Document · PDF

Bijlage 4 Programmabegroting Regio GV 2027-2030

gemeenteraad 4 juni 2026, gemeente WijdemerenBij agendapunt: Zienswijze Programmabegroting 2027 Regio Gooi & Vechtstreek36.625 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 4

Wet Van school naar duurzaam werk Het Doorstroompunt Gooi en Vechtstreek is verantwoordelijk voor de aanpak van voortijdig schoolverlaten (VSV) en draagt daarnaast bij aan het terugdringen van jeugdwerkloosheid. Per 1 januari 2026 is de wet Van school naar duurzaam werk in werking getreden. Deze wet verruimt de VSV-doelgroep van 23 naar 27 jaar en verbreedt daarmee de verantwoordelijkheid voor begeleiding naar duurzaam werk of andere vormen van maatschappelijke participatie. Deze wet verplicht ons om samen met onderwijsinstellingen, het Doorstroompunt en gemeenten een regionaal programma op te stellen. In nauwe samenwerking tussen de betrokken partijen is het regionaal programma 2026–2029 tot stand gekomen en vastgesteld. Taakverbreding De nieuwe wet zorgt voor een taakverbreding van het doorstroompunt. Naast het monitoren en begeleiden van voortijdig schoolverlaters is de doelgroep uitgebreid met de NEET doelgroep (jongeren Not in Education Employment or Training) die geen onderwijs volgen en niet werken), bovendien wordt de leeftijd verhoogd naar 27 jaar. Binnen het regionale programma is ervoor gekozen om in 2026 een aantal verkenningsopdrachten en pilots op te nemen.

Deze richten zich onder meer op de ondersteuning van jongeren met mentale problematiek, de ontwikkeling van een integraal loopbaanteam, het voorkomen van schooluitval in het voortgezet onderwijs, praktijkleren en een verkenning van het aanbod voor jongeren binnen de PGAdoelgroep. Na één jaar worden deze verkenningen geëvalueerd en – indien nodig – bijgestuurd opgenomen in het uitvoeringsprogramma vanaf 2027. De activiteiten in 2026 worden voornamelijk gefinancierd uit opgebouwde rijksbijdragen, aangezien deze middelen een beperkte looptijd hebben. De structurele subsidie, samen met de opgebouwde reserves wordt ingezet voor de financiering van de dienstverlening in de periode 2026–2029 (looptijd regionaal programma). Doorstroompunt Het Doorstroompunt vervult een belangrijke en verbindende rol in de regio. Het biedt jongeren die vast dreigen te lopen een steun in de rug en begeleidt hen (terug) naar onderwijs, werk of dagbesteding. Als laagdrempelig vangnet helpt het Doorstroompunt jongeren om perspectief te behouden en tijdig passende ondersteuning te vinden, samen met de betrokken partners. De nieuwe wetgeving vraagt om een hernieuwde invulling van de taak van het Doorstroompunt.

De naamswijziging van Jongerenteam naar Doorstroompunt, in combinatie met de uitbreiding van de doelgroep van 23 naar 27 jaar en de toevoeging van de NEET-doelgroep maakt een aanpassing van de werkwijze en positionering noodzakelijk. De uitbreiding van de doelgroep betreft bovendien een groep die op dit moment nog niet in beeld is (ook niet bij gemeenten), waardoor de vraag naar ondersteuning en de verwachte belasting van het doorstroompunt op dit moment onvoldoende kan worden ingeschat. De verwachting is dat in 2027 beter inzicht bestaat in de ondersteuningsvraag van deze verbrede doelgroep en in de wijze waarop het Doorstroompunt beter vindbaar en toegankelijk kan worden ingericht voor jongeren en samenwerkingspartners. Het streven is te komen tot een eenduidig beeld van de rol, taken en verantwoordelijkheden van het Doorstroompunt, met een herkenbare en toegankelijke werkwijze. De ambitie is dat in 2027 sprake is van verbeterde vindbaarheid, een groter bereik en een duidelijk gepositioneerd Doorstroompunt binnen de regio. Een reële inschatting van de benodigde rijksmiddelen en de mate waarin de taak naar behoren kan worden uitgevoerd kan pas eind 2026 worden gemaakt. Dit kan beleidsmatige of financiële keuzes noodzakelijk maken.

Ontwikkelingen artikel 7a Participatiewet Het RBL heeft de afgelopen jaren, binnen het regionale actieplan Aanpak jeugdwerkloosheid, kwetsbare jongeren tot 27 jaar begeleid naar onderwijs of werk en jobcoaching geboden om uitval te voorkomen. Deze 'begeleiding naar werk’ is vanaf 2026 wettelijk verankerd in artikel 7a van de Participatiewet. De regiogemeenten hebben besloten de uitvoering van deze taak bij het RBL te beleggen en dragen hun middelen hiervoor over via dienstverleningsovereenkomsten voor vijf jaar. Het voornemen is om de taak, na aanpassing van de Gemeenschappelijke Regeling, structureel onder te brengen in de GR. Per 2027 wordt artikel 7a uitgebreid met jongeren van wie de Wajong-aanvraag is afgewezen, maar bij wie het UWV heeft vastgesteld dat ontwikkeling van arbeidsvermogen mogelijk is. Voor deze doelgroep worden aanvullende middelen beschikbaar gesteld. Indien deze wetswijziging doorgang vindt, is de verwachting dat de dienstverlening van het doorstroompunt uitgebreid zal worden om deze specifieke doelgroep te bedienen. Werkgeversdienstverlening De reorganisatie van de Werkgeversdienstverlening (WSP), die volgde op het intrekken van de bestuursopdracht hiervoor in 2024, zal naar verwachting in 2027 volledig zijn afgerond. De inclusieve aanpak (banenafspraak) blijft belegd bij de Regio en gefinancierd uit het participatiebudget van de gemeenten.

Op dit moment is nog niet duidelijk op welke wijze deze aanpak verbonden wordt met het Werkcentrum. Basisvaardigheden (Laaggeletterdheid) In de Regio Gooi en Vechtstreek wordt onderzocht hoe basisvaardigheden (WEB) en Inburgering beter kunnen aansluiten bij participatie, werk en onderwijs. In 2026 ligt de focus op een gezamenlijke verkenningsfase met onder meer het MBO College Hilversum en bibliotheken, gericht op rolverdeling, poortwachtersfunctie en samenwerking. Hierbij wordt rekening gehouden met de verwachte korting op de rijksmiddelen die hiervoor beschikbaar zijn. Het doel is dat in 2027 een herontworpen, samenhangend regionaal taallandschap operationeel is, dat beter aansluit bij de ontwikkelvragen van inwoners en de regionale arbeidsmarkt. Wat gaan we daarvoor doen? Prestatie-indicatoren 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Aantal thuiszitters met begeleiding Aantal leerlingen met een vrijstelling Aantal voortijdig schoolverlaters (vsv) Aantal leerplichtonderzoeken Begeleidingsaanbod voor potentiële vsv’ers Nazorg en begeleiding van kwetsbare jongeren op de arbeidsmarkt Ontwikkelen van maatwerk in regionaal cursus-/trainingsaanbod voor laaggeletterden 8. Aandacht voor taalonderwijs in het reguliere onderwijs (vo/mbo)

Realisatie 2025 47 383 340 3.776 950 100

Kengetal 2026 70 425 70010 3.800 1.350 150

Kengetal 2027 70 455 680 3.800 1.200 150

Officiële DUO cijfers zijn nog niet beschikbaar. Cijfers zijn een schatting op basis van het RBL registratiesysteem.

Door verhoging VSV van23 tot 27 jaar komen er naar schatting 400 nieuwe VSV-ers bij. We weten nog niet hoe deze doelgroep zich gaat ontwikkelen. 10

Begroting Onderwijs en Werk

Prognose realisatie 2025

Begroting 2026

Begroting 2026 na wijziging

Begroting Begroting Begroting Begroting 2027 2028 2029 2030

Lasten Personele lasten Kapitaallasten Materiële lasten Vennootschapsbelasting Overhead Regio Totaal lasten

2.726 0 269 0 484 3.479

2.012 0 160 0 511 2.683

2.522 0 160 0 517 3.199

2.499 0 180 0 429 3.108

2.493 0 181 0 432 3.106

2.382 0 182 0 434 2.997

2.382 0 183 0 434 2.998

Baten Gemeentebijdrage Centrumgemeentebijdrage Rijksbijdrage Overige baten

-1.638 -1.986 0 163

-1.522 -1.161 0 0

-1.545 -1.263 0 -390

-1.389 -1.503 0 -133

-1.384 -1.401 0 -133

-1.465 -1.401 0 -133

Totaal baten

-3.460

-2.683

-3.199

-3.026

-2.917

-2.998

Saldo

Reserves Dotaties Onttrekkingen

0 0

0 -82

0 -80

0 0

Saldo

Toelichting In bovenstaande begroting zijn de veranderende financieringsstromen, zoals in de kaderbrief 2027 toegelicht, verwerkt. Daarbij is uitgegaan van de middelen uit het vastgestelde Regionaal Programma, inclusief een deel van de bijdrage vanuit het MBO, de bijdragen vanuit artikel 7a van de participatiewet door gemeenten en de centrumgemeente, de decentralisatie uitkering ten behoeve van laaggeletterdheid en de bijdrage aan inclusieve aanpak (banenafspraak) vanuit het participatiebudget. Daarnaast zullen de reserves vanuit de aanpak jeugdwerkloosheid gedurende de looptijd van het regionaal programma (2026-2029) ingezet worden. De reorganisatie van het Werkgeverservicepunt wordt in 2026 afgerond. Er resteert het financieel risico op mogelijke WW-verplichtingen.

