2021-11-11 Bijlage Programmabegroting 2022 concept 5 oktober 2021.pdf
Tekst van het document
•
We lopen waar mogelijk vooruit op de vergunningsvrije mogelijkheden in de Omgevingswet en verminderen de regeldruk.
Wat geven we uit aan 2.1 Ruimtelijke ordening en bouwzaken? Bedragen Primaire in € begroting 2021
Begrotingswijzigingen 2021
Begroting 2021 incl. wijzigingen
Begroting 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Baten
539.372
75.000
614.372
674.040
674.040
674.040
674.040
Lasten
-97.149
-280.734
-377.883
-95.723
-95.081
-94.786
-94.646
Resultaat
442.223
-205.734
236.489
578.317
578.959
579.254
579.394
28
Programmabegroting 2022
2.2 Grondbeleid Wat willen we bereiken? Een grondpositie die ontwikkelingen mogelijk maakt. Wat gaan we daarvoor doen? •
We verstevigen onze grondpositie op verantwoorde wijze.
•
We zetten de functie van grondposities om zodat gewenste ontwikkelingen mogelijk kunnen worden gemaakt. We onderzoeken daartoe de haalbaarheid van woningbouw zoals genoemd in het vastgestelde woningbouwprogramma.
Wat geven we uit aan 2.2 Grondbeleid? Binnen dit product is het effect zichtbaar van de actualisatie van de grondcomplexen op de exploitatie. Voor een toelichting daarop verwijzen wij u naar de paragraaf Grondbeleid. Bedragen Primaire in € begroting 2021
Begrotingswijzigingen 2021
Begroting 2021 incl. wijzigingen
Begroting 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
1.690.800
816.769
1.642.883
187.938
187.494
Baten
802.462
888.338
Lasten
-227.223
-182.858
-410.081
-147.034
-618.982
-59.199
-58.837
Resultaat
575.239
705.480
1.280.719
669.735
1.023.901
128.739
128.657
Programmabegroting 2022
29
2.3 Recreatie en toerisme Wat willen we bereiken? Vergroting van de bekendheid van de regio met als doel een toename van het aantal dagrecreanten en het aantal recreatieve overnachtingen. Wat gaan we daarvoor doen? •
Samen met de gemeenten Bergen op Zoom en Steenbergen versterken we de Brabantse Wal door regiobranding, evenementen, routering, bewegwijzering, Geopark en herdenken.
•
Samen met organisatoren maken we een kalender met aansprekende evenementen die bijdragen aan de merkontwikkeling van de Brabantse Wal en het recreatieve profiel van Woensdrecht.
•
Samen met recreatieondernemers verbeteren we de kwantiteit en kwaliteit van verblijfsvoorzieningen, buitenruimte, bereikbaarheid, gastvrijheid, mobiliteit en promotie.
Wat geven we uit aan 2.3 Recreatie en toerisme? Bedragen Primaire in € begroting 2021 Baten
0
Begrotingswijzigingen 2021
Begroting 2021 incl. wijzigingen
Begroting 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
0
0
0
0
0
0
Lasten
-130.221
-25.000
-155.221
-153.247
-95.643
-95.651
-95.663
Resultaat
-130.221
-25.000
-155.221
-153.247
-95.643
-95.651
-95.663
30
Programmabegroting 2022
2.4 Sport en evenementen Wat willen we bereiken? Sport is beschikbaar voor iedereen en men wordt gestimuleerd en gefaciliteerd om zelf te gaan sporten. Wat gaan we daarvoor doen? •
De BWI ondersteunt en stimuleert sportaanbieders onderwijs, overheid en inwoners onder andere op het gebied van bekendheid, aansluiting vraag en aanbod en samenwerking.
•
De gemeente Woensdrecht geeft uitvoering aan het Sportakkoord.
Wat willen we bereiken? Woensdrecht geniet internationale bekendheid als dé fiets- en wielergemeente (zie ook opgave Branding Brabantse Wal). Wat gaan we daarvoor doen? •
Bekendheid van Woensdrecht als fiets- en wielergemeente vergroten door communicatiecampagnes, een aantrekkelijke wielerkalender, sponsoring van lokale evenementen en grote wielerevenementen.
•
Versterken van het fietsaanbod en –voorzieningen, waaronder een aansluitend routenetwerk, MTB-netwerk, sportevenementen en activiteiten.
•
In 2022 wordt het fiets- en wielerplan geëvalueerd en herzien.
Wat geven we uit aan 2.4 Sport en evenementen? Bedragen Primaire in € begroting 2021
Begrotingswijzigingen 2021
Begroting 2021 incl. wijzigingen
Begroting 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Baten
89.070
35.000
124.070
89.070
89.070
34.070
34.070
Lasten
-1.106.515
84.332
-1.022.183
-987.980
-1.047.357
-1.041.193
-1.066.657
Resultaat
-1.017.445
119.332
-898.113
-898.910
-958.287
-1.007.123
-1.032.587
Programmabegroting 2022
31
2.5 Investeringen Investeringen programma 2. Ruimte Voor dit programma voorziet het college voor de komende jaren de navolgende investeringen. Met het vaststellen van de financiële positie bij de begrotingsbehandeling autoriseert de raad uitsluitend de nieuwe investeringen van het aankomende begrotingsjaar. Tevens kan uw raad aangeven van welke nieuwe investeringen u op een later tijdstip een apart voorstel voor autorisatie van het investeringskrediet wil ontvangen (art. 5.2 Financiële verordening gemeente Woensdrecht 2019). Investeringsprognose 2021-2025 Bedragen in € Omschrijving
Primaire begroting 2021
Mutatie 2021
2022
2023
2024
2025
Dekking
MJOP Sportaccommodaties, tennisparken/sportparken
1.782.750
-700.058 489.370 220.709 112.724 246.103 Begrotingsresultaat
Subtotaal programma 2
1.782.750
-700.058 489.370 220.709 112.724 246.103
Investeringsschema programma 2. Ruimte
Toe te kennen investeringskredieten 2021 (mutatie) en 2022 MJOP Sportaccommodaties, tennisparken/sportparken In de programmabegroting 2021 is vooraf een inschatting gemaakt van investeringsbedragen (en daaraan gerelateerde afschrijvingskosten) voor buitensportaccommodaties. In april 2021 is de meerjaren onderhoudsplanning buitensportaccommodaties vastgesteld. De vooraf ingeschatte investeringen zijn daarbij opgeschoven in de tijd en nu meerjarig meegenomen. Bovenstaande bedragen zijn een optelling van de netto-investeringsbedragen in een begrotingsjaar, omdat een deel van het investeringsbedrag (omzetbelasting) kan worden teruggevorderd (SPUK sport).
32
Programmabegroting 2022
2.6 Indicatoren BBV- en lokale indicatoren Met ingang van de programmabegroting 2020 zijn de verplichte BBV-indicatoren aangevuld met een aantal lokale indicatoren. BBV-Indicatoren
1 WOZ-waarde woningen
Gemeente Woensdrecht
Grootteklasse < 25.000 inwoners
2020
2021
2019
2020
2021
2019
2020
2021
243
256
-
-
312
-
248
270
-
9,2
8,9
-
2 Nieuwbouw woningen
1
3,3
-
9,3
9,6
-
3 Demografische druk
78,1%
78,0%
77,8%
79,0%
79,4%
79,6%
-
-
-
-
-
-
Lokale indicatoren
2019
2020
2021
5 Aantal nieuwbouwwoningen per groep
-
-
-
- Hoogerheide
58
5
4
- Huijbergen
2
1
2
- Ossendrecht
17
60
7
- Putte
3
3
0
- Woensdrecht
1
1
0
4 Niet-sporters
Geheel Nederland
2019
69,8% 70,0% 70,1% -
-
-
6 Aantal nieuwbouwwoningen per kern
7 Uitgifte reststroken en overige gemeentegrond
€ 47.388 € 170.862 € 62.330
Legenda indicatoren 1. De gemiddelde WOZ-waarde van woningen (x € 1.000). Bron: CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken. 2. Nieuw gebouwde woningen, exclusief overige toevoegingen, zoals transformaties (per 1.000 woningen). Bron: Basisregistraties adressen en gebouwen, bewerking ABF Research. 3. De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar. Bron: CBS - Statistiek Bevolking, bewerking ABF Research. 4. Het percentage niet-wekelijkse sporters ten opzichte van bevolking van 19 jaar en ouder. Bevolking van 19 jaar en ouder die niet minstens één keer per week aan sport doet. Bron: Gezondheidsmonitor volwassenen (en ouderen), GGD'en, CBS, en RIVM. De meest recente gegevens voor deze indicator betreffen 2016 en zijn om die reden niet in bovenstaande tabel opgenomen. Elke vier jaar organiseren de GGD´en in samenwerking met het RIVM en CBS een gezamenlijke Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen. 5. Onder groep wordt verstaan: inwonerscategorie (starter, gezin of ouderen). 6. Aantal nieuwbouwwoningen per kern. Bron: Squit/handmatige telling. Het cijfer van 2021 heeft betrekking op de periode tot 22 juli 2021. 7. Totaal opbrengst grondverkoop met betrekking tot reststroken en overige percelen, met uitzondering van kavels in € per jaar. Bron: financiële administratie gemeente Woensdrecht.
