Ontwerpbegroting 2023 2026 def

227

18

18

18

Mutatie reserves

227

18

18

18

Resultaat

- 509

- 559

- 552

- 542

Baten 7.1 Energietransitie 7.2 Warmtetransitie 7.5 Circulaire economie Totaal Baten

-78-

2.8 Programma 8 – Veiligheid en handhaving Openbare orde en veiligheid Wijk bij Duurstede is zowel objectief als subjectief bezien een veilige gemeente. Dat onze inwoners zich relatief veilig voelen blijkt uit de meest recente Veiligheidsmonitor (2019). Onze inwoners geven bijvoorbeeld de veiligheid in hun woonbuurt een cijfer van 7,8. Dat is hoger dan het regionale en landelijke gemiddelde (beiden 7,4). In de Veiligheidsmonitor van 2015 was deze score in Wijk bij Duurstede nog 7,4. Ook uit politiecijfers blijken doorgaans gunstige resultaten. Wanneer er gesproken wordt over de gunstige score in onze gemeente, moet wel bedacht worden dat elk delict er één te veel is. Ook al is bijvoorbeeld het aantal woninginbraken in Wijk bij Duurstede (vergeleken met de regio en het landelijk gemiddelde) laag: voor wie slachtoffer is van een inbraak of digitale oplichting, is het een bijzonder ingrijpende gebeurtenis. Voor de veiligheid in onze gemeente – en daarbuiten – werken we nauw samen in de regio. Door samen te werken maken we gebruik van elkaars capaciteit en expertise. Ook in de aanpak van de vluchtelingencrisis werken we samen met de gemeenten in onze veiligheidsregio en met de VRU (Veiligheidsregio Utrecht). corona speelde de laatste twee jaren een grote rol in de veiligheids- en overlastcijfers in onze gemeente.

Vooral het aantal meldingen van jongerenoverlast en (online) fraudemisdrijven steeg explosief in de afgelopen twee jaren. In het eerste halfjaar van 2022 lagen de meeste overlastmeldingen en misdrijven in Wijk bij Duurstede weer op het niveau van voor corona. Het vierjarige gezamenlijke Integraal Veiligheidsplan (IVP) van de gemeenten Wijk bij Duurstede, Renswoude, Rhenen, Utrechtse Heuvelrug en Veenendaal loopt volgend jaar af. In het huidige IVP en bijbehorend tweejarig uitvoeringsplan zijn de aanpak van ondermijnende criminaliteit, digitale veiligheid en de realisatie van ANPR-camera’s (voor kentekenplaatherkenning) in het Heuvelruggebied de gezamenlijke thema’s. Naast deze gezamenlijke prioriteiten ligt de focus in Wijk bij Duurstede op de volgende lokale prioriteiten: • Jeugd - toegevoegd in voorjaar 2021; • Lokale (extra) aanpak ondermijning – toegevoegd in voorjaar 2021; • Inwonerparticipatie; • High Impact Crimes en Veel voorkomende criminaliteit; • Verkeersveiligheid. De ontwikkeling van het nieuwe gezamenlijke IVP voor de jaren 2023 t/m 2026 is in volle gang. In het nieuwe IVP zal naast een gezamenlijk deel ook weer ruimte zijn voor een lokale thema’s. Het nieuwe IVP en uitvoeringsprogramma worden door de gemeenteraad vastgesteld.

Crisisbeheersing Op basis van de Evaluatie Wet veiligheidsregio’s wordt een doorontwikkeling gemaakt op regionale taken van Bevolkingszorg. De voorbereidingen en gesprekken daarover worden nu gevoerd in regionale kernteams. De doorontwikkeling zal uiteindelijk ook bij ons lokaal doorgevoerd worden. Het is op dit moment nog onduidelijk of dit extra kosten gaat opleveren.

-79-

Vergunningen, toezicht en handhaving Begin dit jaar heeft het college de bestuurlijke visie op integrale handhaving en de beleidsnota “Integrale handhaving van de woon- en leefomgeving gemeente Wijk bij Duurstede 2021-2025” vastgesteld. Hiermee zijn de kaders en uitgangspunten voor toezicht en handhaving op alle verschillende terreinen voor de komende periode vastgelegd. Mede vanwege de beperkte beschikbare ambtelijke capaciteit is hierin ook een prioriteitenlijst vastgelegd. Hiermee wordt de focus gelegd op overtredingen met grote gevolgen op de betrokken thema’s, waarbij ook het gedrag van de overtreder wordt meegewogen. In 2023 zullen deze uitgangspunten verder worden uitgewerkt in de werkplannen. Vanuit het Rijk is structureel geld vrijgemaakt voor extra boa-capaciteit. Voor Wijk bij Duurstede gaat het om een bedrag van € 33.000 per jaar, goed voor 0,5 fte. In het formatieoverzicht in programma 9 is 1fte voor een extra boa meegenomen. De invoering van de Wet Kwaliteitsborging Bouwen per 1 januari 2023 zal ook gevolgen hebben voor de manier waarop toezicht wordt ingericht. Cybercriminaliteit De afgelopen jaren zien we een sterke stijging van het aantal cybercrime delicten, landelijk en lokaal.

Deze ontwikkeling past bij de landelijke verschuiving van de meer zichtbare criminaliteitsvormen (zoals woning- en bedrijfsinbraken, autokraken en fietsdiefstallen) naar minder zichtbare, ondermijnende vormen van criminaliteit (zoals fraude, witwassen en cybercriminaliteit). In onze intergemeentelijke samenwerking heeft de bestrijding van ondermijning en het versterken van de digitale veiligheid prioriteit, want criminaliteit houdt zich niet aan gemeentegrenzen. Een veilig Wijk bij Duurstede in een veilige regio is voor ons van groot belang.

Nieuw en geactualiseerd beleid N.v.t.

Bestuurlijke risico’s Risico’s

Beheersmaatregel

Voortgang Ontwikkeling

VRU; Indien vrijwillige brandweer gelijk gesteld wordt aan de waardering van beroepskrachten dan vormt dit een financieel probleem.

Landelijke aandacht en bestudering van het Europese standpunt.

Naar aanleiding van Europese afspraken is er 8 een landelijk onderzoek uitgevoerd naar het gelijktrekken van de bezoldiging van vrijwillige en beroepsbrandweerlieden. Naar aanleiding daarvan kan er sprake zijn van een forse stijging van de (loon)kosten de gemeentelijke bijdrage aan de VRU. Evaluatie Wet veiligheidsregio’s is landelijk 8 uitgevoerd. Opvolging in regionale kernteams.

