Document · PDF

Bijlage 4 Programmabegroting 2026-2028

gemeenteraad 4 juni 2024, gemeente WijdemerenBij agendapunt: Jaarstukken 2023 en Programmabegroting 2025 (inclusief de meerjarenbegroting 2026-2028) van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek (Het raadsvoorstel is zonder stemming aangenomen.)18.772 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 3

Hoo

fd s t

el De Versie: 26 februari 2024 Brandweer, GHOR, Bevolkingszorg, Veiligheidsbureau

n r ja r e e e m H et p e c t i e f per s

kadernota

Hoo fd s t

Hoo

fd s t

i ng k r e Uitw hema’s idst e l e b 02 5 2

ken a t e u li er Reg r kolom pe

1 En meerjarenraming 2026 - 2028

Hoo fd s t

2025

op 2 0 2 5 nen fdlij hoo

Programmabegroting

Bes t sam uurlijke enva t t i ng

gr Para

afen

programmabegroting

Hoo fd s t

bestuursrapportage

i c ht z r e Ov aren) rj n (mee ieposte at p loi t

jaarstukken

Bestuurssamenvatting 2025 op hoofdlijnen 1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan

De beleidsbegroting

Programma begroting 2025

2. Uitwerking beleidsthema’s 2025 3. Reguliere taken per kolom

De financiële begroting

4. Paragrafen

2025 op hoofdlijnen In deze programmabegroting presenteren wij onze beleidsvoornemens voor 2025. Deze beleidsvoornemens zijn gebaseerd op het gezamenlijke beleidsplan van Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek en Veiligheidsregio Flevoland. Op het moment waarop deze programmabegroting is opgesteld, is het Beleidsplan 2025-2028 nog niet vastgesteld. De contouren van het nieuwe beleidsplan zijn echter al wel zichtbaar, waardoor het mogelijk is om de beleidsvoornemens die in deze programmabegroting zijn opgenomen op de grove lijnen van het nieuwe beleidsplan te baseren. Hieruit volgt dat dat het reeds ingezette beleid wordt vervolgd en dat er wederom vier centrale doelen zijn geformuleerd. De beleidsvoornemens voor 2025 zijn ingedeeld op basis van deze doelen. De kernboodschap van het nieuwe beleidsplan is ‘’Wij versterken veiligheid, samen, elke dag steeds beter’’. De kwaliteit van onze organisatie en dienstverlening wordt verbeterd door samen te werken. Zodoende, verminderen we de kwetsbaarheid van de regio’s en verminderen de (meer)kosten. In 2025 is de doorontwikkeling van de samenwerking dan ook een belangrijk thema. Want alleen samen kunnen we de veiligheid van onze inwoners, elke dag beter versterken!

Beleidsthema’s 2025 Na het veelbewogen begin van dit decennium dat werd gekenmerkt door langdurige crises, ligt de focus in 2025 op grote ontwikkelingen die de Veiligheidsregio’s doormaken. Zo is de doorontwikkeling van de samenwerking tussen Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek en Veiligheidsregio Flevoland, na de belangrijke besluiten die in 2024 genomen worden ten aanzien van de governance, in 2025 een belangrijk thema.

Bijlagen

Vanaf 2024 dragen de veiligheidsregio’s hun coördinerende rol ten aanzien van de opvang van Oekraïense ontheemden over, waardoor de veiligheidsregio’s zich na jaren van crises hopelijk weer meer op hun reguliere taken kunnen focussen. Een belangrijk aandachtspunt daarbij is de versterking van de crisisbeheersing en informatievoorziening.

Bestuurssamenvatting 2025 op hoofdlijnen 1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan

De beleidsbegroting

Programma begroting 2025

2. Uitwerking beleidsthema’s 2025 3. Reguliere taken per kolom

De financiële begroting

4. Paragrafen

Dat er op het gebied van crises naar waarschijnlijkheid sprake is van een rustiger vaarwater, betekent niet dat 2025 een jaar zonder uitdagingen wordt. De Veiligheidsregio’s richten zich in 2025 op de uitvoering van de nieuwe beleidsdoelen, met daarbij behorende beleidsvoornemens. De maatschappij is continu aan verandering onderhevig en ontwikkelt zich snel. De Veiligheidsregio’s moeten zich flexibel opstellen en met deze veranderingen meekunnen bewegen, om de veiligheid van de omgeving te kunnen blijven waarborgen.

Gezamenlijk beleidsplan 2025-2028 Zoals gesteld, moet het nieuwe beleidsplan voor de beleidsperiode 2025-2028 nog worden vastgesteld. Dit beleidsplan is wederom gezamenlijk voor Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek en Veiligheidsregio Flevoland opgesteld. De vier centrale doelen van het nieuwe beleidsplan zijn: veilige leefomgeving, toekomstbestendige crisisbeheersing, toekomstbestendige brandweerzorg en wendbare organisatie.

Toekomstbestendige crisisbeheersing De crises van de afgelopen jaren hebben laten zien dat de complexiteit van de aard van crises toeneemt. Het is daarom van groot belang dat de crisisbeheersing wordt versterkt. Deze noodzaak wordt vanuit het Rijk onderschreven. Het Rijk heeft daarom structureel extra geld beschikbaar gesteld om de crisisbeheersing en de daaraan gerelateerde informatievoorziening te versterken. De samenwerkende Veiligheidsregio’s Gooi en Vechtstreek en Flevoland dienen in 2030 aan de, door het Rijk opgestelde, landelijke agenda crisisbeheersing te voldoen. Om dit doel te bereiken is het Programma Versterking crisisbeheersing en veiligheidsregio’s opgestart. Dit programma heeft als doel de crisisbeheersing en de daarbij behorende informatievoorziening planmatig te versterkten. Ieder jaar wordt een jaarplan opgesteld, waarin de versterkingsresultaten voor dat jaar worden bijgehouden.

Meldkamer Midden-Nederland

Bijlagen

In 2025 vindt de migratie naar Meldkamer Midden-Nederland plaats. De nieuwe meldkamer bevindt zich in Hilversum en levert haar diensten aan Veiligheidsregio’s Gooi en Vechtstreek, Utrecht en Flevoland. De meldkamer Midden-Nederland wordt gekoppeld aan de negen andere alarmcentrales in Nederland. Door deze samenhang van meldkamers wordt de kwaliteit en continuïteit van de dienstverlening op landelijk niveau bewaakt. Hiermee vormt 2025 een belangrijk jaar binnen de Landelijke Meldkamer Samenwerking: het is de laatste meldkamer die wordt samengevoegd. Meldkamer Midden-Nederland is tevens de modernste meldkamer, doordat tijdens de samenvoeging rekening is gehouden met de laatste ontwikkelingen en vernieuwingen. Het proces van de samenvoeging wordt doorlopen terwijl de dienstverlening onverstoord door moet gaan. Ook tijdens de feitelijke verhuizing in 2025 moet deze ononderbroken blijven.

Bestuurssamenvatting 2025 op hoofdlijnen 1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan

De beleidsbegroting

Programma begroting 2025

2. Uitwerking beleidsthema’s 2025 3. Reguliere taken per kolom

De financiële begroting

4. Paragrafen

Toekomstbestendige brandweerorganisatie De samenleving verandert snel. Het is belangrijk dat de brandweer in staat is om met deze veranderingen mee te bewegen, zodat de brandweer haar snelle en professionele flitskracht behoudt. Daartoe zijn er een aantal aandachtsgebieden die voor 2025 centraal staan. Zo zullen er door de klimaatverandering vaker langere periodes van droogte zijn, waardoor het risico op natuurbranden toeneemt. Het is daarom van belang dat de brandweer op een andere wijze over natuurbrandbeheersing gaat nadenken en de samenwerking met partners op dit gebied opzoekt en uitbreidt. Daarnaast besteedt de brandweer aandacht aan de energietransitie. Door de energietransitie ontstaan er er nieuwe risico’s en nieuwe type incidenten. De brandweer is proactief bezig om landelijke kennis op het gebied van de energietransitie te bundelen en streeft ernaar zo goed als mogelijk geoefend en voorbereid te zijn op deze nieuwe type incidenten. Tevens, verbetert de brandweer haar informatiepositie, onder meer door de kennis rondom data als beleidsinstrument uit te breiden. Het verbeteren van de informatiepositie sluit aan bij het programma versterking informatievoorziening dat veiligheidsregio-breed wordt ingezet.

