Document · PDF

Bijlage 4 Programmabegroting 2025-2028

gemeenteraad 10 juli 2024, gemeente WijdemerenBij agendapunt: Zienswijze P&C Producten Regio Gooi en Vechtstreek (Het raadsvoorstel is zonder stemming aangenomen.)36.442 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 4

Regiobegroting 2025-2028

Ons kenmerk Datum

DOC-24004970 11 april 2024

ALGEMEEN Algemene beschouwingen Financiële beschouwingen Financiële begroting 2025-2028

3 4 6 12

VOOR INWONERS GAD GGD RAV Onderwijs en Werk Urgentiebureau Zorg en Veiligheidshuis Vervoer Gooi en Vechtstreek Visit Gooi en Vechtstreek

17 18 22 27 29 33 35 38 40

MET GEMEENTEN Beleid en Bestuur Inkoop en contractbeheer Bescherming en Opvang (inclusief Veilig Thuis)

42 43 47 49

PARAGRAFEN Weerstandsvermogen en risicobeheersing Onderhoud kapitaalgoederen Financiering Bedrijfsvoering Verbonden partijen Openbaarheid

53 54 62 64 69 74 76

BIJLAGEN Kerngegevens Taakvelden Gemeentelijke bijdragen Prognose balans Reserves en voorzieningen Leningen Afschrijvingen Tarieven

77 78 79 79 83 84 88 90 91

ALGEMEEN Voor inwoners, met gemeenten

Algemene beschouwingen Algemene besc houwi ngen

Regio Gooi en Vechtstreek is een gemeenschappelijke regeling van Blaricum, Eemnes 1, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren en Wijdemeren. Een werkgebied met bijna 250.000 inwoners. Voor inwoners bieden wij 365 dagen per jaar tal van gemeentelijke diensten. Met gemeenten werken wij samen op maatschappelijke opgaven en gebiedsopgaven in Gooi en Vechtstreek.

Voor inwoners Ruim 250 duizend inwoners hebben dagelijks met onze uitvoeringsorganisatie te maken. Afval- en grondstoffeninzameling, jeugdgezondheidszorg, gezamenlijke inkoop van zorg en ondersteuning, de GGD, Veilig Thuis, 24/7 crisiszorg voor jeugdigen, leerplicht, urgentieverlening voor sociale huurwoningen, het Zorg- en Veiligheidshuis, het Werkgeversservicepunt, Leerlingen- en Wmo-vervoer en de Regionale ambulancedienst: de organisatie hiervan ligt bij de Regio. Dit doen we iedere dag met honderden betrokken medewerkers. Niet alleen vanuit ons kantoor in Bussum; onze mensen werken overal in de Gooi en Vechtstreek. Van de vuilnismannen en -vrouwen, de jeugdverpleegkundigen, de leerplichtambtenaren tot de GGD-artsen of de collega’s die slachtoffers van uitbuiting ondersteunen. Met deze programmabegroting 2025 –2028 investeren onze gemeenten stevig in de publieke gezondheidszorg. De staat van de Nederlandse publieke gezondheidszorg is kwetsbaar en vraagt om aandacht. Dit terwijl juist de publieke gezondheidszorg een grote bijdrage levert aan het betaalbaar en beschikbaar houden van de zorg. Het huidige zorgstelsel in Nederland staat stevig onder druk. De vergrijzing, stijging van het aandeel inwoners met chronische ziekten en de toename van de sociaaleconomische verschillen vragen onze aandacht. De focus verschuift van ziekte en zorg naar preventie, gezondheid en gedrag.

Overheden en zorgpartijen werken daarom samen binnen het Integraal Zorgakkoord (IZA) en het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) aan deze beweging. Deze ontwikkelingen vragen om versterking van de publieke gezondheidszorg in onze regio. Het versterken van de regionale GGD is een belangrijk instrument van gemeenten binnen deze opgave. Met deze begroting pakken de gemeenten deze handschoen voortvarend op.

Met gemeenten Uitvoeren van goede dienstverlening voor onze inwoners is niet het enige wat we doen. Ook in 2025 ondersteunen we de samenwerking tussen gemeenten op strategische opgaven, zoals de vormgeving van het sociaal domein, woningbouw, mobiliteit, werkgelegenheid, energietransitie en duurzaamheid. Leidend hierbij is de door gemeenteraden vastgestelde Regionale samenwerkingsagenda. Doel van de regionale samenwerkingsagenda is om de gemeenteraden in staat te stellen te sturen op de samenwerking op de regionale opgaven. De RSA geeft een omschrijving van de regionale opgaven waarop gemeenten willen samenwerken en een nadere duiding van regionale opgaven waarop gemeenteraden onderling in gesprek willen. Nieuwe bij de RSA is de ''agenda-tool' die inzicht en overzicht geeft voor de gemeenteraden wanneer welk onderwerp in de raden kan worden geagendeerd. Helder is dat de RSA geen kaderstellend product is, maar vooral een instrument dat laat zien wanneer en hoe de gemeenteraden met elkaar, via de regionale organisatie, samenwerken. Dit geeft inzicht en overzicht voor de raadsleden. De agenda wordt regelmatig geactualiseerd. In 2025 zal ook helder zijn welke stappen de werkgroep van raadsleden hebben gezet om de samenwerking tussen de raden weer verder te verbeteren.

Dit alles zal plaats vinden binnen de nieuwe gemeenschappelijke regeling zoals die in 2024 door de gemeenteraden is vastgesteld. Het werken met startnotities en het ophalen van zienswijzen op de grotere politieke thema’s zal ook in 2025 voor de gemeenteraden worden gecontinueerd. De gemeenteraden ontvangen regelmatig een geactualiseerde versie van de agendatool zodat er inzicht is welk onderwerp op welk moment in de raden besproken kan worden.

De gemeente Eemnes is partieel lid 4

Met elkaar In deze programmabegroting is er ook aandacht voor de interne organisatie van de Regio Gooi en Vechtstreek. Op een aantal dossiers wil de Regio Gooi en Vechtstreek verder stappen zetten. Investeren in het beheer van de organisatie Met hulp van de gemeenten is er in de programmabegroting 2024-2027 ruimte gemaakt om op een structurele wijze te mogen investeren in de bedrijfsvoering van de regionale organisatie. Een operatie die nodig was om aan zowel interne als externe kwalitatieve eisen (landelijke wetgeving) te kunnen voldoen. Deze interne versterkingsoperatie is nog steeds gaande. Een aantal functies (financiën & ICT) is helaas moeilijker te vervullen. Voor sommige functies zal moeten worden ingehuurd. Het structureel versterken van de interne organisatie zal dan ook een traject zijn dat over een langere periode zal worden vormgegeven. Strategische heroriëntatie huisvesting In 2024 is er ook meer helderheid over het accommodatiebeleid van de Regio. Op een aantal onderdelen moeten stappen worden gezet rond de huisvesting van de GAD. Het overslagstation uit 1968 op Crailoo in Hilversum is toe aan vervanging. Het gebouw was oorspronkelijk gebouwd voor de afvoer van restafval met de trein. Inmiddels ziet het afvallandschap er anders uit (26 afvalstromen) en wordt het afval niet meer met de trein afgevoerd naar de verwerkers maar met vrachtwagens.

Daarnaast is er binnen de gemeente Gooise Meren al langer een politiek bestuurlijke wens om over te gaan tot uitplaatsen van de GAD locatie aan de Hooftlaan. Vanwege de verkeersaantrekkende werking. Daarnaast is het breng/scheidingstation aan de kleine kant. In eerste instantie zal de aandacht zich richten op het uitplaatsen van het scheidingstation. De verwachting is dat hierover in het derde kwartaal van 2024 meer over te zeggen valt.

Financiële beschouwingen Financiël e besc houwingen

Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten De begroting stellen wij op conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) inclusief wijzigingsbesluiten en de aanvullende notities tot en met 2023 van de commissie BBV. De indeling van de begroting is in programma’s, waarin per programma een samenhangend geheel van activiteiten is opgenomen. De begroting 2025 is gebaseerd op de programmabegroting 2024 en de kaderbrief 2025. Naast het toevoegen van een aantal begrotingswijzigingen en het actualiseren van de inwonerbijdrage, heeft indexatie van kosten plaatsgevonden ten opzichte van 2024. De opzet vanuit de Regiobegroting 2024-2027 vormt de basis voor deze Regiobegroting 2025-2028.

