Document · PDF

Bijlage 4 Programmabegroting 2025-2028

gemeenteraad 10 juli 2024, gemeente WijdemerenBij agendapunt: Zienswijze P&C Producten Regio Gooi en Vechtstreek (Het raadsvoorstel is zonder stemming aangenomen.)36.442 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 4

Algemeen

Taken Leerplicht Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC) Programma voortijdig schoolverlaten (Vsv) Coördinatie aanpak jeugdwerkloosheid Coördinatie taalonderwijs Laaggeletterdheid

Blaricum

Eemnes

Gooise Meren

Hilversum

Huizen

Laren

Wijdemeren

Taken

V V V V V V

V V V V V

V V V V V V

Acountmanagement werkgevers Jobhunting voor werkzoekenden Coördinatie social return on investment

V V V

Beleidskader ▪ Leerplichtwet ▪ Participatiewet ▪ Wet educatie beroepsonderwijs ▪ Actieprogramma tel mee met taal ▪ Methodische aanpak schoolverzuim ▪ VSV convenant (landelijk) (opzoeken) ▪ Regionale aanpak VSV ▪ Taal is de sleutel ▪ Regionale aanpak jeugdwerkloosheid ▪ Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen ▪ Plan structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen ▪ Arbeidsmarktprogramma werken aan werk ▪ Participatiebeleid gemeenten

Ontwikkelingen Verruiming RMC taak Voor de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC) verruimt de leeftijdsgrens in 2025 van 23 jaar (nu) naar 27 jaar. Daarmee is er aansluiting met de aanpak van jeugdwerkloosheid (tot 27 jaar). Er zit op dit moment een gat tussen de RMC taak en de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor activering op de arbeidsmarkt (vanaf 27 jaar). Met deze bijstelling wordt dit gat overbrugd. Dit heeft tot gevolg dat de RMC functie vier leeftijdscohorten erbij krijgt. De verwachting is dat de wet van School naar Duurzaam Werk per 1 augustus 2025 in werking treedt. Landelijk wordt € 25,0 miljoen beschikbaar gesteld voor deze uitbreiding. 29

Versterken Verzuimregistratie In augustus 2024 loopt de financiering van de preventieve verzuimspreekuren ten einde. Deze werkwijze wordt (sinds Covid) bekostigd vanuit de tijdelijke middelen uit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Het RBL houdt in samenwerking met de jeugdgezondheidszorg preventieve spreekuren op voortgezet onderwijs scholen, gericht op beginnend schoolverzuim. Een gecombineerde aanpak om het toegenomen (ziekte)verzuim bespreekbaar te maken en verzuim en thuiszitten te voorkomen. Op dit moment wordt de aanpak geëvalueerd. Indien wordt besloten om de aanpak voort te zetten moet er gezocht te worden naar financiële middelen om het vervolg te bekostigen. Laaggeletterdheid De Rijksfinanciering van het uitvoeringsprogramma 'Taal is de sleutel' loopt eind 2024 af. Begin 2024 is het ministerie gestart met een verkenning om te onderzoeken of de decentralisatiemiddelen vanaf begin 2025 worden verlengd. Op dit moment is het onduidelijk of het Rijk ook in 2025 decentralisatiemiddelen zal uitkeren en of daarmee de regionale aanpak laaggeletterdheid kan worden verlengd. Voortijdig schoolverlaten en Aanpak Jeugdwerkloosheid Het convenant ‘Match op Meedoen 2.0,’ voor de aanpak van voortijdig schoolverlaten tussen gemeenten, voortgezet onderwijs en het mbo loopt af eind 2024.

De nieuwe wet 'Van school naar duurzaam werk' treedt in augustus 2025 in werking en vraagt ons om een nieuw regionaal programma op te stellen. De huidige convenantperiode wordt verlengd en de Rijksbijdrage wordt uitgebreid met extra financiële middelen tot 1 augustus 2025. Ook de aanpak jeugdwerkloosheid wordt in 2025 opgenomen in het regionale programma. De verwachting is dat het Rijk in de loop van 2024 meer helderheid zal geven over de hoogte van de Rijksbijdrage en de wijze waarop de middelen worden uitgekeerd. Wet Politie Gegevens (WPG) en Gegevensverwerking jongeren tot 27 jaar De implementatie van de Wet Politie Gegevens en de nieuwe wet ' Van school naar duurzaam werk' vraagt om een aanpassing van de werkwijze en de inrichting van de leerling administratie. Ter voorbereiding op de uitbreiding van de taak van het jongerenteam zullen bestaande afspraken over gegevensuitwisselingen geherdefinieerd en opnieuw afgesproken dienen te worden. De WPG vraagt bovendien om (her- en bij)scholing van de leerplichtambtenaren. Meerdere collega’s worden opgeleid als Buitengewoon OpsporingsAmbtenaar (BOA). Herontwerp Werkgeversservicepunt De huidige bestuursopdracht voor het WSP geldt tot eind 2024.

In de achterliggende jaren zijn de aanmeldingen van kandidaten bij het WSP teruggelopen en lijkt de bestuursopdracht niet meer passend bij de doelgroep (complexiteit uitkeringsgerechtigden) en de krapte op de arbeidsmarkt. Op dit moment werkt de Werkgroep Herontwerp WSP aan een voorstel voor een nieuwe taakverdeling tussen het WSP en de gemeenten per 2025. In dit herontwerp wordt onder andere gekeken naar de taak van Jobhunting door het WSP. Een nieuwe taakverdeling kan mogelijk gevolgen hebben voor het aantal fte dat binnen de Regio werkt, en voor de financiële bijdrage die gemeenten doen aan het WSP. Hoe groot de impact daarvan is, is nog niet duidelijk. Baantalent Events Het WSP organiseert samen met het Regionaal Mobiliteitsteam (RMT), het Leerwerkloket (LWL) en het Jongerenteam van het RBL activiteiten gericht op het bij elkaar brengen van vraag en aanbod. De verwachting is dat dergelijke events in de toekomst onder de vlag van het Regionaal Werkcentrum (RWC) zullen worden uitgevoerd. Regionaal Werkcentrum (RWC) Vanuit de Rijksoverheid komen er wijzigingen in de uitvoering van de arbeidsmarktdienstverlening. In iedere arbeidsmarktregio komt een Regionaal Werkcentrum. De beoogde ingangsdatum is verschoven van 1 januari 2025 naar 1 januari 2026.

Hoeveel middelen daarvoor door het Rijk beschikbaar worden gesteld is nog niet bekend; verwachting is dat het niet meer wordt dan de huidige middelen voor de arbeidsmarktdienstverlening. Om een nieuwe geldstroom voor het RWC te financieren is een aantal wijzigingen te verwachten in de budgetten van het Regionaal Mobiliteitsteam (RMT), het Leerwerkloket (LWL) en het Werkgeversservicepunt (WSP). Op dit moment is er nog onvoldoende duidelijk over de financiering en daadwerkelijk vormgeving van het RWC. 30

SUWI en SROI In de septembercirculaire van 2023 is aangekondigd dat de SUWI middelen structureel worden uitgekeerd aan de centrumgemeente Hilversum. Een gedeelte van de SUWI middelen wordt tot en met 2024 ingezet voor de programmaregie en beleidsvoorbereiding op het regionaal programma Werk en Participatie en voor werkzaamheden op het gebied van SROI (social return on investment). Nu de middelen structureel zijn worden de taken op het gebied van regie en beleidsvoorbereiding structureel overgedragen aan de Regio. De taken op het gebied van SROI zijn verbonden met de ontwikkeling van het Regionaal Werkcentrum. De structurele doorvertaling van dit onderdeel van SUWI wordt bij deze ontwikkeling betrokken. De huidige dienstverleningsovereenkomst en het uitvoeringsplan loopt eind 2024 ten einde. Verwacht wordt dat er in Q2/Q3 van 2024 besloten wordt waar de SROI taken belegd worden. SROI wordt bij inkoop en aanbestedingen als bijzondere uitvoeringsvoorwaarde opgenomen. De opdrachtnemer kan dit invullen door middel van arbeid, of maatschappelijke activiteiten. Het volume van het aantal contracten met SROI voorwaarde bij de Regio en regiogemeenten groeit gestaag. Werken aan werk Het budget van het arbeidsmarktprogramma Werken aan Werk loopt eind 2024 af.

Om ervoor te zorgen dat de lopende projecten niet beëindigd hoeven te worden, wordt overwogen om deze onder te brengen onder een nog op te richten projectbureau. Zolang er vanuit het Rijk geen structurele middelen komen voor het uitvoeren van projecten, is ook het regelen van financiering voor de projecten een taak van het projectbureau. Het gaat dan om het doen van subsidieaanvragen, het opzetten van publiek-private samenwerking, en het zoeken van alternatieve manieren van financiering zoals het inkopen van losse trajecten vanuit gemeenten.

