim hoog is en we onze medewerkers niet kunnen binden en boeien, hebben we minder bezetting waardoor we onze taken niet adequaat kunnen uitvoeren. Voorstel monitoring is intern gericht en heeft geen directe impact op inwoners. Uit het reeds gehouden KTO komt naar voren dat voorstel inzake publicatie gemeentenieuws is zeer wenselijk.

Legenda +/+ +/-/N.v.t.

2019: ingegaan

= Terugdraaien wenselijk = Terugdraaien neutraal = Terugdraaien onwenselijk = Niet van toepassing

Diversen Besluit

Bezuinigingsbedrag

(Geplande) ingangsdatum

Feitelijke impact inwoners (inclusief toelichting veel/weinig inwoners)

Oorspronkelijk: € 10.000 Bijgesteld: € 11.000 in 2021 en € 5.000 vanaf 2022

1-1-2021

Interne werkwijze gemeenschappelijke regelingen is aangescherpt. Waar mogelijk zijn keuzes gemaakt ten aanzien van af te nemen diensten. Bij latere bezuinigingsopgaves is hier verder op bezuinigd.

Oorspronkelijk: € 20.000 Bijgesteld: € 17.860

Oorspronkelijk: 1-1-2021 Feitelijk: 1-1-2020

Voorstel (nr.) Taakstelling gemeenschappelijke regelingen

Taakstelling subsidies

Totaal conclusie

2019: Niet ingegaan Diversen Niet van toepassing.

Voorstel zag op beschikbare ruimte binnen het totale subsidiebudget. Bij latere bezuinigingsopgaves is op specifieke subsidies bezuinigd.

Impact arbeidsplaatsen en/of uren

Terugdraaien passend binnen Coalitieakkoord

Afbreukrisico gemeente

Ambtelijke afweging

Mogelijk bij gemeenschappelijke regelingen. Gezien totale opgave en verdeling over verschillende regelingen is de impact per regeling beperkt geweest.

N.v.t.

Nee

N.v.t.

Mogelijk bij subsidiepartners.

N.v.t.

Nee

-/-

Beide voorstellen zijn totaalvoorstellen geweest. Bij de bezuinigingen in 2021 zijn ten aanzien van specifieke gemeenschappelijke regelingen / subsidies aanvullende voorstellen opgenomen en geëffectueerd. Het ligt meer voor de hand om de voorstellen uit 2021 te heroverwegen, dan deze voorstellen uit 2019.

Ambtelijke analyse terugdraaien bezuinigingen: 2021

Legenda +/+ +/-/N.v.t.

2021: ingegaan Programma 1 Besluit

Bezuinigingsbedrag

(Geplande) ingangsdatum

Feitelijke impact inwoners (inclusief toelichting veel/weinig inwoners)

Voorstel (nr.) 3. Re-integratie en beschut Oorspronkelijk: werken - onderdeel 1: huidige € 26.000 budget ruimte Bijgesteld: N.v.t. 4. Optimaal gebruik vastgoed Oorspronkelijk: en panden P.M. Jaarlijks Bijgesteld: €0

1-1-2022

5. Contract & beheer (geen standaard indicering meer opnemen in contracten

Oorspronkelijk: P.M. Jaarlijks Bijgesteld: €0

1-1-2022

6. Sportbeleid (budget schrappen)

Oorspronkelijk: € 2.500 Jaarlijks Bijgesteld: N.v.t.

1-1-2022

20. Kunst en cultuurbeleid (programmacoördinator)

Oorspronkelijk: € 12.500 Jaarlijks Bijgesteld: 2022: N.v.t.

1-1-2022

27. Wmo (DemenTalent)

Oorspronkelijk: € 10.000 Jaarlijks Bijgesteld: N.v.t.

1-1-2022

Het budget voor dit onderdeel overstijgt de realisatie. Dit resulteert in een bezuiniging en heeft geen impact op de dienstverlening en daarmee de bewoners. Dit voorstel blijkt geen financieel voordeel op te leveren. In de vastgestelde begroting van 2023-2026 is deze opgave bijgesteld naar € 0. Het is niet realistisch gebleken om dit voorstel in de praktijk te brengen. In de vastgestelde begroting van 2023-2026 is deze opgave bijgesteld naar € 0. Nihil, doordat initiatieven i.p.v. vanuit sportverenigingen vanuit andere budgetten gefinancierd konden worden.

Er is geen impact voor de inwoners. De programmacoördinator werd ingehuurd via een payrollconstructie. Het voorstel was te kijken of het mogelijk was de programmacoördinator in dienst te laten komen. Zodat er voor hetzelfde aantal uur minder budget nodig is. In 2019 is een voorstel gedaan dat zag op het terugbrengen van het aantal uur dat de programmacoördinator.

Ouderen (67+) die zich bij CDKS melden met een hulpvraag vanuit beginnende dementie, worden, indien passend, verwezen naar DemenTalent. Voorheen zouden zij een indicatie dagactiviteiten hebben gekregen. Dit voorstel hangt samen met bezuinigingsvoorstel 79.

= Terugdraaien wenselijk = Terugdraaien neutraal = Terugdraaien onwenselijk = Niet van toepassing

Impact arbeidsplaatsen en/of uren

Terugdraaien passend binnen Coalitieakkoord

Afbreukrisico gemeente

Ambtelijke afweging

Geen

Nee

N.v.t.

-/-

Geen

N.v.t.

Geen

N.v.t.

Geen

N.v.t.

Geen

N.v.t.

Geen

-/-

Geen

Nee

Geen

N.v.t.

Nee

Deze ontwikkeling past binnen het regionale beleid rondom dagactiviteiten. Hiervan afwijken druist in tegen de eerder gemaakte afspraken binnen de regionale samenwerking.

-/-

Ja, indirect kan dit gevolgen hebben voor arbeidsplaatsen bij de zorgaanbieders.

