Document · PDF

Technische vragen van de raad Begroting 2023 D66, SamenWerkt, BurgerBelangen aanvulling 8-11

Raadsvergadering 8 november 2022, gemeente Wijk bij DuurstedeBij agendapunt: Raadsvoorstel en -besluit ontwerpbegroting 2023-202610.972 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

Technisch ja/nee Ja

BurgerBelangen

Programma 1 22 Jeugd en welzijn 1.1. Jeugdzorg

De wijziging die in de voorjaarsnota is aangekondigd meerjarig in de begroting verwerken. De begroting is bijgesteld op gerealiseerde cijfers vanuit de jaarrekening.

Waarom is de reperatie in 2023 en 2024 2x zo groot als de reparatie in 2025, 2026?

Er wordt vanaf 2024 rekening gehouden met besparingen: Het coalitieakkoord van het kabinet vermeldt dat dat ”vanaf 2024 in aanvulling op de huidige hervormingsagenda extra beleidsmaatregelen in de jeugdzorg genomen worden”. Voor de jaren 2024, 2025 en 2026 gaat het om een besparing van respectievelijk 100 miljoen, 500 miljoen en 500 miljoen.Voor de jaren 2024 en verder moeten gemeenten in de begroting voor Jeugdzorg een lagere raming opnemen voor de uitgaven.

BurgerBelangen

Programma 1, 1.4 23 Kind- en Jeugdvoorzieninge n

Het takenpakket van de GGD met betrekking tot de inspectie van gastouders is al uitgebreid. De dekking voor deze taak komt uit het Gemeentefonds.

Wat voor een meerwerk ten opzichte van de afgelopen 4 jaar wordt er gedaan? Is er sprake van een ontstane achterstand waardoor meerkosten zijn ontstaan?

Eerst werd er 5% van de gastouders geinspecteerd en nu minimaal 50%. Er is geen sprake van een ontstane achterstand, het toezicht is verscherpt.

BurgerBelangen

Programma Zorg

Op diverse budgetten Wmo is bijstelling mogelijk, zoals voor wonen, medische keuringen, hulpmiddelen, etcetera.

Wat is hier de oorzaak van? Zijn de richtlijnen en eisen om in aanmerking te komen gelijk gebleven? Zijn er goedkopere contracten? Is alle nodige zorg geleverd afgelopen jaren?

Alle benodigde zorg is geleverd. De toetsingscriteria zijn niet gewijzigd. Voor medische keuringen bleek het budget iets te ruim. Op hulpmiddelen zien we de effecten van een contract waarbij de aanschafwaarde duurder is maar het onderhoud goedkoper. Op wonen is besloten om dure woningaanpassingen apart te ramen als ze zich voordoen. Dat maakt dus geen deel meer uit van het reguliere budget omdat het lastig te voorspellen is.

BurgerBelangen

Programma 2. Zorg 2.1 Wmo Eigen bijdragen maatwerkvoorzien ingen

Landelijke ontwikkelingen op de Wmo-eigen bijdragen volgen. Het Rijk heeft aangekondigd te onderzoeken of de eigen bijdragen Wmo per 2025 weer deels inkomensafhankelijk kunnen worden. Dat zal waarschijnlijk leiden tot een aframing in het Gemeentefonds. Vooralsnog verwachten wij een stijging van de eigen bijdrage doordat er meer cliënten zorg krijgen.

Waarom wordt er een positief resultaat gerekend, waar mogelijk landelijk beleid in 2025 pas in gaat?

Door stijging van het aantal cliënten zullen de opbrengsten (= de eigen bijdrage van de cliënten) naar verwachtingde komende jaren toenemen.

BurgerBelangen

Programma 6 Sport, Cultuur en Erfgoed

Klopt het dat toegankelijkheid van sport geen onderwerp is op de begroting?