Algemene financiële ontwikkelingen Optimaliseren P&C cyclus Met deze programmabegroting 2025-2028 worden de gemeenteraden in onze regio in staat gesteld om hun kaderstellende rol rond onze planning en control producten te vullen. Deze programmabegroting vormt daarmee de financiële basis waarmee de inhoudelijke taken voor inwoners en gemeenten in 2025-2028 worden opgepakt. Een begroting die ambtelijk in het eerste kwartaal van het voorgaande jaar in de Regio wordt gemaakt en in het tweede kwartaal door de raden in onze Regio wordt behandeld. Door nieuwe regelgeving binnen het kader van de gemeenschappelijke regeling (het algemeen bestuur dient alle raden te informeren hoe er is omgegaan met de zienswijze(s) van alle gemeenten en de zienswijzetermijn is verlengd) is sinds 2024 het besluitvormingsproces verder verlengd. Dit betekent dat het Algemeen Bestuur pas in september 2024 de begroting 2025-2028 formeel kan bekrachtigen. Hiermee wordt een zorgvuldig proces doorlopen. In 2025 wordt in september de bestuursrapportage vastgesteld waarin wijzigingen van de begroting 2025 worden opgenomen vanuit de eerste zes maanden van het jaar en vanuit autonome ontwikkelingen na de vaststelling van de begroting 2025-2028 in september 2024.

De Regio gaat de komende periode onderzoeken hoe zij de gemeenten optimaal kan informeren over ontwikkelingen die zich voordoen in het 3e en 4e kwartaal van het begrotingsjaar. Denk hierbij aan de septembercirculaires van het Rijk, ontwikkelingen op afvalstoffenmarkt en toegekende subsidies. Het doel is dat tussen de vaststelling van de bestuursrapportage en het presenteren van de jaarrekening een extra informatiemoment ontstaat. Ook in het kader van de (verplichte) begrotingsrechtmatigheid is dit van een steeds groter belang. Een eventuele nieuwe werkwijze zal worden verankerd in de financiële verordening van de Regio Gooi en Vechtsteek. Versterking van de GGD In de algemene beschouwing is al gesproken over de versterking van de GGD. Het totaal financieel effect van deze vertaling ten opzichte van de Regiobegroting 2023–2026 is een investering van € 2.199.968, uitgaande van prijspeil 2023. Deze investering is opgenomen in de Kaderbrief 2025 van de Regio en is verwerkt in deze programmabegroting. Dit financiële effect wordt voor een deel opgevangen door extra (structurele) Rijksmiddelen voor de publieke gezondheid (pandemische paraatheid). Het effect op de gezamenlijke gemeentelijke bijdrage is dan € 1.592.768.

Op verzoek van de portefeuillehouders is gekozen voor een financieel ingroeimodel waarbij in 2025 75% van de gevraagde investering ten laste komt van de gemeenten en in 2026 90%. Het resterende deel (25% in 2025 en 10% in 2026) wordt gefinancierd door een bestemmingsreserve in te stellen vanuit het positieve rekeningresultaat 2023 op de programma's GGD en JGZ. Deze bestemming van het rekeningresultaat wordt gelijk met de begroting voorgelegd aan de gemeenteraden voor zienswijze. Op deze manier investeren de gemeenten stevig in het versterken van de publieke gezondheidszorg voor de inwoners van de Regio Gooi. GAD Met deze programmabegroting wordt een belangrijke stap gezet in de financiële sturing op de GAD voor de jaren 2025-2028. Zoals ook in de kaderbrief 2025 is aangegeven blijft het sturen binnen de driehoek ‘dienstverlening-kosten-duurzaamheid’ een complexe opgave. Het gaat veelal om opgaven die een sterk landelijk (rijksbeleid) of zelfs mondiaal karakter hebben (afvalstoffenmarkt). Het goed vertalen van de personele inzet, de hogere verwerkingskosten, minder opbrengsten op de afvalstoffenmarkt, meer aansluitingen/huishoudens, de afvalstoffenbelasting en de invoering van een CO2 heffing zijn ontwikkelingen die een rol spelen bij het opstellen van de Regiobegroting 2025--2028. De financiële druk 6

op de GAD is onverminderd hoog. Het instellen van een bestemmingsreserve voor 2024, zoals vanuit het resultaat 2023 (zienswijze resultaatbestemming 2023) wordt voorgesteld, ligt in dezelfde lijn. In 2023 en 2024 is het de GAD gelukt om de stijging van de bijdrage per inwoner (2023: 2,49% en 2024: 0,75%) bescheiden te laten zijn. Met alle bovengenoemde ontwikkelingen is de GAD nu genoodzaakt tot een hogere stijging. Voor 2025 wordt een stijging van de gemeentelijke bijdrage per inwoner van 6,25% gepresenteerd. Deze stijging wordt grotendeels veroorzaakt door de in de kaderbrief 2025 benoemde prijsindexaties en de aanpassing naar de CAO 2024. Ook de inkomsten op de afvalstoffenmarkt dienen vanaf 2025 lager te worden geraamd. Deze inkomsten zijn voorzichtig geraamd vanwege de onvoorspelbare schommelingen op de afvalstoffenmarkt. Dit minimaliseert het financiële risico. Helder is als de inkomsten toch hoger uitvallen deze financiële middelen uiteraard vrijvallen aan de gemeenten. Op basis van de huidige inzichten is voorzichtigheid echter gepast. Prijsindex Om de CPI voor 2025 te bepalen, is gebruik gemaakt van de septembercirculaire Gemeentefonds 2023. In deze circulaire wordt aangegeven dat het van belang is dat gemeenten rekening houden met loon- en prijsontwikkelingen, aangezien de reële groei van het gemeentefonds lager ligt dan de nominale groei.

Om gemeenten, die niet beschikken over eigen loon- en prijsindexen, te faciliteren bij het omgaan met loon- en prijsontwikkelingen is tabel 4.2.2 opgenomen. De tabel (zie hieronder) bevat een aantal loon- en prijsindicatoren die het Centraal Plan Bureau (CPB) onderscheidt voor de overheidssector en zijn ontleend aan de meest recente publicaties van het CPB. Uit deze tabel blijkt dat het CPB een inflatie verwacht van 1,6% (prijs overheidsconsumptie, netto materieel (imoc)). De structurele financiële effecten van deze stijging worden verwerkt in de concept Regiobegroting 2025–2028. Voor de helderheid: het gaat om die effecten die voortkomen uit contractbepalingen of andersoortige verplichtingen en daarmee een structureel karakter kennen. Tabel 4.2.2 Prijsindexen CPB* MEV 2023 en CEP 2022** (mutaties per jaar in %) Prijs bruto binnenlands product (pbbp)

2023 2024 2025 2026 2027 2028*** 6,2

3,3

2,8

2,7

2,5

Prijs nationale bestedingen (pnb)

6,1

3,4

2,5

2,4

2,3

Nationale consumentenprijsindex (cpi)

3,0

3.4

2,5

2.3

2,3

Loonvoet sector overheid

4,0

6,7

5,8

4,8

4,2

Prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers

3,5

6,3

5,4

4,5

3,9

Prijs bruto overheidsinvesteringen (iboi)

4,8

3,0

1,9

Prijs overheidsconsumptie, netto materieel (imoc)

5,9

3,5

1,6

* toelichting/verduidelijking bij de kerngegevens is te vinden op: https://www.cpb.nl/artikel/toelichting-bij-kerngegevenstabel ** 2024 is op basis van de MEV 2024, 2023 en 2025-2027 is op basis van de CEP 2023 *** cijfers 2027 zijn doorgetrokken naar 2028

Daar waar de afgelopen jaren de professionalisering van de inkoopfunctie binnen de Regio in veel gevallen financiële voordelen met zich meebrachten, laten de huidige aanbestedingen zien dat door de economische situatie (hoge inflatie, energiecrisis, duurdere grondstoffen) nieuwe contracten een sterk prijsverhogend effect hebben ten opzichte van de budgetten in onze begroting. Per aanbestedingstraject onderzoekt de Regio uiteraard passende maatregelen om wel zo efficiënt en effectief te blijven inkopen. Een dergelijk prijsverhogend effect zien we ook bij een aantal inhuurtrajecten rond personeel. Ook daar brengt de inflatie van de afgelopen jaren extra kosten voor de Regio met zich mee. Salarissen De WSGO, de VNG en de vakbonden hebben overleg gepleegd over de nieuwe gemeentelijke cao voor 2024-2025. Een aantal voorstellen tot aanpassing in de cao geven werkgevers meer mogelijkheden om beter te kunnen omgaan met een krappe arbeidsmarkt: meer ruimte voor langere werkweken en extra beloning, betere toelagen voor roosterwerk, een langere opzegtermijn voor werknemers en makkelijker inzet van AOW’ers. Daarnaast zijn duidelijkere kaders gesteld voor het op te nemen vitaliteitsbeleid, waaronder aandacht voor werkdruk en bezetting.