Urgentiebureau Het urgentiebureau is gespecialiseerd in het onderzoeken van urgentieaanvragen voor een sociale huurwoning en de huisvesting van maatschappelijke doelgroepen. Inwoners kunnen bij ons terecht voor alle informatie over het aanvragen van een urgentie en huisvesting van maatschappelijke doelgroepen. Algemeen

Gooise Meren

Hilversum

Huizen

Laren

Wijdemeren

V V

Eemnes

Taken Urgentieaanvragen sociale huurwoningen Huisvesting maatschappelijke doelgroepen

Blaricum

Taken

V V

Beleidskader • • •

Huisvestingswet 2014 Huisvestingsverordening Gooi en Vechtstreek Convenant huisvesting maatschappelijke doelgroepen 2026

Ontwikkelingen De Wet Versterking Regie Volkshuisvesting In de periode 2027-2030 wordt de dienstverlening van het urgentiebureau mede beïnvloed door de nieuwe Wet Versterking Regie Volkshuisvesting (ook genoemd Wet Regie) die naar verwachting ingaat in de tweede helft van 2026. De Wet Versterking Regie Volkshuisvesting beoogt het versterken van de regierol van het Rijk, provincies en gemeenten op het gebied van woningbouw en de verdeling van betaalbare woningen, waaronder sociale huur. De wet introduceert landelijke kaders voor urgentie, met als doel meer uniformiteit en rechtsgelijkheid tussen gemeenten te bewerkstelligen. Gemeenten worden op grond van de Wet Versterking Regie Volkshuisvesting verplicht te beschikken over een huisvestingsverordening met een urgentieregeling en om samen te werken in regionaal verband. Deze verplichtingen in onze regio reeds voorzien: de huisvestingsverordening met urgentieregeling is aanwezig en de regionale samenwerking wordt al uitgevoerd. Effect op de dienstverlening van het urgentiebureau De wet schrijft voor dat meer categorieën woningzoekenden verplicht als urgent moeten worden aangemerkt, terwijl het aantal toegestane weigeringsgronden wordt beperkt. Per saldo wordt verwacht dat meer woningzoekenden in aanmerking komen voor een urgentieverklaring.

Dit leidt naar verwachting tot een stijging van zowel het aantal aanvragen als het aantal toewijzingen, met mogelijke gevolgen voor de uitvoering en capaciteit van het urgentiebureau. In 2026 wordt daarom alvast een start gemaakt met het optimaliseren van bestaande processen, het efficiënt afhandelen van aanvragen, het versterken van de informatievoorziening ten aanzien van de urgentieaanvraag voor woningzoekenden, en het ondersteunen van monitoring en rapportage richting gemeenten en provincie.

Informatievoorziening en toegang tot sociale huur Uit de huidige praktijk blijkt dat veel woningzoekenden onvoldoende geïnformeerd zijn over criteria, procedures en mogelijkheden, wat leidt tot een toename van kansarme aanvragen. Om dit te verbeteren wordt samen met ketenpartners ingezet op laagdrempelige en toegankelijke informatievoorziening. Hierbij wordt verkend hoe de informatie zo effectief mogelijk kan worden ingericht om zoveel mogelijk woningzoekenden te bereiken. Op dit moment is nog niet duidelijk welke rol het urgentiebureau hierin zal vervullen. Deze versterkte informatievoorziening sluit aan op het streven om kansarme aanvragen vroegtijdig te signaleren en af te handelen, zodat de urgentiecommissie zich kan richten op inhoudelijk complexe en kansrijke aanvragen. Op deze manier draagt duidelijke en toegankelijke informatie bij aan een efficiëntere dienstverlening. Verhuisbijdrage In mei 2025 is in de regio Gooi en Vechtstreek een pilot van start gegaan om het verhuizen binnen de sociale huur makkelijker te maken. Huurders van een grote sociale huurwoning die kleiner willen gaan wonen, krijgen hulp. Deze hulp bestaat onder andere uit financiële steun (lees verhuisbijdrage) en begeleiding. Deze pilot is een samenwerking van gemeenten en woningcorporaties uit Gooi en Vechtstreek. De pilot duurt tot 1 mei 2027. In 2025 zijn er 55 aanvragen behandeld.

Verhuurdersmeldpunt Eind 2026 verloopt de huidige dienstverleningsovereenkomst met de gemeenten, betreffende het verhuurdersmeldpunt. Er zal in 2026 geëvalueerd gaan worden en gekeken worden naar eventuele voortzetting hiervan. In 2025 zijn er in totaal 48 meldingen gedaan. Dit betrof meldingen over discriminatie, intimidatie, onvoldoende informatieverstrekking door de verhuurder en te hoge servicekosten door de verhuurder. De Regio Gooi en Vechtsteek vervult slechts het meldpunt voor de regio, waarbij de meldingen geregistreerd en doorgezet worden naar de desbetreffende gemeente. Cruciale beroepen Het UB levert dienstverlening voor de gemeente Hilversum ten aanzien van personen in cruciale beroepen in de zorg, binnen de regels van de Huisvestingsverordening. Het UB vervult hierbij de rol van het screenen van de doelgroep. Naar verwachting wordt deze dienstverlening voor de gemeente Hilversum tot eind 2027 uitgevoerd. In de loop van 2026 wordt inzicht verkregen of en hoe deze regeling eventueel wordt voortgezet. Hiervoor is een dienstverleningsovereenkomst met de gemeente Hilversum opgesteld. Dit wordt financieel verwerkt in de bestuursrapportage 2026. Wat willen we bereiken? Doel 1. Zorgvuldige afhandeling van urgentieaanvragen binnen de wettelijke termijnen 2.

Huisuitzettingen voor maatschappelijke doelgroepen voorkomen en zorgen voor een terugkeer in reguliere huisvesting zonder overlast voor de directe omgeving 3 Bevorderen uitstroom uit maatschappelijke opvang en beschermd wonen naar reguliere huisvesting, waar nodig met zorgovereenkomst

Wat gaan we daarvoor doen? Prestatie-indicatoren 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Aantal urgentieaanvragen Percentage aanvragen binnen 8 weken Aantal huisvesting maatschappelijke doelgroepen Aantal adviesgesprekken Aantal intrekkingen na adviesgesprek Aantal toewijzingen Aantal afwijzingen

Realisatie 2025 677 70% 17 562 289 46 288

Kengetal 2026 600 80% 25 500 225 -

Kengetal 2027 600 80% 25 500 225 -

Begroting Realisatie 2025

Begroting 2026

Begroting 2026 na wijziging

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

Begroting 2030

Lasten Personele lasten Kapitaallasten Materiële lasten Vennootschapsbelasting Overhead Regio Dotatie voorziening Totaal lasten

264 0 257 0 75 0 596

231 0 39 0 79 0 350

247 0 39 0 80 0 366

248 0 41 0 98 0 387

248 0 41 0 99 0 388

248 0 41 0 100 0 389

Baten Gemeentelijke bijdrage Centrumbijdrage Rijksbijdrage Overige baten Totaal baten

-497 0 -75 -28 -600

-326 0 0 -24 -350

-343 0 0 -24 -366

-364 0 0 -24 -387

-365 0 0 -24 -388

-365 0 0 -24 -389

Saldo

-5

Reserves Dotaties Onttrekkingen

0 0

Saldo

-5

Toelichting De stijging van de lasten in 2027 komt voort uit de indexatie van lonen en materiële lasten en uit de toename van de regio overhead.