Het cijfer van 2021 heeft betrekking op de periode tot 22 juli 2021.
Programmabegroting 2022
33
Programma 3. Leefomgeving Maatschappelijk effect •
De landschappelijke kwaliteiten van Woensdrecht zijn behouden en waar mogelijk versterkt.
•
Een goede balans tussen natuur, agrarisch en recreatief gebruik.
•
Het gebied dat ten dienste staat van groen en natuur is minimaal gelijk gebleven.
•
De ketensamenwerking water komt ten goede aan kwaliteit, toekomstbestendigheid, kosten en efficiency.
•
De kennis en het bewustzijn over duurzaamheid bij inwoners, bedrijven en de gemeentelijke organisatie zijn vergroot.
•
Nieuwe bouwprojecten zijn duurzaam uitgevoerd.
•
Inwoners voelen zich ondersteund in het nemen van energiebesparende maatregelen.
•
Duurzame inkoop door Woensdrecht is uitgebreid en wordt structureel toegepast.
•
Het kwaliteitsniveau van de wegen, voetpaden en fietspaden is toegenomen.
•
Veilige wegen, goede bereikbaarheid van belangrijke voorzieningen en een adequaat parkeervoorzieningenniveau.
•
Bestaand openbaar vervoer blijft minimaal op het huidige niveau.
•
Behoud van culturele en monumentale objecten en efficiënte besluitvorming rondom aanvragen.
•
Optimaal gebruik maken van initiatieven, ideeën en inzet van inwoners onder andere via de dorpsplatforms met meer inbreng en verantwoordelijkheid voor de woon-, werk- en leefomgeving.
Verbonden partijen en samenwerkingspartners Bij de realisatie van doelstellingen en effecten in het programma Leefomgeving zijn de navolgende organisaties betrokken: dorpsplatforms, Saver NV, Werkvoorzieningschap (WVS-groep), Samenwerken aan water in Midden- en West-Brabant, Waterkring West, Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Brabant Midden-West-Noord, Inkoopbureau West-Brabant. Wat geven we uit aan programma 3. Leefomgeving? Op grond van art. 5.1 van de Financiële verordening gemeente Woensdrecht 2019 autoriseert de raad met het vaststellen van de begroting de totale lasten en de totale baten per programma. Bedragen Primaire in € begroting 2021 Baten
2.378.844
Begrotingswijzigingen 2021
Begroting 2021 incl. wijzigingen
Begroting 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
126.178
2.505.022
2.417.492
2.417.492
2.408.092
2.408.092
Lasten
-6.288.915
-515.595
-6.804.510
-6.246.383
-6.122.738
-6.008.184
-5.953.077
Resultaat
-3.910.071
-389.417
-4.299.488
-3.828.891
-3.705.246
-3.600.092
-3.544.985
34
Programmabegroting 2022
3.1 Landschap en natuur Wat willen we bereiken? In stand houden en verbeteren van de landschappelijke kwaliteit en natuurwaarden. Wat gaan we daarvoor doen? •
We voeren conform de Groene Agenda 2021-2025 groene en landschappelijke projecten uit die gefinancierd worden uit de reserve ‘Groenfonds’ en anterieure overeenkomsten onder andere uit de zonneparken.
•
We participeren in regionale overlegstructuren m.b.t. natuur en landschap zoals het grenspark Kalmthoutse Heide en het Bijenlandschap West-Brabant.
Wat geven we uit aan 3.1 Landschap en natuur? Het merendeel van de baten en lasten die een oorzakelijk verband hebben met dit product worden verantwoord op product 3.3 Beheer openbaar gebied en 5.8 Overhead. Daarnaast worden de op dit product beperkt geraamde middelen vanwege afronding niet zichtbaar in de tabel. Bedragen Primaire in € begroting 2021
Begrotingswijzigingen 2021
Begroting 2021 incl. wijzigingen
Begroting 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Baten
0
0
0
0
0
0
0
Lasten
-173
0
-173
-175
-172
-172
-172
Resultaat
-173
0
-173
-175
-172
-172
-172
Programmabegroting 2022
35
3.2 Milieu en duurzaamheid Wat willen we bereiken? We anticiperen op de gevolgen van de klimaatverandering voor onze kernen. Wat gaan we daarvoor doen? •
Relevante fysieke veranderingen worden benut om klimaatadaptieve maatregelen te nemen waarbij het principe 'vasthouden-bergen-afvoeren' van hemelwater wordt gehanteerd.
•
We voeren de ambities vanuit het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie uit, wat met name bestaat uit een risicodialoog met relevante gebiedspartners en een gezamenlijke uitvoeringsagenda met maatregelen.
•
We borgen ruimtelijke adaptatie in richtlijnen voor stedelijk water, openbare ruimte en groen.
Wat willen we bereiken? We voeren de Duurzaamheidsvisie 2017-2035 uit op basis van een uitvoeringsprogramma (zie ook opgave Duurzaamheid). Wat gaan we daarvoor doen? •
We geven invulling aan de opgaven zoals die zijn geformuleerd in de Regionale Energie Strategie. We gebruiken hiervoor onder andere de opbrengsten van de zonneparken als bron van inkomsten.
•
We stellen een voorlopige warmtevisie vast en voeren deze uit.
•
We zetten in op de vergroting van kennis en bewustwording over duurzaamheid bij inwoners, organisaties en de gemeentelijke organisatie.
Wat geven we uit aan 3.2 Milieu en duurzaamheid? Bedragen Primaire in € begroting 2021
Begrotingswijzigingen 2021
Begroting 2021 incl. wijzigingen
Begroting 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Baten
10.000
90.000
100.000
10.000
10.000
10.000
10.000
Lasten
-261.027
-224.346
-485.373
-285.428
-285.245
-285.286
-285.334
Resultaat
-251.027
-134.346
-385.373
-275.428
-275.245
-275.286
-275.334
36
Programmabegroting 2022
3.3 Beheer openbaar gebied Wat willen we bereiken? Onze inwoners leven in een schone, veilige en groene omgeving. Wat gaan we daarvoor doen? •
We geven uitvoering aan doelstellingen en acties zoals bepaald in onder andere de ‘Groene Agenda 2021-2025’, het Gemeentelijk rioleringsplan, de afvalstoffenverordening en ‘Beleidsen beheerplan Speelvoorzieningen 2021-2024'.
•
We bereiden projecten voor en maken een aanbestedingsgereed ontwerp en bestek, waaronder ‘reconstructie Grensstraat in Putte’ en ‘reconstructie Demerstraat in Huijbergen’.
Wat geven we uit aan 3.3 Beheer openbaar gebied? Bedragen Primaire in € begroting 2021 Baten
2.173.510
Begrotingswijzigingen 2021
Begroting 2021 incl. wijzigingen
Begroting 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
36.000
2.209.510
2.212.473
2.212.473
2.203.073
2.203.073
Lasten
-4.515.114
-191.358
-4.706.472
-4.475.231
-4.424.783
-4.365.284
-4.334.447
Resultaat
-2.341.604
-155.358
-2.496.962
-2.262.758
-2.212.310
-2.162.211
-2.131.374
Programmabegroting 2022
37
3.4 Verkeer en vervoer Wat willen we bereiken? Woensdrecht is verkeersveilig, bereikbaar en voldoende parkeergelegenheid is geborgd. Wat gaan we daarvoor doen? •
Er wordt een mobiliteitsplan opgesteld om de bereikbaarheid van de gemeente Woensdrecht en haar kernen te realiseren.
•
Er wordt uitvoering gegeven aan het beleidsplan Openbare laadinfrastructuur 2021.
•
Er wordt uitvoering gegeven aan het GVVP (2020-2025).
Wat geven we uit aan 3.4 Verkeer en vervoer? Bedragen Primaire in € begroting 2021
Begrotingswijzigingen 2021
Begroting 2021 incl. wijzigingen
Begroting 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Baten
2.532
0
2.532
2.217
2.217
2.217
2.217
Lasten
-570.075
-21.436
-591.511
-565.016
-549.527
-507.956
-485.168
Resultaat
-567.543
-21.436
-588.979
-562.799
-547.310
-505.739
-482.951
38
Programmabegroting 2022
3.5 Monumenten en cultuur Wat willen we bereiken? We houden monumenten, culturele objecten en uitingen binnen Woensdrecht in stand. Wat gaan we daarvoor doen? •
Aanvragen en initiatieven worden conform de geldende regelgeving en binnen de gestelde termijnen afgehandeld.
•
We stellen een Beleidsplan Erfgoed en Monumenten vast.
•
We stellen een Kerkenvisie vast.
