Bijlage 1 - Begroting 2022 - 2025

Met een aangrenzende grondeigenaar zijn gesprekken gestart over verdere planvorming; de resultaten hiervan worden in 2022 verwacht. Hoek Karolingersweg / Witlastraat (nog geen grondexploitatie) Voor deze locatie wordt de haalbaarheid onderzocht van het realiseren van een appartementencomplex voor betaalbare woningen. Dit, in samenwerking met Viveste. De verwachting is dat Viveste een appartementencomplex kan realiseren met 27 kleine betaalbare woningen voor één en twee persoonshuishoudens. Op dit moment is de inschatting dat de hiervoor

-83-

op te stellen grex neutraal wordt afgerond. Eind 2021/begin 2022 wordt de grex ter besluitvorming aan de raad voorgelegd. De Geer III / Zuidwijk (nog geen grondexploitatie) Het haalbaarheidsonderzoek De Geer III Zuidwijk is nagenoeg afgerond. Het doel van deze studie is het opstellen van een haalbaarheidsanalyse op hoofdlijnen op basis van stedenbouwkundig uitgewerkte scenario’s met ondersteunende onderzoeken op het gebied van bodem, verkeer en archeologie. Hierop volgt een advies op welke locatie te starten met de bouw van 250 woningen en wordt een doorkijk geschetst naar de realisatie van meer woningen. Het in beeld brengen van meerdere scenario’s is hierbij cruciaal om een gedegen afweging te maken waar te starten met de bouw van 250 woningen buiten de rode contour. In november wordt het keuzedocument aan uw raad aangeboden waarna het in december ter besluitvorming wordt voorgelegd. Het eerste deel van de opdracht is hiermee afgerond. Het tweede deel van de opdracht wordt na de locatiekeuze verder uitgewerkt. Cothen Oost (nog geen grondexploitatie) In de Omgevingsvisie is Cothen Oost aangewezen als mogelijke locatie voor woningbouw. De studie naar mogelijkheden voor woningbouw in Cothen Oost moet handvatten geven voor de verdere besluitvorming over de mogelijke ontwikkelingsrichting(en).

De uitkomsten van de studie geven voldoende input voor gesprekken met eigenaren en omwonenden over de verdere planvorming. Daarnaast geven de uitkomsten van de studie input voor een verdere uitwerking in een stedenbouwkundig plan en een grondexploitatie. De kosten hiervoor worden ten laste van de Reserve grondbeleid gebracht.

-84-

4

Financiële begroting

4.1 Overzicht van baten en lasten 4.2 Grondslagen begroting 4.3 Overzicht van incidentele baten en lasten

-85-

4.1 Overzicht van baten en lasten bedra gen x € 1.000 Overzicht baten en lasten Saldo van baten en lasten Programma's 1 Soci a a l Domei n 2 Economi s ch domei n 3 Rui mtel i jk domei n 4 Vei l i ghei d 5 Di ens tverl eni ng en bedri jfs voeri ng Programma's

Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2020 2021 2022 2023 2024 2025

- 16.686 - 5.004 - 3.989 - 2.155 - 2.156 - 29.990

- 17.270 - 6.121 - 4.174 - 2.116 - 1.984 - 31.664

- 18.081 - 6.599 - 4.154 - 2.205 - 2.048 - 33.087

- 17.625 - 5.815 - 4.391 - 2.178 - 2.014 - 32.023

- 17.791 - 6.198 - 4.342 - 2.268 - 2.014 - 32.613

- 17.784 - 5.998 - 4.430 - 2.183 - 2.014 - 32.409

38.967 - 5.547 36 1 33.457

38.661 - 8.022 - 72 30.568

40.112 - 8.259 - 75 31.779

39.435 - 7.587 - 75 31.774

39.418 - 7.039 - 75 32.304

39.582 - 7.315 - 75 32.192

Saldo van baten en lasten

3.467

- 1.097

- 1.309

- 250

- 308

- 216

Mutatie reserves Mutatie reserves

- 2.831

- 13

1.449

329

104

343

Mutatie reserves

- 2.831

- 13

1.449

329

104

343

636

- 1.110

141

80

- 205

127

Alg. dekkingsmiddelen, overhead, vpb en onvoorzien Al gemene dekki ngs mi ddel en Overhea d Onvoorzi en Heffi ng Vpb Alg. dekkingsmiddelen, overhead, vpb en onvoorzien