31. Passend onderwijs (budget Oorspronkelijk: schrapen) €10.000 Jaarlijks Bijgesteld: N.v.t. 43b. Uitvoering wettelijke Oorspronkelijk: taken onderdeel re-integratie € 8.000 Bijgesteld: €0 47. Schuldhulpverlening Oorspronkelijk: € 4.000 Jaarlijks Bijgesteld: N.v.t.

1-1-2022

49. Inburgeringsprocedure wettelijk opgelegd? Met minimum of maximum

Oorspronkelijk: € 2.000 Jaarlijks Bijgesteld: N.v.t.

1-1-2022

51. Leerlingenvervoer (elektrische fiets)

Oorspronkelijk: 2022: € 0 2023 en verder: € 22.500 Bijgesteld: €0

1-9-2022

Oorspronkelijk: P.M. Jaarlijks Bijgesteld: €0 Oorspronkelijk: P.M. Jaarlijks Bijgesteld: €0

1-1-2022

Oorspronkelijk: P.M. Jaarlijks Bijgesteld: €0

1-1-2022

59a. Leerlingenvervoer (alternatieven)

59b. Leerlingenvervoer (strengere toelating)

62. Leerplicht

1-1-2022

Dit voorstel heeft geen directe impact op de inwoners. Het budget werd voorafgaand aan het schrappen ervan, al meerdere jaren niet gebruikt.

Geen

Nee

Geen

-/-

Geen

N.v.t.

Gezien de huidige economische tijd en de gevolgen die dit voor inwoners heeft, kunnen de middelen die beschikbaar komen door het terugdraaien van dit voorstel, ingezet worden voor schuldhulpverlening.

Geen

N.v.t.

N.v.t

+/+

Dit voorstel is gehaald door de ruimte te gebruiken tussen het begrootte bedrag en de realisatie, door diensten waarvan geen gebruik werd gemaakt niet meer aan te bieden. Dit heeft geen impact op de inwoners.

Geen

N.v.t.

-/-

Op termijn kan dit mogelijk gevolgen hebben voor de vervoersbedrijven.

Nee

Woudenberg neemt deel aan een regionale pilot waarbij kinderen i.p.v. taxibusje gebruik kunnen maken van een elektrische fiets. Terugdraaien sluit niet aan bij regionale samenwerking.

-/-

Dit voorstel blijkt geen financieel voordeel op te leveren. In de vastgestelde begroting van 2023-2026 is deze opgave bijgesteld naar € 0.

Op termijn kan dit mogelijk gevolgen hebben voor de vervoersbedrijven.

Nee

Geen

N.v.t.

Dit voorstel blijkt geen financieel voordeel op te leveren. In de vastgestelde begroting van 2023-2026 is deze opgave bijgesteld naar € 0.

Op termijn kan dit mogelijk gevolgen hebben voor de vervoersbedrijven.

N.v.t.

Er is een groot afbreukrisico omdat is gebleken dat de omvang van de functie van de leerplichtambtenaar voor alleen Woudenberg te klein is om een goed ingevuld te worden. Terugdraaien druist daarnaast in tegen onlangs gemaakte afspraken met de gemeente Leusden.

-/-

Dit voorstel blijkt geen financieel voordeel op te leveren. In de vastgestelde begroting 2023-2026 is de opgave bijgesteld naar € 0.

Dit voorstel blijkt geen financieel voordeel op te leveren. In de vastgestelde begroting van 2023-2026 is deze opgave bijgesteld naar € 0.

Het voorstel is gerealiseerd in de zin dat we nu samen met Leusden een leerplichtambtenaar in dienst hebben. De impact voor de inwoners is dat de werkzaamheden van de leerplichtambtenaar beter geborgd zijn. Dat is positief. Het in dienst nemen van de leerplichtambtenaar heeft niet tot financieel voordeel geleid.

Nee

65. Welzijn op recept (WoR)

76. Wmo hulpmiddelen

77. Inzet Anja Assisteert

79. Wmo (dagactiviteiten)

80. Substitutie en demedicaliseren Jeugdwet en Wmo

Oorspronkelijk: P.M. Jaarlijks Bijgesteld: €0

1-1-2022

Oorspronkelijk: €25.000 Jaarlijks Bijgesteld: 2022: € 72.000 2023: N.v.t. 2024: N.v.t. Oorspronkelijk: P.M. Jaarlijks Bijgesteld: €0

1-1-2022

Oorspronkelijk: 2022: - €3.636 2023: €45.490 2024: € 70.053 Bijgesteld: N.v.t.

1-1-2022

Oorspronkelijk: 2022: €164.000 2023: € 333.000 2024: €347.000 Bijgesteld: 2022: € 149.000 2023: N.v.t. 2024: N.v.t.

1-1-2022

De impact voor de inwoner is dat mensen met sociaalmaatschappelijke in plaats van een traditioneel pilletje van de huisarts verwezen worden naar een welzijnscoach. Deze coach voert dan meerdere gesprekken en deze aanpak heeft een meer duurzaam effect. In 2022 zijn enkele personen door verwezen. Inwoners kunnen door aangescherpte nadere regels eerder op basis van voorzienbaarheid en/of algemeen gebruikelijkheid een afwijzing krijgen voor hun aanvraag Wmo Hulpmiddelen. Tot november zijn er in 2022 hulpmiddelen verstrekt aan 49 inwoners. De impact van de inzet van de middelen van Anja Assisteert is niet bekend omdat de bestemming van de middelen (nog) niet is bepaald. Deze middelen zullen als incidentele investering worden ingezet en leveren dus geen structurele besparing op. Ouderen (67+) die zich melden bij CDKS met een hulpvraag die in het verleden tot een Wmo indicatie dagactiviteiten zou leiden, worden nu verwezen naar voor hen passende en evt. nieuw ontwikkelde activiteiten in het voorveld. Dit voorstel hangt samen met voorstel 27.

Inwoners die zich melden bij CDKS met een hulpvraag die in het verleden òf tot een verwijzing naar specialistische, individuele hulp zou leiden, òf waarvoor er geen preventieve hulp en ondersteuning aanwezig was in onze gemeente, worden nu door het Sociaal team zelf geholpen met nieuwe, veelal collectieve, wetenschappelijk bewezen interventies.

