Ontwerp-begroting AVU 2024

Hierbij geldt dat van de laatst bekende tarieven voor 2022 en 2023 wordt uitgegaan, waarbij zal worden gekeken of sommige tarieven meer dan gemiddeld dienen te worden geïndexeerd. Vooralsnog kan worden aangehouden dat de gemiddelde indexatie over 2023 8% en over 2024 5% bedraagt”. Tevens moet al in 2022 een inschatting worden gemaakt van mogelijke overige kostenstijgingen in 2024, terwijl hierover meestal nog geen gegevens die aan die raming ten grondslag kunnen liggen, voorhanden zijn. Deze gegevens komen meestal pas beschikbaar, ná het tot stand komen van de ontwerp-begroting. Ook hier geldt dat de buitengewone economische omstandigheden een andere dan de gebruikelijke indexatie van 2% vereisen. Daarom wordt voor 2024 waar nodig een kostenstijging van 10% aangehouden ten opzichte van het jaar 2022. In 2024 moet ook geld beschikbaar zijn voor de deelname in de samenwerking CirkelWaarde en voor de stimulering van de Circulaire Economie én afvalpreventie in de regio. Een inschatting voor de genoemde activiteiten samen is € 1,77 per ton restafval en gft, omgerekend in totaal 1,3% van de AVU-begroting. Deze kosten worden in de begrotings-tarieven voor restafval en gft verwerkt.

Uitgangspunten van de productbegroting Huishoudelijk restafval, grof huishoudelijk restafval en gft-afval Er worden voor 2024 geen significante wijzigingen voorzien in de te begroten hoeveelheden ten opzichte van de geregistreerde hoeveelheden in 2022 en de begrote hoeveelheden voor 2023. De toe te passen tarieven voor overslag, transport en verwerking zijn geïndexeerd conform de contracten.

31

Glas Er worden voor 2024 geen significante wijzigingen voorzien in de te begrote hoeveelheden. De toe te passen tarieven zijn conform contract. De inzamelkosten voor zover deze van toepassing zijn, worden berekend op basis van de inzamelkosten 2022 met een indexatie van 8% voor 2023 en 5% voor 2024. De kosten voor overslag en transport naar de verwerker Maltha in Heijningen worden met respectievelijk 5% en 5% voor 2023 en 2024 geïndexeerd, omdat de verwachting is dat het transporttarief over water wat minder snel stijgt dan het tarief van het wegtransport, vanwege de grotere hoeveelheden die over water in één keer kunnen worden vervoerd. Oud papier In 2021 is de verwerking van het oud papier opnieuw aanbesteed. Per 1 januari 2022 verzorgt het bedrijf Smurfit Kappa Recycling BV uit Renkum de verwerking van het oud papier. Omdat deze contracten uitgaan van de Marktprijs Oud papier met hierop een bonus, verandert dit voor wat betreft de begrotingssystematiek niets aan de productbegroting. Wel is in de afgelopen jaren gebleken dat de (oud) papiermarkt fors reageert op externe factoren. In het verleden daalden de opbrengsten als gevolg van een marktoverschot toen China de import stopte, terwijl twee jaren later het marktoverschot was overgegaan naar een markttekort vanwege de toegenomen vraag naar verpakkingen.

Ten tijde van het opstellen van deze begroting, - oktober 2022 -, is de oud papierprijs in enkele maanden met 50% gedaald. Als gevolg van explosief stijgende energiekosten en een afnemende verpakkingsvraag zijn enkele verwerkingsfabrieken in Europa stilgelegd en stagneert daardoor de vraag naar oud-papier. De fabrieken die nog wel oud papier verwerken krijgen meer dan voldoende aanbod. Het is niet ondenkbaar dat in het begrotingsjaar 2024 de situatie weer geheel anders is. Een waarschuwing voor de volatiliteit van de oud papiermarkt blijft dus ook voor 2024 van kracht. De negatieve opbrengstontwikkeling welke in 2022 is ingezet lijkt verder door te werken in 2023 en mogelijk ook in 2024. Daarom begroot de AVU de opbrengst van het oud papier ook in 2024 conservatief. De inzamelkosten voor zover deze van toepassing zijn, worden berekend op basis van de inzamelkosten 2022 met een indexatie van 8% voor 2023 en 5% voor 2024. Huishoudelijk textiel De AVU schreef medio 2022 een textielaanbesteding uit voor 11 AVU-gemeenten. Omdat de textielstroom niet aan de AVU is overgedragen en het dus gemeentelijke contracten betreft én nog niet de benodigde gegevens beschikbaar zijn, wordt deze deelstroom niet cijfermatig in de productbegroting voor 2024 opgenomen. Wel is een paragraaf aan textiel gewijd, daar de begeleiding van de contracten een AVU-activiteit is.