Ook het moderniseren van arbeidsvoorwaarden is onderwerp van gesprek geweest: de actualisering van de oude ambtelijke werkloosheidsregelingen en het vergroten van de eenheid in functiewaardering (via HR21). 7

De huidige cao loopt van 1 januari 2024 tot en met 31 maart 2025 en is opgenomen in de jaarschijven 2025 tot en met 2028. De aanpassing van 2024 zal bij de bestuursrapportage 2024 worden verwerkt. Mochten er in de cao vanaf april 2025 hogere indexatiepercentages worden afgesproken dan zal het niet mogelijk zijn om deze extra toename van de loonkosten op te vangen binnen deze begroting. Pensioenen Op 1 januari 2028 moeten alle pensioenfondsen zijn overgestapt op het vernieuwde pensioenstelsel. ABP is voornemens om dit op 1 januari 2027 te doen. In de nieuwe pensioenwet blijft het doel dat werkgevers en werknemers samen pensioen opbouwen. Financiële risico's worden straks nog steeds met elkaar gedeeld. Werkgevers en werknemers betalen premie. Er is wel een aantal veranderingen in de pensioenpremie. Zo wordt de maandelijkse premie voor iedereen die pensioen opbouwt een vast percentage van het loon. Ook hangt de premie niet meer af van de leeftijd van de werknemer. Daarnaast wordt het aanvullend pensioen flexibeler, transparanter en persoonlijker. Het pensioen beweegt straks mee met de economie. De Regio houdt de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten, om zo op tijd de wijzigingen door te kunnen rekenen en de gevolgen voor de Regio zo klein mogelijk te houden. Volgens de prognose daalt de premie van het ouderdoms- en nabestaandenpensioen van 27,9% naar 27,0% in 2024.

De premie voor het ABP Arbeidsongeschiktheidspensioen blijft naar verwachting gemiddeld op 0,73%. Rente Bij nieuwe leningen houden wij rekening met een rentestand van 3,30%. Dit percentage is de rente zoals de BNG deze het moment van schrijven hanteert voor een langetermijnlening met een duur van 10 jaar vast. Op basis van de vernieuwde BBV-regels is het rente omslagpercentage berekend op 1,3%. Vennootschapsbelasting In de begroting 2025-2028 is rekening gehouden met een afdracht vennootschapsbelasting voor de programmaonderdelen Reizigersvaccinatie (GGD) en de Regionale Ambulance Voorziening. In navolging op voorgaande jaren is geen raming opgenomen voor de verhuur van kantoorruimten, omdat de Regio zich niet kwalificeert als ondernemer. Er wordt geen winst gemaakt op deze verhuur. Overhead Kosten die samenhangen met sturing en ondersteuning van de medewerkers dienen in het primaire proces opgenomen te worden onder het taakveld overhead. Bij de Regio onderscheiden we een aantal soorten overhead. In 2023 is de Notitie Overhead van de commissie BBV geactualiseerd. Een belangrijke aanpassing is de definitie van het begrip zelf. De definitie van overhead is geduid als het geheel van functies gericht op de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Hiertoe behoren ook de systemen en aanverwante lasten die deze functies ondersteunen. 1.

Overhead inzake management en secretariaten voor het primair proces: dit zijn de kosten van de leidinggevenden in het primaire proces. Vanaf 2025 presenteren wij deze lasten onder de personele lasten van de programma’s en bij de bijbehorende taakvelden. 2. Overhead gerelateerd aan de Regio: dit zijn de algemene kosten van de Regio, de kosten van de staf, centrale bedrijfsvoering en de centrale inkoop voor de organisatie. Deze worden toegerekend aan de programma’s op basis van aantallen fte’s per RVE. 3. De overhead binnen het programma Beleid en Bestuur worden conform het BBV toegerekend aan het taakveld overhead. Voor de Regio zijn dit echter primaire taken, welke niet worden toegerekend aan de overige programma’s. De Regio rekent de overhead toe aan de programma’s op basis van het aantal fte in dat programma. In de paragraaf bedrijfsvoering is een dwarsdoorsnede opgenomen. Centrumgemeente taken De Regio voert namens centrumgemeente Hilversum en de regiogemeenten het budgetbeheer uit op centrumgemeentebudgetten. Een deel van de centrumbudgetten is onderdeel van programma’s van de Regio en staat daar apart benoemd. Dit betreft bijvoorbeeld het Regionaal Bureau Leerlingzaken (RBL) inzake vroegtijdig schoolverlaten, de regionale meld- en coördinatiefunctie en laaggeletterdheid.

Om een beter totaalbeeld te kunnen genereren op de centrumgemeentetaak Bescherming & Opvang is in de Regiobegroting een programma Bescherming & Opvang (inclusief Veilig Thuis) opgenomen, zodat gemakkelijker de aansluiting te maken is met het beleidsplan Bescherming en Opvang. 8

De centrumgemeente bijdragen inzake vrouwenopvang, maatschappelijke opvang en beschermd wonen zijn conform de decembercirculaire Gemeentefonds 2023 meerjarig aangepast in de Regiobegroting 2025 – 2028. De indexatiesystematiek in de huidige contracten is niet gekoppeld aan de indexatie van de centrumgemeentemiddelen. Dit kan betekenen dat de compensatie vanuit het Gemeentefonds ontoereikend is. Toekomstige wijzigingen inzake centrumgemeente bijdragen uit volgende circulaires worden middels begrotingswijzigingen opgenomen in de betreffende programmabegroting. Dit geldt ook voor andere centrumgemeente bijdragen, zoals Voortijdig schoolverlaten (VSV), Regionale Meld- en Coördinatiefunctie Voortijdig Schoolverlaten (RMC) en volwasseneneducatie.

Financiële aansluiting 2024 en 2025 Bedragen x € 1.000

Verloop baten en lasten

Dotatie Onttrekking reserve reserve -1.140

Lasten 95.067

Baten -93.927

BW 2023-002 bestuursrapportage 2023

1.011

-1.011

Vastgestelde Begrotingswijzigingen

1.011

-1.011

701

-701

GGD : toekomstbestendige GGD

1.854

-1.454

-400

GGD : pandemische paraatheid

285

-285

3.871

-3.871

100

-100

Beleid en Bestuur : Regioconservator (kaderbrief 2025)

-35

Regio : actuele huuropbrengsten Regiokantoor

-50

Programmabegroting 2024-2027; jaarschijf 2025 Begrotingswijzigingen BW 2023-001 Actualisatie PB 2024-2027

Mutaties GAD : actualisatie

RAV : actualisatie op basis van realisatie 2023 Visit : professionele destinatiemarketing (kaderbrief 2025)

Regio : actualisatie MJOP Regiokantoor (kaderbrief 2025)

-35

Regio : rente-inkomsten (kaderbrief 2025)

250

-250

Regio: actualisatie kapitaallasten

-34

Bescherming en Opvang : wegvallen bijdrage Weesp

-219

219

Bescherming en Opvang : actualisatie eigen bijdrage

-97

Divers

-67

6.798

-6.398

-400

2.159

-2.159

Indexatie prijzen

434

-434

Actualisatie inwoneraantal

720

-720

Decembercirculaire 2022 naar decembercirculaire 2023

919

-919

Inkoop en contractbeheer : volwasseneneducatie

264

-264

Mutaties 2025 Indexaties Indexatie lonen naar CAO 2024

NEA indexatie Vervoer Gooi en Vechtstreek B.V. Indexaties 2025 Programmabegroting 2025

482

-482

4.978

-4.978

107.853

-106.313

-1.540

Toelichting Begrotingswijzigingen De begrotingswijzigingen zijn vastgesteld door het algemeen bestuur. Daar waar er sprake was van een verhoging van de gemeentebijdrage hebben de gemeenteraden gelegenheid gehad hun zienswijze kenbaar te maken bij het Regiobestuur. Mutaties 2025 De mutaties 2025 betreffen verwerking van de kaderbrief 2025 en bestuurlijke afspraken rondom bepaalde taken en diensten. De GAD actualisatie is het gevolg van herijking van uitgangspunten en verwerking van ontwikkelingen zoals beschreven in de financiële beschouwing. Voor Bescherming & Opvang is ingekocht exclusief Weesp, waarmee ook de bijdrage vanuit gemeente Weesp wegvalt. Verder is de daling van de eigen bijdrage voor Beschermd Wonen verwerkt. In de kaderbrief 2025 is voor de versterking samenwerking toerisme en recreatie € 62.000 aan structurele middelen in de begroting opgenomen voor extra beleidscapaciteit. Bij het opstellen van deze begroting is echter financiële ruimte gevonden om deze last binnen de huidige middelen op te vangen.

Indexaties De indexaties betreft de aanpassing van lonen, prijzen en ontwikkeling van de inwoneraantallen. Het inwoneraantal is gestegen met 3.901 ten opzichte van 2022, wat neerkomt op een stijging van 1,63%. Voor Vervoer Gooi en Vechtstreek B.V. heeft het Regiobestuur vastgesteld om de NEA-indexatie te verwerken in de Regiobegroting.