Wat willen we bereiken? Het streven is om elk kind en elke jongere een passende plek te bieden in het onderwijs of op de arbeidsmarkt. Een belangrijk aspect hiervan is het terugdringen en nauwlettend volgen van schoolverzuim. Door vroegtijdig signalen van verzuim op te pakken en te adresseren, kan worden voorkomen dat jongeren achterop raken in hun onderwijsloopbaan en uiteindelijk voortijdig de school verlaten. Een ander belangrijk doel is het terugdringen van laaggeletterdheid. Doel 1. 2. 3.

Tevredenheid werkgevers over dienstverlening Aantal vervulde vacatures met werkzoekenden van gemeenten en UWV Aantal SROI plaatsingen

Realisatie 2023 6,6 246

Streefwaarde 2024 7,5 250

Streefwaarde 2025 7,5 250

Wat gaan we daarvoor doen? We hebben verschillende activiteiten om onze doelen te behalen. Ontwikkelen regionaal cursus-/trainingsaanbod voor laaggeletterden Aandacht voor taalonderwijs in het reguliere onderwijs (vo/mbo) Regionale arbeidsmarkt betrekken bij baankansen voor jongeren/laaggeletterden Nazorg en begeleiding van kwetsbare jongeren op de arbeidsmarkt Jaarlijks uitvoeren van het regionale event Baantalent Samenwerking met RMT, Leerwerkloket en RBL uitbreiden onder de noemer baanTalent Activiteit 1. Aantal thuiszitters met begeleiding 2. Aantal leerlingen met een vrijstelling 3. Aantal voortijdig schoolverlaters (vsv) a. Waarvan een jaar later in arbeid b. Waarvan een jaar later in onderwijs 4. Aantal leerplichtonderzoeken 5. Begeleidingsaanbod voor potentiële vsv’ers

Realisatie 2023 63 246 366 233 3.241 822

Kengetal 2024 66 267** 400 100 80 3.600 700

Kengetal 2025 66 267** 400 100 80 3.600 700 31

* Officiële DUO cijfers zijn nog niet beschikbaar. Cijfers zijn een schatting op basis van het RBL registratiesysteem. ** Aantal vrijstellingen voor onderwijs in het buitenland is flink toegenomen. De redenen voor inschrijvingen op een school in het buitenland zijn uiteenlopend. Jongeren en ouders ervaren ‘na corona’ geen belemmeringen meer om naar het buitenland te gaan.

Begroting Bedragen x € 1.000 Begroting Begroting 2027 2028

Realisatie 2023

Begroting 2024

Begroting 2024 na wijziging

Begroting 2025

Begroting 2026

Lasten Personele lasten Kapitaallasten Materiële lasten Overhead primair proces Overhead Regio Totaal lasten

3.228 0 955 238 462 4.883

2.091 0 354 382 479 3.306

2.550 0 195 384 479 3.609

2.438 0 173 0 478 3.089

2.447 0 174 0 472 3.093

2.447 0 174 0 467 3.088

2.447 0 173 0 464 3.084

Baten Gemeentelijke bijdrage Centrumgemeentebijdrage Rijksbijdrage Bijdragen derden Overige baten Totaal baten

-1.959 -2.347 0 -109 -189 -4.604

-1.788 -1.466 0 0 0 -3.254

-1.869 -1.588 0 0 0 -3.457

-2.023 -1.066 0 0 0 -3.089

-2.027 -1.066 0 0 0 -3.093

-2.022 -1.066 0 0 0 -3.088

-2.018 -1.066 0 0 0 -3.084

Lasten Baten Lasten minus baten

4.883 -4.604 279

3.306 -3.254 52

3.609 -3.457 152

3.089 -3.089 0

3.093 -3.093 0

3.088 -3.088 0

3.084 -3.084 0

100 -388

155 -207

155 -307

0 0

-9

Reserves Dotaties Onttrekkingen Saldo

Toelichting De extra lasten in 2025 komen hoofdzakelijk voort uit de indexaties van lonen en prijzen en een actualisatie van de inwoneraantallen. De centrumbijdrage is gebaseerd op de toekenning specifieke uitkering RMC en regionaal programma VSV 2024.

Urgentiebureau Urgentiebur eau

Het urgentiebureau is gespecialiseerd in het onderzoeken van urgentieaanvragen voor een sociale huurwoning en de huisvesting van maatschappelijke doelgroepen. Inwoners kunnen bij ons terecht voor alle informatie over het aanvragen van een urgentie en huisvesting van maatschappelijke doelgroepen.

Algemeen

Wijdemeren

V V V V

Laren

Hilversum

V V V V

V V

Huizen

Gooise Meren

Taken Urgentieaanvragen sociale huurwoningen Huisvesting maatschappelijke doelgroepen Voorrangsregeling cruciale beroepen Meldpunt Goed verhuurderschap

Eemnes

Blaricum

Taken

V V

Beleidskader ▪ Huisvestingsverordening Gooi en Vechtstreek ▪ Convenant huisvesting maatschappelijke doelgroepen 2019

Ontwikkelingen Registratie Met ingang van 1 januari 2024 is een nieuw registratiesysteem in gebruik genomen dat het werkproces meer efficiënt ondersteunt en die naar verwachting zal leiden tot betere managementinformatie t.b.v. meer actueel sturen op data. Nieuwe dienstverlening per 2024 Met ingang van 1 januari 2024 geeft het Urgentiebureau vorm aan de pilot Voorrangsregeling Cruciale beroepen voor de gemeenten Hilversum en Gooise Meren. Eind 2024 wordt de pilot geëvalueerd en kan de pilot eventueel uitgebreid worden met andere gemeenten. Daarnaast is op 1 januari 2024 het Meldpunt Verhuurderschap voor de Regiogemeenten Gooi en Vechtstreek en Eemnes gestart. De financiële effecten worden verwerkt in de bestuursrapportage 2024.

Wat willen we bereiken? Doel 1. Zorgvuldige afhandeling van urgentieaanvragen binnen de wettelijke termijnen 2. Huisuitzettingen voor maatschappelijke doelgroepen voorkomen en zorgen voor een terugkeer in reguliere huisvesting zonder overlast voor de directe omgeving 3. Bevorderen uitstroom uit maatschappelijke opvang en beschermd wonen naar reguliere huisvesting, waar nodig met zorgovereenkomst

Wat gaan we daarvoor doen? Activiteit 1. 2. 3. 4. 5.

Aantal urgentieaanvragen Percentage aanvragen binnen 8 weken Aantal huisvesting maatschappelijke doelgroepen Aantal adviesgesprekken Aantal intrekkingen na adviesgesprek

6. Aantal toewijzingen 7. Aantal afwijzingen

Realisatie 2023 480 75% 28 310 111

Kengetal 2024 480 80% 25 300 150

Kengetal 2025 480 80% 25 300 150

44 325

Begroting Bedragen x € 1.000 Begroting Begroting 2027 2028

Realisatie 2023

Begroting 2024

Begroting 2024 na wijziging

Begroting 2025

Begroting 2026

Lasten Personele lasten Kapitaallasten Materiële lasten Overhead primair proces Overhead Regio Totaal lasten

176 0 52 14 66 309

182 0 36 13 72 303

189 0 36 13 73 310

224 0 39 0 74 336

224 0 39 0 73 336

224 0 39 0 73 335

224 0 39 0 72 334

Baten Gemeentelijke bijdrage Rijksbijdrage Bijdragen derden Overige baten Totaal baten

-291 0 0 -24 -316

-279 0 0 -24 -303

-286 0 0 -24 -310

-313 0 0 -24 -336

-312 0 0 -24 -336

-311 0 0 -24 -335

-311 0 0 -24 -334

Lasten Baten Lasten minus baten

309 -316 -7

303 -303 0

310 -310 0

336 -336 0

335 -335 0

334 -334 0

Reserves Dotaties Onttrekkingen

0 0

Saldo

-7

Toelichting De extra lasten in 2025 komen hoofdzakelijk voort uit de indexaties van lonen en prijzen en een actualisatie van het begroot aantal urgentie-aanvragen.

Zorg- en veiligheidshuis Zorg en Veiligheids huis

Sommige problemen van mensen zijn zo complex dat er geen oplossing te vinden is in de reguliere aanpak van zorg of veiligheid alleen. Er is dan samenwerking en coördinatie nodig om tot een doorbraak te komen. Het Zorg- en Veiligheidshuis is dé plek waar experts op het gebied van straf-, bestuurs- en civielrecht, sociaal domein en zorg samen komen. Met aandacht en zorg wordt alle informatie vanuit die verschillende domeinen naast elkaar gelegd, geanalyseerd en geduid. Vervolgens worden hieraan concrete acties en betekenisvolle interventies gekoppeld om tot een persoonsgerichte aanpak te komen, die aansluit bij de levensloop van de persoon.

