2025-11-13 Bijlage Programmabegroting 2026_2025-10-07
Tekst van het document
Programmabegroting 2026 7 oktober 2025
2
Programmabegroting 2026
Inhoudsopgave VOORWOORD .............................................................................................................................. 5 SAMENVATTING ............................................................................................................................... 6 ORGANISATIE ................................................................................................................................ 12 PROGRAMMA 1. SOCIAAL DOMEIN............................................................................................. 15 1.1 SOCIALE VEERKRACHT ................................................................................................................. 17 1.2 INTEGRALE TOEGANG SOCIAAL DOMEIN.......................................................................................... 18 1.3 WERK EN INKOMEN ................................................................................................................... 19 1.4 MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING ............................................................................................ 20 1.5 ZORG VOOR JEUGD EN SOCIALE VEILIGHEID ..................................................................................... 21 1.6 GEZONDHEID EN SPORT ..............................................................................................................
22 1.7 ONDERWIJS ............................................................................................................................. 23 1.8 NIEUWE INVESTERINGEN ............................................................................................................. 24 1.9 INDICATOREN ........................................................................................................................... 25 PROGRAMMA 2. RUIMTE ........................................................................................................... 32 2.1 RUIMTELIJKE ORDENING EN BOUWZAKEN ........................................................................................ 33 2.2 GRONDBELEID .......................................................................................................................... 35 2.3 RECREATIE EN TOERISME ............................................................................................................. 36 2.4 SPORT EN EVENEMENTEN ............................................................................................................ 37 2.5 NIEUWE INVESTERINGEN ............................................................................................................. 38 2.6 INDICATOREN ........................................................................................................................... 40 PROGRAMMA 3.
LEEFOMGEVING ............................................................................................... 42 3.1 LANDSCHAP EN NATUUR ............................................................................................................. 43 3.2 MILIEU EN DUURZAAMHEID ......................................................................................................... 44 3.3 BEHEER OPENBAAR GEBIED .......................................................................................................... 45 3.4 VERKEER EN VERVOER ................................................................................................................ 46 3.5 MONUMENTEN EN CULTUUR ........................................................................................................ 47 3.6 BURGER- EN OVERHEIDSPARTICIPATIE............................................................................................. 48 3.7 GEMEENTELIJKE GEBOUWEN EN ACCOMMODATIES ............................................................................ 49 3.8 NIEUWE INVESTERINGEN ............................................................................................................. 50 3.9 INDICATOREN ........................................................................................................................... 53 PROGRAMMA 4.
ECONOMIE....................................................................................................... 55 4.1 WERKGELEGENHEID ................................................................................................................... 56 4.2 MIDDENSTAND EN WINKELGEBIEDEN ............................................................................................. 57 4.3 BEDRIJVENTERREINEN ................................................................................................................ 58 4.4 AFVALINZAMELING .................................................................................................................... 59 4.5 AVIOLANDA ............................................................................................................................. 60 4.6 NIEUWE INVESTERINGEN ............................................................................................................. 61 4.7 INDICATOREN ........................................................................................................................... 62 PROGRAMMA 5. BESTUURSKRACHT ........................................................................................... 67 Programmabegroting 2026
3
5.1 OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID .................................................................................................... 68 5.2 HANDHAVING .......................................................................................................................... 69 5.3 DIENSTVERLENING EN BURGERZAKEN ............................................................................................. 70 5.4 SAMENWERKEN EN BESTUREN ...................................................................................................... 71 5.5 FINANCIËN .............................................................................................................................. 72 5.6 BELASTINGEN EN HEFFINGEN ........................................................................................................ 73 5.7 INFORMATIEVOORZIENING EN AUTOMATISERING .............................................................................. 74 5.8 OVERHEAD .............................................................................................................................. 75 5.9 PERSONEEL EN ORGANISATIE ........................................................................................................ 76 5.10 COMMUNICATIE......................................................................................................................
77 5.12 NIEUWE INVESTERINGEN ........................................................................................................... 78 5.13 INDICATOREN ......................................................................................................................... 80 PARAGRAFEN ............................................................................................................................. 86 PARAGRAAF 1 OPGAVEN .................................................................................................................. 87 PARAGRAAF 2 LOKALE HEFFINGEN ...................................................................................................... 94 PARAGRAAF 3 WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICOBEHEERSING ............................................................... 108 PARAGRAAF 4 ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN ................................................................................. 116 PARAGRAAF 5 FINANCIERING .......................................................................................................... 119 PARAGRAAF 6 BEDRIJFSVOERING ..................................................................................................... 123 PARAGRAAF 7 VERBONDEN PARTIJEN ................................................................................................
129 PARAGRAAF 8 GRONDBELEID .......................................................................................................... 140 PARAGRAAF 9 WET OPEN OVERHEID ................................................................................................ 145 OVERZICHTEN .......................................................................................................................... 146 OVERZICHT VAN INCIDENTELE BATEN EN LASTEN ................................................................................... 147 OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN NAAR PRODUCT 2025-2029 .............................................................. 151 OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN 2025-2029 NAAR TAAKVELDEN .......................................................... 154 GEPROGNOSTICEERDE BALANS ......................................................................................................... 157 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN ....................................................................................................... 159 BIJLAGEN ................................................................................................................................. 160 A. OVERZICHT LOPENDE INVESTERINGEN ............................................................................................ 161 B.
RESERVES EN VOORZIENINGEN ..................................................................................................... 174 C. SUBSIDIEOVERZICHT .................................................................................................................. 177 AFKORTINGENLIJST ....................................................................................................................... 178
4
Programmabegroting 2026
Voorwoord Geachte lezer, Voor u ligt de Programmabegroting 2026 met een meerjarenperspectief voor de periode 2027-2029. Het is de laatste begroting van de bestuursperiode 2022-2026. Hiermee markeert deze begroting ook de start van een nieuwe bestuursperiode die na de verkiezingen van 18 maart 2026 aanbreekt. Deze begroting biedt in de basis een gezond financieel meerjaren perspectief voor de nieuwe bestuursperiode met een goede vermogenspositie voor onze gemeente. Het is inmiddels een goed gebruik dat bij de overgang naar een nieuwe bestuursperiode het college een beleidsarme begroting aan de gemeenteraad aanbiedt. Dit geeft zowel het nieuwe college als de nieuwe gemeenteraad de gelegenheid om voor de nieuwe bestuursperiode nieuwe ambities te formuleren. Deze begroting biedt die mogelijkheden. Het jaar 2026 werd aanvankelijk landelijk nog aangeduid als het ‘ravijnjaar’. Er is echter door het kabinet voorzien in aanvullende financiering. Thans spreekt men van een verschuiving van het ‘ravijnjaar‘ naar 2028. Het meerjaren perspectief van deze begroting toont voor 2028 voor onze gemeente een licht positief saldo. Financieel kunnen we de toekomst daarom met vertrouwen tegemoet zien. Op 18 maart 2026 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Tot die tijd werken we door aan het realiseren van de ambities en doelstellingen van het huidige collegewerkprogramma.
Voor mij is dit de eerste keer dat ik als wethouder financiën, namens het college van burgemeester en wethouders, de begroting mag aanbieden aan de Woensdrechtse gemeenteraad. Via deze weg dank ik eenieder die bijgedragen heeft aan de totstandkoming van de Programmabegroting 2026. Namens het college van burgemeester en wethouders, mr. M.J.A. (Maikel) van der Poel Wethouder Financiën Hoogerheide, 7 oktober 2025
Programmabegroting 2026
5
Samenvatting Inleiding Hierbij presenteert het college u de programmabegroting voor 2026 en het meerjarenperspectief voor de periode 2027-2029. Onderstaand treft u per programma een samenvatting op inhoud aan. Daarna wordt op beknopte wijze de totstandkoming van de begrotingssaldi voor 2026-2029 gepresenteerd. Voor een meer gedetailleerde beschrijving en uitsplitsing in baten en lasten per product verwijzen we u graag naar de programma's verderop in deze begroting. Tot slot vindt u in deze samenvatting een korte weergave van de gevolgen van deze programmabegroting voor de weerstandsratio, de lastenontwikkeling voor onze inwoners en het subsidieplafond.