Geen

N.v.t.

Welzijn op recept past binnen de transformatie. Terugdraaien staat daar haaks op.

Geen

Nee

N.v.t.

-/-

N.v.t.

Nee

Geen

N.v.t.

Nee

Deze ontwikkeling past binnen het regionale beleid rondom dagactiviteiten. Hiervan afwijken druist in tegen de eerder gemaakte afspraken binnen de regionale samenwerking.

-/-

Nee

Door het terugdraaien van deze bezuiniging zullen belangrijke stappen in het bewerkstelligen van de transformatie in het sociaal domein teniet gedaan worden. Daarnaast wijkt dat af van de regionaal vastgestelde ambities in het kader van minder beschikken, meer zelf doen.

-/-

Indirect kan dit gevolgen hebben voor arbeidsplaatsen bij de zorgaanbieders.

Indirect kan dit gevolgen hebben voor arbeidsplaatsen bij de specialistische zorgaanbieders. Door de uitbreiding van taken heeft dit gevolgen voor de formatie van het Sociaal Team.

-/-

82. Jeugdzorg regionale samenwerking

83b. Jeugdzorg-pleegzorg

Oorspronkelijk: P.M. Jaarlijks Bijgesteld: €0

1-1-2022

Oorspronkelijk: P.M. Jaarlijks Bijgesteld: €0

1-1-2022

85. Sociaal Medische Indicatie Oorspronkelijk: (SMI) (budget schrappen) € 2.500 Jaarlijks Bijgesteld: N.v.t.

1-1-2022

88b. Eisen ingekochte zorg

Het voorstel ziet op het ontwikkelen van preventieve, informele jeugdzorginterventies met gemeenten in de regio. Deze interventies leiden tot het voorkomen van ernstigere problemen in een later stadium.

Dit bezuinigingsvoorstel wordt niet gerealiseerd. Dit voorstel heeft geen plek gekregen in de regionale inkoop. Dit voorstel heeft geen impact op de inwoners van Woudenberg. Dit voorstel heeft geen directe impact op de inwoners want het is een open einde regeling. We zien echter dat door veranderd beleid van de Belastingdienst het aantal aanvragen toeneemt en deze bezuiniging niet haalbaar lijkt. Dit voorstel raakt inwoners die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag omdat minstens 1 van de ouders om sociaal en/of medische redenen niet in staat is om te werken en de kinderen zelf op te vangen. In 2022 maakte 4 gezinnen (met in totaal 6 kinderen) hier gebruik van. Deze regionale ontwikkeling heeft als doel hulp en ondersteuning in onze regio efficiënter in te richten om zo de groeiende ondersteuningsvragen betaalbaar te houden. Deze bezuiniging heeft impact op alle inwoners met een zorgvraag op het gebied van Specialistische jeugdhulp, Wmo-begeleiding & beschermd wonen en Maatschappelijke opvang & vrouwenopvang.

N.v.t.

Nee

Deze ontwikkeling past binnen het regionale beleid rondom dagactiviteiten. Hiervan afwijken druist in tegen de eerder gemaakte afspraken binnen de regionale samenwerking.

N.v.t.

Nee

N.v.t.

Geen

+/+

N.v.t.

Nee

We zijn als regio al in een vergevorderd stadium van de inkoopprocedure. Ons als gemeente terugtrekken is geen optie.

N.v.t.

Nee

N.v.t.

Geen

N.v.t.

Oorspronkelijk: P.M. Jaarlijks Bijgesteld: €0

1-1-2022

Gewijzigde financiële afspraken zorgadministratie Amersfoort

Oorspronkelijk: € 30.000 Bijgesteld: N.v.t.

1-1-2022

Totaal conclusie

Door een herverdeling van de overheadkosten tussen Amersfoort en Woudenberg, zijn de kosten voor Woudenberg naar beneden gebracht. Er is geen impact voor de inwoners.

Legenda +/+ +/-/N.v.t.

2021: Niet ingegaan Programma 1 Besluit

Bezuinigingsbedrag

(Geplande) ingangsdatum

Feitelijke impact inwoners (inclusief toelichting veel/weinig inwoners)

Oorspronkelijk: 2022: € 0 2023: € 10.650 2024: € 21.300 Bijgesteld: 2022: N.v.t. 2023: € 0 2024: € 0

1-1-2023

Dit voorstel ligt in het verlengde van voorstel 2c. In de vastgestelde begroting van 2023-2026 is deze opgave bijgesteld naar € 0.

Oorspronkelijk: 2022: € 0 2023: € 21.300 2024: € 21.300 Bijgesteld: N.v.t.

1-1-2024

Oorspronkelijk: € 5.000 Bijgesteld: N.v.t. Oorspronkelijk: € 5.000 Bijgesteld: N.v.t.

1-1-2023

Voorstel (nr.) 2b. Subsidies en inkoop nietwettelijke taken (20% bezuinigen)

2c. Subsidies en inkoop nietwettelijke taken (10% bezuinigen)

3. Re-integratie en beschut werk - onderdeel 2: BTW voordeel optimaliseren 3. Re-integratie en beschut werk - onderdeel 3: inhuur verminderen met 2 uur per week

1-1-2023

Dit voorstel ligt in het verlengde van voorstel 2b. Dit voorstel gaat over het bezuinigen op maatschappelijke organisaties die zich inzetten voor de inwoners middels informele zorg. Dit voorstel raakt dus zowel de ondersteuningsvragers als de ondersteuners.

Er is een mogelijkheid om de BTW terug te vragen. Dit heeft daarom geen impact op de dienstverlening en daarmee de inwoners.

Impact arbeidsplaatsen en/of uren

Terugdraaien passend binnen Coalitieakkoord

= Terugdraaien wenselijk = Terugdraaien neutraal = Terugdraaien onwenselijk = Niet van toepassing Afbreukrisico gemeente

Ambtelijke afweging

N.v.t.

Er zullen minder professionals worden ingezet wat zijn weerslag zal hebben op de inzet en ondersteuning van vrijwilligers.

