Document · PDF

Bijlage behorend bij ontwerpbegroting 2024-2027

Raadsvergadering 7 november 2023, gemeente Wijk bij DuurstedeBij agendapunt: Raadsvoorstel en -besluit Ontwerpbegroting 202411.895 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

BIJLAGE BEHOREND BIJ ONTWERPBEGROTING 2024 - 2027 MAATREGELEN PER PROGRAMMA

Bijlage bij de Ontwerpbegroting 2024 – 2027

Specificatie per programma

Inhoud Totaalbeeld ........................................................................................................................................................ 3 Maatregelen .................................................................................................................................................. 3 Resultaat ....................................................................................................................................................... 4 1.

Programma 1 – Jeugd en Onderwijs ......................................................................................................... 5 Overzicht financiële consequenties ..................................................................................................... 5 Toelichting maatregelen ..................................................................................................................... 5

Programma 2 - Zorg en Welzijn................................................................................................................ 8 Overzicht financiële consequenties.............................................................................................................. 8 Toelichting maatregelen ............................................................................................................................... 8

Programma 3 – Beheer Openbare Ruimte & Milieu .............................................................................. 13 Overzicht financiële consequenties............................................................................................................ 13 Toelichting maatregelen ............................................................................................................................. 13

Programma 4 – Economie ....................................................................................................................... 16 Overzicht financiële consequenties............................................................................................................ 16 Toelichting maatregelen ............................................................................................................................. 16

Programma 5 – Ruimtelijke ordening, Wonen, Gebiedsontwikkeling en Mobiliteit ............................ 18 Overzicht financiële consequenties............................................................................................................ 18 Toelichting maatregelen ............................................................................................................................. 18

Programma 6 – Sport, Cultuur en Erfgoed ............................................................................................. 20 Overzicht financiële consequenties............................................................................................................ 20 Toelichting maatregelen ............................................................................................................................. 20

Programma 7 – Duurzaamheid ............................................................................................................... 23 Overzicht financiële consequenties............................................................................................................ 23 Toelichting maatregelen ............................................................................................................................. 23

Programma 8 – Veiligheid en Handhaving ............................................................................................. 24 Overzicht financiële consequenties............................................................................................................ 24 Toelichting maatregelen ............................................................................................................................. 24

Programma 9 – Bedrijfsvoering en Financiën ........................................................................................ 25 Overzicht financiële consequenties............................................................................................................ 25 Toelichting maatregelen ............................................................................................................................. 26

Alternatieven .................................................................................................................................................. 29

Bijlage bij de Ontwerpbegroting 2024 – 2027

Specificatie per programma

Totaalbeeld Leeswijzer In de ontwerpbegroting zijn de maatregelen, zowel de plussen als de minnen, verwerkt in de programma’s. Met deze aparte bijlage worden de maatregelen per programma en per product toegelicht. De doorwerking in de meerjarenbegroting van deze maatregelen is opgenomen in de tabel ‘ Overzicht financiële consequenties’. Vervolgens geven we per maatregel aan hoe groot het huidig budget voor 2024 is en wat het effect van de maatregel op dit budget voor 2024 is. Voor sommige maatregelen geldt dat het effect fluctueert pas merkbaar is na 2024. Deze meerjareneffecten zijn te vinden in de tabel, die steeds aan het begin van het programma is opgenomen. Bij ‘Alternatieven’ zijn de voorstellen opgenomen die door het college op dit moment (nog) niet zijn opgenomen in de begroting. Omdat voordelen niet op korte termijn behaald kunnen worden, omdat dit keuzes zijn met grote impact of omdat deze niet passen in de huidige ambities zoals opgenomen in de vastgestelde Raadsagenda. Onze opgave In de vastgestelde meerjarenbegroting 2023-2026 is voor 2024 is een plus van € 774K in de begroting te zien.

In de periode vanaf november vorig jaar zijn we geconfronteerd met diverse ontwikkelingen waardoor onze begroting voor 2024 (en verder) onder druk komt te staan: financiële verzoeken vanuit GR-en en onze zienswijze daarop, de effecten van stijgende prijzen (inflatie) en lonen (Cao). In de Kadernota 2024-2027 die op 20 juni 2023 is vastgesteld zijn deze ontwikkelingen benoemd. Daarbij is aangegeven dat we in de aanloop naar de begroting met de raad in gesprek gaan om de route te bepalen voor een financieel gezonde, vitale en evenwichtige gemeente. Vervolgens is in een tweetal themasessies met de raad de informatie gedeeld over de uiteindelijke omvang van de opgave, de begrotingsdoelen (zie hieronder) en de wijze waarop een sluitende begroting kan worden gerealiseerd. Het totaal overzicht van de opgave en de maatregelen is opgenomen onder het kopje ‘Resultaat’ van dit hoofdstuk. Begrotingsdoelen Na overleg met de toezichthouder(de provincie Utrecht) en op basis van het standpunt vanuit de VNG hebben we onderstaande begrotingsdoelen aangehouden: 2024 en 2025: Een structureel sluitende begroting Hiermee wordt voldaan aan de inzichten / eisen van de toezichthouder. 2026 en 2027: Tekort wordt niet opgelost maar wel in beeld gebracht conform advies VNG: Breng de lasten in de meerjarenramingen voor 2026 en 2027 in beeld - in de vorm van een realistische begroting.

Baseer deze op het huidige takenpakket, de noodzakelijke investeringen, inflatie, stijgende rente, geformuleerde gemeentelijke ambities, geschatte mee- en tegenvallers. Maatregelen Vanuit de gedachte 'wat kan anders, wat kan minder intensief of wat kunnen we loslaten' zijn alle budgetten doorgenomen en is het college gekomen tot de maatregelen zoals die in de begroting zijn opgenomen. Het totaal aan maatregelen heeft per jaar het volgende effect: Bedragen x € 1 3

Bijlage bij de Ontwerpbegroting 2024 – 2027

Specificatie per programma

Programma

2024

2025

2026

2027

1. Jeugd en onderwijs

839.714

1.046.714

1.150.353

1.050.353

2. Zorg en Welzijn

144.826

162.907

342.907

3. Beheer Openbare Ruimte en Milieu

302.000

251.500

21.000

4. Economie

103.931

59.581

104.681

138.581

5. Ruimtelijke Ordening, Wonen, Gebiedsontwikkeling en Mobiliteit

45.000

30.000

6. Sport, Cultuur en Erfgoed

153.757

106.257

95.281

101.537

7. Duurzaamheid

98.000

8. Veiligheid en handhaving

10.970

25.039

25.081

25.123

9. Bedrijfsvoering en financiën

814.761

509.555

369.555

2.512.959

2.206.553

2.138.858

2.079.056

Totaal

Resultaat Gezien de opgave die er is en de maatregelen die we voorstellen komen we tot het onderstaande nettoresultaat. Hierbij halen we de begrotingsdoelen zoals eerder gesteld. bedragen x € 1.000 Resultaat meerjarenbegroting

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Vastgestelde begroting 2023

774

1.639

- 1.865

- 1.875

- 3.054 - 583 - 3.637

- 2.995 - 731 - 3.726

- 2.029 - 698 - 2.727

- 3.365 - 694 - 4.059

- 2.863

- 2.087

- 4.592

- 5.934

- 1.820 1.719 - 145 657 411

- 1.820 1.598 - 78 408 108

- 1.828 758 8 134 - 928

- 1.829 1.437 - 12 134 - 270

- 2.452

- 1.979

- 5.520

- 6.204

2.512

2.206

2.139

2.079

227

- 3.381

- 4.125

Kadernota en raadsbesluiten Effecten vastgestelde Kadernota Effecten raadsbesluiten / verbonden partijen Kadernota en raadsbesluiten Begrotingssaldo na kadernota en raadsbesluiten 2023-2026 Wijzigingen primitieve begroting Loon- en prijsindexatie Meicirculaire 2022 Technische mutaties kapitaallasten Actualisatie en doorbelasting Wijzigingen primitieve begroting Bezuinigingsopgave Bezuinigingen en aanvragen Resultaat meerjarenbegroting

Hierbij merken we op dat het realiseren van deze maatregelen vraagt om voldoende middelen. We zullen verordeningen en beleid moeten aanpassen om de maatregelen te kunnen realiseren, dit kost tijd en capaciteit. Naast de benodigde middelen hebben de maatregelen ook verschillende impact op de bewoners, de ondernemers en de omgeving. Ook dit vraagt inzet en aandacht. Het brengt ook risico’s met zich mee: de inschatting dat de maatregelen (tijdig) haalbaar zijn, zal in de praktijk de genoemde inzet en aandacht vereisen, niet alleen van onze eigen organisatie, ook die van onze partners / verbonden partijen.