De fysieke toegankelijkheid van sport wordt bij nieuwbouw geborgd middels de Richtlijnen Toegankelijkheid Indoor Sportaccommodaties en/of Richtlijnen Toegankelijkheid Buitensportaccommodaties. In het ontwerp en de bouw van het nieuwe multifunctioneel clubgebouw van CDW wordt hier rekening mee gehouden.

BurgerBelangen

Toegankelijkheid

Klopt het dat toegankelijkheid in het algemeen geen onderwerp is op de begroting?

Burgerbelangen

Programma 3

De jaarlijkse kapitaallasten van de investering voor de milieustraat bedragen € 172.000 en kunnen gedekt worden uit de afvalstoffenheffing. Hierbij zal een deel van de voorziening reiniging worden gebruikt voor een ingroei zodat inwoners een gematigde stijging te zien zullen krijgen.

We gaan een deel van de voorziening reiniging gebruiken om in te groeien. Waar is de voorziening reiniging voor bedoelt en gaan door het ingroeien een aantal zaken niet doen of naar een verminderd niveau (straatbeeld)?

De voorziening reiniging is bedoeld als egalisatie van de kosten en opbrengsten vanuit reiniging. Door een deel van de voorziening te gebruiken voor ingroei worden de hogere kapitaallasten vanuit de investering milieustraat deels gecompenseerd. Dit staat los van de overige activiteiten van reiniging.

Burgerbelangen

Programma 9

Op meerdere vlakken is te zien dat de organisatie versteviging nodig heeft om te voldoen aan de uitdagingen die de huidige samenleving stelt en het veranderende takenpakket van de gemeente. Dat betekent dat extra capaciteit nodig is. Dit betreft onze organisatie (BOA, informatieveiligheid, projectleiding en ondersteuning), uitbreiding van de formatie bij de griffie en de toename van de wethoudersformatie.

Er zijn een aantal nieuwe functies bijgekomen, zoals bijvoorbeeld domeinmanagers. Is de organisatie in de afgelopen tijd gegroeid en wordt dat met dit budget gedekt? Men is bezig met een nieuwe CAO voor gemeenteambtenaren. Naar verwachting komt de nieiuwe CAO begn 2023. Hebben wij rekening gehouden met een mogelijk (hoge) loonstijging?

De organisatie is de afgelopen tijd gegroeid en de groei kunnen wij uit dit budget dekken. Bij het opstellen van de begroting zijn grondslagen en uitgangspunten gehanteerd en benoemd op p. 134. Hier kunt u lezen dat er rekening is gehouden met een loonstijging van 3%, gebaseerd op de kennis die toen beschikbaar was via de CPB raming van augustus. Op dit moment is nog onduidelijk of de door u beschreven situatie zich voor gaat doen. Mocht dit het geval worden, zullen wij u raad hierover informeren en zonodig een voorstel doen ter dekking van de gestegen loonkosten.

2. 30

Pagina 11 van 12

Het is geen specifiek onderdeel in de begroting. Toegankelijkheid maakt integraal onderdeel uit van het gemeentelijk beleid en is niet separaat genoemd.

Vragen en antwoorden technische vragen meerjarenbegroting 2023-2026

Vraag Partij Nummer 78 Burgerbelangen

Programma

Bladzijde

Verwijzing naar tekst

Vraag

Antwoord

Programma 2

Lokaal wordt er tevens veel georganiseerd om risicovolle of problematische schulden te voorkomen. Geldstress zorgt voor veel maatschappelijke problemen en kosten.

Door de hoge inflatie (voornameljk door energiekosten) komen mogelijk meer inwoners in (geld)problemen. Klopt het, dat wij hier niet op gaan voorsorteren.?

Vooralsnog zijn er geen signalen dat het aantal meldingen bij onze ketenpartners (RDWI, Humanitas, Schuldhulpmaatje) oploopt. Indien dit in de toekomst gebeurt, leidt dit niet automatisch tot horgere uitvoeringskosten, mede doordat er veel met vrijwilligers wordt gewerkt. Wel wordt intensiever ingezet op communicatie, zowel door het Rijk als lokaal, maar ook dit valt onder de reguliere werkzaamheden en leidt niet automatisch tot meerkosten.