AVU-bedrijfsvoering Omdat de CAO-onderhandelingen voor 2023 nog niet zijn afgerond valt hierover en over de personele kosten van 2024 nog weinig te zeggen. Het lijkt er momenteel op dat de personele kosten in 2024 met zo’n 8 tot 10% ten opzichte van 2022 naar boven worden bijgesteld. Daar deze slechts

32

0,9% van de totale begroting uitmaken, zal dit slechts een marginale invloed hebben. Daarnaast is de verwachting dat de huur- en servicekosten zullen stijgen en dat er meer kosten zullen moeten worden besteed aan een verbeterde digitale informatieverstrekking aan de gemeenten. Ook worden in 2024 2 laptop-computers vervangen. Gedeeltelijke dekking voor die kosten wordt gevonden in de daling van de kosten voor de financiële ondersteuning. Met enkele kleine verschuivingen binnen de beheerskosten en de indexatie indachtig, blijven de totale beheerskosten in lijn met die van voorgaande jaren.

33

Hoofdstuk 1: Hoeveelheden, tarieven en kosten §1. Hoeveelheden per AVU-deelnemer Deelnemer

Overslagstation

H.H. restafval

H.H. Grofafval

G.F.T.

Totaal

afval

Regio I: Utrecht Bunnik De Bilt De Ronde Venen Driebergen (U.H.) Houten IJsselstein Lopik Montfoort Nieuwegein Oudewater Stichtse Vecht Utrecht Wijk bij Duurstede Woerden

Utrecht Utrecht Utrecht Utrecht Utrecht Utrecht Utrecht Utrecht Utrecht Utrecht Utrecht Utrecht Utrecht Utrecht

2.500 5.500 8.150 1.250 6.800 5.900 1.750 2.250 13.950 1.400 11.550 91.000 2.550 8.050

450 1.300 850 190 1.300 900 550 200 1.600 150 1.850 11.250 450 550

1.900 6.300 4.900 2.740 5.150 2.800 1.900 1.850 4.250 1.500 5.900 13.250 3.400 4.800

4.850 13.100 13.900 4.180 13.250 9.600 4.200 4.300 19.800 3.050 19.300 115.500 6.400 13.400

Regio II: Amersfoort Amersfoort Baarn Bunschoten Eemnes Leusden Maarn (U.H.) Soest Woudenberg Zeist

Amersfoort Amersfoort Amersfoort Amersfoort Amersfoort Amersfoort Amersfoort Amersfoort Amersfoort

27.900 3.550 2.750 1.250 2.000 620 6.400 1.180 11.050

4.050 650 1.250 150 450 90 1.000 20 1.800

12.100 3.050 2.800 1.300 3.150 1.190 6.450 2.150 7.050

44.050 7.250 6.800 2.700 5.600 1.900 13.850 3.350 19.900

Regio III: Veenendaal Amerongen (U.H.) Doorn (U.H.) Leersum (U.H.) Renswoude Rhenen Veenendaal

Ede Ede Ede Ede Ede Ede

530 1.750 1.550 400 2.800 6.600

90 190 190 110 450 1.750

1.190 1.490 1.390 800 2.500 7.900

1.810 3.430 3.130 1.310 5.750 16.250

232.930

33.830

115.150

381.910

Totaal-generaal

34

§2. Tarieven voor AVU-deelnemers 1.1. AVU-tarieven voor afvalverwerking De begrotingstarieven voor het verbranden van restafval en na te scheiden restafval zijn gelijk en zijn voortgekomen uit de recente aanbesteding uit 2019/2020. De begrotingstarieven zijn berekend op basis van de kosten voor de verwerking van het huishoudelijk restafval, het na te scheiden restafval en het grof huishoudelijk restafval, vermeerderd met de afvalstoffenbelasting die voor de Rijksoverheid door de verwerkers wordt geïnd en de verdere te verrekenen kosten. Het begrotingstarief voor het gft-afval is gelijk aan het verwerkingstarief met de te verrekenen kosten omdat daarin de afvalstoffenbelasting al is verrekend. De verwerkingstarieven worden jaarlijks geïndexeerd. Afvalverwerkingstarieven in € per ton in 2024 (exclusief afvalstoffenbelasting) Alle AVU-gemeenten

Restafval verbranden 88,33

Restafval nascheiden 88,33

Grof hh. afval 217,03

GFT-afval 69,82

Onder de voorwaarde dat het na te scheiden huishoudelijk restafval niet uit bronscheidingsgemeenten of -gebieden mag komen (dus 100% nascheiding van pmd), verleent AVR een korting van € 7,13 per ton na te scheiden huishoudelijk restafval, omdat de kosten voor de nascheidingsbewerking worden gedragen door het Afvalfonds. De korting die AVR verleent, komt aldus ten gunste van de nascheidende gemeenten, omdat een deel van het door die gemeenten aangeleverde restafval in feite pmd is en niet wordt verbrand. 1.2. AVU-tarieven voor overslag en transport De tarieven voor overslag en transport van de overslaglocatie Utrecht komen voort uit de recente aanbesteding uit 2019 en zijn geïndexeerd met als peiljaar 2021. De tarieven voor overslag en transport van ROVA en BV Afvaloverslag zijn gebaseerd op de werkelijke tarieven voor 2023 met een voorlopige index van 5% voor 2024. Tarieven voor overslag en transport in €/ton vanaf Huishoudelijk restafval naar AVR Rozenburg Huishoudelijk restafval naar Attero Wijster GFT-afval naar Attero Wijster GFT-afval naar Attero Wilp Grof huishoudelijk afval af Van Vliet Nieuwegein Grof huishoudelijk afval naar Van Vliet Nieuwegein

Utrecht 18,14 27,01 19,33 -

Amersfoort 32,89 16,64 18,09

Ede 19,34 19,34 19,34

Toelichting op de afvalstoffenbelasting : In het Belastingplan 2021 is de afvalstoffenbelasting voor 2021 vastgesteld op € 33,15 per ton te verbranden afval. Tevens is medegedeeld dat de tarieven in de jaren hierop volgend, zullen stijgen, echter hierover is nog niets verder bekend gemaakt. Voor het begrotingsjaar 2023 is het tarief vastgesteld op € 35,70. Geïndexeerd voor 2024 wordt het tarief dan € 36,41.