Zorg en Veiligheidshuis De samenleving verandert. De vraagstukken worden complexer, de context dynamischer en de grenzen tussen domeinen steeds diffuser. Burgers met meerdere en vaak ernstige problemen zoals verward en onbegrepen gedrag, geweld in afhankelijkheidsrelaties, criminaliteit of maatschappelijke ontwrichting vallen nog te vaak tussen wal en schip. Ze vragen om meer dan een goede individuele interventie: ze vragen om een gezamenlijke, domein overstijgende aanpak. Precies daar ligt de essentie van het Zorg- en Veiligheidshuis. Algemeen

Hilversum

Huizen

Laren

Wijdemeren

V V

Eemnes

V V

Blaricum

Taken Procesregie voeren op complexe domeinoverstijgende casuïstiek Kennisknooppunt in de regio, waaronder vraagbaak in casuïstiek en het organiseren van netwerk- en themabijeenkomsten Radar voor trends; het signaleren van knelpunten en rode draden in casuïstiek Netwerkregie; het bureau stimuleert en faciliteert dat het netwerk zorg en veiligheid in de regio optimaal blijft (samen) werken Coördinatie nazorg ex-gedetineerden Persoonsgerichte aanpak voorkoming radicalisering en extremisme

Gooise Meren

Taken

Beleidskader • • • • •

Landelijk kader Nederlandse Zorg- en Veiligheidshuizen; Met zorg aangepakt! Jaarplannen Zorg- en Veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek Wet Gegevensdeling Samenwerkingsverbanden (WGS) Bestuurlijk Akkoord Re-integratie van (ex) gedetineerden Wet gegevensverwerking Persoonsgerichte aanpak radicalisering en terroristische activiteiten (PARTA)

Ontwikkelingen Ontwikkelingen aanpak intieme terreur Landelijk groeit de aandacht voor het fenomeen intieme terreur, een ernstige vorm van geweld in afhankelijkheidsrelaties waarbij sprake is van een patroon van dwingende controle en structureel geweld. In de landelijke ontwikkelingen wordt ingezet op versterking van signalering, risicotaxatie en een meer gecoördineerde aanpak van deze complexe problematiek. Het is te voorzien dat het Zorg en Veiligheidshuis hierin een rol krijgt bij het samenbrengen van partners om signalen gezamenlijk te duiden en te komen tot gecoördineerde risicotaxaties. Hiermee kan het patroon van dwingende controle eerder worden herkend en kunnen passende interventies worden afgestemd. Deze ontwikkeling kan in de komende jaren leiden tot een toename van casuïstiek binnen de aanpak geweld in afhankelijkheidsrelaties. Ontwikkelingen personen met onbegrepen gedrag en een gevaarsrisico De landelijke, regionale en lokale inspanningen rondom de aanpak van personen met onbegrepen gedrag blijven zich richten op het eerder organiseren van passende zorg en ondersteuning en het voorkomen van escalatie. Tegelijkertijd is de verwachting dat deze ontwikkelingen op korte termijn nog niet zullen leiden tot een afname van deze doelgroep binnen het Zorg en Veiligheidshuis.

De complexiteit van de problematiek en de druk op de geestelijke gezondheidszorg blijven hierbij een rol spelen. In dit kader wordt gewerkt aan een betere aansluiting tussen de forensische zorg en de reguliere geestelijke gezondheidszorg. Het is te verwachten dat deze ontwikkelingen ook in de 33

komende periode van invloed blijven op de aard en omvang van de casuïstiek binnen het Zorg en Veiligheidshuis. Landelijke ontwikkelingen financiering Zorg en Veiligheidshuizen Vanuit de landelijke vereniging Zorg en Veiligheidshuizen is een onderzoek gestart naar de structurele basisfinanciering van de Zorg en Veiligheidshuizen in Nederland. In dit kader is tevens besloten de evaluatie van de POK middelen naar voren te halen. De verwachting is dat in 2027 meer duidelijkheid zal ontstaan over het al dan niet structureel worden van deze middelen. De uitkomsten van dit traject kunnen van invloed zijn op de toekomstige financiële basis van de Zorg en Veiligheidshuizen. Capaciteitsdruk binnen de keten Een ontwikkeling die naar verwachting onverminderd van invloed blijft op het functioneren van het samenwerkingsverband is de aanhoudende capaciteitsdruk bij verschillende ketenpartners. Veel organisaties hebben te maken met krapte op de arbeidsmarkt en een toenemende druk op hun kerntaken. Dit kan gevolgen hebben voor de beschikbare inzet binnen de samenwerking. Tegelijkertijd blijft de noodzaak tot samenwerking bij complexe casuïstiek groot, waardoor blijvende afstemming en prioritering binnen het Zorg en Veiligheidshuis van belang blijft. Wat willen we bereiken? Doel 1.

Focus op inhoudelijke opdracht van zorg- en veiligheidshuizen; de aanpak van complexe casuïstiek op basis van een integraal plan. Door deze integrale aanpak kunnen problemen effectiever worden opgelost, wordt de kans op recidive verkleind en wordt maatschappelijk uitval voorkomen 2. Het zorg- en Veiligheidshuis in lijn houden met het landelijk kader; met zorg aangepakt! Blik op 2023! ➢ Krachtig netwerk ➢ Landelijke harmonisatie ➢ Doorontwikkeling van werkwijze en expertise ➢ Duurzame en passende financiering 3. Coördinatie Detentie & Terugkeer ➢ Werkproces is nader uitgewerkt, gemonitord en processen zijn ingericht door middel van (werk) afspraken met alle ketenpartners over de samenwerking en een ieders rol binnen het proces. ➢ er is een monitorings- en analysesysteem van data ontwikkeld voor bijsturing op uitvoering van de taak incl. Een verkenning van benodigde kwantitatieve data ➢ Er is communicatiemateriaal voor gedetineerden

Wat gaan we daarvoor doen? Prestatie-indicatoren 1. Aantal casussen top-X 2. Aantal casussen geweld in afhankelijkheidsrelaties 3. Aantal casussen onbegrepen gedrag en gevaarrisico (inclusief levensloopaanpak) 4. 5. 6. 7.

Aantal casussen radicalisering Meldingen nazorg ex-gedetineerden Aantal adviesaanvragen Aantal netwerkbijeenkomsten/themabijeenkomsten

Realisatie 2025 30 18 42

Kengetal 2026 60 10 25

Kengetal 2027 40 25 40

3 348 54 5

4 300 50 5

4 300 60 5

Begroting Zorg en Veiligheidshuis

Prognose realisatie 2025

Begroting 2026

Begroting 2026 na wijziging

Begroting Begroting Begroting Begroting 2027 2028 2029 2030

Lasten Personele lasten Kapitaallasten Materiële lasten Vennootschapsbelasting Overhead Regio Dotatie voorziening

338 0 294 0 82 0

371 0 83 0 87 0

379 0 164 0 88 0

439 0 144 0 107 0

268 0 148 0 108 0

268 0 152 0 108 0

Totaal lasten

714

541

631

690

523

524

528

Baten Gemeentebijdrage Centrumgemeentebijdrage Rijksbijdrage Overige baten

-255 -283 0 -159

-315 -227 0 0

-324 -283 0 -25

-366 -283 0 0

-369 -155 0 0

-373 -155 0 0

Totaal baten

-697

-541

-631

-648

-523

-524

-528

Saldo

Reserves Dotaties Onttrekkingen

0 0

0 -42

0 0

Saldo

Toelichting De POK middelen worden niet geïndexeerd, waardoor voor 2027 een onttrekking aan de gerelateerde reserve is meegenomen in de begroting. De bijdrage vanuit de POK middelen eindigt vooralsnog na 2027. De evaluatie van deze middelen en mogelijk vervolg wordt begin 2027 verwacht.

