Document · PDF

Bijlage 3. Programmabegroting 2026-2029

gemeenteraad 5 juni 2025, gemeente WijdemerenBij agendapunt: Zienswijze Gooi en Vechtstreek begroting 2026 en resultaatbestemming (Het raadsvoorstel is zonder stemming aangenomen.)35.481 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 4 van 4

Gezondheidszorg

inwoner 0-18

177,81

1.352.632

1.434.368

1.461.064

1.464.087

1.466.510

7.1

Rijksvaccinatie

inwoner 0-18

13,10

99.644

105.665

107.632

107.854

108.033

4.3

RBL

leerplichtige

26,19

143.357

150.202

149.776

149.377

148.463

6.5

Werkgeversservicepunt

bijstandsuitk.

123,51

187.760

88.926

25.290

8.3

Urgentiebureau

verklaring 1.021,84

45.102

47.004

47.257

47.281

47.351

1.2

Zorg- en Veiligheidshuis

inwoner

1,14

44.382

46.762

45.983

45.091

45.204

1.2

ZV, radicalisering

inwoner

0,15

6.179

8.239

4.3

Leerlingvervoer

leerlingen

804.143

711.904

6.60

WMO-vervoer

gebruikers

730.549

841.543

5.5 3.1

Visit Gooi en Vecht Beleid en Bestuur

inwoner inwoner

1,77

70.241

72.783

73.002

73.024

73.084

1,10

43.109

45.130

45.393

45.481

45.534

6.91

Beleid en Bestuur

inwoner

1,32

51.845

54.251

54.567

54.672

54.736

6.92

Beleid en Bestuur

inwoner

2,19

86.218

90.261

90.786

90.961

91.068

7.4

Beleid en Bestuur

inwoner

2,19

86.218

90.261

90.786

90.961

91.068

8.1

Beleid en Bestuur

inwoner

1,92

75.441

78.978

79.438

79.591

79.684

6.5

Beleid en Bestuur

inwoner

1,05

41.476

43.401

43.654

43.738

43.789

8.3

Beleid en Bestuur

inwoner

1,10

43.109

45.130

45.393

45.481

45.534

0.4

MRA

inwoner

0,61

25.381

25.244

3.1

MRA

inwoner

0,41

16.707

16.683

8.1

MRA

inwoner

0,81

33.414

33.366

8.3

MRA

inwoner

0,41

16.707

16.683

3.1

RSA

inwoner

0,15

6.188

6.179

6.5

RSA

inwoner

0,11

4.641

4.634

6.91

RSA

inwoner

0,11

4.641

4.634

6.92

RSA

inwoner

0,22

9.282

9.269

7.4

RSA

inwoner

0,38

15.470

15.448

8.1

RSA

inwoner

0,38

15.470

15.448

8.3

RSA

inwoner

0,15

6.188

6.179

5.5

Regioconservator

inwoner

0,33

13.733

13.659

0.8

Regionaal Leerhuis

inwoner

0,11

4.395

4.370

6.752

Taakgerichte financiering

inwoner

3,44

144.829

141.629

6.1

Contractbeheer inburgering

Inwoner

0,20

8.373

8.254

6.91

Coördinatie en beleid WMO

Inwoner

2.83

149.603

116.537

117.139

117.206

117.378

6.92 6.23

Coördinatie en beleid Jeugd Veilig Thuis

Inwoner inwoner

4,66

145.799

191.906

192.898

193.008

193.292

10,33

398.355

425.699

428.063

429.275

429.958

6.1

Preventie &vroegsignalering

inwoner

0,20

8.151

8.108

6.91

Toezichthouder WMO

inwoner

0,80

16.280

33.095

inwoner Inspectie-uren

10.664.293 11.193.742 11.242.855 11.286.023 11.297.689

Bedragen excl. BTW [ € ] Taak veld

Omschrijving

Eenheid

7.3 6.1

GAD Toezicht kinderopvang

nvt

32.832

45.078

6.22

Team RET

inwoner

2,14

23.702

24.527

24.984

25.035

25.077

7.1

AGZ en BO&O

inwoner

7,84

86.650

89.665

91.334

91.523

91.675

7.1

Centrum Jeugd en Gezin

Inwoner

4,21

46.595

48.183

49.080

49.181

49.263

7.1

Gezondheidszorg

inwoner 0-18

177,81

398.793

405.400

412.945

413.799

414.484

7.1

Rijksvaccinatie

inwoner 0-18

13,10

29.378

29.864

30.420

30.483

30.534

4.3

RBL

leerplichtige

26,19

43.037

45.092

44.964

44.844

44.570

6.5

Werkgeversservicepunt

bijstandsuitk.