35

§3. Tarieven en kosten voor huishoudelijk rest- en grof afval Uitgaande van de door de gemeenten opgegeven hoeveelheden huishoudelijk restafval en grof huishoudelijk restafval (gezamenlijk ook : brandbaar afval) en de verschillende AVU-tarieven per regio voor overslag, transport en verwerking zijn de gewogen gemiddelde tarieven berekend en in de onderstaande tabel weergegeven : Brandbaar afval

Hoeveelheid Tarief 2024 ton

€ per ton

Kosten 2024 €

Regio I: Utrecht Huishoudelijk restafval O en T

162.600

18,14

2.949.410

Huishoudelijk restafval verwerken Grof huishoudelijk restafval verwerken

162.600

90,10

14.650.346

21.590

218,81

4.724.072

Huishoudelijk restafval O en T

56.700

32,89

1.864.863

Huishoudelijk restafval verwerken

56.700

90,10

5.108.700

Grof huishoudelijk restafval O en T

9.460

18,09

171.131

Grof huishoudelijk restafval verwerken

9.460

218,81

2.069.927

Huishoudelijk restafval O en T

13.630

19,34

263.604

Huishoudelijk restafval verwerken

13.630

90,10

1.228.070

Grof huishoudelijk restafval O en T

2.780

19,34

53.765

Grof huishoudelijk restafval verwerken

2.780

218,81

608.287

Regio II: Amersfoort

Regio III: Veenendaal

Totaal

266.760

33.692.177

Gemiddeld gewogen tarief HRA excl. ASB

111,90

Gemiddeld gewogen tarief HRA incl. ASB

148,31

Gemiddeld gewogen tarief GHA excl. ASB

225,46

Gemiddeld gewogen tarief GHA incl. ASB

252,77

➢ ➢ ➢

In dit tarief is de afvalstoffenbelasting inbegrepen. Restafval verbranden en nascheiden gaat tegen hetzelfde tarief Conform het besluit van het Algemeen Bestuur van 1 juli 2020 wordt met ingang van 1 januari 2022 een apart tarief voor de verwerking van grof huishoudelijk afval in de begroting gehanteerd.

36

§4. Tarieven en kosten voor gft-afval Uitgaande van de door de gemeenten opgegeven hoeveelheden gft-afval en de verschillende AVUtarieven per regio voor overslag, transport en verwerking zijn de gewogen gemiddelde tarieven berekend en in de onderstaande tabel weergegeven :

gft-afval

Hoeveelheid Tarief 2024 ton

€ per ton

Kosten 2024 €

Regio I: Utrecht gft-afval O en T

60.640

29,75

1.804.050

gft-afval verwerken

60.640

71,59

4.341.240

gft-afval O en T

39.240

16,64

652.954

gft-afval verwerken

39.240

71,59

2.809.206

gft-afval O en T

15.270

19,34

295.322

gft-afval verwerken

15.270

71,59

1.093.185

Totaal

115.150

Regio II: Amersfoort

Regio III: Veenendaal

Gemiddeld gewogen tarief gft-afval

10.995.957 95,49

§5. Kosten injectienaalden/oude medicijnen Voor de begroting 2024 is uitgegaan van de begroting voor 2023. Op basis van de werkelijke kosten zijn voor dat jaar in overleg met Stadsbedrijven Utrecht de tarieven aangepast. Voor 2024 geldt een indexatie voor een toegenomen hoeveelheid, lonen, brandstof en verwerkingskosten van 2%. Er worden geen wijzigingen in de DVO en de regeling verwacht. De verrekening met de gemeenten geschiedt op basis van het aantal tonnen brandbaar afval en gft-afval. € 425.000

Kosten van de regeling

37

§6. Infrastructurele kosten Deze vergoeding is bestemd voor het gebruik van de wegen en infrastructuur rond de overlaadstations Utrecht en Nieuwegein. De vergoeding bestaat uit een vast bedrag dat ieder jaar wordt geïndexeerd voor inflatie. Rekening houdend met een inflatie van 2% per jaar wordt de vergoeding in 2024 € 77.546. Deze vergoeding wordt op basis van de aangeleverde tonnages verdeeld over de overslaglocaties Utrecht en Nieuwegein, en bedraagt € 67.341 voor Utrecht en € 10.205 voor Nieuwegein. € 77.546

Kosten van de vergoeding

§7. Kosten sorteeranalyses Jaarlijks worden 56 sorteeranalyses uitgevoerd, op basis van een meerjarige aanbesteding. De verrekening geschiedt op basis van het aantal sorteeranalyses per gemeente. € 125.000