Reorganisatie crisisbeheersing in brede zin door landelijke aanpassingen kan zorgen voor extra interne kosten door de aanpassing van onze eigen crisisorganisatie (bijvoorbeeld wijziging van kanspiket naar hardpiket)

Kans

Impact 6

5

-80-

Beleidsindicatoren Beleidsindicator

Eenheid

2019

2020

2021

2022

8.01 8.02 8.03 8.04 8.05

per 1.000 inw., 12-17 jr per 1.000 inwoners per 1.000 inwoners per 1.000 inwoners per 1.000 inwoners

6 0,2 1,5 1,5 3,2

21 0,6 2,1 1,0 5,4

14 0,2 1,3 1,7 5,0

nnb nnb nnb nnb nnb

Verwijzingen Halt Winkeldiefstal Geweldsmisdrijven Diefstal uit woning Vernieling en beschadigingen in de openbare ruimte

Bron: waarstaatjegemeente.nl

Toelichting tabel: de forse toename in 2020 bij verwijzingen Halt en vernielingen en misdrijven openbare orde heeft te maken met een strikte handhaving van de maatregelen in de coronaperiode.

Financiën bedragen x € 1.000 8 Veiligheid en Handhaving

Begroting Begroting Begroting Begroting 2023 2024 2025 2026

Saldo van baten en lasten Lasten 8.1 Openbare orde en veiligheid Totaal Lasten

- 2.320 - 2.320

- 2.381 - 2.381

- 2.248 - 2.248

- 2.225 - 2.225

Baten 8.1 Openbare orde en veiligheid Totaal Baten

1 1

1 1

1 1

1 1

- 2.319

- 2.380

- 2.247

- 2.224

Mutatie reserves Toevoegingen

- 60

- 74

- 87

- 128

Onttrekkingen

80

142

31

8

Mutatie reserves

20

69

- 56

- 120

- 2.299

- 2.311

- 2.303

- 2.344

Saldo van baten en lasten

Resultaat

-81-

2.9 Programma 9 – Bedrijfsvoering en Financien Inleiding Voor dit programma ontvangen we inkomsten vanuit de Algemene middelen van het Rijk en inkomsten uit gemeentelijke heffingen. We moeten balanceren om het voorzieningen en verzorgingsniveau op peil te houden tegen een redelijke bijdrage van onze inwoners. Daarnaast zijn er ook maatschappelijke uitdagingen, zoals Covid-19 en de oorlog in Oekraïne. Snel in kunnen spelen op alle veranderingen en invulling geven aan onze ambities vergt een robuuste ambtelijke organisatie. Met de huidige krappe arbeidsmarkt is het een uitdaging om een aantrekkelijke werkgever te zijn en blijven. Communicatie en inwonersparticipatie Landelijke thema’s zoals woningentekort, duurzaamheid, energietransitie, asielbeleid, economie en werkgelegenheid spelen ook in onze gemeente. Wij gaan graag met deze thema’s aan de slag, samen met de inwoners, ondernemers en andere betrokkenen. Dit vraagt om maatwerk bij inwonersparticipatie en communicatie, waar we flink op inzetten. De gemeenteraad wil zich bij de besluitvorming op belangrijke onderwerpen goed laten informeren. Dat gebeurt volgens het iBoB model, waardoor de samenleving beter wordt geconsulteerd en actief mee kan denken. Publieksdiensten / KCC We vinden een goede dienstverlening naar onze inwoners en bedrijven van groot belang.

Voor 2023 staan de verkiezingen van Provinciale Staten gecombineerd met Waterschappen gepland. Vanuit de tijdelijk coronawet kon er meerdaags gestemd worden. De vooruitzichten zijn, dat deze mogelijkheid blijft bestaan. Bedrijfsvoering (inclusief P&O), organisatieontwikkeling, facilitaire zaken, ICT, gemeentelijk vastgoed De komende jaren zien wij stevige opgaven op ons afkomen. Dat zijn opgaven zoals uit deze begroting blijkt van diverse pluimage en van verschillend niveau, autonoom of anders. Tegelijkertijd hebben we -net als iedere andere sector- te maken met een erg krappe arbeidsmarkt. Deze twee ontwikkelingen versterken elkaar niet, sterker nog: staan deels “haaks op elkaar”. De afgelopen jaren zijn wij vrijwel altijd binnen de door uw raad beschikbaar gestelde personele lasten gebleven voor wat betreft de uitvoering van de aan ons opgedragen taken. Vanaf 1 oktober jl kent de organisatie een andere structuur: de gemeentesecretaris/algemeen directeur vormt samen met drie domeinmanagers het management van onze organisatie. Vooruitlopend op de implementatie hiervan hebben wij tevens in beeld gebracht op welke posities binnen onze ambtelijke organisatie wij versteviging nodig hebben, juist om minder kwetsbaar te zijn. Dit gaat om een structurele last van €732.000.

Dit betreft onze organisatie (onder andere BOA, informatieveiligheid, projectleiding en ondersteuning), uitbreiding van de formatie bij de griffie en de toename van de wethoudersformatie. Gelet op genoemde ontwikkelingen in de arbeidsmarkt verwachten wij niet dat we in 2023 de totale noodzakelijke versterking ook daadwerkelijk kunnen realiseren. Vandaar dat we er voor kiezen dit gefaseerd te doen en toe te groeien naar de -82-

uiteindelijke financiele last in 2026. Concreet betekent dit dat wij voor de jaarschijf 2023 een bedrag van €500.000 inboeken, oplopend via de schijven 2024 en 2025, naar €732.000. Indien blijkt dat in 2023 alle versterking wel gerealiseerd kan worden komen wij bij uw raad terug om (financieel) versneld toe te groeien naar de in 2026 opgenomen last. Dit is ook de afspraak die wij met het management hebben gemaakt, mede ook om de gezonde balans te bewaken tussen draagkracht en draaglast. En dat geldt zowel op kwalitatief als kwantitatief niveau. We leven in een digitale wereld, die ook andere eisen stelt aan ons werk. In dit kader werken we onder meer met hybride werkplekken. Dit brengt ook nieuwe uitdagingen met zich mee, als cyber criminaliteit en digitale onveiligheid.Tezamen met onze gemeenschappelijke regelingen werken we aan het vergroten van onze weerbaarheid. Voor de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed is onlangs een traject gestart naar aanleiding van een provinciaal programma waarbij kleine gemeente ondersteund worden bij het verduurzamen van hun maatschappelijk vastgoed. Dit is de opmaat tot verduurzaming van eigen vastgoed . De financiële effecten hiervan worden betrokken bij de integrale afwegingen bij de begroting 20242027. Om het gemeentelijk vastgoed op het juiste onderhoudsniveau te houden is er een meerjaren onderhoudsplan opgesteld.

De financiele dekking van dit plan moet komen uit de bestaande reserve “reserve onderhoud gebouwen”. Deze reserve is op dit moment niet afdoende om aan onze lange termijn verplichtingen te voldoen. We gaan deze reserve omzetten naar een voorziening en er zorg voor dragen dat deze de juiste dekking bevat. Financiën en belastingen De meicirculaire is financieel meegenomen in de berekening van de cijfers. Deze is omvangrijk in onderwerpen en aanpassingen. Vanuit het Rijk komen tot aan 2025 meer bedragen binnen voor de taken die door onze gemeente uitgevoerd moeten worden. De middelen uit het Gemeentefonds nemen voor de jaren 2022-2025 fors toe. Vanaf 2026 is er echter ten opzichte van die stijging een sterke afname te zien. Vanuit de VNG is dit al aangeduid als ‘het ravijn’. Dit heeft te maken met de accresontwikkeling en de toegepaste normeringssystematiek. Vanaf 2026 is het accres vastgezet op de stand van 2022, aangevuld met een landelijke plus van € 0,84 miljard. Over dat bedrag vindt nog wel een indexatie plaats voor de loon- en prijsontwikkeling. Het accres leidt dus tot een forse daling van beschikbare middelen vanuit het Gemeentefonds vanaf 2026. Naast het gemeentefonds zijn de gemeentelijk belastingen een groot onderdeel van de inkomsten van een gemeente.