Wat geven we uit aan 3.5 Monumenten en cultuur? Bedragen Primaire in € begroting 2021
Begrotingswijzigingen 2021
Begroting 2021 incl. wijzigingen
Begroting 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Baten
40.000
0
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
Lasten
-50.100
-31.043
-81.143
-53.723
-48.365
-48.310
-48.317
Resultaat
-10.100
-31.043
-41.143
-13.723
-8.365
-8.310
-8.317
Programmabegroting 2022
39
3.6 Burger- en overheidsparticipatie Wat willen we bereiken? Meer inwoners betrekken bij initiatieven en inwoners die al met uitvoering bezig zijn enthousiast houden. Wat gaan we daarvoor doen? •
We onderhouden een goed netwerk tussen inwoners, ketenpartners en gemeente en breiden waar mogelijk uit.
•
We faciliteren initiatieven en geven waar nodig kaders aan.
Wat geven we uit aan 3.6 Burger en overheidsparticipatie? Bedragen Primaire in € begroting 2021
Begrotingswijzigingen 2021
Begroting 2021 incl. wijzigingen
Begroting 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Baten
0
0
0
0
0
0
0
Lasten
-83.104
-37.681
-120.785
-71.730
-73.200
-61.711
-61.722
Resultaat
-83.104
-37.681
-120.785
-71.730
-73.200
-61.711
-61.722
40
Programmabegroting 2022
3.7 Gemeentelijke gebouwen en accommodaties Wat willen we bereiken? We beheren en onderhouden het gemeentelijk vastgoed op het afgesproken conditieniveau overeenkomstig het meerjaren onderhoudsplan (MJOP). Wat gaan we daarvoor doen? •
We zetten in op anders werken, meer eigenaarschap naar huurders als het gaat om onderhoud.
•
We investeren in verdere verduurzaming in combinatie met het groot onderhoud.
•
We voeren de jaarlijkse accountgesprekken met de beheerder van het Multifunctioneel Centrum (MFC).
Wat willen we bereiken? We vereenvoudigen de vastgoedbudgetten in Key2Financiën voor het verkrijgen van een beter overzicht. Wat gaan we daarvoor doen? •
We richten de vastgoedbudgetten in de gemeentelijke applicatie Key2Financiën opnieuw in.
Wat geven we uit aan 3.7 Gemeentelijke gebouwen en accommodaties? Bedragen Primaire in € begroting 2021
Begrotingswijzigingen 2021
Begroting 2021 incl. wijzigingen
Begroting 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Baten
152.802
178
152.980
152.802
152.802
152.802
152.802
Lasten
-809.322
-9.731
-819.053
-795.080
-741.446
-739.465
-737.917
Resultaat
-656.520
-9.553
-666.073
-642.278
-588.644
-586.663
-585.115
Programmabegroting 2022
41
3.8 Investeringen Investeringen programma 3. Leefomgeving Voor dit programma voorziet het college voor de komende jaren de navolgende investeringen, hieronder toegelicht naar. Met het vaststellen van de financiële positie bij de begrotingsbehandeling autoriseert de raad uitsluitend de nieuwe investeringen van het aankomende begrotingsjaar. Tevens kan uw raad aangeven van welke nieuwe investeringen u op een later tijdstip een apart voorstel voor autorisatie van het investeringskrediet wil ontvangen (art. 5.2 Financiële verordening gemeente Woensdrecht 2019). Investeringsprognose 2021-2025 Bedragen in € Omschrijving
Primaire begroting 2021
Mutatie 2021
2022
2023
2024
2025
Dekking
Investeringsschema programma 3. Leefomgeving
Uitvoeringsprogramma wegbeheer
889.000
-
889.000
889.000
867.000
867.000 Voorziening onderhoud wegen
Renovatie openbare verlichting
246.445
-
297.745
146.740
49.740
163.910 Voorziening onderhoud openbare verlichting
Uitvoeringsprogramma gebouwenbeheer
372.000
-
-
-
-
- Voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen
Uitvoeringsprogramma rioolbeheer
1.150.580
Renovatie Grensstraat Putte
- 1.310.080 1.312.330 1.325.080 1.325.080 Voorziening rioolbeheer
549.000
-
-
-
-
- Begrotingsresultaat
Stimuleringsregeling Landschap
-
40.000
-
-
-
- Algemene reserve / bestemmingsreserve Groenfonds
Aanschaf en plaatsen boombakken Antwerpsestr.Putte
-
15.000
-
-
-
- Bestemmingsreserve Budget dorpsplatforms
Opstellen warmtevisie
-
-
-
-
- Bestemmingsreserve Warmtevisie
28.391
-
-
- Begrotingsresultaat
100.000 Overkapping gladheidsbestrijdingsmachines
Subtotaal programma 3
-
-
3.207.025 155.000 2.525.216 2.348.070 2.241.820 2.355.990
Toe te kennen investeringskredieten 2021 (mutatie) en 2022 Uitvoeringsprogramma wegbeheer Conform het beleids- en beheerplan Wegen 2019-2023 is bovengenoemd investeringsbedrag meegenomen. Renovatie openbare verlichting Conform het beleids- en beheerplan Openbare verlichting 2019-2022 is bovengenoemd investeringsbedrag meegenomen. Uitvoeringsprogramma rioolbeheer Conform het beleids- en beheerplan Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2020-2023 is bovengenoemd investeringsbedrag meegenomen.
42
Programmabegroting 2022
Stimuleringsregeling Landschap In de raadsvergadering op 02 maart 2021 is de Groene Agenda 2021-2025 vastgesteld. Daarin is bovengenoemd investeringsbedrag vastgesteld voor het verfraaien en versterken van de aanwezige natuurwaarden. Aanschaf en plaatsen boombakken Antwerpsestr.Putte Met deze programmabegroting wordt maximaal € 15.000 beschikbaar gesteld uit de initiatievenpot/reserve 'budget dorpsplatforms' voor de aanschaf, het plaatsen en vullen van boombakken aan de Antwerpsestraat te Putte. Opstellen warmtevisie Met de jaarrekeningbestemming 2019 is bovengenoemd bedrag beschikbaar gesteld voor het opstellen van beleid om te komen tot een gemeentelijke Warmtevisie. Overkapping gladheidsbestrijdingsmachines Met deze programmabegroting wordt bovenstaand investeringsbedrag beschikbaar gesteld.
Programmabegroting 2022
43
3.9 Indicatoren BBV- en lokale beleidsindicatoren Met ingang van de programmabegroting 2020 zijn de verplichte BBV-indicatoren aangevuld met een aantal lokale indicatoren.
BBV-Indicatoren
0 N.v.t. Lokale indicatoren
Gemeente Woensdrecht 2019
2020
2021
2019
2020
2021
-
-
-
-
-
-
2021
2019
2020
1 Beleving openbaar gebied
6,8
-
2 Aantal zonnepanelen particulieren
1254
1762
-
4669
7905
-
19
17
24
Opgesteld vermogen in kW bij particulieren
Grootteklasse < 25.000 inwoners
Geheel Nederland 2019 2020 2021 -
-
-
3 Burgerinitiatieven openbaar gebied - in aantal - in €
€ 87.402 € 22.127 € 35.581
Legenda indicatoren Met het vervallen van de indicatoren 'ziekenhuisopname na verkeers-/vervoersongeval' kent dit programma geen verplichte BBV-indicatoren meer. 1. Beleving openbaar gebied. Bron: Lemon-onderzoek 'Leefbaarheid in Woensdrecht' (de resultaten van dit onderzoek worden eens in de drie jaar gepubliceerd). 2. Aantal zonnepanelen particulieren (zegt iets over duurzaamheid onder particulieren). 3. Aantal burgerinitiatieven in het openbaar gebied en de financiële middelen die daarmee gemoeid zijn.
44
Programmabegroting 2022
Programma 4. Economie Maatschappelijk effect •
Bedrijven in Woensdrecht bieden de eigen inwoners voldoende werkgelegenheid.
•
De werkgelegenheid bij bedrijven in Woensdrecht neemt toe ten opzichte van de periode 2014-2018.
•
Bedrijven hebben voldoende vestigings- en/of uitbreidingsmogelijkheden.
•
Bedrijven in de gemeente beoordelen het vestigingsklimaat als 'goed'.
•
Bedrijven beoordelen het ondernemersklimaat in Woensdrecht als 'aantrekkelijk'.
•
Het ondernemersklimaat in Woensdrecht biedt voldoende kansen aan bedrijven.
•
Bedrijven beoordelen de regeldruk in Woensdrecht als 'laag'.
•
In Woensdrecht is er een goede balans tussen economie en ecologie.
•
Inwoners en bezoekers komen graag winkelen in Woensdrecht.
•
Inwoners en ondernemers vinden dat de winkels goed bereikbaar zijn.
•
Inwoners ervaren dat beter scheidingsgedrag leidt tot minder hoge afvalkosten.
•
Inwoners en bedrijven zijn meer bereid tot het scheiden van afval.
•
De hoeveelheid restafval per persoon, per jaar kan verder dalen tot 100 kg/p.p.