Bijlage bij de Ontwerpbegroting 2024 – 2027

Specificatie per programma

Programma 1 – Jeugd en Onderwijs

Overzicht financiële consequenties Product

Omschrijving

2024

2025

2026

2027

1.1 Jeugdzorg

Jeugdwerk- subsidie Stichting BED

8.202

Jeugdhulp behandeling / begeleiding

700.000

800.000

700.000

Pilot Extra jeughulpverlening

35.000

- 35.000

Bijdrage Stichting MEE

96.994

Totaal 1.1 Jeugdzorg

840.196

870.196

905.196

805.196

1.2 Huisvesting Brede school De Heul huuropbrengsten onderwijs Totaal 1.2 Huisvesting onderwijs

- 63.482

1.3 Leerplicht

Leerplicht - Thuisblijversproject

- 12.000

Lokaal onderwijsbeleid - Gymvervoer Aangepast Vervoer (leerlingenvervoer)

- 15.000 50.000

- 15.000 200.000

15.000 200.000

Servicepunt Brede Scholen

5.000 28.000

5.000 190.000

5.000 220.000

Kinderopvang en peuterspeelzaalwerk

15.000

30.000

68.639

Totaal 1.4 Kind en jeugdvoorzieningen

15.000

30.000

68.639

1.5 Algemeen Jeugd

20.000

Totaal 1.3 Leerplicht 1.4 Kind en jeugdvoorzieningen

Vernieuwing

Totaal 1.5 Algemeen Jeugd

20.000

Eindtotaal

839.714

1.046.714

1.150.353

1.050.353

Toelichting maatregelen 1.1 Jeugdzorg Jeugdwerk - subsidie Stichting Bed

Huidig budget: € 31.135 Maatregel 2024: - € 8.202 De subsidie aan Stichting Bed van € 8.202,- per jaar zal per 2024 ten laste van het budget Aanpak en Thuisloosheid worden gebracht. Binnen dit budget lijkt ruimte zonder dat we het vraagstuk verleggen. Dit bedrag kan daarom in mindering worden gebracht op het budget Jeugdwerk. Jeugdhulp behandeling / begeleiding

Huidig budget: € 5.447.315 Maatregel 2024: - € 700.000 Bij de jeugdhulp behandeling is inmiddels een traject sturing op Wmo en Jeugd gestart. Een van de kortere termijndoelen is om de toename in uitgaven jeugd van € 200.000 over het eerste kwartaal 2023 ‘er weer uit te halen’. Deze toename zien we vooral bij jeugdhulp behandeling en begeleiding. Deze verlaging van kosten is structureel voor ieder kwartaal opgenomen in de Begroting tot en met 2027. Bij de jeugdhulp begeleiding is binnen het huidige budget een stelpost opgenomen i.v.m. eventuele bezuinigingen vanuit het rijk. Deze vervallen in 2024. In de meicirculaire 2023 is hiervoor € 100.000 extra aan middelen opgenomen. Voor 2027 is de taakstelling / stelpost € 100.000 lager dan eerder begroot.

Bijlage bij de Ontwerpbegroting 2024 – 2027

Specificatie per programma

Pilot Extra jeughulpverlening

Huidig budget: € 70.000 Maatregel 2024: - € 35.000 Dit betreft inhuur van de flexibele schil bij Stichting Binding. Deze pilot loopt tot en met 2024. Door de pilot meer geleidelijk af te bouwen en een deel van het budget van 2024 naar 2025 te verschuiven blijft het totale budget gelijk maar drukt het totaalbedrag minder zwaar op het jaar 2024. Bijdrage Stichting MEE

Huidig budget: € 96.994 Maatregel 2024: - € 96.994 Stichting MEE levert de inzet van gedragsdeskundigen ter ondersteuning van Stichting Binding. De gedragsdeskundige inzet vanuit Stichting Binding is nu vooral gericht op jeugd. Als deze breder gepositioneerd wordt (i.c. ook gericht op (jong)volwassenen) kan de inzet op een andere wijze plaatsvinden en bekostigd worden uit het budget voor Beschermd Wonen. 1.2 Huisvesting onderwijs Brede school De Heul huuropbrengsten

Huidig budget: - € 63.482 Maatregel 2024: + € 63.482 De Brede School De Heul is nog niet gerealiseerd, waardoor er nog geen huuropbrengsten worden ontvangen. De reeds ingeboekte huuropbrengsten worden gecorrigeerd voor 2024 en 2025. Dit betekent dat er ten opzichte van het oorspronkelijke budget meerkosten ontstaan tot het in gebruik nemen van Brede School De Heul. Programma 1.3– Leerplicht Leerplicht - Thuisblijversproject

Huidig budget: € 25.000 Maatregel 2024: + € 12.000 In verband met de uitbreiding van het thuiszittersproject zullen de kosten in 2024 met ca. € 12.000 stijgen. Dit is niet structureel; in 2025 en verder stoppen we niet met het thuisblijversproject, maar kijken we wel naar een andere werkwijze/opzet om de kosten binnen het huidig budget te houden. Lokaal onderwijsbeleid - Gymvervoer

Huidig budget: € 30.000 Maatregel 2024: + € 15.000 Als gevolg van hogere kosten van het gymvervoer zal het budget in 2024 en 2025 met € 15.000 stijgen. Met de realisatie van de nieuwe school (Brede School de Heul) zal circa 50% minder gymvervoer nodig zijn (vanaf 2026 en verder). Aangepast Vervoer (leerlingenvervoer)

Huidig budget: € 446.000 Maatregel 2024: - € 50.000 Het aanbieden van aangepast vervoer is geen wettelijke verplichting. Vanaf schooljaar 2024/2025 kunnen we, door aanscherping van de verordening en uitvoering, de instroom beperken en uitstroom van het bestaande bestand bevorderen. Een alternatief is om vanaf schooljaar 2024/2025 geheel te stoppen met het aanbieden van aangepast vervoer. Het aflopen van het contract met de huidige vervoerder biedt deze mogelijkheid. Wel betekent dit dat wij ons moeten terugtrekken uit de lopende regionale aanbesteding, hetgeen op weerstand zal stuiten bij (en niet zonder consequenties is voor) de andere deelnemende gemeenten. Voor dit budget zijn ook alternatieve maatregelen aangedragen (zie alternatieven).

Bijlage bij de Ontwerpbegroting 2024 – 2027

Specificatie per programma

Servicepunt Brede Scholen

Huidig budget: € 17.000 Maatregel 2024: -€ 5.000 We organiseren minder tussen- en naschoolse activiteiten op Het Anker. Dat heeft als gevolg dat er bijvoorbeeld éénmaal in de twee weken (in plaats van wekelijks) een activiteit op Het Anker wordt georganiseerd. Dit heeft geen direct effect op de beweeg- en gezondheidscijfers aangezien er ook ander beweegaanbod naschools in de wijk en bij verenigingen.

1.4 Kind en jeugdvoorzieningen Kinderopvang en peuterspeelzaalwerk

Huidig budget: € 68.639 Maatregel 2024: - € 15.000 We bouwen de gemeentelijke subsidie op kinderopvang voor niet werkende ouders of éénverdieners af en stoppen hier vanaf 2026 volledig mee. Dit heeft geen effect op peuters met een risico op onderwijsachterstand, zij zullen blijvend naar de peuteropvang kunnen gaan met een programma voor- en vroegschoolse educatie (vve). Voor de overige ouders uit deze groep zal de kinderopvang duurder worden. Mogelijk effect zal zijn dat zij hun kinderen niet meer of minder naar de kinderopvang laten gaan.

1.5 Algemeen jeugd Vernieuwing

Huidig budget: € 70.000 Maatregel 2024: - € 20.000 Aframing van budget dat onder andere gebruikt wordt voor pilots, door verlaging van het budget is daarvoor minder ruimte. Mogelijk kunnen kosten voor pilots opgevangen worden via SPUK-middelen vanuit IZA (Integraal Zorg Akkoord) / GALA (Gezond en Actief Leven akkoord). Uit dit budget betalen we ook het sturingstraject met behulp van het dataplatform Aspectu, dit blijven we doen.

