2021-11-11 Bijlage Programmabegroting 2022 concept 5 oktober 2021.pdf
Tekst van het document
Programmabegroting 2022 Concept 5 oktober 2021 Z21.02857 – 2021.34595 V13/14
2
Programmabegroting 2022
Inhoudsopgave VOORWOORD .............................................................................................................................. 5 SAMENVATTING ............................................................................................................................... 6 ORGANISATIE ................................................................................................................................ 12 PROGRAMMA 1. SOCIAAL DOMEIN............................................................................................. 14 1.1 SOCIALE VEERKRACHT ................................................................................................................. 15 1.2 INTEGRALE TOEGANG SOCIAAL DOMEIN.......................................................................................... 16 1.3 WERK EN INKOMEN ................................................................................................................... 17 1.4 MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING ............................................................................................ 19 1.5 ZORG VOOR JEUGD .................................................................................................................... 20 1.6 GEZONDHEID ...........................................................................................................................
21 1.7 ONDERWIJS ............................................................................................................................. 22 1.8 INVESTERINGEN ........................................................................................................................ 23 1.9 INDICATOREN ........................................................................................................................... 24 PROGRAMMA 2. RUIMTE ........................................................................................................... 26 2.1 RUIMTELIJKE ORDENING EN BOUWZAKEN ........................................................................................ 28 2.2 GRONDBELEID .......................................................................................................................... 29 2.3 RECREATIE EN TOERISME ............................................................................................................. 30 2.4 SPORT EN EVENEMENTEN ............................................................................................................ 31 2.5 INVESTERINGEN ........................................................................................................................ 32 2.6 INDICATOREN ...........................................................................................................................
33 PROGRAMMA 3. LEEFOMGEVING ............................................................................................... 34 3.1 LANDSCHAP EN NATUUR ............................................................................................................. 35 3.2 MILIEU EN DUURZAAMHEID ......................................................................................................... 36 3.3 BEHEER OPENBAAR GEBIED .......................................................................................................... 37 3.4 VERKEER EN VERVOER ................................................................................................................ 38 3.5 MONUMENTEN EN CULTUUR ........................................................................................................ 39 3.6 BURGER- EN OVERHEIDSPARTICIPATIE............................................................................................. 40 3.7 GEMEENTELIJKE GEBOUWEN EN ACCOMMODATIES ............................................................................ 41 3.8 INVESTERINGEN ........................................................................................................................ 42 3.9 INDICATOREN ........................................................................................................................... 44 PROGRAMMA 4.
ECONOMIE....................................................................................................... 45 4.1 WERKGELEGENHEID ................................................................................................................... 46 4.2 MIDDENSTAND EN WINKELGEBIEDEN ............................................................................................. 47 4.4 AFVALINZAMELING .................................................................................................................... 48 4.5 AVIOLANDA ............................................................................................................................. 49 4.6 INVESTERINGEN ........................................................................................................................ 50 4.7 INDICATOREN ........................................................................................................................... 51 PROGRAMMA 5. BESTUURSKRACHT ........................................................................................... 52 5.1 OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID .................................................................................................... 54
Programmabegroting 2022
3
5.2 HANDHAVING .......................................................................................................................... 55 5.3 DIENSTVERLENING EN BURGERZAKEN ............................................................................................. 56 5.4 SAMENWERKEN EN BESTUREN ...................................................................................................... 57 5.5 FINANCIËN .............................................................................................................................. 58 5.6 BELASTINGEN EN HEFFINGEN ........................................................................................................ 59 5.7 INFORMATIEVOORZIENING EN AUTOMATISERING .............................................................................. 60 5.8 OVERHEAD .............................................................................................................................. 62 5.9 PERSONEEL EN ORGANISATIE ........................................................................................................ 63 5.10 COMMUNICATIE...................................................................................................................... 64 5.11 JURIDISCHE ZAKEN ...................................................................................................................
65 5.12 INVESTERINGEN ...................................................................................................................... 66 5.13 INDICATOREN ......................................................................................................................... 68 PARAGRAFEN ............................................................................................................................. 70 PARAGRAAF 1 OPGAVES .................................................................................................................. 71 PARAGRAAF 2 LOKALE HEFFINGEN ...................................................................................................... 78 PARAGRAAF 3 WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICOBEHEERSING ................................................................. 90 PARAGRAAF 4 ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN ................................................................................. 101 PARAGRAAF 5 FINANCIERING .......................................................................................................... 105 PARAGRAAF 6 BEDRIJFSVOERING ..................................................................................................... 109 PARAGRAAF 7 VERBONDEN PARTIJEN ................................................................................................
113 PARAGRAAF 8 GRONDBELEID .......................................................................................................... 123 OVERZICHTEN .......................................................................................................................... 129 OVERZICHT VAN INCIDENTELE BATEN EN LASTEN ................................................................................... 130 OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN 2021-2025 ................................................................................... 132 OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN 2021 -2025 NAAR TAAKVELDEN ......................................................... 136 OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN NAAR KOSTENSOORTEN (PER PROGRAMMA) ........................................... 141 GEPROGNOTISEERDE BALANS........................................................................................................... 143 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN ....................................................................................................... 145 BIJLAGEN ................................................................................................................................. 146 A. OVERZICHT LOPENDE EN VOORGENOMEN INVESTERINGEN .................................................................. 147 B.
TOELICHTING OP GROTE INVESTERINGSPROJECTEN ............................................................................ 156 C. RESERVES EN VOORZIENINGEN ..................................................................................................... 163 D. MEERJARIG INVESTERINGSSCHEMA ............................................................................................... 166 E. SUBSIDIEOVERZICHT................................................................................................................... 168 F. OMBUIGINGSOPDRACHT BEDRIJFSVOERING ..................................................................................... 169 AFKORTINGENLIJST ....................................................................................................................... 171
4
Programmabegroting 2022
Voorwoord Hierbij presenteert het college van burgemeester en wethouders u de programmabegroting voor 2022 en het meerjarenperspectief voor de periode 2021 tot en met 2025. Met deze programmabegroting ontvangt u alweer de vierde en laatste begroting in deze college- en raadsperiode. Immers, in maart 2022 vinden weer gemeenteraadsverkiezingen plaats en dat betekent dat deze begroting 2022 een tijdspanne omvat waarin de huidige en de nieuwe samenstelling van college en raad vallen. We zijn verheugd dat we u een sluitende begroting voor 2022 kunnen aanbieden en ook het meerjarenperspectief ziet er goed uit. In de afgelopen jaren zijn samen met gemeenteraad, organisatie en college de nodige maatregelen getroffen om de financiën van onze gemeente op orde te houden. Financiële rapportages per kwartaal hebben zeker bijgedragen tot een beter inzicht in de inkomsten en uitgaven en tot een meer transparante communicatie. Beheersing van inkomsten en uitgaven heeft onze voortdurende aandacht. Het gaat goed in Woensdrecht. De economie trekt weer aan en dat is te merken bij onze bedrijven, winkeliers en horeca. Ook bij de verenigingen en de toeristische ondernemers horen we positieve geluiden. Toch is corona nog steeds niet voorbij waardoor het nog niet duidelijk is hoe 2021 zal eindigen en wat de invloeden in 2022 zullen zijn. Een aantal onzekerheden blijft.