Waar de heffingen voor riolering en afval een afspiegeling zijn van de kosten hiervan is de onroerend zaak belasting een inkomstenbron om meer de niet specifieke kosten van de gemeente te dekken. Om de stijgende lasten die onze inwoners al moeten ervaren door de huidige inflatie niet teveel te laten oplopen hebben we gekozen om de oroerend zaak belasting slechts te verhogen met 3%. Dit is lager dan het gemiddelde van de loon- en prijsindexen waar we conform het Centraal planbureau rekening mee moeten houden.

-83-

Bestuur Onder Bestuur vallen diverse zaken zoals Kabinetszaken, organisatie van diverse bijeenkomsten zoals veteranen dag, dodenherdenking, Bevrijdingsdag en organisatie van verkiezingen. Komende jaren geven we extra aandacht aan deze bijeenkomsten en evenementen. De Provinciale Staten verkiezingen en Waterschapsverkiezingen in het voorjaar 2023 gaan verschillende werkzaamheden vragen van de gemeente. Incidentele ontwikkeling Incidentele ontwikkeling bevat budgetten die voortkomen uit bijzondere omstandigheden zoals kosten door corona, opvang van vluchtelingen etc. Deze budgetten hebben een incidenteel karakter.

Nieuw en geactualiseerd beleid 9.1 Communicatie en inwonersparticipatie - Inwonersparticipatie Wat willen we bereiken? · Kwalitatief goede en gedragen besluiten waarbij inwoners op inhoud en proces betrokken zijn. · Kennis en inzet van participatievormen die passen bij de Wijkse schaal, aard van de opgaven, ruimte voor participatie en bij de verantwoordelijkheid van de raad. · Participatietrajecten doorlopen waarbij deelnemers zeggen gehoord te zijn en invloed te hebben gehad, ook al heeft het misschien niet tot die uitkomst geleid die ze zelf voor ogen hadden.

Wat gaan we er voor doen? · Met raad en samenleving procesmatig werken volgens het iBOB-model. · Verschillende vormen van participatie inzetten (zoals Het Relevante Gesprek van SIR). Evalueren van participatietrajecten en leren van fouten en successen. · Toepassen van de participatievisie in de dagelijkse praktijk, onder andere door interne bewustwording te vergroten, ruimte voor participatie te creëren en in een vroegtijdig stadium de samenleving te betrekken. · Faciliteren en aanschaffen van eventuele tools en/of trainingen (gespreks- en werkvormen) voor participatie.

Wat mag het kosten (-) /Wat levert het op? (+) Structureel: 2023 - € 15.000 2024 - € 15.000 2025 - € 15.000 2026 - € 15.000

9.3 Bedrijfsvoering – P&O verzekeringen personeel Wat willen we bereiken?

Wat gaan we er voor doen?

Budget laten aansluiten op gestegen Budget structureel ophogen met 15.000 per premiekosten voor verzekeringen jaar. werknemers WGA en IPAP, mede als gevolg van toename aantal medewerkers.

Wat mag het kosten (-) /Wat levert het op? (+) Structureel: 2023 - € 15.000 2024 - € 15.000 2025 - € 15.000 2026 - € 15.000

-84-

9.3 Bedrijfsvoering – Levering van elektra en gas Wat willen we bereiken?

Wat gaan we er voor doen?

KDN Zekerheidsstelling van de levering

Het huidige energiecontract (gas en elektra) loopt op 31 december 2022 ten einde. Dit contract was aangegaan voor een periode van 4 jaar en hiervoor zijn destijds uiterst lage tarieven bedongen. Voor de elektrainkoop is besloten om vanaf 1 januari met “OM |Nieuwe energie” een contract aan te gaan. Hiermee wordt er lokaal opgewekt duurzame energie ingekocht. Voor de gaslevering wordt wederom aangesloten met de gezamenlijke aanbesteding met 17 andere Utrechtse gemeenten. Deze aanbesteding loopt nog. Feit is dat de tarieven nu enorm zijn gestegen en er enorme onrust op de energiemarkt heerst. Er dient dan ook met flink hogere tarieven rekening te worden gehouden. Door de huidige energiecrisis zijn de tarieven dagelijks onderhevig aan schommelingen en zijn de cijfers gebaseerd zoals op dit moment bekend is.

van gas en elektra voor al het gemeentelijk vastgoed en alle overige aansluitingen in de openbare ruimten.

Wat mag het kosten (-) /Wat levert het op? (+) Electra, incidenteel: 2023 - € 184.000 2024 - € 184.000 Gas, incidenteel: 2023 - € 116.000 2024 - € 116.000

9.3 Bedrijfsvoering – Jaarlijkse toevoeging aan reservering groot Onderhoud Vastgoed Wat willen we bereiken? Het gemeentelijk Vastgoed in goede staat van onderhoud te blijven houden en te laten, blijven voldoen aan alle wettelijke eisen die hieraan gesteld worden (exclusief verduurzamingsmaatregelen). Hiervoor is het noodzakelijk dat de geplande onderhoudsactiviteiten zoals opgenomen is in het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) kunnen worden uitgevoerd en kunnen worden bekostigd.

Wat gaan we er voor doen? Jaarlijks wordt er een vast bedrag aan de reservering (voorheen voorziening) toegevoegd om alle (grote) onderhoudsactiviteiten uit het MJOP blijvend te kunnen bekostigen. De jaarlijkse toevoeging is al vele jaren gelijk gebleven en is nooit geactualiseerd en geïndexeerd. Hierdoor loopt de benodigde reservering uit de pas met het geactualiseerde MJOP en de geïndexeerde bedragen. Het Meerjarenonderhoudsplan wordt jaarlijks geactualiseerd en geïndexeerd.

Wat mag het kosten (-) /Wat levert het op? (+) Structureel: 2023 - € 50.000 2024 - € 100.000 2025 - € 150.000 2026 - € 300.000

-85-

9.3 Bedrijfsvoering – Dagelijkse onderhoudswerkzaamheden vastgoed Wat willen we bereiken? Het gemeentelijk Vastgoed en bijbehorende technische installaties in goede staat van onderhoud te blijven houden en te laten blijven voldoen aan alle wettelijke eisen die hieraan gesteld worden. Daarnaast dient er jaarlijks budget te zijn om noodzakelijke reparaties etc. uit te kunnen voeren.