Bijlage bij de Ontwerpbegroting 2024 – 2027

Specificatie per programma

Programma 2 - Zorg en Welzijn

Overzicht financiële consequenties Product 2.1 WMO

Omschrijving Aanpak dak- en thuisloosheid

2024 10.051

2025 -

- 44.000 20.000 - 193.442 40.000 4.500 20.000 40.000 - 102.891 34.141 20.000

- 44.000 20.000 - 193.442 40.000 4.500 20.000 15.000 40.000 - 97.942 34.141 20.000

54.141

Aanpak schulden Diverse fondsen

10.000 -

10.000 10.000

RDWI Re-integratiekosten + SROI fonds RDWI uitvoering Wet inburgering Kwijtschelding afval (opgenomen in afvalbegroting)

- 32.085 108.080 69.000

- 32.085 111.212 69.000

- 32.085 - 32.085 111.212 111.212 69.000 69.000

154.995 13.000 - 30.000 27.549 15.000

168.127 13.000 - 30.000 27.549 15.000

168.127 168.127 13.000 13.000 - 30.000 - 30.000 27.549 27.549 15.000 15.000

3.032 10.000

Totaal 2.6 Algemeen Zorg en Welzijn

38.581

Eindtotaal

144.826

162.907

342.907

Wmo Maatwerk Begeleiding individueel Wmo Maatwerk Huishoudelijke Hulp maatregelen Wmo Maatwerk Huishoudelijke Hulp extra kosten Wmo Eigen bijdragen maatwerkvoorzieningen Loket Wijk - Medische keuringen Wmo hulpmiddelen Grijs in de Wijk Wmo wonen Totaal 2.1 WMO 2.2 Gezondheidszorg

Jeugdgezondheidszorg - GGD bijdrage Alcoholpreventie

Totaal 2.2 Gezondheidszorg 2.5 Participatie (inclusief schuldenaanpak)

Totaal 2.5 Participatie (inclusief schuldenaanpak) 2.6 Algemeen Zorg en Clientondersteuning Welzijn Regionale uitvoering Beleid Sociaal Domein Inwonersparticipatie Subsidie jubileum Vrijwillige initiatieven leefbaarheid

2026 -

2027 -

- 44.000 - 44.000 20.000 20.000 - 93.442 - 93.442 120.000 120.000 4.500 4.500 20.000 20.000 15.000 15.000 40.000 40.000 82.058 82.058 34.141 34.141 20.000 20.000

Toelichting maatregelen 2.1 Wmo Aanpak dak- en thuisloosheid

Huidig budget: € 32.051 Maatregel 2024: - € 10.051 De aanpak van dak- en thuisloosheid is onderdeel van de regionale opgave doordecentralisatie Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen. De bouw van de Wijkhuislocatie (waar 4 appartementen voor deze doelgroep zijn bestemd) draagt bij aan het voorkomen van dak- en thuisloosheid. Omdat deze woningen nog niet beschikbaar zijn in 2024, wordt het budget incidenteel verlaagd.

Bijlage bij de Ontwerpbegroting 2024 – 2027

Specificatie per programma

Wmo Maatwerk Begeleiding individueel

Huidig budget: € 858.800 Maatregel 2024: + € 44.000 In de kadernota is extra geld voor dit budget aangevraagd, maar dat blijkt niet toereikend. Het betreft een open einde regeling en uit jurisprudentie blijkt dat bezuinigen hierop erg moeilijk is. De begeleiding individueel richt zich op inwoners met aandoeningen als een psychische of verstandelijke beperking, nietaangeboren hersenletsel, dementie, autisme. Zij worden begeleid op ‘zelfredzaamheid in en om het huis’ en op ‘meedoen in de maatschappij’. We blijven inzetten op het afschalen van zorg waar mogelijk en bij Stichting Binding wordt meer ingezet op een goede overgang van jongeren uit de Jeugdwet naar – zo nodig – de Wmo. Wmo Maatwerk Huishoudelijke Hulp maatregelen & extra kosten

Huidig budget: € 2.234.335 Maatregel 2024: - € 20.000 + € 193.442 Voor alle begrotingsjaren voorzien we een stijging van de kosten. In 2024 en 2025 is de stijging hoger dan in de jaren erna (o.a. door de voorgenomen wijziging om de eigen bijdrage weer inkomensafhankelijk te maken). Door vergrijzing zien we een stijging van het aantal aanvragen en daarnaast zorgt de nieuwe cao voor een stijging van de loonkosten van de medewerkers. We zetten ook in op maatregelen om de stijgende kosten te beperken wat structureel € 20.000 oplevert. Zoals bijvoorbeeld door het herindiceren van hoge indicaties of cliënten hulp toekennen om de 2 weken (met behoud van hun volledige indicatie) Wmo Eigen bijdragen maatwerkvoorzieningen

Huidig budget: - € 140.000 Maatregel 2024: - € 40.000 Onze inkomsten stijgen per 2024 omdat de eigen bijdrage van € 19/maand (vast bedrag) verhoogd wordt. Op dit moment hebben we rond de 1200 cliënten die Wmo ondersteuning ontvangen. De stijging bedraagt € 1,60/per client/maand hetgeen leidt tot € 10.000 extra inkomsten (niet alle cliënten betalen een eigen bijdrage). De verdere stijging van inkomsten voor 2024 (€ 10.000) is het gevolg van meer cliënten, mede door vergrijzing. Het Kabinet heeft aangekondigd per 2026 de eigen bijdrage weer inkomensafhankelijk te maken. Dat zal naar verwachting tot een structurele toename van de inkomsten van circa € 100.000 leiden en gunstige effecten hebben op het aantal aanvragen. Loket Wijk - Medische Keuringen

Huidig budget: € 9.000 Maatregel 2024: - € 4.500 Het is onze wettelijke taak om een aanvraag voor een Wmo voorziening te beoordelen en deugdelijk te motiveren. Om de noodzaak vast te stellen, is soms sociaal-medisch advies van een arts nodig. Hoewel de tarieven voor deze diensten fors stijgen, wordt het budget gehalveerd. Dit kan omdat er jaarlijks een onderbesteding van dit budget is. Wmo Hulpmiddelen

Huidig budget: € 370.017 Maatregel 2024: - € 20.000 Vanwege de vergrijzing was de verwachting dat het beroep op hulpmiddelen zou toenemen. Tot nu toe valt de stijging mee, waardoor we het budget kunnen verlagen. We ondernemen ook acties om toekomstige stijgingen te beperken. Een voorbeeld hiervan is actieve communicatie naar gebruikers van scootmobiels en andere hulpmiddelen met het verzoek het hulpmiddel in te leveren als er geen gebruik van gemaakt wordt. Dit scheelt in onderhoudskosten.

Bijlage bij de Ontwerpbegroting 2024 – 2027

Specificatie per programma

Grijs in de Wijk

Huidig budget: € 15.000 Maatregel 2024: €0 Voor het programma Grijs in de Wijk is in de begroting 2023-2026 (structureel) geld aangevraagd met als doel de sterk toenemende vergrijzing het hoofd te bieden. In de Begroting is het budget incidenteel gemaakt voor 2023 en 2024. Het programma wordt in 2024 geëvalueerd. Wmo Wonen

Huidig budget: € 172.500 Maatregel 2024: - € 40.000 Wmo woningaanpassingen zijn een wettelijke verplichting. Het budget kan verlaagd worden omdat we zien dat het gebruik hiervan afneemt. Daarnaast zetten we het komend jaar nog meer in op maatregelen om inwoners te motiveren tijdig na te denken over woningaanpassingen of verhuizen. Er komt een langer lopende campagne op ‘gezond en vitaal wonen’. Grote woningaanpassingen worden niet uit dit budget gedekt.

2.2 Gezondheidszorg Jeugdgezondheidszorg – GGD bijdrage & alcoholpreventie

Huidig budget: € 690.315 Maatregel 2024: - € 34.141 - € 20.000 De begroting van de GGD regio Utrecht is ten opzichte van 2023 fors verhoogd. Als gevolg van de vele negatieve zienswijzen – waaronder die van onze gemeente - heeft de GGD een herziene begroting ingediend die lager uitvalt (maar nog steeds hoger dan 2023). We gebruiken een gedeelte van de SPUKgelden die we krijgen voor Kansrijke Start als dekkingsmiddel voor de bekostiging van het programma Nu Niet Zwanger. We plegen geen extra inzet op alcoholpreventie, waardoor we het in de Kadernota aangevraagde budget voor alcoholpreventie van € 5.000 laten vervallen.