Naast deze ontwikkelingen vormt ook de uitgestelde landelijke besluitvorming ten aanzien van het implementatieplan voor de afschaffing van de verplichte consignatie en kazernering (Verplichtend karakter) van vrijwilligers een uitdaging voor de brandweerzorg. Door in te spelen op de ontwikkelingen in de samenleving, kan de brandweer toekomstbestendig zijn en blijven.

Wendbare organisatie Zoals eerder gesteld, verandert de maatschappij snel. Het is daarom van belang dat de veiligheidsregio’s een wendbare organisatie zijn, en in staat zijn om snel in te spelen op ontwikkelingen. Hiervoor is flexibiliteit en een solide informatievoorziening van groot belang.

Bijlagen

Door de krapte op de arbeidsmarkt is het steeds moeilijker om (specialistische) vacatures in te vullen. De verwachting is dat de krapte de komende periode voortduurt en ook in 2025 de nodige uitdagingen met zich meebrengt. Om mensen te kunnen vinden en behouden is het van belang dat de Veiligheidsregio’s zich als een aantrekkelijke werkgever positioneren. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan de vraag hoe jong en fris personeel kan worden aangetrokken. Hiertoe wordt in goed werkgeverschap geïnvesteerd. Zo worden er weerbaarheidstrainingen gegeven, wordt de duurzame inzetbaarheid van medewerkers gestimuleerd en wordt de vitaliteit van medewerkers gemonitord. Ook het aanbieden van huisvesting aan brandweervrijwilligers, zodat zij dichtbij de post kunnen wonen, is onderdeel van dit beleid.

Bestuurssamenvatting 2025 op hoofdlijnen 1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan

De beleidsbegroting

Programma begroting 2025

Als organisatie vinden we het belangrijk om op zorgvuldige wijze met onze omgeving en planeet om te gaan. Het thema duurzaamheid staat dan ook hoog op de agenda en is een belangrijk focuspunt binnen onze planvorming. Het Rijk heeft als doelstelling een CO2-reductie van 55% in 2030 gesteld. Om deze doelstelling te realiseren moeten de Veiligheidsregio’s Gooi en Vechtstreek en Flevoland duurzaamheid structureel onder de aandacht blijven houden. De organisatie gebruikt de CO2-prestatieladder om haar voortgang jaarlijks inzichtelijk te maken.

Veilige leefomgeving

2. Uitwerking beleidsthema’s 2025 3. Reguliere taken per kolom

De financiële begroting

4. Paragrafen

Duurzame organisatie

De inwerkingtreding van de Omgevingswet in 2024 is voor de veiligheidsregio’s een belangrijk kader waarbinnen een bijdrage kan worden geleverd aan een veilige leefomgeving. De Omgevingswet heeft invloed op de manier waarop de veiligheidsregio’s hun adviestaken uitvoeren. Door de Omgevingswet nemen de adviestaken van de veiligheidsregio’s toe en is er meer specialistische kennis nodig. De vraag naar hoogopgeleid personeel neemt hierdoor toe. Een belangrijke voorwaarde om de wetgeving ten uitvoer te kunnen brengen is dat er voldoende capaciteit en middelen beschikbaar blijven. Die middelen worden in deze programmabegroting geborgd.

Speerpunten regulier werk Behalve bovenstaande thema’s zijn in de programmabegroting per kolom speerpunten in het reguliere werk benoemd. Zo wordt de repressieve brandweerorganisatie toekomstbestendig gemaakt, met aandacht voor het behouden van de vitaliteit van posten. Vanuit de GHOR wordt er inzicht verschaft in de meest relevante crisistypen en risico’s voor de zorgketen in Gooi en Vechtstreek en Flevoland en de voorbereiding van de gehele geneeskundige keten hierop. De adviezen die voortkomen uit het landelijke project, om te komen tot een uniform kwaliteitsniveau voor Bevolkingszorg, worden geïmplementeerd en het veiligheidsbureau gaat de crisisbeheersing versterken. Tot slot worden het Veiligheidsinformatiecentrum (VIC) Midden-Nederland en het Knooppunt Coördinatie Rijks-Regio’s (KCR2) doorontwikkeld.

Bijlagen

Blik op de toekomst Door de dynamiek in de maatschappij verandert onze blik op de toekomst continu. Dit is gebleken uit de verschillende soorten crises van de laatste jaren, maar ook uit de diversiteit in vraagstukken waar de Veiligheidsregio’s mee te maken hebben gehad. Deze dynamische en complexe omgeving waarin de veiligheidsregio’s opereren wordt de komende jaren niet eenvoudiger. De afgelopen jaren is gebleken dat de veiligheidsregio’s een betrouwbare en stabiele partner in het veiligheidsdomein zijn. De veiligheidsregio’s

Bestuurssamenvatting 2025 op hoofdlijnen 1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan

De beleidsbegroting

Programma begroting 2025

2. Uitwerking beleidsthema’s 2025 3. Reguliere taken per kolom

De financiële begroting

4. Paragrafen

weten zich steeds meer als regisseur in het netwerk van veiligheid te positioneren en de regierol bij complexe veiligheidsvraagstukken op zich te nemen. De komende jaren gaan de samenwerkende Veiligheidsregio’s Gooi en Vechtstreek en Flevoland zich in deze rol door-ontwikkelen, om adequaat met de veranderende omgeving om te kunnen gaan. Hoewel wij er vertrouwen in hebben dat wij hier als organisatie op de juiste wijze in groeien, zorgt de dynamiek van de maatschappij ook voor onzekerheden. Zo is niet altijd direct duidelijk op welke wijze de organisatie het beste kan handelen en zorgt de veranderende omgeving ook voor financiële onzekerheid. Wij doen ons best om als organisatie wendbaar en flexibel te zijn, om zo goed als mogelijk op de ontwikkelingen te anticiperen. Desondanks is het soms nodig om keuzes te maken en prioriteiten te stellen. De samenwerking tussen onze regio’s helpt ons hierbij. Het maakt het mogelijk om uitdagingen efficiënter en met meer daadkracht op te pakken. We zien de toekomst dan ook met vertrouwen tegemoet, want juist samen verbeteren we elke dag de veiligheid voor de inwoners van Gooi en Vechtstreek en Flevoland!

Samenvatting financiële begroting Programma-onderdeel

Bijlagen

Lasten 2025

Baten 2025

Saldo 2025

22.036.545

-946.795

21.089.750

Veiligheidsbureau

667.058

-96.742

570.316

GHOR

978.473

Bevolkingszorg

684.552

-115.000

569.552

24.366.628

-1.158.537

23.208.091

Bijdrage gemeente

-23.252.309

Bijdrage huisvesting

-763.070

Bijdrage Bevolkingszorg

-569.552

Rijksbijdrage (BDuR)

-5.004.874

Financieringsfunctie

110.450

-125.000

-14.550

Totaal

110.450

-29.714.805

-29.604.355

Overhead

6.752.012

Totaal

6.752.012

500

10.331

-366.579

-356.248

31.239.921

-31.239.921

Brandweerzorg incl. meldkamer

Totaal

Bedrag voor de heffing voor de VPB Mutaties reserves Totaal

Bestuurssamenvatting 2025 op hoofdlijnen 1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan

De beleidsbegroting

Programma begroting 2025

2. Uitwerking beleidsthema’s 2025 3. Reguliere taken per kolom

De financiële begroting

4. Paragrafen

Saldo financieringsfunctie Het saldo bedraagt € 14.550 voordelig. De uitgaven hebben betrekking op de langlopende geldleningen. De inkomsten zijn de toegerekende rente aan de activa op basis van een rentepercentage van 1,0%.