Kosten van de sorteeranalyses

38

Hoofdstuk 2: Beheerskosten UITGAVEN €

491.756

2. Huisvestingskosten Huur en servicekosten

€

42.000

3. Bureaukosten Bureaubenodigdheden/kantoorartikelen Automatisering en website Telefoonkosten

€

21.500

€

156.500

€

711.756

€

118.503

€

593.253

1. Personeelskosten Salarissen Financiële administratie en archivaris Mobiliteit Representatie

€ 388.756 € 66.000 € 35.000 € 2.000

€ € €

4. Overige kosten Onderzoek en adviezen Accountant Overige kosten

3.000 15.000 3.500

€ 100.000 € 40.000 € 16.500

TOTAAL BEHEERSUITGAVEN INKOMSTEN 5. Aandeel in de beheerskosten voor papier, glas en pmd NETTO BEHEERSKOSTEN

39

Deel III: Overige activiteiten welke de AVU uitvoert Administratie kunststof verpakkingen, drankenkartons en blik Per 1 april 2020 zijn de post-collection-contracten voor pmd overgedragen aan RKN. Deze organisatie handelt de gehele verpakkingsketen vanaf de acceptatie op de overslaglocaties af met het Afvalfonds. Er wordt echter wel door de aangesloten organisaties, voorheen Combinatie-Oost, nu CirkelWaarde gebruik gemaakt van registratiesoftware ten behoeve van het gegevensbeheer. Op basis van de vermarktingsgegevens 2022 kan deze vergoeding worden vastgesteld op € 31.620, zie bijlage 1.5. De vergoeding is nodig om de kosten die RKN voor het beheer en de uitvoering van de overgenomen contracten berekent, te dekken. Deze kosten betreffen administratie en de hiervoor benodigde software.

Textiel In 2022 heeft de AVU voor 11 gemeenten de inzameling en de verwerking van huishoudelijk textiel aanbesteed. Omdat het geen overgedragen AVU-deelstroom betreft, worden de contracten tussen de opdrachtnemer en de 11 gemeenten gesloten. De uitvoering van de contracten ligt geheel bij de gemeenten. Het contractbeheer wordt door de AVU in CirkelWaarde gedaan.

Verhuur containers Op het moment van het tot stand komen van deze begroting, verhuurt de AVU nog textiel- en glascontainers aan enkele gemeenten. Met het afronden van de overdracht van deze containers aan de gemeenten in 2023 is deze activiteit beëindigd. De begrote kosten voor 2023 á € 69.910 worden met de betreffende gemeenten verrekend en vallen buiten deze begroting.

Afval van Utrecht De inzet van het programma Afval van Utrecht ondersteunt de deelnemende gemeenten bij verschillende uitdagingen rondom afvalcommunicatie, afvalpreventie en afvalscheiding. Doelen van dit programma zijn: • • • •

Faciliteren van afvalpreventie campagnes en projecten; Vernieuwende afvalcommunicatie inzetbaar voor alle gemeenten; Vergroten van handelingsperspectief van inwoners; Verbeteren van imago ten opzichte van afval.

Het programma Afval van Utrecht geeft invulling aan de volgende uitgangspunten: • Verschillende gemeenten hebben onvoldoende capaciteit of budget om zelfstandig (doorlopende) campagne te ontwikkelen. Door gebruik te maken van vooraf ontwikkelde formats besparen zij veel tijd en geld;

40

• Verschillende gemeenten hebben geen ervaring met het voeren van campagnes of het toepassen van frisse vernieuwende communicatie. Met de inzet van Afval van Utrecht innoveren zij hierop zonder daarvoor zelf in ontwerp of ontwikkeling te hoeven investeren; • De ontwikkeling en het ontwerp van de campagnes wordt door de AVU betaald. Aanpassen per gemeente, maatwerk en uitvoering is voor rekening van de betreffende gemeente. Een jaar nadat dit programma is gestart zijn de volgende ontwikkelingen aantoonbaar: • Het programma bouwt niet alleen een sterke relatie op met de gemeenteambtenaren maar ook met inwoners uit de gemeenten. Hiermee verwerft het programma nog beter inzicht in welk handelingsperspectief nodig is en welke communicatie goed aansluit op beide belevingswerelden; • Het programma heeft met de inzet van verschillende projecten en campagnes aangetoond dat wanneer er anders over afval gecommuniceerd wordt inwoners maar ook professionals (ambtenaren) sneller bereid zijn om in beweging te komen. Met het programma Afval van Utrecht worden in 2022 t/m 2024 de volgende thema’s uitgewerkt en onder de aandacht gebracht: Onderwerp Textielcontainers Wasbare luiers Bijplaatsing afval Milieustraten Afvalscheiding Restafval Textiel, fast-fashion GFT en PMD Oud papier en karton E-waste Afvalcoaches

Wat te doen? Bestickering, acties ter verbetering inzameling Onder de aandacht brengen, verkrijgbaarheid Communicatie en maatregelen ter voorkoming Innovatie, route en logistiek en afvalscheiding Verbeteren kwaliteit en kwantiteit Preventie Preventie Verbeteren scheidingspercentages en aandacht kwaliteit Verbeteren scheidingspercentages en aandacht kwaliteit Verbeteren scheidingspercentages en aandacht kwaliteit Ondersteunen in brede zin