Algemeen

Hilversum

Huizen

Laren

Wijdemeren

V V

Eemnes

V V

Blaricum

Taken Voeren van procesregie op domein overstijgende problematiek Adviseren van bestuurders en partners op domein overstijgende problematiek Coördinatie nazorg ex-gedetineerden (plustaak) Casusoverleg radicalisering (plustaak)

Gooise Meren

Taken

Beleidskader ▪ ▪ ▪

Landelijke meerjarenagenda zorg- en veiligheidshuizen 2021 - 2024 Meerjarenplan zorg- en veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek Gegevensdeling via het samenwerkingsconvenant en privacy protocol en (in afwachting van de Wet gegevensverwerking in samenwerkingsverbanden

Ontwikkelingen Uitvoering drie ontwikkellijnen Om uiterlijk eind 2024 een landelijk dekkend netwerk van duurzame basisvoorzieningen in iedere Veiligheidsregio te hebben gerealiseerd, ontwikkelen de zorg- en veiligheidshuizen zich langs drie landelijke lijnen: 1. Personen met een veiligheidsrisico 2. Verbinding met de omgeving 3. Huis op orde Personen met een verhoogd veiligheidsrisico POK middelen Bij de ondersteuning en de aanpak van mensen met (hoog) risicovol gedrag spelen de zorg- en veiligheidshuizen een belangrijke rol. Om de aanpak te versterken komt voor de zorg- en veiligheidshuizen landelijk € 10 miljoen beschikbaar. Deze middelen zijn onderdeel van de zogeheten POK-middelen. Naar aanleiding van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslagen (POK) heeft het kabinet extra middelen beschikbaar gesteld om de overheidsdienstverlening fundamenteel te verbeteren en mensen in kwetsbare posities extra te ondersteunen. Voor het Zorg- en Veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek betekent dit een budget van € 128.013 per jaar vanaf 2021 tot 2027. De middelen zijn bestemd voor de aanpak van (hoog) risicovol verward gedrag. Het doel van de middelen is een intensivering van de ketensamenwerking en procesregie in de zorg- en veiligheidshuizen.

Daarnaast zijn de middelen bedoeld om de kennis en de personele capaciteit hiervoor in het zorg- en Veiligheidshuis structureel in stand te kunnen houden. Aanpak radicalisering en extremisme De gemeenten hebben de aanpak van radicalisering ondergebracht bij het zorg- en Veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek. Het Zorg- en Veiligheidshuis geeft daarmee uitvoering aan het convenant Persoonsgerichte aanpak voorkoming radicalisering en extremisme. De drie zorg- veiligheidshuizen in 35

Midden Nederland doen in 2024 een voorstel aan de taskforce Maatschappelijke Onrust m.b.t. governance en financiering (Borging) Nazorg- Ex-gedetineerden Door de gemeenten is besloten om een onderzoek te initiëren naar de activiteiten m.b.t. detentie en nazorg. Er wordt gestreefd naar helderheid m.b.t. taken en verantwoordelijkheden en beoogd wordt het werkproces in lijn te brengen met recente wetgeving; straffen en beschermen. Proces wordt geïmplementeerd in PGA-X Huis op orde Informatiedeling & privacy De zorg- en veiligheidshuizen staan voor een zorgvuldige domein overstijgende informatie-uitwisseling volgens de privacywet- en regelgeving. De basis hiervoor is in de afgelopen jaren op orde gebracht. Nu moet de slag worden gemaakt naar het verduurzamen van de benodigde kwaliteit van informatieuitwisseling in de praktijk. Twee belangrijke ontwikkelingen versterken deze beweging en dragen eveneens bij aan het vergroten van de professionele standaard en kwaliteit: 1.Een wettelijke grondslag voor de ZVH binnen de Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (Wgs); 2. Het Uitvoeringsprogramma privacy en gegevensdeling sociaal domein (UPP) waar samen wordt gewerkt aan het opheffen van ‘wettelijke’ knelpunten op het gebied van gegevensuitwisseling zonder de privacy van betrokkenen te schenden (Wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein; Wams).

Lerende netwerkorganisatie Het zorg- en veiligheidshuis is een lerende netwerkorganisatie waarbij duurzaam geïnvesteerd wordt in kennis, attitude en vaardigheden. De drie zorg- en veiligheidshuizen ontwikkelen een methodiek voor procesevaluaties.

Wat willen we bereiken? Doel 1. Focus op inhoudelijke opdracht van zorg- en veiligheidshuizen; methodisch werken; effectenmeting middels leefgebieden monitor. 2. Het zorg- en Veiligheidshuis in lijn houden met de landelijke meerjarenagenda 3. Werkproces Nazorg- ex-gedetineerden in lijn brengen met wet straffen en beschermen en werkproces borgen in PGA-X

Wat gaan we daarvoor doen? Activiteit 1. 2. 3. 4. 5.

Aantal casussen top-X Aantal casussen huiselijk geweld Aantal casussen verward en gevaarlijk Aantal casussen radicalisering Meldingen nazorg ex-gedetineerden

Realisatie 2023 62 9 25 7 287

Kengetal 2024 60 5 10 7 300

Kengetal 2025 65 10 15 4 300

Begroting

Lasten Personele lasten Materiële lasten Overhead primair proces Overhead Regio Totaal lasten Baten Gemeentelijke bijdrage Centrumgemeentebijdrage Rijksbijdrage Bijdragen derden Overige baten Totaal baten

Lasten Baten Lasten minus baten Reserves Dotaties Onttrekkingen Saldo

Bedragen x € 1.000 Begroting Begroting 2027 2028

Realisatie 2023

Begroting 2024

Begroting 2024 na wijziging

Begroting 2025

Begroting 2026

93 68 115 72 349

136 81 189 79 485

149 81 189 79 499

339 81 0 81 502

335 81 0 80 497

329 81 0 80 490

201 81 0 79 361

-240 -227 0 -36 -503

-234 -245 0 0 -6 -485

-248 -245 0 0 -6 -499

-256 -245 0 0 0 -502

-252 -245 0 0 0 -497

-244 -245 0 0 0 -490

-243 -117 0 0 0 -361

349 -503 -154

485 -485 0

499 -499 0

502 -502 0

497 -497 0

490 -490 0

361 -361 0

0 0

-154

Toelichting De extra lasten in 2025 komen hoofdzakelijk voort uit de indexaties van lonen en prijzen en een actualisatie van de inwoneraantallen. Het budget om de overheidsdienstverlening fundamenteel te verbeteren en mensen in kwetsbare posities extra te ondersteunen (POK) is toegekend tot 2027.

Vervoer Gooi en Vechtstreek Vervoer Gooi en V ec htstreek

De Regio heeft namens de regiogemeenten het doelgroepenvervoer inbesteed bij Vervoer Gooi en Vechtstreek BV. Hier werken 170 mensen, die zich allen (van chauffeurs tot en met de medewerkers van de klantenservice en de administratie) inzetten voor persoonlijk en betrouwbaar Wmo vervoer en leerlingenvervoer. Duurzaamheid, goed werkgeverschap en gezonde financiën staan daarbij hoog in het vaandel. Vanuit Regio Gooi en Vechtstreek wordt het doelgroepenvervoer vormgegeven en aangestuurd. De uitvoering vindt plaats vanuit Vervoer Gooi en Vechtstreek BV.

Algemeen

Eemnes

Gooise Meren

Hilversum

Huizen

Laren

Wijdemeren

Taken Wmo vervoer Leerlingenvervoer

Blaricum

Taken

V V

Beleidskader ▪ Wet maatschappelijke ondersteuning ▪ Wet op primair onderwijs ▪ Wet op voortgezet onderwijs ▪ Lokale verordening maatschappelijke ondersteuning ▪ Lokale verordening leerlingenvervoer

Ontwikkelingen Binnen Vervoer GV worden alle ontwikkelingen langs vier pijlers vormgegeven. Het zijn de pijlers die onder de opdracht van de gemeenten liggen om te komen tot een persoonlijk en betrouwbaar vervoer voor inwoners met een indicatiestelling voor dit type van vervoer. - Een betrouwbare en toegankelijke dienstverlening - Goed en inclusief werkgeverschap - Een financieel gezond vervoer - Duurzaam en veilig vervoer Wmo en leerlingen vervoer De verwachting is dat de Wmo vervoersvraag vanaf 2024 weer op hetzelfde niveau zit als voor de Corona pandemie. Dat betekent dat ook in 2025 de nadruk op het continue verbeteren van de dienstverlening zal liggen. In 2024 en 2025 zal een verdere slag worden geslagen in de ICT systemen (doorontwikkeling van de plan en boekingssystemen). Tegelijkertijd staat persoonlijk en betrouwbaar vervoer altijd centraal. Daar ligt de kracht van Vervoer GV. Samen met de gemeenten wordt er ook gewerkt aan de vroeg signalering voor de Wmo-gebruikers. Onze chauffeurs horen en zien veel en maken zich soms zorgen over het welzijn van de reiziger. Met de gemeentelijke uitvoeringsdiensten wordt continue gekeken hoe om te gaan met deze signalen. Om de dienstverlening te blijven verbeteren zal ook het werken met de klantenpanels worden gecontinueerd. In deze overleggen zitten Wmo-gebruikers en ouders van leerlingen in het leerlingenvervoer.