+/+

Geen

Nee

N.v.t.

Nee

N.v.t.

-/-

Er zullen minder professionals worden ingezet wat zijn weerslag zal hebben op de inzet en ondersteuning van vrijwilligers.

Minder mensen krijgen begeleiding van de re-integratieconsulent (mede inburgeringscoach). Doordat een groot gedeelte statushouders betreft is er mogelijkheid een deel van de 2 uur per week voor de begeleiding via inburgering te doen waarvoor de consulent meer re-integratie coach. uren heeft. De impact op de dienstverlening is hierdoor laag en daarmee voor inwoners ook.

3. Re-integratie en beschut werk - onderdeel 5: besparen op maatwerk en maximeren uitgaven

Oorspronkelijk: € 3.500 Bijgesteld: N.v.t.

1-1-2023

9. Sport (2 beheersstichtingen) Oorspronkelijk: 2022: € 0 2023: € 8.864 2024: € 17.727 Bijgesteld: 2022: € 0 2023: € 0 2024: € 8.864 2025: € 17.727

1-1-2024

13. Sport (subsidies)

Oorspronkelijk: 2022: € 0 2023: € 13.587 2024: € 27.175 Bijgesteld: 2022: € 0 2023: € 0 2024: € 13.587 2025: € 27.175

1-1-2024

Oorspronkelijk: 2022: € 0 2023: € 18.000 2024: € 36.000 Bijgesteld: 2022: € 0 2023: N.v.t. 2024: € 30.000

1-1-2023

Oorspronkelijk: 2022: € 0 2023: € 27.000 2024: € 54.000 Bijgesteld: 2022: € 0 2023: € 0 2024:€ 0

N.v.t.

17. Kunst- en cultuurbeleid (Bibliotheek)

Door de bezuiniging kan het maatwerk en het maximale aantal begeleidingsuren onvoldoende zijn om uitstroom naar betaald werk te realiseren. De impact voor de dienstverlening en daarmee de inwoners die het traject volgen, is groot.

Geen

N.v.t.

+/+

Geen

+/+

Geen

+/+

N.v.t.

Geen

+/-

N.v.t.

Geen

N.v.t.

Dit voorstel raakt alle sportverenigingen die gebruik maken van de accommodaties van sportpark De Grift en De Camp. Een gevolg van dit voorstel is dat de contributies verhoogd zullen worden.

Deze bezuiniging heeft impact op alle inwoners die lid zijn (of willen worden) van de drie gesubsidieerde sportverenigingen: Korfbal, Voetbal en LONGA. In totaal hebben zij op dit moment ca. 1750 leden. Verder wordt de bezuiniging op de beheersstichtingen aan hen doorberekend. Beide bezuinigingen leiden voor alle drie de verengingen zeer waarschijnlijk tot verhoging van de contributies.

De bezuiniging wordt behaald door het terugbrengen van het aantal uren dat de bibliotheek bemand open is. Dit gaat van 96 uur per week naar 82 uur per week. Tijdens bemande uren zijn er Door de bezuiniging is medewerkers van de bibliotheek aanwezig om bezoekers te het contract van een helpen. De onbemande openingstijden, waarin bezoekers zelf medewerker met een boeken kunnen zoeken en lenen, blijven ongewijzigd. De impact tijdelijke aanstelling van voor de inwoners is dat 14 uur minder per week een medewerker 14 uur beëindigd. in de bibliotheek aanwezig is om te bezoekers te helpen.

Het is niet realistisch gebleken om dit voorstel in de praktijk te brengen. In de vastgestelde begroting van 2023-2026 is deze opgave bijgesteld naar € 0. Geen

17. Kunst- en cultuurbeleid (Bibliotheek: huisvestingskosten)

Oorspronkelijk: 2022: € 0 2023: € 17.500 2024: € 35.000 Bijgesteld: 2022: € 0 2023: € 0 2024: € 0 18. Kunst- en cultuurbeleid (St. Oorspronkelijk: Oud Woudenberg / St. Kunst & 2022: € 0 Cultuur: huisvestingskosten) 2023: € 24.385 2024: € 48.770 Bijgesteld: 2022: € 0 2023: € 8.000 2024: € 8.000

43a. Uitvoering wettelijke taken onderdeel GGDrU

44. Jeugd- en jongerenwerk

60. Jeugdzorg (onderwijs)

Oorspronkelijk: 2022: € 0 2023: € 1.867 2024: € 1.867 Bijgesteld: N.v.t. Oorspronkelijk: 2022: € 0 2023: € 23.800 2024: € 23.800 Bijgesteld: N.v.t. Oorspronkelijk: 2022: € 15.000 2023: € 30.000 2024: € 30.000 Bijgesteld: 2022: € 0 2023: € 0 2024: € 30.000

N.v.t.

1-1-2023

1-1-2024

De raad heeft als voorwaarde gesteld dat er niet op de subsidie voor de huisvestingskosten gekort mocht worden. Aangezien alle subsidie voor de gebruikers alleen op huisvestingskosten ziet, is bezuinigen dus niet mogelijk. In de vastgestelde begroting van 2023-2026 is deze opgave bijgesteld naar € 0.

De raad heeft als voorwaarde gesteld dat er niet op de subsidie voor huisvestingskosten gekort mocht worden. Aangezien alle subsidie voor de gebruikers alleen op huisvestingskosten (waaronder beheerkosten) ziet, is bezuinigen niet mogelijk. Echter heeft Stichting Cultuurhuis aangegeven dat zij de beheerkosten met € 8.000 naar beneden kunnen brengen. Daarmee kunnen wij de subsidie met € 8.000 verlagen. De opgave is bij de begroting 2023-206 zodoende naar € 0 gebracht, maar dankzij de inspanningen van Stichting Cultuurhuis behalen we toch een bezuiniging van € 8.000. De bezuiniging wordt behaald door taken die CDKS ook uitvoert, niet meer bij de GGDrU in te kopen. Er is geen impact voor de inwoner.

Dit voorstel ziet op jeugd- en jongerenwerk. Dit voorstel heeft impact op jongeren. Zowel preventief als in daadwerkelijke ondersteuning.