Wat gaan we er voor doen? In de afgelopen 1,5 jaar zijn de bouwkosten onder invloed van een aanhoudend grote vraag en schaarste enorm gestegen. Met de recente gebeurtenissen in Oekraïne, de oplopende spanningen en de sancties tegen Rusland, lijkt er voorlopig geen zicht op verbetering. Dit heeft dan ook een enorm effect op de kosten van het dagelijks onderhoud. De lopende onderhoudscontracten dienen voortgezet te worden en alle noodzakelijke reparaties moeten kunnen worden uitgevoerd.

Wat mag het kosten (-) /Wat levert het op? (+) Structureel: 2023 - € 23.000 2024 - € 23.000 2025 - € 23.000 2026 - € 23.000

9.3 Bedrijfsvoering – Facilitair, herinrichting Plein in het Huis van de gemeente Wat willen we bereiken? We willen een veilige en prettige ontmoetingsplaats aanbieden voor de bezoekers van het Plein in het Huis van de gemeente.

Wat gaan we er voor doen? Het plan is om het Plein in het Huis van de gemeente anders in te richten. Hier worden ook de huurders bij betrokken. Dit omvat de investeringen: • Nieuw oproepsysteem • Camera’s • Mobiele alarmknoppen • andere invulling van de toegankelijkheid entree. Het investeringsbedrag is € 50.500 in 2023. Dit leidt tot kapitaallasten.

Wat mag het kosten (-) /Wat levert het op? (+) Structureel: 2023 € 0 2024 - € 7.476 2025 - € 7.431 2026 - € 7.395

9.3 Bedrijfsvoering – Performanceverbetering Zaaksysteem Wat willen we bereiken? Het zaaksysteem heeft de afgelopen jaren steeds meer te maken met performance problemen. We willen dit systeem behouden en daarvoor is een performanceverbetering noodzakelijk.

Wat gaan we er voor doen? In 2023 gaan we in overleg met de leverancier gerichte investeringen doen die bijdragen aan verbetering van de performance van het zaaksysteem.

Wat mag het kosten (-) /Wat levert het op? (+) Incidenteel: 2023 - € 10.000

-86-

9.3 Bedrijfsvoering – Regionale IV ontwikkeling en samenwerking Wat willen we bereiken?

Wat gaan we er voor doen?

KDN In regionaal verband de

In regionaal verband uitvoeren van maatregelen ten behoeve van het continueren van een goede dienstverlening en beheer voortkomend uit de ervaringen met Log4J, en een aantal capaciteitsissues binnen de RID en de i-samenwerking. Er is een regionale ENSIAcoördinator aangesteld om de wettelijke audits uit te voeren op het gebied van informatie-voorziening. Onvermijdelijk zijn kosten voor het verder in gebruik nemen van Microsoft 365, applicatieharmonisatie en een aantal maatregelen die voortvloeien uit het actieplan informatiebeveiligingsbeleid.

informatieveiligheid van onze systemen vergroten en de ICTkwetsbaarheid verkleinen.

Wat mag het kosten (-) /Wat levert het op? (+) Structureel: 2023 - € 116.000 2024 - € 116.000 2025 - € 116.000 2026 - € 116.000

9.3 Bedrijfsvoering – Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Lokaal) Wat willen we bereiken? In 2022 treedt de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer in werking (WMEBV). Door de WMEBV krijgen burgers en ondernemers het recht om digitaal met de overheid te communiceren. De gemeente moet de digitale kanalen aanwijzen die burgers en ondernemers daarvoor kunnen gebruiken. Ook wordt de overheid verplicht om passende ondersteuning te bieden bij bestuurlijk verkeer. Deze ondersteuning moet zijn afgestemd op de aard van de dienstverlening en de doel-groepen. Met deze nieuwe taak zijn geen dekkingsmiddelen vanuit het Rijk meegekomen.

Wat gaan we er voor doen? Dit vergt aanpassing in informatiesystemen en processen. De diverse informatiekanalen moeten over dezelfde informatie beschikken. Medewerkers van het klantcontactcentrum zullen snel moeten zien wat de status van een klantvraag is en hoe deze klant verder kan worden geholpen. Dit vraagt om een systeem met actuele en accurate informatie over procedures, de behandelaar van het klantcontact en de fase waarin het klantcontact verkeert. Met een dergelijk eenduidig klantbeeld wordt een “kastje-naarde-muur”-behandeling voorkomen.

Wat mag het kosten (-) /Wat levert het op? (+) Incidenteel: 2023 - € 4.000 Structureel: 2023 - € 8.000 2024 - € 8.000 2025 - € 8.000 2026 - € 8.000

-87-

9.3 Bedrijfsvoering – Besluit digitale toegankelijkheid Overheid Wat willen we bereiken? In het Besluit digitale toegankelijkheid overheid is bepaald dat websites en mobiele apps van Nederlandse overheidsinstanties moeten voldoen aan de toegankelijk-heidseisen. Voor websites bestaat die verplichting al een tijd. En vanaf 23 juni 2021 wordt de wet ook van kracht voor mobiele overheids-applicaties, oftewel: apps. Dit betekent dat bij de ontwikkeling van websites en apps steeds de toegankelijkheid zal moeten worden meegenomen. Met deze nieuwe taakstelling zijn geen dekkingsmiddelen vanuit het Rijk meegekomen.

Wat gaan we er voor doen? Voor de gemeente betekent het dat jaarlijks door een gecertificeerde partij een audit moeten worden uitgevoerd die bij de Rijksoverheid moet worden ingediend.

Wat mag het kosten (-) /Wat levert het op? (+) Structureel: 2023 - € 4.000 2024 - € 4.000 2025 - € 4.000 2026 - € 4.000

9.3 Bedrijfsvoering – Vervanging GEO viewer Wat willen we bereiken?

Wat gaan we er voor doen?

De Geo viewer dient vervangen te De Geo viewer weer toekomstbestendig worden. De gegevenslevering van maken. de basisregistratie Kadaster (BRK) wordt vernieuwd. Deze vernieuwing van de levering heeft effect op onze Geo viewer.

Wat mag het kosten (-) /Wat levert het op? (+) Incidenteel: 2023 - € 20.000

9.3 Bedrijfsvoering – Functioneel beheer Gegevensmakelaar Wat willen we bereiken? Instandhouding van het juist functioneren van onze makelaarssuite, die wordt gebruikt ter ondersteuning van onze informatievoorziening.

Wat gaan we er voor doen? Inhuur medewerker voor het functioneel beheer van de gegevensmakelaar. Mogelijk kan in de toekomst het functioneel beheer weer door een interne medewerker opgepakt worden.

Wat mag het kosten (-) /Wat levert het op? (+) Incidenteel: 2024 - € 22.000

-88-

9.3 Bedrijfsvoering – Aanbesteding Luchtfoto’s Wat willen we bereiken? In 2023 moet een regionale aanbesteding gestart worden voor luchtfoto’s. Het huidige contract voor jaarlijkse afname van luchtfoto’s, inmeten en karteren loopt tot en met 2023.

Wat gaan we er voor doen? Vanaf 2024 is daarom een nieuw contract nodig. Het huidige begrotingsbedrag is niet toereikend en moet met € 8.000 aangepast worden vanaf 2024.