We zullen onze kwartaalrapportages continueren om verrassende ontwikkelingen tijdig te kunnen signaleren, te communiceren en te bespreken. De nieuwe landelijke regering zal ongetwijfeld maatregelen gaan nemen die financieel op gemeenten van invloed zijn. Te denken valt in het sociaal domein aan de bijdragen op het gebied van Jeugd en WMO, maatregelen op het terrein van duurzaamheid en milieu en de stikstofwetgeving met invloed op bouwen en wonen. Speciaal voor Woensdrecht speelt dit laatste in en rond Natura 2000 gebieden waardoor ontwikkelingen bemoeilijkt worden. Komend jaar zijn er nog meer veranderingen. De omgevingswet wordt ingevoerd en er zal meer duidelijkheid komen over de gevolgen voor Woensdrecht van de herijking van het gemeentefonds. Ook renteontwikkelingen en personeelszaken zullen weer van invloed zijn op onze financiën. Deze begroting 2022 is voor onze gemeente Woensdrecht de eerste digitale begroting. Het is een eerste stap naar verdere ontwikkelingen waarbij we inzetten op digitale financiële rapportages vanaf 2022. Samen met de Raad en de organisatie zullen we dit verder vorm kunnen gaan geven. Met deze begroting gaan we het collegeprogramma “Samen door” met de door u vastgestelde beleidsen financiële kaders en de met u afgesproken programma-indeling in deze collegeperiode 2018-2022 afronden. We hebben goede stappen gezet in alle programma’s.
Wij bieden u een sluitende begroting voor de komende jaren en dat alles onder moeilijke corona-omstandigheden. Gezondheid blijft voorop staan. In dit kader willen we welgemeende woorden van dank en waardering uitspreken aan allen in onze organisatie, aan u als Raad en aan allen in onze gemeente die hebben bijgedragen aan deze begroting. Graag gaan we samen met u verder voor een in alle opzichten mooi en gezond Woensdrecht op de Brabantse Wal. Met vertrouwen gaan we aan 2022 beginnen. Namens het college van Burgemeester en wethouders, Dr. H.S. Kielman Wethouder financiën Hoogerheide, oktober 2021
Programmabegroting 2022
5
Samenvatting Inleiding Hierbij presenteert het college u de programmabegroting voor 2022 en het meerjarenperspectief voor de periode 2021-2025. In lijn met coalitieakkoord en collegewerkprogramma realiseert het college de gestelde doelen binnen de diverse programma’s en producten op inhoud en binnen de financiële kaders. Onderstaand treft u per programma een samenvatting op inhoud aan. Vervolgens worden de veranderingen in het meerjarig begrotingssaldo sinds de Perspectievennota 2021-2025 toegelicht. Tot slot vindt u in deze samenvatting een korte weergave van de gevolgen van deze programmabegroting voor de weerstandsratio, de lastenontwikkeling voor onze inwoners en het subsidieplafond. Programma 1 Sociaal Domein In Woensdrecht is in het Sociaal Domein sinds 2015 veel veranderd door overheveling van taken (transitie). Onze gemeente heeft de transities goed doorlopen en samen met partners en inwoners een stabiele basis gelegd om de transformaties verder uit te rollen. We willen immers niet alleen een verandering bewerkstelligen. Het is onze ambitie om het hoge kwaliteitsniveau vast te houden, nog meer inwoners te stimuleren tot zelfredzaamheid en gebruik te maken van het voorliggend veld. We zien dat inwoners zich goed redden. Maar er zijn ook inwoners die het niet zo goed redden.
Ook in deze tijden van snelle veranderingen als gevolg van onder meer de coronapandemie, proberen we die kwetsbare groepen te ondersteunen, zodat zij ook kunnen blijven meedoen in de maatschappij. Niemand mag buiten de boot vallen. Hierbij wordt een beroep wordt gedaan op enerzijds zelfredzaamheid maar anderzijds ook op (zorg) voorzieningen in het sociaal domein. We zien binnen het Sociaal Domein dan ook een stijgende trend als het gaat om voorzieningen op het gebied van Wmo en Jeugd. Deze stijgende trend speelt niet alleen binnen onze gemeente maar is landelijk waarneembaar. De kwetsbaarheid richt zich ook op inwoners die niet op eigen kracht werk kunnen vinden. De samenwerking met de ISD in onze Integrale Toegang brengt de ondersteuning van deze doelgroep dichterbij. Deze nabijheid gaan we inzetten om de interactie tussen ondernemers, overheid en onderwijs te intensiveren om op deze wijze meer mensen naar werk te begeleiden. We blijven binnen het sociaal domein de bekendheid van regelingen onder de aandacht brengen van onze inwoners en daar waar nodig begeleiden wij hen naar de toegang tot deze regelingen. De (fysieke) integratie van onze partners in het voorliggend veld binnen het gemeentehuis biedt hierbij kansen om de ondersteuningsvraag van onze inwoners vroeg in beeld te hebben. Samen met negen gemeenten werken we samen op het gebied van jeugd.
Dit vraagstuk wordt steeds complexer waarbij het vroeg in beeld hebben van de ondersteuningsvraag van groot belang is om een juiste regie op het traject te kunnen voeren. We werken hierbij domein overstijgend voor een soepele overgang tussen jeugdzorg en volwassenzorg. Deze werkwijze heeft tevens tot doel om vroegtijdig een beeld te hebben van eventuele multi-problematiek, hetgeen een belangrijk uitgangspunt is bij de aanpak van het zorgtraject. We blijven investeren in een divers onderwijsaanbod, met aandacht voor achterstand en het voorkomen van kansenongelijkheid. De dynamiek binnen het sociaal domein door de veranderingen in de samenleving is groot. Dit vraagt om een wendbare organisatie die in staat is om mee te bewegen in, dan wel te anticiperen op deze veranderingen. In 2022 zal daarom de doorontwikkeling binnen het sociaal domein vorm krijgen met als kenmerk een wendbare organisatie waarbij beleid en uitvoering integraal en ketengericht samenwerken. Met zorgaanbieders en partners in het voorliggend veld wordt zo veel als mogelijk
6
Programmabegroting 2022
ingezet op vroegsignalering en preventie om op deze manier de zelfredzaamheid te vergroten en het beroep op dure maatwerkvoorzieningen te beperken. Programma 2. Ruimte Om het tekort op de woningmarkt tegen te gaan zal Woensdrecht komende jaren investeren in realisatie van extra woningen verdeeld over de kernen. We houden daarbij oog voor de behoefte die er is bij onze eigen inwoners. Eigen grond wordt aangewend om woningen te ontwikkelen. Hiertoe zullen nieuwe grondexploitaties worden vastgesteld. Daarnaast worden afspraken gemaakt met woningcorporaties als het gaat om het aandeel huurwoningen en stimuleren verduurzaming van de woningvoorraad. De voorbereidingen voor de implementatie van de Omgevingswet zijn in volle gang. Vanaf 1 juli is de gemeente Woensdrecht klaar om ruimtelijke initiatieven volgens deze nieuwe wet mogelijk te maken. Op het gebied van recreatie en toerisme blijven we investeren in aansprekende evenementen die bijdragen aan de merkontwikkeling van Woensdrecht. Met recreatieondernemers wordt samen nagedacht over initiatieven om meer recreanten en toeristen aan onze gemeente te binden. Daarbij wordt ingezet op verbetering van verblijfsvoorzieningen, buitenruimte, gastvrijheid, bereikbaarheid en promotie. In regionaal verband wordt binnen de financiële mogelijkheden samengewerkt aan versterking van de Brabantse Wal.
Woensdrecht blijft zich profileren als fiets- en wielergemeente. Wielerevenementen willen we blijven ondersteunen en de fietsvoorzieningen, zoals MTB-netwerk en routenetwerk, zijn van een aantrekkelijk niveau. Natuurlijk faciliteren we daarnaast ook andere aanwezige sporten in onze gemeente. Programma 3. Leefomgeving Woensdrecht maakt zich sterk voor een duurzame ontwikkeling van onze gemeente. Naast de realisatie van zonneparken zal in 2022 een warmtevisie vastgesteld worden die richting geeft aan een toekomstige gasloze en CO2-neutrale energievoorziening in Woensdrecht. Ook zullen fysieke maatregelen voorbereid worden om de klimaatveranderingen het hoofd te bieden. Zo moet u bijvoorbeeld denken aan water vasthouden tegen verdroging. De inkomsten uit bijvoorbeeld de zonneparken kunnen hiervoor worden ingezet. Het openbaar gebied wordt netjes onderhouden. De gemeente Woensdrecht heeft een groen karakter. Dat willen we ook zo houden. In het te actualiseren beheersplan Openbare Ruimte zal het onderhoudsniveau van het openbaar groen en andere voorzieningen in de openbare ruimte vastgehouden worden. De afgelopen jaren hebben we het aantal openbaar vervoersbewegingen van en naar onze kernen zien afnemen. Om de bereikbaarheid van onze gemeente haar kernen te blijven waarborgen zal een mobiliteitsplan opgesteld worden.