Met deze panels wordt gesproken over verbeteringen. De uiteindelijke afspraken over de dienstverlening krijgen een plek in de service level agreements die Vervoer GV met de gemeenten overeenkomt. Op deze manier zitten de gemeenten en de inwoners ook aan het stuur van Vervoer GV. Verder zal er in 2025 meer helderheid zijn over de samenwerking tussen de Provincie Noord Holland, Transdev, en de gemeenten. Ook hier geldt dat Vervoer graag meedenkt over het verbeteren van de mobiliteitsvraagstukken binnen onze regio. Wel is het helder dat het Wmo en Leerlingenvervoer de primaire opgave blijft voor Vervoer GV. Vervoer van en naar dagbesteding Vervoer Gooi en Vechtstreek voert tot en met 2024 een pilot uit voor het vervoer van ouderen van en naar de dagbesteding. In samenwerking met de gemeenten wordt gekeken naar de toekomst van de dagbesteding in Gooi en Vechtstreek. Onderdeel hiervan is het vervoer en de verbinding met vervoer in de langdurige zorg, omdat het lastig blijkt voor gemeenten en zorgorganisaties het vervoer kwalitatief goed 38

en kostendekkend te organiseren. Op basis van lokale keuzes nemen gemeenten een besluit over de inrichting van de dagbesteding en het vervoer naar de dagbesteding. Vervoer GV staat ook in 2025 klaar om de gemeenten te ondersteunen bij het vervoeren van haar (kwetsbare) inwoners.

Wat willen we bereiken? Met de vervoersvoorziening wil de Regio persoonlijk en betrouwbaar vervoer voor inwoners uit Gooi en Vechtstreek realiseren. Onderstaande prestatie-indicatoren zijn onderdeel van de dienstverleningsovereenkomst tussen de Regio (het portefeuillehoudersoverleg sociaal domein) en Vervoer Gooi en Vechtstreek BV. Deze indicatoren zijn opgesteld in samenwerking met gemeenten en adviesraden sociaal domein. Prestatie indicatoren Wmo vervoer

2023

2024

1. Klantoordeel dienstverlening

8.1

7.5

91.7%

92%

2. Punctualiteit (% ritten binnen normtijd) 3. Ritfactor (gemiddeld aantal ritten per uur) 4. No show (percentage loosritten) 5. Aantal gegronde klachten per 1.000 ritten Prestatie indicatoren leerlingenvervoer 6. Klantoordeel dienstverlening 7. Aantal ritten binnen ophaal- en afzetmarges

2025

2.3

1.8%

2.0%

2023

2024

2025

7.5

93%

8. Aantal ritten binnen maximale reistijd

92.4%

95%

9. Aantal ritten met gegronde klachten

0.07%

0.18%

(*) de beschikbare data geeft nog onvoldoende zicht op de ophaal- en afzettijden bij school, omdat de chauffeur de rit eindigt als hij de kinderen afgezet heeft en weer terug in de auto is. Vanaf 2024 wel beschikbaar.

Begroting Bedragen x € 1.000 Begroting Begroting 2027 2028

Realisatie 2023

Begroting 2024

Begroting 2024 na wijziging

Begroting 2025

Begroting 2026

Lasten Personele lasten Materiële lasten Overhead Regio Totaal lasten

76 8.290 0 8.366

0 8.549 0 8.549

83 8.948 0 9.031

Baten Gemeentelijke bijdrage Bijdragen derden Overige baten Totaal baten

-8.366 0 0 -8.366

-8.549 0 0 -8.549

-9.031 0 0 -9.031

Lasten Baten Lasten minus baten

8.366 -8.366 0

8.549 -8.549 0

9.031 -9.031 0

0 0 0

Reserves Dotaties Onttrekkingen Saldo

Toelichting De extra lasten komen voort uit de toegepaste NEA-index van 5,66% conform de kaderbrief 2025. Als basis is uitgegaan van de aangepaste tariferingsvoorstel van 2023 inclusief de daadwerkelijke NEA-index 2024 van 3,4%. Verder is de inzet vanuit de Regio gecorrigeerd van materieel naar personeel. Hierin is de inzet voor dagbesteding King Arthurgroep en dagbesteding jeugd Plezier en Zorg niet meegenomen. Dit wordt afzonderlijk meegenomen in de bestuursrapportage 2025.

Visit Gooi & Vecht Visit Gooi en V echt streek

Visit Gooi & Vecht is de destinatiemarketing- en managementorganisatie voor het Gooi en de Vechtstreek. In samenwerking met onze (boven)regionale partners zetten wij onze regio op de kaart als Gooi & Vecht, de streek voor levensgenieters. Dit doen we voor bewoners en bezoekers door onder andere het bieden van inspiratie, routes en UIT-tips online (op visitgooivecht.nl) en offline in onze VVV-locaties verspreid over de hele regio.

Algemeen Gooise Meren

Hilversum

Huizen

Laren

Wijdemeren

V V V V

Eemnes

Taken Informatievoorziening en gastheerschap (incl. VVV dienstverlening) Promotie- en marketingactiviteiten online en offline Productontwikkeling (routes, brochures, projecten) Coördinatie beheer en onderhoud routenetwerken

Blaricum

Taken

V V V V

Beleidskader ▪ Strategische Agenda Recreatie & Toerisme MRA ▪ Visie Recreatie & Toerisme Gooi en Vechtstreek ▪ Merkkompas Visit Gooi & Vecht ▪ Visie Recreatie & Toerisme Provincie Noord-Holland ▪ Dienstverleningsovereenkomst Stichtse Vecht ▪ Dienstverleningsovereenkomst Amsterdam-Weesp

Ontwikkelingen Visit Gooi en Vecht op kracht Vanaf 2019 was voor Visit een reserve beschikbaar die is meegekomen met de overgang vanuit het Regionaal Bureau Toerisme. Daarover is met het PFHO CERT afgesproken dat eerst de reserve zou worden uitgeput voordat een extra gemeentelijke bijdrage zou worden gevraagd. Dit gaf de mogelijkheid om in de eerste vier jaar een goed beeld te krijgen van de werkelijke inzet en kosten. Inmiddels is deze reserve uitgeput. De vaste kosten en personele kosten van Visit Gooi & Vecht zijn wel geborgd in de Regiobegroting maar er is nauwelijks uitvoeringsbudget beschikbaar voor marketing, zoals campagnes, adverteren, het organiseren van perstrips en contentcreatie (inzet van gastbloggers, influencers of het inhuren van fotografen voor actueel beeldmateriaal). De kosten voor de website en andere online platforms stijgen door inflatie maar ook door uitbreiding met modules die in deze tijd nodig zijn om een moderne en toegankelijke website in de lucht te houden. Bijstelling van de begroting is daarom nodig, waarbij er een goede balans moet zijn tussen ambitie, kosten en (economische) opbrengst. Daarom wordt conform de kaderbrief €100.000 aan structurele middelen toegevoegd aan de Regiobegroting zodat de basis op orde is.

Samenwerking Visit Gooi & Vecht werkt regionaal nauw samen met de gemeenten, lokale marketingorganisatie Hilversum Marketing, lokale ondernemers en overige partners en bovenregionaal met o.a. Amsterdam & Partners, Marketing Coöperatie Regio Utrecht, Destinatie Nederland en de provincies Noord-Holland en Utrecht. Regionaal deelfietsensysteem Naar verwachting zal in 2025 een start worden gemaakt met de realisatie van een regionaal deelfietsensysteem in Gooi en Vechtstreek. Visit Gooi & Vecht werkt hierin samen met de gemeenten, provincie Noord-Holland en partners. Deelfietsen zijn van groot belang om de bereikbaarheid in de regio voor (inter)nationale bezoekers te verbeteren.

Dienstverleningsovereenkomsten Visit Gooi & Vecht heeft dienstverleningsovereenkomsten met de gemeente Amsterdam voor het stadsgebied Weesp en met de gemeente Stichtse Vecht.