•
Afvalverwerking moet kostendekkend zijn met als uitgangspunt: de vervuiler betaalt.
Verbonden partijen en samenwerkingspartners Bij de realisatie van doelstellingen en effecten in het programma Economie zijn de navolgende organisaties betrokken: PZEM NV, GBE Aqua B.V., Business Park Aviolanda B.V., Regio West-Brabant, N.V. REWIN West-Brabant, Saver N.V. , Start2bizz Antwerpen / Noord Brabant, Koninklijke Horeca Nederland, VNO-NCW West Brabant / Brabantse Wal, AM&TS / CURIO, ZLTO Woensdrecht, StartToGrow, Ondernemersverenigingen Woensdrecht, RWB Regio West Brabant, RPA regionaal platform arbeidsmarkt, Aviolanda Aerospace, WCAA World Class Aviation Academy, BPA Business Park Aviolanda, Streekorganisatie Brabantse Wal, Recratieondernemers, Horecaondernemers, Ondernemersvereniging Toerisme & recreatie Brabantse Wal. Wat geven we uit aan programma 4. Economie? Op grond van art. 5.1 van de Financiële verordening gemeente Woensdrecht 2019 autoriseert de raad met het vaststellen van de begroting de totale lasten en de totale baten per programma. Bedragen Primaire in € begroting 2021
Begrotingswijzigingen 2021
Begroting 2021 incl. wijzigingen
Begroting 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Baten
2.896.005
16.940
2.912.945
3.010.087
3.010.087
3.010.087
3.010.087
Lasten
-2.426.271
-164.365
-2.590.636
-2.664.309
-2.662.664
-2.661.850
-2.661.436
Resultaat
469.734
-147.425
322.309
345.778
347.423
348.237
348.651
Programmabegroting 2022
45
4.1 Werkgelegenheid Wat willen we bereiken? We gebruiken ons netwerk om ondernemers waar mogelijk te ondersteunen en de werkgelegenheid te bevorderen. Wat gaan we daarvoor doen? •
We blijven in contact met ondernemers (ook starters) door het ondernemersspreekuur en bedrijfsbezoeken te organiseren. Ook op afspraak zijn en blijven we bereikbaar voor ondernemers.
•
We evalueren de resultaten van 'StartToGrow' en de bijdrage aan dienstverlening voor Woensdrechtse starters en groeiers.
Wat willen we bereiken? We versterken de economische structuur in West-Brabant. Wat gaan we daarvoor doen? •
Op regionaal niveau werken we samen met de RWB/REWIN, het onderwijs en bedrijfsleven aan economische structuurversterking. Dat doen we op basis van het actieprogramma van de RWB.
•
In het kader van Veerkrachtig Bestuur werken we samen met de Brabantse Wal-gemeenten aan regionale opgaven. Een onderdeel hiervan is de visie bedrijventerreinen.
Wat geven we uit aan 4.1 Werkgelegenheid? Bedragen Primaire in € begroting 2021
Begrotingswijzigingen 2021
Begroting 2021 incl. wijzigingen
Begroting 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Baten
0
0
0
0
0
0
0
Lasten
-11.987
-5.000
-16.987
-12.007
-11.999
-12.001
-12.002
Resultaat
-11.987
-5.000
-16.987
-12.007
-11.999
-12.001
-12.002
46
Programmabegroting 2022
4.2 Middenstand en winkelgebieden Wat willen we bereiken? Een aantrekkelijk en goed bereikbaar winkelaanbod. Wat gaan we daarvoor doen? •
Uitvoering geven aan de Economische Visie (waar de detailhandelsvisie onderdeel van is).
•
We voeren structureel overleg met de winkeliersverenigingen, bedrijvenvereniging ZWH, ZLTO en toeristische en Horeca ondernemers en faciliteren hen waar mogelijk.
Wat geven we uit aan 4.2 Middenstand en winkelgebieden? Bedragen Primaire in € begroting 2021
Begrotingswijzigingen 2021
Begroting 2021 incl. wijzigingen
Begroting 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Baten
21.300
0
21.300
21.300
21.300
21.300
21.300
Lasten
-73.103
0
-73.103
-73.221
-73.175
-73.185
-73.196
Resultaat
-51.803
0
-51.803
-51.921
-51.875
-51.885
-51.896
Programmabegroting 2022
47
4.4 Afvalinzameling Wat willen we bereiken? Inwoners leveren maximaal 100 kg huishoudelijk restafval per persoon per jaar aan. Wat gaan we daarvoor doen? •
We optimaliseren de inzamelfaciliteiten en dienstverlening om inwoners in staat te stellen om beter hun afval te kunnen scheiden.
•
We zetten in op gerichte communicatie om inwoners actief te stimuleren om beter hun afval te scheiden.
Wat willen we bereiken? Afvalinzameling en -verwerking is 100% kostendekkend. Wat gaan we daarvoor doen? •
We nemen maatregelen waardoor de vervuiler betaalt en de kosten voor onze inwoners niet meer stijgen dan de jaarlijkse inflatie.
Wat geven we uit aan 4.4 Afvalinzameling? Onderstaande tabel laat voor de meerjarenraming een overschot op het product Afvalinzameling zien. Om de tarieven te bepalen moet echter ook nog rekening worden gehouden met de kosten voor kwijtschelding welke begroot zijn onder het product 1.3 Werk en inkomen in programma 1 Sociaal Domein en de omzetbelasting. De omzetbelasting wordt voor afval niet geraamd in de begroting maar wordt voor het bepalen van de tarieven van de afvalstoffenheffing en hun kostendekkendheid wel als last meegenomen. Voor het totaaloverzicht verwijzen wij u naar de paragraaf Lokale heffingen, onderwerp ‘afvalstoffenheffing’.
Bedragen Primaire in € begroting 2021
Begrotingswijzigingen 2021
Begroting 2021 incl. wijzigingen
Begroting 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
16.940
2.891.645
2.988.787
2.988.787
2.988.787
2.988.787
Baten
2.874.705
Lasten
-2.333.315
-159.365
-2.492.680
-2.573.503
-2.573.375
-2.573.306
-2.573.273
Resultaat
541.390
-142.425
398.965
415.284
415.412
415.481
415.514
48
Programmabegroting 2022
4.5 Aviolanda Wat willen we bereiken? Behoud en uitbreiding van werkgelegenheid op het aerospace maintenance cluster Woensdrecht. Wat gaan we daarvoor doen? •
We bouwen samen met overheden, ondernemers en onderwijs aan een campusontwikkeling, dat zich vertaalt in een duurzaam ecosysteem van luchtvaart gerelateerde bedrijvigheid waaronder composietenonderhoud en dronetechniek.
•
We verbinden partijen binnen het cluster (onderwijs, bedrijfsleven, overige organisaties en overheid) gericht op tijdige beschikbaarheid van voldoende gekwalificeerd personeel.
•
We gebruiken onze invloed om Businesspark Aviolanda naast facilitator van bedrijfsgrond ook op te laten treden als parkmanager voor shared facilities voor de bedrijven op het cluster.
Wat geven we uit aan 4.5 Aviolanda? Bedragen Primaire in € begroting 2021
Begrotingswijzigingen 2021
Begroting 2021 incl. wijzigingen
Begroting 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Baten
0
0
0
0
0
0
0
Lasten
-7.866
0
-7.866
-5.578
-4.115
-3.358
-2.965
Resultaat
-7.866
0
-7.866
-5.578
-4.115
-3.358
-2.965
Programmabegroting 2022
49
4.6 Investeringen Investeringen programma 4. Economie Voor dit programma voorziet het college voor de komende jaren de navolgende investeringen. Met het vaststellen van de financiële positie bij de begrotingsbehandeling autoriseert de raad uitsluitend de nieuwe investeringen van het aankomende begrotingsjaar. Tevens kan uw raad aangeven van welke nieuwe investeringen u op een later tijdstip een apart voorstel voor autorisatie van het investeringskrediet wil ontvangen (art. 5.2 Financiële verordening gemeente Woensdrecht 2019). Investeringsprognose 2021-2025 Voor dit programma zijn in de periode 2021-2025 geen investeringen voorzien.
50
Programmabegroting 2022
4.7 Indicatoren BBV- en beleidsindicatoren Met ingang van de programmabegroting 2020 zijn de verplichte BBV-indicatoren aangevuld met een aantal lokale indicatoren.