123,51

26.078

12.351

3.512

8.3

Urgentiebureau

verklaring

1.021,84

1.961

2.044

2.055

2.056

2.059

1.2

Zorg- en Veiligheidshuis

inwoner

1,14

12.598

12.985

12.769

12.521

12.553

1.2

ZV, radicalisering

inwoner

0,15

4.3

Leerlingvervoer

leerlingen

6.60

WMO-vervoer

gebruikers

5.5 3.1

Visit Gooi en Vecht Beleid en Bestuur

inwoner inwoner

1,77

6.91

Beleid en Bestuur

6.92

inwoner Inspectie-uren

Tarief 2025 2026 2027 2028 2029 per incl. eenheid BW 132,31 1.440.149 1.513.480 1.531.616 1.542.080 1.544.046

1.716

2.288

89.026

97.911

183.741

203.020

19.942

20.211

20.272

20.278

20.295

1,10

12.239

12.532

12.605

12.630

12.644

inwoner

1,32

14.720

15.065

15.153

15.182

15.200

Beleid en Bestuur

inwoner

2,19

24.478

25.065

25.211

25.259

25.289

7.4

Beleid en Bestuur

inwoner

2,19

24.478

25.065

25.211

25.259

25.289

8.1

Beleid en Bestuur

inwoner

1,92

21.419

21.932

22.059

22.102

22.128

6.5

Beleid en Bestuur

inwoner

1,05

11.776

12.052

12.122

12.146

12.160

8.3

Beleid en Bestuur

inwoner

1,10

12.239

12.532

12.605

12.630

12.644

0.4

MRA

inwoner

0,61

7.206

7.010

3.1

MRA

inwoner

0,41

4.744

4.633

8.1

MRA

inwoner

0,81

9.487

9.266

8.3

MRA

inwoner

0,41

4.744

4.633

3.1

RSA

inwoner

0,15

1.757

1.716

6.5

RSA

inwoner

0,11

1.318

1.287

6.91

RSA

inwoner

0,11

1.318

1.287

6.92

RSA

inwoner

0,22

2.635

2.574

7.4

RSA

inwoner

0,38

4.392

4.290

8.1

RSA

inwoner

0,38

4.392

4.290

8.3

RSA

inwoner

0,15

1.757

1.716

5.5

Regioconservator

inwoner

0,33

3.899

3.793

0.8

Regionaal Leerhuis

inwoner

0,11

1.248

1.213

6.752

Taakgerichte financiering

inwoner

3,44

40.201

39.329

6.1

Contractbeheer inburgering

Inwoner

0,20

2.358

2.292

6.91

Coördinatie en beleid WMO

Inwoner

2.83

42.474

32.361

32.529

32.547

32.595

6.92 6.23

Coördinatie en beleid Jeugd Veilig Thuis

Inwoner inwoner

4,66

41.394

53.291

53.566

53.597

53.676

10,33

113.098

118.214

118.870

119.207

119.396

6.1

Preventie &vroegsignalering

inwoner

0,20

2.314

2.251

6.91

Toezichthouder WMO

inwoner

0,80

4.622

9.190

2.851.190 2.980.408 3.002.952 3.014.941 3.018.156

Bedragen excl. BTW [ € ] Taak veld

Omschrijving

7.3

GAD

6.1

Toezicht kinderopvang

6.22

Eenheid

inwoner

Tarief 2025 2026 2027 2028 per incl. eenheid BW 132,31 3.032.158 3.255.456 3.294.468 3.316.975