2.5 Participatie (incl. schuldenaanpak) Aanpak schulden

Huidig budget: € 55.398 Maatregel 2024: - € 10.000 We ondersteunen organisaties die mensen met schulden helpen en maken gebruik van programma’s die ons meer inzicht bieden in welke factoren meer kans geven op schulden. Met deze kennis proberen we gericht te communiceren zodat alle mensen die recht hebben op gebruik van onze fondsen eerder bereikt worden. Dit budget wordt structureel onderbesteed en wordt afgeraamd met € 10.000. Diverse fondsen

Huidig budget: € 100.000 Maatregel 2024: €0 Er zijn diverse fondsen die gebruikt worden voor ondersteuning van inwoners met een laag inkomen. We kijken naar de inrichting van deze fondsen en voegen waar mogelijk samen. Door een andere inrichting en integrale aanpak denken we dat het mogelijk is om vanaf 2025 het totale budget te verlagen met € 10.000.

Bijlage bij de Ontwerpbegroting 2024 – 2027

Specificatie per programma

RDWI Re-integratiekosten

Huidig budget: € 238.420 Maatregel 2024: + € 32.085 Op basis van het raadsbesluit van 4 juli 2023 (Strategische kaders voor de RDWI) wordt het budget structureel met € 32.085 per jaar opgehoogd. De stijging van kosten is gebaseerd op de begroting 2024 en verder van RDWI. Deze kosten zijn niet beïnvloedbaar. Mogelijkheden om meer invloed uit te kunnen oefenen (dus ook bezuinigen) op re-integratiegelden die nu (nog) naar de RDWI gaan, is onderdeel van de invoering van een nieuw financieel model. Dit nieuwe model zal naar waarschijnlijkheid in 2025 verwerkt worden in de begroting van de RDWI. RDWI vormen SROI fonds Huidig budget: nvt We onderzoeken de mogelijkheden voor een andere bekostiging van een aantal re-integratieactiviteiten door het instellen van een SROI-fonds. SROI-verplichtingen die worden meegenomen in aanbestedingen en projecten worden dan vervangen of aangevuld door de mogelijkheid om een bedrag te storten in een fonds. De gelden uit dit fonds worden besteed aan Wijkse maatschappelijke initiatieven waarmee de doelstellingen van SROI behaald worden. Met de RDWI onderzoeken we wat hiervoor nodig en op welke wijze we dit kunnen inrichten. Door re-integratie-activiteiten uit een SROI-fonds te bekostigen kunnen we mogelijk op termijn de uitgaven uit het cluster inkomen en participatie van het gemeentefonds (algemene uitkering) verlagen/aanpassen.

RDWI uitvoering Wet inburgering

Huidig budget: € 108.080 Maatregel 2024: - € 108.080 De RDWI voert voor de gemeente Wijk bij Duurstede de Wet Inburgering uit. Hiervoor ontvangt de gemeente Wijk bij Duurstede een SPUK. De verwachte kosten en uitgaven zijn aan elkaar gelijk, waardoor het budget per saldo € 0 is. Dit betreft een correctie. Kwijtschelding afval (opgenomen in afvalbegroting) Zie programma 3

2.6 Algemeen zorg en welzijn Cliëntondersteuning

Huidig budget: € 13.000 Maatregel 2024: - € 13.000 Onafhankelijke clientondersteuning is een wettelijke taak die wordt uitgevoerd door Stichting MEE. De kosten kunnen jaarlijks fluctueren afhankelijk van het gebruik. Vanaf 2024 is er extra geld beschikbaar vanuit centrumgemeente Utrecht (Beschermd Wonen), waaruit de vergoeding voor Stichting MEE betaald wordt. Regionale uitvoering

Huidig budget: € 124.413 Maatregel 2024: + € 30.000 Uit dit budget worden de kosten van de regionale samenwerking betaald. In regio Zuid-Oost Utrecht (ZOU) werken we samen met de gemeenten Utrechtse heuvelrug, De Bilt, Zeist en Bunnik op het sociaal domein. Regionale samenwerking is t.a.v. Wmo en jeugdwet verplicht. In regio ZOU hebben we gekozen voor een netwerksamenwerking. Ter ondersteuning en versterking van de samenwerking, met name ook op financieel gebied, is onlangs besloten tot inrichting van een gastheergemeente (bij gemeente Utrechtse Heuvelrug). Tegelijk is de regionale begroting herijkt omdat bleek dat bepaalde kosten zoals inhuur structureel te laag waren geraamd.

Bijlage bij de Ontwerpbegroting 2024 – 2027

Specificatie per programma

Het college heeft 4 juli 2023 ingestemd met een verhoging van onze bijdrage van € 29.580 per 2024. Het budget Regionale samenwerking dient daarom overeenkomstig opgehoogd te worden met (afgerond) € 30.000. Beleid Sociaal Domein

Huidig budget: € 67.549 Maatregel 2024: - € 27.549 Een deel van dit budget wordt gebruikt voor inhuur voor korte opdrachten. Daarnaast is het budget eerder opgehoogd in verband met de advocaatkosten voor de rechtszaak tegen gezinshuis Helder en de aanbieder daarachter. Na afronding van de rechtszaak kan het budget weer verlaagd worden. Inwonersparticipatie

Huidig budget: € 15.000 Maatregel 2024: - € 15.000 Dit budget, bedoeld voor de financiële ondersteuning van die participatieprocessen waarvoor geen eigen financiële dekking is, wordt volledig afgeraamd. Er wordt geen separaat budget beschikbaar gesteld voor participatie. Bij participatie binnen een project of opdracht, zal dit in het projectbudget worden opgenomen. Subsidie Jubileum

Huidig budget: € 13.032 Maatregel 2024: - € 3.032 We voegen 2 budgetten voor jubileumsubsidies samen en ramen het budget af tot een totaalbedrag van € 10.000. Vrijwillige initiatieven leefbaarheid

Huidig budget: € 10.000 Maatregel 2024: - € 10.000 Uit dit budget werden initiatieven op het gebied van leefbaarheid ondersteund door de gemeente. Afgelopen jaren kwam het regelmatig voor dat het budget niet besteed werd door gebrek aan initiatieven. Deze kosten worden afgeraamd. We blijven Dorpsplatform Langbroek ondersteunen, hiervoor betalen we jaarlijks een bijdrage van € 4.000, conform het convenant uit 2012.

Bijlage bij de Ontwerpbegroting 2024 – 2027

Specificatie per programma

Programma 3 – Beheer Openbare Ruimte & Milieu

Overzicht financiële consequenties Product 3.1 Afvalverwijdering

Omschrijving Zwerfvuil

2024 10.000

2025 -

2026 -

2027 -

Totaal 3.1 Afvalverwijdering 3.2 Straatreiniging en Gladheidsbestrijding gladheidsbestrijding Straatreiniging Totaal 3.2 Straatreiniging en gladheidsbestrijding 3.4 Openbaar groen Openbaar groen - bestekken (incl. speeltuinen en Openbaar groen - renovatie bosplantsoen begraafplaatsen) Speelvoorzieningen (vervanging)

10.000 15.000 10.000 25.000 5.500 200.000

15.000 15.000 5.500 200.000

5.500 -

Begraafrechten Totaal 3.4 Openbaar groen (incl. speeltuinen en begraafplaatsen) 3.5 Weg- en waterwegen Wegen - weginspecties

5.000 8.000 218.500 30.000

7.500 8.000 221.000 -

7.500 8.000 21.000 -

Totaal 3.5 Weg- en waterwegen 3.6 Milieu (bodem, Milieubeheer - milieucriminaliteit waterkwaliteit, geluid) Milieubeheer - luchtkwaliteit. en natuur Milieubeheer - sanering asbestdaken Totaal 3.6 Milieu (bodem, waterkwaliteit, geluid) en natuur Eindtotaal

30.000 7.500 6.000 5.000 18.500 302.000

7.500 6.000 2.000 15.500 251.500

21.000

Toelichting maatregelen 3.1 Afvalverwijdering Zwerfvuil

Huidig budget: € 10.000 Maatregel 2024: - € 10.000 Het vastgestelde budget voor zwerfafval 2024 kan komen te vervallen. Medio 2023 is bekend geworden dat er in 2024 een nieuwe landelijke vergoeding voor zwerfafval komt. Deze vergoeding is verdeeld over de posten ‘Zwerfvuil’ en ‘Straatreiniging’. De onderstaande maatregelen zijn wel meegenomen in de begroting. Deze maatregelen zijn niet opgenomen in de tabel, er is geen direct effect op de budgetten, maar wel op de afvalstoffenheffing (gesloten systeem). Verminderen afvalbakken openbare ruimte In de hele gemeente staan ten opzichte van andere gemeenten in Nederland zeer veel afvalbakken. In 2024 staat het vervangen van de afvalbakken op de planning. Met de vervanging worden de afvalbakken en depodog bakken al samengevoegd, wat een vermindering van de hoeveelheid bakken oplevert van naar verwachting 20 procent. Door in een park alleen op tactische plaatsen, zoals bij de entree en speelveldje, een afvalbak neer te zetten kunnen er in de gemeente minder afvalbakken worden geplaatst. Inzameling en verwerking huishoudelijk afval In de wintermaanden wordt de frequentie van de Inzameling van GFT verlaagd naar 1x per 4 weken (in plaats van 1x per 2 weken). Dit vraagt om aanpassing van het contract, de ingangsdatum is afhankelijk van de uitkomsten van de besprekingen met de contractant.