Programma 1 Sociaal Domein Naast dat het hulp- en ondersteuningsaanbod voor onze inwoners de komende jaren op niveau moet blijven, staat de ontwikkeling van Vraagwijzer Woensdrecht centraal. De realisatie van Vraagwijzer Woensdrecht krijgt via twee ontwikkellijnen vorm: 1. Ontwikkellijn Uitvoering: Het via een inwoner-ondersteuningsplan sturen en procesregie voeren op de bijdrage van partners in het voorliggend veld en aanbieders van maatwerkvoorzieningen; 2. Ontwikkellijn Organiseren Aanbod: Koppeling voorliggend aanbod en maatwerkvoorzieningen (ten behoeve van op- en afschaling hulp en ondersteuning). Daarnaast bieden we een samenhangend pakket van trajecten aan zoals arbeidsmatige dagbesteding, ontwikkel- en re-integratietrajecten en sociale activering zodat inwoners in een sluitende keten worden ondersteund. Ook zetten we stappen in de uitvoering van het nieuwe Integraal Huisvestingsplan Onderwijshuisvesting. Deze ambities realiseren we samen met onze maatschappelijke partners.
Programma 2. Ruimte Om het tekort van woningen op de woningmarkt tegen te gaan, blijft Woensdrecht de komende jaren investeren in de realisatie van extra woningen verdeeld over de kernen. We houden daarbij oog voor de behoefte die er is bij onze eigen inwoners. Eigen grond wordt aangewend om woningen te ontwikkelen. Hiertoe zullen nieuwe grondexploitaties worden vastgesteld. Met particuliere initiatiefnemers worden anterieure overeenkomsten aangegaan. Daarnaast worden afspraken gemaakt met woningcorporaties als het gaat om het aandeel huurwoningen en het stimuleren van de verduurzaming van de woningvoorraad.
6
Programmabegroting 2026
Sinds 1 januari 2024 vormt de Omgevingswet het wettelijke kader voor de fysieke leefomgeving. De wet regelt alles voor de ruimte waarin we wonen, werken en ontspannen. Onder de Omgevingswet kunnen we ruimtelijke plannen mogelijk maken met een omgevingsplan. Het omgevingsplan vervangt uiterlijk 31 december 2029 alle bestemmingsplannen in de gemeente. Het stikstofprobleem remt de woningbouw sterk af, omdat natuurregels projecten blokkeren of vertragen. Als er geen oplossing komt voor het stikstofprobleem, stapelt het woningtekort verder op en is het de vraag of het doel om woningen te realiseren gehaald wordt. Op het gebied van recreatie en toerisme blijven we investeren in aansprekende evenementen die bijdragen aan de merkontwikkeling van Woensdrecht. Met recreatieondernemers wordt samen nagedacht over initiatieven om meer recreanten en toeristen aan onze gemeente te binden. Daarbij wordt ingezet op verbetering van verblijfsvoorzieningen, buitenruimte, gastvrijheid, bereikbaarheid en promotie. In regionaal verband wordt samengewerkt aan versterking van de Brabantse Wal en de Stedelijke Regio West Brabant (SRWB). Woensdrecht blijft zich profileren als wandel-, fiets- en wielergemeente. Wielerevenementen willen we blijven ondersteunen en de fietsvoorzieningen, zoals MTB-netwerk en routenetwerk, zijn van een aantrekkelijk niveau.
Daarnaast faciliteren we ook andere sporten in onze gemeente.
Programma 3. Leefomgeving Woensdrecht is de groene gemeente op de Brabantse Wal en heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Vanuit de nieuwe visie op duurzaamheid inclusief een uitvoeringsprogramma die eind 2024 zijn vastgesteld werken we aan doelen om de gemeente in 2050 energie- en klimaatneutraal te maken. We kijken wat we als gemeente zelf kunnen doen in de openbare ruimte en en houden bij de inkoop van diensten en werken indien mogelijk rekening met duurzaamheidsaspecten. Hierin vervullen we een voorbeeldfunctie. Het gemeentelijk vastgoed en de gemeentelijke accommodaties worden zo energieneutraal mogelijk gemaakt volgens het ‘BENG’ (bijna energieneutraal) of ‘ENG’ (energieneutraal) uitgangspunt. Op basis van wijkscans gaan we kijken welke wijken kansrijk zijn voor een snelle transitie naar aardgasvrij. Daarnaast zoeken we nadrukkelijk de samenwerking op met onze inwoners, verenigingen, ondernemers en bedrijven. Met subsidies vanuit het Rijk stimuleren we energiebesparing en verduurzaming bij inwoners en bereiken we ook de kwetsbare huishoudens. De agrarische sector is onlosmakelijk verbonden met ons landschap. Daar moet ruimte voor blijven. We realiseren ons dat het verminderen van stikstofuitstoot noodzakelijk is, maar we zijn tegen een gedwongen uitkoop van onze agrariërs. We zetten in op maatwerk.
Op het gebied van mobiliteit zoeken we naar innovatieve toepassingen met betrekking tot het stimuleren van elektrisch vervoer en de aanleg van een snelfietspad.
Programmabegroting 2026
7
Programma 4. Economie De gemeente Woensdrecht ligt strategisch tussen de havens van Antwerpen, Moerdijk en Rotterdam en is daardoor aantrekkelijk voor bedrijvigheid. Grote werkgevers, met name in de luchtvaartgebonden onderhoudssector, zijn hier gevestigd. Het midden- en kleinbedrijf is essentieel voor de leefbaarheid van onze kernen. Een goede relatie tussen gemeente en ondernemers is hierbij belangrijk. Lokaal ondersteunen we starters en versterken we het netwerk met ondernemers om samenwerking te bevorderen. We werken vanuit de economische visie en stimuleren afstemming tussen onderwijs, overheid en bedrijfsleven om de arbeidsmarkt beter te laten functioneren. Ook intensiveren we de samenwerking met Vlaamse en Nederlandse netwerkorganisaties. Regionaal werken we samen met RWB, REWIN, onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven. Via de Stedelijke Regio West Brabant versterken we de economische structuur van West-Brabant. Met Saver N.V. richten we ons op betere afvalscheiding en het terugdringen van restafval, ondersteund door educatieve initiatieven voor inwoners. De luchtvaartsector vervult met Hive Aerospace Collective en de Vliegbasis Woensdrecht een centrale rol in onze werkgelegenheid en is daarmee een topsector voor onze economie. De campusontwikkeling richt zich op samenwerking tussen Defensie, bedrijfsleven en onderwijs, met aandacht voor innovatie (o.a.
composieten en drones), scholing, werkgelegenheid, bereikbaarheid, huisvesting en leefomgeving (Bekwaam, Baan en Bestaan). Hiervoor is samen met partners een Human Capital Agenda 2.0 opgesteld.
Programma 5. Bestuurskracht Als bestuurskrachtige gemeente wil Woensdrecht ook de veerkracht van de gemeenschap optimaal ondersteunen. De lokale overheid moet luisteren en samenwerken om in te kunnen spelen op de dynamiek in haar omgeving. Dat betekent dat onze dienstverlening op orde moet zijn. Iedereen bestuurders, relaties, inwoners en medewerkers - moet zich welkom voelen in Woensdrecht. We zetten in op samenwerking in de regio om met name kansen te benutten die regionale plannen en agenda's ons bieden. Het college geeft in samenwerking met de gemeenteraad invulling aan de eigen beleidsprioriteiten. Deze beleidsprioriteiten zijn samengevat in het Collegewerkprogramma 2022-2026 "Stabiel en daadkrachtig voor Woensdrecht". We zijn ons bewust van de dynamiek in de omgeving en de risico's en kansen die deze met zich meebrengt. Daarom blijven we alert op onze rechtmatigheid, integriteit, financiële controle en blijven we investeren in onze medewerkers en in goed werkgeverschap.
8
Programmabegroting 2026
Budgetrecht van de raad Op grond van de 'Verordening financieel beleid, beheer en organisatie gemeente Woensdrecht 2025' autoriseert de raad met het vaststellen van de begroting de totale baten en lasten per programma (art 5.1). Deze zijn aan het begin van elk programma in tabelvorm weergegeven. Het college verdeelt de door de raad op programmaniveau vastgestelde middelen over de producten. Daarbij houdt het college zowel rekening met regulier werk als met de geactualiseerde ambities uit het collegewerkprogramma. Binnen ieder programma treft u per product een tabel aan die de toedeling over de producten weergeeft. Daarnaast informeren wij u op programmaniveau over nut en noodzaak van de voorgenomen nieuwe investeringen. Bij de begrotingsbehandeling kan de raad aangeven van welke nieuwe investeringen zij op een later tijdstip een apart voorstel voor autorisatie van het investeringskrediet wenst te ontvangen. Het totaal van de nieuwe investeringen wordt bij de begrotingsbehandeling met het vaststellen van de financiële positie geautoriseerd (art. 5.2).