Overige bijstellingen Financiële effecten per begrotingsjaar

2025

2026

2027

2028

Looncompensatie 5,3%

870.914

Prijscompensatie 2,0%

277.263

FLO looncompensatie 5,3%

28.726

Meerjarig effect algemene uitkering (BDuR)

-228.552

Subtotaal autonome ontwikkelingen:

948.351

Omgevingswet

204.000

Subtotaal overige bijstellingen:

204.000

Totale toename gemeentelijke bijdrage

1.152.351

Autonome ontwikkelingen loon-prijscompensatie

Overige bijstellingen:

Bijlagen

Alle aanpassingen in 2025 zijn conform de Kadernota 2025, daarnaast zijn er nog een drietal specifieke zaken die we willen toelichten: Vanaf 2023 heeft het Rijk structureel extra middelen beschikbaar gesteld voor het project Versterking veiligheidsregio en crisisbeheersing. In de Programmabegroting 2025 zijn deze extra baten opgenomen onder Rijksbijdrage (BDuR) en de lasten zijn verantwoord bij het programma Brandweer en Bevolkingszorg. In de tweede helft van 2024 wordt inzake deze extra middelen een begrotingswijziging aan het algemeen bestuur voorgelegd waarbij de extra middelen 2024, 2025 en verder worden verdeeld over meerdere programma’s. In de Programmabegroting 2025 is de aanname opgenomen van de verwachtte ontvangsten vanuit het Rijk. In de decembercirculaire 2023 vanuit het Rijk ontbreekt deze informatie. De huisvestingslasten en -baten zijn toegenomen als gevolg van de overname kazerne Muiden in 2023. Tevens is er een lagere uitname uit de reserve Weesp, conform de afbouwopgave personeel als gevolg van het vertrek van de gemeente Weesp uit onze veiligheidsregio.

Bestuurssamenvatting 2025 op hoofdlijnen 1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan

De beleidsbegroting

Programma begroting 2025

1.1 Nieuw beleidsplan 1.2 Inhoud gezamenlijk beleidsplan

2. Uitwerking beleidsthema’s 2025 3. Reguliere taken per kolom 4. Paragrafen

De financiële begroting

1.3 Doelen beleidsplan

1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan Het beleidsplan beschrijft welke (strategische) doelen Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek (VRGV) zich de komende jaren stelt. Het geeft daarmee richting aan de ontwikkeling van de veiligheidsregio en draagt bij aan een transparante sturing door bestuur en management. In 2024 wordt het nieuwe Beleidsplan 2025-2028 opgeleverd en door het algemeen bestuur vastgesteld. Vanwege de intensieve samenwerking met Veiligheidsregio Flevoland (VRF) is opnieuw gekozen voor één gezamenlijk beleidsplan voor twee veiligheidsregio’s. 1.1 Nieuw beleidsplan Het Beleidsplan 2025-2028 is bij het opstellen van deze programmabegroting nog niet vastgesteld. De contouren van het Beleidsplan 2025-2028 tekenen zich echter al wel af. In het nieuwe beleidsplan is opnieuw gekozen voor vier centrale doelstellingen. De vier opgaven uit het Beleidsplan 2021-2024 zijn hierin meegenomen, omdat deze in meer of mindere mate nog steeds actueel zijn. Elke doelstelling kent een of meerdere zogeheten sporen, feitelijk de hoofdlijnen voor de komende jaren waarlangs we het betreffende doel willen uitwerken. In deze programmabegroting gaan we uit van de nieuwe doelen uit het Beleidsplan 20252028.

1.2 Inhoud gezamenlijk beleidsplan Het nieuwe Beleidsplan 2025-2028 heeft de kernboodschap : Wij versterken veiligheid, samen, elke dag steeds beter.

Bijlagen

De kernboodschap is uitgewerkt in vier centrale doelen, namelijk: 1. Toekomstbestendige crisisbeheersing 2. Toekomstbestendige brandweerzorg 3. Wendbare organisatie 4. Veilige leefomgeving

Bestuurssamenvatting 2025 op hoofdlijnen 1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan

De beleidsbegroting

Programma begroting 2025

1.1 Nieuw beleidsplan 1.2 Inhoud gezamenlijk beleidsplan

2. Uitwerking beleidsthema’s 2025 3. Reguliere taken per kolom 4. Paragrafen

De financiële begroting

1.3 Doelen beleidsplan

1.3. Doelen beleidsplan Het Beleidsplan 2025-2028 legt de focus op bovengenoemde vier doelen. In deze paragraaf is de kern van elk doel kort samengevat. In hoofdstuk 2 zijn de beleidsthema’s voor 2025 uitgewerkt. Deze beleidsthema’s hebben we eerder in de Kadernota 2025 beschreven. Bij elk thema is aangegeven bij welke van de vier doelen het betreffende onderwerp aansluit. Uitwerking van de vier centrale doelen: 1.Toekomstgerichte crisisbeheersing De verandering van de aard van crises en de veranderingen in de maatschappij vragen om een andere focus en aanpak van crisisbeheersing: de veiligheidsregio’s kunnen niet alles zelf oplossen. Onze focus op, en aanpak van, crisisbeheersing omvat het flexibiliseren van de crisisorganisatie, het vormen van een stevige informatie- en netwerkpositie en het innemen van een meer passende rol in de ondersteuning van gemeenten. Er wordt eveneens toegewerkt naar een veerkrachtige (zelfredzame) samenleving. Het zwaartepunt voor onze regio’s is gelegd bij het versterken van de voorbereiding en paraatheid. Daarnaast is er aandacht voor het versterken van een weerbare samenleving. Jaarlijkse prioriteiten worden gesteld in het Programma Versterking Crisisbeheersing 2024-2030. 2. Toekomstgerichte brandweerzorg De brandweer moet meebewegen met alle ontwikkelingen om de stevige positie in de samenleving blijvend te kunnen vervullen.

De brandweer bereidt zich voor op diverse veranderingen in de samenleving om blijvend te adviseren over veilige ontwikkeling van onze regio’s en het behouden van onze snelle en professionele flitskracht. Dat is nodig om ook in de toekomst onze bijdrage aan een (brand)veilige regio te kunnen leveren en daarmee van meerwaarde te zijn voor de samenleving. Voor onze beide regio’s is de aandacht gericht op: • Klimaatbestendig optreden • Bekwaam in de energietransitie • Brandweerpost als steunpunt in de samenleving

Bijlagen

3. Wendbare organisatie De samenwerkende veiligheidsregio’s zijn een wendbare organisatie. Dit betekent dat de veiligheidsregio’s in staat zijn om mee te bewegen met veranderingen en te anticiperen op ontwikkelingen die spelen in de maatschappij.

Bestuurssamenvatting 2025 op hoofdlijnen 1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan

De beleidsbegroting

Programma begroting 2025

1.1 Nieuw beleidsplan 1.2 Inhoud gezamenlijk beleidsplan

2. Uitwerking beleidsthema’s 2025 3. Reguliere taken per kolom 4. Paragrafen

De financiële begroting

1.3 Doelen beleidsplan

De veiligheidsregio’s hebben oog voor goed werkgeverschap. Binnen de organisatie is oog voor het welzijn en de belangen van medewerkers. Als werkgever vinden we de waarden gelijkwaardigheid, vitaliteit en duurzaamheid heel belangrijk. Flexibiliteit betekent dat de organisatie in staat is om snel te schakelen als het nodig is en adequaat kan anticiperen en reageren op veranderende omstandigheden. Om flexibel te kunnen zijn, is het van belang dat de veiligheidsregio’s veranderbereidheid tonen. Door open te staan voor nieuwe technologieën, werkwijzen en ontwikkelingen zijn we als organisatie in staat om deze zo optimaal mogelijk in te zetten voor het uitvoeren van onze taken. Om wendbaar te kunnen zijn, is het van belang dat de veiligheidsregio’s over de juiste informatie beschikken en dat deze informatie altijd toegankelijk is. Zonder (toegang tot) een solide informatievoorziening is het voor de organisatie onmogelijk om te kunnen anticiperen op de ontwikkelingen die in de maatschappij spelen. Ook geeft een solide informatievoorziening inzicht in de mogelijkheden die de veiligheidsregio’s als organisatie hebben. Veilige leefomgeving Als samenwerkende veiligheidsregio’s zetten wij ons in voor een (fysiek) veilige leefomgeving in Gooi en Vechtstreek en Flevoland. Een omgeving waarin veilig gewoond, gewerkt en gerecreëerd kan worden.