BBV-Indicatoren
Gemeente Woensdrecht Grootteklasse < 25.000 inwoners Geheel Nederland
1 Fijn huishoudelijk restafval
2019
2020
2021
2019
2020
2021
2019 2020 2021
131,6
-
-
-
-
-
-
-
-
2 Hernieuwbare elektriciteit
6,8%
-
-
-
-
-
20,1%
3 Banen
690,4
686,0
-
665,4
666,3
-
793,9 795,9
-
4 Vestigingen
127,5
133,1
-
158,9
165,4
-
151,3 158,4
-
5 Netto arbeidsparticipatie
66,0%
66,1%
-
69,6%
69,3%
-
68,8% 68,4%
-
6 Functiemenging
48,8%
48,5%
-
48,8%
48,6%
-
53,3% 53,2%
-
1,0%
-
-
2,0%
-
7 Jeugdwerkloosheid Lokale indicatoren
1,0%
-
-
2019
2020
2021
10
10
-
13
12,6
-
-
8 Gemiddeld aantal aanbiedingen grijze container - 140 liter - 240 liter 9 Kostendekkendheid afvalinzameling
86,0% 103,0% 100,0%
10 Hoeveelheid ingezameld afval bij de milieustraat 5.927
6.858
-
Legenda indicatoren 1. Niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval (kg per inwoner). Bron: CBS - Statistiek huishoudelijk afval. 2. Geen toelichting beschikbaar. Bron: Rijkswaterstaat - Klimaatmonitor. 3. Het aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar. Bron: CBS Bevolkingsstatistiek/LISA, bewerking ABF Research. 4. Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-65 jaar. Bron: LISA. 5. Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de (potentiële) beroepsbevolking. Bron: CBS - Arbeidsdeelname. 6. De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen. Bron: CBS- BAG/LISA, bewerking ABF Research. 7. Het percentage jongeren van 16 t/m 22 jaar dat als werkzoekende staat ingeschreven bij het UWV WERKbedrijf en tegelijkertijd volgens de Polisadministratie geen baan als werknemer heeft. Bron: CBS - Jeugd. 8. Gemiddeld aantal aangeboden grijze containers per huishouden per jaar. Bron: Saver. 9. De mate van kostendekkendheid geeft aan in hoeverre de gemeente voldoet aan haar opgave om de kosten en opbrengsten van afvalverwerking in evenwicht te houden. Bron: Saver. 10. Hoeveelheid ingezameld afval (x 1.000 kg) per jaar. Bron: Saver.
Programmabegroting 2022
51
Programma 5. Bestuurskracht Maatschappelijk effect •
Door samenwerking vergroten we de slagkracht van de gemeente in het belang van onze inwoners. We bereiken meer (met minder) en we werken actief mee aan het algemeen belang.
•
Samenwerking verlaagt kosten en/of kwetsbaarheid, het verbetert kwaliteit, continuïteit en/of klantgerichtheid. Wij kiezen daartoe bewust onze rol en standpunten in de samenwerking. Wij worden erkend als waardevolle samenwerkingspartner in een gelijkwaardige relatie. We hebben en houden positie.
•
Inwoners, ondernemers, bezoekers en instellingen voelen zich welkom bij de gemeente, voelen zich gehoord en goed geholpen; de klant ervaart een gemak bij het aanvragen van producten en diensten.
•
De gemeente is als dienstverlener bereikbaar, transparant, herkenbaar en betrouwbaar. Ze staat dicht bij de inwoners, begrijpt hun behoeften en speelt daar zoveel mogelijk op in. Dat draagt bij aan het vertrouwen van inwoners in de gemeente.
•
Mensen die in Woensdrecht verblijven, ervaren de gemeente als veilig en inwoners hebben reële verwachtingen van veiligheid (veiligheidsniveau) in de woonomgeving. Ze leveren waar dat kan ook zelf een actieve bijdrage aan de veiligheid in de gemeente.
•
Inwoners onderkennen het belang van handhaving, omdat het zichtbaar bijdraagt aan een veilige en gezonde leefomgeving en dat heeft een positieve invloed op het naleef- en meldgedrag.
•
De gemeente is zichtbaar in de Woensdrechtse samenleving en staat dicht bij de inwoners.
•
Stakeholders, waaronder inwoners, zijn tijdig, transparant en integer geïnformeerd over voor hen relevante onderwerpen.
•
Ten behoeve van de effecten die we willen bereiken gaan we structureel, bewust en zorgvuldig om met onze relaties.
•
De lasten en baten van de gemeentelijke begroting zijn in evenwicht.
Verbonden partijen en samenwerkingspartners Bij de realisatie van het programma Bestuurskracht zijn de volgende organisaties betrokken: GGD, Politie, buurtpreventie, WijZijn, Regio West-Brabant (RWB), Omgevingsdienst Midden- en WestBrabant (OMWB), Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (VRMWB), Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB), NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG), Stichting Inkoopbureau West-Brabant (SIW), het West-Brabants Archief (WBA) en Equalit. Wat geven we uit aan programma 5. Bestuurskracht? Op grond van art. 5.1 van de Financiële verordening gemeente Woensdrecht 2019 autoriseert de raad met het vaststellen van de begroting de totale lasten en de totale baten per programma.
52
Programmabegroting 2022
Bedragen in €
Primaire begroting 2021
Begrotingswijzigingen 2021
Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 incl. wijzigingen
Baten
34.947.735
2.746.308
37.694.043
38.341.617
37.479.363
37.555.451
37.787.444
Lasten
-13.152.705
-2.676.326
-15.829.031
-13.658.867
-13.502.039
-13.499.142
-13.504.466
Resultaat
21.795.030
69.982
21.865.012
24.682.750
23.977.324
24.056.309
24.282.978
Onttrekkingen
718.611
3.398.614
4.117.225
659.147
612.716
605.976
691.741
Stortingen
-211.346
-1.779.802
-1.991.148
-216.168
-1.293.378
-256.967
-335.144
Mutaties reserves
507.265
1.618.812
2.126.077
442.979
-680.662
349.009
356.597
22.302.295
1.688.794
23.991.089
25.125.729
23.296.662
24.405.318
24.639.575
Gerealiseerd resultaat
Programmabegroting 2022
53
5.1 Openbare orde en veiligheid Wat willen we bereiken? We bieden inwoners een veilige leefomgeving. Wat gaan we daarvoor doen? •
We stellen bij het integraal veiligheidsplan jaarschijf 2022 op en we voeren het uit.
•
We organiseren met de Veiligheidsregio een rampenoefening 2022, indien mogelijk een grensoverschrijdende.
Wat willen we bereiken? Vergroten van de digitale weerbaarheid van inwoners, bedrijven en instellingen op het gebied van cybercrime. Wat gaan we daarvoor doen? •
We vergroten de awareness, zowel in de eigen organisatie als in de samenleving. Dit doen we door aan te sluiten bij landelijke/regionale campagnes.
Wat willen we bereiken? We voorkomen zoveel als mogelijk dat ondermijnende criminaliteit de openbare (rechts)orde aantast Wat gaan we daarvoor doen? •
We voeren integrale acties/controles uit.
•
We zorgen ervoor dat de gemeentelijke informatiepositie op orde is door actieve inzet op het lokale en het districtelijke informatieplein, in nauwe samenwerking met diverse ketenpartners.
Wat geven we uit aan 5.1 Openbare orde en Veiligheid? Bedragen Primaire in € begroting 2021
Begrotingswijzigingen 2021
Begroting 2021 incl. wijzigingen
Begroting 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Baten
7.195
0
7.195
7.195
7.195
7.195
7.195
Lasten
-1.889.173
-24.950
-1.914.123
-1.908.168
-1.933.925
-1.954.345
-1.983.869
Resultaat
-1.881.978
-24.950
-1.906.928
-1.900.973
-1.926.730
-1.947.150
-1.976.674
54
Programmabegroting 2022
5.2 Handhaving Wat willen we bereiken? Behouden en bevorderen van het naleefgedrag voor een veilige en gezonde leefomgeving. Wat gaan we daarvoor doen? •
We implementeren de handhaving volgens de Omgevingswet al dan niet in samenwerking met andere stakeholders en gemeenten.
•
We voeren de taken in het kader van Vergunningen, Toezicht en Handhaving uit in samenwerking met onze handhavingspartners volgens de actuele kwaliteitscriteria.
•
We voeren toezicht en handhaving uit conform het Uitvoeringsprogramma Handhaving en Omgevingsvergunningen 2022. We passen dit bewust en transparant aan, indien de dynamiek van de omgeving dit vraagt.
Wat geven we uit aan 5.2 Handhaving? Bedragen Primaire in € begroting 2021
Begrotingswijzigingen 2021
Begroting 2021 incl. wijzigingen
Begroting 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Baten
13.227
10.000
23.227
13.909
13.909
13.909
13.909
Lasten
-270.947
13.396
-257.551
-254.195
-254.034
-254.070
-254.113
Resultaat
-257.720
23.396
-234.324
-240.286
-240.125
-240.161
-240.204
Programmabegroting 2022
55
5.3 Dienstverlening en burgerzaken Wat willen we bereiken? Optimalisatie dienstverlening en bereikbaarheid resulterend in een continue klanttevredenheid van minimaal 8 op een schaal van 10 voor de kanalen balie, digitaal en telefonie. Wat gaan we daarvoor doen? •
We bedden het traject “Welkom in Woensdrecht” in in de organisatie, waarbij we over houding en gedrag regelmatig met elkaar afstemmen via diverse ‘ontmoetingen’. We faciliteren ‘Welkom in Woensdrecht’ en monitoren het beoogde resultaat.