Financieel meerjarenperspectief Belangrijk uitgangspunt bij de realisatie van onze doelstellingen en effecten is het voeren van een goed financieel beleid om een sluitende (meerjaren) begroting 2026 te realiseren met een in financieel opzicht gezond meerjarenperspectief. Met het huidige meerjarenperspectief zijn we daar als college in geslaagd.
Bedragen in €
Primaire Begroting 2025
BegrotingsBegroting 2025 wijzigingen 2025 (incl. wijzigingen)
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
Begroting 2029
Baten 1. Sociaal Domein
8.675.093
957.926
9.633.019
9.307.082
9.803.079
9.528.392
9.427.342
2. Ruimte
2.657.190
-334.229
2.322.961
2.627.360
915.817
926.801
933.871
3. Leefomgeving
2.819.721
1.000.400
3.820.121
3.792.702
3.850.888
3.850.888
3.850.888
4. Economie
3.320.095
60.708
3.380.803
3.539.035
3.539.035
3.539.035
3.531.830
5. Bestuurskracht
49.765.009
9.465.281
59.230.290
59.517.405
54.651.366
51.772.173
52.528.646
Totaal Baten
67.237.108
11.150.086
78.387.194
78.783.584
72.760.185
69.617.289
70.272.577
1. Sociaal Domein
-36.504.832
-1.298.022
-37.802.854
-38.629.707
-38.749.375
-38.036.872
-38.160.747
2. Ruimte
-2.704.238
-2.106.331
-4.810.569
-2.791.724
-2.072.373
-2.691.371
-2.201.611
3. Leefomgeving
-8.097.147
-1.184.805
-9.281.952
-9.160.241
-9.074.153
-8.990.683
-8.861.985
4. Economie
-2.979.555
-106.064
-3.085.619
-3.258.605
-3.237.527
-3.238.057
-3.238.386
5. Bestuurskracht
-16.411.910
-6.128.330
-22.540.240
-23.911.723
-18.353.006
-16.612.651
-16.701.995
Totaal Lasten
-66.697.682
-10.823.552
-77.521.234
-77.752.000
-71.486.434
-69.569.634
-69.164.724
539.426
326.534
865.960
1.031.584
1.273.751
47.655
1.107.853
1.602.220
4.044.977
5.647.197
1.419.437
1.679.156
972.891
688.290
5. Bestuurskracht
-1.898.444
-1.371.627
-3.270.071
-1.644.549
-874.601
-272.101
-180.101
Mutaties reserves
-296.224
2.673.350
2.377.126
-225.112
804.555
700.790
508.189
Resultaat
243.202
2.999.884
3.243.086
806.472
2.078.306
748.445
1.616.042
Lasten
Saldo Onttrekkingen 5. Bestuurskracht Stortingen
Programmabegroting 2026
9
Verloop meerjarenperspectief sinds Perspectievennota 2026-2029 In de volgende tabel wordt zichtbaar gemaakt hoe het begrotingssaldo gewijzigd is ten opzichte van de op 3 juli 2025 door de gemeenteraad vastgestelde Perspectievennota 2026-2029.
Overzicht begrotingssaldo
2025
2026
Begrotingssaldo Perspectievennota 2026-2029
560.961
638.461 1.308.317
745.961
673.910
2.700.556
0
Structureel
2027
2028
2029
704.311 1.592.877
762.865 1.178.818 1.277.273
Ontwikkelingen met effect > 50.000 euro A Financiële tussenrapportage Tweede kwartaal 2025 (besluit gemeenteraad 18-092025) (excl. Meicirculaire 2025)
0
0
0
B Opgave Stedelijke Ontwikkeling (besluit b&w 08-07-2025)
- -117.212 -117.212 -117.212 -117.212
C Herijking Integraal HuisvestingsPlan (besluit gemeenteraad 18-09-2025)
-
D Doorrekening Personeelsstaat op basis van nieuwe CAO
- -330.285 -272.080 -265.497 -265.497
E Effect nieuwe contracten Wmo
-
179.200
179.200
179.200
179.200
F Indexering lokale heffingen en leges, waaronder toepassing inflatiecorrectie 3,12% (Consumentenprijsindex juni 2025)
-
348.096
352.286
355.865
421.327
G Septembercirculaire 2025*
485.203
-21.259
-9.899
-34.953
-2.027
H MJOP Buitensportaccommodaties (Besluit gemeenteraad 18-09-2025)
-15.866
-39.951
-27.105
-35.445 -105.591
X Totaal overige mutaties < 50.000 euro + regulier Staatwerk Programmabegroting 2026
-2.565
9.407
80.733
28.978
Geactualiseerd Begrotingssaldo
3.728.289
Correctie voor incidentele baten en lasten om het structureel saldo te kunnen bepalen** Geactualiseerd structureel saldo
140.015
584.066
-66.802 -109.721
22.686
806.472 2.078.306
748.445 1.616.042
382.000 -179.000
525.000
-14.000
3.728.289 1.188.472 1.899.306 1.273.445 1.602.042
*) Wordt voor 2025 verwerkt in de begrotingswijziging bij de Financiële tussenrapportage derde kwartaal 2025 **) Door alle incidentele baten en lasten uit de begroting te filteren resteert het structureel saldo waarop de toezichthouder toetst. Leeswijzer: In 2026 zijn de incidentele lasten hoger dan de incidentele baten. Per saldo betekent dit een incidenteel te kort van 382.000 euro. Als we dit tekort uit de begroting filteren stijgt het saldo met 382.000 euro. Dit resulteert in een geactualiseerd structureel saldo van € 1.188.472 Zie voor verdere specificatie het Overzicht van incidentele baten en lasten.
Weerstandsratio De weerstandsratio wordt berekend door het geraamde weerstandsvermogen te delen door het totaal aan geraamde risico's. Dit leidt tot een waarde van de weerstandsratio per 31-12-2026 van 4,6 Voor verdere details over de totstandkoming van de ratio verwijzen we graag naar Paragraaf 3: Weerstandsvermogen en risicobeheersing. Onze gemeente Woensdrecht streeft naar een weerstandsratio die beoordeeld wordt als ruim voldoende. In deze Programmabegroting 2026 wordt deze doelstelling ruimschoots gehaald. 10
Programmabegroting 2026
Weerstandsratio
Beoordeling
Groter dan 2.0
Uitstekend
1,4 tot 2.0
Ruim Voldoende
1.0 tot 1.4
Voldoende
0.8 tot 1.0
Matig
0.6 tot 0.8
Onvoldoende
Kleiner dan 0.6
Ruim Onvoldoende
Lastenontwikkeling Woensdrecht kent een gemiddeld belastingniveau. De COELO-Atlas 2025, die voor alle Nederlandse gemeenten een vergelijking maakt van de woonlasten, bevestigt dit beeld. De woonlasten worden gedefinieerd als het totaal van de OZB, de afvalstoffenheffing en de rioolheffing. Van de 346 binnengemeentelijke tariefgebieden in Nederland staat Woensdrecht op plaats 85. Er zijn dus 84 gemeenten die lagere woonlasten hebben en 261 met hogere woonlasten.
Subsidieplafond Op grond van de 'Algemene Subsidieverordening gemeente Woensdrecht 2023' stelt de raad jaarlijks het subsidieplafond vast. Dit plafond is verruimd door de introductie van de subsidieregeling Cultuureducatie met kwaliteit, de nieuwe subsidieverstrekking voor het Natuurpodium en door indexeringen van zowel budget- als waarderingssubsidies. Voor 2026 bedraagt het totale subsidieplafond hierdoor € 2.405.653. Daarnaast is er jaarlijks een bedrag van € 8.143 beschikbaar voor de subsidieregeling Eenmalige subsidies Woensdrecht.