Wat willen we bereiken? 1. 2. 3.

Aantrekken waardevolle bezoekers Behouden kwalitatief recreatief routenetwerk (fietsen, wandelen en varen) Een inspirerend platform Toerisme & Recreatie voor inwoners en bezoekers

Wat gaan we daarvoor doen? 1. 2. 3. 4.

Meer inzicht in bezoekersdata ontwikkelen in samenwerking met boven(regionale) partners Inzetten op Marketing & Communicatie Relatiebeheer versterken en aantrekken nieuwe partners Meldingen routenetwerken opvolgen, faciliteren regiogemeenten en gebiedsbeheerders en uitvoeren inspectierondes op de routenetwerken met vrijwilligers 5. Digitale aanwezigheid uitbreiden (social media, website verder ontwikkelen met routes in Gooi & Vecht) 6. Arrangement- en productieontwikkeling (nieuwe brochures en arrangementen rondom recreatie en verblijf) 7. In 2025 samenwerking met Regioconservator t.a.v. de organisatie van het Erfgoedfestival

Begroting Bedragen x € 1.000 Begroting Begroting 2027 2028

Realisatie 2023

Begroting 2024

Begroting 2024 na wijziging

Begroting 2025

Begroting 2026

Lasten Personele lasten Materiële lasten Overhead primair proces Overhead Regio Totaal lasten

115 158 96 51 421

149 41 98 55 343

155 41 98 56 349

268 142 0 57 468

268 142 0 56 467

268 142 0 56 466

268 142 0 55 466

Baten Gemeentelijke bijdrage Rijksbijdrage Bijdragen derden Overige baten Totaal baten

-269 0 -42 -47 -359

-290 0 -53 0 -343

-297 0 -53 0 --349

-415 0 -53 0 -468

-415 0 -53 0 -467

-414 0 -53 0 -466

Lasten Baten Lasten minus baten

421 -359 62

343 -343 0

349 -349 0

468 -468 0

467 -467 0

466 -466 0

466 -466 -0

Reserves Dotaties Onttrekkingen

0 -62

0 0

-0

Saldo

Toelichting Om uitvoering te geven aan een professionele destinatiemarketing is structureel € 100.000 toegevoegd. Daarnaast komen extra lasten in 2025 hoofdzakelijk voort uit de indexaties van lonen en prijzen en een actualisatie van de inwoneraantallen.

MET GEMEENTEN De regionale samenwerkingsorganisatie

Beleid en Bestuur Beleid en B estuur

Vanuit de eenheid Beleid en Bestuur ondersteunen wij de politieke, bestuurlijke en ambtelijke samenwerking tussen gemeenten, onze diensten en maatschappelijke partners. Deze samenwerking richt zich op de maatschappelijke opgaven, gebiedsopgaven en onze diensten. Wij zorgen dat gemeenten politiek, bestuurlijk en ambtelijk aan het stuur van de regionale opgaven en de Regio-organisatie zitten. Met gemeenten, onze diensten, ondernemers en maatschappelijke organisaties bereiden wij beleid en besluitvorming voor en voeren dat uit. Ook zorgen wij voor de bestuurlijke en ambtelijke vertegenwoordiging van de regiogemeenten in de Metropoolregio Amsterdam (MRA), provincie en Rijk. Daarnaast vragen wij waar mogelijk subsidies aan en voeren projecten uit (zie programma subsidies).

Algemeen

Laren

Wijdemeren

V V

Huizen

V V V

Hilversum

V V V V V V

Gooise Meren

Eemnes

Taken Uitvoering Regionale samenwerkingsagenda Uitvoering uitvoeringsprogramma’s Beleidsvoorbereiding en -uitvoering sociaal domein Beleidsvoorbereiding en -uitvoering fysiek domein Bestuurssecretariaat bestuurlijke en ambtelijke samenwerking Belangenbehartiging, vertegenwoordiging, lobby en strategische communicatie

Blaricum

Taken

V V V V V V

Beleidskader ▪ Regionale samenwerkingsagenda Gooi en Vechtstreek ▪ MRA samenwerkingsafspraken en MRA Agenda ▪ Provinciale samenwerkingsagenda Gooi en Vechtstreek ▪ Beleidsplan bescherming en opvang ▪ Uitvoeringsprogramma’s op sociaal en fysiek domein ▪ Lokaal beleid op sociaal en fysiek domein

Ontwikkelingen Een tijdperk van transities We bevinden ons in een tijdperk van transitie. Fundamentele veranderingen zijn nodig in de manier waarop we als samenleving basale functies in de maatschappij invullen zoals vervoer, voedselproductie, wonen, zorg en energievoorziening. Door de demografische ontwikkeling in Nederland zal in 2050 de helft van de bevolking de zorg voor de andere helft dragen. Ook moeten we ons aanpassen aan de klimaatverandering en hebben we te maken met hoge inflatie, en mondiale en economische onzekerheid. Dit alles heeft impact op de inrichting van de maatschappij, de inrichting van het landschap maar ook rechtstreeks op individuele inwoners die hun woonomgeving, koopkracht en positie op de arbeidsmarkt zien veranderen. Onze overkoepelende opgave is om de kansen van de transities pakken, slim te bundelen en onze omgeving zorgvuldig te begeleiden op weg naar een gezonde en toekomstbestendige leefomgeving. Daarbij is het belangrijk iedereen mee te nemen en te laten meeprofiteren; kwetsbare groepen mee te nemen en kansongelijkheid te voorkomen, maar het is ook goed om in de transitie aandacht te houden voor behoud van het goede en de eerder beschreven polarisatie te voorkomen. Rijksbeleid Het rijksbeleid bevat tal van afspraken en ambities die de gemeentelijke samenwerking in het sociaal en het fysiek domein raken.

Denk bijvoorbeeld aan de aanpak van de woningmarktcrisis, investeringen in duurzame mobiliteit, de energietransitie en de aangekondigde wijzigingen van de jeugdzorg. Voor de ruimtelijke opgaven wordt de coördinatie van de uitvoering bij provincies gelegd, bijvoorbeeld op wonen, de ruimtelijke puzzel en de planvorming voor het landelijk gebied. In het sociaal domein is met het Integraal Zorgakkoord en de hervormingsagenda jeugd ingezet op een goed toegankelijke en betaalbare zorg in de toekomst. Hiertoe maakt het Rijk afspraken met een groot aantal partijen in de zorg. Het rijksbeleid wordt steeds meer getoetst op brede welvaart en ‘sustainable development goals’ in plaats van op economische groei. In juli 2023 viel het kabinet en moesten nieuwe verkiezingen worden 43

georganiseerd. Op het moment van het opstellen van deze begroting is de formatie nog in volle gang en is op een aantal terreinen de koers van het Rijk nog niet duidelijk. Regionale samenwerkingsagenda De Regionale samenwerkingsagenda Gooi en Vechtstreek 2023 – 2026 (RSA) beschrijft de opgaven waarop gemeenten regionaal willen en moeten samenwerken en brengt focus aan in de samenwerking tussen de regiogemeenten en hun maatschappelijke partners. Lokaal en regionaal eigenaarschap van de gemeenteraden op de totstandkoming en uitvoering van de regionale agenda is cruciaal. Een traject naar besluitvorming door de gemeenteraden begint altijd met een startnotitie waarin de gemeenteraden doel, scope en proces van het traject bepalen. Zo worden gemeenteraden vanaf het begin in positie gebracht. Uitvoeringsprogramma’s De zeven portefeuillehoudersoverleggen (Bouwen & Wonen, Economie &Innovatie, Gezondheid & Ondersteuning, Jeugd & Onderwijs, Milieu & Duurzaamheid, Ruimte & Mobiliteit en Werk & Participatie) hebben in 2023 uitvoeringsprogramma’s opgesteld voor de bestuursperiode 2023-2026 waarmee zij uitvoering geven aan de gezamenlijke ambities. De uitvoeringsprogramma’s zijn adaptief en geven inzicht en overzicht op welke thema’s en op welke wijze bestuurlijk wordt samengewerkt.