2029

3.321.204

Inspectie-uren

Nvt

77.171

76.396

Team RET

inwoner

2,14

49.904

52.757

53.739

53.850

53.939

7.1

AGZ en BO&O

inwoner

7,84

182.438

192.868

196.457

196.864

197.190

7.1

Centrum Jeugd en Gezin

7.1

Gezondheidszorg

inwoner 0-18

177,81

812.745

857.918

873.886

875.693

877.143

7.1

Rijksvaccinatie

inwoner 0-18

13,10

59.872

63.200

64.376

64.509

64.616

7.1

Gezins- en opvoedcoach

51.350

4.3

RBL

89.036

6.5

Werkgeversservicepunt

8.3

76.396

Inwoner

leerplichtige

26,19

85.974

90.079

89.824

89.585

bijstandsuitk.

123,51

52.156

24.702

7.025

Urgentiebureau

verklaring

1.021,84

17.649

18.393

18.492

18.501

18.529

1.2

Zorg- en Veiligheidshuis

inwoner

1,14

26.530

27.931

27.466

26.933

27.001

1.2

ZV, radicalisering

inwoner

0,15

3.691

4.921

4.3

Leerlingvervoer

leerlingen

598.968

532.746

6.60

WMO-vervoer

gebruikers

335.713

427.132

5.5

Visit Gooi en Vecht

inwoner

1,77

41.988

43.474

43.605

43.618

43.654

3.1

Beleid en Bestuur

inwoner

1,10

25.769

26.957

27.114

27.166

27.198

6.91

Beleid en Bestuur

inwoner

1,32

30.991

32.405

32.593

32.656

32.694

6.92

Beleid en Bestuur

inwoner

2,19

51.538

53.914

54.228

54.332

54.396

7.4

Beleid en Bestuur

inwoner

2,19

51.538

53.914

54.228

54.332

54.396

8.1

Beleid en Bestuur

inwoner

1,92

45.096

47.175

47.449

47.541

47.596

6.5

Beleid en Bestuur

inwoner

1,05

24.793

25.924

26.075

26.125

26.156

8.3

Beleid en Bestuur

inwoner

1,10

25.769

26.957

27.114

27.166

27.198

0.4

MRA

inwoner

0,61

15.172

15.079

3.1

MRA

inwoner

0,41

9.987

9.965

8.1

MRA

inwoner

0,81

19.974

19.930

8.3

MRA

inwoner

0,41

9.987

9.965

3.1

RSA

inwoner

0,15

3.699

3.691

6.5

RSA

inwoner

0,11

2.774

2.768

6.91

RSA

inwoner

0,11

2.774

2.768

6.92

RSA

inwoner

0,22

5.548

5.536

7.4

RSA

inwoner

0,38

9.247

9.227

8.1

RSA

inwoner

0,38

9.247

9.227

8.3

RSA

inwoner

0,15

3.699

3.691

5.5

Regioconservator

inwoner

0,33

8.209

8.159

0.8

Regionaal Leerhuis

inwoner

0,11

2.627

2.610

6.752

Taakgerichte financiering

inwoner

3,44

86.244

84.597

6.1

Contractbeheer inburgering

Inwoner

0,20

5.010

4.930

6.91

Coördinatie en beleid WMO

Inwoner

2.83

89.427

69.609

69.969

70.008

70.111

6.92 6.23

Coördinatie en beleid Jeugd Veilig Thuis

Inwoner inwoner

4,66

87.153

114.628

115.220

115.285

115.455

10,33

238.123

254.275

255.687

256.410

256.819

6.1

Preventie &vroegsignalering

inwoner

0,20

4.873

4.843

6.91

Toezichthouder WMO

inwoner

0,80

9.731

19.768

6.303.614 6.640.602 6.688.313 6.713.872

6.720.653

Bedragen excl. BTW [ €] Taak veld

Omschrijving

7.3

GAD

6.1

Toezicht kinderopvang

6.22

Eenheid

inwoner

Tarief 2025 2026 2027 2028 2029 per incl. eenheid BW 132,31 29.978.386 32.384.679 32.772.763 32.996.653 33.038.723