Programmabegroting 2026
11
Organisatie Gemeenteraad In 2022 is in Woensdrecht een coalitie, bestaande uit ABZ, CDA en D66 gevormd. Het coalitieakkoord heeft de titel "Stabiel en daadkrachtig voor Woensdrecht" meegekregen. De voorzitter van de gemeenteraad is Dhr. drs. J.J.C. Adriaansen (burgemeester) en de griffier is Dhr. drs. D.J.M. van Bunder. De verdeling van de 19 zetels in de gemeenteraad van Woensdrecht is hieronder weergegeven. Het eerstgenoemde raadslid per partij is de fractievoorzitter. Algemeen Belang Zuidwesthoek (ABZ) - 8 zetels Mevr. M.E. de Lange., Dhr. M.R.G. Adriaansen, Dhr. M.M.E. van Eekeren, Dhr. A.P.C.M. Gelten, Dhr. C.A.J.M. Rommens, Dhr. B. de Waal, Mevr. A.P.A. Nuijes en mevr. A. L. Kools. CDA Woensdrecht - 4 zetels Mevr. M.H.C.F. Michielsen-Goyvaerts, Dhr. L.J.C.L. de Vos, Dhr. E.C.M. van Wezel en dhr. L.L.J. Kuijlen D66 Woensdrecht - 2 zetels Dhr. G. Janssen en Mevr. V.M.H. Hoeks-Verkuijl Alle Kernen Troef (AKT) - 2 zetels Dhr. A.M. Mathijssen en de Dhr. L.M. Bolders VVD Woensdrecht - 2 zetels Dhr. M. Bakker en Dhr. M.P. Groffen PvdA Woensdrecht - 1 zetel Mevr. T. van Honschoten
Werkwijze gemeenteraad Ter voorbereiding op de vergaderingen van de gemeenteraad zijn drie raadscommissies ingesteld, de opinieraden voor Ruimte, Samenleving en Bestuur. Aansluitend aan de opinieraad Bestuur wordt een besluitraad gehouden. Dit is een officiële vergadering van de raad, waarin besluiten worden genomen over die voorstellen, die als A-voorstel (zogenoemde hamerstukken) zijn aangemerkt. Alle andere besluiten worden genomen in een raadsvergadering.
12
Programmabegroting 2026
College van burgemeester en wethouders en portefeuilleverdeling Het college van Woensdrecht bestaat uit de burgemeester en vier wethouders. Het college vergadert wekelijks op dinsdag. De gemeentesecretaris, dhr. ing. P.A.C. Bogers, is naast directeur van de ambtelijke organisatie ook secretaris van het college. De secretaris is als adviseur aanwezig bij de wekelijkse collegevergaderingen. Het college bestaat uit: Burgemeester: •
Dhr. drs. J.J.C. Adriaansen Openbare orde en veiligheid, Dienstverlening en burgerzaken, Regionale samenwerking waaronder veerkrachtig bestuur op de Brabantse Wal, verbonden partijen, Communicatie en externe oriëntatie, Bestuurlijke en juridische zaken, Aviolanda, Handhaving, Personeel en organisatie, informatieveiligheid en privacy, Informatisering en automatisering.
Wethouders •
Dhr. M.P.M. Schuurbiers (1e locoburgemeester) Ruimtelijke ontwikkeling (Omgevingswet, Bouwzaken inclusief vergunningen), Volkshuisvesting en Wonen, Toerisme en recreatie, branding Brabantse Wal, Evenementen en Sport.
•
Dhr. T.J.W. de Heer (2e locoburgemeester) Milieu en duurzaamheid, energie- en warmtetransitie, Leefbaarheid en inclusiebeleid, Burgerparticipatie en burgerinitiatieven/overheidsparticipatie inclusief dorpsplatforms, Verkeer en vervoer, mobiliteit, Economische zaken (bedrijven, middenstand en winkelgebieden, bedrijventerreinen), Afvalinzameling en hergebruik.
•
Dhr. A.C.M. Buijsen (3e locoburgemeester) Onderwijs (inclusief voor- en vroegschoolse activiteiten/leerplicht/speciaal en passend onderwijs), Onderwijshuisvesting, Integraal jeugdbeleid, Welzijn, Subsidiebeleid, Sociale zaken (arbeidsmarktbeleid, waaronder Participatiewet, armoedebeleid en schuldhulpverlening), Zorg, Wet maatschappelijke ondersteuning, Volksgezondheid en Integrale toegang.
•
Dhr. mr. M.J.A. van der Poel (4e locoburgemeester) Beheer en onderhoud van het openbaar gebied, Financiën, Grondexploitaties en grondverkopen, Belastingen en heffingen, Inkoop- en aanbestedingsbeleid, centrale inkoop, Erfgoed, Cultuur en monumenten, DID/Archieven, Accommodatiebeleid en sportcomplexen, Landschap, natuur en de Groene Agenda.
Managementteam (MT) Algemeen directeur (voorzitter): Dhr. ing. P.A.C. Bogers In december 2023 heeft het college van burgemeester en wethouders ingestemd met de organisatieaanpassing als uitvloeisel van de organisatieontwikkeling. Onderdeel van de aanpassing is het terugbrengen van het aantal managementlagen van twee naar één.
Programmabegroting 2026
13
Het managementteam bestaat met ingang van 2024 uit de algemeen directeur/gemeentesecretaris en de managers van de teams. Als manager van hun team zijn de managers verantwoordelijk voor het integraal management binnen hun team. Als lid van het managementteam dragen zij bij aan de concernsturing. Adviseur van het bestuur en het MT is: Concerncontroller: dhr. W. Zaal BBA CPC
Ondernemingsraad De Ondernemingsraad (OR) van de gemeente Woensdrecht bestaat uit 7 personen (max. aantal) en wordt ambtelijk ondersteund door een secretaris. De OR zal voor 2026 de focus leggen op de volgende speerpunten: • • • •
14
Opvolging resultaten MTO; Communicatie met de achterban; ARBO-beleid; Binden, boeien en behouden van personeel.
Programmabegroting 2026
Programma 1. Sociaal Domein Inleiding Voor de lopende collegeperiode heeft het college voor het sociaal domein drie pijlers vastgesteld. De motivatie voor juist deze drie vindt u in het collegewerkprogramma 2022-2026: “Stabiel en daadkrachtig voor Woensdrecht." Aan elke pijler hebben we een hoofddoelstelling toegevoegd die voor het sociaal domein voor de komende collegejaren relevant is en waar we richtinggevend op sturen. Hieronder staan de drie pijlers en de drie hoofddoelstellingen. •
We behouden wat met zorg en aandacht is opgebouwd We voeren onderhoud uit op het bestaande beleid en blijven voldoen aan wettelijke verplichtingen en kaders. Als blijkt dat het beter kan of moet, zetten we in op verbetering.
•
Hulp en ondersteuning zijn slim verbonden: vraagwijzer Woensdrecht Op- en afschaling van hulp en/of ondersteuning wordt nog beter ingericht: niet alleen via gecontracteerde hulp en ondersteuning, maar ook met inzet en waardering van sociale netwerken, ervaringsdeskundigheid en burgerinitiatieven. Samenwerken
•
Samenwerking levert een toevoeging aan de kwaliteit van ons lokale zorglandschap. Afspraken met partners ondersteunen elkaar: het sociaal netwerk van onze inwoners, ingekochte maatwerkvoorzieningen en sociale basisvoorzieningen. Programmabegroting 2026 De diverse beleidsonderdelen (gebaseerd op de productenstructuur) hebben we vertaald in onderliggende doelstellingen, die in relatie staan tot de hierboven beschreven hoofddoelstellingen en de in 2026 te nemen maatregelen. Via de reguliere P&C-cyclus informeren wij u over de realisatie van deze subdoelstellingen. 2026 en verder Naast de kwantitatieve verantwoording in de reguliere P&C-cyclus, houden we de komende jaren aandacht voor de kwalitatieve ontwikkeling van het beleid dat we voeren en de maatregelen die we jaarlijks nemen. Hierbij is het uitgangspunt dat het zorglandschap relevant voor onze inwoners blijft en dicht bij hen is georganiseerd. De hierboven beschreven hoofddoelstellingen zijn daarom ‘massief’ en fungeren als leidend kompas. Tot slot We kijken er naar uit om de komende periode - samen met u - ons hoofd, hart en handen in te zetten voor jonge en oude (tijdelijke) inwoners die hulp en ondersteuning nodig hebben.