Beschikbare capaciteit en wijzigend of nog ontbrekend rijksbeleid zijn van invloed op de uitvoering van de programma's. Bovenregionale samenwerking Gooi en Vechtstreek is het scharnier richting Flevoland en Utrecht. De afstemming met Flevoland vindt grotendeels plaats binnen de MRA. Met Utrecht wordt samengewerkt vanuit de Gooicorridor en ROM Utrecht. Gooi en Vechtstreek valt binnen twee NOVEX gebieden; NOVEX MRA en NOVEX Groene Hart. De regiogemeenten hebben in 2023 een propositie fysiek domein opgesteld om gerichter onze inbreng en inzet in de bovenregionale belangenbehartiging te kunnen bepalen. We kiezen voor belangenbehartiging op basis van wat we als regio bijdragen aan onze omgeving vanuit een duidelijk regionaal profiel. Vanaf 2024 professionaliseren we onze belangenbehartiging met de inzet van een regionale lobbyist. In 2024 is de tweede strategische samenwerkingsagenda met de provincie vastgesteld. Met deze agenda sturen provincie en regiogemeenten integraal op de gedeelde gebiedsopgaven in Gooi en Vechtstreek en geven zij aan op welke opgaven zij gezamenlijk een stapje harder lopen. De gemeenten van Gooi en Vechtstreek participeren als deelregio in de MRA.

Door goed samen te werken binnen onze deelregio en te sturen op het versterken van de kwaliteiten van Gooi en Vechtstreek, kunnen we een substantiële bijdrage leveren aan de uitvoering en richting van de MRA samenwerkingsafspraken en MRA agenda. Versterking en borging samenwerking sociaal domein Steeds meer mensen leven steeds langer met chronische gezondheidsklachten en leven steeds langer zelfstandig thuis. Gevolg van de vergrijzing en decentralisatie van grote delen van de zorg thuis is dat de zorgbehoefte onder ouderen steeds meer toeneemt. Ook het gebruik van jeugdzorg neemt jaarlijks toe. De houdbaarheid van de zorg komt voor gemeenten (financieel) en zorgorganisaties (voldoende arbeidskrachten) steeds meer onder druk te staan. De gemeenten staan samen met de diverse (zorg)partners voor de opgave om het zorgstelsel in de Regio goed en betaalbaar te houden. Het systeem van sturing, financiering tussen Rijk, zorgverzekeraars en gemeenten verdient een nieuwe aanpak. Om de gewenste verandering te realiseren is een herijking van het systeem nodig en verdere ketensamenwerking tussen gemeenten en andere zorgpartijen. De route naar passende zorg voor onze inwoners wordt steeds meer van een individuele ondersteuning naar een meer collectief aanbod vormgegeven.

Dit vraagt sturing en coördinatie om samen met de gemeenten te bepalen hoe individuele voorzieningen worden ingezet en hoe deze voorzieningen zich verhouden tot meer laagdrempelige voorzieningen op buurt of wijkniveau. De combinatie van de uitvoering van het huidige beleid en de herijking van het beleid sociaal domein zet grote druk op de beschikbare capaciteit. Voor de periode 2023-2026 is een reserve sociaal domein ingesteld om de intensievere samenwerking op het sociaal domein mogelijk te maken. De middelen worden deels ingezet binnen de Regio maar zijn grotendeels bedoeld om bij gemeenten te compenseren voor het vrijmaken voor extra capaciteit in de samenwerking.

Wat willen we bereiken? Doel 1. Samenwerken vanuit lokaal eigenaarschap op de opgaven die zijn beschreven in de regionale samenwerkingsagenda 2023 – 2026 en de bestuurlijke uitvoeringsprogramma’s fysiek en sociaal domein 2. Focus in de bovenregionale samenwerking met provincie, binnen de MRA en met Utrecht vanuit de gemeenschappelijke maatschappelijke opgaven en gebiedsopgaven en in de samenwerking met gemeenten, bedrijven, maatschappelijke partners en medeoverheden 3. Versterking en borging van de samenwerking op het sociaal domein; vanuit een stevige basis inzetten op de ondersteuning van kwetsbare groepen, belangenbehartiging richting rijk en afstemming met ketenpartners

Wat gaan we daarvoor doen? Activiteit 1. Uitvoeren van een door alle gemeenteraden vastgestelde regionale samenwerkingsagenda 2023 – 2026 2. Uitvoeren en verder ontwikkelen van adaptieve uitvoeringsprogramma’s op fysiek en sociaal domein 3. Samenwerken met provincie, MRA en regio Utrecht vanuit gezamenlijke maatschappelijke opgaven 4. Versterken en borgen samenwerking op het sociaal domein, tussen gemeenten en met ketenpartners, door het instellen van regieteams sociaal domein. 5. Belangenbehartiging richting Rijk en provincie vanuit onze propositie op het fysiek domein en vanuit onze uitvoeringspraktijk op het sociaal domein

Begroting Bedragen x € 1.000 Begroting Begroting 2027 2028

Realisatie 2023

Begroting 2024

Begroting 2024 na wijziging

Begroting 2025

Begroting 2026

1.337 1.492 692 432 3.953

1.542 609 762 468 3.381

1.749 609 762 470 3.590

2.353 926 0 483 3.761

2.280 914 0 477 3.670

2.280 919 0 472 3.670

2.280 921 0 469 3.670

-3.190 -220 -160 -291 -3.861

-3.179 0 0 -111 -3.290

-3.388 0 0 -111 -3.499

-3.567 0 0 -104 -3.670

-3.566 0 0 -104 -3.670

3.953 -3.861 92

3.381 -3.290 91

3.590 -3.499 91

3.761 -3.670 91

3.670 -3.670 0

Reserves Dotaties Onttrekkingen

0 -289

0 -91

0 0

Saldo

-197

Lasten Personele lasten Materiële lasten Overhead primair proces Overhead Regio Totaal lasten Baten Gemeentelijke bijdrage Centrumgemeentebijdrage Rijksbijdrage Overige baten

Lasten Baten Lasten minus baten

Toelichting De musea in Gooi en Vechtstreek werken samen op fondsenwerving, de digitale ontsluiting van de collecties en het gezamenlijk organiseren van evenementen zoals het Erfgoedfestival. De regioconservator coördineert deze activiteiten voor de musea. De kosten voor de regioconservator zijn deels opgenomen in de Regiobegroting en werden de afgelopen jaren deels gedekt vanuit subsidieinkomsten. Deze subsidies zijn niet structureel beschikbaar. Voor de structurele bekostiging van de regioconservator wordt €35.000 toegevoegd aan de Regiobegroting. Daarnaast komen extra lasten in 2025 hoofdzakelijk voort uit de indexaties van lonen en prijzen en een actualisatie van de inwoneraantallen

In dit programma is de gemeentelijke bijdrage à € 1,62 per inwoner aan het MRA convenant opgenomen. De Regio voert het kasbeheer uit voor deze taak. De indexatie van de bijdrage per inwoner is conform de afspraak uit de samenwerkingsafspraken berekend op basis van de gemiddelde inflatie over de afgelopen vier jaar. Daarnaast is in de samenwerkingsafspraken vastgelegd dat de personele inzet in de MRA directie om niet wordt geleverd door de participanten, per deelregio naar inwoneraantal. Voor Gooi en Vechtstreek gaat het om 1,3 fte, wat ongeveer op € 150.000 komt, welke in deze begroting structureel is opgenomen. Zoals al eerder aangegeven in de kaderbrief 2024 heeft het instrument van de RSA zich bewezen. Op basis van een goede samenwerkingsagenda pakken gemeenten nu al ruim acht jaar gezamenlijk maatschappelijke vraagstukken op. De samenwerking met gemeenten op het sociaal en fysiek domein is structureel van aard geworden. De financieringsstructuur is aangepast door de RSA-bijdrage van € 3,00 per inwoner te verdelen Van deze bijdrage wordt € 1,50 per inwoner toegewezen aan de formatie binnen Beleid en Bestuur, terwijl de overige € 1,50 per inwoner wordt gebruikt ter dekking van de specifieke opgaven die voortvloeien uit de RSA. Deze verdeling is in overeenstemming met de feitelijke inzet in de afgelopen jaren.

Inkoop en contractbeheer Inkoop en contractbeheer

In opdracht van Regio Gooi en Vechtstreek werkt de eenheid Inkoop en Contractbeheer samen voor onze inwoners met ondernemers en maatschappelijke organisaties. Inkoop en contractbeheer is hierbij verantwoordelijk voor het inkopen, contracteren en beheren van alle producten en dienstverlening van bedrijven en organisaties. Inkoop en Contractbeheer voert haar taak op een drietal gebieden: sociaal domein, fysiek domein en facilitaire zaken.