Een veilige leefomgeving draagt immers in belangrijke mate bij aan het welzijn en de gezondheid van onze inwoners. Maar dat kan de veiligheidsregio niet alleen! Veiligheid maken we met elkaar: gemeenten, veiligheidsregio’s, crisispartners, maatschappelijke organisaties, bedrijven en inwoners samen. We richten ons op het verminderen van risico’s. Dit doen wij door onze kennis over fysieke veiligheid te delen en gemeenten te adviseren over een veilige inrichting van de fysieke leefomgeving. Door aandacht voor veiligheid te borgen in de omgevingsvisies en omgevingsplannen van gemeenten, provincies en waterschappen. We verbinden partijen: Door onze krachten te bundelen, maken we de leefomgeving veiliger.We vergroten zelfredzaamheid en samenredzaamheid. Want hoewel de meeste mensen bereid zijn om zichzelf en anderen te helpen, weten ze niet altijd goed hoe ze dat moeten doen.Daarom maken we onze inwoners, bedrijven en organisaties bewust van veiligheidsrisico’s en bieden we ze handelingsperspectieven voorafgaand, tijdens en na afloop van een incident of crisis (waaronder risicocommunicatie en (brand)veilig leven).

Bijlagen

Bestuurssamenvatting 2025 op hoofdlijnen 1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan

De beleidsbegroting

Programma begroting 2025

2. Uitwerking beleidsthema’s 2025

2. Uitwerking beleidsthema’s 2025 In dit hoofdstuk zijn de beleidsthema’s uit de Kadernota 2025 verder uitgewerkt aan de hand van vier vragen: • Wat willen we bereiken? • Wat gaan we daarvoor doen? • Welke belangrijke afhankelijkheden onderkennen we? • Hoe gaan we dit meten? Voorafgaand aan de beschrijvingen gaan we kort in op de financiële dekking van onze beleidsvoornemens.

2.1 Beleidsthema’s 2025 2.2 Financiële dekking

3. Reguliere taken per kolom 4. Paragrafen

De financiële begroting

2.3 Uitwerking van de beleidsthema’s 2025

2.1 Beleidsthema’s 2025 De meeste van de hieronder beschreven thema’s zijn niet nieuw. Wel staan ze opnieuw hoog op de bestuurlijke, strategische agenda of is de focus anders dan in een voorgaand jaar. Sommige beleidsthema’s vallen wel onder de noemer ‘nieuw beleid’. We willen (en soms: moeten) namelijk aansluiten bij ontwikkelingen in de maatschappij of ontwikkelingen die ook in andere veiligheidsregio’s spelen. Wij maken daarbij altijd kritisch de afweging of dit beleid past binnen de kaders van de begroting en capaciteit van de veiligheidsregio. Hierbij wordt ook gekeken naar de optie om (tijdelijk) te minderen op reguliere taken of andere onderwerpen door te schuiven naar een later moment.

2.2 Financiële dekking

Bijlagen

Zoals gebruikelijk wordt voor autonome ontwikkelingen zoals loon- en prijscompensatie financiële dekking gevraagd. Dit is ook zoals gebruikelijk opgenomen in de kadernota. Voor 2025 is naast deze dekking ook een bedrag opgenomen voor de uitvoering van de Omgevingswet. Deze wet, die per 1 januari 2024 in werking treedt, vraagt meer capaciteit van de veiligheidsregio, met name op het onderdeel risicobeheersing en advisering. Onderdelen van het project Versterking crisisbeheersing en veiligheidsregio’s worden gedekt door de extra middelen die door de Rijksoverheid via de Brede Doeluitkering Rampenbestrijdig (BDuR) daarvoor zijn toegekend.

Bestuurssamenvatting 2025 op hoofdlijnen 1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan

De beleidsbegroting

Programma begroting 2025

2. Uitwerking beleidsthema’s 2025

2.3 Uitwerking van de beleidsthema’s 2025 2.3.1 Toekomstbestendige crisisbeheersing 2.3.1.1 Versterking crisisbeheersing en veiligheidsregio’s Wat willen we bereiken? We willen en moeten voldoen aan de landelijke agenda crisisbeheersing. Daarmee creëren we een toekomstgerichte crisisbeheersing binnen onze veiligheidsregio’s en samen met onze veiligheidspartners.

2.1 Beleidsthema’s 2025 2.2 Financiële dekking

3. Reguliere taken per kolom 4. Paragrafen

De financiële begroting

2.3 Uitwerking van de beleidsthema’s 2025

Wat gaan we daarvoor doen? Middels het programma versterking crisisbeheersing en veiligheidsregio’s versterken we planmatig de crisisbeheersing en de daaraan gerelateerde informatievoorziening. Volgens de landelijke agenda crisisbeheersing hebben we daar de tijd voor tot 1-12030. Per jaar maken we een jaarplan, waarin we de versterkingsresultaten voor dat jaar vastleggen. Over de resultaten leggen we verantwoording af aan de veiligheidsdirectie en de besturen. De financiële en inhoudelijke verantwoording vindt plaats in de reguliere P&C-cyclus.

Bijlagen

Welke belangrijke afhankelijkheden onderkennen we? Het Rijk heeft voor de versterking structureel extra geld beschikbaar gesteld middels de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR). De belangrijkste afhankelijkheid zit in het structureel beschikbaar blijven van deze extra BDuR-gelden. Wordt de extra BDuR minder, dan moeten de ambities naar beneden worden bijgesteld. Wordt de extra BDuR meer, dan kunnen de ambities omhoog. Daarnaast is de concretisering van de landelijke doelen van belang. Hoe concreter deze worden geformuleerd, hoe concreter de resultaten voor ons in beeld zijn en des te beter we kunnen monitoren. De krappe arbeidsmarkt van dit moment heeft tevens invloed op de haalbaarheid van de doelstellingen.

Landelijke agenda versterking crisisbeheersing Naar aanleiding van de vele crises waarmee de maatschappij is geconfronteerd de afgelopen jaren, heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid het stelsel van crisisbeheersing onder de loep genomen. Daarop heeft zij eind 2022 een Contourennota gepresenteerd. Hierin wordt geschetst voor welke opgaven het Rijk de veiligheidsregio’s gesteld ziet. De nadruk wordt vooral gelegd op de versterking van informatievoorziening (en -beveiliging) en crisisbeheersing. De versterkingsopgave treft alle kolommen binnen onze organisatie. Om de veiligheidsregio’s in staat te stellen op deze gebieden te versterken, stelt het Rijk via de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR) vanaf 2023 structureel extra gelden beschikbaar.

Bestuurssamenvatting 2025 op hoofdlijnen 1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan

De beleidsbegroting

Programma begroting 2025

2. Uitwerking beleidsthema’s 2025 2.1 Beleidsthema’s 2025 2.2 Financiële dekking

3. Reguliere taken per kolom 4. Paragrafen

De financiële begroting

2.3 Uitwerking van de beleidsthema’s 2025

Hoe gaan we dit meten? Per jaar maken we een jaarplan, waarin we de versterkingsresultaten voor dat jaar vastleggen. Middels monitoring geven we inzicht in de voorgang.

2.3.1.2 Transitie meldkamer van regionaal naar Midden-Nederland Wat willen we bereiken? Op 2 april 2025 vindt de migratie van twee meldkamers (Lelystad en Utrecht) naar één meldkamer in Hilversum plaatst. De dienstverlening mag tijdens de migratie niet onderbroken worden. We willen een succesvolle migratie van de meldkamers bereiken, waarna de meldkamerdienstverlening met versterkte kwaliteit kan worden uitgevoerd op de nieuwe, moderne meldkamer. Wat gaan we daarvoor doen? De transitie naar Meldkamer Midden-Nederland moet worden voorbereid. Hiervoor is een groot project opgezet, waar aan het proces van voorbereiding, uitwerking, besluitvorming en implementatie wordt gewerkt. Het meldkamerpersoneel wordt bij het project betrokken en draagt bij aan de transitie. Voor het project zijn samenwerking, draagvlak en slagvaardigheid sleutelwoorden. Het project kent een strakke planning om het beoogde eindresultaat -een succesvolle transitie naar één meldkamer Midden-Nederland- te bereiken. De planning is om alle besluitvorming voor 1 januari 2025 te hebben afgerond, zodat de implementatiefase vanaf 1 januari 2025 kan starten. De implementatiefase loopt door tot medio 2025.

Bijlagen

Welke belangrijke onafhankelijkheden onderkennen we? Het project heeft impact op het personeel van de meldkamers van Utrecht en Lelystad. Het is daarom van belang dat er een goede verbinding met de medezeggenschap is, om het draagvlak bij personeel te waarborgen. Om de medezeggenschap op de juiste wijze vorm te geven is er een bijzondere ondernemingsraad opgericht (BOR). In de BOR zitten vertegenwoordigers van de OR’en van de drie veiligheidsregio’s. De BOR wordt goed bij het project betrokken. Verder is het van belang dat het personeel van de nieuwe meldkamer tijdig is opgeleid en getraind, om binnen de nieuwe meldkameromgeving te kunnen werken. Hoe gaan we dit meten? Naast de rapportages die over dit project in de producten van planning & control plaatsvinden, wordt het bestuur in de aanloop naar 2025 ook geïnformeerd. Daar waar nodig wordt er ook in raadsbrieven over het project gecommuniceerd.