Resultaat

-86-

Lasten per programma - Begroting 2022 3,8%

1 Sociaal Domein (32,9%)

20,7%

2 Economisch domein (22,2%)

32,9%

20,4%

3 Ruimtelijk domein (20,4%)

22,2%

4 Veiligheid (3,8%) 5 Dienstverlening en bedrijfsvoering (20,7%)

Baten per programma - Begroting 2022

1,6% 1 Sociaal Domein (1,6%) 11,1%

0,0% 13,6%

2 Economisch domein (11,1%) 3 Ruimtelijk domein (13,6%)

73,8% 4 Veiligheid (0,0%) 5 Dienstverlening en bedrijfsvoering (73,8%)

-87-

4.2 Grondslagen begroting Dit hoofdstuk bevat de grondslagen en kaders waarlangs de begroting 2022-2025 is uitgewerkt. Hierbij gaat het onder meer om de te hanteren indexpercentages en belastingen en tarieven.

2022 Lonen (incl sociale lasten) Prijzen (contracten/huur/onderhoud) Subsidies (m.u.v. waarderings- en incidentele subsidies) Overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling (OVA) Gemeenschappelijke regelingen Rekenrente Rente grondexploitaties Minimale weerstandsratio Onroerende zaakbelasting Toeristenbelasting Overige belastingen Leges en tarieven Algemene uitkering

2,10% 1,90% 2,04% 1,72% o.b.v. begroting GR 0,50% nnb 1,50 1,90% onveranderd 1,90% kostendekkend meicirculaire gemeentefonds 2021

Lonen, prijzen en subsidies Op 20 augustus 2021 heeft het Centraal Plan Bureau de augustusraming gepubliceerd. Daarin staan bijgestelde ramingen van de indices die wij gebruiken voor het opstellen van de begroting. Voor de loonindex is uitgegaan van de loonvoet sector overheid. Deze is 2,10% voor 2022. Voor de prijsindex is uitgegaan van de prijs materiële overheidsconsumptie, deze is 1,90% voor 2022. De verhoging van de subsidies is een afgeleide van de loonstijging en de prijsstijging. Hierbij telt de loonstijging voor 70% en de prijsstijging voor 30% mee. Voor 2022 betekent dit een stijging van 2,04%. De VNG berekent en publiceert jaarlijks de verwachte OVA voor de Wmo- en Jeugdbudgetten, de OVA is gebaseerd op de som van de verwachte ontwikkeling in de markt(sector) van drie componenten: contractlonen, werkgeverslasten en de incidentele loonkosten. Het verschil tussen raming en realisatie wordt als volgt opgelost. De kaders en tarieven voor een jaar ‘T’ worden in het jaar ‘T-1’ geïndexeerd waarbij de raming van de OVA voor het jaar ‘T’ gebruikt wordt. Vervolgens wordt in het voorjaar van jaar ‘T’ gekeken in hoeverre de definitieve OVA in het jaar ‘T’ afwijkt van de ramingen voor het jaar ‘T’. Dit verschil wordt vervolgens verrekend met de verwachte OVA voor het jaar ‘T+1’. In enig jaar kan in deze systematiek de feitelijke OVA hoger of lager uitvallen dan geraamd.