Technisch ja/nee Ja

Recent heeft het rijk maatregelen getroffen om vanaf 1 november tegemoet te komen aan de gestegen energieprijzen. Hierdoor ondersteunt ook het rijk in de ontstane problemathiek.

Burgerbelangen

Programma 4

Met een aanvullende bijdrage kunnen ze een professionaliseringsslag maken voor digitalisering, productontwikkeling en accountmanagement en daarmee toekomstbestendig zijn.

Voor aankomende 4 jaar is 15.000 euro begroot. Is het niet zo dat je bij een proffesionaliserngslag juist op termijn geld gaat besparen? Of is dit een structurele uitbreiding van FTE?

De bedrijfsvoering en personele bezetting (tevens sterke vergrijzing van de vrijwilligers) van de VVV staat de laatste jaren onder druk. Daarnaast vraagt de huidige tijd meer en intensievere inzet op productontwikkeling en op digitaal gebied, onder meer sociale media. Hierbij worden hedendaagse bezoekers beter bereikt en bediend. De professionaliseringsslag zorgt er voor dat de VVV aan de eisen kan voldoen.

SamenWerkt

Programm 1

kosten leerplicht 101.000 hoger in 2023

Hoe wordt dit verklaard?

Dit betreft de NPO gelden die ontvangen worden in 2023. De uitgaven zijn ook gebudgetteerd voor 2023 (maar mogen vanuit de voorwaarden van het rijk t/m 2025 nog worden uitgeven).

BurgerBelangen

Programma 6

Al beantwoord in beantwoording technische vragen . Vraag nummer 58

BurgerBelangen

Het huidige energiecontract (gas en elektra) loopt op 31 december 2022 ten einde. Dit contract was aangegaan voor een periode van 4 jaar en hiervoor zijn destijds uiterst lage tarieven bedongen. Voor de elektrainkoop is besloten om vanaf 1 januari met “OM |Nieuwe energie” een contract aan te gaan. Hiermee wordt er lokaal opgewekt duurzame energie ingekocht. Voor de gaslevering wordt wederom aangesloten met de gezamenlijke aanbesteding met 17 andere Utrechtse gemeenten. Deze aanbesteding loopt nog. Feit is dat de tarieven nu enorm zijn gestegen en er enorme onrust op de energiemarkt heerst. Er dient dan ook met flink hogere tarieven rekening te worden gehouden. Door de huidige energiecrisis zijn de tarieven dagelijks onderhevig aan schommelingen en zijn de cijfers gebaseerd zoals op dit moment bekend is.

1) Energiecontract naar Om! (p88) Lezen wij goed uit deze tekst dat er geen aanbesteding is geweest voor energie?

Voor de elektra-inkoop is inderdaad geen aansteding aangehouden. De aanbestedingswet biedt nl. uitzondering bij een zeer beperkt aantal speciefieke toepassingen. Één van deze toepassing is bij het inkopen op een grondstoffenmarkt of handelsplatform van bijvoorbeeld energiebeurzen. De voorwaarden hiervoor is dat het om een geregulierde markt gaat met gegarandeerde automatische marktprijzen. Met de nieuwe inkoop van elektra wordt hieraan voldaan. Voor de gas-inkoop wordt wel aangesloten bij de gezamenlijke aanbesteding met andere Utrechtse gemeenten.

BurgerBelangen

2) Als we dat niet juist lezen, hoe is die aanbesteding verlopen? Hoeveel indieners waren er? Op basis van welke criteria is er gekozen?

zie vorig antwoord

Is er rekening gehouden met verdere verbouwingskosten Stadhuis op de Markt i.v.m. huisvesting museum Dorestad, waar kunnen we dit vinden?

Pagina 12 van 12

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/12023752/1