Vervoer Gooi en Vechtstreek De Regio heeft namens de regiogemeenten het doelgroepenvervoer inbesteed bij Vervoer Gooi en Vechtstreek BV. Hier werken 200 mensen, die zich allen (van chauffeurs tot en met de medewerkers van de klantenservice en de administratie) inzetten voor persoonlijk en betrouwbaar Wmo vervoer en leerlingenvervoer. Duurzaamheid, goed werkgeverschap en gezonde financiën staan daarbij hoog in het vaandel. Vanuit Regio Gooi en Vechtstreek wordt het doelgroepenvervoer vormgegeven en aangestuurd. De uitvoering vindt plaats vanuit Vervoer Gooi en Vechtstreek BV. Algemeen

Eemnes

Gooise Meren

Hilversum

Huizen

Laren

Wijdemeren

Taken Wmo vervoer Leerlingenvervoer

Blaricum

Taken

V V

Beleidskader • • • • •

Wet maatschappelijke ondersteuning Wet op primair onderwijs Wet op voortgezet onderwijs Lokale verordening maatschappelijke ondersteuning Lokale verordening leerlingenvervoer

Ontwikkelingen Binnen Vervoer GV worden alle ontwikkelingen langs vier pijlers vormgegeven. Het zijn de pijlers die onder de opdracht van de gemeenten liggen om te komen tot een persoonlijk en betrouwbaar vervoer voor inwoners met een indicatiestelling voor dit type van vervoer. Een betrouwbare en toegankelijke dienstverlening Goed en inclusief werkgeverschap Een financieel gezond vervoer Duurzaam en veilig vervoer Wmo en leerlingen vervoer De verwachting is dat de Wmo vervoersvraag in 2027 vrijwel gelijk blijft aan 2026. Het leerlingenvervoer kent in 2027 evenals in voorgaande jaren een beperkte afname van 2%. Vanuit de wens voor een betrouwbare, efficiënte en veilige IT-infrastructuur die voldoet aan de wettelijke richtlijnen (NIS2) investeren we in 2026 in een aantal vernieuwingen op het gebied van kantoorautomatisering. De wensen van onze organisatie en gebruikers staan daarbij centraal. We onderzoeken de mogelijkheden voor een automatisch planningsprogramma en zijn in 2026 overgegaan naar Microsoft 365 online. Met Microsoft 365 en Workspace 365 bieden we een platform waarop alle medewerkers alle informatie kunnen vinden en direct toegang hebben tot de benodigde apps (salaris/personeelszaken/ritten). Het automatische planningsprogramma moet het plannen minder kwetsbaar maken. Ook draagt het bij aan een efficiënte en uniforme planning, zeven dagen in de week.

Om de dienstverlening te blijven verbeteren zal ook het werken met de klantenpanels worden gecontinueerd. In deze overleggen zitten Wmo-gebruikers en ouders van leerlingen in het leerlingenvervoer. Met deze panels wordt gesproken over verbeteringen. De uiteindelijke afspraken over de dienstverlening krijgen een plek in de service level agreements die Vervoer GV met de 36

gemeenten overeenkomt. Op deze manier zitten de gemeenten en de inwoners ook aan het stuur van Vervoer GV. In 2026 zijn de eerste nieuwe (WMO) voertuigen geleverd. De rest van de vervanging vindt plaats in 2028 en 2029. De uitgangspunten 100% elektrische voertuigen en optimale inzet en comfort voor het doelgroepenvervoer zijn hierbij leidend, zodat duurzaamheid, efficiëntie en gebruiksvriendelijkheid gewaarborgd blijven. Vervoer van en naar dagbesteding In samenwerking met de gemeenten wordt in 2026 gekeken naar de toekomst van de dagbesteding in Gooi en Vechtstreek. Onderdeel hiervan is het vervoer en de verbinding met vervoer in de langdurige zorg, omdat het lastig blijkt voor gemeenten en zorgorganisaties het vervoer kwalitatief goed en kostendekkend te organiseren. Op basis van lokale keuzes nemen gemeenten een besluit over de inrichting van de dagbesteding en het vervoer naar de dagbesteding. Vervoer GV staat ook in 2026 klaar om de gemeenten te ondersteunen bij het vervoeren van haar (kwetsbare) inwoners. Vraaggestuurd openbaar vervoer Aanvullend op het Wmo-, leerlingen- en dagbestedingsvervoer zijn in 2025 twee pilots gestart met vraaggestuurd openbaar vervoer. Met deze vorm van aanvullend openbaar vervoer kunnen we vanuit onze bestaande capaciteit een bijdrage leveren aan het vergroten van de mobiliteit van inwoners in onze regio.

De eerste ervaringen laten zien dat deze diensten goed uitvoerbaar zijn in combinatie met de bestaande vervoersvormen. In 2026 worden beide pilots geëvalueerd en wordt op basis daarvan een besluit genomen over het vervolg. Op dat moment wordt duidelijk of en in welke vorm een voorstel wordt gedaan om (één van) de pilots om te zetten in een structurele dienst. Wat willen we bereiken? Met de vervoersvoorziening wil de Regio persoonlijk en betrouwbaar vervoer voor inwoners uit Gooi en Vechtstreek realiseren. Onderstaande prestatie-indicatoren zijn onderdeel van de dienstverleningsovereenkomst tussen de Regio en Vervoer Gooi en Vechtstreek BV. Deze indicatoren zijn opgesteld in samenwerking met gemeenten en adviesraden sociaal domein. Wat gaan we daarvoor doen? Prestatie-indicatoren WMO vervoer 1.Klantoordeel dienstverlening 2.Punctualiteit (% ritten binnen normtijd) 23.Ritfactor (gemiddeld aantal ritten per uur) 4.No show (percentage loosritten) 5.Aantal gegronde klachten per 1.000 ritten* Prestatie-indicatoren leerlingenvervoer 1.Klantoordeel dienstverlening 2.Aantal ritten binnen ophaal- en afzetmarges 3.Aantal ritten binnen maximale reistijd 4.Aantal ritten met gegronde klachten

Realisatie 2025 8,0 92,9% 2 1,4% 0,09%

Kengetal 2026 8,0 92% 2 1,6% 0,1%

Kengetal 2027 8,0 92% 2 1,6% 0,1%

Realisatie 2025 8,0 94,2% 93,6% 0,06%

Kengetal 2026 8,0 93% 95% 0,1%

Kengetal 2027 8,0 93% 95% 0.1%

Begroting Realisatie 2025

Begroting 2026

Begroting 2026 na wijziging

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

Begroting 2030

Lasten Personele lasten Kapitaallasten Materiële lasten Vennootschapsbelasting Overhead Regio Dotatie voorziening Totaal lasten

79 0 8.988 0 0 0 9.067

83 0 8.993 0 0 0 9.076

87 0 9.417 0 0 0 9.504

Baten Gemeentelijke bijdrage Centrumbijdrage Rijksbijdrage Overige baten Totaal baten

-9.067 0 0 0 -9.067

-9.076 0 0 0 -9.076

-9.504 0 0 0 -9.504

Saldo

Reserves Dotaties Onttrekkingen

0 0

Saldo

Toelichting De begroting 2027 is verhoogd met een NEA index van 5,24%, zoals opgenomen in de kaderbrief 2027, waarbij in de berekening voor 2027 als basis de begroting 2026 gecorrigeerd is naar de werkelijke NEA-index voor 2026. Voor 2026 wordt deze aanpassing verwerkt in de bestuursrapportage 2026. De inzet voor dagbesteding King Arthurgroep en dagbesteding jeugd Plezier in Zorg is niet meegenomen. Dit wordt afzonderlijk meegenomen in de bestuursrapportage 2027.

Visit Gooi en Vecht Visit Gooi & Vecht is de destinatiemarketing- en managementorganisatie voor het Gooi en de Vechtstreek. In samenwerking met onze (boven)regionale partners zetten wij onze regio op de kaart als Gooi & Vecht, een aantrekkelijke streek om te verblijven en te recreëren. Dit doen we voor bewoners en bezoekers door onder andere het bieden van inspiratie, routes en UIT-tips online (op visitgooivecht.nl) en offline in onze VVV-locaties verspreid over de hele regio. Algemeen

Gooise Meren

Hilversum

Huizen

Laren

Wijdemeren

V V V V

Eemnes

Taken Informatievoorziening en gastheerschap (incl. VVV dienstverlening) Promotie- en marketingactiviteiten online en offline Productontwikkeling (routes, brochures, projecten) Coördinatie beheer en onderhoud routenetwerken

Blaricum

Taken

V V V V

Beleidskader • • • • • • • •

Visie Recreatie & Toerisme Gooi en Vechtstreek Regionale Samenwerkingsagenda (RSA) Gooi en Vechtstreek Merkkompas Visit Gooi & Vecht Toerisme strategie Metropoolregio Amsterdam: Op weg naar toekomstbestendig toerisme Visie Recreatie & Toerisme Provincie Noord-Holland 2030 Dienstverleningsovereenkomst Stichtse Vecht Dienstverleningsovereenkomst Amsterdam-Weesp Jaarprogramma Visit Gooi & Vecht

Ontwikkelingen Samenwerking Visit Gooi & Vecht werkt in 2027 nauw samen met de gemeenten, de lokale marketingorganisaties Hilversum Marketing en Ontdek Gooise Meren, lokale ondernemers en overige partners. Bovenregionaal wordt samengewerkt met o.a. Amsterdam&partners, Metropoolregio Amsterdam, Marketing Coöperatie Regio Utrecht, Destinatie Nederland, Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen en de provincies Noord-Holland en Utrecht. Dienstverleningsovereenkomsten Visit Gooi & Vecht heeft dienstverleningsovereenkomsten met de gemeente Amsterdam voor het stadsgebied Weesp en met de gemeente Stichtse Vecht. Beide dienstverleningsovereenkomsten lopen tot eind 2027 en de verwachting is dat de gemeenten de dienstverlening in 2028 zullen voortzetten. Regionaal deelfietsensysteem De pilot van het regionaal deelfietsensysteem (via aanbieder VOI) is gestart in april 2026 in 10 gemeenten (Amersfoort, Hilversum, Baarn, Eemnes, Soest, Laren, Huizen, Blaricum, Wijdemeren en Gooise Meren) en zal 3 jaar duren. Visit Gooi & Vecht (Regio Gooi en Vechtstreek) werkt hierin samen met deze gemeenten, provincie Noord-Holland, provincie Utrecht en diverse andere partners. Deelfietsen zijn van groot belang om de bereikbaarheid in de regio voor (inter)nationale bezoekers en (regionale) inwoners te verbeteren.