Jeugdigen krijgen in plaats van individueel geïndiceerde ondersteuning, collectieve ondersteuning op school (PO en VO) middels een OSJ (Onderwijs en Specialistische Jeugdhulp). De ondersteuning is hetzelfde, alleen anders georganiseerd. De doelgroep bestaat uit enkele tientallen jeugdigen en hiervan krijgen enkelen hiermee te maken.

Nee

N.v.t.

Nee

N.v.t.

+/-

Geen

N.v.t.

365 uren minder inzet Jeugd Jeugd- en jongerenwerk.

Geen

+/+

Nee

Deze ontwikkeling is opgenomen in de inkoop 2023 en past binnen de regionale afspraken binnen de het sociaal domein. Dit terugdraaien betekent een afbreukrisico voor de gemeente in de regionale samenwerking en inkoop.

-/-

Collectief aanbod vraagt minder ureninzet dan individueel aanbod. Gezien de vraag naar jeugdzorg en de krapte op de arbeidsmarkt, is het niet de verwachting dat dit impact op arbeidsplaatsen zal hebben.

75. Wmo (huishoudelijke hulp) Oorspronkelijk: 2022: € 55.900 2023: € 117.400 2024: € 123.250 Bijgesteld: 2022: € 0 2023: € 58.700 2024: € 123.250

1-1-2023

84. Jeugdzorg (BSA)

Oorspronkelijk: P.M. Jaarlijks Bijgesteld: 2022: € 0 2023: € 0 2024: P.M.

1-1-2024

86. Wmo (verhogen eigen bijdrage regiotaxi)

Oorspronkelijk: € 1.200 Jaarlijks Bijgesteld: N.v.t.

1-1-2023

X. Businesscase Cultuurhuis

Oorspronkelijk: P.M. Jaarlijks Bijgesteld: N.v.t.

N.t.b.

Oorspronkelijk: 2023: € 0 2024: € 10.000 2025: € 50.000 Bijgesteld: N.v.t.

1-1-2024

Verlagen innovatiebudget

Totaal conclusie

Voor de Wmo is de Hulp bij het Huishouden de meest gebruikte maatwerkvoorziening. Dit raakt alle inwoners die vanaf 2022 een indicatie Wmo HH aanvragen.

Dit voorstel wordt gerealiseerd middels de taakgerichte inkoop 2023. Dit heeft impact op alle jeugdigen en hun ouders in Woudenberg die een specialistische hulpvraag hebben. Deze impact is veelomvattend, waarbij de doelstelling is dat de hulp op maat, integraal en efficiënt wordt geboden. Zie voor verdere achtergrond de door de raad vastgestelde regiovisie Samen werken aan specialistische jeugdhulp.

Inwoners betalen voor 2023, naast de loon- en prijsstijging van € 0,10, € 0,05 meer per zone voor de regiotaxi. De eigen bijdrage per zone gaat daarmee van € 1,05 naar € 1,20. Er komt een onderzoek naar de toekomstbestendigheid van de exploitatie van het vastgoed van het Cultuurhuis. De impact voor de inwoners hangt af van de keuzes die er worden gemaakt n.a.v. de uitkomsten van dat onderzoek. Vanuit het innovatiebudget worden innovatieve ontwikkelingen gefinancierd die bijdragen aan de transformatie. Gebleken is dat het budget van € 80.000 lang niet altijd geheel gebruikt wordt. Een verlaging van het budget heeft dan ook geen impact voor de inwoners.

Gezien de vraag naar Wmo Huishoudelijke hulp en de krapte op de arbeidsmarkt is er niet de verwachting dat dit gevolgen heeft voor arbeidsplaatsen bij de zorgaanbieders.

Nee

Door het terugdraaien van deze bezuiniging zullen belangrijke stappen in het bewerkstelligen van de transformatie in het sociaal domein teniet gedaan worden.

+/-

Geen

Nee

Deze ontwikkeling is opgenomen in de inkoop 2023 en past binnen de regionale afspraken binnen de het sociaal domein. Dit terugdraaien betekent een groot afbreukrisico voor de gemeente in de regionale samenwerking en inkoop.

N.v.t.

Geen

N.v.t.

Geen

-/-

Geen

Nee

N.v.t.

Nee

N.v.t.

+/-

De transformatie is een wezenlijk uitgangspunt van ons beleid. De opgave van voorstel 2c (Subsidies en inkoop niet-wettelijke taken -10% bezuinigen-) raakt vooral organisaties die ons helpen bij het realiseren van de transformatie. Namelijk het meer vrijwillig, collectief en in het voorveld organiseren van zorg. Dit leidt ertoe dat het voorstel op groen is gezet. Ook het voorstel over Jeugden Jongerenwerk (nr. 44) staat op groen (terugdraaien wenselijk). Met sportverenigingen zijn we middels het sportakkoord en het gezonde leefstijlakkoord aan het werk om hun maatschappelijke rol te vergroten. Tegelijkertijd zien we dat deze ontwikkeling niet wegneemt dat het doorzetten van de bezuinigingen zoals voortgekomen uit de bezuinigingsdialoog een grote impact op (het voorbestaan) van de sportverenigingen zal hebben. Daarom staan beide voorstellen die op Sport zien (9 en 13) op groen.

Legenda +/+ +/-/N.v.t.

2021: ingegaan Programma 2 Besluit

Bezuinigingsbedrag

(Geplande) ingangsdatum

Feitelijke impact inwoners (inclusief toelichting veel/weinig inwoners)

Voorstel (nr.)

4. Beeldkwaliteit openbare Oorspronkelijk: ruimte van B/C naar C - minder € 5.000 obstakels en bosplantsoen Bijgesteld: maaien N.v.t.

2022

5. Beeldkwaliteit begraafplaats Oorspronkelijk: van A naar B - hagen € 1.000 machinaal knippen Bijgesteld: N.v.t.

2022

6. Voorlichting landschapsbeheer

Oorspronkelijk: € 1.000 Bijgesteld: N.v.t.