Wat mag het kosten (-) /Wat levert het op? (+) Structureel: 2023 € 0 2024 - € 8.000 2025 - € 8.000 2026 - € 8.000

9.3 Bedrijfsvoering – Basisregistratie Ondergrond (BRO) Wat willen we bereiken? De Basisregistratie Ondergrond (BRO) is een centrale database met publieke gegevens over de Nederlandse ondergrond. Om de registratie goed vast te leggen kopen we software en starten we een implementatietraject.

Wat gaan we er voor doen? Op dit moment is er geen budget beschikbaar voor de implementatie en onderhoudskosten voor de software ter ondersteuning van de BRO. We hebben een inschatting gemaakt van de kosten die hiermee gemoeid gaan. Dit doen we op basis van het rapport van VNG: ‘Impactanalyse Basisregistratie Ondergrond’.

Wat mag het kosten (-) /Wat levert het op? (+) Incidenteel: 2023 - € 10.000 Structureel: 2023 - € 30.000 2024 - € 30.000 2025 - € 30.000 2026 - € 30.000

9.3 Bedrijfsvoering – Single digital gateway en Europees identificeren Wat willen we bereiken? Om het grensoverschrijdend handelsverkeer in de EU ook digitaal te faciliteren wordt de Single Digital Gateway ingevoerd dit is de Europese toegangspoort die Europeanen toegang gaat geven tot informatie en procedures. Een aantal diensten moet volledig digitaal beschikbaar worden gesteld voor grens-overschrijdend verkeer binnen de EU. Burgers en ondernemers krijgen voor deze diensten het recht om een-malig gegevens aan te leveren binnen de EU. Tegenover deze taak staan geen dekkings-middelen vanuit het Rijk.

Wat gaan we er voor doen? Eind 2023 moeten gemeenten aangesloten zijn op deze toegangspoort en hun informatie over processen, vergunningen en procedures ook in andere talen aanleveren. In voorbereiding hierop voldoen wij aan de eIDAS-verordening, waarbij wij Europees erkende inlogmiddelen accepteren in hun digitale dienstverlening. De voorbereiding op de Single Digital Gateway moet in 2023 starten om bijtijds klaar te zijn. Single ditigal gateway en eIDAS – aanpassen systemen, werkprocessen en website.

Wat mag het kosten (-) /Wat levert het op? (+) Structureel: 2023 - € 5.000 2024 - € 5.000 2025 - € 5.000 2026 - € 5.000

-89-

9.3 Bedrijfsvoering – Kwaliteit van gegevens- en informatiebeheer en archivering Wat gaan we er voor doen?

Wat mag het kosten (-) /Wat levert het op? (+)

Diverse initiatieven m.b.t. archiefvernietiging, onderhoud paternosterkast, kwaliteitszorg, opzetten metadataschema (MDTO: metagegevens voor duurzaam toegankelijke overheidsinformatie / archivering).

Structureel: 2023 - € 10.000 2024 - € 10.000 2025 - € 10.000 2026 - € 10.000

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we er voor doen?

Wat mag het kosten (-) /Wat levert het op? (+)

KDN Als partner in de

Extra investeren in de benodigde hardware, software en capaciteit.

Incidenteel: 2023 - € 48.000

Wat willen we bereiken? Vergroten van de kwaliteit van gegevens- en informatiebeheer en archivering en daarmee verbeteren van het openbaarheidsbeheer voor duurzaam toegankelijke overheidsinformatie.

9.3 Bedrijfsvoering – RID

gemeenschappelijke regeling RID werken we gezamenlijk aan een veilige en continubeschikbaer ICTomgeving.

9.3 Bedrijfsvoering – Samenhangende objectenregistratie (SOR) Wat willen we bereiken? In 2023 starten we met de samenhangende objectenregistratie (SOR) die in 2025 gerealiseerd moet zijn. Dit is een nog te ontwikkelen uniforme registratie met basisgegevens over objecten in de fysieke werkelijkheid (zoals gebouwen, wegen of openbare ruimten). De verschillende bestaande (geo)basisregistraties (waaronder BGT, BAG en WOZ) vertonen tot nu toe weinig samenhang. De registraties zijn op verschillende momenten gescheiden van elkaar ontstaan. Dat heeft ertoe geleid dat gegevens over (nagenoeg) hetzelfde object verspreid zijn geraakt over verschillende registraties met elk hun eigen inhoud, manieren om processen bij te houden en ICTsystemen. Voor deze vernieuwing zijn geen rijksmiddelen beschikbaar.

Wat gaan we er voor doen? SOR – aanpassing systemen, website, werkprocessen. Gemeenten als (mede)beheerder van deze registraties hebben aangegeven de bestaande registraties in samenhang te willen doorontwikkelen tot een samenhangende objectenregistratie (SOR). Ook vanuit het gemeentelijk gebruik van objectgegevens bestaat behoefte aan het doorvoeren van verbeteringen (zoals in het kader van de Omgevingswet en Basisprocessen Gemeentelijke Belastingen). Tevens worden er een aantal generieke technische voorzieningen gerealiseerd ten behoeve van de digitale gegevensuitwisseling voor de basisregistraties. Dit zijn Digikoppeling (uniforme wijze van uitwisseling met landelijke voorzieningen), Digilevering (ontvangen van gebeurtenisberichten) en Digimelding (om aan de wettelijke plicht te voldoen om onjuiste gegevens terug te melden aan de bronhouder).

Wat mag het kosten (-) /Wat levert het op? (+) Incidenteel: 2023 - € 2.000 Structureel: 2023 - € 6.000 2024 - € 6.000 2025 - € 6.000 2026 - € 6.000

-90-

9.3 Bedrijfsvoering – Facilitair post Wat willen we bereiken? We willen de medewerkers faciliteren zodat een ieder zijn of haar werk goed kunnen uitvoeren.

Wat gaan we er voor doen? De interne ondersteuning op dezelfde wijze blijven faciliteren. Budget 2023 wordt bijgesteld, omdat er minder post verstuurd wordt.

Wat mag het kosten (-) /Wat levert het op? (+) Structureel: 2023 + € 14.400 2024 + € 14.400 2025 + € 14.400 2026 + € 14.400

9.3 Bedrijfsvoering – Facilitair klein onderhoud Wat willen we bereiken? Het niveau van klein onderhoud en schoonmaak van het huis van de gemeente hetzelfde houden.

Wat gaan we er voor doen?

Wat mag het kosten (-) /Wat levert het op? (+)

Het budget wordt bijgesteld. De BIGA heeft minder kosten in rekening gebracht. De kosten van handyman en facilitaire medewerker zijn opgevangen binnen het reguliere budget.

Structureel: 2023 + € 14.410 2024 + € 14.410 2025 + € 14.410 2026 + € 14.410

9.3 Bedrijfsvoering – Facilitair update machines Wat willen we bereiken? De verouderde apparatuur weer up to date brengen en toekomst bestendig maken.