Visit Gooi & Vecht zet zich in om extra bekendheid aan het regionale deelfietsensysteem te geven, zodat het gebruik van deelfietsen extra wordt gestimuleerd.

Leidraad Bestemmingsmanagement Gooi en Vechtstreek De beleidsmatige ontwikkeling op recreatie en toerisme is niet meer een opzichzelfstaand thema maar raakt steeds meer andere (beleids)domeinen zoals bijvoorbeeld ruimte, mobiliteit, economie en natuur & landschap. De intentie is om - in samenwerking met diverse partners - een Leidraad Bestemmingsmanagement te gaan realiseren, waarin voor de vraagkant de Visie Recreatie & Toerisme Gooi en Vechtstreek 2021 wordt meegenomen (met een update). Bestemmingsmanagement zijn inspanningen gericht op het realiseren van een zo groot mogelijke positieve impact van het gastvrijheidsdomein in de regio Gooi en Vechtstreek. De positieve impact bestaat uit sociale, ecologische en economische waarde. Bestemmingsmanagement draagt bij aan de kwaliteit van leven voor inwoners, de optimalisatie van bezoekerservaringen en een toekomstbestendige sector voor ondernemers en werknemers. Aan deze inspanningen ligt zoveel mogelijk een integrale aanpak ten grondslag. Daarom vraagt bestemmingsmanagement nadrukkelijk om afstemming met andere domeinen. Deze ontwikkeling zal wellicht leiden tot meer werkzaamheden voor Visit Gooi & Vecht, waardoor mogelijk extra capaciteit zal moeten worden aangetrokken en/of verhoging van het out-ofpocket budget om deze doorontwikkeling te realiseren. Wat willen we bereiken? Doel 1.

Aantrekken waardevolle bezoekers (leveren een positieve impact op de regio, zowel economisch, maatschappelijk als ecologisch) 2. Behouden kwalitatief recreatief routenetwerk (fietsen, wandelen en varen) 3. Een inspirerend platform Toerisme & Recreatie voor inwoners en bezoekers

Begroting Realisatie 2025

Begroting 2026

Begroting 2026 na wijziging

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

Begroting 2030

Lasten Personele lasten Kapitaallasten Materiële lasten Vennootschapsbelasting Overhead Regio Dotatie voorziening Totaal lasten

257 0 187 0 58 0 502

277 0 147 0 61 0 485

281 0 147 0 62 0 490

325 0 151 0 75 0 551

325 0 151 0 76 0 551

325 0 151 0 76 0 552

Baten Gemeentelijke bijdrage Centrumbijdrage Rijksbijdrage Overige baten Totaal baten

-415 0 0 -87 -502

-432 0 0 -53 -485

-437 0 0 -53 -490

-470 0 0 -81 -551

-471 0 0 -81 -552

Saldo

Reserves Dotaties Onttrekkingen

0 0

Saldo

Toelichting De overige baten nemen toe met € 28.000 door een structurele stijging in de afgelopen jaren van de partnerbijdragen, losse verkopen en indexaties van de dienstverlening aan Stichtse Vecht en Weesp. Dit geeft ruimte voor een kleine uitbreiding op personele lasten op web en social media. De resterende stijging van de lasten in 2027 komt voort uit de indexatie van lonen en materiële lasten en uit de toename van de regio overhead. 40

Met gemeenten

Beleid en Bestuur Vanuit de eenheid Beleid en Bestuur ondersteunen wij, samen met onze collega's van de andere diensten de politieke, bestuurlijke en ambtelijke samenwerking tussen gemeenten en maatschappelijke partners. Deze samenwerking richt zich op de maatschappelijke opgaven, en gebiedsopgaven. Wij zorgen dat gemeenten politiek, bestuurlijk en ambtelijk aan het stuur van de regionale opgaven zitten. Met gemeenten, onze diensten, ondernemers en maatschappelijke organisaties bereiden wij beleid en besluitvorming integraal voor. Ook bereiden wij de bestuurlijke en ambtelijke vertegenwoordiging van de regiogemeenten in de Metropoolregio Amsterdam (MRA), provincie en Rijk voor, of vertegenwoordigen wij de Regio in deze gremia. Daarnaast vragen wij waar mogelijk subsidies aan en voeren projecten uit. Algemeen

Huizen

Laren

Wijdemeren

Hilversum

V V

Gooise Meren

V V V V V V

Eemnes

Taken Uitvoering Regionale samenwerkingsagenda Uitvoering uitvoeringsprogramma’s Beleidsvoorbereiding en -uitvoering sociaal domein Beleidsvoorbereiding en -uitvoering fysiek domein Bestuurssecretariaat bestuurlijke en ambtelijke samenwerking Belangenbehartiging, vertegenwoordiging, lobby en strategische communicatie

Blaricum

Taken

V V V V V V

Beleidskader • • • • • •

Regionale samenwerkingsagenda Gooi en Vechtstreek MRA samenwerkingsafspraken en MRA Agenda Provinciale samenwerkingsagenda Gooi en Vechtstreek Beleidsplan bescherming en opvang Uitvoeringsprogramma’s op sociaal en fysiek domein Lokaal beleid op sociaal en fysiek domein

Ontwikkelingen Regionale samenwerkingsagenda De Regionale samenwerkingsagenda Gooi en Vechtstreek 2023 – 2026 (RSA) beschrijft de opgaven waarop gemeenten regionaal willen en moeten samenwerken en brengt focus aan in de samenwerking tussen de regiogemeenten en hun maatschappelijke partners. Lokaal en regionaal eigenaarschap van de gemeenteraden op de totstandkoming en uitvoering van de regionale agenda is cruciaal. Een traject naar besluitvorming door de gemeenteraden begint altijd met een startnotitie waarin de gemeenteraden doel, scope en proces van het traject bepalen. Zo worden gemeenteraden vanaf het begin in positie gebracht. De RSA zal vanwege de fusie van de gemeenten Hilversum en Wijdemeren een jaar langer doorlopen. Een nieuwe RSA wordt in 2027 opgesteld, zodat ook de nieuwe gemeenteraad van Hilversum betrokken is.

Uitvoeringsprogramma’s De zeven portefeuillehoudersoverleggen hebben in 2023 uitvoeringsprogramma’s opgesteld voor de bestuursperiode 2023-2026 waarmee zij uitvoering geven aan de gezamenlijke ambities. De uitvoeringsprogramma’s zijn adaptief en geven inzicht en overzicht op welke thema’s en op welke wijze bestuurlijk wordt samengewerkt. Beschikbare capaciteit en wijzigend of nog ontbrekend (rijks- of provinciaal) beleid zijn van invloed op de uitvoering van de programma's. Met ingang van 2025 is de coördinatie op het programma Werk & Participatie overgegaan van de Regio naar de gemeente Hilversum. Ontwikkelingen Fysiek Domein en bovenregionale samenwerking Op het fysiek domein zien we een toename van vraagstukken die op regionale of zelfs bovenregionale schaal beantwoord moeten worden. Mobiliteit en bereikbaarheid, woningbouw, stikstof, de brede wateropgave, waaronder drinkwater, netcongestie, energietransitie, (duurzame) economische ontwikkeling en circulariteit zijn enkele van de grote maatschappelijke opgaven voor Nederland én daarmee voor de Gooi en Vechtstreek. De opgaven zijn niet los van elkaar te zien. De steeds schaarser wordende beschikbare ruimte maakt zowel de inhoud als samenwerking in dit domein complexer. Naast een inhoudelijke inzet vraagt dit alles in toenemende mate om een inzet op lobby en public affairs en bovenregionale afstemming.