2022

Oorspronkelijk: € 1.500 Bijgesteld: N.v.t.

2022

8. Communicatie groenbeleidsplan

Impact arbeidsplaatsen en/of uren

Alle inwoners merken het effect van verlaging beeldkwaliteit groen onderhoud. Minder vaak rond obstakels grasmaaien (rond Ja, betreft 0,2 fte inhuur bomen en palen) geeft een verrommelender beeld. Ook de seizoen-medewerker bosplantsoenen worden minder vaak gemaaid. I.p.v. op beeld (seizoens-medewerkers beheren wordt het nu op frequentie beheerd (eens per jaar). worden 9 maanden per Afhankelijk van de weersomstandigheden kan het een jaar ingehuurd en we verrommeld uiterlijk opleveren. betalen alleen voor daadwerkelijk gewerkte uren (excl. verlof/ziekte/etc.). Minimale gevolg voor inwoners. Door de buitenste hagen op de begraafplaats machinaal te maaien i.p.v. handmatig bespaard dit op de kosten. Door machinaal te maaien daalt de beeldkwaliteit van A naar B. Voor de meeste bezoekers van de begraafplaats is dit niet/nauwelijks merkbaar. Alle inwoners kunnen er gebruik van maken (groen aan de buurt projecten), slechts enkele inwoners maakten er daadwerkelijk gebruik van. Groen aan de buurt projecten worden nu niet meer financieel ondersteund door de gemeente. Communicatie over biodiversiteit was voor alle inwoners bedoeld. Ten behoeve van deze communicatie zijn nu geen financiële middelen beschikbaar. Dit is strijdig met de doelen om Woudenberg biodiverser te maken.

Terugdraaien passend binnen Coalitieakkoord

= Terugdraaien wenselijk = Terugdraaien neutraal = Terugdraaien onwenselijk = Niet van toepassing Afbreukrisico gemeente

Ambtelijke afweging

Terugdraaien geeft geen afbreuk risico gemeente

+/+

Geen

Nee

Geen

-/-

N.v.t.

Geen, stimuleren participatie inwoners wordt juist verlangd van gemeente.

+/+

N.v.t.

Geen, communicatie om Woudenberg biodiverser te maken is wenselijk.

+/+

13. Reclame lichtmasten en rotondes

Totaal conclusie

Oorspronkelijk: 2022:€ 2.000 2023:€ 1.500 2024:€ 1.000 2025:€ 1.000 Bijgesteld: N.v.t.

2022

Alle inwoner zien het gevolg van lichtreclame aan lichtmasten en reclame op rotondes. Contract is aangepast waardoor er meer locaties in aanmerking komen voor lichtreclame of rotonde reclame met als beoogd gevolg extra inkomsten genereren.

N.v.t.

Legenda +/+ +/-/N.v.t. Bezuinigingsbedrag

(Geplande) ingangsdatum

Voorstel (nr.) 3. Beeldkwaliteit openbare ruimte van B/C naar C - gazon minder vaak maaien

Totaal conclusie

-/-

Om de beeldkwaliteit in de openbare ruimte op niveau B/C te houden is het wenselijk de bezuiniging 4 terug te draaien. Stimuleren van burgerparticipatie en biodiverser maken van Woudenberg zijn aandachtspunten uit het coalitieakkoord. Daarom wordt geadviseerd tevens de bezuinigingen 6 en 8 terug te draaien. Zonder budget kan de gemeente niemand stimuleren om initiatieven te nemen.

2021: niet ingegaan Programma 2 Besluit

Nee

Meerjarig contract met exploitant moet dan terug aangepast worden, extra locaties weer uit contract halen. Hierdoor zal gemeente niet als betrouwbare partner gezien worden door exploitant.

Oorspronkelijk: € 2.300 Bijgesteld: N.v.t.

2023

Feitelijke impact inwoners (inclusief toelichting veel/weinig inwoners)

Impact arbeidsplaatsen en/of uren

Alle inwoners merken het effect van verlaging beeldkwaliteit groen onderhoud. In plaats van maaien op beeld (risico bij aannemer) wordt gemaaid op frequentie (risico gemeente). Afhankelijk van de weersomstandigheden en de duur van het Niet intern, groeiseizoen kan dit besparing opleveren. Bij een groeizame bij aannemer minimale zomer en zacht najaar komt het risico bij de gemeente en kan het impact geld kosten. Om risico voor gemeente te beperken is het wenselijk om de bezuiniging terug te draaien.

Om de beeldkwaliteit in de openbare ruimte op niveau B/C te houden is het wenselijk de bezuinigingen 3 terug te draaien.

Terugdraaien passend binnen Coalitieakkoord

= Terugdraaien wenselijk = Terugdraaien neutraal = Terugdraaien onwenselijk = Niet van toepassing Afbreukrisico gemeente

Geen, bezuiniging zou 2023 ingaan, kan eenvoudig terug gedraaid worden zonder gevolgen.

Ambtelijke afweging

+/+

Legenda +/+ +/-/N.v.t.

2021: ingegaan Programma 3 Besluit

Bezuinigingsbedrag

(Geplande) ingangsdatum

Feitelijke impact inwoners (inclusief toelichting veel/weinig inwoners)

2022

HackShield is voor jongeren tussen de 8 en 12 jaar (911 kinderen in deze leeftijdscategorie)

Voorstel (nr.) 16. HackShield

Totaal conclusie

Oorspronkelijk: € 2.196,15 Incl. BTW Bijgesteld: N.v.t.

Impact arbeidsplaatsen en/of uren

Terugdraaien passend binnen Coalitieakkoord

Afbreukrisico gemeente

Ambtelijke afweging

Geen

N.v.t.

+/-

In het coalitieakkoord is de aanpak van cyberveiligheid een prioriteit. HackShield is een transmediale cybersecurity game voor kinderen tussen de 8 en de 12 jaar oud. Door het spelen van de game leren kinderen zich op een speelse manier te wapenen tegen digitale gevaren. HackShield past binnen de aanpak. Legenda +/+ +/-/N.v.t.