Nieuwe initiatieven van inwoners die bijdragen aan een betere leefbaarheid in onze gemeente blijven we aanmoedigen en waar nodig geven we ze een steuntje in de rug. Met bestaande initiatiefnemers blijven we in contact. Voor onze gemeentelijke gebouwen en accommodaties behouden we de huidige onderhoudsniveaus. In combinatie met groot onderhoud investeren we ook in verdere verduurzaming van onze gebouwen. Als het gaat om onderhoud stimuleren we meer eigenaarschap bij huurders. Programma 4. Economie Op economisch vlak blijven we lokaal starters ondersteunen en voeren we structureel overleg met onze ondernemersverenigingen. Waar mogelijk faciliteren we nieuwe ontwikkelingen om een aantrekkelijk winkel- en bedrijvenaanbod te behouden. Op regionaal niveau werken we samen met de Programmabegroting 2022
7
RWB/REWIN, onderwijs en bedrijfsleven. Gezamenlijk komen we tot een investeringsagenda om de economische structuur van West-Brabant te versterken. We optimaliseren de inzamelfaciliteiten en stimuleren nog meer afvalscheiding. Dit zorgt voor minder milieubelasting en voor lagere afvalverwerkingskosten voor onze inwoners. Met gerichte communicatie wijzen we onze inwoners op de invloed die ze zelf hebben op het beperken van de kosten van afvalverwerking. Ondanks het feit dat COVID-19 zijn sporen heeft achtergelaten in de luchtvaartindustrie zien we op Aerospace Maintenance Cluster Woensdrecht zowel op het militaire als civiele deel de nodige bedrijvigheid. De gemeente blijft daarom investeren in een intensieve samenwerking tussen overheden, ondernemers en onderwijs op het totale cluster. We bouwen samen met deze partijen aan een campusontwikkeling, die zich vertaalt in een duurzaam ecosysteem van luchtvaart gerelateerde bedrijvigheid, waaronder composietenonderhoud en dronetechniek. Programma 5. Bestuurskracht Als bestuurskrachtige gemeente wil Woensdrecht ook de veerkracht van de gemeenschap optimaal ondersteunen. De lokale overheid moet luisteren en samenwerken om in te kunnen spelen op de dynamiek in haar omgeving. Dat betekent dat onze dienstverlening op orde moet zijn. Iedereen bestuurders, relaties, inwoners en medewerkers - moet zich welkom voelen in Woensdrecht.
We zetten in op samenwerking in de regio om met name kansen te benutten die regionale plannen en agenda's ons bieden. We werken eraan om de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Dat doen we omdat we het belang van het democratisch proces groot achten. In dit laatste jaar van dit college hebben we gekozen voor afronding van ons collegewerkprogramma 2018-2022. De nieuwe gemeenteraad en het nieuwe college geven we de ruimte voor de invulling van de eigen beleidsprioriteiten. We zijn ons bewust van de dynamiek in de omgeving en de risico's en kansen die die met zich meebrengt. Daarom blijven we alert op onze rechtmatigheid, integriteit, financiële controle en blijven we investeren in onze medewerkers en in goed werkgeverschap. Budgetrecht van de raad Op grond van de Financiële verordening gemeente Woensdrecht 2019 autoriseert de raad met het vaststellen van de begroting de totale baten en lasten per programma (art 5.1). Deze zijn aan het begin van elk programma in tabelvorm weergegeven. Het college verdeelt de door de raad op programmaniveau vastgestelde middelen over de producten. Daarbij houdt zij zowel rekening met regulier werk, als met de geactualiseerde ambities uit het collegewerkprogramma. Binnen ieder programma treft u per product een tabel die de toedeling over de producten weergeeft.
Daarnaast informeren wij u op programmaniveau over aard, duur, nut en noodzaak van de voorgenomen nieuwe investeringen. Bij de begrotingsbehandeling kan uw raad aangeven van welke nieuwe investeringen u op een later tijdstip een apart voorstel voor autorisatie van het investeringskrediet wil ontvangen. Het totaal van de nieuwe investeringen wordt bij de begrotingsbehandeling met het vaststellen van de financiële positie geautoriseerd (art. 5.2). Financieel meerjarenperspectief Belangrijk uitgangspunt bij de realisatie van onze doelstellingen en effecten is het voeren van een goed financieel beleid teneinde een sluitende (meerjaren)begroting 2022 te realiseren met een in financieel opzicht gezond meerjarenperspectief. Met het huidige meerjarenperspectief zijn we als college daarin geslaagd. Bij de Perspectievennota 2021-2025 werd een meerjarig positief financieel perspectief gepresenteerd. Sindsdien zijn er diverse mutaties geweest, die geleid hebben tot de in onderstaande tabel vermelde, geactualiseerde ramingen.
8
Programmabegroting 2022
Overzicht begrotingssaldo (Bedragen x € 1000)
2021 2022 2023 2024 2025
Begrotingsresultaat d.d. 8 juli 2021
704
693
178
438
742
Ontwikkelingen: A Meerjarige mutaties (v.a. 2022) Perspectievennota 2021-2025 B Financiële tussenrapportage tweede kwartaal 2021
0
-10 -361 -353 -399
140
0
0
0
0
C Regulier staatwerk begroting
0
-34
-4
6
-14
D Doorrekening Personeelsstaat (CAO, inschalingen en pensioen)
0 -330 -321 -321 -321
E Afwikkeling beheersvergoedingen MFC's jaren 2017-2019
55
0
0
0
0
F Hogere storting bestemmingsreserve Materieel team Wijk- & dorpsbeheer
0
-31
-31
-31
-31
G Gemeentelijke belastingen
0
120
122
124
125
H Actualisatie dividend GBE Aqua BV
0
17
-28
-23
7
I Indexering Wmo tarieven J Effect septembercirculaire 2021 X Overige mutaties
Geactualiseerd financieel perspectief
0
-58
-58
-58
-58
266
944
693
667
708
1
10
12
3
3
1.166 1.321
202
452
762
-862
163
-53
-60
459
365
399
702
Waarvan in incidentele baten en lasten (saldo): De Provincie stelt dat voor het beoordelen van het structureel evenwicht het overschot van incidentele baten op lasten niet mag worden meegeteld in de beoordeling. Structureel saldo (volgens richtlijnen toezichthouder)
1.166
Toelichting mutaties meerjarig begrotingssaldo A. Meerjarige mutaties (v.a. 2022) Perspectievennota 2021-2025 Bij het vaststellen van de Perspectievennota 2021-2025 door de gemeenteraad op 8 juli 2021 is een begrotingswijziging voor 2021 vastgesteld, resulterend in een begrotingssaldo voor 2021 van € 704.000. De meerjarige mutaties (2022 en verder) die zijn opgevoerd in de Perspectievennota worden met het vaststellen van deze programmabegroting definitief. Het effect van deze mutaties is in bovenstaande tabel weergegeven. B. Financiële tussenrapportage tweede kwartaal 2021 Bij de Financiële tussenrapportage tweede kwartaal 2021 is een begrotingswijziging vastgesteld door de gemeenteraad. Het effect van deze wijziging op het begrotingssaldo is in bovenstaande tabel vermeld. C. Regulier staatwerk begroting Jaarlijks worden, nadat de Perspectievennota is opgesteld, in het begrotingsproces regulier diverse staten opnieuw doorberekend. Het financieel effect daarvan wordt opgenomen in de Programmabegroting 2022. D. Doorrekening Personeelsstaat (CAO, inschalingen en pensioen) De (eveneens reguliere) doorrekening van de personeelsstaat wordt hier vanwege de omvang van het effect apart benoemd. In afwachting van de uitkomst van de lopende CAO-onderhandelingen is gerekend met een geschatte loonstijging van 1,5%. Daarnaast is er rekening gehouden met een stijging van de pensioenpremies.