Inspectie-uren

nvt

606.267

675.747

Team RET

inwoner

2,14

493.392

524.817

534.585

535.691

536.577

7.1

AGZ en BO&O

inwoner

7,84

1.803.730

1.918.612

1.954.321

1.958.364

1.961.606

7.1

Centrum Jeugd en Gezin

Inwoner

4,21

871.827

927.355

944.615

946.569

948.136

7.1

Gezondheidszorg

inwoner 0-18

177,81

8.836.253

9.399.047

9.573.983

9.593.787

9.609.670

7.1

Rijksvaccinatie

inwoner 0-18

13,10

650.937

692.396

705.283

706.742

707.912

7.1

Gezins- en opvoedcoach

51.350

4.3

RBL

leerplichtige

26,19

982.353

1.029.260

1.026.345

1.023.610

1.017.344

6.5

Werkgeversservicepunt

bijstandsuitk.

123,51

1.040.504

492.797

140.147

8.3

Urgentiebureau

verklaring

1.021,84

312.775

325.966

327.714

327.886

328.371

1.2

Zorg- en Veiligheidshuis

inwoner

1,14

262.248

277.854

273.229

267.925

268.600

1.2

ZV, radicalisering

inwoner

0,15

36.715

48.953

4.3

Leerlingvervoer

leerlingen

4.581.948

4.178.829

6.60

WMO-vervoer

gebruikers

4.448.888

4.897.246

5.5

Visit Gooi en Vecht

inwoner

1,77

415.123

432.471

433.774

433.905

434.259

3.1

Beleid en Bestuur

inwoner

1,10

254.773

268.162

269.723

270.243

270.559

6.91

Beleid en Bestuur

inwoner

1,32

318.467

335.203

337.155

337.804

338.200

6.92

Beleid en Bestuur

inwoner

2,19

509.546

536.324

539.446

540.486

541.118

7.4

Beleid en Bestuur

inwoner

2,19

509.546

536.324

539.446

540.486

541.118

8.1

Beleid en Bestuur

inwoner

1,92

445.854

469.285

472.017

472.926

473.480

6.5

Beleid en Bestuur

inwoner

1,05

254.774

268.163

269.724

270.244

270.560

8.3

Beleid en Bestuur

inwoner

1,10

254.773

268.162

269.723

270.243

270.560

0.4

MRA

inwoner

0,61

150.000

3.1

MRA

inwoner

0,41

98.739

99.131

8.1

MRA

inwoner

0,81

197.478

198.261

8.3

MRA

inwoner

0,41

98.739

99.131

3.1

RSA

inwoner

0,15

36.571

36.716

6.5

RSA

inwoner

0,11

27.427

27.536

6.91

RSA

inwoner

0,11

27.427

27.536

6.92

RSA

inwoner

0,22

54.855

55.073

7.4

RSA

inwoner

0,38

91.425

91.788

8.1

RSA

inwoner

0,38

91.425

91.788

8.3

RSA

inwoner

0,15

36.571

36.716

5.5

Regioconservator

inwoner

0,33

81.160

0.8

Regionaal Leerhuis

inwoner

0,11

27.000

6.752

Taakgerichte financiering

inwoner

3,44

841.550

841.551

6.1

Contractbeheer inburgering

Inwoner

0,20

51.000

6.91

Coördinatie en beleid WMO

Inwoner

2,83

918.959

720.052

723.774

724.186

725.250

6.92 6.23

Coördinatie en beleid Jeugd Veilig Thuis

Inwoner inwoner

4,66

861.668

1.140.293

1.146.187

1.146.840

1.148.526

10,33

2.354.274

2.529.477

2.543.523

2.550.723

2.554.783

6.1

Preventie&vroegsignalering

inwoner

0,20

48.175

6.91

Toezichthouder WMO

inwoner

0,80

100.000

204.487

675.747

64.078.166 67.483.629 67.816.646 68.074.630 68.144.682

Prognose balans MEERJARENBALANS

Eindbalans 2025*

Beginbalans 2025

Eindbalans 2026

Eindbalans 2027

Eindbalans 2028

Eindbalans 2029

ACTIVA Materiële vaste activa

31.844

36.048

37.132

36.418

34.213

31.812

Financiële vaste activa

3.645

2.759

2.009

1.409

Totaal vaste activa

35.489

38.808

39.141

37.827

34.222

31.822

27.239

26.663

26.852

28.136

29.810

30.982

Liquide middelen

499

Overlopende activa

1.944

Totaal vlottende activa

29.681

29.106

29.294

30.579

32.253

33.425

Totaal

65.170

67.913

68.436

68.406

66.475

65.246

Eigen vermogen

16.223

13.103

11.549

11.398

11.397

11.396

Voorzieningen Vaste schulden met rentetypische looptijd > 1 jaar

2.361

2.920

2.998

3.108

3.308

3.594

26.464

31.768

33.768

33.779

31.649

30.135

Totaal vaste passiva Netto vlottende schulden met rentetypische looptijd < 1 jaar