Bestuurssamenvatting 2025 op hoofdlijnen 1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan

De beleidsbegroting

Programma begroting 2025

2. Uitwerking beleidsthema’s 2025

2.3.2 Toekomstbestendige brandweerorganisatie 2.3.2.1 Klimaatbestendig optreden Wat willen we bereiken? We krijgen vaker te maken met lange periodes van droogte, waarin het risico op onbeheersbare natuurbranden toeneemt. Landelijk is hier ruime aandacht voor. De sleutel ten aanzien van het voorkomen en beheersen van dergelijke branden ligt in een gezamenlijke aanpak door diverse instanties. Daarbij moeten maatregelen worden getroffen die raken aan de inrichting van de samenleving, van het landschap, van de infrastructuur en van de economie. Het één kan niet los worden gezien van het ander.

2.1 Beleidsthema’s 2025 2.2 Financiële dekking

3. Reguliere taken per kolom 4. Paragrafen

De financiële begroting

2.3 Uitwerking van de beleidsthema’s 2025

Wat gaan we daarvoor doen? In 2025 wordt de samenwerking met de diverse natuurbeheerders verder geïntensiveerd. Het doel is om in beide regio’s met interne en externe stakeholders tot een integraal natuurbrandbeheersingsplan te komen. Verder worden in de regio Gooi en Vechtstreek vijf operationele natuurbrandbestrijdingssteunpunten actief. Welke belangrijke afhankelijkheden onderkennen we? Voor het natuurbrandbeheersingsplan zijn we afhankelijk van medewerking van onder andere de terreinbeherende organisaties. Hoe gaan we dit meten? De bereikte resultaten worden gerapporteerd in de reguliere producten van de P&C-cyclus.

2.3.2.2 Verplichtend karakter / Vitale vrijwilligheid

Bijlagen

Wat willen we bereiken? Onder verantwoordelijkheid van het landelijk Veiligheidsberaad wordt gewerkt aan het implementatieplan voor het afschaffen van verplichte consignatie en kazernering van vrijwilligers, landelijk bekend onder de projectnaam ‘Verplichtend karakter’. Als gevolg van Europese regelgeving is deze organisatiewijze niet langer houdbaar. Het Veiligheidsberaad heeft op 21 juni 2021 in overleg met de minister ingestemd met de door de landelijke denktank uitgevoerde verkenning en daarbij opdracht gegeven om een implementatieplan uit te werken voor het afschaffen van consignatie en kazernering. Besluitvorming over dit implementatieplan was aanvankelijk voorzien voor maart 2022. Als gevolg van onder meer de langdurige formatie, is de landelijke besluitvorming op dit dossier fors vertraagd. Ondanks aandringen

Bestuurssamenvatting 2025 op hoofdlijnen 1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan

De beleidsbegroting

Programma begroting 2025

van onze vertegenwoordigers in diverse ambtelijke en bestuurlijke gremia, is het tot op heden niet gelukt tot landelijke besluitvorming te komen. Hiermee duurt de periode van onzekerheid voort en is het nodig de tijdelijke versterking van de repressieve organisatie langer te laten voortduren. Wat gaan we daarvoor doen? We blijven aandringen op landelijke besluitvorming. Het standpunt is daarbij onveranderd dat de kosten door het Rijk vergoed dienen te worden. Welke belangrijke afhankelijkheden onderkennen we? We zijn afhankelijk van landelijke besluitvorming door de minister. Zo lang het kabinet demissionair is en de onderhandelingen over een nieuw kabinet lopen, laat deze besluitvorming naar verwachting op zich wachten.

2. Uitwerking beleidsthema’s 2025 2.1 Beleidsthema’s 2025 2.2 Financiële dekking

3. Reguliere taken per kolom 4. Paragrafen

De financiële begroting

2.3 Uitwerking van de beleidsthema’s 2025

Hoe gaan we dit meten? De kosten die de versterking van de repressieve organisatie met zich meebrengt worden nauwkeurig gemonitord.

2.3.2.3 Bekwaam in energietransitie

Bijlagen

Wat willen we bereiken? De energietransitie kent een brede dynamiek. De oplossingen die in het kader van verduurzaming worden bedacht zijn vooruitstrevend en innovatief. Hierdoor schiet de bestaande wet- en regelgeving nog wel eens tekort om de veiligheid te borgen in een snel veranderende samenleving. Ook hebben de veranderingen effect op het handelingsperspectief van hulpverleners als zich een incident voordoet. Denk hierbij aan incidenten in het kader van de mobiliteit (bijvoorbeeld elektrische of waterstof-voertuigen), maar ook aan de (ondergrondse) infrastructuur voor gas, waterstof en elektra. Deze infrastructuur kent specifieke risico’s en leidt tot meer, of andere typen van, incidenten. Bijvoorbeeld langdurige stroomuitval door overbelasting van het energienetwerk, of toenemend onderhoud en gaslekkages door verouderende gasleidingen, in combinatie met bodemdaling. Onze organisatie streeft er daarom naar om zo goed als mogelijk voorbereid en geoefend te zijn ten aanzien van nieuwe incidenten die zich kunnen voordoen als gevolg van de energietransitie. Wat gaan we daarvoor doen? Het is een kerntaak van de brandweer om deze ontwikkelingen te monitoren en de effecten hiervan op de eigen werkzaamheden in kaart te brengen.

Daarbij zijn de belangrijkste vragen: • Wat betekent dit voor onze inzet; zowel in het voorkomen als in het bestrijden van een incident? • Waar kunnen we op anticiperen, welke risicoanalyse kan er worden gemaakt?

Bestuurssamenvatting 2025 op hoofdlijnen 1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan

De beleidsbegroting

Programma begroting 2025

2.1 Beleidsthema’s 2025 2.2 Financiële dekking

4. Paragrafen

De financiële begroting

3. Reguliere taken per kolom

Als organisatie zijn we proactief bezig om de bovenstaande vragen te beantwoorden en (landelijk) kennis te bundelen om incidenten te voorkomen en zo goed als mogelijk te bestrijden. Welke belangrijke afhankelijkheden onderkennen we? We zijn afhankelijk van landelijke kennis en ontwikkelingen aangaande innovaties.

2. Uitwerking beleidsthema’s 2025

2.3 Uitwerking van de beleidsthema’s 2025

• Hebben we de juiste gereedschappen en middelen beschikbaar om risico’s te beheersen en incidenten te bestrijden? • Heeft en behoudt -de ontwikkelingen gaan immers razendsnel- de brandweer voldoende kennis om deze nieuwe incidenten te bestrijden?

Hoe gaan we dit meten? De brandweer evalueert na een incident het verloop van het incident en de (effectiviteit van de) inzet van hulpverleners. Zodoende groeit de kennis over de effecten van innovaties in de energiesector op de aard en het verloop van incidenten, maar ook de effecten op het handelingsperspectief en de benodigde kennis van onze brandweermensen.

2.3.3 Wendbare organisatie 2.3.3.1 Duurzaamheid Wat willen we bereiken? Duurzaamheid dient structureel onder de aandacht te blijven om samen de rijksdoelstelling van 55% CO2reductie in 2030 te realiseren. Veiligheidsregio’s Gooi en Vechtstreek en Flevoland maken de voortgang aan de hand van de CO2-prestatieladder duurzaamheid jaarlijks inzichtelijk en steeds meer onderdeel van alle activiteiten van de beide organisaties.

Bijlagen

Wat gaan we daarvoor doen? Een van de belangrijkste onderdelen van onze werkwijze is dat de veiligheidsregio samen met de gemeenten optrekt bij het bepalen en realiseren van de subdoelen. Zo zijn we zeer content dat duurzaamheid in de vorm van ‘0 op de meter’ door de verschillende gemeenten expliciet wordt meegenomen in alle nieuwbouw van kazernes. Verder richten we ons op het verduurzamen van het wagenpark, waar dit mogelijk is. Welke belangrijke afhankelijkheden onderkennen we? We zijn daarmee deels afhankelijk van de gemeenten voor de verduurzaming van onze gebouwen.