Programmabegroting 2022
9
E. Afwikkeling beheersvergoedingen MFC's jaren 2017-2019 Op 13 juli 2021 heeft het college van burgemeester en wethouders de eindafrekening 2017-2019 van de MFC’s vastgesteld. Dit resulteert in een eenmalige meevaller welke conform het collegebesluit verwerkt wordt in de jaarschijf 2021 in deze Programmabegroting 2022. F. Hogere storting bestemmingsreserve Materieel team Wijk- & dorpsbeheer Tegelijk met de Programmabegroting 2022 wordt aan de gemeenteraad het nieuwe 'Beheerplan materieel team Wijk- & dorpsbeheer' aangeboden. Het effect van dit plan op het begrotingssaldo is opgenomen in bovenstaande tabel. G. Gemeentelijke belastingen Op basis van de tussentijdse cijfers van de BWB wordt een grotere opbrengst OZB verwacht. Dit heeft een structureel effect. H. Actualisatie dividend GBE Aqua BV In de Perspectievennota 2021-2025 was een eerste inschatting van de dividend opbrengsten van deze nieuw op te richten BV opgenomen. Deze cijfers worden hier geactualiseerd op basis van nieuw beschikbaar gekomen informatie. I. Indexering Wmo tarieven Op 28 september 2021 heeft het college besloten tot verlenging van de Basisovereenkomst Maatschappelijke Ondersteuning, de Resultaatovereenkomst Begeleiding en de Resultaatovereenkomst Huishoudelijke ondersteuning. Onderdeel hiervan is een indexering van de tarieven.
In overleg met de zorgaanbieders is deze hoger uitgevallen dan de indexering waarmee in perspectievennota al rekening gehouden was. Het effect hiervan op het begrotingssaldo is opgenomen in bovenstaande tabel. J. Effect septembercirculaire 2021 De septembercirculaire is op Prinsjesdag verschenen. Deze geeft meerjarig een positief effect op het begrotingssaldo. Dit heeft met name te maken met de gestegen rijksuitgaven voor klimaat, zorg, de toeslagenaffaire en EU-bijdragen. Hogere rijksuitgaven leiden tot een hogere bijdrage voor gemeenten vanuit het gemeentefonds ("samen de trap op en af"). Daarnaast is voor 2022 de opschalingskorting bevroren, in navolging van 2020 en 2021. Voor 2023 en verder is het aan een nieuw kabinet om een besluit te nemen over de toekomst van de opschalingskorting. Vooralsnog is de opschalingskorting vanaf die jaren wel opgenomen in bovenstaande cijfers, conform de circulaires vanuit het rijk. Weerstandsratio Van belang is dat de vrije ruimte in de exploitatie en de reserves (weerstandsvermogen) voldoende is om de risico’s op te kunnen vangen. Dit wordt uitgedrukt in een weerstandsratio. De gemeenteraad van Woensdrecht heeft als minimumnorm voor de weerstandsratio de minimumwaarde van 1,4 vastgesteld. Het voor 2022 begrote totale weerstandsvermogen bedraagt € 6.264.00.
Dit bedrag is opgebouwd uit het saldo van de algemene reserve, het geraamde exploitatieresultaat voor 2021, de onbenutte belastingcapaciteit en de post onvoorzien, waarop de exploitatie- en investeringsuitgaven ten laste van de algemene reserve in mindering zijn gebracht. Aan risico’s wordt een totaal geraamd van € 3.708.000. Hieruit resulteert een weerstandsratio van 1,7 waarmee voldaan wordt aan de door de raad gestelde minimumnorm.
10
Programmabegroting 2022
Lastenontwikkeling Woensdrecht kent een relatief laag belastingniveau. De COELO-Atlas 2021, die voor alle Nederlandse gemeenten een vergelijking maakt van de woonlasten, bevestigt dit beeld. De woonlasten worden gedefinieerd als het totaal van de OZB, de afvalstoffenheffing en de rioolheffing. Van de 370 binnengemeentelijke tariefgebieden in Nederland staat Woensdrecht op plaats 96; d.w.z. er zijn 95 tariefgebieden die lagere woonlasten hebben en 274 met hogere woonlasten. Woensdrecht bevindt zich daarmee onder de gemiddelden van zowel Nederland als de provincie Noord-Brabant. Subsidieplafond Op grond van de algemene subsidieverordening gemeente Woensdrecht 2016 stelt de raad jaarlijks het subsidieplafond vast. Het plafond voor thema Sociale Samenhang is verruimd door verhoging van de subsidie aan Bibliotheek West-Brabant als gevolg van indexering. Het plafond voor thema Maatschappelijk Participatie is verruimd door diverse indexeringen van subsidies aan BWI, Wij Zijn en Stichting Mee als gevolg van nieuwe CAO-afspraken. Daarnaast is er sprake van herijking budget op basis van de werkelijk subsidie aan Wij Zijn. Deze herijking en indexeringen zijn reeds in de perspectievennota verwerkt. Ook is er jaarlijks voor de subsidieregeling “Eenmalige subsidies Woensdrecht” € 8.143 beschikbaar.
Met deze Programmabegroting 2022 stelt het college de raad voor het totale subsidieplafond 2022 vast te stellen op € 1.742.569. In de tabel in bijlage E wordt de onderverdeling naar thema zichtbaar gemaakt. Ook is daar de verandering (per thema) ten opzichte van vorig jaar te zien.
Programmabegroting 2022
11
Organisatie Gemeenteraad In 2018 is in Woensdrecht een coalitie, bestaande uit ABZ, CDA en VVD gevormd. Het coalitieakkoord heeft de titel "Samen door" meegekregen. De voorzitter van de gemeenteraad is Dhr. drs. J.J.C. Adriaansen (burgemeester) en de griffier is Dhr. C. Adriaanse. De verdeling van de 19 zetels in de gemeenteraad van Woensdrecht is hieronder weergegeven. Het eerstgenoemde raadslid per partij is de fractievoorzitter. Algemeen Belang Zuidwesthoek (ABZ) - 7 zetels Dhr. M.P.M. Schuurbiers, Dhr. M.R.G. Adriaansen, Dhr. A.C.M. Buijsen, Dhr. M.M.E. van Eekeren, Dhr. A.P.C.M. Gelten, Mevr. L.P.C. de Waal en Mevr. M.E. de Lange CDA Woensdrecht - 4 zetels Dhr. J.A.C. Pijnen, Mevr. M.H.C.F. Michielsen-Goyvaerts, Dhr. L.J.C.L. de Vos en Dhr. E.C.M. van Wezel VVD Woensdrecht - 2 zetels Dhr. M. Bakker en Dhr. R.C.S.W.J. Willeboordse MA Alle Kernen Troef (AKT) - 2 zetels Dhr. L.M. Bolders en Dhr. A.M. Mathijssen PvdA Woensdrecht - 2 zetels Mevr. W.W.J.F. de Koning-Bogers en Dhr. R.B. Gaarkeuken D66 Woensdrecht - 2 zetels Dhr. T.J.W. de Heer en Dhr. J.C.A. van der Ha Werkwijze gemeenteraad Ter voorbereiding op de vergaderingen van de gemeenteraad zijn drie raadscommissies ingesteld, de opinieraden voor Ruimte, Samenleving en Bestuur. De bespreking in de opinieraden vindt plaats in twee delen, één informerend en één opiniërend.