Door de systematiek van nacalculatie is er over het totaal van meerdere jaren bezien geen verschil tussen de uitgekeerde en de geraamde OVA. Belastingen De toeristenbelasting wordt in 2022 niet geïndexeerd. Voor het belastingjaar 2022 wordt de OZB gebaseerd op de nieuwe getaxeerde WOZ-waarden en een indexatie van 1,9%. Leges en tarieven Voor leges en tarieven geldt als uitgangspunt 100% kostendekkendheid, tenzij andere afspraken zijn gemaakt. -88-

Rekenrente Door de aanhoudend dalende rente op de geld- en kapitaalmarkten is de interne rekenrente in 2020 verlaagd naar 0,50%. Voor de jaren 2021 en 2022 is deze onveranderd gebleven. Met dit percentage blijft de rekenrente binnen de marges die het Rijk via de BBV-regelgeving voorschrijft. De lagere rente zorgt ook voor een daling van de kapitaallasten in de begroting. Hierdoor wordt minder rente aan de tarieven voor afval, riolen en begraafplaatsen doorberekend. Dit heeft een neerwaarts effect op de tarieven voor de inwoners van Wijk bij Duurstede.

-89-

4.3 Overzicht van incidentele baten en lasten In onderstaand overzicht staan de incidentele baten en lasten per programma opgenomen, deze dienen op grond van het BBV gespecificeerd te worden opgenomen. bedra gen x € 1.000 Incidentele baten en lasten

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Incidentele lasten P1 Inzet di a gnos ti s ch tea m Bi ndi ng P1 Extra jeugdhul pverl ener Bi ndi ng P2 Subs i di e Ca l yps o P2 Speel bel ei ds pl a n P3 Omgevi ngs pl a n P3 Ui tvoeri ng bodemonderzoek P5 Impl ementa ti e Wet open overhei d (Woo) P5 Dra a gkra cht/dra a gl a s t Totaal incidentele lasten

- 100

- 100

- 74 - 101 - 90 - 510

- 113 - 90 - 303

- 125 - 45 - 270

- 138

Incidentele baten P3 Extra ba ten zwerfvui l P3 Subs i di e bodemonderzoek P5 Impl ementa ti e Wet open overhei d (Woo) Totaal incidentele baten

27 67 101 195

113 113

125 125

138 138

Incidentele mutaties reserves BR COVID 19 BR Orga ni s a ti e Totaal incidentele onttrekkingen reserves

30 90 120

90 90

45 45

-

Totaal incidentele baten en lasten

- 195

- 100

- 100

-

- 65 - 65 - 90 - 25

-90-

- 138

5

Deel III Bijlagen

5.1 Investeringen 5.2 Reserves en voorzieningen 5.3 Taakvelden 5.4 Kerngegevens

-91-

5.1 Investeringen In de paragraaf Investeringen worden de (vervangings)investeringen en de projecten in de toekomst toegelicht.

Investeringen

Aanvangs- Verwachte jaar oplevering

GVVP project 12 Verwi jderen geva a rl i jke en overbodi ge pa a l tjes fi ets pa den Inves teri ngen IUP/BOR 2022 Inves teri ngen IUP/BOR 2023 Inves teri ngen IUP/BOR 2024 Inves teri ngen IUP/BOR 2025

Termijn Investering Afschrijving

bedra gen x € 1.000 Kapitaallasten Begroting Begroting Begroting Begroting 2022 2023 2024 2025

2022

2023

20

60

-

-

3

3

2022 2023 2024 2025

2022 2023 2024 2025

30 30 30 30

2.000 2.000 2.000 2.000

-

77 -

77 77 -

77 77 77 -

Totaal

8.060

-

77

157

234

Totaal vervangingsinvesteringen

8.060

-

77

157

234

De investeringen voor vernieuwing Zandweg komen voor uit de investeringen IUP/BOR. Naast bovengenoemde investeringen zijn er projecten in de toekomst waarvoor de Raad nog een besluit moet nemen. De investeringen en kapitaallasten zijn indicatief.