41

voor voor voor

Bijlagen

42

Bijlage 1.1. : Raming ingezameld huishoudelijk afval, grof huishoudelijk afval en gft-afval in 2024 en bijbehorende kosten, Regio I Deelnemer

H.H.Rest-

H.H.Rest-

Nascheiding

afval (ton)

afval

korting

Kostprijs per ton

€ 148,31

-€ 7,27

H.H.Grofafval (ton)

H.H.Grofafval

G.F.T. afval (ton)

€ 252,77

G.F.T. afval

Totaal afval (ton)

Subtotaal afval (€)

€ 95,49

Kosten medicijnen & inj nld € 1,11

Kosten infrastructuur € 0,20

Beheerkosten

Kosten verevening (€)

€ 1,55

Kosten Sorteeranalyses € 2.273

Totale kosten (€)

Bunnik De Bilt De Ronde Venen Driebergen (U.H.) Houten IJsselstein Lopik Montfoort Nieuwegein Oudewater Stichtse Vecht Utrecht Wijk bij Duurstede Woerden

2.500 5.500 8.150 1.250 6.800 5.900 1.750 2.250 13.950 1.400 11.550 91.000 2.550 8.050

370.786 815.730 1.208.764 185.393 1.008.539 875.056 259.550 333.708 2.068.988 207.640 1.713.033 13.496.623 378.202 1.193.932

0 0 0 0 0 0 0 0 -101.453 0 0 -661.807 0 0

450 1.300 850 190 1.300 900 550 200 1.600 150 1.850 11.250 450 550

113.745 1.900 328.597 6.300 214.852 4.900 48.026 2.740 328.597 5.150 227.490 2.800 139.022 1.900 50.553 1.850 404.427 4.250 37.915 1.500 467.618 5.900 2.843.625 13.250 113.745 3.400 139.022 4.800

181.436 601.602 467.913 261.649 491.786 267.379 181.436 176.661 405.843 143.239 563.406 1.265.275 324.674 458.364

4.850 13.100 13.900 4.180 13.250 9.600 4.200 4.300 19.800 3.050 19.300 115.500 6.400 13.400

665.967 1.745.929 1.891.528 495.068 1.828.922 1.369.925 580.008 560.922 2.777.805 388.794 2.744.057 16.943.717 816.621 1.791.318

5.397 14.578 15.468 4.652 14.745 10.683 4.674 4.785 22.034 3.394 21.478 128.532 7.122 14.912

985 2.660 2.822 849 2.690 1.949 853 873 4.020 619 3.919 23.452 1.300 2.721

7.534 20.349 21.592 6.493 20.582 14.912 6.524 6.680 30.757 4.738 29.980 179.416 9.942 20.815

2.273 4.545 4.545 1.364 4.545 4.545 2.273 2.273 6.818 2.273 9.091 13.636 2.273 6.818

-859 -53.416 -100.401 -8.629 -48.193 -10.155 -29.280 -6.442 37.599 -24.717 6.295 -85.852 -65.956 -40.308

681.297 1.734.646 1.835.556 499.796 1.823.292 1.391.860 565.051 569.090 2.879.033 375.101 2.814.820 17.202.901 771.301 1.796.276

Sub-totaal

162.600

24.115.945

-763.259

21.590

5.457.233 60.640

5.790.663

244.830

34.600.581

272.454

49.712

380.315

67.273

-430.314

34.940.020

In dit overzicht kunnen afrondingsverschillen voorkomen.

43

Bijlage 1.1. : Raming ingezameld huishoudelijk afval, grof huishoudelijk afval en gft-afval in Amersfoort en bijbehorende kosten, Regio II Deelnemer

H.H.Rest-

H.H.Rest-

Nascheiding

afval (ton)

afval

korting

Kostprijs per ton

€ 0,00

-€ 7,27

H.H.Grofafval (ton)

H.H.Grofafval

G.F.T. afval (ton)

G.F.T. afval

€ 0,00

Totaal afval (ton)

Subtotaal afval (€)

€ 0,00

Kosten medicijnen & inj nld € 1,11

Kosten infrastructuur € 0,20

Beheerkosten

Kosten verevening (€)

€ 1,55

Kosten Sorteeranalyses € 2.273

Totale kosten (€)

Amersfoort Baarn Bunschoten Eemnes Leusden Maarn (U.H.) Soest Woudenberg Zeist

27.900 3.550 2.750 1.250 2.000 620 6.400 1.180 11.050

4.137.976 526.517 407.865 185.393 296.629 91.955 949.213 175.011 1.638.876

0 0 -20.000 0 0 0 0 0 0

4.050 650 1.250 150 450 90 1.000 20 1.800

1.023.705 164.298 315.958 37.915 113.745 22.749 252.767 5.055 454.980

12.100 3.050 2.800 1.300 3.150 1.190 6.450 2.150 7.050

1.155.459 291.252 267.379 124.140 300.801 113.636 615.926 205.309 673.222

44.050 7.250 6.800 2.700 5.600 1.900 13.850 3.350 19.900

6.317.140 982.067 971.203 347.448 711.175 228.340 1.817.906 385.375 2.767.078

49.020 8.068 7.567 3.005 6.232 2.114 15.413 3.728 22.145

8.944 1.472 1.381 548 1.137 386 2.812 680 4.041

68.427 11.262 10.563 4.194 8.699 2.951 21.514 5.204 30.912

9.091 4.545 4.545 2.273 4.545 1.364 4.545 2.273 9.091

388.479 8.294 935 -6.423 18.032 739 56.796 1.725 -18.548

6.841.101 1.015.709 996.194 351.045 749.821 235.895 1.918.987 398.985 2.814.719

Sub-totaal

56.700

8.409.435

-20.000

9.460

2.391.173

39.240

3.747.124

105.400

14.527.732

117.292

21.401

163.727

42.273

450.030

15.322.454

In dit overzicht kunnen afrondingsverschillen voorkomen.