Wat gaan we er voor doen? De huidige machines t.b.v. reproruimte moeten worden vervangen: 1. Papiervernietiger 2. Couverteermachine (inpakmachine) 3. Mobiele geluidsinstallatie voor in de raadzaal

Wat mag het kosten (-) /Wat levert het op? (+) Incidenteel: 2024 - € 23.245

9.3 Bedrijfsvoering – RAZU Wat willen we bereiken?

Wat gaan we er voor doen?

Wat mag het kosten (-) /Wat levert het op? (+)

KDN Door deelname aan het RAZU

De extra deelnemersbijdrage wordt besteed aan extra formatie voor het beheren van het e-depot. Het e-depot is een voorziening die nodig is om digitaal archief duurzaam te bewaren en te ontsluiten.

Structureel: 2023 - € 20.068 2024 - € 32.821 2025 - € 38.072 2026 - € 39.204

vervullen we de wettelijke taken op het gebied van archiefbeheer en toezicht. Schaalvergroting betekent efficiency en kostenbesparing.

-91-

9.3 Bedrijfsvoering – Personeel Wat willen we bereiken?

Wat gaan we er voor doen?

KDN Voor het uitvoeren van de gestelde

Naast de extra kosten voor indexatie gaan we op een aantal vlakken onze gemeentelijke organisatie robuuster maken. • Uitbreiding bestuur • Inzet extra BOA • Inzet specialist subsidies • Versterkinggemeentelijke organisatie op bestaande functies.

ambities is het noodzakelijk dat we kunnen werken vanuit een robuuste gemeentelijke organisatie. Hierdoor kunnen we zowel het huidige beleid uitvoeren als inspelen op bijzondere situaties.

Wat mag het kosten (-) /Wat levert het op? (+) Structureel: 2023: - € 500.000 2024: - € 600.000 2025: - € 700.000 2026: - € 732.000

9.4 Financiën en belastingen – Gemeentefonds Wat willen we bereiken?

Wat gaan we er voor doen?

Wat mag het kosten (-) /Wat levert het op? (+)

KDN Op basis van de meicirculaire 2022

Verwerken van de bijstelling van de middelen uit het Gemeentefonds, waaronder de eerder vermelde dekkingen uit het Gemeentefonds: Bibliotheek (IDO) € 20.000 Inclusie € 10.000

Structureel: 2023 + € 3.784.000 2024 + € 4.564.934 2025 + € 4.501.266 2026 + € 2.071.395

heeft nog een bijstelling van de middelen uit het Gemeentefonds plaatsgevonden.

9.4 Financiën en belastingen – Onroerend Zaak Belasting (OZB) Wat willen we bereiken? De OZB kan jaarlijks worden herzien. In voorgaande jaren passen wij hiervoor het indexcijfer toe, wat ook voor onze contracten en verplichtingen wordt toegepast.

Wat gaan we er voor doen? We kiezen ervoor om af te wijken van de gebruikelijke loon- en prijsindexatie en de OZB niet met 5,8% te verhogen. Gezien de huidige economische ontwikkelingen passen we een lager indexpercentage van 3% toe.

Wat mag het kosten (-) /Wat levert het op? (+) 2023 + € 179.900 2024 + € 179.900 2025 + € 179.900 2026 + € 179.900

9.4 Financiën en belastingen – Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR) Wat willen we bereiken?

Wat gaan we er voor doen?

KDN Een goede uitvoering van het heffen Voor de uitvoering van de taken betaalt de en innen van lokale belastingen, inclusief de uitvoering van de wet WOZ en BAG. Hierbij maakt de gemeente Wijk bij Duurstede gebruik van de diensten van de BSR.

gemeente Wijk bij Duurstede een deelnemersbijdrage. Deze bijdrage stijgt door o.a. een nieuwe systematiek van kostentoedeling, inflatie en CAO verhogingen, maar ook door lagere opbrengsten van invorderingskosten.

Wat mag het kosten (-) /Wat levert het op? (+) Structureel: 2023 - € 39.591 2024 - € 52.926 2025 - € 60.955 2026 - € 72.000

-92-

9.4 Bedrijfsvoering en Financiën – Reservering investeringen grote opgaves Wat willen we bereiken? In de begroting willen we rekening houden met de kosten van toekomstige investeringsprojecten zonder dat hier impliciete besluitvorming wordt genomen.

Wat gaan we er voor doen? We doteren aan de bestemmingsreserve Integraal huisvestingsplan (IHP), Mobiliteitsfonds en Gemeentewerf de verwachte kapitaallasten voor de op stapelstaande projecten, waarover nog besloten moet worden, vanaf het jaar na verwachte oplevering: • Integraal Huisvestingsplan • Gemeentelijk Verkeers en VervoersPlan • Uniform wegdek Lekdijk • Rotonde de Geer • Gemeentewerf In paragraaf Investeringen 5.1 Investeringen staat de verdeling.

Wat mag het kosten (-) /Wat levert het op? (+) Structureel: 2023 € 0 2024 - € 27.000 2025 - € 218.000 2026 - € 676.000

9.5 Bestuur – Verkiezingen Wat willen we bereiken? Betrouwbare, veilige en transparante organisatie van verkiezingen.

Wat gaan we er voor doen? Het periodiek organiseren en faciliteren van de wettelijke verplichte verkiezingen, rekening houdend met de Wet nieuwe procedure verkiezingsuitslagen en wijziging Kieswet met het definitief verankeren van vervroegd stemmen.

Wat mag het kosten (-) /Wat levert het op? (+) Structureel: 2023 - € 6.710 2024 - € 6.710 2025 - € 6.710 2026 - € 6.710

9.5 Bestuur – Kabinetszaken Wat willen we bereiken? Doorontwikkelen en verder professionalisering van evenementen die van belang zijn voor de gemeenschap van Cothen, Langbroek en Wijk bij Duurstede.

Wat gaan we er voor doen? Jaarlijkse evenementen organiseren en deze verder professionaliseren: - Nieuwjaarsbijeenkomst - Lintjesregen / gedecoreerdenbijeenkomst - 4 mei dodenherdenking - Uitreikingen Koninklijke Onderscheidingen en lokale onderscheidingen - Veteranenbijeenkomst en het faciliteren van periodieke veteranenontmoetingen.