•
Door de inzet van nieuwe applicaties breiden we onze digitale dienstverlening verder uit en bewaken daarnaast de balans met de persoonlijke dienstverlening en maatwerk.
•
De huidige Servicelijn wordt doorontwikkeld naar een volwaardig Klant Contact Centrum waarbij naast de huidige kanalen telefonie en mail ook webcare en de regie op klantcontacten en statusinformatie zullen worden ondergebracht.
Wat geven we uit aan 5.3 Dienstverlening en burgerzaken? Bedragen Primaire in € begroting 2021
Begrotingswijzigingen 2021
Begroting 2021 incl. wijzigingen
Begroting 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Baten
291.000
-72.039
218.961
213.693
205.629
404.255
404.255
Lasten
-145.703
35.897
-109.806
-101.999
-88.870
-208.519
-208.556
Resultaat
145.297
-36.142
109.155
111.694
116.759
195.736
195.699
56
Programmabegroting 2022
5.4 Samenwerken en besturen Wat willen we bereiken? Bij de totstandkoming en uitvoering van ons beleid maken we de afweging of we onze doelstellingen door samenwerking effectiever en/of efficiënter kunnen bereiken. Wat gaan we daarvoor doen? •
Na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 zorgen we voor een goede start van de samenwerking tussen de (nieuwe) raad, het (nieuwe) college en de gemeentelijke organisatie.
•
In overleg met de gemeenteraad geven we vorm aan domeingericht werken om de grip voor de raad en college op de verbonden partijen te versterken.
•
Portefeuillehouders en directie van Woensdrecht gaan jaarlijks op lokaal niveau in gesprek met de directie van verbonden partijen over de dienstverlening, wederzijdse verwachtingen, financiën en ontwikkelingen.
Wat willen we bereiken? Versterken van de bestuurskracht van Woensdrecht door samenwerking. Wat gaan we daarvoor doen? •
Wij werken met andere organisaties samen om capaciteit en expertise optimaal in te zetten.
•
Woensdrecht vervult, uitgaande van de eigen doelstellingen bewust de juiste rol, bestuurlijk en ambtelijk in de diverse regionale agenda’s en plannen.
Wat geven we uit aan 5.4 Samenwerken en besturen? Bedragen Primaire in € begroting 2021
Begrotingswijzigingen 2021
Begroting 2021 incl. wijzigingen
Begroting 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Baten
183.445
0
183.445
155.665
155.665
155.665
155.665
Lasten
-2.255.173
156.062
-2.099.111
-2.064.781
-2.040.914
-2.042.693
-2.044.798
Resultaat
-2.071.728
156.062
-1.915.666
-1.909.116
-1.885.249
-1.887.028
-1.889.133
Programmabegroting 2022
57
5.5 Financiën Wat willen we bereiken? We verantwoorden transparant. Wat gaan we daarvoor doen? •
We geven uitvoering aan het project verbetering interne beheersing dat is gebaseerd op de management letter over 2019 van de accountant.
•
De verbijzonderde interne controle is afdoende ingericht zodat de rechtmatigheidsverklaring door het college over het boekjaar 2022 kan worden afgegeven.
Wat willen we bereiken? Woensdrecht is een financieel gezonde gemeente. Wat gaan we daarvoor doen? •
We bespreken met de raad de norm van de weerstandsratio en de wijze waarop deze tot stand komt.
•
We informeren 3x per jaar over de consequenties voor onze gemeente van de herijking van de algemene uitkering en de gevolgen van het landelijk beleid na verkiezingen.
•
Onze meerjarenbegroting 2023-2026 voldoet aan de criteria van de Provincie Noord-Brabant voor repressief toezicht.
Wat geven we uit aan 5.5 Financiën? Het merendeel van de (te ontvangen) algemene uitkering is begroot op dit product. Daarnaast is een groot deel van de integratie-uitkeringen met ingang van 2019 opgegaan in de algemene uitkering. Daarmee is een deel van de baten van programma 1 Sociaal Domein verhuisd naar programma 5 Bestuurskracht (algemene middelen). Onttrekkingen en toevoegingen aan de reserves lopen ook via dit product.
Bedragen in €
Baten
Primaire begroting 2021
Begrotingswijzigingen 2021
Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 incl. wijzigingen
28.524.520
2.737.851
Lasten
-330.142
-1.776.633
-2.106.775
-307.107
-258.746
-239.204
-235.408
Resultaat
28.194.378
961.218
29.155.596
31.429.250
30.570.921
30.415.425
30.598.715
Onttrekkingen
718.611
3.398.614
4.117.225
659.147
612.716
605.976
691.741
Stortingen
-211.346
-1.779.802
-1.991.148
-216.168
-1.293.378
-256.967
-335.144
Mutaties reserves
507.265
1.618.812
2.126.077
442.979
-680.662
349.009
356.597
Resultaat
28.701.643
2.580.030
31.281.673
31.872.229
29.890.259
30.764.434
30.955.312
58
31.262.371
31.736.357
Programmabegroting 2022
30.829.667
30.654.629
30.834.123
5.6 Belastingen en heffingen Wat willen we bereiken? Onze inkomsten verhogen we om de kwaliteit van onze voorzieningen te kunnen behouden en een goede balans tussen inkomsten en uitgaven te waarborgen. Wat gaan we daarvoor doen? •
We actualiseren onze belasting- en legesverordeningen.
Wat geven we uit aan 5.6 Belastingen en heffingen? Het merendeel van de belastinginkomsten (vooruitlopend op vaststelling van de nieuwe belastingverordeningen) van onze gemeente wordt binnen dit product geraamd. Bedragen Primaire in € begroting 2021
Begrotingswijzigingen 2021
Begroting 2021 incl. wijzigingen
Begroting 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Baten
5.745.543
41.000
5.786.543
6.000.645
6.053.145
6.105.645
6.158.144
Lasten
-395.017
-138.766
-533.783
-472.504
-463.699
-470.782
-478.580
Resultaat
5.350.526
-97.766
5.252.760
5.528.141
5.589.446
5.634.863
5.679.564
Programmabegroting 2022
59
5.7 Informatievoorziening en automatisering Wat willen we bereiken? Beveiligen van de informatie: Borging van privacy en informatieveiligheid is een continu aandachtspunt voor de gehele organisatie. Wat gaan we daarvoor doen? •
We geven uitvoering aan het vastgestelde Informatieveiligheidsbeleid en aan het Privacybeleid en aan de ter uitvoering daarvan opgestelde uitvoeringsplannen.
•
We voeren de verplichte audits op grond van de Wet politiegegevens (Wpg) uit en voeren op basis van de uitkomsten daarvan zonodig een verbeterplan uit.
•
We stellen in 2022 de ENSIA-rapportage 2021 vast, zo nodig met een verbeterplan, en dienen deze tijdig in bij de autoriteit. Verder voldoen we aan de ENSIA-vereisten 2022.
Wat willen we bereiken? Ontsluiten van de informatie: we zijn een transparante overheid en ontsluiten onze informatie steeds meer digitaal. Wat gaan we daarvoor doen? •
We geven uitvoering aan het Informatiebeleidsplan 2021-2024 en aan het ter uitvoering daarvan opgestelde uitvoeringsplan.
•
We implementeren tijdig ontwikkelingen als de Wet Open Overheid (WOO), Archiefwet, Wet Elektronische Publicaties.
•
We delen gemeentelijke kennis en ervaring in het samenwerkingsverband Equalit, en onderhouden contact met leveranciers over het opnemen van de afgesproken standaarden in hun software.
Wat willen we bereiken? Organisatie van de informatievoorziening: we beschrijven concreet hoe we antwoord geven op de vraag hoe we taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden beleggen op het gebied van informatiemanagement. Wat gaan we daarvoor doen?
60
•
Om de informatievoorziening verder op orde te brengen en te houden werken we onder architectuur en applicatierationalisatie. De inrichting van nieuwe applicaties doen we “By design” en we geven de voorkeur aan digitale registratie en prereservering.
•
Om datagestuurd te kunnen werken (door)ontwikkelen we een datafundament met een heldere governance- en beheersstructuur op het gebied van gegevensmanagement binnen de Equalit-samenwerking en de eigen organisatie.
•
Rekening houdend met de kadernota en jaarplan Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering 2022 adviseren we over gebruik van nieuwe slimme technologieën voor onze gemeente.
Programmabegroting 2022
Wat geven we uit aan 5.7 Informatievoorziening en automatisering? De structurele middelen vanuit het collegewerkprogramma voor Informatie- en communicatietechnologie, informatiebeveiliging en privacy worden vanwege BBV-technische redenen opgenomen onder product 5.8 Overhead. Bedragen Primaire in € begroting 2021
Begrotingswijzigingen 2021
Begroting 2021 incl. wijzigingen
Begroting 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Baten
0
0
0
0
0
0
0
Lasten
-115.234
0
-115.234
-213.374
-224.881
-236.317
-248.336
Resultaat
-115.234
0
-115.234
-213.374
-224.881
-236.317
-248.336
Programmabegroting 2022
61
5.8 Overhead Wat willen we bereiken? We voeren het Hybride werken in, dat zich als trend na de pandemie verder zal inzetten: medewerkers zullen meer thuis gaan werken. Wat gaan we daarvoor doen? •
Deze verwachte trend brengt nieuwe uitdagingen met zich mee en vraagt om aanpassing van bestaand beleid (HRM/ICT/Facilitair) of ontwikkeling van nieuw beleid.