Het Rijk zet steeds meer in op regionale afstemming in het ruimtelijk domein, soms direct en soms via de provincie. De regio Gooi en Vechtstreek is het scharnier vanuit Noord-Holland richting Flevoland en Utrecht De afstemming met Flevoland vindt grotendeels plaats binnen de MRA. Met Utrecht wordt samengewerkt vanuit de Gooicorridor en ROM Utrecht. Gooi en Vechtstreek valt binnen twee NOVEX gebieden. In de samenwerking werken we hier uiteraard de komende jaren hard aan verder samen met gemeenten, betrokken (gebieds-)partijen en (boven)regionale partners. Het is verstandig om in de komende jaren rekening te houden met meer inzet op de regionale samenwerking en belangenbehartiging binnen het fysiek domein om de opgaven op een adequate manier in de regionale samenwerking te beleggen. Public affairs en lobby In 2024 hebben de regiobestuurders een propositie vastgesteld voor Gooi en Vechtstreek. In 2025 en 2026 is incidentele ruimte gecreëerd voor een manager public affairs en lobby. Vanaf 2027 is hiervoor structurele financiering opgenomen op basis van een bestuurlijke evaluatie begin 2026. Ontwikkelingen sociaal domein Het integraal Zorgakkoord (en aanvullend de AZWA) en de Hervormingsagenda Jeugd lopen ook de komende jaren nog door. Gemeenten gaan aan de slag met de implementatie en uitvoeren van transformatieplannen en de thema’s uit de Hervormingsagenda jeugd.

Het Rijk heeft aanvullend op de Hervormingsagenda Jeugd elke jeugdregio verplicht om een regiovisie jeugd vast te stellen, uiterlijk begin 2027. Hieruit moet duidelijk worden hoe het zorglandschap er in de toekomst uitziet (vanaf 2029 en verder). Gemeenten transformeren, het sociaal domein beweegt zich meer naar het voorveld. Wat willen we bereiken? Doel 1. Samenwerken vanuit lokaal eigenaarschap op de opgaven die zijn beschreven in de regionale samenwerkingsagenda 2023 – 2026 en de bestuurlijke uitvoeringsprogramma’s fysiek en sociaal domein. De RSA zal vanwege de fusie van de gemeenten Hilversum en Wijdemeren een jaar langer doorlopen. Een nieuwe RSA wordt in 2027 gemaakt, zodat ook de nieuwe gemeenteraad van Hilversum betrokken is. 2. Focus in de bovenregionale samenwerking met provincie, binnen de MRA en met Flevoland (ook via MRA) en Utrecht vanuit de gemeenschappelijke maatschappelijke opgaven en gebiedsopgaven en in de samenwerking met gemeenten, bedrijven, maatschappelijke partners en medeoverheden, 3. Versterking en borging van de integrale samenwerking met onze diensten en de gemeenten op het sociaal domein. In 2027 willen wij vanuit een stevige basis inzetten op één integrale gezamenlijke ondersteuning van kwetsbare groepen, belangenbehartiging richting rijk en afstemming met ketenpartners.

De samenwerking tussen Regio en gemeenten is in 2027 vanzelfsprekend en rollen, verwachtingen, opdrachtgever- en opdrachtnemerschap is geen issue meer, maar duidelijk. 43

Wat gaan we daarvoor doen? Activiteit 1. Uitvoeren van een door alle gemeenteraden vastgestelde regionale samenwerkingsagenda 2023 – 2026 2. Uitvoeren uitvoeringsprogramma’s op fysiek en sociaal domein 3. Opstellen regionale samenwerkingsagenda 2027-2030 4. Versterken en borgen samenwerking op het sociaal domein, tussen gemeenten en met ketenpartners, vanuit de regieteams sociaal domein en door inzet op opgavegericht werken 5. Samenwerken met provincie, MRA en regio Utrecht vanuit gezamenlijke maatschappelijke opgaven 6. Belangenbehartiging richting Rijk en provincie vanuit onze propositie op het fysiek domein en vanuit onze uitvoeringspraktijk op het sociaal domein

Begroting Realisatie 2025

Begroting 2026

Begroting 2026 na wijziging

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

Begroting 2030

Lasten Personele lasten Kapitaallasten Materiële lasten Vennootschapsbelasting Overhead Regio Dotatie voorziening Totaal lasten

2.881 0 2.881 0 489 0 6.251

2.827 0 1.592 0 516 0 4.935

2.863 0 1.592 0 522 0 4.977

2.571 0 1.064 0 637 0 4.272

2.571 0 1.070 0 641 0 4.282

2.571 0 1.070 0 645 0 4.286

2.571 0 1.072 0 645 0 4.288

Baten Gemeentelijke bijdrage Centrumbijdrage Rijksbijdrage Overige baten Totaal baten

-4.018 -65 -438 -32 -4.554

-3.703 0 0 -104 -3.807

-3.746 0 0 -104 -3.849

-4.168 0 0 -104 -4.272

-4.178 0 0 -104 -4.282

-4.183 0 0 -104 -4.286

-4.184 0 0 -104 -4.288

Saldo

1.697

1.128

-0

Reserves Dotaties Onttrekkingen

0 -1.425

0 -1.128

0 0

272

Saldo

Toelichting Het uitvoeringsprogramma Sociaal Domein eindigt per 31 december 2026. Dan is ook de bestemminsgreserve volledig benut. Daarmee vallen ook de personele en materiele lasten die hieraan gerelateerd zijn weg met ingang van 2027. De manager public affairs heeft vanaf 2027 een structurele plek in de formatie van Beleid en Bestuur.

Inkoop en Contractbeheer In opdracht van Regio Gooi en Vechtstreek werkt de eenheid Inkoop en Contractbeheer samen met gemeenten voor onze inwoners met ondernemers en maatschappelijke organisaties. Inkoop en Contractbeheer is hierbij verantwoordelijk voor het inkopen, contracteren en beheren van alle producten en dienstverlening van bedrijven en organisaties. Inkoop en Contractbeheer voert haar taak op een drietal gebieden: sociaal domein, fysiek domein en facilitaire zaken. Algemeen

Eemnes

Gooise Meren

Hilversum

Huizen

Laren

Wijdemeren

Taken Inkoop sociaal domein, fysiek domein en facilitaire zaken Contractmanagement Sociaal Domein (incl. verwijsindex, wachtlijstbemiddeling B&O, cliëntervaringsonderzoek (Jeugd, Wmo, LLV en Wmo vervoer, klachtenmeldpunt)

Blaricum

Taken

V V

Beleidskader • • •

Aanbestedingswetgeving Inkoopbeleid gemeenten en Regio Relevante wet- en regelgeving

Ontwikkelingen In 2027 ligt een belangrijk aandachtspunt bij de voorbereiding van de inkoop voor 2029, aangezien het merendeel van de huidige contracten per 31 december 2028 afloopt. Na afronding van de regiovisie in 2026 wordt in 2027 gestart met de inhoudelijke en organisatorische voorbereiding hiervan. Dit omvat onder andere marktverkenningen, de herijking van het regionale zorglandschap, aanscherping van inkoopstrategieën en het betrekken van gemeenten en ketenpartners bij de uitgangspunten voor toekomstige contractering. Parallel hieraan wordt ingezet op het versterken van het contractmanagement met zorgaanbieders. De focus ligt op het sturen op rechtmatigheid, kwaliteit en de inhoud van de ondersteuning. Dit vraagt om intensiever relatiemanagement met aanbieders en een scherpere monitoring van prestaties en naleving van afspraken. De samenwerking met gemeenten wordt verder doorontwikkeld. Uitvoeringsdiensten worden nadrukkelijker en proactief betrokken als gesprekspartner en informatiebron voor contractgesprekken, signalering en beleidsontwikkeling. In 2027 wordt maatwerk structureel opgenomen en geïmplementeerd binnen de reguliere werkzaamheden. Dit leidt naar verwachting tot een uitbreiding en verdere differentiatie van het regionale zorglandschap.