Investeringen

Vers terking Lekdijk; fiets /wandelpad Gravenbol Sterke Lekdijk Uniformiteit wegdek Koppelkans en vanuit vers terking Lekdijk Rotonde de Geer Huis ves ting s cholen (divers e lokaties / IHP) Verhuizing werf en milieus traat Totaal

Aanvangsjaar

Verwachte oplevering

2022 2022 2022 2021 2022

2024 2024 2024 2025 2025-2030

bedragen x € 1.000 Kapitaallasten per Investering jaar inschatting inschatting 710 170 1.000 5.400 14.500 4.500

24 17 33 180 483 150

26.280

887

-92-

5.2 Reserves en voorzieningen 5.2.1

Reserves

Reserves

bedra gen x € 1.000 Realisatie Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting Ultimo Ultimo Ultimo Ultimo Ultimo Ultimo 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Algemene reserve Al gemene res erve Totaal Algemene reserve

6.316 6.316

5.207 5.207

5.207 5.207

5.207 5.207

5.207 5.207

5.207 5.207

Bestemmingsreserve BR Fonds vol ks hui s ves ting BR Monumentenbel ei d BR Mobi l i tei ts fonds BR Onderhoud wa terga ngen (ba ggerpl a n) BR Soci a a l Domei n BR AVP projecten BR Mi l i eu en duurza a mhei d BR Ega l i s a tieres erve l oka a l mi ni ma bel ei d BR Grondbel ei d BR Progra mma Sl i mme Werkproces s en (PSW) BR Inves teri ngs fonds Stedi ngel den BR Degenera tievergoedi ng res erve onderhoud gebouwen BR beheer openba re rui mte res erve onderhoud s chol en BR COVID 19 BR Na tuurs pel en, bel even en bewegen BR Orga ni s a tie Totaal Bestemmingsreserve

43 7 123 302 211 32 145 163 1.518 121 4.487 76 1.913 171 445 413 22 10.193

35 7 93 337 159 19 145 163 1.518 121 1.741 76 2.083 146 543 413 227 7.825

26 7 93 371 19 120 163 1.666 121 1.741 76 1.189 146 642 383 137 6.899

18 7 93 405 42 19 92 163 1.978 121 1.741 76 1.022 146 740 383 47 7.092

9 7 93 440 83 19 75 163 1.968 121 1.741 76 872 146 839 383 2 7.035

1 7 93 474 125 19 57 163 1.958 121 1.741 76 436 146 937 383 47 6.783

Bestemmingsreserve gekoppeld dekking kap last BRG Gemeentehui s BRG Soci a a l Domei n ui tbrei di ng woni ngvoorra a d BRG Verbouwi ng Ma rkt 24 BRG Brede s chool De Heul BRG ka pi taa l l a s ten tra ctie Totaal Bestemmingsreserve gekoppeld dekking kap last

1.553 153 559 2.265

1.076 128 554 3.500 23 5.281

600 104 535 3.500 20 4.758

123 79 516 3.500 17 4.235

123 54 497 3.500 14 4.188

123 30 477 3.500 11 4.142

Totaal

18.774

18.313

16.864

16.534

16.430

16.132

-93-

5.2.2

Voorzieningen

Voorzieningen

bedra gen x € 1.000 Realisatie Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting Ultimo Ultimo Ultimo Ultimo Ultimo Ultimo 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Voorzieningen egalisatie tarieven VZ ri ol eri ng/GRP IV VZ rei ni gi ng Totaal Voorzieningen egalisatie tarieven

6.584 874 7.457

6.808 876 7.684

6.891 878 7.769

6.974 880 7.854

7.058 882 7.940

7.141 884 8.025

Voorzieningen onderhoud VZ onderhoud s peel voorzi eni ngen Totaal Voorzieningen onderhoud

10 10

10 10

10 10

10 10

10 10

10 10

Voorzieningen verplichtingen en risico's VZ pens i oenen wethouders VZ Omgevi ngs vi s i e Kromme Ri jn gebi ed Totaal Voorzieningen verplichtingen en risico's