Dit heeft een positief effect op de afvalstoffenheffing. Dit levert geen financiële besparing op het budget vanwege het gesloten systeem. 13

Bijlage bij de Ontwerpbegroting 2024 – 2027

Specificatie per programma

Overdragen contractbeheer milieustraatstromen aan CirkelWaarde In september 2023 is het contractbeheer voor de verwerking van de milieustraatstromen overgedragen aan CirkelWaarde (een samenwerkingsverband van onze GR-AVU met inzameldienst ROVA en Circulus). Er vinden onderhandelingen plaats die moeten leiden tot nieuwe contracten die per januari 2024 ingaan. Uit een QuickScan die CirkelWaarde heeft uitgevoerd blijkt dat dit moet leiden tot lagere verwerkingskosten. Dit heeft een effect op de afvalstoffenheffing en levert geen financiële besparing op het budget vanwege het gesloten systeem. Kwijtschelding afvalstoffenheffing De kwijtschelding van de afvalstoffenheffing wordt niet langer uit de algemene middelen betaald, maar toegerekend aan het taakveld afval. Dit levert geen financiële besparing op het budget vanwege het gesloten systeem. Dit heeft wel een effect op de afvalstoffenheffing, deze stijgt. Dit wordt gecompenseerd door het positieve effect van de aangepaste ophaalfrequentie van GFT-afval in de wintermaanden. Bouw- en sloopafval Het tarief van bouw- en sloopafval is op dit moment niet kostendekkend. We verhogen het huidige tarief naar € 12,50 per ¼ m3, zodat dit (meer) kostendekkend wordt.

3.2 Straatreiniging en gladheidsbestrijding Gladheidsbestrijding

Huidig budget: € 48.020 Maatregel 2024: - € 15.000 We herijken het minimaal benodigde bedrag voor gladheidsbestrijding. Het budget zou structureel opgehoogd worden (conform besluitvorming). Dit is alleen voor 2024 en 2025 verwerkt. Het budget voor 2024 en 2025 wordt weer naar het eerdere niveau teruggebracht. Straatreiniging

Huidig budget: € 321.187 Maatregel 2024: - € 10.000 Medio 2023 is bekend geworden dat er in 2024 een nieuwe landelijke vergoeding voor zwerfafval komt. Deze vergoeding is verdeeld over de posten ‘Zwerfvuil’ en ‘Straatreiniging’.

3.4 Openbaar groen (incl. speeltuinen en begraafplaatsen) Openbaar groen – bestekken

Huidig budget: € 664.051 Maatregel 2024: - € 5.500 We vormen gazon om tot bermgras. Het gaat daarbij niet om gebieden met een duidelijke functie, zoals het stadspark – evenementendeel en voetbalveldjes met geplaatste doelen. Een aanvullende voorwaarde is ook dat het gazon grenst aan andere biodiverse beplantingen, zoals bosplantsoen, boomstructuren en hagen. Openbaar groen – renovatie bosplantsoen

Huidig budget: € 553.497 Maatregel 2024: - € 200.000 De renovatie van het bosplantsoen, waarmee we in 2023 zijn gestart, wordt niet verder uitgevoerd in 2024 en 2025. Daarnaast verhogen we de huurprijzen van de verhuurde percelen in de openbare ruimte (extra opbrengsten nader te bepalen).

Bijlage bij de Ontwerpbegroting 2024 – 2027

Specificatie per programma

Speelvoorzieningen (vervanging)

Huidig budget: € 78.668 Maatregel 2024: - € 5.000 In lijn met het voorstel voor het nieuwe speelruimtebeleidsplan verminderen we het aantal speelvoorzieningen in de gemeente. Hierdoor maken we minder vervangingskosten en dalen op termijn de onderhoudskosten. Begraafrechten

Huidig budget: - € 181.025 Maatregel 2024: - € 8.000 Onderzoek in de regio laat zien dat onze grafrechten relatief laag zijn. Begraven is nog niet kostendekkend en om deze reden verhogen we de leges. We maken een voorziening begraafplaatsen, waarbij de inkomsten (grafrechten, huur aula) en uitgaven (onderhoud/delving/voorlopen e.d.) in evenwicht worden gebracht.

3.5 Weg- en waterwegen Wegen – weginspecties

Huidig budget: € 1.246.912 Maatregel 2024: - € 30.000 De weginspectie conform de CROW-publicatie 146b is de basis van de onderhoudsplanning van alle verhardingen in de gemeente. Eén keer in de twee jaar wordt er een weginspectie conform de CROWpublicatie 146b uitgevoerd door een extern adviesbureau. Door een jaar later te inspecteren wordt er in 2024 € 30.000 bespaard. Door de inspectie een jaar uit te stellen wordt de data minder actueel en minder betrouwbaar. Dit kunnen we opvangen door de oude wegen in 2024 zelf te inspecteren. Hierdoor kunnen we de kans op onveilige situaties beperken.

3.6 Milieu (bodem, waterkwaliteit, geluid) en natuur Milieubeheer

Huidig budget: € 58.862 Maatregel 2024: - € 18.500 We realiseren minder uitgaven op de volgende onderdelen: Sanering asbestdaken (een minder intensieve motivatiecampagne), Programma Luchtkwaliteit (minder inzet verwacht op de jaarlijkse actualisatie van de landelijke pilots) en Milieucriminaliteit (geen uitvoering van het project ‘opsporen milieudelicten’. Er is geen aanleiding of signaal vanuit de ODRU gekomen om dit vorm te geven en dit is niet wettelijk verplicht).

Bijlage bij de Ontwerpbegroting 2024 – 2027

Specificatie per programma

Programma 4 – Economie

Overzicht financiële consequenties Product 4.1 Economie - beheer en acquisitie werkgelegenheid

Omschrijving Aanlichten kerk Economische ontwikkeling Vitaliteit binnensteden, dorpskernen Totaal 4.1 Economie - beheer en acquisitie werkgelegenheid 4.2 Stadspromotie, recreatie, Recreatievoorzieningen -kinderboerderij toerisme & evenementen Recreatievoorzieningen - Gravenbol Recreatievoorzieningen - algemeen Stadspromotie Toeristisch beleid – Wijkse Waterkant Toeristisch beleid – Wijkse molen Evenementen (leges) Plattelandsontwikkeling Totaal 4.2 Stadspromotie, recreatie, toerisme & evenementen Eindtotaal

2024 11.000 5.000 16.000 -

2025 11.000 5.000 16.000 -

2026 11.000 5.000 16.000 2.500

2027 11.000 5.000 10.000 26.000 5.000

10.000 15.000 40.000 4.631 18.300 87.931 103.931

10.000 5.000 4.631 18.300 5.650 43.581 59.581

42.600 10.000 5.000 4.631 18.300 5.650 88.681 104.681

64.000 10.000 5.000 4.631 18.300 5.650 112.581 138.581

Toelichting maatregelen 4.1 Economie - beheer en acquisitie werkgelegenheid Aanlichten kerk

Huidig budget: € 11.000 Maatregel 2024: - € 11.000 Als gevolg van een motie van de raad hebben we per 2024 structureel (komende 15 jaar) een bedrag van €11.000 gereserveerd voor de uitvoering van het ‘aanlichten van de kerktoren’. Het bedrag is bepaald op basis van offertes van begin 2022. Het is op dit moment onduidelijk of we met dit budget de kosten op termijn daadwerkelijk kunnen dekken en/of er nog een aanvullend budget nodig is. Onzekerheden hierbij zijn toegenomen materiaal kosten en aanvullende duurzaamheidseisen. We geven geen uitvoering aan het besluit. Er is ook nog geen daadwerkelijke keuze gemaakt voor een variant; er zijn dus nog geen toezeggingen gedaan of verplichtingen aangegaan. Economische ontwikkeling

Huidig budget: € 17.500 Maatregel 2024: - € 5.000 We stellen het budget naar beneden bij (tot 12.500), waarbij rekening houden met verwachte uitgaven en verplichtingen. De besparing is (vooral) mogelijk door het lidmaatschap aan de website lokaal inkopen niet te verlengen. Vitaliteit binnensteden, dorpskernen

Huidig budget: € 10.000 Maatregel 2024: €0 Dit budget is bedoeld om uitvoering te geven aan acties uit advies van het eindrapport 'Versterking Vitaliteit (binnenstad) Wijk bij Duurstede (14 november 2022). Het geld wordt ingezet voor de versterking van samenwerking tussen ondernemers bij collectieve projecten. Het budget is incidenteel gemaakt en wordt per 2027 volledig afgeraamd.