44

Bijlage 1.1. : Raming ingezameld huishoudelijk afval, grof huishoudelijk afval en gft-afval in Utrecht en bijbehorende kosten, Regio III Deelnemer

H.H.Rest-

H.H.Rest-

Nascheiding

afval (ton)

afval

korting

Kostprijs per ton

€ 148,31

-€ 7,27

H.H.Grofafval (ton)

H.H.Grofafval

G.F.T. afval (ton)

€ 252,77

G.F.T. afval

Totaal afval (ton)

Subtotaal afval (€)

€ 95,49

Kosten Kosten Beheer- Kosten medicijnen infrastrc. kosten Sorteer& inj nld analyses € 1,11 € 0,20 € 1,55 € 2.273

Kosten verevening (€)

Totale kosten (€)

Amerongen (U.H.) Doorn (U.H.) Leersum (U.H.) Renswoude Rhenen Veenendaal

530 1.750 1.550 400 2.800 6.600

78.607 259.550 229.888 59.326 415.281 978.876

0 0 0 0 0 0

90 190 190 110 450 1.750

22.749 48.026 48.026 27.804 113.745 442.342

1.190 1.490 1.390 800 2.500 7.900

113.636 142.284 132.735 76.394 238.731 754.390

1.810 3.430 3.130 1.310 5.750 16.250

214.992 449.860 410.648 163.524 767.757 2.175.608

2.014 3.817 3.483 1.458 6.399 18.083

368 696 636 266 1.168 3.300

2.812 5.328 4.862 2.035 8.932 25.242

1.364 1.364 1.364 2.273 2.273 6.818

-8.064 -25.854 -17.292 6.279 -21.999 47.214

213.485 435.211 403.701 175.834 764.529 2.276.266

Sub-totaal

13.630

2.021.527

0

2.780

702.691

15.270

1.458.170

31.680

4.182.389

35.254

6.433

49.211

15.455

-19.715

4.269.026

Totaal-generaal

232.930

34.546.906

-783.259

33.830

8.551.097

115.150

10.995.957

381.910

53.310.702

425.000

77.546

593.253

125.000

0

54.531.500

In dit overzicht kunnen afrondingsverschillen voorkomen.

45

Bijlage 1.2. : Berekening van de verevening van de transportkosten in 2024 Deelnemer

Afval totaal tonnen

Rijtijd enkele reis minuten

Vereveningskosten € per ton

Vereveningsregeling € per jaar

Regio I: Utrecht Bunnik De Bilt De Ronde Venen Driebergen (U.H.) Houten IJsselstein Lopik Montfoort Nieuwegein Oudewater Stichtse Vecht Utrecht Wijk bij Duurstede Woerden

4.850 13.100 13.900 4.180 13.250 9.600 4.200 4.300 19.800 3.050 19.300 115.500 6.400 13.400

18,0 24,2 29,2 21,0 23,5 19,4 28,8 20,1 14,7 30,6 17,2 18,9 34,1 22,5

-0,18 -4,08 -7,22 -2,06 -3,64 -1,06 -6,97 -1,50 1,90 -8,10 0,33 -0,74 -10,31 -3,01

-859 -53.416 -100.401 -8.629 -48.193 -10.155 -29.280 -6.442 37.599 -24.717 6.295 -85.852 -65.956 -40.308

Regio II: Amersfoort Amersfoort Baarn Bunschoten Eemnes Leusden Maarn (U.H.) Soest Woudenberg Zeist

44.050 7.250 6.800 2.700 5.600 1.900 13.850 3.350 19.900

3,7 15,9 17,5 21,5 12,6 17,1 11,2 16,9 19,2

8,82 1,14 0,14 -2,38 3,22 0,39 4,10 0,51 -0,93

388.479 8.294 935 -6.423 18.032 739 56.796 1.725 -18.548

Regio III: Veenendaal Amerongen (U.H.) Doorn (U.H.) Leersum (U.H.) Renswoude Rhenen Veenendaal

1.810 3.430 3.130 1.310 5.750 16.250

24,8 29,7 26,5 10,1 23,8 13,1

-4,46 -7,54 -5,52 4,79 -3,83 2,91

-8.064 -25.854 -17.292 6.279 -21.999 47.214 0

Gewogen gemiddelde:

17,72

Gemiddeld per ton betalen (+) of ontvangen (-) Tarief 2024

€ 18,87

46

Uitgangspunten voor de vereveningsregeling De transportkosten van de gemeenten naar de overslagstations worden verevend. De gemeenten met een meer dan (gewogen) gemiddelde rijtijd ontvangen een vergoeding terwijl de andere gemeenten betalen. Hierbij zijn de volgende uitgangspunten van toepassing. De rijtijden zijn in 2018 opnieuw bepaald met de routeplanner Easy Travel. De kosten zijn gebaseerd op de tarieven van 2018, welke tevens zijn gespiegeld aan geïndexeerde tarieven van 2011. De tarieven van 2018 lagen in lijn met de geïndexeerde tarieven en zijn daarom als uitgangspunt gehanteerd. De transportkosten zijn in 2018 als volgt gestandaardiseerd: • belading per kraakperswagen: 7,77 ton • bemensing per kraakperswagen: 1 chauffeur en gemiddeld 1,47 beladers • kosten per uur: € 81,13 voor een kraakperswagen met chauffeur en € 26,08 voor een belader. De standaardtransportkosten zijn dan € 15,38 per ton en per uur in 2018. Rekening houdend met een indexatie van 2% per jaar vanaf 2018, met uitzondering van 2023 en 2024 waarvoor een index van 8% wordt gehanteerd, zijn de standaardtransportkosten in 2024 € 19,41 per ton en per uur. Voorbeeldberekening gemeente Bunnik Extra rijtijd t.o.v. gemiddelde: 17,72 - 18,0 =

0,28 minuten enkele reis Retour 0,56 minuten of 0,009 uur

Vergoeding verevening:

0,009 uur x € 18,87 =

€ 0,17 per ton.

Verevening totaal:

€ 0,17/ton x 4.850 ton =

€ 847

In de tabel komen afrondingsverschillen voor als gevolg van de weergave van de berekende getallen. Er wordt namelijk gerekend met meer dan 2 cijfers achter de komma.

47

Bijlage 1.3. : Raming glasinzameling in 2024 en bijbehorende kosten en opbrengsten Deelnemer

Ingezamelde hoeveelheid

Kosten AdministratieLediging, overslag

Glas-

kosten AVU vergoeding

Saldo glasinzameling

en natransport

0,69

ton

(€)

(€/ton)

(€)

(€)

3.640

0

2.512

76.224

-73.712

Baarn

570

6.156

393

11.936

-5.387

Bunnik

390

4.212

269

8.167

-3.686

Bunschoten

440

0

304

9.214

-8.910

De Bilt

1.040

79.144

718

21.778

58.083

De Ronde Venen

Amersfoort

1.070

72.619

738

22.406

50.951

Eemnes

420

30.247

290

8.795

21.741

Houten

1.070

100.384

738

22.406

78.716

IJsselstein

710

7.668

490

14.868

-6.710

Leusden

1.100

66.778

759

23.035

44.503

Lopik

280

19.304

193

5.863

13.634

Montfoort

300

20.784

207

6.282

14.709

Nieuwegein

1.100

11.880

759

23.035

-10.396

Oudewater

230

16.077

159

4.816

11.419

Renswoude

80

864

55

1.675

-756

Rhenen

550

41.081

380

11.517

29.944

Soest

1.140

12.312

787

23.872

-10.774

Stichtse Vecht

1.260

95.007

869

26.385

69.492

Utrecht

6.890

365.131

4.754

144.280

225.605

910

69.363

628

19.056

50.935

1.210

13.068

835

25.338

-11.435

Utrechtse Heuvelrug Veenendaal Wijk bij Duurstede

320

27.323

221

6.701

20.842

1.050

56.808

725

21.988

35.545

390

0

269

8.167

-7.898

Zeist

1.550

16.740

1.070

32.458

-14.648

Totaal-generaal

27.710

1.132.950

19.120

580.262

571.807

Woerden Woudenberg

In dit overzicht kunnen afrondingsverschillen voorkomen. Een negatief saldo betreft een opbrengst voor de gemeente.

48

Bijlage 1.4. : Raming oud papierinzameling in 2024 en bijbehorende kosten en opbrengsten Deelnemer

Ingezamelde Kosten Kosten Administratie Administratie Bonus hoeveelheid inzameling garantieregeling kosten AVU kosten Remondis per ton (ton) (€) (€) (€) (€) € 40,32 Amersfoort 6.424 0 0 4.626 0 259.033 Baarn 1.120 4.841 627 1.915 3.864 45.153 Bunnik 830 68.615 28.344 1.419 2.862 33.450 Bunschoten 946 0 0 681 0 38.151 De Bilt 2.315 183.008 101.517 3.959 7.987 93.349 De Ronde Venen 2.420 215.545 95.501 4.139 8.351 97.594 Eemnes 457 79.297 296 782 1.577 18.430 Houten 2.358 171.061 72.058 4.033 8.136 95.089 IJsselstein 1.481 0 34.364 1.066 0 59.707 Leusden 1.645 243.903 9.596 2.813 5.675 66.327 Lopik 978 20.443 0 1.672 3.374 39.435 Montfoort 136 24.711 0 233 471 5.501 Nieuwegein 2.339 0 0 1.684 0 94.317 Oudewater 505 0 0 364 0 20.367 Renswoude 294 2.664 2.774 503 1.015 11.863 Rhenen 910 163.550 3.444 1.557 3.141 36.709 Soest 2.292 29.528 16.964 3.919 7.907 92.407 Stichtse Vecht 2.561 103.222 0 4.379 8.835 103.258 Utrecht 8.793 0 0 6.331 0 354.523 Utrechtse Heuvelrug 2.553 234.345 117.534 4.366 8.809 102.951 Veenendaal 2.979 3.767 0 5.095 10.279 120.129 Wijk bij Duurstede 1.275 191.727 8.505 2.180 4.399 51.407 Woerden 2.183 2.148 1.096 3.733 7.531 88.011 Woudenberg 711 334 0 1.215 0 28.657 Zeist 2.982 76.316 29.835 5.099 10.287 120.228 Totaal-generaal 51.489 1.819.026 522.453 67.763 104.500 2.076.047 In dit overzicht kunnen afrondingsverschillen voorkomen.

