02.b Najaarsrapportage 2024 Woudenberg.pdf
Tekst van het document
Loonkosten
Correctie najaarsnota
€ 116.000
voordelig
Incidenteel
Inhuur
Correctie najaarsnota
-€ 45.500
nadelig
Incidenteel
Bedrijfsvoering Beleid Overhead Loonkosten
Correctie najaarsnota
€ 89.000
voordelig
Incidenteel
Bedrijfsvoering Beleid Overhead Loonkosten
Uitvoering participatie
€ 15.000
voordelig
Incidenteel
ICT
Loonkosten
Correctie najaarsnota
€ 2.000
voordelig
Incidenteel
Loonkosten
Correctie najaarsnota
-€ 2.000
nadelig
Incidenteel
Loonkosten
Correctie najaarsnota
-€ 5.000
nadelig
Incidenteel
Inhuur
Correctie najaarsnota
-€ 46.000
nadelig
Incidenteel
HRM - Beleid
Loonkosten
Correctie najaarsnota
€ 11.000
voordelig
Incidenteel
HRM kosten ; Loon- en opleidingskosten
Loonkosten
Correctie najaarsnota
€ 50.000
voordelig
Incidenteel
Stelpost inhuur
Inhuur
Stelpost inhuur valt vrij ter dekking
€ 300.000
voordelig
incidenteel
Stelpost inhuur
Inhuur
Stelpost formatie kwaliteitsslag vergunningen valt vrij t.g.v. inhuur progr. 4
€ 120.000
voordelig
incidenteel
Juridische zaken (klachten ed.)
Loonkosten
Overheveling naar WOO
€ 110.000
voordelig
Incidenteel
WOO
Loonkosten
overheveling vanuit juridisch
-€ 96.000
nadelig
Incidenteel
Bevolking kstn BRP (Wet Basisregistratie personen)
Loonkosten
Correctie najaarsnota
-€ 15.000
nadelig
Incidenteel
Bevolking kstn BRP (Wet Basisregistratie personen)
Inhuur
Correctie najaarsnota
-€ 17.700
nadelig
Incidenteel
Financieel beleid en uitvoering
Loonkosten
Correctie najaarsnota
€ 25.000
voordelig
Incidenteel
BAG / GEO
Loonkosten
Correctie najaarsnota
€ 6.000 € 528.800
voordelig
Incidenteel
KCC Bedrijfsvoering uitvoerend overhead Bedrijfsvoering uitvoerend overhead
Huisvestingskosten gemeentelijke organisatie Algemene kosten Archiefkosten Algemene kosten Archiefkosten
Totaal wijzigingen uitgaven in deze najaarsrapportage 2024
voordelig
INKOMSTEN Product
Betreft
Aanvullende toelichting
HRM kosten
uren transitie middenstraat
doorberekend aan transitiekosten Middenstraat
Wijziging budget 2024 € 24.300
Invloed op begrotingsresultaat
Incidenteel / Structureel
voordelig
Incidenteel
Totaal wijzigingen inkomsten in deze najaarsrapportage 2024
€ 24.300
voordelig
Totaal wijzigingen programma 5 najaarsrapportage 2024
€ 553.100
voordelig
Programma 6 Algemene dekkingsmiddelen UITGAVEN Product
Betreft
Aanvullende toelichting
Totaal wijzigingen uitgaven in deze najaarsrapportage 2024
Wijziging budget 2024
€0
Invloed op begrotingsresultaat
Incidenteel / Structureel
neutraal
INKOMSTEN Product
Betreft
Aanvullende toelichting
Wijziging budget 2024
Invloed op begrotingsresultaat
Totaal wijzigingen inkomsten in deze najaarsrapportage 2024
€0
neutraal
Totaal wijzigingen programma 6 najaarsrapportage 2024
€0
neutraal
Incidenteel / Structureel
Programma 7 Reserves
Product
UITGAVEN
UITGAVEN voor begroting = toename van reserve
Betreft
Aanvullende toelichting
Reserve overlopende kredieten Toevoeging
Vrijval krediet extra personeel cultuurhuis
Totaal wijzigingen uitgaven in deze najaarsrapportage 2024
Product
INKOMSTEN
INKOMSTEN voor begroting = afname van reserve
Betreft
Aanvullende toelichting
Wijziging budget 2024
Invloed op begrotingsresultaat
Incidenteel / Structureel
-€ 14.600
Neutraal
Incidenteel
-€ 14.600
nadelig
Wijziging budget 2024
Invloed op begrotingsresultaat
Incidenteel / Structureel
Reserve overlopende kredieten ontrekking uit reserve
Krediet voorbereid. Zuid-Oost
€ 20.000
voordelig
Incidenteel
Reserve overlopende kredieten ontrekking uit reserve
Krediet voorbereid.Wdb Oost/Parallelweg
€ 5.500
voordelig
Incidenteel
Reserve overlopende kredieten ontrekking uit reserve
Krediet voorbereid. ontwikkeling Centrum
€ 34.500
voordelig
Incidenteel
Reserve overlopende kredieten ontrekking uit reserve
Krediet visie Dorpsranden
€ 40.000
voordelig
Incidenteel
Reserve overlopende kredieten ontrekking uit reserve
Iza gelden 2023 valt vrij voor inhuur sociaal domein (progr. 1)
€ 77.000
voordelig
Incidenteel
Reserve overlopende kredieten ontrekking uit reserve
Overlopende krediet handhaving (progr. 3)
€ 66.000
voordelig
Incidenteel
Totaal wijzigingen inkomsten in deze najaarsrapportage 2024
€ 243.000
voordelig
Totaal wijzigingen programma 7 najaarsrapportage 2024
€ 228.400
voordelig
Totaal wijzigingen in de najaarsrapportage
€ 68.400
voordelig
Kort totaaloverzicht verschillen flexibele loonkosten Voordeel op loonkosten (incl. detachering en inkomsten UWV) Extra kosten inhuur Verschil te dekken uit overige inkomsten Dekking uit SPUK gelden CDOKE en Opvang Oekraïners Toevoeging aan reserve overlopende kredieten Dekking uit reserve overlopende kredieten Dekking uit Voorziening afval Dekking uit kwaliteitsverbetering vergunningen Dekking uit overige begrotingsposten. Totaal resterend
€ 120.000 -€ 1.491.100 -€ 1.371.100 € 922.600 -€ 14.600 € 243.000 € 103.500 € 120.000 € 65.000 € 68.400
In de najaarsrapportage 2024 wordt voorgesteld het voordelig saldo ad. € 68.400 toe te voegen aan de reserve overlopende kredieten.