Aansluitend aan de laatste opinieraad wordt een besluitraad gehouden. Dit is een officiële vergadering van de raad, waarin besluiten worden genomen over die voorstellen, die als A-voorstel zijn aangemerkt. Alle andere besluiten worden genomen in een raadsvergadering. College van burgemeester en wethouders en portefeuilleverdeling Het college van Woensdrecht bestaat uit de burgemeester en vier wethouders. Het college vergadert wekelijks op dinsdag. De gemeentesecretaris, mevr. A.P.E. Baart MBA, is naast directeur van de ambtelijke organisatie ook secretaris van het college. De secretaris is als adviseur aanwezig bij de wekelijkse collegevergaderingen. Sinds 31 mei 2018 bestaat het college uit:
12
Programmabegroting 2022
Rol
Naam
Portefeuille
Burgemeester Dhr. drs. J.J.C. Adriaansen Openbare orde en veiligheid, dienstverlening en burgerzaken, regionale samenwerking, waaronder veerkrachtig bestuur op de Brabantse Wal, verbonden partijen, communicatie en externe oriëntatie, bestuurlijke en juridische zaken, Aviolanda, handhaving, personeel en organisatie, informatieveiligheid en privacy
Wethouders
Dhr. J.P.M. de Waal
Ruimtelijke ordening en bouwzaken (inclusief vergunningen/bestemmingsplannen),
(1e loco burgemeester)
volkshuisvesting, wonen, grondzaken, toerisme en recreatie, branding Brabantse Wal, informatisering en automatisering, evenementen, sport
Dhr. L.G.M. van der Beek
Onderwijs en onderwijshuisvesting (inclusief voor- en vroegschoolse activiteiten/
(2e loco burgemeester)
leerplicht/speciaal en passend onderwijs), integraal jeugdbeleid, welzijn en subsidiebeleid, sociale zaken (waaronder participatiewet, armoedebeleid en schuldhulpverlening), zorg, wet maatschappelijke ondersteuning en volksgezondheid, integrale toegang
Dhr. J.M.A. van Agtmaal
Milieu en duurzaamheid, beheer openbaar gebied, verkeer en vervoer, cultuur en
(3e loco burgemeester)
monumenten, leefbaarheid, burgerparticipatie en burgerinitiatieven/ overheidsparticipatie inclusief dorpsplatforms, accommodatiebeheer inclusief huisvesting van de gemeentelijke organisatie, landschap en natuur, DID/Archieven
Dhr. dr. H.S. Kielman
Financiën, belastingen en heffingen, centrale inkoop, economische zaken
(4e loco burgemeester)
(werkgelegenheid, middenstand en winkelgebieden, bedrijventerreinen), afvalinzameling
Strategisch managementteam (SMT) Algemeen directeur (voorzitter): Mevr. A.P.E. Baart MBA Afdelingshoofd Dienstverlening: Dhr. ing. P.A.C. Bogers Afdelingshoofd Ontwikkeling beleid en beheer: Dhr. A.P.M.A. Schouw Adviseur van het bestuur en het SMT is: Concerncontroller: dhr. drs. J.A.G. Gommers MBA QT. Ondernemingsraad De Ondernemingsraad (OR) van de gemeente Woensdrecht bestaat uit drie leden en wordt ambtelijk ondersteund door een secretaris. De OR is in 2020 gekozen maar in verband met het vertrek van twee leden worden in 2021 nieuwe verkiezingen uitgeschreven.
Programmabegroting 2022
13
Programma 1. Sociaal Domein Maatschappelijk effect •
Inwoners nemen op een zo volledig en volwaardig mogelijke manier deel aan de samenleving.
•
Inwoners zijn veerkrachtig. Dat wil zeggen: Inwoners zijn in staat om met veranderingen om te gaan, beschikken over de daartoe benodigde hulpbronnen, nemen hun verantwoordelijkheid, zijn (samen)redzaam en participeren naar vermogen.
•
Inwoners kunnen delen in en bijdragen aan een goede kwaliteit van leven.
•
Inwoners zijn op de hoogte van ontwikkelingen en mogelijkheden.
•
De integrale toegang staat dicht bij onze inwoners, is duidelijk herkenbaar, laagdrempelig en heeft hun behoeften voorop staan. Inwoners krijgen antwoord op hun vraag.
•
De privacy van inwoners is geborgd.
•
Inwoners krijgen de ondersteuning die ze nodig hebben; niemand valt buiten de boot.
•
Inwoners met een ondersteuningsbehoefte ervaren een optimale ondersteuning binnen beschikbare budgetten.
•
Werkgevers worden optimaal bediend bij het invullen van vacatures en vragen over instrumenten die zij kunnen inzetten voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
•
Inwoners hebben een gezonde levensstijl.
•
Talenten worden optimaal ontwikkeld en benut.
•
Inwoners hebben gelijke kansen om zich te ontwikkelen.
•
Onderwijsruimten/ -gebouwen worden efficiënt gebruikt.
Verbonden partijen en samenwerkingspartners Bij de realisatie van doelstellingen en effecten in het programma Sociaal Domein zijn de navolgende organisaties betrokken: Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Brabantse Wal, WVS-Groep, Stichting Samenwerken, GGD West-Brabant, Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Brabant Midden-WestNoord, Regionaal Bureau Leerplicht, Veilig Thuis West-Brabant. Wat geven we uit aan programma 1. Sociaal Domein? Op grond van art. 5.1 van de Financiële Verordening gemeente Woensdrecht 2019 autoriseert de raad met het vaststellen van de begroting de totale lasten en de totale baten per programma. Bedragen Primaire BegrotingsBegroting 2021 in € begroting 2021 wijzigingen 2021 incl. wijzigingen Baten
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
7.733.317
7.722.917
7.636.218
7.626.391
8.460.617
486.936
Lasten
-27.074.690
-1.184.978
-28.259.668
-28.151.466
-27.897.207
-27.820.622
-27.753.321
Resultaat
-18.614.073
-698.042
-19.312.115
-20.418.149
-20.174.290
-20.184.404
-20.126.930
14
8.947.553
Begroting 2022
Programmabegroting 2022
1.1 Sociale veerkracht Wat willen we bereiken? Inwoners participeren zo volledig en volwaardig mogelijk in de Woensdrechtse samenleving. Wat gaan we daarvoor doen? •
We zorgen ervoor dat onze partners een welzijnsaanbod ontwikkelen dat vrij toegankelijk en laagdrempelig is voor alle inwoners, zowel jong als oud, en dat inspeelt op de daadwerkelijke behoefte per dorp.
•
We zetten in op preventie en vroegsignalering en stimuleren daartoe de samenwerking tussen de partners in het voorliggend veld onderling. O.a. door subsidiëring van activiteiten op welzijnsgebied, maatschappelijk werk, jeugd- en jongerenwerk.
•
We stimuleren en faciliteren maatschappelijke initiatieven en staan open voor uitdagingen op het gebied van Right to Challenge.
Wat geven we uit aan 1.1 Sociale Veerkracht? Bedragen Primaire in € begroting 2021 Baten
28.476
Begrotingswijzigingen 2021
Begroting 2021 incl. wijzigingen
Begroting 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
12.923
41.399
200.698
190.127
197.329
194.436
Lasten
-1.333.957
-74.865
-1.408.822
-1.522.837
-1.561.129
-1.568.149
-1.565.071
Resultaat
-1.305.481
-61.942
-1.367.423
-1.322.139
-1.371.002
-1.370.820
-1.370.635
Programmabegroting 2022
15
1.2 Integrale toegang Sociaal Domein Wat willen we bereiken? Inwoners weten zelf de weg te vinden naar de juiste zorg en ondersteuning. Wij zetten in op een volledige, laagdrempelige, toegang, waar onze inwoners met al hun vragen terecht kunnen (Wmo, Jeugd, Werk in Inkomen). Wat gaan we daarvoor doen? •
We vereenvoudigen de toegang tot de geïndiceerde zorg en ondersteuning (maatwerkvoorzieningen), zodat inwoners zoveel mogelijk zelf kunnen beslissen en regelen. Wie dat niet kan, helpen we daarbij.