•
We faciliteren andere (nieuwe) technische faciliteiten die maken dat medewerkers hun werkzaamheden, mits de functie/werkzaamheden het toelaten, tijd en plaats onafhankelijk goed kunnen uitvoeren.
•
Er zal door hybride werken een andere behoefte aan het ruimtegebruik ontstaan. Met de medewerkers en het bestuur stellen we een plan op voor herinrichting van de werkplekken en de gewenste ontmoetingsfaciliteiten.
Wat geven we uit aan 5.8 Overhead? Om te voorkomen dat er verschillen ontstaan in de wijze van toerekening van overhead is een algemene definitie van 'overhead' in artikel 1 van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) opgenomen: 'het geheel van functies gericht op de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces'. Uitgangspunt van deze definitie is overigens dat (andere uitvoerings-) kosten zoveel mogelijk direct aan de betreffende taken/activiteiten worden toegerekend. Dit uitgangspunt wordt vanzelfsprekend gehanteerd. Vanwege BBV worden alle personeelslasten welke niet direct toewijsbaar zijn aan een taakveld binnen dit product geraamd. Bedragen Primaire in € begroting 2021
Begrotingswijzigingen 2021
Begroting 2021 incl. wijzigingen
Begroting 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Baten
161.301
51.000
212.301
214.153
214.153
214.153
214.153
Lasten
-7.649.083
-372.618
-8.021.701
-8.079.937
-7.996.009
-7.889.062
-7.861.516
Resultaat
-7.487.782
-321.618
-7.809.400
-7.865.784
-7.781.856
-7.674.909
-7.647.363
62
Programmabegroting 2022
5.9 Personeel en organisatie Wat willen we bereiken? We beheersen personele kosten. Wat gaan we daarvoor doen? •
We zorgen voor een actueel inzicht en accurate managementinformatie.
•
We zorgen dat de personele begroting steeds realistisch en consistent is.
Wat willen we bereiken? We stimuleren de duurzame inzetbaarheid, zelfredzaamheid en de ontwikkelmogelijkheden van ons personeel. Wat gaan we daarvoor doen? •
We borgen onze strategische personeelsplanning in een nieuwe gesprekscyclus, welke in lijn is met Welkom in Woensdrecht en onze kernwaarden. Hierin staan ontwikkeling van medewerker en team centraal.
•
Vanuit het streven een goede en aantrekkelijke werkgever te zijn en te blijven moderniseren we onder meer het HR-beleid en het beloningsbeleid.
•
We stimuleren en faciliteren leren en ontwikkelen via een online academie.
Wat geven we uit aan 5.9 Personeel en organisatie? Vanwege BBV-regelgeving worden de baten en lasten voor formatie grotendeels verantwoord binnen product 5.8: Overhead. Bedragen Primaire in € begroting 2021 Baten
21.504
Begrotingswijzigingen 2021
Begroting 2021 incl. wijzigingen
Begroting 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
-21.504
0
0
0
0
0
Lasten
-62.559
-565.214
-627.773
-312.037
-308.226
-282.408
-279.541
Resultaat
-41.055
-586.718
-627.773
-312.037
-308.226
-282.408
-279.541
Programmabegroting 2022
63
5.10 Communicatie Wat willen we bereiken? Onze inwoners zijn tevreden over de wijze waarop organisatie en bestuur met hen communiceren. Wat gaan we daarvoor doen? •
We organiseren dienstverlening en communicatie dicht bij elkaar.
Wat willen we bereiken? We beïnvloeden thema's die voor de gemeente Woensdrecht relevant zijn. Wat gaan we daarvoor doen? •
Er is een actuele lobby agenda die het gemeentelijk beleid ondersteunt.
•
We maken gebruik van (signalering via) social media.
•
We profileren (de successen van) Woensdrecht op het gebied van projectcommunicatie.
Wat geven we uit aan 5.10 Communicatie? Bedragen Primaire in € begroting 2021
Begrotingswijzigingen 2021
Begroting 2021 incl. wijzigingen
Begroting 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Baten
0
0
0
0
0
0
0
Lasten
-32.421
-3.500
-35.921
-36.500
-36.475
-36.481
-36.487
Resultaat
-32.421
-3.500
-35.921
-36.500
-36.475
-36.481
-36.487
64
Programmabegroting 2022
5.11 Juridische zaken Wat willen we bereiken? Medewerkers kennen de wet- en regelgeving die geldt voor het eigen aandachtsgebied en handelen daarnaar. Wat gaan we daarvoor doen? •
Juridisch overleg vindt lokaal en regionaal plaats om kennis te verbreden en kwetsbaarheid te verminderen.
•
We houden jaarlijks een legal audit die leidt tot verbeterpunten die we implementeren.
•
We signaleren en organiseren noodzakelijke ontwikkeling van medewerkers.
Wat willen we bereiken? We bereiden ons voor op nieuwe wet- en regelgeving. Wat gaan we daarvoor doen? •
We implementeren de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer, de Wet open overheid, de Omgevingswet en de Wijzigingswet Wet gemeenschappelijke regelingen.
Wat willen we bereiken? We handelen ontvangen bezwaar- en klaagschriften tijdig en efficiënt af. Wat gaan we daarvoor doen? •
Juridische procedures handelen we binnen de gestelde termijn af. Als daarvan wordt afgeweken is dat in samenspraak met de wederpartij.
Wat geven we uit aan 5.11 Juridische zaken? Bedragen Primaire in € begroting 2021
Begrotingswijzigingen 2021
Begroting 2021 incl. wijzigingen
Begroting 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Baten
0
0
0
0
0
0
0
Lasten
-7.253
0
-7.253
-7.265
-7.260
-7.261
-7.262
Resultaat
-7.253
0
-7.253
-7.265
-7.260
-7.261
-7.262
Programmabegroting 2022
65
5.12 Investeringen Investeringen programma 5. Bestuurskracht Voor dit programma voorziet het college voor de komende jaren de navolgende investeringen. Met het vaststellen van de financiële positie bij de begrotingsbehandeling autoriseert de raad uitsluitend de nieuwe investeringen van het aankomende begrotingsjaar. Tevens kan uw raad aangeven van welke nieuwe investeringen u op een later tijdstip een apart voorstel voor autorisatie van het investeringskrediet wil ontvangen (art. 5.2 Financiële verordening gemeente Woensdrecht 2019). Investeringsprognose 2022-2025 Bedragen in € Omschrijving
Primaire Mutatie begroting 2021 2021
2022
2023
2024
2025
Dekking
Investeringsschema programma 5. Bestuurskracht
Aanschaf transporttank 2021
10.063
-
-
-
-
- Bestemmingsreserve materieel team Wijk- & Dorpsbeheer
Aanschaf plateauwagen 2021 (drangh.)
2.013
-
-
-
-
- Bestemmingsreserve materieel team Wijk- & Dorpsbeheer
Aanschaf 3 containers 2021
15.095
-
-
-
-
- Bestemmingsreserve materieel team Wijk- & Dorpsbeheer
Aanschaf tractor 2021
67.147
-
-
-
-
- Bestemmingsreserve materieel team Wijk- & Dorpsbeheer
Aanschaf Citroen 2021
13.722
-
-
-
-
- Bestemmingsreserve materieel team Wijk- & Dorpsbeheer
Aanschaf pick-up Buitendienst 2022 (A125)
-
-
53.642
-
-
- Bestemmingsreserve materieel team Wijk- & Dorpsbeheer
Aanschaf 2 beregeningsinstallaties 2024
-
-
-
- 25.448
- Bestemmingsreserve materieel team Wijk- & Dorpsbeheer
Aanschaf 2 aanhangwagens uitleen dranghekken 2023
-
-
- 5.156
Aanschaf bestelwagen 2024
-
-
-
-
- Bestemmingsreserve materieel team Wijk- & Dorpsbeheer
- 22.139
- Bestemmingsreserve materieel team Wijk- & Dorpsbeheer
Aanschaf 3 pick-ups 2025
126.287 Bestemmingsreserve materieel team Wijk- & Dorpsbeheer
Aanschaf sportveldenwals 2025
7.044 Bestemmingsreserve materieel team Wijk- & Dorpsbeheer
Aanschaf hoogwerker boombeheer 2022 Wijk- & Dorpsbeh.
-
- 100.000
-
-
- Begrotingsresultaat
Aanschaf dieplader boombeheer 2022 Wijk- & Dorpsbeh.