Verbonden partijen en samenwerkingspartners Bij de realisatie van doelstellingen en effecten in het programma Sociaal Domein zijn de volgende organisaties betrokken: Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Brabantse Wal, WVS-Groep, GGD West-Brabant, Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Brabant Midden-West-Noord, Regionaal Bureau Leerplicht, Veilig Thuis West-Brabant, Brede Welzijnsinstelling (BWI), Zorg Inkoop en Informatie Team (ZI2T). Programmabegroting 2026
15
Wat geven we uit aan programma 1. Sociaal Domein? Bedragen in €
Primaire Begroting 2025
Begrotingswijzigingen 2025
Begroting 2025 (incl. wijzigingen)
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
Begroting 2029
Baten
8.675.093
957.926
9.633.019
9.307.082
9.803.079
9.528.392
9.427.342
Lasten
-36.504.832
-1.298.022
-37.802.854
-38.629.707
-38.749.375
-38.036.872
-38.160.747
Saldo
-27.829.739
-340.096
-28.169.835
-29.322.625
-28.946.296
-28.508.480
-28.733.405
16
Programmabegroting 2026
1.1 Sociale veerkracht Wat willen we bereiken? Een intensievere samenwerking met én tussen onze grootste subsidiepartners. Wat gaan we daarvoor doen? •
We gaan verder met het onderzoek om samen met onze grootste subsidiepartners (BWI, WijZijn en MEE) te kijken welke samenwerkingsvorm de komende jaren het meest passend is.
•
We blijven in de bibliotheekvoorzieningen investeren zodat we in onze gemeente volwaardige bibliotheken houden die aan de brede maatschappelijke functie voldoen.
Wat willen we bereiken? We versterken de sociale samenhang en weerbaarheid van onze inwoners, zodat iedereen kan meedoen. Wat gaan we daarvoor doen? •
We ondersteunen initiatieven die de sociale basis versterken en compenseren verenigingen/stichtingen via indexering, zodat activiteiten ondanks stijgende kosten op peil blijven.
•
We stimuleren activiteiten die eenzaamheid tegengaan.
•
We investeren in toegankelijke ontmoetingsplekken, waar onze inwoners elkaar kunnen ontmoeten.
Wat geven we uit aan 1.1 Sociale Veerkracht? Bedragen in €
Primaire Begroting 2025
Begrotingswijzigingen 2025
Begroting 2025 (incl. wijzigingen)
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
Begroting 2029
Baten
137.572
3.661
141.233
116.550
95.707
95.707
59.553
Lasten
-2.757.041
27.714
-2.729.327
-2.820.126
-2.716.728
-2.722.695
-2.684.024
Saldo
-2.619.469
31.375
-2.588.094
-2.703.576
-2.621.021
-2.626.988
-2.624.471
Programmabegroting 2026
17
1.2 Integrale toegang Sociaal Domein Wat willen we bereiken? Zorg en ondersteuning zo dicht mogelijk bij het gewone leven organiseren. Wat gaan we daarvoor doen? •
We houden de sociale kaart actueel en ontwikkelen hiervoor een aparte website.
Wat willen we bereiken? In elk dorp is een goedlopend netwerk waarin alle partners deelnemen. Wat gaan we daarvoor doen? •
We implementeren het advies met betrekking tot Vraagwijzer.
Wat willen we bereiken? Onze partners in het voorliggend veld werken integraal samen. Wat gaan we daarvoor doen? •
We geven onze welzijnspartners de opdracht een gezamenlijke subsidieaanvraag 2027-2030 in te dienen om tot een dekkend zorglandschap per dorp te komen.
Wat geven we uit aan 1.2 Integrale toegang Sociaal Domein? Bedragen in € Lasten
18
Primaire Begroting 2025
Begrotingswijzigingen 2025
Begroting 2025 (incl. wijzigingen)
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
Begroting 2029
-153.999
-100.999
-254.998
-162.444
-159.960
-157.908
-147.120
Programmabegroting 2026
1.3 Werk en inkomen Wat willen we bereiken? Het vergroten van kansen op werk van inwoners (met afstand tot de arbeidsmarkt). Wat gaan we daarvoor doen? •
We voorzien in passende trajecten die in een sluitende keten worden aangeboden (arbeidsmatige dagbesteding, ontwikkeltrajecten, re-integratietrajecten en sociale activering).
•
We ondersteunen inwoners die vragen hebben met betrekking tot wonen, werken en studeren over de landsgrens.
•
We begeleiden inburgeringsplichtige inwoners en leren ze de Nederlandse taal op een niveau waarmee ze zich goed kunnen redden, aangevuld met kennis van de Nederlandse samenleving en gewoontes.
Wat willen we bereiken? Het voorkomen en aanpakken van armoede en schulden bij inwoners. Wat gaan we daarvoor doen? •
We investeren in de bekendheid en toegankelijkheid van inkomensondersteunende voorzieningen en we attenderen inwoners op maatregelen die zij zelf kunnen nemen om hun huishoudboekje op orde te houden.
•
We signaleren betaalachterstanden bij inwoners vroegtijdig. In samenwerking met ketenpartners bieden we passende ondersteuning.
Wat geven we uit aan 1.3 Werk en inkomen? Bedragen in €
Primaire Begroting 2025
Begrotingswijzigingen 2025
Begroting 2025 (incl. wijzigingen)
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
Begroting 2029
Baten
7.511.861
604.553
8.116.414
8.132.563
8.108.242
8.064.970
8.016.984
Lasten
-11.461.852
-1.158.343
-12.620.195
-12.545.442
-12.753.275
-12.794.334
-12.887.613
Saldo
-3.949.991
-553.790
-4.503.781
-4.412.879
-4.645.033
-4.729.364
-4.870.629
Programmabegroting 2026
19
1.4 Maatschappelijke ondersteuning Wat willen we bereiken? Het op peil houden van de kwaliteit van het productenaanbod Wmo-maatwerkvoorzieningen. Wat gaan we daarvoor doen? •
We implementeren de nieuwe Wmo-contracten huishoudelijke hulp en begeleiding met aandacht voor zorgcontinuïteit.
•
We gaan aan de slag met de adviezen van het regionaal onderzoek Wmo-toezicht en borgen deze in de uitvoering.
•
We voeren een cliëntervaringsonderzoek uit en richten ons op eventuele verbeterpunten.
Wat geven we uit aan 1.4 Maatschappelijke ondersteuning? Bedragen in €
Primaire Begroting 2025
Begrotingswijzigingen 2025
Begroting 2025 (incl. wijzigingen)
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
Begroting 2029
Baten
280.640
0
280.640
282.936
282.936
282.936
282.936
Lasten
-9.774.783
612.930
-9.161.853
-8.901.217
-9.078.254
-9.224.972
-9.237.995
Saldo
-9.494.143
612.930
-8.881.213
-8.618.281
-8.795.318
-8.942.036
-8.955.059
20
Programmabegroting 2026
1.5 Zorg voor Jeugd en Sociale Veiligheid Wat willen we bereiken? Een jeugdhulpstelsel dat steun biedt aan gezinnen en ook in de toekomst betaalbaar en duurzaam is. Wat gaan we daarvoor doen? •
We zetten in 2026 de transitie binnen de gesloten jeugdhulp voort. Dit houdt afbouw van gesloten jeugdhulp in en opbouw van meer passende, kleinschalige voorzieningen. Hiermee sluiten we aan bij landelijke ontwikkelingen.
•
We analyseren - minimaal vijf - langlopende zorgpaden van jeugdigen en hun gezinnen om meer inzicht te krijgen op de effectiviteit van de beschikbare en ingezette jeugdhulp.
•
We gaan aan de slag met een pilot om op een andere manier de inzet en afronding van hoogcomplexe zorgarrangementen te organiseren, die de administratieve lasten voor gemeenten en zorgaanbieders vermindert.
Wat willen we bereiken? Het vroegtijdig signaleren en stoppen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Wat gaan we daarvoor doen? •
We bouwen aan een Stevig Lokaal Team (0–100 jaar) dat aansluit bij de uitgangspunten van de Hervormingsagenda Jeugd en het Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming.
Wat willen we bereiken? Een jeugdhulpregio gebaseerd op een sterke en effectieve samenwerking voor de inkoop van specialistische jeugdhulp. Wat gaan we daarvoor doen? •
We gaan verder met de inrichting van een (wettelijk verplichte) gemeenschappelijke regeling jeugd. Hierbij hoort ook de oriëntatie op een bijbehorende uitvoeringsorganisatie.