Een negatief saldo betreft een opbrengst voor de gemeente.

49

Opbrengst Saldo per ton papierinzameling € 50,00 (€) 321.221 -575.628 55.993 -89.900 41.481 26.309 47.310 -84.779 115.760 87.362 121.025 104.917 22.854 40.667 117.918 42.282 74.042 -98.320 82.251 113.408 48.902 -62.847 6.821 13.093 116.960 -209.593 25.257 -45.260 14.711 -19.619 45.522 89.462 114.592 -148.682 128.048 -114.870 439.637 -787.830 127.668 134.435 148.970 -249.958 63.749 91.655 109.141 -182.645 35.537 -62.645 149.093 -147.783 2.574.463 -2.136.768

Bijlage 1.5. : hoeveelheden en administratiekosten PMD 2024 Hoeveelheid*

Kosten

(ton)

(€)

4.131

5.577

Baarn

739

998

Bunnik

268

361

Amersfoort

Bunschoten (nascheiding)

0

0

1.309

1.768

De Ronde Venen

900

1.215

Eemnes

336

454

Houten

1.345

1.816

IJsselstein

508

686

Leusden

1.061

1.432

Lopik

517

697

Montfoort

330

445

0

0

Oudewater

218

295

Renswoude

214

289

De Bilt

Nieuwegein (nascheiding)

Rhenen

481

650

Soest

1.480

1.998

Stichtse Vecht

1.398

1.888

Utrecht (nascheiding)

0

0

Utrechtse Heuvelrug

1.740

2.348

Veenendaal

2.575

3.476

806

1.087

1.257

1.697

545

736

1.265

1.708

23.422

31.620

Wijk bij Duurstede Woerden Woudenberg Zeist

Administratiekosten AVU per ton *

Op basis van de hoeveelheden 2022

50

€

1,35

Bijlage 1.6. : Totale raming kosten 2024 per deelnemer in € Deelnemer

Kosten Saldo Saldo Administratie Saldo Voorschotnota brandbaar en gft afval glasinzameling papierinzameling PMD (RKN) en overige kosten (zie bijlage 1.1) (zie bijlage 1.3) (zie bijlage 1.4) (zie bijlage 1.5) 4x per jaar Amersfoort 6.852.200 -73.712 -575.628 5.577 6.208.437 1.552.109 Baarn 1.015.946 -5.387 -89.900 998 921.657 230.414 Bunnik 681.272 -3.686 26.309 361 704.257 176.064 Bunschoten 996.220 -8.910 -84.779 0 902.531 225.633 De Bilt 1.733.120 63.082 87.362 1.768 1.885.331 471.333 De Ronde Venen 1.832.687 55.446 104.917 1.215 1.994.265 498.566 Eemnes 350.861 23.634 40.667 454 415.616 103.904 Houten 1.821.915 85.255 42.282 1.816 1.951.268 487.817 IJsselstein 1.391.569 -6.710 -98.320 686 1.287.226 321.806 Leusden 750.336 48.544 113.408 1.432 913.720 228.430 Lopik 564.215 14.832 -62.847 697 516.898 129.224 Montfoort 568.906 16.001 13.093 445 598.445 149.611 Nieuwegein 2.880.107 -10.396 -209.593 0 2.660.119 665.030 Oudewater 374.395 12.420 -45.260 295 341.850 85.463 Renswoude 176.014 -756 -19.619 289 155.928 38.982 Rhenen 763.900 32.530 89.462 650 886.542 221.636 Soest 1.920.609 -10.774 -148.682 1.998 1.763.152 440.788 Stichtse Vecht 2.814.999 75.484 -114.870 1.888 2.777.500 694.375 Utrecht 17.200.448 247.006 -787.830 0 16.659.624 4.164.906 Utrechtse Heuvelrug 1.786.399 55.317 134.435 2.348 1.978.499 494.625 Veenendaal 2.277.615 -11.435 -249.958 3.476 2.019.698 504.925 Wijk

bij Duurstede 769.417 22.599 91.655 1.087 884.758 221.190 Woerden 1.795.124 38.892 -182.645 1.697 1.653.067 413.267 Woudenberg 399.034 -7.898 -62.645 736 329.227 82.307 Zeist 2.814.189 -14.648 -147.783 1.708 2.653.465 663.366 Totaal 54.531.500 636.730 -2.136.768 31.620 53.063.083 In dit overzicht kunnen afrondingsverschillen voorkomen. Een negatief saldo betreft een opbrengst voor de gemeente.

51