Om gemeenten beter te ondersteunen in hun beleids- en uitvoeringsrol is het streven om het regionale zorglandschap eenduidiger en toegankelijker te presenteren. Gemeenten krijgen zo op een uniforme wijze inzicht in het beschikbare aanbod, de inhoud van de dienstverlening en de onderlinge samenhang tussen voorzieningen. Op het gebied van rechtmatigheid en zorgfraude worden, in samenwerking met gemeenten en landelijke partners, vervolgstappen gezet voor de doorontwikkeling van toezicht en controle. Dit gebeurt onder andere door het inzetten van Bibob-onderzoeken en het uitvoeren van structurele controles op onderliggende verantwoordingsinformatie, zoals jaarrekeningen en diploma’s. Daarnaast is er sprake van regionale en lokale afstemming van de onderzoeken. Op deze manier wordt

bijgedragen aan het voorkomen van misbruik en oneigenlijk gebruik, en aan het versterken van het vertrouwen in het regionale zorgstelsel. Het datagericht werken wordt verder uitgebouwd en verdiept. Data en analyses worden steeds nadrukkelijker ingezet ter ondersteuning van contractmanagement, rechtmatigheid, beleidskeuzes en de voorbereiding van toekomstige inkoop. Hiermee ontstaat een solide informatiebasis voor zowel gemeenten als de Regio, waardoor tijdig bijsturen mogelijk wordt. Tot slot wordt in 2027 de interne capaciteit op het gebied van inkoop en contractmanagement structureel versterkt. Deze versterking is noodzakelijk om de toegenomen taken effectief uit te voeren, waaronder het intensievere contractmanagement van de cruciale regionale contracten, en om de verdere professionalisering van de interne inkoop duurzaam te waarborgen. Met deze uitbreiding kan de organisatie beter inspelen op complexe aanbestedingen, kwaliteitsborging van leveranciersrelaties versterken en de interne processen verder optimaliseren, zodat de interne inkoop toekomstbestendig en efficiënt blijft. Wat willen we bereiken? Doel 1. Een rechtmatige en doelmatige inkoop en beheer van (centrum)gemeentelijke voorzieningen en diensten 2. Een rechtmatige en doelmatige inkoop en beheer van Regio producten, voorzieningen en diensten

Wat gaan we daarvoor doen? Activiteit 1. Een accurate en tijdige informatievoorziening voor gemeenten, Regio en overige stakeholders over regionaal gecontracteerde voorzieningen en diensten 2. Goedkeurende controleverklaring van accountant op regionaal ingekochte voorzieningen, diensten, producten Kengetallen 1.Contractwaarde sociaal domein11

Realisatie 2025 € 104 miljoen

Kengetal 2026 € 110 miljoen

Kengetal 2027 € 115 miljoen

Op basis van declaratiewaarde zorgaanbieders

Begroting Realisatie 2025

Begroting 2026

Begroting 2026 na wijziging

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

Begroting 2030

Lasten Personele lasten Kapitaallasten Materiële lasten Vennootschapsbelasting Overhead Regio Dotatie voorziening Totaal lasten

1.381 0 4.061 0 396 0 5.839

1.369 0 2.440 0 418 0 4.227

1.450 0 2.500 0 423 0 4.373

1.870 0 2.348 0 516 0 4.734

1.870 0 2.349 0 520 0 4.739

1.870 0 2.350 0 523 0 4.743

1.870 0 2.351 0 523 0 4.744

Baten Gemeentelijke bijdrage Centrumbijdrage Rijksbijdrage Overige baten Totaal baten

-4.545 -1.126 0 -204 -5.875

-2.753 -1.185 0 -288 -4.227

-2.959 -1.126 0 -288 -4.373

-3.487 -959 0 -288 -4.734

-3.491 -959 0 -288 -4.739

-3.495 -959 0 -288 -4.743

-3.496 -959 0 -288 -4.744

-36

0 0

-36

Saldo Reserves Dotaties Onttrekkingen Saldo

Toelichting De stijging van de lasten in 2027 komt voort uit de indexatie van lonen en prijzen, de actualisatie van de inwoneraantallen en het inregelen van de maatwerkvoorzieningen. Verder zijn de middelen voor Volwasseneneducatie geactualiseerd op basis van de meest recente beschikking. De centrumbijdrage is overeenkomstig deze beschikking aangepast. De middelen voor volwasseneneducatie zijn daarbij met ruim € 166.000 gedaald, wat tevens leidt tot een afname van de materiële lasten.

Bescherming en Opvang Bescherming & opvang omvat openbare geestelijke gezondheidszorg, verslavingspreventie en ondersteuning van mensen met verslavingsproblematiek, de aanpak van huiselijk geweld, beschermd wonen (BW), maatschappelijke opvang (MO) en vrouwenopvang (VO). Gemeenten zijn sinds 2007 verantwoordelijk voor genoemde taken vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning, waarbij beschermd wonen (pas) sinds 2015 als extra taak werd toegevoegd. Per 2015 kwam vanuit de Jeugdwet de bestrijding van kindermishandeling bij en werd ook deze taak bij Bescherming & Opvang ondergebracht. Het beleidsplan 2026-2033 - met de bijbehorende begroting - is opgesteld voor inwoners die zich (tijdelijk) in een kwetsbare positie bevinden, maatschappelijk zijn uitgevallen of dreigen uit te vallen. De draaglast van ervaren problemen en tegenslagen kan (te) groot zijn voor de bij hen beschikbare draagkracht. Door die disbalans worden zij bedreigd met tijdelijke of langdurige maatschappelijke uitval of sociale uitsluiting. Hierbij spelen stigma en zelfstigma een belangrijke rol. Het gaat veelal om inwoners die (tijdelijk) niet in eigen bestaansvoorwaarden kunnen voorzien, zoals huisvesting, inkomen, sociale contacten, mentale weerbaarheid en zelfverzorging. Vaak spelen er problemen op meerdere leefgebieden.

Denk aan een combinatie van schulden, sociaal isolement, psychische problemen, geweld in een afhankelijkheidsrelatie, verwaarlozing, verslaving, vervuiling en/of overlast zien, zoals huisvesting, inkomen, sociale contacten, mentale weerbaarheid en zelfverzorging. Vaak spelen er problemen op meerdere leefgebieden. Denk aan een combinatie van schulden, sociaal isolement, psychische problemen, geweld in een afhankelijkheidsrelatie, verwaarlozing, verslaving, vervuiling en/of overlast. Algemeen

Laren

Wijdemeren

Huizen

V V

Hilversum

V V V V

Gooise Meren

Eemnes

Taken Preventie en perspectief (waaronder het herstelnetwerk) Beschermd en veilig thuis wonen (waaronder BW/MO/VO) Een integrale benadering vanuit zorg en veiligheid (waaronder VT) Randvoorwaarden goede regionale samenwerking tussen gemeenten en met partners

Blaricum

Taken Bescherming en Opvang

V V V V

Beleidskader Bescherming en Opvang • • • • •

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Wet verplichte GGz Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 Uitvoeringsregeling Wmo 2015 Beleidsplan bescherming en Opvang 2022-2025

Ontwikkelingen Bescherming & Opvang Het beleidsplan Bescherming & Opvang ‘Herstel de verbinding’ (2026-2033) kent een looptijd van acht jaar. Omdat deze periode vier jaar langer is dan de vorige twee beleidsperiodes, is aanvullend een uitvoeringsprogramma (2026-2029) opgesteld. Gemeenteraden worden, net als gedurende de vorige beleidsperiode, ieder half jaar over de voortgang geïnformeerd. Zodoende kunnen zij tussentijds bijsturen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid tot bijsturen bij het – door colleges – vast te stellen tweede uitvoeringsprogramma, waarbij een zienswijzeprocedure wordt opgestart.

Het programma Bescherming & Opvang is sterk afhankelijk van maatschappelijke ontwikkelingen en daarmee ook constant in beweging. Zowel lokaal, regionaal als ook landelijk (en soms zelfs Europees en/of mondiaal). Denk aan de relatie tot de diverse crises van een overspannen woningmarkt, asielcrisis, gascrisis tot en met een economische crisis. Gemeenten blijven anticiperen op relevante ontwikkelingen, monitoren de bereikte ambities en effecten uit het beleidsplan en sturen waar nodig bij. Gemeenten en de Regio blijven voortdurend met elkaar in gesprek en met de betrokken inwoners (met ervaringskennis) en maatschappelijke partners. Zo blijven gemeenten dichtbij en actief acteren op (de gevolgen van) ontwikkelingen, die vragen om extra maatregelen om onze inwoners zo goed mogelijk bij te staan. Nieuwe maatregelen zijn onder andere meer gerichte aandacht voor middelengebruik en verslaving, de overgang van 18- naar 18+ verbeteren voor jongeren in kwetsbare situaties en programmalijn 3 ‘Een integrale benadering vanuit zorg en veiligheid’ wordt in zijn geheel verstevigd. Wat willen we bereiken? Doel 1.

Met preventie en perspectief maatschappelijk uitval voorkomen

Beschermd en veilig thuis wonen voor iedereen, die dat nodig heeft, mogelijk maken

Dienstverlening vanuit een integrale benadering vanuit wonen, welzijn, zorg en veiligheid

Wat gaan we daarvoor doen? Activiteit Bescherming en Opvang

1. 2.