Bestuurssamenvatting 2025 op hoofdlijnen 1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan

De beleidsbegroting

Programma begroting 2025

2. Uitwerking beleidsthema’s 2025 2.1 Beleidsthema’s 2025 2.2 Financiële dekking

3. Reguliere taken per kolom 4. Paragrafen

De financiële begroting

2.3 Uitwerking van de beleidsthema’s 2025

Hoe gaan we dit meten? Op basis van de CO2-prestatieladder wordt de voortgang van de gestelde subdoelen jaarlijks gemonitord en gecertificeerd.

2.3.3.2 Goed Werkgeverschap Wat willen we bereiken? Het is door de krapte op de arbeidsmarkt steeds lastiger om (specialistische) vacatures ingevuld te krijgen. Daarom is het belangrijk om onze medewerkers te boeien en te binden aan de veiligheidsregio. Een speerpunt hierbij is om de veiligheidsregio als een maatschappelijk aantrekkelijke organisatie te profileren. Daarnaast streven we ernaar een werkgever te zijn die oog heeft voor haar medewerker(s) en actief inzet op duurzaam behoud van de medewerkers. Goed werkgeverschap is een breed begrip waar vele onderwerpen onder te vatten zijn. Zo willen we bijvoorbeeld ook investeren in weerbaarheid, omdat de maatschappij aan het veranderen is en willen we vitaliteit van medewerkers als onderwerp adresseren. Wat gaan we daarvoor doen? • Weerbaarheidstraingen; • Vitaliteit medewerkers monitoren en hierin investeren; • Duurzame inzetbaarheid stimuleren. Welke belangrijke afhankelijkheden onderkennen we? De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt zijn van substanieel belang. Daarnaast moet intern capaciteit en financiële ruimte worden gevonden om invulling te kunnen geven aan bovengenoemde plannen. Hoe gaan we dit meten? We monitoren de openstaande vacatures, het ziekteverzuim en rapporteren over de voortgang van bovenstaande trajecten.

Bijlagen

2.3.3.3 Versterking informatievoorziening Wat willen we bereiken? De veiligheidsregio wil haar informatiepositie verbeteren. Niet alleen om incidenten veiliger en beter te bestrijden en risico’s in kaart te brengen, maar ook om beleidsbeslissingen en sturing te ondersteunen.

Bestuurssamenvatting 2025 op hoofdlijnen 1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan

De beleidsbegroting

Programma begroting 2025

2. Uitwerking beleidsthema’s 2025 2.1 Beleidsthema’s 2025 2.2 Financiële dekking

3. Reguliere taken per kolom 4. Paragrafen

De financiële begroting

2.3 Uitwerking van de beleidsthema’s 2025

Tegelijkertijd is het steunen op technologische informatie en geautomatiseerde systemen ook kwetsbaar. Het risico dat dit met zich meebrengt wordt in kaart gebracht en de veiligheidsregio onderzoekt hoe om te gaan met het mogelijke geval van een technische storing van (een van haar) systemen. Wat gaan we daarvoor doen? De veiligheidsregio bouwt aan haar kennis om data als beleidsinstrument in te zetten en sluit aan bij de landelijke ontwikkelingen om informatie op bovenregionaal en landelijk niveau te ontsluiten als belangrijke kennisbron. We bereiden ons ook voor op scenario’s waarbij systemen niet, of onvoldoende functioneren. We zoeken daarbij naar antwoord op de vraag wat we in de basis nog kunnen leveren bij (grootschalige) uitval. Welke belangrijke afhankelijkheden onderkennen we? We zijn hierbij met name afhankelijk van de ICT-systemen waarmee onze veiligheidsregio zowel intern als extern met (crisis)partners gebruik van maakt. Hoe gaan we dit meten? De bereikte resultaten worden gerapporteerd in de reguliere producten van de P&C-cyclus.

2.3.3.4 Flexibiliteit Wat willen we bereiken? De maatschappij kent veel dynamiek en is voortdurend aan verandering onderhevig. Als veiligheidsregio is het daarom van belang dat onze medewerkers flexibel zijn en efficiënt mee kunnen bewegen in deze snel veranderende omgeving. We willen de flexibiliteit van onze medewerkers, en daarmee de organisatie, dus vergroten. Daarnaast maakt de organisatie momenteel een informatiseringsslag door, om een betrouwbare en kwalitatief voorbereide crisisorganisatie te kunnen blijven borgen. Hiervoor is het van belang dat de medewerkers zijn toegerust op deze informatiseringsslag.

Bijlagen

Wat gaan we daarvoor doen? Er worden trainingen gegeven om de digitale- en informatievaardigheden van onze medewerkers te versterken. Dit draagt bij aan het versterken van de informatievoorziening en de informatieveiligheid. Daarnaast is er aandacht voor het aantrekken van jonge, dynamische en energieke medewerkers, die nieuwe kennis met zich meebrengen. Om flexibel te kunnen zijn is het van belang dat onze organisatie over voldoende capaciteit beschikt en blijft beschikken.

Bestuurssamenvatting 2025 op hoofdlijnen 1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan

De beleidsbegroting

Programma begroting 2025

Welke belangrijke afhankelijkheden onderkennen we? De elementen die voortkomen uit de versterkingsopgaven van crisisbeheersing en informatievoorziening zijn belangrijke kaders voor het vergroten van de flexibiliteit bij onze medewerkers. Hoe gaan we dit meten? De bereikte resultaten worden gerapporteerd in de reguliere producten van de P&C-cyclus.

2.3.4 Veilige leefomgeving

2. Uitwerking beleidsthema’s 2025

2.3.4.1 Omgevingswet

2.1 Beleidsthema’s 2025 2.2 Financiële dekking

3. Reguliere taken per kolom 4. Paragrafen

De financiële begroting

2.3 Uitwerking van de beleidsthema’s 2025

Wat willen we bereiken? De Omgevingswet is op 1 januari 2024 in werking getreden. Deze wet heeft invloed op de wijze waarop de veiligheidsregio haar adviestaken uitvoert en de capaciteit en het kennisniveau dat dit vraagt van haar medewerkers. De implementatie van deze wet binnen de veiligheidsregio heeft intussen plaatsgevonden. De uitdagingen voor 2025 zijn daarom in mindere mate operationeel van aard en meer capacitair en financieel. De meerkosten van de Omgevingswet zijn al geruime tijd een onderwerp van gesprek tussen het Rijk en de verschillende koepelorganisaties (VNG, IPO en Unie van Waterschappen). In de laatste update van het ‘Integraal Financieel Beeld Stelselherziening Omgevingswet’, die in juni 2023 aan de Tweede Kamer is gestuurd, wordt aangegeven dat er sprake is van hogere structurele kosten en een veel langere terugverdientijd dan eerdere prognoses. De werkelijke meerkosten worden de komende jaren interbestuurlijk op verschillende momenten (na 1, 2 en 5 jaar) in beeld gebracht met behulp van de ‘Monitor financiële effecten Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)’.

Bijlagen

In mei 2021 heeft het Veiligheidsberaad bij de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aandacht gevraagd voor de meerkosten die ook bij de veiligheidsregio’s ontstaan. De basis hiervoor was een rapport van Onderzoeksinstituut Cebeon van maart 2021. Hierin werd aangetoond dat voor veiligheidsregio’s landelijk sprake is van 20 à 30 miljoen euro aan transitiekosten. Daarnaast moet rekening worden gehouden met 15 à 20 miljoen euro aan structurele meerkosten. Voor de situatie bij veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek is een eigen berekening gemaakt, analoog aan het rapport van Cebeon. Voor VRGV is 204.000 euro aan structurele meerkosten berekend. Een exacte bepaling van de personele consequenties kan pas de komende jaren worden gemaakt, op basis van ervaringen in de praktijk. Hiertoe vindt in 2027 een evaluatie plaats. De belangrijkste redenen voor formatieve uitbreiding zijn:

Bestuurssamenvatting 2025 op hoofdlijnen 1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan

De beleidsbegroting

Programma begroting 2025

2. Uitwerking beleidsthema’s 2025 2.1 Beleidsthema’s 2025 2.2 Financiële dekking

3. Reguliere taken per kolom 4. Paragrafen

De financiële begroting

2.3 Uitwerking van de beleidsthema’s 2025

• • • • •

De verschuiving van adviestaken naar intensiever vooroverleg over initiatieven; Advisering op nieuwe producten (omgevingsvisie, omgevingsplan, programma’s); Toenemende adviestaken (milieu, energietransitie, klimaatverandering); Behoefte aan hoger opgeleid personeel; Ontwikkeling van regelgericht naar risicogericht werken (minder, maar intensiever toezicht).