Financiële begroting 2025-2028 Financiël e begroting 2025-2028

Lasten & baten Meerjarig per programma Bedragen x € 1.000

Begroting 2024

Bijstelling 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

34.069 12.930 9.891 3.306 303 485 8.549 343 3.381 3.205 20.041 1.425 97.927

34.351 13.402 9.891 3.609 310 499 8.549 349 3.590 3.423 20.078 1.510 99.562

34.716 15.796 13.917 3.089 336 502 9.031 468 3.761 3.841 20.941 1.456 107.853

35.062 15.809 13.985 3.093 336 497 9.031 467 3.670 3.829 20.677 888 107.342

35.603 15.472 14.019 3.088 335 490 9.031 466 3.670 3.825 20.670 888 107.556

35.614 15.472 13.945 3.084 334 361 9.031 466 3.670 3.822 20.664 838 107.300

-34.069 -12.904 -9.890 -3.254 -303 -485 -8.549 -343 -3.290 -3.205 -20.041 -625 -96.957

-34.351 -13.377 -9.890 -3.457 -310 -499 -8.549 -349 -3.499 -3.423 -20.078 -628 -98.410

-34.286 -15.396 -13.916 -3.089 -336 -502 -9.031 -468 -3.670 -3.841 -20.941 -838 -106.313

-34.847 -15.649 -13.984 -3.093 -336 -497 -9.031 -467 -3.670 -3.829 -20.677 -838 -106.916

-35.503 -15.472 -14.018 -3.088 -335 -490 -9.031 -466 -3.670 -3.825 -20.670 -838 -107.405

-35.614 -15.472 -13.944 -3.084 -334 -361 -9.031 -466 -3.670 -3.822 -20.664 -838 -107.299

Totaal lasten Totaal baten Saldo

97.927 -96.957 970

99.562 -98.410 1.152

107.853 -106.313 1.540

107.342 -106.916 426

107.556 -107.405 151

107.300 -107.299 1

Totaal dotatie reserves Totaal onttrekking reserves Saldo na bestemming

155 -1.124 0

155 -1.307 0

0 -1.540 0

0 -426 0

0 -151 0

0 -1 0

Incidentele baten en lasten (saldo)

Structureel begrotingssaldo

Lasten GAD GGD RAV Onderwijs en Werk Urgentiebureau Zorg- & Veiligheidshuis Vervoer Gooi en Vechtstreek Visit Gooi & Vecht Beleid en Bestuur Inkoop en contractbeheer Bescherming en opvang Regio/FB/Staf/Interne inkoop Totaal lasten Baten GAD GGD RAV Onderwijs en Werk Urgentiebureau Zorg- & Veiligheidshuis Vervoer Gooi en Vechtstreek Visit Gooi & Vecht Beleid en Bestuur Inkoop en contractbeheer Bescherming en opvang Regio/FB/Staf/Interne inkoop Totaal baten Saldo

Begroting 2025 inclusief incidentele lasten en baten Bedragen x € 1.000

Lasten Baten structureel structureel VOOR INWONERS GAD GGD RAV Onderwijs en Werk Urgentiebureau Zorg- en veiligheidshuis Vervoer Gooi en Vechtstreek Visit Gooi & Vecht MET GEMEENTEN Beleid en bestuur Inkoop en contractbeheer Bescherming en Opvang Totaal programma's Overhead van de organisatie* Resultaat

Lasten incidenteel

Baten incidenteel

Dotatie reserve

Onttrekking reserve

34.286 15.111 13.916 3.089 336 502 9.031 468

-34.286 -15.111 -13.916 -3.089 -336 -502 -9.031 -468

430 685 1 0 0 0 0 0

0 -285 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

-430 -400 -1 0 0 0 0 0

3.670 3.841 20.941 105.191 838 106.028

-3.670 -3.841 -20.941 -105.191 -838 -106.028

91 0 0 1.207 618 1.825

0 0 0 -285 0 -285

0 0 0 0 0 0

-91 0 0 -922 -618 -1.540

* in de paragraaf bedrijfsvoering wordt de overhead verder toegelicht

Verdeling per programma 2025

GAD GGD

7% 32%

Onderwijs en Werk

4% 4%

Urgentiebureau Zorg- & Veiligheidshuis

Vervoer Gooi en Vechtstreek

15% 13%

1% 0%

RAV

Visit Gooi & Vecht Beleid en Bestuur Inkoop en contractbeheer Bescherming en opvang Bedrijfsvoering

Lasten Ontwikkeling lasten 2024 – 2028 Bedragen x € 1.000

2024 Personele lasten Kapitaallasten Materiële lasten Vennootschapsbelasting Dotatie voorziening Dotatie reserve

45.533 4.960 48.392 218 459 155 99.716

Totaal

2025 52.771 5.440 49.089 40 514 0

2026 52.261 5.998 48.529 40 514 0

2027 52.057 6.410 48.536 40 514 0

2028 51.810 6.464 48.472 40 514 0

107.853

107.342

107.556

107.300

Verdeling per lastensoort 2025 0%

0% Personele lasten

46%

49%

Kapitaallasten

Materiële lasten Vennootschapsbelasting

Dotatie voorziening

Ontwikkeling lasten 2024 – 2028 55.000 50.000 45.000 40.000 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0

Personele lasten Kapitaallasten Materiële lasten Vennootschapsbelasting Dotatie voorziening

2024

2025

2026

2027

2028

Baten Ontwikkeling baten 2024 – 2028 Bedragen x € 1.000

Dekkingsmiddelen Gemeentelijke bijdrage Gemeentelijke bijdrage GAD Centrumgemeente bijdrage Rijksbijdrage Overige baten Mutaties reserves Totaal

2024

2025

2026

2027

2028

55.154 2.364 20.047 1.771 19.074 1.307 99.716

63.932 0 20.713 1.425 20.244 1.540 107.853

64.702 0 20.457 1.451 20.305 426 107.342

65.395 0 20.457 1.139 20.415 151 107.556

65.490 0 20.329 1.139 20.340 1 107.300

Verdeling per batensoort 2025 2% 19% 1%

Bijdragen gemeenten Bijdrage gemeenten GAD 19%

59%

Bijdrage Centrumgemeente Bijdrage Rijk Overige baten Mutaties reserves

Ontwikkeling baten 2025-2028 70.000 65.000 60.000 55.000 50.000 45.000 40.000 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0

Bijdragen gemeenten Bijdrage gemeenten GAD Bijdrage Centrumgemeente Bijdrage Rijk Overige baten Mutaties reserves

2024

2025

2026

2027

2028

Onvoorzien Het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en gemeenten schrijft voor dat in de begroting een bedrag voor onvoorzien opgenomen dient te worden voor het opvangen van onontkoombare, onvermijdelijke en niet uitstelbare uitgaven die ten tijde van het opstellen van de begroting nog niet 15

worden voorzien. In 2016 is door de zeven colleges van burgemeester en wethouders de nota ‘Spelregels weerstandvermogen verbonden partijen’ vastgesteld. In deze nota is een spelregel opgenomen waarin is aangegeven dat elke verbonden partij dient te beschikken over een post onvoorzien ter grootte van 0,4% van de bruto exploitatielasten; voor de Regiobegroting 2025 is dat een bedrag van ongeveer € 431.000. De Regio heeft in afwijking op deze spelregel sinds de programmabegroting 2017 een bedrag voor onvoorzien opgenomen ter grootte van € 5.000. Dit bedrag is in de Regiobegroting 2025 niet verhoogd. EMU-saldo In het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en gemeenten (BBV, art. 19) is de verplichting vastgesteld dat ramingen van het EMU-saldo moeten worden verstrekt over het voorafgaande jaar, het actuele jaar en het volgende jaar. Met ingang van 2017 is conform de vernieuwing BBV de ontwikkeling van het EMU-saldo voor de drie jaren volgend op het begrotingsjaar vereist in de meerjarenbegroting. In onderstaand overzicht is de voorgeschreven informatie van de Regio voor het begrotingsjaar 2025 opgenomen. In het overzicht is zichtbaar dat een belangrijk deel bepaald wordt door de investeringen die op de balans worden geactiveerd, de afschrijvingen die ten laste van de exploitatie worden gebracht en het saldo van de lasten. EMU Saldo

Omschrijving

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c) Afschrijvingen ten laste van de exploitatie

2 3 4 5

8 9 10

Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overige, die niet op de exploitatie zijn verantwoord Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord

Bedragen x €1.000

Bijgestelde Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

-1.152

-1.540

-426

-151

-1

4.523

4.916

5.333

5.647

5.652

459

514

9.010

5.806

5.259

4.336

2.980

Nee

-5.180

-1.917

162

1.673

3.184

Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan) Baten bouwgrondexploitatie: voor zover transacties niet op exploitatie verantwoord Lasten op balanspost Voorzieningen voor zover deze transacties met derden betreffen Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten

Verkoop van effecten:

Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)

Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie? EMU-saldo

VOOR INWONERS De regionale uitvoeringsorganisatie

GAD GAD

GAD staat voor grondstoffen- en afvalstoffendienst. De GAD is de uitvoeringsorganisatie voor het inzamelen van huishoudelijk afval. Dat doen wij voor 112.100 huishoudens. Bij de GAD werken zo’n 130 mensen. Chauffeurs, beladers, medewerkers op de scheidingstations, maar ook mensen die afvalbeleid maken, toezichthouders en handhavers, afvalcoaches en klantenservice. De GAD doet veel meer dan alleen het inzamelen van afval.