Wat mag het kosten (-) /Wat levert het op? (+) Structureel: 2023 - € 10.350 2024 - € 10.350 2025 - € 10.350 2026 - € 10.350

-93-

Bestuurlijke risico’s N.v.t. Beleidsindicatoren Beleidsindicator

Eenheid

9.01 9.02 9.03 9.04

Fte per 1.000 inwoners Fte per 1.000 inwoners Kosten per inwoner % van totale loonsom + kosten inhuur externen % van totale lasten

Formatie Bezetting Apparaatskosten Externe inhuur

9.05 Overhead

2019

2020

2021

2022

5,2 5,15 315,95 nnb

5,5 4,78 314,00 0,9%

5,6 5,07 312,89 4,6%

5,6 5,30 345,26 2,0%

14%

24%

14%

14%

Bron: waarstaatjegemeente.nl

Financiën bedragen x € 1.000 9 Bedrijfsvoering en Financiën Saldo van baten en lasten Lasten 9.1 Communicatie en inwonersparticipatie 9.2 Publieksdiensten / KCC 9.3 Bedrijfsvoering (inclusief P&O, organisatie ontw., facilitaire zaken, ICT en gemeentelijk vastgoed) 9.4 Financiën en belastingen 9.5 Bestuur 9.6 Incidentele ontwikkeling Totaal Lasten

Begroting Begroting Begroting Begroting 2023 2024 2025 2026

- 66 - 885

- 66 - 885

- 66 - 885

- 66 - 885

- 9.602

- 9.094

- 9.227

- 9.062

- 493 - 1.346 - 12.393

- 533 - 1.346 - 11.926

- 549 - 1.346 - 12.074

- 443 - 1.346 - 11.803

370

370

370

370

Baten 9.2 Publieksdiensten / KCC 9.3 Bedrijfsvoering (inclusief P&O, organisatie ontw., facilitaire zaken, ICT en gemeentelijk vastgoed) 9.4 Financiën en belastingen 9.5 Bestuur 9.6 Incidentele ontwikkeling Totaal Baten

574

574

574

574

44.920 45.863

45.732 46.675

45.955 46.899

42.674 43.617

Saldo van baten en lasten

33.470

34.750

34.825

31.814

Mutatie reserves Toevoegingen

- 439

- 503

- 722

- 1.264

Onttrekkingen

1.152

589

799

611

Mutatie reserves

713

86

76

- 653

34.183

34.836

34.901

31.161

Resultaat

-94-

3

Deel II Paragrafen

3.1 Lokale heffingen 3.2 Financiering 3.3 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 3.4 Onderhoud kapitaalgoederen 3.5 Bedrijfsvoering 3.6 Verbonden partijen 3.7 Grondbeleid

-95-

3.1 Lokale heffingen De lokale heffingen vormen een belangrijk onderdeel van de inkomsten van gemeenten en zijn een integraal onderdeel van het gemeentelijk beleid. De lokale heffingen bestaan uit belastingen (bijvoorbeeld Onroerende Zaakbelasting (OZB) en toeristenbelasting), bestemmingsheffingen (Rioolheffing en Afvalstoffenheffing) en rechten (bijvoorbeeld Leges en Begraafrechten). Voorlopige tarieven 2023 2022

2023

Lastenstijging (%)

Onroerende zaakbelasting • Eigenaar woning, percentage van de WOZ-waarde • Eigenaar niet-woning, percentage van de WOZ-waarde • Gebruiker niet-woning, percentage van de WOZ-waarde

0,132% 0,267% 0,157%

0,136% 0,275% 0,161%

3,0% 3,0% 3,0%

Toeristenbelasting • Overnachting

€ 1,30

€ 1,40

7,7%

Afvalstoffenheffing • Eén- en meerpersoonshuishouden

€ 291,00

€ 307,00

5,5%

Rioolheffing • Meerpersoonshuishouden • Bebouwde percelen zonder aansluiting riool

€ 225,07 € 87,83

€ 238,12 € 92,92

5,8% 5,8%

Precariobelasting • Terrassen per m2

€ 18,90

€ 20,00

5,8%

Leges • Voltrekken van een huwelijk, vanaf • Afgifte paspoort, vanaf • Afgifte Nederlands identiteitskaart, vanaf • Afgifte rijbewijs, vanaf

€ 412,00 € 56,55 € 36,46 € 41,00

€ 412,00 € 58,89 € 37,99 € 41,60

0,0% 4,1% 4,2% 1,5%

Tarieven lokale heffingen

Lokale lastendruk Naast de informatie die we krijgen via de website www.waarstaatjegemeente.nl gebruiken wij sinds 2019 de lokale lastenmeter (https://www.wijkbijduurstede.nl/inwoners/lokale-lastenmeter.html) waarop ook informatie is ontsloten over de lokale lasten van Wijk bij Duurstede en ook benchmark mogelijk is zowel landelijk als met vergelijkbare of omliggende gemeenten.

Gemeentelijke woonlasten OZB-lasten voor gezin bij gem. WOZ-waarde Rioolheffing voor gezin bij gem. WOZ-waarde Afvalstoffenheffing voor een gezin Totale woonlasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde

+ + +

Rekening Begroting Begroting 2021 2022 2023 414 386 398 221 225 238 293 291 307 928

902

943

*Gemiddelde WOZ waarde 2022/2023 is € 322.000

-96-

Onroerende zaakbelasting (OZB) Voor het belastingjaar 2023 wordt de OZB gebaseerd op de nieuwe getaxeerde WOZ-waarden en een indexatie van 3%. Voor de OZB passen we standaard het indexpercentage toe, wat we ook voor onze contracten en verplichtingen gebruiken. Voor 2023 is dit percentage 5,8%. Gezien de huidige economische omstandigheden kiezen wij ervoor om hier van af te wijken en de OZB met 3% te verhogen. Kwijtschelding In december 2012 is door de raad besloten in te stemmen met het uniforme kwijtscheldingsbeleid van BSR. Het kwijtscheldingsbeleid in hoofdlijnen: • Kosten van bestaan Bij het beoordelen van kwijtscheldingsverzoeken worden de kosten van bestaan, evenals in voorgaande jaren, gesteld op 100% van de normuitkering als bedoeld in artikel 16 van de Uitvoeringsregeling invorderingswet 1990. • Verruiming kwijtscheldingsnormen voor 65-plussers Bij het beoordelen van kwijtscheldingsverzoeken betreffende rijksbelastingen wordt ten aanzien van 65-plussers uitgegaan van de geldende bijstandsnormen. • Kwijtschelding voor ondernemers Ondernemers kunnen geen kwijtschelding krijgen van rijksbelastingen. Met betrekking tot belastingen, geheven door lagere verheden, bestaat sinds 1 april 2011 de mogelijkheid om ook kwijtschelding voor ondernemers mogelijk te maken, mits het verzoek om kwijtschelding betrekking heeft op belastingheffing in de privésfeer.

• Kosten van kinderopvang Kosten van kinderopvang worden bij de behandeling van kwijtscheldingsverzoeken betreffende rijksbelastingen niet aangemerkt als uitgaven. Per 1 januari 2012 geldt voor alleenstaande ouders dat aanvullende heffingskortingen bij de berekening van het inkomen niet langer buiten beschouwing worden gelaten. Daar staat tegenover dat het voor lokale overheden per 1 januari 2012 mogelijk is om de kosten van kinderopvang aan te merken als uitgave. Op 17 september 2022 is de Regeling kwijtschelding belastingen medeoverheden in werking getreden. Gemeenten en waterschappen mogen de vermogensnorm met maximaal € 2.000 ophogen. BSR wil dit volgen en per 1 januari 2023 de vermogensnorm verhogen met: • het maximale normbedrag van € 2.000 bij gehuwden/samenwonenden • het maximale normbedrag van € 1.800 bij alleenstaande ouders • het maximale normbedrag van € 1.500 bij alleenstaanden. De deelnemers van de BSR moeten dit nog goedkeuren.