•
We zorgen ervoor dat - totdat de gemeenschappelijke regeling en bijbehorende uitvoeringsorganisatie volledig van kracht zijn - de continuïteit en kwaliteit in de jeugdhulp gewaarborgd blijft.
Wat geven we uit aan 1.5 Zorg voor Jeugd en Sociale Veiligheid? Bedragen in €
Primaire Begroting 2025
Begrotingswijzigingen 2025
Begroting 2025 (incl. wijzigingen)
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
Begroting 2029
Baten
0
0
0
0
0
269.735
271.687
Lasten
-7.707.385
-474.707
-8.182.092
-9.712.101
-9.340.921
-8.213.242
-8.263.983
Saldo
-7.707.385
-474.707
-8.182.092
-9.712.101
-9.340.921
-7.943.507
-7.992.296
Programmabegroting 2026
21
1.6 Gezondheid en Sport Wat willen we bereiken? Een gezonde generatie in 2040. Wat gaan we daarvoor doen? •
We voeren - samen met onze partners - de JOGG-aanpak (Jongeren Op Gezond Gewicht) verder uit in alle dorpen en hebben hierbij aandacht voor rookvrije generaties, gezonde sportkantines en het voorkomen en handhaven van alcoholgebruik onder jongeren.
•
We herijken het Woensdrechtse leefstijlakkoord, waar suïcidepreventie onderdeel van uitmaakt.
Wat willen we bereiken? Behoud van goede, toegankelijke en betaalbare zorg. Wat gaan we daarvoor doen? •
We zetten stappen om verdergaande samenwerking tussen GGD West-Brabant en GGD Hart voor Brabant te realiseren.
•
We zorgen voor een lokaal passend aanbod binnen de vijf ketenaanpakken uit het Integraal Zorgakkoord (IZA).
•
We faciliteren initiatieven uit het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) om het voorliggend veld te versterken.
Wat willen we bereiken? Sport en bewegen dichtbij en meer toegankelijk maken. Wat gaan we daarvoor doen? •
We gaan in gesprek met (sport)verenigingen en zetten vraaggericht in op verenigingsondersteuning.
•
We gaan het sportaanbod in kaart brengen om het bereik onder onze inwoners te vergroten, hen te activeren en hen te stimuleren tot daadwerkelijke deelname.
Wat geven we uit aan 1.6 Gezondheid en Sport? Bedragen in €
Primaire Begroting 2025
Begrotingswijzigingen 2025
Begroting 2025 (incl. wijzigingen)
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
Begroting 2029
Baten
295.791
11.643
307.434
258.079
248.390
248.390
248.390
Lasten
-1.648.026
-11.643
-1.659.669
-1.647.903
-1.683.785
-1.713.651
-1.743.080
Saldo
-1.352.235
0
-1.352.235
-1.389.824
-1.435.395
-1.465.261
-1.494.690
22
Programmabegroting 2026
1.7 Onderwijs Wat willen we bereiken? Het faciliteren van inclusief onderwijs Wat gaan we daarvoor doen? •
We geven uitvoering aan het nieuwe Integraal Huisvestingsplan voor onderwijshuisvesting.
•
We versterken de samenwerking met onderwijsbesturen en de Brabantse Walgemeenten en de gemeente Tholen aan de hand van de Samenwerkingsagenda REA (Regionaal Educatieve Agenda).
Wat willen we bereiken? Jeugdigen groeien op in een kansrijke, gezonde en veilige omgeving. Wat gaan we daarvoor doen? •
We werken samen in het kader van het convenant ‘Samenwerken aan gelijke kansen voor ieder kind in Woensdrecht’ met VVE-partners (Voor- en Vroegschoolse Educatie) en we betrekken ouders actief als partners in de ontwikkeling van hun kind.
•
We actualiseren ons handhavingsbeleid op kinderopvang, gericht op kwaliteit en veiligheid.
Wat willen we bereiken? Een leven lang ontwikkelen. Wat gaan we daarvoor doen? •
We zetten de nieuwe wet ‘Van school naar duurzaam werk’ om in regionaal beleid en uitvoering, met aandacht voor een soepele overgang van onderwijs naar arbeidsmarkt voor jongeren met extra ondersteuningsbehoeften.
•
We starten met de ontwikkeling van de Gemeentelijke Gezinsaanpak Geletterdheid (GGG), gericht op het versterken van de basisvaardigheden van ouders en kinderen.
Wat geven we uit aan 1.7 Onderwijs? Bedragen in €
Primaire Begroting 2025
Begrotingswijzigingen 2025
Begroting 2025 (incl. wijzigingen)
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
Begroting 2029
449.229
338.069
787.298
516.954
1.067.804
566.654
547.792
Lasten
-3.001.746
-192.974
-3.194.720
-2.840.474
-3.016.452
-3.210.070
-3.196.932
Saldo
-2.552.517
145.095
-2.407.422
-2.323.520
-1.948.648
-2.643.416
-2.649.140
Baten
Programmabegroting 2026
23
1.8 Nieuwe investeringen Voor dit programma zijn in de periode 2026-2029 geen nieuwe investeringen voorzien.
24
Programmabegroting 2026
1.9 indicatoren Lokale indicatoren Programma 1. Sociaal Domein Met ingang van de programmabegroting 2020 zijn de verplichte BBV-indicatoren aangevuld met een aantal lokale indicatoren: Lokale indicator
2019 2020 2021 2022 2023 2024
1. Tevredenheid met Wmo-ondersteuning
90% 89% 91% 89% 88% 88%
2. Inzet van maatwerkvoorzieningen 1650 1927 1628 1518 2065 1566 Jeugd en Wmo
Toelichting lokale indicatoren: 1. De mate waarin cliënten tevreden zijn over de Wmo-ondersteuning die zij van de gemeente Woensdrecht krijgen. Het percentage geeft weer in welke mate men het eens is met de volgende stelling: 'De ondersteuning die ik krijg past bij mijn hulpvraag'. Bron: wettelijk cliëntonderzoek. 2. Totaal aantal afgegeven indicaties maatwerkvoorzieningen Jeugdhulp en Wmo. Bron: Suite4SociaalDomein
Verplichte BBV Indicatoren Programma 1 In deze paragraaf worden de indicatoren behorende bij Programma 1. Sociaal Domein weergegeven. Deze cijfers worden automatisch opgehaald van www.waarstaatjegemeente.nl en www.woensdrecht.incijfers.nl. Voor verdere verdieping en vergelijking met Nederland, de provincie Noord-Brabant en andere gemeenten verwijzen we u naar deze twee websites. Indien cijfers, jaarschijven of toelichtingen ontbreken, waren deze op het moment van het opstellen van dit document niet beschikbaar. De gemeente Woensdrecht heeft daar geen invloed op. In een volgend document worden deze indicatoren waarschijnlijk geactualiseerd.
Programmabegroting 2026
25
Personen met een bijstandsuitkering per 10.000 inwoners
Gebied
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Woensdrecht
187
198
213
212
200
254
218
190
178
Lopende reïntegratievoorzieningen per 10.000 inwoners van 15-64 jaar
Bron: CBS - Re-integratie Gebied
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Woensdrecht
133
89
118
146
175
205
26
Programmabegroting 2026
Cliënten met een maatwerkvoorziening Wmo per 10.000 inwoners
Bron: CBS - Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein Wmo Gebied
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Woensdrecht
1.320,0
1.360,0
1.500,0
1.600,0
1.640,0
1.660,0
1.660,0
1.720,0
Kinderen in uitkeringsgezin in % van kinderen tot 18 jaar
Bron: CBS - Jeugdmonitor Gebied
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Woensdrecht
8,0%
8,0%
10,0%
8,0%
10,0%
10,0%
8,0%
8,0%
8,0%
10,0%
Programmabegroting 2026
27
Voortijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie in % van deelnemers aan het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs
Bron: DUO/Ingrado Gebied
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Woensdrecht
4,6%
3,4%
3,4%
4,4%
3,0%
5,6%
3,6%
3,6%
6,2%
5,0%
5,0%
Absoluut verzuim per 1000 leerlingen
Bron: DUO/Ingrado Gebied
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Woensdrecht
18,6
13,6
15,6
9,8
16,4
18,8
12,6
15,8
14,4
27,0
28
Programmabegroting 2026
Relatief verzuim aantal per 1.000 leerlingen
Bron: DUO/Ingrado Gebied
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Woensdrecht
72
66
62
38
46
36
24
30
34
34
Jongeren met jeugdhulp in % van alle jongeren tot 18 jaar
Gebied
2021
2022
2023
Woensdrecht
14,6%
15,0%
12,5%
Programmabegroting 2026
29
Jongeren met jeugdreclassering in % van alle jongeren tot 18 jaar
Gebied
2021
2022
2023
Woensdrecht
0,7
0,5
0,4
Jongeren met jeugdbescherming in % van alle jongeren tot 18 jaar
Gebied
2021
2022
2023
Woensdrecht
1,1%
1,0%
0,9%
30
Programmabegroting 2026
Demografische druk Het aantal personen van 0 tot 20 jaar én 65 jaar of ouder per 100 personen van 20 tot 65 jaar.