Algemeen

Gooise Meren

Hilversum

Huizen

Laren

Wijdemeren

V V V V

Eemnes

Taken Inzameling huishoudelijk afval Exploitatie scheidingsstations & overslagstation Toezicht en handhaving Grondstoffenbeheer

Blaricum

Taken

V V V V

Beleidskader ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Rijksprogramma VANG huishoudelijk afval Nationaal Programma Circulaire Economie Kaderrichtlijn afvalstoffen 2018/851 EG Landelijk afvalbeheerplan (LAP3) Afvalstoffenverordening Gooi en Vechtstreek Grondstoffenvisie Gooi en Vechtstreek GAD Uitvoeringsplan 2023-2026

Ontwikkelingen Uitvoeringsplan huishoudelijk afval Half 2023 is door het Regiobestuur het GAD Uitvoeringsplan 2023-2026 vastgesteld, als uitwerking van de Grondstoffenvisie. Hieruit volgend wordt per grondstoffenstroom gekeken naar een optimale balans tussen kwaliteit van dienstverlening voor inwoners, een maatschappelijk aanvaardbare gemeentelijke bijdrage (afvalstoffenheffing) en de winst voor milieu en klimaat. Het uitvoeringsplan geeft richting aan de wijze waarop de GAD haar dienstverlening inricht en welke activiteiten of publiekscampagnes prioriteiten krijgen. PMD-afweging In 2024 krijgen de gemeenten door middel van een zienswijzeprocedure de gelegenheid hun inbreng te leveren aan een nieuw op te stellen PMD-afweging. Het besluit vindt plaats op 27 juni 2024 in het AB overleg, waarna op basis van deze keuze de aanbesteding kan worden uitgevoerd. De ingangsdatum voor het nieuwe verwerkingscontract staat gepland voor 1 juli 2026. Door dit traject zo in te richten kan de besluitvorming zorgvuldig, tijdig en in samenspraak met de gemeenteraden plaats vinden en blijft de dienstverlening naar inwoners gewaarborgd. Bezuinigingen De grondstoffenmarkt is zeer volatiel. De trend van stijgende kosten voor de inzameling, het transport en de verwerking van afval zet zich naar verwachting in 2025 voort.

In samenwerking met de gemeenten voert de GAD de bij de begroting 2022 vastgestelde bezuinigingsmaatregelen door om een verhoging van de gemeentelijke bijdrage (afvalstoffenheffing) zoveel mogelijk te beperken. De realisatie van het bezuinigingsprogramma loopt door tot en met 2025. Vooralsnog is de verwachting dat bij ongewijzigd Rijksbeleid in 2025 geen aanvullende bezuinigingsmaatregelen nodig zijn. De gemeenten in de regio Gooi en Vechtstreek blijven in de lobby richting het Rijk inzetten op het vergroten van de producentenverantwoordelijkheid en een kostendekkende vergoeding voor afvalinzameling voor gemeenten. 18

Realiseren gescheiden afvalinzameling en aansluiten nieuwbouwlocaties In 2025 wordt er nog steeds gewerkt aan het verder realiseren van de gescheiden inzameling in de regio. Hiermee wordt verder invulling gegeven aan het investeringsprogramma ‘Optimaliseren Inzamelvoorzieningen’ in het kader van het vastgestelde Uitvoeringsplan GAD. Bij de realisatie van nieuwbouwlocaties worden ook ondergrondse inzamelvoorzieningen (OVC’s) opgeleverd. Bij hoogbouwlocaties wordt de inzamelstructuur (andere ophaalvoorzieningen) betreffende papier en karton verder geoptimaliseerd. De aandacht verschuift in toenemende mate van realisatie naar het beheer van de inzamelvoorzieningen. Denk hierbij aan het vervangen van OVC’s in het kader beheer en onderhoud. Tegelijkertijd zetten we de komende jaren nog in om het VANG project geheel af te ronden. Op basis van deze inzichten zijn de investeringskredieten geactualiseerd. Huisvesting Onderdeel van het uitvoeringsprogramma is de huisvesting. Met het wegvallen van Weesp zal het scheidingsstation Weesp op 1 januari 2025 overgedragen worden aan de gemeente Amsterdam. Om de dienstverlening te waarborgen tegen aanvaardbare kosten wordt gewerkt aan optimalisatie van de locaties van de GAD (remise, overslag en scheidingsstations). Hiervoor wordt gekeken naar inzet van de huidige locaties en worden nieuwe locaties onderzocht om deze functies te herbergen.

In deze programmabegroting zijn de hieraan verbonden kosten niet meegenomen. Hiervoor zullen separate besluitvormingstrajecten wordend doorlopen. Op dit moment is het nog te vroeg om deze trajecten al financieel in deze begroting te verwerken. Rapportages Het GAD blijft inzetten op het verbeteren van de inzamel rapportages om inzicht te verkrijgen en bij te kunnen sturen. Met behulp van sensoren in de OVC’s en de inzamelvoertuigen wordt gedetailleerde data verzameld die het mogelijk maakt de routes verder te optimaliseren. Hiermee zijn we ook in staat om de fysieke belasting van de chauffeur/belader goed in de gaten te houden. Verder monitoren we ook het aantal klachten en meldingen van inwoners. Op deze manier bewaken we permanent de kwaliteit van onze dienstverlening.

Wat willen we bereiken? Beleidsindicatoren 1. Hoeveelheid afval per inwoner 2. Hoeveelheid restafval per inwoner

Realisatie 2023 462 kg

Streefwaarde 2024 480 kg

Streefwaarde 2025 450 kg

162 kg

150 kg

3. Afvalscheidingspercentage

64%

75%

68%

4. Klanttevredenheid

7,7

7,8

1. Aantal huishoudens (incl. Weesp) 2. Aantal meldingen

Realisatie 2023 121.444 11.729

Kengetal 2024 117.500 15/1000

Kengetal 2025* 112.100 10.500

3. Aantal meldingen handhaving 4. Aantal bezoekers scheidingsstations

5.253 634.369

8.000 645.000

6.000 577.000

+1% 24

+1,5% 24

Wat gaan we daarvoor doen? Prestatie-indicatoren

5. Aantal aansluitingen nieuwbouwlocaties 6. Aantal contracten grondstoffenstromen *Kengetallen 2025 zijn exclusief Weesp

Begroting Bedragen x € 1.000

Realisatie 2023

Begroting 2024

Begroting 2024 na wijziging

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Lasten Personele lasten Kapitaallasten Materiële lasten Vennootschapsbelasting Overhead primair proces Overhead Regio Dotatie voorziening Totaal lasten

10.705 3.120 15.564 0 1.291 2.287 0 32.967

9.415 3.753 17.182 8 1.234 2.478 0 34.069

9.684 3.753 17.182 8 1.234 2.491 0 34.351

12.394 4.170 15.596 0 0 2.556 0 34.716

12.262 4.679 15.596 0 0 2.524 0 35.062

12.362 5.041 15.702 0 0 2.497 0 35.603

12.262 5.167 15.702 0 0 2.483 0 35.614

Baten Gemeentelijke bijdrage Rijksbijdrage Bijdragen derden Overige baten Totaal baten