Bijlage bij de Ontwerpbegroting 2024 – 2027

Specificatie per programma

4.2 Stadspromotie, recreatie, toerisme & evenementen Recreatievoorzieningen – Gravenbol, Kinderboerderij & Algemeen

Huidig budget: € 296.370 Maatregel 2024: - € 10.000 In 2026 loopt de Concessie Gravenbol af, deze verlengen we niet. De kosten die we dan niet meer betalen aan de concessiehouder zijn als besparing opgenomen. Afhankelijk van de bestemming van het gebied, zullen er kosten blijven voor beheer en onderhoud, hier is in deze begroting nog geen rekening mee gehouden. We verlagen stapsgewijs de subsidie aan de kinderboerderij. Dit heeft geen impact op de garantiebaan, die ook uit dit budget betaald wordt. We beperken de kosten door kritisch naar uitgaven te kijken en werkzaamheden uit te stellen (verlaging van € 10.000). Stadspromotie

Huidig budget: € 32.442 Maatregel 2024: - € 15.000 We zien af van de in de kadernota 2024-2027 eenmalig aangevraagde €10.000 voor de opwaardering van citymarketing. Het merk Wijk bij Duurstede blazen we geen (nieuw) leven meer in. We kijken kritisch naar onze structurele uitgaven en kunnen daardoor het budget (structureel) verlagen. Toeristisch beleid – Wijkse waterkant & Wijkse molen

Huidig budget: € 55.538 Maatregel 2024: - € 40.000 Maatregel 2024: - € 4.631 We stoppen de waarderingssubsidie voor de de Wijkse molen Rijn & Lek, de subsidie voor het onderhoud van deze molen blijft wel gehandhaafd. In de Kadernota is een eenmalige investering van €40.000,aangevraagd voor het ontwikkelen van een meerjarige visie op Recreatie aan de Wijkse waterkant. We voeren deze visie in 2024 (nog) niet uit. We overwegen om bij de ontwikkeling van de omgevingsvisie (buitengebied) een extra hoofdstuk aan deze waterkant te wijden, het risico hierbij is dat dit niet concreet genoeg zal zijn. Evenementen (leges)

Huidig budget: € 11.658 Maatregel 2024: - € 18.300 Voor evenementen worden geen leges betaald en kosten voor elektriciteit worden niet altijd in rekening gebracht bij de organisator. Dat gebeurt in andere gemeenten wel. Bij het invoeren van leges verwachten we € 18.000 aan extra inkomsten. . Bij de berekening zijn de legesbedragen van gemeente Utrechtse Heuvelrug als uitgangspunt genomen. De invoering vergt een zorgvuldig proces en afstemming met organisatoren van evenementen. Plattelandsontwikkeling

Huidig budget: € 5.650 Maatregel 2024: €0 In 2024 staat er nog een verplichting die eerder is aangegaan. Voor eventuele nieuwe uitgaven kan er in de volgende jaren besloten deze niet financieel te ondersteunen of deze uit andere budgetten te financieren. Per 2025 is het budget volledig afgeraamd en stoppen we met het steunen van de lokale LEADER projecten.

Bijlage bij de Ontwerpbegroting 2024 – 2027

Specificatie per programma

Programma 5 – Ruimtelijke ordening, Wonen, Gebiedsontwikkeling en Mobiliteit

Overzicht financiële consequenties Product 5.2 Omgevingswet Totaal 5.2 Omgevingswet 5.3 Wonen

Totaal 5.3 Wonen 5.6 Verkeer en parkeren Totaal 5.6 Verkeer en parkeren Eindtotaal

Omschrijving Burgerparticipatie

2024 15.000 15.000

2025 15.000 15.000

2026 -

2027 -

Vergunningverlening bouw- en woningtoezicht.

5.000

Volkshuisvesting en wonen

5.000

Toezicht en handhaving bouw

10.000

Verkeersmaatregelen uitvoering

20.000 10.000

10.000

45.000

30.000

Toelichting maatregelen 5.2 Omgevingswet Burgerparticipatie

Huidig budget: € 15.000 Maatregel 2024: - € 15.000 Dit is een incidenteel budget dat volledig afgeraamd wordt, niet met het doel om te stoppen met burgerparticipatie. Binnen het projectbudget zullen deze kosten voor participatie worden opgenomen als dit onderdeel vormt van het project. Hiervoor houden we geen apart budget in stand. 5.3 Wonen Vergunningverlening bouw- en woningtoezicht

Huidig budget: - € 489.000 Maatregel 2024: - € 5.000 Voor dit budget komen inkomsten binnen en worden kosten gemaakt. Een deel van deze kosten is voor het inhuren van een externe constructeur voor de beoordeling van de constructieve veiligheid van nieuwe (en bestaande) bouwwerken. De afgelopen jaren is het budget niet volledig gebruikt, dus we stellen het budget naar beneden bij. Volkshuisvesting en wonen

Huidig budget: € 29.780 Maatregel 2024: -€ 5.000 We verlagen het budget met € 5.000, uit dit budget worden ook de kosten voor de inzet van het Vierde Huis betaald voor hun werkzaamheden rondom het verlenen van urgentie voor woningzoekenden, deze kosten zijn nauwelijks te beïnvloeden. Op het moment dat er minder budget beschikbaar is, zal dit met name het uitvoeren van kleinschalige specifieke onderzoeken beperken alsmede deelname aan onderzoeken in regionaal verband.

Bijlage bij de Ontwerpbegroting 2024 – 2027

Specificatie per programma

Toezicht en handhaving bouw

Huidig budget: € 36.348 Maatregel 2024: - € 10.000 Uit dit budget betalen we voor advies en expertise VTH (Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving), beleidsplannen, juridische adviezen en onderzoek. Daarnaast is het budget nodig voor het vaststellen van de kwaliteitsverordening (dit is een wettelijke plicht). We verlagen het budget met € 5.000.

5.6 Verkeer en parkeren Verkeersmaatregelen uitvoering

Huidig budget: € 81.903 Maatregel 2024: - € 10.000 Een gedeelte van het budget wordt gebruikt voor ‘maatwerk’ (€ 25.000). Er komen veel wensen vanuit de samenleving en het bestuur; problemen met parkeren, fietsen over het trottoir, snelheid autoverkeer in woonwijken, et cetera. Veel wensen proberen we op te lossen door deze te combineren met onderhoudswerkzaamheden, dit lukt niet altijd en dan wordt dit maatwerk-budget gebruikt. We stoppen niet volledig met het maatwerk en verlagen dit budget structureel met € 10.000.

Bijlage bij de Ontwerpbegroting 2024 – 2027

Specificatie per programma

Programma 6 – Sport, Cultuur en Erfgoed

Overzicht financiële consequenties Product 6.1 Sport en bewegen

Omschrijving Sporthal Cothen Gymlokaal Walplantsoen Sportbeoefening en - bevordering Sportcomplex Mariënhoeve Fieldlab Cothen

Totaal 6.1 Sport en bewegen 6.2 Kunst en cultuur Kunstbeoefening en -bevordering SPUK Bibliotheek Cultuurfonds Totaal 6.2 Kunst en cultuur 6.3 Archeologie & erfgoed

Archeologie Monumenten – Pact van Ruigenhoek Monumenten – Verdrag van Faro Monumenten - Subsidies Totaal 6.3 Archeologie & erfgoed Eindtotaal