Bron: CBS - Bevolking naar leeftijd en geslacht Gebied
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Woensdrecht
73,9%
75,5%
76,8%
77,6%
78,0%
78,1%
78,0%
77,8%
76,7%
76,2%
Programmabegroting 2026
31
Programma 2. Ruimte Inleiding In 2026 stellen we onszelf een aantal duidelijke doelen die bijdragen aan een toekomstbestendige en leefbare omgeving. De omgevingsvisie en de Omgevingswet bieden ons ruimte om vernieuwende woonvormen mogelijk te maken. Bij de realisatie van nieuwe woningen zetten we bewezen technieken in om zo klimaatbestendig en natuurinclusief mogelijk te bouwen. Samen met de woningbouwcorporaties geven we uitvoering aan de meerjarige prestatieafspraken. Deze afspraken richten zich zowel op de beschikbaarheid van woningen als op de kwaliteit ervan. Daarnaast werken we aan de uitvoering van de Woondeal West-Brabant West. Hierin is vastgelegd dat 30% van de nieuw te bouwen woningen uit sociale huurwoningen moet bestaan. Om onze woningbouwplanning te realiseren, geven we de contacten met de provincie Noord-Brabant hoge prioriteit. Ook de uitvoering van de woonzorgvisie krijgt nadrukkelijk onze aandacht. Verder stellen we een volkshuisvestingsprogramma op dat richting geeft aan de verdere ontwikkeling van wonen in onze gemeente. We bouwen verder aan het omgevingsplan, dat we in 2029 volledig gereed willen hebben. Het onlangs geactualiseerde grondbeleid ondersteunt ons daarbij en helpt ons om onze doelen en ambities op het gebied van wonen waar te maken. Naast wonen besteden we ook aandacht aan toerisme en recreatie.
We zetten in op een grotere naamsbekendheid als wandel-, fiets- en wielergemeente. Tot slot hechten we waarde aan het onderhoud van sportfaciliteiten, zodat inwoners en bezoekers ook op dat vlak goede voorzieningen hebben.
Verbonden partijen en samenwerkingspartners Bij de realisatie van doelstellingen en effecten in het programma Ruimte zijn de volgende organisaties betrokken: Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant, Woningstichting Woensdrecht, Stadlander, Hypotheekfonds Noord-Brabantse Gemeenten, Streekorganisatie Brabantse Wal, VVV Brabantse Wal, Regio West-Brabant, Grenspark Kalmthoutse Heide, Belgisch-Nederlands Grensoverleg, Regionaal ruimtelijk overleg, Wonen Subregio West-Brabant West.
Wat geven we uit aan programma 2. Ruimte? Met het vaststellen van de begroting autoriseert de raad de totale baten en de totale lasten per programma. Dit gebeurt op grond van artikel 5.1 van de 'Verordening financieel beleid, beheer en organisatie gemeente Woensdrecht 2025'.
Bedragen in €
Primaire Begroting 2025
Begrotingswijzigingen 2025
Begroting 2025 (incl. wijzigingen)
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
Begroting 2029
Baten
2.657.190
-334.229
2.322.961
2.627.360
915.817
926.801
933.871
Lasten
-2.704.238
-2.106.331
-4.810.569
-2.791.724
-2.072.373
-2.691.371
-2.201.611
Saldo
-47.048
-2.440.560
-2.487.608
-164.364
-1.156.556
-1.764.570
-1.267.740
32
Programmabegroting 2026
2.1 Ruimtelijke ordening en bouwzaken Wat willen we bereiken? We zorgen ervoor dat onze kernen zich blijven ontwikkelen als dorpen waarin het goed wonen is. Wat gaan we daarvoor doen? •
We geven uitvoering aan de meerjarige prestatieafspraken die met woningcorporaties zijn gemaakt.
•
We geven uitvoering aan de acties die in het nog vast te stellen Volkshuisvestingsprogramma zijn geformuleerd.
•
We werken in regionaal verband aan de totstandkoming van een urgentieverordening.
Wat willen we bereiken? Een grotere duurzame woningvoorraad die aansluit op de behoeften en wordt ingevuld. Wat gaan we daarvoor doen? •
We geven uitvoering aan de herziene Woondeal West-Brabant West.
•
We geven uitvoering aan de gemeentelijke woningbouwprogrammering.
•
We gebruiken starters- en stimuleringsleningen als instrument om de doelstellingen uit de woonvisie te ondersteunen.
Wat willen we bereiken? Implementatie van de Omgevingswet Wat gaan we daarvoor doen? •
We actualiseren onze omgevingsvisie en werken verder aan de opbouw van het omgevingsplan, dat we in 2029 volledig gereed willen hebben.
•
We verbeteren onze dienstverlening verder door inwoners op weg te helpen met hun initiatief.
Wat willen we bereiken? We bieden maatwerk aan initiatiefnemers in de ruimtelijke inrichting van de gemeente. Wat gaan we daarvoor doen? •
We benutten de vergunningsvrije mogelijkheden die de Omgevingswet biedt en verminderen de regeldruk.
Programmabegroting 2026
33
•
We werken samen met partners zoals Defensie, ZLTO, Waterschap Brabantse Delta en de provincie Noord-Brabant aan een integrale aanpak voor de uitdagingen op gebied van natuur, landbouw, water en ruimtelijke ontwikkelingen.
Wat geven we uit aan 2.1 Ruimtelijke ordening en bouwzaken? Bedragen in €
Primaire Begroting 2025
Begrotingswijzigingen 2025
Begroting 2025 (incl. wijzigingen)
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
Begroting 2029
Baten
792.483
0
792.483
802.904
805.460
807.184
807.184
Lasten
-294.329
-2.088.092
-2.382.421
-461.991
-156.429
-171.378
-152.640
Saldo
498.154
-2.088.092
-1.589.938
340.913
649.031
635.806
654.544
34
Programmabegroting 2026
2.2 Grondbeleid Wat willen we bereiken? Het grondbeleid ondersteunt het uitvoeren van ruimtelijke doelen, ambities en ontwikkelprincipes. Wat gaan we daarvoor doen? •
We zetten het instrumentarium dat het grondbeleid biedt, optimaal in om doelen te realiseren die voortkomen uit de omgevingsvisie, woonvisie en overige (ruimtelijke) beleidsdocumenten.
•
We onderzoeken of gronduitgifteprijzen marktconform zijn. Indien nodig actualiseren en/of indexeren we deze prijzen.
•
We stellen een beleidsregel ‘mededinging onroerende zaken’ op. Dat doen we om verdere invulling te geven aan het Didam-arrest.
Wat geven we uit aan 2.2 Grondbeleid? Binnen dit product is het effect zichtbaar van de actualisatie van de grondcomplexen op de exploitatie. Voor een toelichting daarop verwijzen wij u naar de paragraaf Grondbeleid.
Bedragen in €
Primaire Begroting 2025
Begrotingswijzigingen 2025
Begroting 2025 (incl. wijzigingen)
Begroting 2026
Begroting 2027
Baten
1.831.928
-400.977
1.430.951
1.728.117
14.018
14.018
14.018
Lasten
-761.838
226.953
-534.885
-328.746
-51.840
-51.840
-51.840
Saldo
1.070.090
-174.024
896.066
1.399.371
-37.822
-37.822
-37.822
Programmabegroting 2026
Begroting 2028
Begroting 2029
35
2.3 Recreatie en toerisme Wat willen we bereiken? Versterking van de regionale samenwerking op het gebied van vrijetijdseconomie. Wat gaan we daarvoor doen? •
We intensiveren de samenwerking op het gebied van vrijetijdseconomie met Brabantse Walgemeenten, regiogemeenten en ondernemers.