3.591 25 3.616

3.750 1 3.751

3.908 1 3.909

4.067 1 4.068

4.225 1 4.226

4.384 1 4.385

Totaal

11.084

11.445

11.689

11.932

12.176

12.420

-94-

5.3 Taakvelden Toelichting In de regeling voor informatie voor derden (IV3) wordt voorgeschreven welke taakvelden moeten worden gebruikt voor het opstellen van de uitvoeringsinformatie. In de regeling is ook voorgeschreven op welke wijze de overhead toegerekend moet worden aan de taakvelden.

-95-

bedra gen x € 1.000 Taakvelden per hoofdtaakveld Saldo van baten en lasten 0. Bestuur en ondersteuning 0.1 Bes tuur 0.2 Burgerza ken 0.3 Beheer overi ge gebouwen en gronden 0.4 Overhea d 0.5 Trea s ury 0.61 OZB woni ngen 0.62 OZB ni et-woni ngen 0.64 Bel a s ti ngen overi g 0.7 Al gemene ui tkeri ng en overi ge ui tkeri ngen gemeentefonds 0.8 Overi ge ba ten en l a s ten

Begroting 2022 Lasten

Baten

Saldo

- 12.479 - 1.303 - 828 - 690 - 8.728 2

41.794

29.315 - 1.303 - 494 - 667 - 8.259 218 4.356 1.279 6 34.254 - 75

- 182 - 675 - 75

334 24 469 216 4.356 1.279 189 34.929

1. Veiligheid 1.1 Cri s i s beheers i ng en bra ndweer 1.2 Openba re orde en vei l i ghei d

- 2.186 - 1.743 - 444

1 1

- 2.185 - 1.743 - 443

2. Verkeer, vervoer en waterstaat 2.1 Verkeer en vervoer 2.2 Pa rkeren 2.3 Recrea ti eve ha vens 2.4 Economi s che ha vens en wa terwegen

- 3.097 - 2.897

342 174 36 5 127

- 2.755 - 2.724 36 - 33 - 35

3. Economie 3.1 Economi s che ontwi kkel i ng 3.2 Fys i eke bedri jfs i nfra s tructuur 3.3 Bedri jvenl oket en bedri jfs regel i ngen 3.4 Economi s che promoti e

- 1.667 - 59 - 1.456 - 77 - 74

1.599 7 1.573 19

- 69 - 53 116 - 58 - 74

4. Onderwijs 4.1 Openba a r ba s i s onderwi js 4.2 Onderwi js hui s ves ti ng 4.3 Onderwi js bel ei d en l eerl i ngenza ken

- 2.389 - 14 - 1.670 - 706

475 340 135

- 1.914 - 14 - 1.329 - 571

5. Sport, cultuur en recreatie 5.1 Sportbel ei d en a cti veri ng 5.2 Sporta ccommoda ti es 5.3 Cul tuurpres enta ti e, cul tuurproducti e en cul tuurpa rti ci pa ti e 5.4 Mus ea 5.5 Cul tureel erfgoed 5.6 Medi a 5.7 Openba a r groen en (openl ucht) recrea ti e

- 3.987 - 60 - 805 - 247 - 98 - 233 - 21 - 2.523

143

- 3.845 - 60 - 790 - 247 - 98 - 195 - 21 - 2.434

6. Sociaal domein 6.1 Sa menkra cht en burgerpa rti ci pa ti e 6.2 Wi jktea ms 6.3 Inkomens regel i ngen 6.4 Begel ei de pa rti ci pa ti e 6.5 Arbei ds pa rti ci pa ti e 6.6 Ma a twerkvoorzi eni ngen (WMO) 6.71 Ma a twerkdi ens tverl eni ng 18+ 6.72 Ma a twerkdi ens tverl eni ng 186.81 Geës ca l eerde zorg 18+ 6.82 Geës ca l eerde zorg 18-