2024 37.500 7.709 20.000 50.000 115.209 7.000 -

2025 37.500 7.709 20.000 65.209 7.000 -

2026 37.500 30.524 7.709 20.000 95.733 7.000 - 44.000

2027 37.500 34.280 7.709 20.000 99.489 7.000 - 44.000

2.500

5.000

7.500

7.000 7.500 1.548 7.500 15.000 31.548 153.757

9.500 7.500 1.548 7.500 15.000 31.548 106.257

- 32.000 7.500 1.548 7.500 15.000 31.548 95.281

- 29.500 7.500 1.548 7.500 15.000 31.548 101.537

Toelichting maatregelen 6.1 Sport en Bewegen Sporthal Cothen

Huidig budget: € 111.517 Maatregel 2024: - € 37.500 De (exploitatie)bijdrage aan Stichting Sportvoorzieningen Cothen, die de sporthal in Cothen beheert en onderhoudt, is te hoog geraamd. Deze kan structureel met € 37.500 naar beneden bijgesteld worden. We gaan in gesprek met Stichting Sportvoorzieningen Cothen om te kijken of ze extra inkomsten kunnen genereren door bijvoorbeeld de verhuur van hun bovenruimte. Gymlokaal Walplantsoen

Huidig budget: € 41.162 Maatregel 2024: €0 Met de bouw van de nieuwe brede scholen conform het IHP zal de gymzaal aan het Walplantsoen afgebroken/ gesloten worden, het budget vervalt vanaf 2026. Sportbeoefening en - bevordering

Huidig budget: € 22.709 Maatregel 2024: - € 7.709 We kennen minder incidentele en structurele subsidies toe aan sportaanbieders en stellen het budget naar beneden bij. Het budget voor het vitaliteitsakkoord is vanuit het Rijk ook sterk verminderd (van € 40.000 in voorgaande jaren naar € 14.000 vanaf 2023). Er is geen mogelijkheid deze subsidies hieruit op te vangen.

Bijlage bij de Ontwerpbegroting 2024 – 2027

Specificatie per programma

Sportcomplex Mariënhoeve

Huidig budget: € 509.823 Maatregel 2024: - € 20.000 We leggen een taakstelling op aan Stichting Wijksport (SWS). De sport is in de gemeente bewust op afstand gezet. SWS beheert, exploiteert en onderhoudt sportpark Mariënhoeve voor eigen rekening en risico. Zij hebben dus het beste zicht op bezuinigingsmogelijkheden. SWS moet zelf inschatten waar zij de bezuiniging willen realiseren (bijvoorbeeld personeel, onderhoud, investeringen, etc.). Fieldlab Cothen

Kadernota: € 50.000 Maatregel 2024: - € 50.000 In de Kadernota is geld aangevraagd voor uitvoering van het plan Fieldlab Cothen. Het doel van het plan is om het sportpark in Cothen en de directe omgeving meer uitnodigend en open te maken om sporten en bewegen voor de inwoners uit Cothen te stimuleren. De aanvraag uit de Kadernota laten we vervallen.

6.2 Kunst en Cultuur Kunstbeoefening en -bevordering

Huidig budget: € 33.170 Maatregel 2024: - € 7.000 Uit dit budget worden diverse subsidies betaald, zoals de muziekverenigingen en Wijks Atelier. Dit betreffen structurele subsidies. Vorig jaar is het budget met € 7.000 opgehoogd vanwege toenemende kosten van verenigingen. Per 2024 verlagen we het budget weer met € 7.000. SPUK Bibliotheek Vanaf 2025 hebben gemeente en provincie een zorgplicht om voor voldoende en volwaardige bibliotheken te zorgen. De Wet Stelsel Openbare Bibliotheekvoorzieningen (Wsob) wordt aangepast op deze Zorgplicht. Om ons voor te bereiden op deze zorgplicht vragen we een SPUK aan bij het rijk. Deze SPUK bedraagt maximaal € 220.000, waarbij we 20% moeten co-financieren (€ 44.000). Het totaal besteedbare budget is € 264.000. De co-financiering wordt uit diverse budgetten betaald. Cultuurfonds

Huidig budget: € 10.592 Maatregel 2024: €0 Het Cultuurfonds beoordeelt subsidies die voor projecten en evenementen aangevraagd kunnen worden. We bouwen de subsidie aan het Cultuurfonds vanaf 2025 stapsgewijs af. Hiervoor moeten de beleidsregels en subsidieregeling aangepast worden.

6.2 Archeologie & erfgoed Archeologie

Huidig budget: € 19.500 Maatregel 2024: - € 7.500 We verlagen het structurele budget voor Archeologie zodat we alleen nog de basis en wettelijke taken uitvoeren. Hierdoor zetten we minder in op het uitdragen van archeologische waarden. We zoeken hierbij wel naar andere manieren om dit te ondervangen. We bezuinigen niet op onze eigen opgravingsvergunning om in eigen beheer kleine opgravingen en archeologische begeleidingen in samenwerking uit te kunnen voeren.

Bijlage bij de Ontwerpbegroting 2024 – 2027

Specificatie per programma

Monumenten

Huidig budget: € 35.568 Maatregel 2024: - € 24.048 Voor ondersteuning van initiatieven voor participatie (immaterieel en materieel) is jaarlijks een bedrag beschikbaar van 15.000 euro. De jaarlijkse besteding verschilt, maar bestaat ook uit terugkerende jaarlijkse vaste kosten (hostingskosten) en variërende onkosten. We halveren dit budget, we blijven de vaste kosten betalen en er blijft voldoende ruimte voor eventuele onkosten. We verstrekken geen subsidies meer aan eigenaren van gemeentelijke monumenten ter dekking van extra onderhoudskosten en we betalen geen structurele bijdrage meer aan het Pact van Ruigenhoek (regeling voor het beschermen, beheren en uitdragen van de Werelderfgoedwaarde van de Hollandse Waterlinies. Omdat we verplicht zijn de unieke waarden van het UNESCO Werelderfgoed uit te dragen zoeken we naar een andere vorm van dekking voor deze bijdrage.

Bijlage bij de Ontwerpbegroting 2024 – 2027

Specificatie per programma

Programma 7 – Duurzaamheid

Overzicht financiële consequenties Product Omschrijving 7.1 Energietransitie Energiearmoede Totaal 7.1 Energietransitie 7.5 Circulaire Demontagehal economie Totaal 7.5 Circulaire economie

2024 49.000 49.000 49.000

2025 -

2026 -

2027 -

49.000

Eindtotaal

98.000

Toelichting maatregelen 7.1 Energietransitie Energie armoede

Huidig budget: €0 Maatregel 2024: - € 49.000 In 2022 heeft de rijksoverheid via een SPUK-regeling een totaalbedrag van € 257.753 aan onze gemeente toegewezen om huishoudens met energiearmoede te ondersteunen middels energiebesparende maatregelen. De deadline voor het benutten en uitvoeren van deze financiële middelen is verlengd tot 31 december 2025. Gedurende het jaar 2022/2023 heeft een projectleider binnen het Duurzaamheidsteam intensief gewerkt aan het opstellen van het plan van aanpak en het aansturen van de uitvoeringsfase. In 2024 is er binnen de beschikbare SPUK ruimte om € 49.000 in te zetten dekking van personele kosten. 7.5 Circulaire economie Demontagehal

Huidig budget: € 49.000 Maatregel 2024: - € 49.000 Het contract met Kringloop Wijk voor de demontage van grof afval gaat in op het moment dat de nieuwe gemeentewerf in gebruik genomen wordt. Omdat de nieuwe gemeentewerf in 2024 nog niet wordt opgeleverd, is het budget voor 2024 vervallen.

Bijlage bij de Ontwerpbegroting 2024 – 2027

Specificatie per programma

Programma 8 – Veiligheid en Handhaving

Overzicht financiële consequenties Product 8.1 Openbare orde en veiligheid

Omschrijving VRU (Veiligheids Regio Utrecht) Brandkranen Openbare orde en veiligheid, handhaving en crisisbeheersing Totaal 8.1 Openbare orde en veiligheid Eindtotaal

2024 15.000 - 2.030 - 2.000

2025 29.027 - 1.988 - 2.000

2026 29.027 - 1.946 - 2.000

2027 29.027 - 1.904 - 2.000

10.970 10.970

25.039 25.039

25.081 25.081

25.123 25.123

Toelichting maatregelen 8.1 Openbare orde en veiligheid VRU (Veiligheids Regio Utrecht)

Huidig budget: € 1.531.000 Maatregel 2024: - € 15.000 Wij nemen bij de VRU op dit moment 400 uur extra inzet voor de postcommandanten af. Met twee posten betekent dit per postcommandant 200 uur per jaar. De postcommandant is de lokale vertegenwoordiger van de VRU en als gebruiker/repressief verantwoordelijke van de post. De extra uren worden gebruikt voor specifieke zaken, die buiten de ‘reguliere’ taken vallen van een postcommandant. We gaan onderzoeken wat de consequenties zijn als we deze uren verminderen of niet meer afnemen bij de VRU om zo voor nu een besparing van € 15.000 per jaar in te boeken. Brandkranen

Huidig budget: € 33.127 Maatregel 2024: + € 2.030 In 2022 en 2023 is gebleken dat op twee locaties het bluswater niet voldoende dan wel gegarandeerd is. Om op beide locaties in de bluswatervoorziening te voldoen en voorzien hebben we een eenmalige investering van € 21.000 nodig. De extra kapitaallasten hiervoor zijn meegenomen in de begroting. De extra kosten voor het onderhoud worden na de realisatie duidelijk. Openbare orde en veiligheid, handhaving en crisisbeheersing

Huidig budget: € 67.525 Maatregel 2024: + € 2.000 Wij zien meer werk op ons afkomen zowel in het gedeelte openbare orde als in het onderwerp crisisbeheersing. Daarnaast gaan de kosten van de leaseauto van de boa’s omhoog waardoor we het budget met € 2.000 moeten verhogen. Voor het onderdeel crisisbeheersing is een doorontwikkeling in gang gezet. Dit naar aanleiding van de evaluatie wet veiligheidsregio’s. Momenteel wordt onderzocht of het huidige budget toereikend is.