Het beleidsplan Bescherming en Opvang bestaat uit drie inhoudelijke programmalijnen en in totaal 21 maatregelen: Preventie en perspectief: maatregelen 1 t/m 8 uitvoeren (zoals het herstelnetwerk, de respijtvoorziening en crisiskaart) en daarbij de verbinding tussen gemeenten onderling versterken Beschermd en veilig thuis wonen: maatregelen 9 t/m 14 uitvoeren en daarbij de verbinding tussen zorg en wonen-, de beweging beschermd wonen naar beschermd thuis-, de aanpak dak- en thuisloosheid voortzetten en doorontwikkelen. Met meer aandacht voor middelengebruik en verslaving en een betere overgang van 18naar 18+ voor jongeren in kwetsbare posities. Een integrale benadering vanuit zorg en veiligheid: maatregelen 15 t/m 21 uitvoeren, doorontwikkelen en daarbij de verbinding tussen zorg en veiligheid versterken.

Kengetallen (in plekken) 1. 2. 3. 4.

Beschermd wonen Beschermd thuis Maatschappelijke opvang Vrouwenopvang

Realisatie 2025 65 plekken 10 plekken 54 plekken 8,3 plekken

Kengetal 2026 63 plekken 10 plekken 54 plekken 8,3 plekken

Kengetal 2027 63 plekken 10 plekken 54 plekken 8,3 plekken

Veilig Thuis Veilig Thuis (VT) bestaat uit een deskundig team van medewerkers (waaronder gedragswetenschappers en een vertrouwensarts). Zij maken zich sterk voor een veilig thuis voor inwoners van de Gooi en Vechtstreek. Inwoners kunnen terecht met zorgen over zichzelf, de partner, een kind, een gezin of iemand anders uit de omgeving. Ervaren medewerkers staan klaar om inwoners te spreken, van advies te voorzien en eventueel een melding van huiselijk geweld en/of kindermishandeling op te maken. Samen met inwoners werkt Veilig Thuis aan het herstel van een veilige situatie voor iedereen. Veilig Thuis

Gooise Meren

Hilversum

Huizen

Laren

Wijdemeren

V V V V V V V V V

Eemnes

Taken Advies en ondersteuning geven Meldingen ontvangen en veiligheidsbeoordeling & onderzoek Onderzoek doen en Veiligheidsvoorwaarden opstellen Overdragen aan ketenpartners Monitoren duurzame veiligheid Risicoscreening Vrouwenopvang 24/7 uitvoering Crisisdienst 18- en HG/KM Coördinatie AWARE Alarmering bij stalking Coördinatie Tijdelijke huisverboden

Blaricum

Taken Veilig Thuis

V V V V V V V V V

Beleidskader Veilig Thuis • • • • • • •

Wet tijdelijk huisverbod Richtlijnen jeugdbescherming en jeugdhulp Handelingsprotocol veilig thuis Handreiking FMEK Forensische medische expertise bij kindermishandeling Handreiking samenwerken bij strafbare kindermishandeling Samenwerkingsafspraken gemeenten/beleid B&O Visiedocument samenwerken aan veiligheid

Ontwikkelingen Veilig Thuis Toegenomen instroom De instroom van adviezen en meldingen bij Veilig Thuis is de afgelopen periode aanzienlijk toegenomen. Deze stijging hangt samen met landelijke bewustwordingscampagnes, de groeiende naamsbekendheid van de organisatie, de introductie van de chatfunctie en recente incidenten rondom huiselijk geweld elders in het land, die de meldingsbereidheid hebben vergroot. De verwachting is dat deze hogere instroom geen tijdelijke piek betreft, maar ook in de komende jaren zal aanhouden. Toenemende complexiteit en wachtlijsten Naast de hogere instroom neemt ook de complexiteit van de casuïstiek toe. Problematiek is vaker meervoudig en langdurig, bijvoorbeeld in combinatie met psychiatrische problematiek, schulden, eer gerelateerd geweld of mensenhandel. Dit vraagt meer tijd per dossier, intensievere samenwerking binnen de keten en een langere betrokkenheid van professionals. De combinatie van een structureel hogere instroom en complexere casuïstiek heeft geleid tot langere wachtlijsten en oplopende doorlooptijden. 50

Tijdelijke uitbreiding en continuïteit van dienstverlening Eind 2025 bleek dat de begrote formatie en de feitelijke bezetting onvoldoende waren om de sterk toegenomen instroom op te vangen. Arbeidsmarktkrapte, ziekteverzuim, hoge werkdruk en de toenemende complexiteit van dossiers hebben de personele bezetting kwetsbaar gemaakt. Dit vergroot het risico op verdere uitval en versterkt de druk op de organisatie. Om de continuïteit van de dienstverlening te waarborgen, heeft het Algemeen Bestuur in december 2025 besloten tot een tijdelijke uitbreiding van de formatie in 2026. Een voorstel voor structurele versterking wordt ingeregeld met de bestuursrapportage. Toekomstbestendige inrichting (2026–2027) De tijdelijke uitbreiding van de formatie en de daarmee beoogde verlaging van de werkdruk creëren ruimte om scenario’s voor werkwijze en procesinrichting te verkennen. In de periode 2026–2027 wordt toegewerkt naar een toekomstbestendige inrichting van Veilig Thuis, in samenhang met bredere ontwikkelingen binnen het jeugddomein. Onderdeel van de verkenning richt zich op de inzet van gemeenten en andere ketenpartners. Welke mogelijkheden zijn er om casuïstiek eerder en gerichter over te dragen, zodat Veilig Thuis kan worden ingezet waar specialistische expertise noodzakelijk is.

Op termijn kan dit bijdragen aan het verminderen van terugkerende casuïstiek en het verlagen van de structurele druk op de organisatie. Meldpunt Mensenhandel Veilig Thuis wordt het regionale advies- en meldpunt mensenhandel voor de regio Gooi en Vechtstreek. Dit betekent dat Veilig Thuis, samen met ketenpartners, actief de regie neemt in casuïstiek waarbij signalen van mensenhandel aanwezig zijn. Deze nieuwe taak vraagt om gerichte investering in kennis, capaciteit en samenwerking binnen de keten. De dienstverlening wordt uitgevoerd op basis van een dienstverlening overeenkomst (dvo) met een looptijd tot 2027. Financieel wordt dit voor 2027 ingeregeld met de bestuursrapportage 2027. In 2027 zal besluitvorming plaats vinden over de structurele inbedding en financiering van deze dienstverlening. Wat willen we bereiken? Doel 1. Herstel van acute en structurele onveiligheid (VT) 2. Duurzame veiligheid en herstel na huiselijk geweld /kindermishandeling door samenwerking in netwerk (VT)

Wat gaan we daarvoor doen? Kengetallen, activiteiten VT 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

24-7 beschikbaarheidsdienst uitvoeren (incl. uitruk) Cliëntervaringsonderzoek Voldoen aan wettelijk termijn ‘veiligheidsbeoordeling binnen 5 werkdagen’ Voldoen aan wettelijke termijn beëindiging actieve betrokkenheid binnen 10 weken Advies en ondersteuning Melding en veiligheidsbeoordeling Veiligheidsvoorwaarden opstellen Onderzoek doen Overdracht naar ketenpartners Monitoren duurzame veiligheid Coördinatie en uitvoering huisverboden Coördinatie AWARE alarmering Verzoek tot bespreking Overleg Veilig Verder Instroom casuïstiek mensenhandel

Realisatie 2025 100% 7,5 36%

Kengetal 2026 100% 7,5 85%

Kengetal 2027 100% 7,5 85%

47%

65%

70%

1.712 1.428 330 330 891 560 23 25 21 -

1.400 1.400 220 140 880 300 18 45 20 -

1.600 1.400 250 250 880 300 18 45 20 40

Begroting Realisatie 2025

Begroting 2026

Begroting 2026 na wijziging

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

Begroting 2030

Lasten Personele lasten Kapitaallasten Materiële lasten Vennootschapsbelasting Overhead Regio Dotatie voorziening Totaal lasten

4.975 0 16.969 0 799 0 22.743

4.925 0 15.868 0 843 0 21.637

5.341 0 16.170 0 853 0 22.364

5.637 11 16.345 0 1.039 0 23.031

5.636 11 16.346 0 1.046 0 23.038

5.636 11 16.345 0 1.052 0 23.044

5.636 11 16.347 0 1.052 0 23.045

Baten Gemeentelijke bijdrage Centrumbijdrage Rijksbijdrage Overige baten Totaal baten

-2.435 -19.873 -0 -114 -22.422

-2.578 -18.954 0 -105 -21.637

-2.644 -19.615 0 -105 -22.364

-3.035 -19.891 0 -105 -23.031

-3.042 -19.891 0 -105 -23.038

-3.048 -19.891 0 -105 -23.044

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/16908661/1