Algemeen

Eemnes

Gooise Meren

Hilversum

Huizen

Laren

Wijdemeren

Taken Inkoop sociaal domein, fysiek domein en facilitaire zaken Contractbeheer sociaal domein (incl. verwijsindex, wachtlijstbemiddeling B&O, Cliëntervaringsonderzoek, klachtenmeldpunt)

Blaricum

Taken

V V

Beleidskader ▪ Aanbestedingswetgeving ▪ Inkoopbeleid gemeenten en Regio ▪ Relevante wet en regelgeving

Ontwikkelingen Financieel gezond sociaal domein Gemeenten hebben tekorten op de Jeugdwet en Wet maatschappelijke ondersteuning. Vanuit de Regio beheren de gemeenten tal van voorzieningen op de jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning. Gemeenten en Regio hebben de afgelopen jaren op basis van de routekaart naar een financieel gezond sociaal domein maatregelen doorgevoerd om deze voorzieningen kwalitatief op peil en financieel toekomstbestendig te houden. De verwachting is dat de ingezette lijn vanuit de routekaart in 2025 verder wordt doorgezet, waarbij er een aantal producten worden heroverwogen en aanvullende maatregelen doorgevoerd worden. Daarnaast voeren de gemeenten lokaal maatregelen door, die effect hebben op de regionale voorzieningen. Daarbij hebben de regionale uitvoeringsagenda’s op het Sociaal Domein waarschijnlijk ook effect op de regionale voorzieningen. Het gehele pakket aan maatregelen heeft invloed op het werk binnen de eenheid inkoop en contractbeheer. Contractafspraken moeten worden aangepast, relatiemanagement met gecontracteerde zorgorganisaties, mogelijk nieuwe inkooptrajecten, etc. Datagestuurd werken De in 2024 ingezette ontwikkelingen op diverse maatschappelijke, technologische, organisatorische en wettelijke aspecten zullen in 2025 een vervolg krijgen.

Enerzijds is er de opgave om cliëntgedreven te werken in plaats van werken vanuit een versnipperd en gestapeld aanbod. Anderzijds is er de opgave om de fors toegenomen kosten in te dammen. Deze opgave vraagt om een transformatie in het sociale domein waarvoor ketensamenwerking noodzakelijk is. Naast het verlenen van betere zorg, kan ketensamenwerking ook leiden tot kortere wachtlijsten, minder interventies en minder escalaties. Daarmee kan ook de druk op onderwijs en huisartsen worden verlaagd. Daarbij zijn er de financiële ontwikkelingen op het sociaal domein welke ook het belang laten zien van een goede informatiearchitectuur voor gemeenten. Gemeenten willen weten hoe voorzieningen zich ontwikkelen en welke invloed maatregelen hebben op het gebruik en de kosten. De Regio beheert de gecontracteerde voorzieningen in het digitaal leefplein. Gemeenten beheren lokaal ook voorzieningen die sterk samenhangen met de regionale voorzieningen. Meer dan voorheen vraagt deze data gedreven werkwijze om het uitwisselen van gegevens, zowel binnen het systeemlandschap van de Regio, als daarbuiten. De verwachting is dat, mede door de opkomst van AI, de nadruk nog nadrukkelijker komt te liggen op datagestuurd werken.

Om tot een betere kwaliteits- en kostenbeheersing te komen is noodzakelijk om de regionale data te verrijken met zowel openbare publieke bronnen als andere beschikbare gegevens zodat er een voorspellende waarde ontstaat. Het is daarbij belangrijk om de informatiearchitectuur lokaal en regionaal beter aan elkaar te verbinden en data realtime te ontsluiten. De verwachting is dat investeringen in de lokale en regionale informatiearchitectuur noodzakelijk zijn.

Gecentraliseerde inkoopfuncties Om beter te kunnen sturen op de rechtmatigheid binnen de Regio organisatie is besloten om de inkoopfunctie (vanaf meervoudig onderhandse aanbestedingen) te centraliseren bij de afdeling Inkoop en Contractbeheer. In 2024 is gestart met het project om de inkoop te centraliseren. De verwachting is dat dit project in 2025 wordt afgerond.

Wat willen we bereiken? Doel 1. Een rechtmatige en doelmatige inkoop en beheer van (centrum)gemeentelijke voorzieningen en

diensten 2. Een rechtmatige en doelmatige inkoop en beheer van Regio producten, voorzieningen en diensten

Wat gaan we daarvoor doen? Activiteiten

1. 2.

Een accurate en tijdige informatievoorziening voor gemeenten, Regio en overige stakeholders over regionaal gecontracteerde voorzieningen en diensten. Een goedkeurende accountantsverklaring op regionaal ingekochte voorzieningen, diensten en producten.

Kengetallen

Realisatie 2023 € 96 miljoen

1. Contractwaarde sociaal domein

Kengetal 2024 € 90 miljoen

Kengetal 2025 € 102 miljoen

Begroting Bedragen x € 1.000 Begroting Begroting 2027 2028

Realisatie 2023

Begroting 2024

Begroting 2024 na wijziging

Begroting 2025

Begroting 2026

Lasten Personele lasten Kapitaallasten Materiële lasten Overhead primair proces Overhead Regio Totaal lasten

571 0 2.911 528 350 4.360

438 0 1.754 634 380 3.205

507 0 1.900 634 382 3.423

1.263 0 2.186 0 392 3.841

1.263 0 2.179 0 387 3.829

1.263 0 2.179 0 383 3.825

1.263 0 2.178 0 380 3.822

Baten Gemeentelijke bijdrage Centrumgemeentebijdrage Rijksbijdrage Overige baten Totaal baten

-3.394 -969 0 -208 -4.571

-2.212 -705 0 -288 -3.205

-2.430 -705 0 -288 -3.423

-2.584 -969 0 -288 -3.841

-2.572 -969 0 -288 -3.829

-2.568 -969 0 -288 -3.825

-2.565 -969 0 -288 -3.822

Lasten Baten Lasten minus baten

4.360 -4.571 -211

3.205 -3.205 0

3.423 -3.423 0

3.841 -3.841 0

3.829 -3.829 0

3.825 -3.825 0

3.822 -3.822 0

0 0

-211

Reserves Dotaties Onttrekkingen Saldo

Toelichting De extra lasten in 2025 komen hoofdzakelijk voort uit de indexaties van lonen en prijzen en een actualisatie van de inwoneraantallen. 48

Bescherming en Opvang (inclusief Veilig Thuis) Besc hermi ng en Opvang (i ncl usief Veilig T huis)

Bescherming en opvang omvat openbare geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg, de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling, beschermd wonen, maatschappelijke opvang en vrouwenopvang. Gemeenten zijn hiervoor verantwoordelijk vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning. Het gaat veelal om inwoners die (tijdelijk) niet in eigen bestaansvoorwaarden kunnen voorzien, zoals huisvesting, voedsel, inkomen, sociale contacten en zelfverzorging. Vaak spelen er problemen op meerdere levensterreinen. Denk aan een combinatie van schulden, sociaal isolement, psychische problemen, huiselijk geweld en kindermishandeling, verwaarlozing, verslaving, vervuiling én overlast. Veilig Thuis bestaat uit een deskundig team van medewerkers, gedragswetenschappers en vertrouwensartsen. Zij maken zich sterk voor een veilig thuis voor iedereen binnen Gooi en Vechtstreek. Inwoners kunnen terecht met zorgen over zichzelf, de partner, een kind, een gezin of iemand anders uit de omgeving. Ervaren medewerkers staan klaar om inwoners te spreken, van advies te voorzien en eventueel een melding van huiselijk geweld en/of kindermishandeling op te maken. Samen met inwoners werkt Veilig Thuis aan het herstel van een veilige situatie voor iedereen.

Blaricum

Eemnes

Gooise Meren

Hilversum

Huizen

Laren

Wijdemeren

V V V V

Eemnes

Taken Preventie en perspectief (waaronder het herstelnetwerk Beschermd en veilig thuis wonen (waaronder BW/MO/VO) Een integrale benadering vanuit zorg en veiligheid (waaronder VT) Randvoorwaarde: goede regionale samenwerking tussen gemeenten en met Partners

Blaricum

Taken Bescherming & Opvang

Beleidskader Bescherming en Opvang ▪ Wet maatschappelijke ondersteuning ▪ Wet verplichte GGz ▪ Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 ▪ Uitvoeringsregeling Wmo 2015 ▪ Beleidsplan bescherming en Opvang 2022 - 2025

Wijdemeren

V V V V

Laren

V V V V

Huizen

Preventie en perspectief (waaronder het herstelnetwerk) Beschermd en veilig thuis wonen (waaronder BW/MO/VO) Een integrale benadering vanuit zorg en veiligheid (waaronder VT) Randvoorwaarde : regionale samenwerking (domein overstijgend, gemeenten, samen met maatschappelijke partners, voor en met inwoners)

V V V V V V V V V

Hilversum

Taken Advies en ondersteuning geven Meldingen ontvangen en veiligheidsbeoordeling & onderzoek Onderzoek doen en Veiligheidsvoorwaarden opstellen Overdragen aan ketenpartners Monitoren duurzame veiligheid Risicoscreening Vrouwenopvang 24/7 uitvoering Crisisdienst 18- en HG/KM Coördinatie AWARE Alarmering bij stalking Coördinatie Tijdelijke huisverboden