•
We communiceren duidelijk aan onze inwoners waar ze met hun vragen terecht kunnen.
•
We blijven investeren in de integrale samenwerking tussen beleid en uitvoering binnen het sociaal domein (voorliggend veld, Jeugd, Jeugdgezondheidszorg/onderwijs, Wmo en Werk en Inkomen).
Wat geven we uit aan 1.2 Integrale toegang Sociaal Domein? Bedragen Primaire in € begroting 2021
Begrotingswijzigingen 2021
Begroting 2021 incl. wijzigingen
Begroting 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Baten
6.324
-6.324
0
0
0
0
0
Lasten
-838.387
-71.376
-909.763
-895.063
-890.248
-881.812
-880.394
Resultaat
-832.063
-77.700
-909.763
-895.063
-890.248
-881.812
-880.394
16
Programmabegroting 2022
1.3 Werk en inkomen Wat willen we bereiken? Inwoners (met een afstand tot de arbeidsmarkt) hebben een beter perspectief op werk en grotere kansen op de arbeidsmarkt. Wat gaan we daarvoor doen? •
We werken in 3 proeftuinen, vanuit de ketensamenwerking tussen de ISD, Werkplein Hart van West-Brabant en de WVS, aan nieuwe, bij de verander(en)de doelgroep passende, vormen van activering.
•
De ISD Brabantse Wal en het Werkcentrum blijven we actief inzetten op een verdere aansluiting tussen het cliëntenbestand en de vacatures, met name ook daar waar personeelstekorten zijn om kansrijke re-integratie te bevorderen.
•
Interventies in de zorg- en dienstverlening worden effectiever en efficiënter doordat het ‘startpunt naar werk’ van de BWI en de ISD zijn gepositioneerd en nauw samenwerken met alle partners in de integrale toegang sociaal domein.
Wat willen we bereiken? We zetten ons in om (de gevolgen van) armoede en schulden, al dan niet ontstaan door de coronacrisis, in de gemeente te voorkomen en terug te dringen, zodat inwoners zo volwaardig mogelijk kunnen (blijven) deelnemen aan de samenleving. Wat gaan we daarvoor doen? •
Wij zetten in op effectieve vroegsignalering. Dit wil zeggen dat we tijdig en proactief actie ondernemen, mede aan de hand van signalen van partners, voordat problemen escaleren.
•
Wij stimuleren een integrale samenwerking tussen en met onze partners, zodat armoede- en schuldenproblematiek in brede samenhang wordt aangepakt.
•
We blijven inzetten op de bekendheid, toegankelijkheid en het gebruik van armoederegelingen.
Wat willen we bereiken? We voeren de regie op inburgering met als doel dat inburgeraars zo snel mogelijk zelfstandig meedoen in de samenleving, het liefst via betaald werk. Wat gaan we daarvoor doen? •
We verzorgen een inburgeringsaanbod, waarin integraliteit op het gebied van inburgering, participatie en het bredere sociaal domein geborgd is.
•
We zetten in op maatwerk en persoonlijke begeleiding van inburgeraars door het organiseren van een Brede intake, een persoonlijk Plan Inburgering & Participatie en voortgangsgesprekken.
Programmabegroting 2022
17
Wat geven we uit aan 1.3 Werk en inkomen? Bedragen Primaire in € begroting 2021
Begrotingswijzigingen 2021
Begroting 2021 incl. wijzigingen
Begroting 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
6.262.727
468.821
6.731.548
6.603.379
6.603.550
6.509.649
6.502.715
Lasten
-9.388.528
-377.765
-9.766.293
-9.874.395
-9.833.364
-9.725.053
-9.700.872
Resultaat
-3.125.801
91.056
-3.034.745
-3.271.016
-3.229.814
-3.215.404
-3.198.157
Baten
18
Programmabegroting 2022
1.4 Maatschappelijke ondersteuning Wat willen we bereiken? Inwoners worden gestimuleerd zo volwaardig en zelfstandig mogelijk deel te nemen aan de samenleving. Wat gaan we daarvoor doen? •
Inwoners zijn voldoende bekend met het volledige aanbod aan faciliteiten waarmee zij in de gelegenheid gesteld worden zo volwaardig en zelfstandig mogelijk deel te blijven nemen aan de samenleving.
Wat willen we bereiken? Op basis van diverse vastgestelde plannen vindt een doorontwikkeling plaats, ten behoeve van ondersteuning en duurzame huisvesting van kwetsbare mensen en een passende samenwerking tussen de gemeenten. Wat gaan we daarvoor doen? •
Er worden samenwerkingsafspraken gemaakt tussen gemeenten in de regio West Brabant West, zorgaanbieders en woningcorporaties ten behoeve van kwetsbare mensen die uitstromen uit Beschermd Wonen/Maatschappelijke Opvang naar zelfstandig wonen.
•
De 6 gemeenten in de regio West Brabant West realiseren een nieuwe samenwerkingsvorm op het gebied van Beschermd Wonen, Maatschappelijke Opvang, verslavingszorg en OGGZ voor de periode 2022-2026.
Wat willen we bereiken? Het aanbod van zorg en ondersteuning sluit aan op de behoeften van onze inwoners en de beoogde resultaten worden behaald. De geleverde inzet is effectief, efficiënt en van goede kwaliteit. Wat gaan we daarvoor doen? •
We vervolgen onze inzet op de doorontwikkeling van het huidige ondersteuningsaanbod middels Effectievere en Efficiëntere Wmo in samenwerking met onze zorgpartners. De trajecten die de afgelopen 2 jaar zijn ingezet, vormen hiervoor de basis.
Wat geven we uit aan 1.4 Maatschappelijke ondersteuning? Bedragen Primaire in € begroting 2021
Begrotingswijzigingen 2021
Begroting 2021 incl. wijzigingen
Begroting 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Baten
195.348
-23.848
171.500
189.393
189.393
189.393
189.393
Lasten
-6.073.810
-181.557
-6.255.367
-6.546.291
-6.511.207
-6.563.632
-6.571.086
Resultaat
-5.878.462
-205.405
-6.083.867
-6.356.898
-6.321.814
-6.374.239
-6.381.693
Programmabegroting 2022
19
1.5 Zorg voor Jeugd Wat willen we bereiken? Het aanbod van zorg en ondersteuning sluit aan op de behoeften van onze inwoners en de beoogde resultaten worden behaald. De geleverde inzet is effectief, efficiënt en van goede kwaliteit. Wat gaan we daarvoor doen? •
We monitoren de resultaten van het beleid door kwaliteit, cliënttevredenheid en kosten te meten. Op basis hiervan sturen we bij waar nodig.
•
We versterken de samenwerking tussen partijen in het voorliggend veld. Aanbod in het voorliggend veld is bekend bij de toegang en wordt ingezet waar nodig.
Wat willen we bereiken? We hebben de ondersteuningsvraag reeds in een vroeg stadium in beeld. Daarmee voorkomen we de noodzaak van zwaardere zorg en ondersteuning zoveel mogelijk en neemt de druk op (zware) maatwerkvoorzieningen af. Wat gaan we daarvoor doen? •
We verkennen met onze partners hoe deskundigen uit de specialistische jeugdzorg (niet-vrij toegankelijke zorg) kunnen helpen bij preventieve jeugdzorg.
•
Het veiligheidsteam is een netwerk van professionals die als doel heeft de veiligheid rondom een jeugdige zo snel mogelijk te herstellen. We streven daarom naar kortere doorlooptijden en een doelgerichte en klantvriendelijke inzet van zorg.
Wat willen we bereiken? De regie over jeugdzorg ligt in de eerste plaats bij de jeugdigen en ouders zelf. Wat gaan we daarvoor doen? •
Het team Jeugd gaat planmatig met ouders en jeugdigen aan de slag zodat zij meer in hun eigen kracht komen te staan.