45.048

47.791

48.314

48.284

46.353

45.124

7.586

Overlopende passiva

12.536

Totaal vlottende passiva

20.122

Voorraden Uitzettingen met rentetypische looptijd < 1 jaar

PASSIVA

Totaal 65.170 67.913 68.436 68.406 66.475 65.246 *Het resultaat 2024 is conform bestemmingsvoorstel verwerkt in de eindbalans 2025. Besluitvorming hierover vindt plaats in 2025 bij vaststelling van jaarrekening 2024.

Prognose Reserves en voorzieningen Bedragen x € 1.000

Algemene reserve

Stand eind 2025 1.159

Stand eind 2026 1.159

Stand eind 2027 1.159

Stand eind 2029 1.159

Rampenbestrijding

425

Samenwerkingsagenda

905

RESERVES

Werkkamer

Onttrekking

Stand eind 2028 1.159

Onttrekking

Zorg- en Veiligheidshuis

Bescherming en Opvang

2.000

Eigen Risicodragerschap RGV

189

Dak- en Thuisloosheid

333

Reg. aanpak Jeugdwerkloosheid

242

Laaggeletterdheid

220

POK

224

Organisatie in ontwikkeling

1.175

-265

910

-150

760

Uitvoeringsprogramma SD

1.421

-1.128

293

Voorbereiding Huisvesting GAD

1.095

Toekomstbestendige GGD

160

-160

Nieuwbouw RAV

-1

3.328

126

13.103

-1.554

11.549

-151

11.398

-1

11.397

-1

11.396

Aanvaardbare kosten RAV Eigen Risicodragerschap RAV Totaal reserves

Bedragen x € 1.000

Stand eind 2026 289

Stand eind 2027 329

Stand eind 2028 371

Groot onderhoud Laan Tergooi

180

202

224

250

273

Spaarverlof RAV

618

Gezondheidsmonitoren

134

-2

132

-69

Groot onderhoud Regiokantoor

968

-8

960

1.010

200

1.210

187

1.397

Onderhoud gebouwen GAD

395

Spaarverlof RGV

400

RVU

-15

Totaal voorzieningen

2.920

2.998

110

3.108

200

3.308

286

3.594

Totaal reserves -voorzieningen

16.023

-1.477

14.546

-41

14.505

199

14.704

285

14.989

VOORZIENINGEN Onderhoud ambulances Elektrische brancards

Stand eind 2025 246

Mutatie

Stand eind 2029 412

Algemene reserves Algemene reserve De algemene reserve wordt gebruikt voor het opvangen van risico’s in algemene zin en onvoorzienbare, niet uitstelbare en onvermijdelijke uitgaven, voor zover daarvoor geen dekking kan worden gevonden binnen de exploitatie.

Bestemmingsreserves Voor de indeling van de bestemmingsreserves is in eerste instantie gekeken naar de herkomst van de middelen. Wanneer de middelen van een derde partij afkomstig zijn, is er sprake van een verplichtend karakter. De bijdrage is toegekend ten gunste van vooraf bepaalde bestedingsdoelen. Reserve rampenbestrijding De reserve GHOR is ten behoefte van rampenbestrijding en is opgebouwd uit overschotten van brede doeluitkeringen van de veiligheidsregio. De reserve wordt aangewend ter dekking van eventuele tekorten bij het bestrijden van rampen. Voor de reserve is geen einddatum en maximale hoogte ingesteld. Reserve Samenwerkingsagenda De reserve is bestemd voor de ontwikkelingen in het kader van de Regionale Samenwerking. Met deze financiering versterken de gemeenten de bestuurlijke samenwerking op het fysiek en sociaal domein in de regio Gooi en Vechtstreek. Voor de reserve is geen einddatum ingesteld en er is geen gewenste omvang vastgesteld. Reserve Werkkamer Deze reserve zorgt voor een jaarlijks budget waaruit projecten en initiatieven t.b.v. de banenafspraak kunnen worden bekostigd. Daarnaast worden de middelen ook ingezet om de doelen van de arbeidsmarktprogramma’s te bevorderen. Dit gebeurt aan de hand van voorstellen die door de secretaris worden voorbereid en na instemming van de betrokken partijen. De verwachte einddatum is 31-12-2025.