Het Rijk draagt ook bij aan de incidentele kosten voor de invoering van de Omgevingswet en de Wkb. Via het Gemeentefonds wordt tussen 2022 en 2025 in totaal 402 miljoen aan gemeenten uitgekeerd. Een deel van dit geld is ook bestemd voor de uitvoeringsdiensten. Tot op heden heeft VRGV de transitiekosten (voor zover van toepassing) uit de lopende begroting betaald. Wat gaan we daarvoor doen? Al eerder in de Kadernota 2025 is een structurele gemeentelijke bijdrage opgenomen voor de meerkosten voor de veiligheidsregio als gevolg van de Omgevingswet. Deze bijdrage is ook verwerkt in deze programmabegroting. Door het borgen van de benodigde financiële middelen, kan de veiligheidsregio haar rol als veiligheidsadviseur uitvoeren conform de nieuwe wetgeving. Op landelijk niveau zorgen de veiligheidsregio’s ervoor dat ze via de VNG aangesloten raken bij de financiële monitor Omgevingswet. Met die monitor worden de daadwerkelijke financiële effecten in de praktijk gemeten, in de periode na inwerkingtreding van de wet. Zo kunnen ook de structurele kosten beter in beeld gebracht worden. Welke belangrijke afhankelijkheden onderkennen we? Het personeel dient te voldoen aan het juiste kennisniveau om de wetgeving ten uitvoer te brengen. De Omgevingswet vraagt meer specialistische kennis dan de oude wetgeving.

In de huidige arbeidsmarkt is het lastig om dergelijk gespecialiseerd personeel te werven en te behouden. Daarnaast is de veiligheidsregio afhankelijk van de benodigde financiële middelen om te kunnen voldoen aan de herziene wetgeving.

Bijlagen

Hoe gaan we dit meten? De vacatures worden gemonitord en de veiligheidsregio zet actief in op het werven van kwalitatief personeel, maar ook op het stimuleren van de kwaliteit en het kennisniveau van de reeds actieve medewerkers. Door middel van de financiële monitor Omgevingswet worden de daadwerkelijke financiële effecten in de praktijk gemeten.

Bestuurssamenvatting 2025 op hoofdlijnen 1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan

De beleidsbegroting

Programma begroting 2025

2. Uitwerking beleidsthema’s 2025 3. Reguliere taken per kolom 3.2 GHOR 3.3 Bevolkingszorg 3.4 Veiligheidsbureau Flevoland en Gooi en Vechtstreek 3.5 Dekkingsmiddelen 4. Paragrafen

De financiële begroting

3.1 Brandweer

3. Reguliere taken per kolom In onderstaande paragrafen gaan we in op de reguliere taken van iedere kolom. We geven daartoe een korte beschrijving van de speerpunten van iedere kolom alsook de kosten die daarmee naar verwachting gemoeid zijn. Om te zijner tijd verantwoording te kunnen afleggen is bij de speerpunten ook aangegeven hoe de (voortgang of) resultaten worden gemeten. Dat kan zijn in ‘harde getallen’ of middels een kwalitatieve beschrijving (prestatieverantwoording). 3.1 Brandweer De brandweer vormt de grootste kolom van de veiligheidsregio en is de professionele partner in het voorkomen en bestrijden van brand, ongevallen en crises en draagt zo bij aan een veilige leefomgeving. De brandweer heeft haar werkzaamheden georganiseerd in vijf taakvelden, te weten: risicobeheersing, incidentbestrijding, vakbekwaamheid, operationele voorbereiding (inclusief koppeling met de meldkamer brandweer) en techniek & logistiek.

Wat zijn de speerpunten?

Bijlagen

De brandweer zoekt voortdurend naar versterking van de taakuitvoering, onder meer door de realisatie van een intensieve samenwerking met de buurregio. Nieuw beleid wordt direct voor twee regio’s opgepakt en knelpunten worden in gezamenlijkheid opgelost. Ook wordt voortdurend gezocht naar vernieuwende ideeën om de dienstverlening te verbeteren. Bijvoorbeeld innovaties op het gebied van opleiden, (beschermende) kleding, materieel en het gebruik van nieuwe materialen of technieken. De brandweer richt zich in 2025 op het verder toekomstbestendig maken van de repressieve organisatie. Speerpunt hierbij is het vitaal houden van de posten, zodat de repressieve dekking kan worden gegarandeerd. Aandacht is er ook voor de mentale fitheid van het repressieve personeel.

Bestuurssamenvatting 2025 op hoofdlijnen 1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan

De beleidsbegroting

Programma begroting 2025

2. Uitwerking beleidsthema’s 2025

3.3 Bevolkingszorg 3.4 Veiligheidsbureau Flevoland en Gooi en Vechtstreek 3.5 Dekkingsmiddelen 4. Paragrafen

De financiële begroting

3.2 GHOR

Hoe gaan we deze speerpunten meten? Voor de vitale posten is een monitoringsinstrument ontwikkeld. Zo hebben de posten een instrument voor sturing in handen. Rapportage met betrekking tot de repressieve dekking vindt plaats in de bestuursrapportage en de jaarstukken.

Wat mag het kosten?

3. Reguliere taken per kolom 3.1 Brandweer

De brandweer speelt daarbij steeds beter in op maatschappelijke ontwikkelingen door gebruik te maken van data en informatie en het toepassen van nieuwe technologische ontwikkelingen. De repressieve samenwerking met buurregio’s en ketenpartners wordt steeds verder geïntensiveerd vanuit een interregionale en integrale benadering van veiligheids- en hulpverleningsvraagstukken.

Lasten en Baten Programma (Bedragen zijn x € 1.000)

Saldo JR2023

Saldo PGB2024

Lasten 2025

Baten 2025

Saldo PGB2025

Saldo PGB2026

Saldo PGB2027

Saldo PGB2028

Brandweer lasten

19.248

21.387

22.037

22.566

22.567

Brandweer baten

-107

-1.267

-947

Overhead

5.684

5.759

6.222

Resultaat voor bestemming

24.827

25.879

28.259

-947

27.312

27.841

27.842

Bedrag voor heffing voor de VPB

Storting in de reserves

Onttrekking van de reserves

24.827

25.879

28.259

-947

27.312

27.841

27.842

Totaal resultaat na bestemming

De lasten en baten zijn toegenomen als gevolg van loon- en prijscompensatie en overige onderwerpen vanuit de Kadernota 2025. Daarnaast zijn de huisvestingskosten toegenomen doordat VRGV eind 2023 de kazerne Muiden in eigendom heeft genomen.

Bijlagen

Bestuurssamenvatting 2025 op hoofdlijnen 1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan

De beleidsbegroting

Programma begroting 2025

2. Uitwerking beleidsthema’s 2025

3.2 GHOR De Directeur Publieke Gezondheid (DPG), ondersteund door de Geneeskundige Hulporganisatie in de Regio (GHOR), legt verbindingen tussen gezondheidszorgorganisaties, het veiligheidsdomein en het openbaar bestuur. De DPG is actief binnen het stelsel van de Wet publieke gezondheid en het stelsel van crisisbeheersing onder de Wet veiligheidsregio’s. Deze rol is ook omschreven in de AMvB acute zorg. Het doel van de GHOR is om onder leiding van het openbaar bestuur de gezondheidszorg efficiënt op te schalen van reguliere naar grootschalige hulpverlening. Hierbij functioneren betrokken zorgorganisaties als een geïntegreerde keten. Dit garandeert dat slachtoffers van rampen en crises de best mogelijke zorg ontvangen.

3. Reguliere taken per kolom 3.2 GHOR 3.3 Bevolkingszorg 3.4 Veiligheidsbureau Flevoland en Gooi en Vechtstreek 3.5 Dekkingsmiddelen 4. Paragrafen

De financiële begroting

3.1 Brandweer

Wat zijn de speerpunten?