-
-
30.000
-
-
- Begrotingsresultaat
Aanschaf software Key2begraven en Key2betalen
-
-
20.800
-
-
- Begrotingsresultaat
Hybride werken
-
72.000
-
-
-
- Ontvangen coronamiddelen
Voorbereidingskosten nieuwe Europese projecten
-
25.000
-
-
-
- Bestemming jaarrekeningresultaat 2020
Subtotaal programma 5
66
108.040
97.000 204.442 5.156 47.587 133.331
Programmabegroting 2022
Toe te kennen investeringskredieten 2021 (mutatie) en 2022 Aanschaf pick-up Buitendienst 2022 (A125) In de Programmabegroting 2021 is bovengenoemd bedrag reeds opgenomen en is oorspronkelijke afkomstig vanuit het beheersplan 2018-2021 Materieel team Wijk- en dorpsbeheer. Aanschaf hoogwerker boombeheer 2022 Wijk- & Dorpsbeheer Met deze programmabegroting wordt het investeringsbedrag vastgesteld voor de aanschaf van deze hoogwerker. In de Perspectievennota 2021-2025 is al reeds rekening gehouden met de meerjarige afschrijvingslasten van deze investering. Aanschaf dieplader boombeheer 2022 Wijk- & Dorpsbeheer Met deze programmabegroting wordt het investeringsbedrag vastgesteld voor de aanschaf van deze hoogwerker. In de Perspectievennota 2021-2025 is al reeds rekening gehouden met de meerjarige afschrijvingslasten van deze investering. Aanschaf software Key2begraven en Key2betalen Met deze programmabegroting wordt het investeringsbedrag vastgesteld voor de aanschaf van deze software. In de Perspectievennota 2021-2025 is al reeds rekening gehouden met de meerjarige afschrijvingslasten van deze investering. Hybride werken Met de Perspectievennota 2021-2025 is ten laste van de ontvangen coronamiddelen budget beschikbaar gesteld voor hybride werken (anyplace, anytime, anywhere). Daarvoor is een andere ICTinfrastructuur nodig dan vaste ICT-werkplekken, zoals laptops i.p.v.
thinclients en smartphones i.p.v. vaste telefoontoestellen. Voorbereidingskosten nieuwe Europese projecten Bij de jaarrekening 2020 is budget gereserveerd voor de voorfinanciering van nieuw Europese projecten in een revolverend fonds (indienen van een Europese subsidieaanvragen).
Programmabegroting 2022
67
5.13 Indicatoren BBV- en beleidsindicatoren Met ingang van de programmabegroting 2020 zijn de verplichte BBV-indicatoren aangevuld met een aantal lokale indicatoren.
BBV-Indicatoren
Gemeente Woensdrecht
Grootteklasse < 25.000 inwoners
Geheel Nederland
2019
2020
2021
2019
2020
2021
1 Woonlasten éénpersoonshuishouden
607
615
674
708
748
-
665
700
733
2 Woonlasten meerpersoonshuishouden
697
702
763
784
826
-
735
773
810
3 Winkeldiefstal
0,7
-
-
0,7
-
-
2,3
-
-
4 Diefstal uit woning
1,8
-
-
2,0
-
-
2,3
-
-
5 Geweldsmisdrijven
2,5
3,7
-
2,8
2,6
-
4,8
4,6
-
6 Vernielingen en beschadigingen (in de openbare orde)
4,3
3,9
-
3,9
4,5
-
5,9
6,2
-
7 Verwijzingen Halt
20
9
-
11
10
-
13
11
-
8 Jongeren met delict voor de rechter
1,0%
-
-
1,0%
-
-
1,0%
-
-
9 Formatie per 1.000 inwoners
6,4
6,2
6,2
-
-
-
-
-
-
10 Bezetting per 1.000 inwoners
6,5
5,5
6,1
-
-
-
-
-
-
11 Apparaatskosten
864
802
826
12 Externe inhuur
15,2%
4,7%
7,2%
13 Overhead
13%
13,3%
15,2%
2019
2020
2021
8,4
-
-
- balie
8,6
8,6
8,3
- telefoon
7,6
7,2
7,9
- digitale kanalen
8,1
8,1
7,7
Lokale indicatoren 14 Veiligheidsgevoel
2019 2020 2021
15 Klanttevredenheid dienstverlening
Legenda indicatoren 1. Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuishouden aan woonlasten betaalt. Bron: COELO, Groningen. 2. Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuishouden aan woonlasten betaalt. Bron: COELO, Groningen. 3. Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners. Bron: CBS - Diefstallen. 4. Het aantal diefstallen uit woningen per 1.000 inwoners. Bron: CBS - Diefstallen. 5. Het aantal geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.). Bron: CBS - Criminaliteit. 6. Hieronder vallen brandstichting, alle vormen van vernieling en misdrijven tegen de openbare orde en het openbaar gezag (per 1.000 inwoners). Bron: CBS - Criminaliteit. 7. Het aantal verwijzingen Halt per 1.000 inwoners van 12-18 jaar. Bron: Stichting Halt. 8. Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen. Bron: CBS - Jeugd.
68
Programmabegroting 2022
9. Formatie betreft het aantal fte´s dat in dienst mag zijn. 10. Bezetting betreft het werkelijke aantal fte´s dat werkzaam is. 11. Apparaatskosten per inwoner: alle personele en materiële kosten die verbonden zijn aan het functioneren van de organisatie, exclusief griffie en bestuur. 12. Externe inhuur: kosten als percentage van de totale loonsom. 13. Overhead: percentage van de totale lasten. 14. Veiligheidsbeleving is weergegeven op een schaal van 1 (heel laag) tot 10 (heel hoog). Bron: Lemon-onderzoek 'Leefbaarheid in Woensdrecht' (de resultaten van dit onderzoek worden eens in de drie jaar gepubliceerd). 15. Waardering die de afnemer van de dienst geeft aan de dienstverlening aan de balie (respectievelijk telefoon of website) op een schaal van 1 (heel laag) tot 10 (heel hoog). Bron: NVVB Dashboard Continu. Het cijfer van 2021 heeft betrekking op de periode tot 22 juli 2021.
Programmabegroting 2022
69
Paragrafen
70
Programmabegroting 2022
Paragraaf 1 Opgaves Algemeen De Financiële verordening gemeente Woensdrecht 2019 stelt dat de raad, bij aanvang van de raadsperiode, kan aangeven over welke aanvullende onderwerpen zij in aparte paragrafen bij de P&Cstukken wenst te worden geïnformeerd. Aan die behoefte wordt met deze paragraaf invulling gegeven ten aanzien van de volgende onderwerpen: 1. Aviolanda 2. Branding Brabantse Wal 3. Duurzaamheid 4. Huisvesting 5. Omgevingswet Opgave Aviolanda Inleiding In Woensdrecht ligt het hart van de topsector 'aerospace maintenance' met de vliegbasis Woensdrecht en Aviolanda. Deze topsector trekt andere bedrijvigheid aan. Samen met lokale bedrijven vormt het sterke clusters die elkaar versterken. De vliegbasis is onlosmakelijk verbonden met de Woensdrechtse samenleving. De economische groei geeft kansen voor het lokale bedrijfsleven. De lokale economie van Woensdrecht profiteert ervan mee. Het gebied op en rondom de basis heeft ook uitstraling op de gehele regio. Het Maintenance Cluster Woensdrecht omvat de totale Maintenance, Repair, Overhaul & Upgrades (MRO&U) campus rond Business Park Aviolanda (BPA) en Logistiek Centrum Woensdrecht (LCW). Samen met BPA en LCW zijn meer dan 20 bedrijven en organisaties actief in het cluster. Het cluster is goed voor 2.600 banen, waarvan circa 50% in Aerospace MRO&U.
Het cluster ondersteunt en faciliteert deze ambities op MRO&U gebied met Aerospace specifieke infrastructuur, training- en opleidingscentra en de beschikbaarheid van gecertificeerd personeel. Ontwikkelingen toen, nu en straks Nederland voert het onderhoud aan de F-35 motoren uit, waarbij Defensie al het onderhoud van de toestellen in Woensdrecht centreert. Dit betekent dat hoogwaardige kennis over motorenonderhoud behouden blijft en dat op het Logistiek Centrum Woensdrecht een stevige basis voor onderhoudsactiviteiten voor de komende dertig jaar ontstaat. Bij aanvang van de huidige raads- en collegeperiode voorzagen we een groei van werkgelegenheid door de groei van het maintenance cluster, waarbij binnen vijf jaar een enorme behoefte aan goed opgeleide technici op voornamelijk MBO-niveau zou ontstaan. Het onderwijsaanbod moet daarbij worden afgestemd op de vraag vanuit het bedrijfsleven. Deze groei wordt momenteel wel getemperd door de consequenties van COVID-19 op de luchtvaartsector. In de komende jaren zal echter nog steeds behoefte aan goed opgeleide technici op voornamelijk MBO-niveau ontstaan. In eerste instantie richt deze behoefte zich voornamelijk op vervangingsvraag, maar de verwachting is dat het herstel van de luchtvaartsector ook een absolute toename van de vraag zal veroorzaken.