2021: niet ingegaan Programma 3 Besluit

= Terugdraaien wenselijk = Terugdraaien neutraal = Terugdraaien onwenselijk = Niet van toepassing

Bezuinigingsbedrag

(Geplande) ingangsdatum

Feitelijke impact inwoners (inclusief toelichting veel/weinig inwoners)

2024

Doordat de postcommandant zijn coördinerende taken behoudt, raakt dit voorstel geen inwoners.

Voorstel (nr.)

= Terugdraaien wenselijk = Terugdraaien neutraal = Terugdraaien onwenselijk = Niet van toepassing

Impact arbeidsplaatsen en/of uren

Terugdraaien passend binnen Coalitieakkoord

Afbreukrisico gemeente

Ambtelijke afweging

Geen inzicht.

N.v.t.

-/-

Geen inzicht.

N.v.t.

Ja, ten opzichte van andere gemeenten.

+/+

14. Extra gemeentelijke bijdrage VRU postcommandant brandweer Woudenberg 15. Subsidie Slachtofferhulp Nederland

Oorspronkelijk: € 19.000 Bijgesteld: N.v.t. Oorspronkelijk: € 1.500 Bijgesteld: N.v.t.

Totaal conclusie

Er zijn afspraken gemaakt met de VRU over de invulling van de functie postcommandant, daardoor verandert er niets. Wat betreft de subsidie aan Slachtofferhulp Nederland is het wenselijk deze bezuiniging terug te draaien. Andere gemeenten betalen nu deels voor Woudenberg en dat is niet wenselijk.

2024

Iedere Woudenberger kan gebruik maken van slachtofferhulp. Gemiddeld maken 80 Woudenbergse inwoners op jaarbasis gebruik van Slachtofferhulp Nederland.

Legenda +/+ +/-/N.v.t.

2021: ingegaan Programma 4 Besluit

Bezuinigingsbedrag

(Geplande) ingangsdatum

Feitelijke impact inwoners (inclusief toelichting veel/weinig inwoners)

2023

Budget voor NMU school educatie waar alle scholen gebruik van kunnen maken, mate waarin er gebruik van werd gemaakt verschilde per school.

Voorstel (nr.)

18. Duurzaamheid - natuur- en Oorspronkelijk: milieueducatie, onderdeel € 1.000 school educatie Bijgesteld: N.v.t. 19. Duurzaamheid - uitvoering Oorspronkelijk: beleid € 4.500 Bijgesteld: N.v.t. 20. Economie - beleid Oorspronkelijk: € 6.145 Bijgesteld: N.v.t. 21. Recreatie en promotie, Oorspronkelijk: onderdeel gemeente promotie € 3.000 Bijgesteld: N.v.t. 23. RUD Oorspronkelijk: € 25.000 Bijgesteld: N.v.t. 44. Vervallen Leader Oorspronkelijk: € 6.000 Bijgesteld: N.v.t.

Totaal conclusie

2022

Duurzaamheidsbeleid draagt bij aan het collectief van alle inwoners en bedrijven. Veel beleidsuitdagingen, maar komende jaren ook veel tijdelijk geld Budget voor cofinanciering van activiteiten die economie versterken. Raakt indirect het collectief van bedrijven.

Budget om Woudenberg als gemeente te promoten, naast de RBT marketing, raakt indirect het collectief van Woudenberg als gemeenschap. Door gewijzigde afspraken binnen RUD, bezuiniging feitelijk geeffectueerd. Collectieve gemeenschap/kosten uitvoering gemeentelijke taken. Per 1-1-2023 vervalt verplichting met vast bedrag deel te nemen en kan volstaan worden met project financiering, daarmee invulling zoals beoogd door de raad bij de bezuiniging. Voor de cofinanciering budget Economie en Vitaal Buitengebied beschikbaar. Op dit moment niet te overzien of het voldoende is. Budget draagt bij aan de collectieven belangen en waarden van het buitengebied, dus geen direct, maar indirect effect op inwoners en bedrijven.

= Terugdraaien wenselijk = Terugdraaien neutraal = Terugdraaien onwenselijk = Niet van toepassing

Impact arbeidsplaatsen en/of uren

Terugdraaien passend binnen Coalitieakkoord

Afbreukrisico gemeente

Ambtelijke afweging

N.v.t.

Deels

+/-

N.v.t.

Deels

+/-

Indirect

N.v.t.

Deels

+/-

N.v.t.

Deels

+/-

N.v.t.

Nee

N.v.t.

+/-

Legenda +/+ +/-/N.v.t.

2021: niet ingegaan Programma 4 Besluit Voorstel (nr.) 17. Duurzaamheid lidmaatschap fair trade

Totaal conclusie

Bezuinigingsbedrag

(Geplande) ingangsdatum

Feitelijke impact inwoners (inclusief toelichting veel/weinig inwoners)

Impact arbeidsplaatsen en/of uren

Terugdraaien passend binnen Coalitieakkoord

= Terugdraaien wenselijk = Terugdraaien neutraal = Terugdraaien onwenselijk = Niet van toepassing Afbreukrisico gemeente

Ambtelijke afweging

Oorspronkelijk: 2023 Indien bezuiniging wordt teruggedraaid wordt het lidmaatschap opnieuw aangevraagd. Daarvoor zijn tijdelijk meer acties nodig. Het raakt het collectief van alle inwoners. € 1.000 N.v.t. N.v.t. Beperkt +/Bijgesteld: N.v.t. Het terugdraaien van de bezuiniging op het lidmaatschap fair trade past in totaal van een duurzame gemeente.

Legenda +/+ +/-/N.v.t.

2021: ingegaan Programma 5 Besluit

Bezuinigingsbedrag

(Geplande) ingangsdatum

Feitelijke impact inwoners (inclusief toelichting veel/weinig inwoners)

Oorspronkelijk: 2022: € 8.000 2023 en verder: € 12.400 Bijgesteld: N.v.t.