Gooise Meren

Taken Veilig Thuis

V V V V V V V V V

V V V V

Beleidskader Veilig Thuis ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Wet tijdelijk huisverbod Richtlijnen jeugdbescherming en jeugdhulp Handelingsprotocol veilig thuis Handreiking FMEK Forensische medische expertise bij kindermishandeling Handreiking samenwerken bij strafbare kindermishandeling Samenwerkingsafspraken gemeenten / beleid B&O Visiedocument samenwerken aan veiligheid

Ontwikkelingen Veiligheid Voorop In de ontwikkelagenda Veiligheid Voorop wordt de samenwerking tussen politie, OM, Veilig Thuis , Raad voor de kinderbescherming en de 3RO bevorderd. Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek werkt op MiddenNederland-niveau samen met deze partners om efficiënter, uniformer en vroegtijdiger samen te werken o.a. op ZSM-aanpak (snelle aanpak van veelvoorkomende criminaliteit), Strafbare kindermishandeling, Stalking en Samen Op In Acuut. Veilig Thuis GV heeft de nauwere samenwerking met ZSM middels telefonische afstemming vormgegeven, de optimale gewenste fysieke aanwezigheid op de ZSM-locatie is zonder financiële compensatie vanuit Rijksoverheid of gemeenten niet haalbaar. Voor deze samenwerking op ZSM geldt naast een financieel ook een juridisch voorbehoud, hetgeen opgelost moet worden met een wetswijziging in de WMO 2015, die in 2024-2025 wordt verwacht. De vroegtijdige samenwerking tussen VT en politie in het kader van Samen op in Acuut in de regio GV vanuit een crisisdienst 0-100 jaar geldt landelijk als goed voorbeeld. Toekomstscenario Kind en Gezinsbescherming en Veilig Thuis Het Toekomstscenario voor de herinrichting van de Kind- en Gezinsbescherming begint langzaam vorm te krijgen. Een ontwikkeling die vanuit het Rijk is ingezet.

Binnen de Regio Gooi en Vechtstreek is een projectgroep gestart waarin Veilig Thuis participeert om gezamenlijk te komen tot het “beproeven” van de uitgangspunten van het TKS in de praktijk. Veilig Thuis zal haar bijdrage leveren aan de ontwikkelingen in het licht van het Toekomstscenario en richt zich op het versterken van de lokale teams in de regio. De verwachting is dat in 2024 een beproeving in de Regio Gooi en Vechtstreek zal starten, die zich richt op “en-en-regie”: het versterken van de lokale Uitvoeringsdiensten Sociaal Domein door het toevoegen van specialistische expertise vanuit het beoogde Regionaal Veiligheidsteam (RVT). Beschermpartners VT, GI’s en de Raad voor de Kinderbescherming lopen samen op bij het ondersteunen van huishoudens waar sprake is van onveiligheid. Hierdoor moet niet langer in een estafettemodel gewerkt worden, maar meer vanuit een netwerk aanpak. Dit naast de reeds lopende ontwikkelingen zoals de onderzoeks- en toetstafels die ook versnelling en verbetering in de keten beogen. De eerdere ingezette multidisciplinaire aanpak (MDA+++) wordt in de tussentijd opgepakt door deels langere betrokkenheid vanuit Veilig Thuis, binnen diverse intensieve regievormen bij de gemeenten en procesregie bij het Zorg- en Veiligheidshuis. De ontwikkelingen rondom het Toekomstscenario zouden vanaf 2024 de ingezette lijn kunnen beïnvloeden.

Verder is het nog onduidelijk hoe andere deeltaken die nu bij VT liggen worden ondergebracht. (Denk aan advies- en meldpuntfunctie, de expertisefunctie, de huisverboden, AWARE en de crisisdienst 0-100 jaar). Dit alles is in afwachting van nieuw Rijksbeleid. Doordecentralisatie en invoering woonplaatsbeginsel beschermd wonen Op dit moment zijn centrumgemeenten verantwoordelijk voor de middelenstroom voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Het wetsvoorstel ten behoeve van de invoering van het woonplaatsbeginsel beschermd wonen, inclusief de invoering van het objectief verdeelmodel beschermd wonen is wederom uitgesteld en met het vallen van het kabinet controversieel verklaard. Voor gemeenten in de Gooi en Vechtstreek heeft bovengenoemd uitstel weinig effect. Gemeenten hebben in het beleidsplan Bescherming en Opvang 2022 – 2025 afgesproken om de huidige samenwerking te continueren, waarbij zij reeds samen invulling geven aan de financiële verantwoordelijkheid voor beschermd wonen. De doordecentralisatie van het beschermd wonen bestaat uit meerdere zogeheten bouwstenen dan alleen de invoering van het woonplaatsbeginsel en van het 50

objectieve verdeelmodel. Het gaat daarbij over de totale beweging ‘Van Beschermd Wonen naar een Beschermd Thuis’ (Dannenberg). Nationaal Actieplan Dakloosheid: Eerst een thuis Op 1 december 2022 heeft de staatssecretaris van VWS dit actieplan gelanceerd samen met de minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen, de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, de VNG, woningbouwcorporaties, zorgaanbieders, clientorganisaties en andere belanghebbende partijen. Ieder mens heeft recht op een veilige en betaalbare plek om te wonen. Ons land telt een te groot aantal dakloze mensen, die deze basis van een eigen thuis niet hebben terwijl juist voor dakloze mensen een eigen thuis het beste startpunt is voor het werken aan herstel en het opbouwen van een toekomst. Het is tijd voor een nieuwe aanpak. Vanuit een fundamenteel andere kijk op wat nodig is. Dit plan geeft invulling aan de ambitie om dakloosheid eind 2030 te beëindigen, waaraan Nederland zich heeft gecommitteerd door het ondertekenen van de Lissabon Verklaring. Dit plan loopt van 2023 – 2030 en zal daarmee ook in 2025 van invloed zijn.

In 2024 wordt een plan van aanpak verwacht voor de regio Gooi en Vechtstreek, waarbij gemeenten regionaal samenwerken in de aanpak dakloosheid en waarbij het plan van aanpak opgesteld wordt in betrokkenheid van inwoners met ervaringskennis en relevante maatschappelijke partners. Dit regionaal plan van aanpak Dakloosheid is in lijn met en in aanvulling op staand beleid en geeft daarbij richting aan de werkzaamheden 2024 en 2025. Ook voorziet dit plan van aanpak in een aantal aanbevelingen die gemeenten mee kunnen nemen ten behoeve van de volgende beleidsperiode Bescherming en Opvang 2026 – 2029.

Wat willen we bereiken? Veilig Thuis streeft naar duurzaam herstel van acute en structurele onveiligheid bij geweld in afhankelijkheidsrelaties, in samenwerking met ketenpartners in de Regio Gooi en Vechtstreek. Dit doen we door uitvoering te geven aan onze wettelijke taken en daarnaast een aantal regionale maatwerktaken uit te voeren die passen bij ons streven en de uitvoeringspraktijk versterken. We willen kwalitatief hoogwaardige dienstverlening bieden bij de uitvoering van onze taken en de belangen van kwetsbaren altijd vooropstellen. Voor de komende beleidsperiode van het beleidsplan bescherming en opvang, hebben inwoners, gemeenten en partners samen focus aangebracht. Gemeenten, inwoners en maatschappelijke partners geven uitvoering aan de volgende (beleids)doelen: Doel 1. Met preventie en perspectief maatschappelijke uitval voorkomen 2. Beschermd en veilig thuis wonen voor iedereen, die dat nodig heeft, mogelijk maken 3. Dienstverlening vanuit een integrale benadering vanuit wonen, welzijn, zorg en veiligheid 4. Herstel van acute en structurele onveiligheid (VT) 5. Duurzame veiligheid en herstel na huiselijk geweld en kindermishandeling door samenwerking in het netwerk (VT)

Wat gaan we daarvoor doen? Activiteiten VT 1. 2. 3. 4.

24-7 beschikbaarheidsdienst uitvoeren (incl. uitruk) Cliëntervaringsonderzoek Voldoen aan wettelijke termijn ‘veiligheidsbeoordeling binnen 5 werkdagen’ Voldoen aan de wettelijke termijn ‘beëindiging actieve betrokkenheid binnen 10 weken’ 5. Advies en ondersteuning 6. Melding en veiligheidsbeoordeling 7. Veiligheidsvoorwaarden opstellen 8. Onderzoek doen 9. Overdracht naar ketenpartners 10. Monitoren duurzame veiligheid 11. Coördinatie en uitvoering huisverboden 12. Coördinatie AWARE alarmering 13. Verzoek tot bespreking Overleg Veilig Verder

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/14273408/2