Voorjaarsnota 2021
Tekst van het document
Vastgoed
K
Maatregel gaat in per 2022. Huurcontracten aanpassen in 2021.
J J J J J K
Kosten worden verhaald bij de aangeschrevenen.
5
5
5
5
Financiën
-
10
10
10
10
SD Beleid
Strategisch adviseur (24) Algemene baten en lasten, dekkingsmiddelen en onvoorzien Afschaffen PIZ-cursus (26)
-
Totaal Overhead
Opbrengsten verhoogd met € 20.000. De tarieven voor legesverordening lijkbezorging zijn verhoogd met 13%. Vastgesteld in de raad december 2020. Naar aanleiding van een klacht is vanaf 1 december een lager tarief ingesteld voor de overschrijving van grafrechten, geen € 260,00 maar € 40,-. We bepalen aan het eind van het jaar wat dit betekent voor de kostendekkendheid van de begraafplaatsen. Bezuiniging is niet doorgegaan in 2021. Voor 2022 opnieuw beoordelen. Er zijn in 2020 veel klachten geweest over het onderhoud van de begraafplaatsen, mede door de Corona maatregelen. Wij zijn nu bezig de achterstand in onderhoud weg te werken. Tevens zijn wij bezig de begraafplaatsen te vergroenen. Lege plekken worden ingeplant met vaste planten. Hierdoor verbetert het beeld van de begraafplaatsen. Moet er worden bezuinigd, is dit niet meer mogelijk en vervallen we naar de oude staat van onderhoud. Maatregel wordt toegepast in 2021.
Beleid en ontwikkeling
-
Overhead
Maatregel gaat in per 2022. Beleid moet worden opgesteld in 2021.
Maatregel gaat in per 2022.
Bijdrage onvoorzien (19)
75
75
75
HR, comm & secr
-
5
5
5
5
HR, comm & secr
Verhogen hondenbelasting (62) OZB 12 % verhogen, i.c.m. rioolheffing (egalisatie Lok. Lasten) (7C) -
5
5
5
5
Financiën
792
792
792
792
Financiën
817
892
892
892
Totaal Algemene baten en lasten, dekkingsmiddelen en onvoorzien
Maatregel gaat in per 2022. Beleid moet worden opgesteld in 2021.
K J
Invorderingskosten (18)
-
J K J K J J J J K J K K K J J
Vastgoed
-
Mantelzorgcompliment (4)
J
Het budget van €5.000 is volledig wegbezuinigd vanaf 2021. Taak 200493 is gedeactiveerd in K2F. Budget van € 7.900 is verlaagd met € 6.000. Per peildatum wordt het budget niet overschreden.
Besparen op facilitair (34)
-
30
30
30
30
Vastgoed
Papier en kantoorbenodigdheden (35)
-
10
10
10
10
Vastgoed
Vervoersinkopen (41)
-
2
2
2
2
Vastgoed
Vervanging bij ziekte (43)
-
50
50
50
50
HR, comm & secr
Tijdelijk personeel (44)
-
25
25
25
25
HR, comm & secr
Brede loonsom (30)
-
92
92
92
92
HR, comm & secr
209
209
209
209
J J J L L K
Budget is afgeraamd. Per peildatum wordt het budget niet overschreden.
Budget is volledig afgeraamd. Taak 200233 is gedeactiveerd in K2F. Maatregel gaat in per 2022. Niet werven. Afschaffen PIZ cursus. Opleidingsbudget is verlaagd met € 5.000. Bij de vaststelling van de verordening hondenbelasting zijn de tarieven met 5% verhoogd. Bij de vaststelling van de verordening OZB zijn de tarieven met 13,5% verhoogd -/- de verwachte waardestijging van woningen.
Budget is afgeraamd met € 30.000 Budget is afgeraamd met € 10.000 Budget is afgeraamd met € 2.000 Inhuur team JZV € 80K in H1 2021. Hiermee is het budget met € 5.000 overschreden. Met de verwachte inhuur voor overige teams, zal de overschrijding toenemen. Budget is volledig afgeraam met € 25.000 Door de druk op de bezetting in de teams is de bezuiniging niet volledig haalbaar.
23