•
We richten een uitvoeringsorganisatie in en stellen budget beschikbaar voor uitvoering van het toeristisch-recreatief perspectief.
•
We benutten de economische, sociaal-culturele en recreatieve kansen die ontstaan door de komst van themapark de Tovertuin, het Grenspark Kalmthoutse Heide en het UNESCO Geopark Schelde Delta.
Wat geven we uit aan 2.3 Recreatie en toerisme? Bedragen in €
Primaire Begroting 2025
Begrotingswijzigingen 2025
Begroting 2025 (incl. wijzigingen)
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
Begroting 2029
Baten
0
11.748
11.748
6.000
6.000
6.000
6.000
Lasten
-220.008
-23.495
-243.503
-205.322
-153.166
-679.282
-135.086
Saldo
-220.008
-11.747
-231.755
-199.322
-147.166
-673.282
-129.086
36
Programmabegroting 2026
2.4 Sport en evenementen Wat willen we bereiken? We zetten in op behoud van terugkerende evenementen in onze gemeente. Wat gaan we daarvoor doen? •
We denken actief mee met initiatiefnemers over de vergunningsaanvragen van evenementen.
•
We blijven bestaande wielerwedstrijden ondersteunen, zodat deze evenementen aantrekkelijk blijven en het UCI Bike City Label behouden blijft voor de gemeente.
•
Wij zetten ons in om jaarlijks een grootschalige wielerwedstrijd naar Woensdrecht te halen. In 2026 zijn we gastgemeente voor het NK Veldrijden en in 2028 voor het WK Veldrijden.
Wat geven we uit aan 2.4 Sport en evenementen? Bedragen in €
Primaire Begroting 2025
Begrotingswijzigingen 2025
Begroting 2025 (incl. wijzigingen)
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
Begroting 2029
Baten
32.779
55.000
87.779
90.339
90.339
99.599
106.669
Lasten
-1.428.063
-221.697
-1.649.760
-1.795.665
-1.710.938
-1.788.871
-1.862.045
Saldo
-1.395.284
-166.697
-1.561.981
-1.705.326
-1.620.599
-1.689.272
-1.755.376
Programmabegroting 2026
37
2.5 Nieuwe investeringen Voor dit programma voorziet het college voor de komende jaren de volgende investeringen. Met het vaststellen van de financiële positie bij de begrotingsbehandeling autoriseert de gemeenteraad uitsluitend de nieuwe investeringen van het komende begrotingsjaar. Verder kan de gemeenteraad aangeven van welke nieuwe investeringen hij op een later tijdstip een apart voorstel voor autorisatie van het investeringskrediet wil ontvangen (artikel 5.2 Verordening financieel beleid, beheer en organisatie gemeente Woensdrecht 2025).
Meerjarig investeringsschema Programma 2 Bedragen in €
Begroting 2026 Begroting 2027 Begroting 2028 Begroting 2029 Begroting 2030
2. Ruimte 70152705 Zonnepanelen 2027 sportpark J.van Hoek Hoogerheide
0
-14.375
0
0
0
70152706 WTB installatie 2027 sportpark v. Hoek Hoogerheide
0
-54.305
0
0
0
70152707 Dakisolatie 2027 sportpark J.van Hoek Hoogerheide
0
-101.262
0
0
0
70152806 ET installaties 2028 sportpark De Fortuin Woensdr.
0
0
-6.389
0
0
70152807 WTB installatie 2028 sportpark De Fortuin Woensdr.
0
0
-15.972
0
0
70152808 Dakisolatie 2028 sportpark De Fortuin Woensdr.
0
0
-23.958
0
0
70152904 Aanleg zonnepanelen 2029 tennispark Huijbergen
0
0
0
-20.764
0
70152905 Aanleg WTB installatie 2029 tennispark Huijbergen
0
0
0
-43.258
0
70152906 Aanbrengen dakisolatie 2029 tennispark Huijbergen
0
0
0
-52.867
0
70153001 Aanleg zonnepanelen 2030 tennispark Putte
0
0
0
0
-20.764
70153002 Aanleg WTB installatie 2030 tennispark Putte
0
0
0
0
-40.063
70153008 Aanbrengen dakisolatie 2030 tennispark Putte
0
0
0
0
-57.339
75302600 Verv.aanpassingen nav NEN-inspecties TV Huijbergen
-6.000
0
0
0
0
75302602 Vervanging NEN inspecties installaties TV Putte
-6.000
0
0
0
0
75302901 NEN-inspecties instal+aanp 2029 tennisp.Huijbergen
0
0
0
-6.000
0
75302902 NEN inspecties instal+aanpas.2029 tennisp. Putte
0
0
0
-6.000
0
75303001 Verv.ledikanthekwerk baan 1+2 2030 tennispark H'B
0
0
0
0
-23.300
75303002 Verv.ledikanthekwerk baan 3+4 2030 tennispark H'B
0
0
0
0
-23.300
75303003 Verv.groepenkast verlichting 2030 tennispark Putte
0
0
0
0
-2.500
75312512 Toplaagrenovatie natuurgras wedstrijdveld 2 VV WVV
-48.100
0
0
0
0
75312601 Vervanging NEN-inspecties installaties Meto
-6.000
0
0
0
0
75312602 Vervanging NEN-inspecties installaties VV Putte
-6.000
0
0
0
0
75312603 Verv.NEN inspecties installaties VV W'drecht 2026
-6.000
0
0
0
0
75312604 NEN-insp. install. + aanp. sportp. De Heiloop O'dr
-6.000
0
0
0
0
75312605 Toplaagrenovatie veld 1 sportpark De Buizerd Putte
-54.900
0
0
0
0
75312606 Herstel doelgebied veld 3 sportp. De Buizerd Putte
-1.300
0
0
0
0
75312607 Verv. 2 voetbaldoelen veld 3 sportpark De Buizerd
-6.600
0
0
0
0
75312701 Aanp.nav NEN-inspecties install. sportp.Huijbergen
0
-5.000
0
0
0
75312702 Toplaagrenov. veld 2 2027 sportp. De Buizerd Putte
0
-40.800
0
0
0
75312801 Toplaagrenov.2028 kunstgrasveld1 sportp.De Heiloop
0
0
-611.300
0
0
75312802 Toplaagren.2028 kunstgrasveld 2 sportp. De Heiloop
0
0
-611.300
0
0
75312803 Herstraten verhardingen 2028 sportp.De Heiloop Odr
0
0
0
0
0
75312804 Vervangen kolken 2028 sportpark De Heiloop O'dr
0
0
0
0
0
75312805 NEN inspect. install.+aanp. 2029 sportp.De Heiloop
0
0
0
-6.000
0
75312806 Kantpl.&walk-off mat v1 2028 sprtp.De Heiloop O'dr
0
0
-37.700
0
0
75312807 Kantpl.&walk-off mat v2 2028 sprtp.De Heiloop O'dr
0
0
-36.400
0
0
75312808 2 voetbaldoelen veld 1 2028 sportp.De Heiloop O'dr
0
0
-8.400
0
0
75312809 2 voetbaldoelen veld 2 2028 sportp.De Heiloop O'dr
0
0
-6.600
0
0
38
Programmabegroting 2026
Bedragen in €
Begroting 2026 Begroting 2027 Begroting 2028 Begroting 2029 Begroting 2030
75312810 Verv.groepenk.verlicht.2028 sportp. De Heiloop O'D
0
0
-2.500
0
0
75312901 Verv. leunhek 2029 wedstr.veld sportp. de Fortuin
0
0
0
-30.700
0
75312902 Verv.armaturen verl.2029 veld 1 sportp. De Fortuin
0
0
0
-58.800
0
75312903 Verv. inrichtingselementen 2029 sportp. Huijbergen
0
0
0
-5.000
0
75312904 NEN-inspecties installaties 2029 sportp.Huijbergen
0
0
0
-1.000
0
75312905 Verv.groepenkast verlichting 2029 sportp. H'Heide
0
0
0
-2.500
0
75312906 NEN inspecties instal+aanpas.2029 sportp. H'Heide
0
0
0
-6.000
0
75312907 NEN inspecties instal+aanpas.2029 sportpark Putte
0
0
0
-6.000
0
75312908 NEN inspecties instal+aanpas.2029 sportp. W'Drecht
0