-26.671 0 -2.167 -5.021 -33.858

-27.048 0 -2.342 -4.679 -34.069

-27.308 0 -2.364 -4.679 -34.351

-29.978 0 0 -4.308 -34.286

-30.539 0 0 -4.308 -34.847

-31.089 0 0 -4.414 -35.503

-31.200 0 0 -4.414 -35.614

Lasten Baten Lasten minus baten

32.967 -33.858 -891

34.069 -34.069 0

34.351 -34.351 0

34.716 -34.286 430

35.062 -34.847 215

35.603 -35.503 100

35.614 -35.614 0

0 0

0 -430

0 -215

0 -100

0 0

-891

Reserves Dotaties Onttrekkingen Saldo

Toelichting Met deze begroting van de Gemeenschappelijke Afvalstoffendienst (GAD) wordt een aantal aanpassingen gedaan. Allereerst zijn de personeelskosten, overhead Regio en materiële uitgaven geïndexeerd. In de financiële beschouwingen van deze begroting is daar ook aandacht voor geweest. Daarnaast heeft de ontwikkeling van het aantal inwoners (toename) een effect op de begroting van de GAD. Een belangrijke factor is de ontvlechting van gemeente Weesp, waarbij zowel inkomsten (bijdrage derden) als uitgaven in evenwicht zijn verlaagd. De overige baten zijn geraamd volgens het voorzichtigheidsprincipe vanwege de volatiliteit op de afvalstoffenmarkt. Er is in deze programmabegroting voor gekozen om deze inkomsten conservatief te ramen. De marktprijzen van afvalstoffen kunnen sterk fluctueren als gevolg van factoren zoals vraag- en aanbodschommelingen, regelgevingsveranderingen en geopolitieke gebeurtenissen. Door voorzichtig te ramen, gaan wij er nu vanuit een realistisch beeld te schetsen. Zo wordt tevens een stabiele financiële basis gecreëerd. Hogere inkomsten kunnen dan worden meegenomen als financiële positieve meevallers. Die uiteindelijk ook weer ten goede komen aan de inwoners c.q. gemeenten. Daarnaast zijn de personeelskosten opnieuw beoordeeld en zijn nog niet verwerkte ontwikkelingen van voorgaande jaren geïntegreerd in dit begrotingsvoorstel.

Deze indexatie op de personeelskosten heeft plaats gevonden conform de toelichting in financiële beschouwingen. Het gaat hierbij zowel om de indexaties van het eigen personeel op basis van de CAO als om de indexatie(s) rond inhuur personeel. Dit leidt tot een toename van deze kostensoort. Deze kosten werden in het verleden gecompenseerd door andere voordelen binnen de GAD. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de inkomsten op de afvalstoffenmarkt. In bovenstaande alinea is beschreven dat deze wijze van financiering als niet meer wenselijk wordt geacht. Naast deze wijzigingen zijn ook de kredieten geactualiseerd op basis van de meest recente inzichten. Zo is bijvoorbeeld voor het beheer en de vervanging van verzamelcontainers voor OVC's een nieuw krediet opgenomen, gebaseerd op een gedegen vervangingsplan. Hoewel deze actualisatie voor het begrotingsjaar 2025 een voordeel oplevert, zullen de kapitaallasten vanaf 2026 geleidelijk toenemen als 20

gevolg van deze aanpassingen. De wijze waarop de GAD de afvalstroom glas gaat transporteren zal in 2025 veranderen. Deze transporttaak zal worden toegevoegd aan de andere transporten die al zelf door de GAD worden uitgevoerd. Dit past binnen de huidige financiele kaders maar zorgt voor een

verschuiving tussen materieel, kapitaal en personeel. Al met al heeft de totale herziening van de begroting geleid tot een stijging van de gemeentelijke bijdrage voor het jaar 2025 met zo’n 6,25% per inwoner ten opzichte van het begrote tarief vanuit de programmabegroting 2024-2027. Deze financiële ontwikkelingen passen binnen het landelijke beeld waarbij afvalstoffenheffingen in het gehele land toenemen.

GGD GGD

Je goed voelen en gezond zijn. Dat wil iedereen. In Gooi en Vechtstreek vinden we dat reden genoeg om van de gezondheid van inwoners en een gezonde leefomgeving nog meer werk te maken. Hoe meer we samen doen, hoe beter dat lukt. GGD Gooi en Vechtstreek werkt vanuit positieve gezondheid: wij kijken breder naar gezondheid, preventie en ziekte. Leidend zijn de vragen: wat kunt u (wel) en wat wilt u? De nadruk ligt op de kracht van mensen. We zetten ons in voor het gezond opgroeien en opvoeden van kinderen 0 tot 18 jaar in Gooi en Vechtstreek. We bieden zorg in de directe omgeving van het gezin. Ouders, kinderen en verwijzers kunnen een beroep doen op jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, gezins- en opvoedcoaches en het consultatie en adviesteam. Inwoners kunnen op verschillende locaties in Gooi en Vechtstreek terecht. Waar nodig bieden we extra ondersteuning. Ook werken we nauw samen met andere professionals, zoals scholen, huisartsen en hulpverleners.

Algemeen Gooise Meren

Hilversum

Huizen

Laren

Wijdemeren

V V V V V V V V V V V V

Eemnes

Taken Epidemiologie & gezondheidsbevordering Infectieziektebestrijding & seksuele gezondheid Epidemiologie & gezondheidsbevordering Infectieziektebestrijding & seksuele gezondheid Toezicht kinderopvang Geneeskundige hulpverleningsorganisatie (GHOR) Medische milieukunde Jeugdgezondheidszorg Rijksvaccinatieprogramma Opvoed- en opgroeiondersteuning Gebiedsgerichte dienstverlening gemeenten Consultatie en advies Jeugdwet

Blaricum

Taken

V V V V V V V V V V V V

Beleidskader ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Wet publieke gezondheid Wet kinderopvang Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) Integraal Zorg Akkoord (IZA) RIVM richtlijnen infectieziektebestrijding RIVM richtlijnen epidemiologie / medische milieukunde Benchmark GGD GHOR Nederland 2022 Landelijke nota gezondheidsbeleid 2020-2024 Nationaal preventieakkoord 2018 Lokale preventieakkoorden Preventie en handhavingsplan alcohol Jeugdwet Wet publieke gezondheidszorg Basispakket jeugdgezondheidszorg Landelijk professioneel kader jeugdgezondheidszorg Dienstverleningsovereenkomsten aanvullende lokale dienstverlening

Ontwikkelingen Pandemische paraatheid Na de covidpandemie blijft de uitdaging, landelijk en regionaal, om voorbereid te zijn op een volgende uitbraak: de zogenaamde pandemische paraatheid. In 2023 en 2034 heeft het Rijk middelen beschikbaar gesteld aan de GGD. De verwachting is dat er structurele middelen beschikbaar worden gesteld maar het is nog onduidelijk op welke wijze en hoeveel het Rijk de komende jaren haar huidige (deels) incidentele financiering zal continueren. Voor zover nog aan de orde, zal de bestrijding van het coronavirus onderdeel worden van de reguliere uitvoeringsorganisatie. Publieke (jeugd)gezondheidszorg Voor grote delen van de publieke gezondheidszorg (GGD) en jeugdgezondheidszorg (Jeugd en Gezin) is schaal nodig om deze voldoende robuust te kunnen vormgeven. Met de samenvoeging van de GGD en Jeugd en Gezin per 1 januari 2024 is gezorgd voor een robuuste uitvoeringsorganisatie die passend is voor de schaal van Gooi en Vechtstreek. Bij de totstandkoming van de cijfers voor deze begroting is de externe toetsing (aan de landelijke benchmark en vergelijkingscijfers) van de huidige formatieve inzet op de wettelijke taken meegenomen. Uit deze benchmark en een interne analyse blijkt een substantiële onderbezetting. De financiële verwerking hiervan is bestuurlijk besproken en is opgenomen in de kaderbrief en vertaald in deze begroting.

Versterken publieke gezondheid Het coronavirus liet Nederland zien dat goede publieke gezondheidszorg kan bijdragen aan het voorkomen van hogere zorgkosten. Het Rijk zet de komende jaren, onder de paraplu van het Integraal Zorgakkoord (IZA) en een Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA), in op de versterking van de publieke gezondheidszorg. Door te investeren in gezondheid en preventie voorkomen we ziekte en zorg. Gezondheidsmonitors en kennisinfrastructuur De GGD voert tot en met 2026 vijf extra gezondheidsmonitors uit, waardoor gemeenten een veel beter beeld krijgen van de fysieke, mentale en sociale gezondheid van inwoners als gevolg van de coronacrisis. Voor deze monitors ontvangen gemeenten extra middelen vanuit het Rijk welke worden ingezet voor extra epidemiologische capaciteit bij de GGD. In 2024 is gestart met het verkennen van de rol van de GGD bij het monitoren van de ketenaanpakken (IZA/GALA). Daarnaast is in 2024 geïnvesteerd in de kennisinfrastructuur (GALA) en invulling geven aan regionale coördinatie van preventie en ketenaanpakken. In 2025 moet dit verder vorm krijgen Gezondheidsbevordering Aan de hand van de data uit de bovengenoemde (extra) gezondheidsmonitors kunnen gemeenten gerichte investeringen doen in gezondheid en preventie, met als doel zorgkosten in onder andere de Wet maatschappelijke ondersteuning en Jeugdwet te voorkomen.