- 23.442 - 1.839 - 2.468 - 6.913 - 1.187 - 265 - 636 - 3.388 - 5.084 - 99 - 1.562

4.791 168

- 38 - 162

15

38 89

- 18.651 - 1.670 - 2.468 - 2.415 - 1.187 - 265 - 636 - 3.263 - 5.084 - 99 - 1.562

4.498

125 0

-96-

7. Volksgezondheid en milieu 7.1 Vol ks gezondhei d 7.2 Ri ol eri ng 7.3 Afva l 7.4 Mi l i eubeheer 7.5 Begra a fpl a a ts en en crema tori a

- 6.386 - 859 - 1.631 - 2.608 - 1.120 - 167

6.356 2.794 3.298 88 176

- 29 - 859 1.163 690 - 1.032 9

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing 8.1 Rui mtel i jke ordeni ng 8.2 Grondexpl oi tatie (ni et-bedri jventerrei nen) 8.3 Wonen en bouwen

- 2.184 - 688 - 674 - 822

1.008 50 391 567

- 1.176 - 638 - 283 - 255

Saldo van baten en lasten

- 57.817

56.508

- 1.309

Mutatie reserves 0. Bestuur en ondersteuning 0.10 Mutaties res erves

- 1.382 - 1.382

2.832 2.832

1.449 1.449

Mutatie reserves

- 1.382

2.832

1.449

Resultaat

- 59.199

59.340

141

-97-

5.4 Kerngegevens Sociale structuur

Realisatie

Realisatie

01-01-2020

01-01-2021

Aantal inwoners (in aantallen) • 0 - 19 ja a r • 20 - 64 ja a r • 65 ja a r en ouder Totaal aantal inwoners

5.450 13.663 4.801 23.914

5.305 13.561 5.059 23.925

Aantal inwoners (procentueel) • 0 - 19 ja a r • 20 - 64 ja a r • 65 ja a r en ouder Totaal aantal inwoners

23% 57% 20% 100%

22% 57% 21% 100%

Uitkeringen • Aa ntal peri odi ek bi js tands gerechtigden

268

260

Werkzame personen • Aa ntal werkza me pers onen (tus s en 15-75 jr, x 1.000)

709

708

2.659

2.359

Realisatie

Raming

Bedrijfsvestigingen • Aa ntal bedri jfs ves tigi ngen

Bron: CBS en Waarstaatjegemeente.nl

Fysieke structuur

01-01-2021

01-01-2022

Oppervlakte gemeente (in hectare) • Bi nnenwa ter • Hi s tori s che s tads - dorps kern • Overi g Totaal oppervlakte gemeente

277 13 4.474 4.764

277 13 4.474 4.764

Aantal wooneenheden • Soci a l e huurwoni ngen • Overi ge woni ngen Totaal aantal woningen

2.348 7.759 10.107

2.404 7.869 10.273

87 103 16 72

87 103 16 72

82.500

82.500

Lengte wegen en watergangen (in kilometers) • Wegen bi nnen de bebouwde kom • Wegen bui ten de bebouwde kom • Recrea tieve fi ets -, rui ter- en wa ndel pa den • Wa terwegen Oppervlakte groen (in m2) • Openba a r groen

-98-

bedragen x € 1.000 Financiële structuur • Opbrengs t l okal e heffi ngen • Algemene Ui tkeri ng ui t het Gemeentefonds • Ui tkeri ng deel fonds s oci aal domei n

Raming

Raming

2021 12.901 29.637 2.450

2022 12.504 31.848 2.406

bedragen x € 1 Financiële structuur (bedrag per inwoner) • Opbrengs t l okal e heffi ngen • Algemene Ui tkeri ng ui t het Gemeentefonds • Ui tkeri ng deel fonds s oci aal domei n

Raming

Raming

2021 539 1.239 102

2022 523 1.331 101

-99-