•
We onderzoeken de mogelijkheden voor het beheren van het eigen dossier door ouders en jeugdigen.
Wat geven we uit aan 1.5 Zorg voor Jeugd? Bedragen Primaire in € begroting 2021 Baten
1.549.299
Begrotingswijzigingen 2021
Begroting 2021 incl. wijzigingen
Begroting 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
32.410
1.581.709
312.572
312.572
312.572
312.572
Lasten
-5.825.402
-430.036
-6.255.438
-5.476.891
-5.082.388
-5.027.054
-4.960.532
Resultaat
-4.276.103
-397.626
-4.673.729
-5.164.319
-4.769.816
-4.714.482
-4.647.960
20
Programmabegroting 2022
1.6 Gezondheid Wat willen we bereiken? We zetten ons samen met partners en andere gemeenten in om de gezondheid van de inwoners te beschermen, bewaken en bevorderen. Wat gaan we daarvoor doen? •
Met preventie en voorlichting promoten en stimuleren we een gezonde leefstijl in brede zin.
•
We zetten in op activiteiten ter bevordering van de psychische gezondheid (waaronder preventie van depressie en eenzaamheid).
•
We zetten in op activiteiten ter bevordering van een gezonde leefstijl en vitaliteit (waaronder het voorkomen en verminderen van overgewicht, roken, (schadelijk) alcoholgebruik en drugs).
Wat geven we uit aan 1.6 Gezondheid? Bedragen Primaire in € begroting 2021
Begrotingswijzigingen 2021
Begroting 2021 incl. wijzigingen
Begroting 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Baten
0
0
0
0
0
0
0
Lasten
-922.469
-21.600
-944.069
-960.517
-962.417
-970.814
-979.367
Resultaat
-922.469
-21.600
-944.069
-960.517
-962.417
-970.814
-979.367
Programmabegroting 2022
21
1.7 Onderwijs Wat willen we bereiken? We versterken de verbinding tussen onderwijs en jeugdhulp. Wat gaan we daarvoor doen? •
De pilots onderwijszorgarrangementen in het speciaal onderwijs worden gemonitord. Waar nodig vindt er bijsturing plaats.
•
Met de Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs primair onderwijs en voortgezet onderwijs worden afspraken gemaakt hoe we de samenwerking bekostigen die gericht is op brede ondersteuning van de jeugd.
Wat willen we bereiken? We voorkomen achterstanden en kansenongelijkheid. Wat gaan we daarvoor doen? •
Samen met verschillende partners investeren we in een doorlopende ontwikkel- en leerlijn (Voor- en Vroegschoolse Educatie, Onderwijsachterstandenbeleid, volwasseneneducatie).
•
We blijven inzetten op de ontwikkeling van taalvaardigheid van inwoners die de Nederlandse taal willen leren en/of verbeteren. We vergroten de taalkundige en digitale vaardigheden van onze inwoners en hebben extra aandacht voor overheidscommunicatie.
•
Als een van de 16 gemeenten binnen het Regionaal Bureau Leren (RBL) werken we mee aan het stimuleren en behalen van startkwalificaties door jongeren en het begeleiden van kwetsbare jongeren zonder startkwalificatie naar kansrijkere posities.
Wat willen we bereiken? De onderwijshuisvesting voldoet aan de behoefte. Ruimten en gebouwen worden efficiënt gebruikt. Wat gaan we daarvoor doen? •
We geven uitvoering aan het Integraal Huisvestings Plan onderwijs.
Wat geven we uit aan 1.7 Onderwijs? Bedragen Primaire in € begroting 2021
Begrotingswijzigingen 2021
Begroting 2021 incl. wijzigingen
Begroting 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Baten
418.443
2.954
421.397
427.275
427.275
427.275
427.275
Lasten
-2.692.137
-27.779
-2.719.916
-2.875.472
-3.056.454
-3.084.108
-3.095.999
Resultaat
-2.273.694
-24.825
-2.298.519
-2.448.197
-2.629.179
-2.656.833
-2.668.724
22
Programmabegroting 2022
1.8 Investeringen Investeringen programma 1. Sociaal Domein Voor dit programma voorziet het college voor de komende jaren de navolgende investeringen. Met het vaststellen van de financiële positie bij de begrotingsbehandeling autoriseert de raad uitsluitend de nieuwe investeringen van het aankomende begrotingsjaar. Tevens kan uw raad aangeven van welke nieuwe investeringen u op een later tijdstip een apart voorstel voor autorisatie van het investeringskrediet wil ontvangen (art. 5.2 Financiële verordening gemeente Woensdrecht 2019). Investeringsprognose 2021-2025 Bedragen in € Omschrijving
Primaire begroting Mutatie 2022 2023 2021 2021
2024
2025
Dekking
Investeringsschema programma 1. Sociaal Domein
Nieuwbouw basisschool Meulenrakkers Ossendrecht Nieuwbouw basisschool Huijbergen
Subtotaal programma 1
3.365.000
-
-
-
-
- Begrotingsresultaat
-
-
-
- 2.236.000
- Begrotingsresultaat
3.365.000
-
-
- 2.236.000
-
Programmabegroting 2022
23
1.9 Indicatoren BBV- en lokale beleidsindicatoren Met ingang van de programmabegroting 2020 zijn de verplichte BBV-indicatoren aangevuld met een aantal lokale indicatoren.
BBV-Indicatoren
Gemeente Woensdrecht Grootteklasse < 25.000 inwoners Geheel Nederland
1 Bijstandsuitkeringen
2019
2020
2021
2019
2020
2021
19,9
24,3
-
19,0
25,0
-
2019 2020 2021 37,4
46,7
-
2 Aantal re-integratievoorzieningen
1,0
1,0
1,0
2,0
1,0
1,0
2,0
2,0
2,0
3 Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement
71,0
75,0
-
52,0
58,0
-
63,0
65,0
-
4 Kinderen in armoede
5,0%
-
-
4,0%
-
-
6,0%
-
-
5 Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO)
2,8%
-
-
1,5%
-
-
2,0%
-
-
6 Absoluut verzuim leerplichtige leerlingen
9,4
-
-
1,7
-
-
2,4
-
-
7 Relatief verzuim leerplichtige leerlingen
18,0
-
-
19,0
-
-
26,0
-
-
8 Jongeren met jeugdhulp
9,7%
8,5%
-
9,4%
9,3%
-
10,6% 10,3%
-
9 Jongeren met jeugdreclassering
0,4%
0,6%
-
0,4%
0,4%
-
0,3%
0,3%
-
10 Jongeren met jeugdbescherming
1,4%
1,1%
-
1,0%
1,0%
-
1,1%
1,1%
-
Lokale indicatoren
2019
2020
2021
11 Tevredenheid met WMO-ondersteuning
90,4%
87,0%
-
12 Inzet van maatwerkvoorzieningen
1645
1930
969
13 Huishoudens met laag inkomen
-
-
-
Legenda indicatoren: 1. Het aantal personen met een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, t/m 2014) en de Participatiewet (vanaf 2015) (per 1.000 inwoners vanaf 18 jaar). Bron: CBS Participatiewet. 2. Het aantal re-integratievoorzieningen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-74 jaar. Bron: CBS - Re-integratietrajecten. Voorheen werd het aantal re-integratievoorzieningen per 1.000 inwoners van 15-64 jaar weergegeven; nu staan alleen de cijfers per 1.000 inwoners van 1574 jaar op "Waar staat je gemeente" vermeld. 3. Aantal per 1.000 inwoners in de betreffende bevolkingsgroep. Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmogegevens geldt dat het referentiegemiddelde gebaseerd is op 329 deelnemende gemeenten. Bron: CBS - Monitor Sociaal Domein WMO. 4. Percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen. Bron: CBS - Jeugd. 5. Het percentage van het totaal aantal leerlingen van het VO en MBO (12-23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat. De periodeaanduiding "2019" staat voor schooljaar "2018/2019". Bron: DUO/Ingrado. 6. Het aantal leerplichtige en/of kwalificatieplichtige jongeren dat niet op een school of instelling staat ingeschreven (per 1.000 leerplichtigen).