Infectieziektebestrijding Corona heeft de kwetsbaarheid van de infectieziektebestrijding blootgelegd. Duidelijk is dat de GGD op dit terrein meer moet doen aan preventie; bijvoorbeeld bij antibiotica resistentie en besmettingen van dier op mens (zoönose). Tevens gaat de GGD aan de slag met het ontwikkelen van een vaccinatiecentrum. GHOR Al enkele jaren werken de Geneeskundige Hulpverlening Ongevallen en Rampen Gooi en Vechtstreek (GHOR) en het GHOR bureau Flevoland intensief met elkaar samen. Vanaf 1 januari 2023 is sprake van één gemeenschappelijke bureau GHOR dat werkt voor twee regio’s onder een eenhoofdige leiding en in 2024 zijn ze verhuisd naar 1 gemeenschappelijke locatie. De GHOR coördineert tijdens rampen en crises de geneeskundige hulpverlening.

Jeugdgezondheidszorg Richtlijnen en Rijksvaccinatieprogramma De richtlijnen JGZ worden in de komende jaren aangepast. JGGV zal daarop inspelen en indien nodig aanpassingen doorvoeren in het digitaal kinddossier. We anticiperen op de denkrichting vanuit het Rijk om het Rijkvaccinatieprogramma (deels) onderdeel te laten worden van regionale vaccinatiecentra. Landelijk professioneel Kader JGZ Het Landelijk professioneel Kader (LPK) is aangepast. De kern is dat de dienstverlening minder gestandaardiseerd is en meer in overleg met ouders en jeugd. JGGZ zal de komende periode dit landelijke kader verder vertalen in haar uitvoeringspraktijk. Jeugdgezondheidszorg en het integraal zorgakkoord In 2024 is gestart met het verkennen en intensiveren van de samenwerking tussen jeugdarts, huisarts en kinderarts om zo passende zorg te bieden. Verkend wordt of dit middels een transformatieplan verder vorm kan krijgen in 2025. Heroverweging informatiesystemen In 2024 is gestart met aanpassingen in de informatiearchitectuur bij Jeugd en Gezin waaronder het optimaliseren van het klantportaal. In 2025 zal deze ontwikkeling voortgezet worden waarbij ook gewerkt wordt aan certificering. Regionaal expertteam Ons consultatie en adviesteam van orthopedagogen, psychologen en gedragskundigen ondersteunt gemeenten, huisartsen en andere verwijzers bij jeugdzorgvraagstukken.

Door kennis en expertise op de schaal van Gooi en Vechtstreek te bundelen kan deze lokaal slim ingezet worden bij praktijken en gemeenten. Het Rijk verplicht gemeenten om samen te werken op de totstandkoming van een regionaal expertteam Jeugdwet. Dit team is inmiddels gestart en wordt continue geëvalueerd en indien nodig bijgesteld.

Wat willen we bereiken? Doel 1. Staat van infectieziekten onder controle houden. 2. Laagdrempelig loket voor inwoners met vragen op gebied van seksuele gezondheid, infectieziekten, tuberculose en (reis)vaccinaties. 3. Toezicht op kindercentra conform de landelijke standaarden. 4. Op basis van gezondheidsmonitors samen met gemeenten, maatschappelijke organisaties en inwoners invulling geven aan een gezonde en vitale leefomgeving vanuit het gedachtegoed positieve gezondheid. 5. Een 24/7 parate organisatie die goed voorbereid, opgeleid en beoefend reageert op calamiteiten en rampen die zich mogelijk voordoen.

Een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad bij de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma.

Vaccinatiegraad

Regionaal

Landelijk

1. 2. 3. 4. 5. 6.

92,5% 94,1% 90,9% 76,0% 83,6% 1,8 à 4,6%

90,6% 91,2% 89,7% 66,4% 85,3% 4,4%

0-2 jarigen DKTP 4 jarigen DTP/BMR 9 jarigen HPV (meisjes tussen 10 en 13 jaar)* Meningokokken adolescenten Niet gevaccineerde kinderen

Streefwaarde 2024 92,5% 94% 91% * 85% 3%

Streefwaarde 2025 90% 92% 86% 73% 86% 6%

* Vanaf 2022 worden ook jongens voor HPV gevaccineerd; de vaccinatiegraad over 2022, al dan niet apart voor jongens en meisjes, is nog onbekend, als gevolg waarvan nog geen inschatting te maken is inzake de streefwaarde 2024

Alle kinderen de kans geven in een veilige omgeving op te groeien en zich te ontwikkelen tot gezonde volwassenen. JGZ draagt bij door gezondheidsproblemen tijdig te signaleren waardoor kinderen in een vroeg stadium hulp kunnen krijgen. Op 1 januari 2023 hebben we 32.832 kinderen van 0 tot 12 jaar in zorg en 20.092 kinderen van 12 jaar en ouder. Het bereik is volgens de nieuwe definitie het 24

percentage van hen dat ook JGZ zorg afneemt. Door jaarlijks de vraag over zorgafname opnieuw te stellen, streven we naar een optimaal bereik van onze doelgroep. Bereik van Jeugd & Gezin = % dat zorg afneemt * 1. 0-6 jarigen 2. 10 jarigen

Realisatie 2023 ➢ 98 % (bij 93%: dossier beoordeeld)**

Streefwaarde 2024 * *

Streefwaarde 2025 * *

* In afwachting van het optimaal op deze nieuwe definitie instellen van de registratie in het digitaal dossier worden nu nog twee leeftijdsgroepen vermeld en betreffen de percentages nog globale schattingen, vandaar is ook nog geen inschatting te maken voor streefwaarden 2024 en 2025 * naast momenten van contact met cliënt zijn er nog andere activiteiten als vervolg op cliëntcontacten (hier niet gespecificeerd) ** Een gedeelte van het jaar 2023 is nog gewerkt met een noodscenario (bij 93% van de kinderen is het dossier beoordeeld, waar professional geen aanleiding zag voor consult is ouder en kind nog gevraagd of zij zelf een aanleiding hadden en zo ja, dan kon men alsnog een afspraak maken. Bij 40% is het 10 jaar consult uitgevoerd.

Wat gaan we daarvoor doen? Activiteit 1. Telefonische vragen infectieziektebestrijding 2. Aantal meldingen 3. Aantal consulten arts TBC 4. Aantal bezoeken op tattooshops en seksbedrijven 5. Aantal bezoeken kindercentra en gastouders 6. Aantal gezondheidsmonitoren 7. Aantal lokale preventie akkoorden 8. Aantal campagnes 9. Aantal geregistreerde gezonde scholen 10. Aantal bijeenkomsten/intermediairs 11. Aantal bijscholingen/oefeningen (begroting VR) 12. Aantal bezoeker Soa poli 13. Aantal aanvragen /adviezen MMK / leefomgeving Momenten van contact met cliënt * 1. 2. 3. 4. 5.

Screenen pasgeborenen; ziekten/gehoorproblemen Overige momenten van contact met cliënt Telefonische consulten (telefonisch spreekuur) Aantal vaccinaties boven vier jaar Maternale vaccinatie

Kengetal 2023 1.200 180 200 30 675 1 7 6 35 15 40

Realisatie 2023 2.070 52.464 5.489** 20.955 1.480

Kengetal 2024 1.200 180 200 30 675 2 7 6 40 15 40

Kengetal 2024 2.368 ** 5.000 *** 2.000

Kengetal 2025 1.200 250 200 40 675 0 6 6 40 18 40 400 40 Kengetal 2025 2.000 ** 5.500 *** 1.500

* naast momenten van contact met cliënt zijn er nog andere activiteiten als vervolg op cliëntcontacten (hier niet gespecificeerd) ** het aantal te verwachten ‘overige momenten van contact met cliënt’ is lastig in te schatten vanwege aanpassingen in aanbod en werkwijze n.a.v. het nieuwe Landelijk Professioneel Kader *** net als voor kengetal 2023 is het schatten voor kengetal 2024 te lastig door huidige en voorziene ontwikkelingen in het RVP

Begroting Bedragen x € 1.000 Begroting Begroting 2027 2028

Realisatie 2023

Begroting 2024

Begroting 2024 na wijziging

Begroting 2025

Begroting 2026

Lasten Personele lasten Kapitaallasten Materiële lasten Vennootschapsbelasting Overhead primair proces Overhead Regio Dotatie voorziening Totaal lasten

9.749 15 2.552 8 1.234 1.960 36 15.554

8.007 19 1.570 10 1.191 2.097 36 12.930

8.469 19 1.570 10 1.191 2.107 36 13.402

11.431 19 1.748 10 0 2.553 36 15.796

11.552 19 1.667 10 0 2.526 36 15.809

11.254 19 1.651 10 0 2.503 36 15.472

11.271 19 1.646 10 0 2.490 36 15.472

Baten Gemeentelijke bijdrage Rijksbijdrage Bijdragen derden Overige baten Totaal baten