1-3-2022

Impact op de dienstverlening is vanuit KTO feitelijk. Voor 2022 en 2023 is het mogelijk om met toepassing van de bezuiniging de kwaliteit te bewaken. Door te investeren in het KCC en Burgerzaken (middels o.a. een jaarplan en het vergroten van de samenwerking) zien we mogelijkheden in het beter richten van de vragenstroom. Vanaf 2024 is verruiming in en daarmee bezetting tijdens openingstijden m.b.t. de verwerking van afspraken nodig gezien de forse stijging van de hoeveelheid paspoortaanvragen.

Oorspronkelijk: 2022: € 10.000 2023 en verder: € 14.000 Bijgesteld: N.v.t.

1-3-2022

Voorstel (nr.)

24. Telefonische bereikbaarheid KCC - 3 middagen open / 2 dicht

25. Gemeentehuis op vrijdagmiddag sluiten

Totaal conclusie

2021: niet ingegaan Programma 5 Niet van toepassing.

= Terugdraaien wenselijk = Terugdraaien neutraal = Terugdraaien onwenselijk = Niet van toepassing

Impact arbeidsplaatsen en/of uren

Terugdraaien passend binnen Coalitieakkoord

Afbreukrisico gemeente

Ambtelijke afweging

8 uur per week

Nee

+/+

8 uur per week

Nee

+/+

Idem voorstel 24.

Vanuit het KTO luidt de behoefte van inwoners met name op verruiming openingstijden en vergroten dienstverlening. Dit laatste gaan we de komende periode budget neutraal investeren waardoor de bezuiniging behaald wordt tot 2024. Vanaf 2024 komt forse stijging van de hoeveelheid paspoort aanvragen waardoor het wenselijk om extra uren in te zetten om dit op te vangen.

Overzicht Totaal Conclusie 2019: ingegaan Programma 1

Programma 2

Programma 3 Programma 4 Programma 5

Diversen

Ook gezien het aandachtspunt uit het coalitieakkoord op verbeteren van de verkeersveiligheid is het wenselijk dat hier budget is om kleine aanpassingen aan de inrichting openbare ruimte uit te voeren die de verkeersveiligheid verbeteren. Het budget voor de jaarwisseling is in 2022 teruggedraaid en is vanaf 2023 structureel opgenomen in de begroting. Het systeem crisissuite hoeft niet opnieuw worden aangeschaft. Er wordt gebruik gemaakt van andere systemen. Wat betreft de bezuiniging op het economiebudget ligt het meer voor de hand om het voorstel uit 2021 te heroverwegen dan dit De impact op inwoners van het al dan niet terugdraaien van de voorstellen Arbo budget, Personeelsregeling en E-HRM functiewaarderingssysteem hebben impact op het uitvoeren van de dienstverlening. Als het verzuim hoog is en we onze medewerkers niet kunnen binden en boeien, hebben we minder bezetting waardoor we onze taken niet adequaat kunnen uitvoeren. Voorstel monitoring is intern gericht en heeft geen directe impact op inwoners. Uit het reeds gehouden KTO komt naar voren dat voorstel inzake publicatie gemeentenieuws is zeer wenselijk. Beide voorstellen zijn totaalvoorstellen geweest. Bij de bezuinigingen in 2021 zijn ten aanzien van specifieke gemeenschappelijke regelingen / subsidies aanvullende voorstellen opgenomen en geëffectueerd.

Het ligt meer voor de hand om de voorstellen uit 2021 te heroverwegen, dan deze voorstellen uit 2019.

2021: ingegaan Programma 1

Programma 2

Programma 3

Programma 4

Programma 5

Het voorstel met nummer 20 (Kunst- en cultuurbeleid/programmacoördinator) besparen door de programmacoördinator anders in te huren, is neutraal. In 2019 is een voorstel gedaan dat hiermee samenhangt, namelijk kosten besparen door het aantal uren terug te brengen. Deze staat wel op groen, terugdraaien wenselijk. Ten aanzien van voorstel 3 (Re-integratie) staat alleen het onderdeel op groen dat ziet op het besparen op maatwerk en maximeren uitgaven, welke tot € 3.500 besparing zou moeten leiden. Voorstel 85 (SMI) staat op groen omdat we voorzien dat deze bezuiniging niet haalbaar is. Om de beeldkwaliteit in de openbare ruimte op niveau B/C te houden is het wenselijk de bezuiniging 4 terug te draaien. Stimuleren van burgerparticipatie en biodiverser maken van Woudenberg zijn aandachtspunten uit het coalitieakkoord. Daarom wordt geadviseerd tevens de bezuinigingen 6 en 8 terug te draaien. Zonder budget kan de gemeente niemand stimuleren om initiatieven te nemen. In het coalitieakkoord is de aanpak van cyberveiligheid een prioriteit. HackShield is een transmediale cybersecurity game voor kinderen tussen de 8 en de 12 jaar oud. Door het spelen van de game leren kinderen zich op een speelse manier te wapenen tegen digitale gevaren. HackShield past binnen de aanpak.

In het algemeen staat programma 4 vooral beleidsmatig voor een kwalitatieve en aantrekkelijke duurzame gemeente en staat dus vaak aan de start. Dan is het gewenst dat in de beheer fase en in onze dienstverlening dezelfde kwaliteit mogelijk is. Daarmee op dit moment meer prioriteit, effect en noodzaak dat beheer openbare ruimte (“slabladen in de straat”) en ICT (goed materiaal om plannen snel te toetsen en daarmee burger en bedrijven te helpen) dan dat “postjes” in programma 4 nu teruggedraaid worden. Voor duurzaamheid de komende jaren veel geld nodig, maar de eerste jaren ook incidentele middelen vanuit het Rijk. Vanuit het KTO luidt de behoefte van inwoners met name op verruiming openingstijden en vergroten dienstverlening. Dit laatste gaan we de komende periode budget neutraal investeren waardoor de bezuiniging behaald wordt tot 2024. Vanaf 2024 komt forse stijging van de hoeveelheid paspoort aanvragen waardoor het wenselijk om extra uren in te zetten om dit op te vangen.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://gemeentebestuur.woudenberg.nl/api/v1/meetings/2296/documents/43517