-97-

Lokale heffingen - Begroting 2023

0,4% 10,2% 19,4%

Onroerende zaakbelasting (46,5%) 46,5%

Afvalstoffenheffing en reinigingsrechten (23,5%) Rioolheffing (19,4%)

23,5%

Leges en rechten (10,2%) Overig (0,4%)

bedragen x € 1.000 Lokale heffingen

Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2022 2023 2024 2025 2026

Belastingen Onroerende zaakbelasting woningen Onroerende zaakbelasting niet-woningen Precariobelasting Toeristenbelasting Hondenbelasting Totaal Belastingen

4.457 1.471 19 36 5.981

4.662 1.515 19 36 6.231

4.700 1.515 19 36 6.269

4.724 1.515 19 36 6.293

4.576 1.515 19 36 6.144

Heffingen Rioolheffing Afvalstoffenheffing en reinigingsrechten Totaal Heffingen

2.436 2.955 5.391

2.577 3.118 5.695

2.577 3.118 5.695

2.577 3.118 5.695

2.577 3.118 5.695

Leges en rechten Leges burgerzaken Leges procedures Leges omgevingsvergunningen Veergelden / concessiegelden Overige leges en rechten Totaal Leges en rechten

250 50 529 127 403 1.359

250 50 529 127 397 1.353

250 50 529 127 397 1.353

250 50 529 127 397 1.353

250 50 529 127 397 1.353

Kwijtscheldingen Kwijtscheldingen Totaal Kwijtscheldingen

- 69 - 69

- 69 - 69

- 69 - 69

- 69 - 69

- 69 - 69

Totaal lokale heffingen

12.662

13.209

13.247

13.271

13.123

-98-

Afvalstoffenheffing/reinigingsrechten Ter dekking van de afvalbeheerkosten wordt afvalstoffenheffing in rekening gebracht. De afvalstoffenheffing uit een vast basistarief per aansluiting plus een variabel deel op basis van het aantal aanbiedingen van de restafval kliko of het aantal inworpen in een ondergrondse restafvalcontainer. Afvalkosten De afvalkosten pakken in 2023 naar verwachting iets hoger uit dan 2022, gemiddeld € 307 in plaats van € 291 per aansluiting. De verhoging komt voort uit de reguliere prijsindexatie. Dit is in de tarieven 2023 verwerkt. We werken aan de realisatie van een nieuwe milieustraat. Op basis van de huidige informatie komen de kosten hiervan op € 17 per huishouden vanaf 2025. Om dit bedrag niet volledig als verhoging in de afvalstoffen mee te nemen wordt er tesamen met de raad gekeken naar de mogelijk voor een ingroeisecenario gebaseerd op de bestaande voorziening voor afval.

Berekening kostendekkendheid afvalstoffenheffing

bedragen x € 1.000 Begroting 2023

Begroting 2022 Bedrag

%

Bedrag

%

- 2.297 295 - 2.002

76,5% -9,8% 66,7%

- 2.289 219 - 2.070

72,5% -6,9% 65,6%

- 200 - 108 - 297 - 396 - 1.001

6,7% 3,6% 9,9% 13,2% 33,3%

- 200 - 108 - 350 - 429 - 1.087

6,3% 3,4% 11,1% 13,6% 34,4%

Totale kosten heffing

- 3.003

100,0%

- 3.157

100,0%

Totale opbrengsten heffing

3.003

Dekkingspercentage heffing

-

Kosten heffing Netto kosten Kosten, incl. (omslag)rente Inkomsten, excl. heffingen Netto kosten Toe te rekenen kosten Overhead, incl. (omslag)rente Verkeer en vervoer Capaciteit BTW *1) Toe te rekenen kosten taakveld

3.157 100,0%

-

100,0%

*1) De BTW zoals opgenomen in de tabel betreft (via BCF compensabele) BTW over gemaakte kosten in het kader van heffingen zoals riool- en afvalstoffenheffing.

Rioolheffing In de begroting 2023-2026 wordt uitgegaan van het Water en Rioleringsplan 2020-2025 (WRP). Bij het opstellen van dit plan heeft naast de aangepaste manier van toerekenen, het verlengen van de technische levensduur van de riolering invloed op het tarief voor de rioolheffing. Riolering die in een stabiele omgeving ligt, zoals bij Wijk bij Duurstede, gaat langer mee dan verwacht. De technische levensduur van de riolen na 1970 is om die reden verlengd van 60 jaar naar 80 jaar. Verder had de verlaging van de rente, de inflatie en de toename van de heffingseenheden invloed op het tarief. Jaarlijks wordt in december de bijbehorende tarieventabel aangepast rekening houdend met de gemeentelijke prijsindex en vastgesteld.

-99-

Berekening kostendekkendheid riolering

Begroting 2022

Begroting 2023

Bedrag

%

Bedrag

%

- 1.631 6 - 1.625

67,0% -0,2% 66,7%

- 1.698 8 - 1.690

65,9% -0,3% 65,6%

- 187 - 108 - 283 -9 - 223 - 810

7,7% 4,4% 11,6% 0,4% 9,2% 33,3%

- 203 - 114 - 299 -9 - 262 - 887

7,9% 4,4% 11,6% 0,3% 10,2% 34,4%

Totale kosten heffing

- 2.435

100,0%

- 2.577

100,0%

Totale opbrengsten heffing

2.435

Dekkingspercentage heffing

-

Kosten heffing Netto kosten Kosten, incl. (omslag)rente Inkomsten, excl. heffingen Netto kosten Toe te rekenen kosten Overhead, incl. (omslag)rente Verkeer en vervoer Capaciteit Tractie BTW *1) Toe te rekenen kosten taakveld

2.577 100,0%

-

100,0%

*1) De BTW zoals opgenomen in de tabel betreft (via BCF compensabele) BTW over gemaakte kosten in het kader van heffingen zoals riool- en afvalstoffenheffing.

Omgevingsvergunningen De leges die de gemeente hanteert voor omgevingsvergunningen vloeien voort uit de legesverordening. Jaarlijks wordt in december de bijbehorende tarieventabel aangepast en vastgesteld.

Berekening kostendekkendheid omgevingsvergunningen Kosten heffing Netto kosten Kosten, incl. (omslag)rente Inkomsten, excl. heffingen Netto kosten Toe te rekenen kosten Overhead, incl. (omslag)rente Overige taakvelden BTW *1) Toe te rekenen kosten taakveld Totale kosten heffing

bedragen x € 1.000 Begroting 2023

Begroting 2022 Bedrag

%

Bedrag

%

- 822 13 - 809

75,0% -1,2% 73,8%

- 709 13 - 696

73,8% -1,4% 72,4%

- 148 - 111 - 28 - 287

13,5% 10,1% 2,6% 26,2%

- 135 - 102 - 28 - 265

14,0% 10,6% 2,9% 27,6%

- 1.096

100,0%

- 961

100,0%

Totale opbrengsten heffing

609

Dekkingspercentage heffing

- 487

609 55,6%

- 352

*1) De BTW zoals opgenomen in de tabel betreft (via BCF compensabele) BTW over gemaakte kosten in het kader van heffingen zoals riool- en afvalstoffenheffing.

-100-

63,4%