-11.608 -2.360 -1.458 -951 -16.377

-10.533 -1.521 -661 -189 -12.904

-10.904 -1.521 -661 -291 -13.377

-13.262 -1.171 0 -963 -15.396

-13.495 -1.197 0 -957 -15.649

-13.661 -885 0 -926 -15.472

Lasten Baten Lasten minus baten

15.554 -16.377 -823

12.930 -12.904 26

13.402 -13.377 26

15.796 -15.396 400

15.809 -15.649 160

15.472 -15.472 0

0 -7

0 -26

0 -400

0 -160

0 0

-830

Reserves Dotaties Onttrekkingen Saldo

Toelichting In opdracht van het algemeen bestuur is de benodigde inzet voor GGD en JGZ onderzocht en getoetst aan de landelijke benchmark en vergelijkingscijfers. De benodigde versterking van de formatie leidt tot hogere lasten die zijn opgenomen in de kaderbrief. De verhoging wordt deels opgevangen door rijksfinanciering. Het structurele financiële effect op de gemeentelijke bijdrage is € 1.592.768 ten opzichte van Regiobegroting 2023-2026. Op verzoek van de portefeuillehouders wordt gekozen voor een ingroeimodel waarbij de kosten in 2025 voor 25% opgevangen door onttrekking uit de reserve toekomstbestendige GGD en voor 75% door een hogere gemeentelijke bijdrage. In 2026 is deze verhouding 10% ten laste van reserve en 90% ten laste van de bijdragen vanuit gemeenten. Onder Rijksbijdrage is de structurele bijdrage voor de GHOR en de (nog) incidentele specifieke uitkering versterking GGD-en verantwoord.

RAV RAV

RAV Gooi en Vechtstreek is verantwoordelijk voor de ambulancezorg in de zeven gemeenten in de Gooi en Vechtstreek. De RAV beschikt over drie ambulanceposten en een meldkamer. Vanuit deze posten staan 7 dagen per week en 24 uur per dag ambulances paraat om de juiste zorg te verlenen. Algemeen Taken Taken

Zorgregio Gooi en Vechtstreek

Aanname meldingen en indicatiestelling (meldkamer) Geplande ambulancezorg Spoedvervoer en hulpverlening Mobiele zorg

V V V V

Beleidskader ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Wet ambulancezorg Regeling ambulancezorg en voorzieningen Kwaliteitskader ambulancezorg Kwaliteitskader spoedzorgketen HKZ norm ambulancezorg NEN 7510

Ontwikkelingen Juiste zorg op de juiste plek De ambulancezorg is volop in beweging. Door intensieve samenwerking met andere zorgaanbieders kunnen we passende zorg voor patiënten organiseren. Hierdoor kunnen we steeds vaker goede zorg thuis organiseren. Met andere zorgaanbieders werken we aan het digitaal delen van informatie, zodat zorgprofessionals optimaal geïnformeerd zorg kunnen verlengen. Onze meldkamer maakt gebruik van het systeem Seconds. Op basis van onder meer historische data van ambulanceritten en de spreiding van inwoners over de regio adviseert het systeem de centralist welke ambulance waar het beste kan worden ingezet. Dit helpt onze aanrijtijden kort te houden. Onderzoek zorgcoördinatiecentrum Voor de melding en afwikkeling van acute zorgvragen zet de RAV in op een zorgcoördinatiecentrum, van waaruit verschillende zorgaanbieders de beste inzet voor de patiënt bepalen. Dit centrum wordt volledig verbonden met de Gemeenschappelijke Meldcentrale, van waaruit we met brandweer en politie samenwerken. Centrale regie op gepland vervoer De RAV Gooi en Vechtstreek werkt in de ROAZ 2 regio (Noord-Holland + Flevoland) samen om centrale regie op gepland vervoer te realiseren. Met centrale regie verwachten de RAV’s lege ritten te kunnen voorkomen en de wachttijden voor patiënten te verkorten.

Hiervoor is een gezamenlijke digitale planmodule aangeschaft die in de loop van 2024 in gebruik wordt genomen. Locatie Blaricum De ambulancepost in Blaricum staat op het terrein van Tergooi MC. In mei 2023 is deze locatie van Tergooi opgeheven; de ambulancepost blijft ter plaatse, totdat er een nieuwe locatie beschikbaar is. Amsterdam-Weesp De spoedeisende ambulancezorg voor inwoners van Weesp wordt vanaf 2022 gecontinueerd door RAV Gooi en Vechtstreek. Hiervoor heeft de RAV een convenant gesloten met Ambulance Amsterdam. De RAV blijft Weesp bedienen tegen kostendekkende tarieven (tarieven die geldend zijn). De overeenkomst wordt jaarlijks geëvalueerd

ROAZ – Regionaal Overleg Acute Zorgketen 27

Wat willen we bereiken? Doel

Realisatie 2023 HKZ-certificatie ambulancezorg en patiëntveiligheid behaald Certificaat NEN 7510 informatiebeveiliging Voldoen aan de gestelde normen per signaal

1. Voldoen aan kwaliteitseis

2. Voldoen aan kwaliteitseis 3. Kwaliteitskader ambulancezorg*

Streefwaarde 2024 Behalen HKZcertificatie ambulancezorg en patiëntveiligheid Certificaat NEN 7510 informatiebeveiliging Voldoen aan de gestelde normen per signaal

Streefwaarde 2025 Behalen HKZcertificatie ambulancezorg en patiëntveiligheid Certificaat NEN 7510 informatiebeveiliging Voldoen aan de gestelde normen per signaal

* (voldoen aan de norm op 26 signaalwaarden. Soms is het geografisch ingewikkeld --> dottercentrum te ver weg)

Wat gaan we daarvoor doen? Activiteit

Kengetal 2023 19.833 V

1. Aantal ritten 2. Uitvoeren Regionaal ambulance Plan

Kengetal 2024 20.000 V

Kengetal 2025 20.000 V

Begroting Bedragen x € 1.000

Realisatie 2023

Begroting 2024

Begroting 2024 na wijziging

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Lasten Personele lasten Kapitaallasten Materiële lasten Vennootschapsbelasting Overhead primair proces Overhead Regio Dotatie aan voorziening Totaal lasten

8.638 470 2.034 45 1.245 0 153 12.584

5.879 660 1.663 200 1.337 0 153 9.891

10.959 795 1.960 30 0 0 173 13.917

10.959 863 1.960 30 0 0 173 13.985

10.959 897 1.960 30 0 0 173 14.019

10.959 823 1.960 30 0 0 173 13.945

Baten Rijksbijdrage Overige baten Totaal baten

-356 -12.512 -12.868

-250 -9.640 -9.890

-254 -13.662 -13.916

-254 -13.730 -13.984

-254 -13.764 -14.018

-254 -13.690 -13.944

Lasten Baten Lasten minus baten

12.584 -12.868 -284

9.891 -9.890 1

13.917 -13.916 1

13.985 -13.984 1

14.019 -14.018 1

13.945 -13.944 1

0 -1

-285

Reserves Dotaties Onttrekkingen Saldo

Toelichting De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bepaalt jaarlijks welk budget elke RAV krijgt om ambulances en personeel beschikbaar te stellen binnen de eigen regio. De NZa gaat bij het bepalen van het noodzakelijke regionale budget uit van de capaciteit zoals in opdracht van het ministerie van VWS door het RIVM berekend is in het Landelijk Referentiekader Spreiding & Beschikbaarheid (S&B). In 2023 is gebleken dat een verhoging van de personeelskosten noodzakelijk is om de gewenste doelstelling te bereiken. Op basis van dit inzicht is de begroting 2025-2028 tot stand gekomen. Deze lastenverhoging wordt gefinancierd door de Nederlandse Zorgautoriteit.

Onderwijs en Werk Onderwijs en W erk

RBL legt de regionale verbinding tussen onderwijs en arbeid. Wij geven uitvoering aan de leerplichtwet, het voortijdig schoolverlaten programma, de regionale aanpak jeugdwerkloosheid en het taalonderwijs. Het Regionaal Bureau Leerlingzaken (RBL) is er voor inwoners, bedrijven en scholen in Gooi en Vechtstreek. Ons doel is dat zoveel mogelijk inwoners een startkwalificatie behalen en kunnen deelnemen aan de arbeidsmarkt. Gemeenten en UWV werken samen in een werkgeversservicepunt (WSP): het platform voor alle vragen over inclusief werkgeverschap. Het Werkgevers Servicepunt Gooi en Vechtstreek ondersteunt werkgevers bij het in dienst nemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit doen wij door kennis te delen, ondersteuning te bieden bij de werving en selectie en advies te geven bij personeelsvraagstukken. Wij nemen werkgevers waar nodig zoveel mogelijk werk uit handen bij het in dienst nemen van een werknemer met een afstand tot de arbeidsmarkt. We kijken daarbij samen met de werkgever naar wat er in die specifieke situatie en die van de betreffende werknemer mogelijk is.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/14273408/2