Bijlage bij de Ontwerpbegroting 2024 – 2027

Specificatie per programma

Programma 9 – Bedrijfsvoering en Financiën

Overzicht financiële consequenties Product 9.3 Bedrijfsvoering (inclusief P&O, organisatie ontw., facilitaire zaken, ICT en gemeentelijk vastgoed)

Omschrijving Diverse uitgaven

2024 4.000

2025 4.000

2026 4.000

2027 4.000

ICT middelen Huisvesting gemeentehuis - laadpalen ICT middelen

-22.000 5.000 -107.000

-22.000 5.000 -

Software

-41.700

-21.700

Gegevensbeheer (BAG, BGT, Archief) Bedrijfsvoering personeel - opleiding Ontwikkellocaties Bedrijfsvoering financiën/Overige belastingen

-21.784 42.220 1.975 15.000

-21.784 42.220 -231 15.000

Informatiebeveiliging en privacy

-7.000

Ondernemingsraad Facilitair Bedrijfsvoering personeel - Werving & Selectie

3.550 30.000 40.000

3.550 40.000

3.550 -

- 57.739

37.055

- 2.945

120.000

218.000 338.000 9.500

Raad en raadsbijeenkomsten Griffie Vrij besteedbare budgetten van B&W

10.000 5.000 10.000

Interne kosten toerekenen aan SPUK

34.500 500.000

34.500 100.000

34.500 -

500.000 814.761

100.000 509.555

369.555

Totaal 9.3 Bedrijfsvoering 9.4 Financiën en belastingen

Herinvoering hondenbelasting

Indexatie OZB Totaal 9.4 Financiën en belastingen 9.5 Bestuur Rekenkamercommissie.

Totaal 9.5 Bestuur 9.6 Incidentele ontwikkeling

Totaal 9.6 Incidentele ontwikkeling Eindtotaal

Bijlage bij de Ontwerpbegroting 2024 – 2027

Specificatie per programma

Toelichting maatregelen 9.3 Bedrijfsvoering (inclusief P&O, organisatie ontw., facilitaire zaken, ICT en gemeentelijk vastgoed) Ontwikkellocaties

Huidig budget: divers Maatregel 2024: - € 1.975 Er zijn diverse gebouwen die op locaties staan in afwachting van verdere ontwikkelingen. Deze gebouwen kosten geld (beheer en onderhoud) en hier zitten veelal instanties in die geen of nauwelijks huur kunnen betalen. Door deze panden eerder te slopen en/of af te stoten besparen we op de exploitatiekosten die deze gebouwen met zich meebrengen. Locaties waar het om gaat zijn: Oude bibliotheek/Postkantoor, Gymzaal Langbroek, Gymzaal Walplantsoen 10, Walplantsoen 12, Oude gemeentewerf en ’t Bikkeltje. Trekweg 1 (het Kleine Ros) is al gesloopt, deze exploitatiekosten zijn vervallen. Bedrijfsvoering personeel

Huidig budget: € 567.792 Maatregel 2024: - € 82.200 Vanuit dit budget worden diverse kosten betaald. Voor het personeel vindt een afschaling plaats in attenties bij jubilea en verjaardagen. Op het opleidingsbudget, wat in 2023 voor het eerst volledig gebruikt lijkt te worden, voeren we een verlaging door naar € 150.000. Het aangevraagde structurele geld voor Werving & Selectie in de Kadernota laten we voor 2024 en 2025 vervallen. Omdat dit consequenties heeft voor invulling van functies en kan binnen de huidige krappe arbeidsmarkt, is dit ook als risico opgenomen in de risicoparagraaf. Bedrijfsvoering financiën/Overige belastingen

Huidig budget: € 133.700 Maatregel 2024: - € 15.000 Dit budget wordt samengevoegd met het budget ‘Overige belastingen’. De kosten die vanuit dit budget betaald worden zijn: software, ontwikkeling Power BI, ondersteuning op rechtmatigheid, fiscaal en fraude en risico. We stellen het budget (na samenvoeging) met € 15.000 naar beneden bij. Op de post Overige belastingen ontvangen we de toeristenbelasting en precariobelasting. We hebben in de begroting extra inkomsten geraamd voor de herinvoering van de hondenbelasting, extra verhoging van tarieven voor horeca/recreatie en leges voor evenementen. Ondernemingsraad

Huidig budget: Maatregel 2024: We gebruiken dit budget voor opleiding en ondersteuning van de OR en voor het uitvoeren van onderzoeken. Het budget is in de afgelopen jaren niet volledig gebruikt en wordt bijgesteld naar € 10.000.

€ 13.550 - € 3.500

Informatiebeveiliging en privacy

Huidig budget: € 166.632 Maatregel 2024: + € 7.000 In de huidige tijd speelt Informatiebeveiliging en Privacy een steeds grotere rol in de wijze waarop we met informatie binnen de organisatie omgaan. Met het Log4j probleem hebben we wereldwijd een waarschuwing gekregen en is het belang van veiligheid en privacy eens te meer onder de aandacht gebracht, ook in Wijk bij Duurstede. Binnen dit spectrum werken we nauw samen met de regiogemeenten. Het project i-bewustzijn is daar een onderdeel van. Dit heeft als doel het bewustzijn van alle medewerkers binnen de gemeenten op het gebied van (digitale) veiligheid en privacy te vergroten. Hiervoor is vanuit Wijk bij Duurstede een structurele extra bijdrage van € 7.000 nodig, dit bedrag was nog niet opgenomen in de begroting. Uit dit budget betalen we ook de Functionaris Gegevensbeheer (FG), Regionale Samenwerking (RIVO), Recours en aanpassingen vanuit Log4j. 26

Bijlage bij de Ontwerpbegroting 2024 – 2027

Specificatie per programma

Gegevensbeheer (BAG, BGT, Archief)

Huidig budget: € 179.867 Maatregel 2024: - € 21.784 We corrigeren dit budget, omdat in dit budget ten onrechte de opbrengsten van de verhuur aan RAZU waren opgenomen. Deze opbrengsten worden op een ander budget al geboekt. Facilitair

Huidig budget: € 281.923 Maatregel 2024: - € 30.000 Er zijn veel wensen, ook bij Stichting Binding, RAZU en bibliotheek, om de centrale hal in het gemeentehuis (het plein) te vernieuwen. We beperken de vernieuwing tot de noodzakelijke punten rondom veiligheid. Software

Huidig budget: € 412.118 Maatregel 2024: + € 41.700 Het structurele budget voor onze softwarelicenties is niet toereikend. Om de stijging te beperken, kijken we kritisch naar alle applicaties op nut en noodzaak, dan wel naar het aantal licenties waarvoor we betalen hoger is, dan de werkelijk gebruikte licenties. Het is onze verwachting dat we met deze activiteit op termijn contracten en/of licenties kunnen afstoten wat een mogelijke besparing brengt. In 2024 is incidenteel extra geld nodig (€ 107.000) voor de applicatieharmonisatie die we hebben afgesproken met de gemeenten uit de regionale samenwerking. De applicatieharmonisatie heeft ten doel op lange termijn geld te besparen door onder meer functioneel beheer samen op te pakken. Op korte termijn vraagt het echter extra inzet ten behoeve van de middelen die nodig zijn de benodigde projecten hiertoe te organiseren. Huisvesting gemeentehuis

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/13267165/1