De periodeaanduiding "2019" staat voor schooljaar "2018/2019". Bron: DUO/Ingrado. Woensdrecht geeft een vertekend beeld ten aanzien van verzuimcijfers vanwege de registratiesystematiek voor kinderen die in België onderwijs genieten en voor kinderen die onderwijs bij Almata volgen.
24
Programmabegroting 2022
7. Het aantal jongeren dat wel op een school staat ingeschreven, maar gedurende een bepaalde tijd de lessen/praktijk verzuimt (per 1.000 leerplichtigen). Ook veelvuldig te laat komen kan hiertoe worden gerekend. De periodeaanduiding "2019" staat voor schooljaar "2018/2019". Bron: DUO/Ingrado. Woensdrecht geeft een vertekend beeld ten aanzien van verzuimcijfers vanwege de registratiesystematiek voor kinderen die in België onderwijs genieten en voor kinderen die onderwijs bij Almata volgen. 8. Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar. Bron: CBS - Jeugd. 9. Het percentage jongeren (12-23 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-23 jaar). Bron: CBS - Jeugd. 10. Jongeren met jeugdbescherming betreft jongeren tot 18 jaar die op enig moment in de verslagperiode een maatregel door de rechter dwingend opgelegd hebben gekregen. Bron: CBS - Jeugd. 11. De mate waarin cliënten tevreden zijn over de ondersteuning die zij van de gemeente Woensdrecht ontvangen op het gebied van WMO. Het percentage geeft weer in welke mate men het eens is met de volgende stelling: 'De ondersteuning die ik krijg past bij mijn hulpvraag'. Bron: wettelijk cliëntonderzoek. 12. Totaal aantal afgegeven indicaties maatwerkvoorzieningen Jeugdhulp en WMO. Bron: Suite4SociaalDomein. Cijfers van 2021 zijn t/m 11 augustus 2021. 13.
Percentage huishoudens met een laag inkomen ten opzichte van totaal aantal huishoudens van de gemeente. Huishoudens behoren tot de categorie 'laag inkomen' indien het gestandaardiseerd besteedbaar huishoudensinkomen, exclusief gebonden uitkeringen, lager is dan de 'lage-inkomensgrens' van het CBS. Daarbij worden verschillende grenzen gehanteerd naar gelang het type huishouden. Bron: CBS. De meest recente gegevens voor deze indicator betreffen 2016 en zijn om die reden niet in bovenstaande tabel opgenomen. In 2016 was het percentage 5,4%.
Programmabegroting 2022
25
Programma 2. Ruimte Maatschappelijk effect •
Inwoners ervaren meer invloed op de ontwikkeling van de ruimte om hen heen.
•
Een merkbare verandering in de wijze waarop in Woensdrecht inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisatie aankijken tegen en omgaan met de fysieke leefomgeving, waarbij er meer ruimte is voor initiatief en maatwerk en de regeldruk is verminderd.
•
Stakeholders ervaren ons als een betrouwbare en professionele samenwerkingspartner.
•
Inwoners en bezoekers ervaren een leef- en verblijfsgebied waar het goed toeven is.
•
Een grotere duurzame woningvoorraad, zowel koopwoningen als huurwoningen.
•
Alle inwoners hebben de kans om in Woensdrecht te blijven wonen.
•
Een goede balans tussen recreatief nachtverblijf en nachtverblijf door arbeidsmigranten.
•
Woensdrecht heeft een grondpositie die voldoende mogelijkheden biedt voor ontwikkelingen.
•
Een toename van het aantal dagrecreanten en een toename van het aantal recreatieve overnachtingen. (Brabantse Wal ambitie veerkrachtig bestuur: in 2021 aantal toeristen gestegen met 10% en aantal overnachtingen gestegen met 3%).
•
Inwoners en bezoekers zijn bekend met het fietsaanbod. Men besteedt meer en recreëert vaker en langer in Woensdrecht.
•
Sport vervult een rol met betrekking tot het promoten van de gemeente op het gebied van recreatie en toerisme en de wielersport.
•
Het enthousiasme en de betrokkenheid van inwoners en organisaties voor het fietsen en het fietsaanbod is vergroot en dit heeft een positief effect op de leefbaarheid.
•
Inwoners bewegen meer op de fiets en zijn beter in staat om talenten te ontwikkelen.
•
Fiets- en wielerorganisaties ervaren dat hun aanbod actief wordt gepromoot, voelen zich verbonden met de wieler- en fietsgemeente en voelen zich gesteund in het uitdragen van hun enthousiasme.
•
Inwoners kunnen gebruik maken van een gevarieerd aanbod aan sportactiviteiten.
•
Sport kan worden beoefend door alle inwoners en ze ervaren dat ze hierin worden gestimuleerd. Dit heeft een positief effect op hun gezondheid en (school)prestaties.
•
Inwoners en bezoekers die (top)sport beoefenen, voelen zich gestimuleerd en gefaciliteerd.
Verbonden partijen en samenwerkingspartners Bij de realisatie van doelstellingen en effecten in het programma Ruimte zijn de navolgende organisaties betrokken: Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant, Woningbouwcorporaties, Hypotheekfonds Noord-Brabantse Gemeenten, Streekorganisatie Brabantse Wal, VVV, Regio WestBrabant, Grenspark Kalmthoutse Heide, Belgisch-Nederlands Grensoverleg, VTH-samenwerking Brabantse Wal, Regionaal ruimtelijk overleg, Wonen Subregio West-Brabant West. Wat geven we uit aan programma 2. Ruimte? Op grond van art. 5.1 van de Financiële verordening gemeente Woensdrecht 2019 autoriseert de raad met het vaststellen van de begroting de totale lasten en de totale baten per programma.
26
Programmabegroting 2022
Bedragen Primaire in € begroting 2021
Begrotingswijzigingen 2021
Begroting 2021 incl. wijzigingen
Begroting 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Baten
1.430.904
998.338
2.429.242
1.579.879
2.405.993
896.048
895.604
Lasten
-1.561.108
-404.260
-1.965.368
-1.383.984
-1.857.063
-1.290.829
-1.315.803
Resultaat
-130.204
594.078
463.874
195.895
548.930
-394.781
-420.199
Programmabegroting 2022
27
2.1 Ruimtelijke ordening en bouwzaken Wat willen we bereiken? Aangevraagde omgevingsvergunningen worden binnen gestelde wettelijke termijnen afgehandeld. Wat gaan we daarvoor doen? •
Mensen en middelen worden optimaal ingezet om de vergunningverlening binnen de gestelde wettelijke termijnen af te handelen.
Wat willen we bereiken? Een grotere en duurzame woningvoorraad die is afgestemd op de behoeften en ingevuld wordt. Wat gaan we daarvoor doen? •
We actualiseren de prestatieafspraken met de woningbouwcorporaties.
•
We combineren de starterslening en stimuleringsregeling ter ondersteuning van de doelstellingen uit de Woonvisie en de Duurzaamheidsvisie.
•
Er wordt uitvoering gegeven aan de Woonvisie 2020 en woningbouwprogrammering.
Wat willen we bereiken? Een merkbare verandering in de ruimtelijke inrichting van de gemeente en een gebied waar het goed toeven is. Wat gaan we daarvoor doen? •
Er wordt samen gewerkt in een gebiedsgerichte aanpak voor de Brabantse Wal inzake de stikstof problematiek om ruimtelijke en economische ontwikkelingen mogelijk te maken en de aanwezige natuurwaarden te versterken.
•
We implementeren de Omgevingswet. We maken een integrale en breed gedragen visie op de fysieke leefomgeving en de wijze waarop de gemeente Woensdrecht samenwerkt met inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties binnen die leefomgeving.