Bijlagen

Inzicht in de risico’s en de voorbereiding van de gehele geneeskundige keten hierop Het zorgrisicoprofiel beschrijft de meest relevante crisistypen voor de zorgketen in Gooi en Vechtstreek en Flevoland. In het op te stellen zorgrisicoprofiel wordt per crisistype de (mogelijke) knelpunten benoemd die de continuïteit van zorg kunnen begrenzen en onder druk zetten. Op basis van de conclusies en aanbevelingen die hieruit volgen, worden de besturen van de veiligheidsregio’s Gooi en Vechtstreek en Flevoland en de zorgorganisaties ondersteund in de besluitvorming om als geneeskundige keten zo optimaal mogelijk voorbereid te zijn ten tijde rampen en crises, dan wel restrisico’s te accepteren. Naast het rapporteren over de voorbereiding van zorgorganisaties is de GHOR ook alert op eventuele knelpunten die de continuïteit van zorg in de keten kunnen doen haperen. Soms is het mogelijk een ramp of crisis aan te zien komen, door een situatie goed te analyseren en afwijkingen tijdig te identificeren. Op basis van haar informatiepositie kan de GHOR samen met de netwerken acute zorg (mogelijke) knelpunten in de zorgketen signaleren en samenwerking binnen de geneeskundige keten stimuleren. Hiermee worden onze partners in staat gesteld om zich op basis van een actueel en gedeeld beeld voor te bereiden op crises.

Ten behoeve van deze vroegtijdige signalering en monitoring van risico’s en ten behoeve van een goede aansluiting op ontwikkelingen als de regionale informatiecentra en het KCR2, is de komende tijd een doorontwikkeling nodig op het gebied van informatiemanagement. Integrale advisering De gemeenten kunnen de GHOR benaderen voor advies over het creëren van een veilige en gezonde leefomgeving. De focus ligt hierbij op de toegankelijkheid van zorg, het versterken van ondersteuning voor minder zelfredzame personen en het beperken van de risico’s op het gebied van de openbare veiligheid en volksgezondheid bij gebiedsinrichting en evenementen.

Bestuurssamenvatting 2025 op hoofdlijnen 1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan

De beleidsbegroting

Programma begroting 2025

2. Uitwerking beleidsthema’s 2025 3. Reguliere taken per kolom 3.2 GHOR 3.3 Bevolkingszorg 3.4 Veiligheidsbureau Flevoland en Gooi en Vechtstreek 3.5 Dekkingsmiddelen 4. Paragrafen

De financiële begroting

3.1 Brandweer

Zorgorganisaties zijn voorbereid om als een geïntegreerde keten op te schalen De zorg voor slachtoffers wordt verleend door een keten van zorgorganisaties, die elk handelen op basis van hun eigen crisisplan en de samenwerkingsafspraken met de GHOR. Het doel van de GHOR is om ervoor te zorgen dat de gezondheidszorg efficiënt kan opschalen van reguliere zorg naar grootschalige hulpverlening, waarbij alle betrokken organisaties als een geïntegreerde zorgketen functioneren. Planvorming van de zorgpartners, de GHOR en de veiligheidsregio moeten daarom goed op elkaar afgestemd worden en gezamenlijk worden beoefend. De GHOR heeft hierin een aanjagende en faciliterende rol. Bovendien stimuleert de GHOR een soepele overgang van reguliere naar opgeschaalde zorg. Ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn, zoals de ontwikkelingen met betrekking tot het zorgcoördinatiecentrum, worden daarom nauwlettend gevolgd. Stimuleren van samenwerking en kennisdeling binnen evenementenadvisering. De DPG heeft een adviesrol naar het openbaar bestuur en de zorgorganisaties ten aanzien van veiligheidsvraagstukken. Bij evenementenadvisering komt deze rol goed tot uiting. Het doel van dit adviestraject is om knelpunten preventief aan te pakken, zodat gezondheidsschade zoveel mogelijk wordt voorkomen. Afgelopen jaren zien we dat zowel het aantal als de verscheidenheid aan soorten evenementen toeneemt.

Evenementen worden daardoor complexer. In de komende jaren blijft de GHOR deze trends en ontwikkelingen monitoren en anticiperen op deze veranderingen. Het meer gebruik maken van data-gestuurde informatie en het versterken van de samenwerking en kennisdeling met stakeholders is hierbij cruciaal.

Hoe gaan we deze speerpunten meten? De bereikte resultaten worden gerapporteerd in de reguliere producten van de P&C-cyclus.

Wat mag het kosten? Lasten en Baten Programma (Bedragen zijn x € 1.000)

Bijlagen

Saldo JR2023

Saldo PGB2024

Lasten 2025

Baten 2025

Saldo PGB2025

Saldo PGB2026

Saldo PGB2027

Saldo PGB2028

GHOR lasten

978

979

978

GHOR baten

Overhead

289

264

211

1.267

1.243

1.190

Bedrag voor heffing voor de VPB

Storting in de reserves

Onttrekking van de reserves

1.267

1.243

1.190

Resultaat voor bestemming

Totaal resultaat na bestemming

1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan

3.3 Bevolkingszorg

De financiële begroting

Bestuurssamenvatting 2025 op hoofdlijnen

De beleidsbegroting

Programma begroting 2025

Wat zijn de speerpunten?

2. Uitwerking beleidsthema’s 2025

Bevolkingszorg, soms ook wel aangeduid als de oranje kolom, vormt bij grote ongelukken, rampen en crises de verbindende schakel tussen de hulpverleningsketens en de gemeentelijke diensten. Zo zorgt Bevolkingszorg voor de crisiscommunicatie, de opvang voor getroffenen en de omgevingszorg waaronder het milieu en de infrastructuur. De organisatie bestaat uit vertegenwoordigers van de gemeenten uit het gehele verzorgingsgebied en één coördinerend kernteam Bevolkingszorg voor de beide veiligheidsregio’s. Vanuit die gezamenlijkheid worden alle voorbereidende taken geregeld en worden functionarissen ingeschakeld tijdens een ramp of crisis.

3. Reguliere taken per kolom 3.1 Brandweer 3.2 GHOR 3.3 Bevolkingszorg 3.4 Veiligheidsbureau Flevoland en Gooi en Vechtstreek 3.5 Dekkingsmiddelen 4. Paragrafen

Landelijk wordt een verstevigde en uniforme kwaliteit van Bevolkingszorg nagestreefd, als integraal onderdeel van de georganiseerde crisisbeheersing. De organisatie van Bevolkingszorg in Flevoland en Gooi en Vechtstreek richt zich daarom op borging van de kwaliteitsniveaus en de operationele prestaties van de vele betrokken crisisfunctionarissen. Daarmee staat 2025 - evenals 2024 - in het teken van de implementatie van de adviezen vanuit het landelijke project dat loopt om te komen tot een uniform kwaliteitsniveau voor Bevolkingszorg. In het najaar van 2023 is een (landelijk) implementatieplan opgesteld. Dit implementatieplan geeft nog geen concrete planning voor het voltooien van de landelijke implementatie. Hierdoor is ook de planning van de regionale implementatie nog niet geheel concreet te maken. De speerpunten van het Uniform Kwaliteitsniveau Bevolkingszorg betreffen: • Het vormgeven van de regierol van het algemeen bestuur ten aanzien van Bevolkingszorg; • De invoering van acht uniforme Bevolkingszorgfuncties (opgeleid en geëxamineerd); • Een systeem voor het monitoren van de landelijk vastgestelde (basis)kwaliteitscriteria.

Bijlagen

Voor het implementeren en vormgeven van deze speerpunten is verdere landelijke uitwerking en afstemming noodzakelijk.

Hoe gaan we deze speerpunten meten? De bereikte resultaten worden gerapporteerd in de reguliere producten van de P&C-cyclus.

Bestuurssamenvatting 2025 op hoofdlijnen 1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan

De beleidsbegroting

Programma begroting 2025

2. Uitwerking beleidsthema’s 2025 3. Reguliere taken per kolom 3.2 GHOR 3.3 Bevolkingszorg 3.4 Veiligheidsbureau Flevoland en Gooi en Vechtstreek 3.5 Dekkingsmiddelen 4. Paragrafen

De financiële begroting

3.1 Brandweer

Wat mag het kosten? Lasten en Baten Programma (Bedragen zijn x € 1.000)

Saldo JR2023

Saldo PGB2024

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/14142404/1