Reserve Zorg en Veiligheidshuis Bekostiging van lasten gericht op het terugdringen van ernstige overlast en criminaliteit, recidive daarvan voorkomen en perspectief bieden aan individuen en gezinnen op een zo volwaardig mogelijke participatie in de samenleving door goede samenwerking tussen gemeenten, zorg en strafrecht. Een besluit tot onttrekking wordt ter instemming voorgelegd aan de stuurgroep (convenantpartners) van het zorg en veiligheidshuis, alvorens deze wordt bekrachtigd in het Regiobestuur. De maximale hoogte van deze reserve is gesteld op €60.000. Er is geen verwachte einddatum ingesteld. Reserve Bescherming en Opvang Bescherming en opvang gaat over mensen die problemen hebben op het gebied van huiselijk geweld, dakloosheid, verslaving, woonoverlast en/of psychische problemen. Samen met professionele partners zorgen de gemeenten ervoor dat ook de meest kwetsbare inwoners veilig en beschermd (thuis) kunnen wonen. Hieruit voortkomende kosten kunnen onttrokken worden aan de reserve. De maximale hoogte van deze reserve is gesteld op € 2.000.000. Er is geen einddatum ingesteld. Reserve Eigen Risicodragerschap RGV Het kunnen voldoen aan wettelijke betalingsverplichtingen aan nieuwe arbeidsongeschikte (ex) medewerkers, zodat deze kosten niet rechtstreeks ten laste van de exploitatie komen. Dit in het kader van uitkeringen WGA en WGA Flex, onderdeel van de WIA.

De maximale hoogte van deze reserve is gesteld op € 390.000.

Reserve Dak- en Thuisloosheid Bekostiging van lasten voortkomend uit het ‘Bewerkstelligen van kleinschalige opvang’ (maatregel 5) en het ‘Organiseren van meer en passende huisvesting’ (maatregel 7) uit het door het Rijk geaccordeerde plan van aanpak behorend bij de impulsgelden die in 2021 ontvangen zijn en waaruit deze reserve gevormd is. De maximale hoogte van deze reserve is gesteld op € 1.372.000. Reserve Regionale aanpak Jeugdwerkloosheid Bekostiging van lasten voortkomend uit het brede steunpakket aan maatregelen om jeugdwerkloosheid tegen te gaan in de regio Gooi en Vechtstreek. De maximale hoogte van deze reserve is gesteld op € 586.750. Reserve Laaggeletterdheid Bekostiging van lasten die zorgen dat mensen uit Gooi en Vechtstreek de Nederlandse taal leren spreken en begrijpen en activiteiten gericht op het leren schrijven. Met de Rijkssubsidie willen gemeenten laaggeletterdheid terugdringen door de samenwerking tussen partners te versterken, de communicatie te verbeteren (bewustwording, bereik doelgroepen), een integrale aanpak te bevorderen, het aanbod passend vorm te geven (inkoop, kwaliteit, zicht- en vindbaarheid) en de regie bij gemeenten te versterken (o.a. monitoring, sturing, regionaal projectleider).De maximale hoogte van deze reserve is gesteld op € 490.000.

De verwachte einddatum is 31-12-2026 overeenkomstig het nieuwe Regionaal Programma Basis Vaardigheden Meedoen! Reserve Parlementaire Ondervragingscommiss ie Kinderopvangtoeslag (POK) Om de uitvoering van de overheidsdienstverlening te versterken en mensen in kwetsbare posities extra te ondersteunen heeft het Rijk aanvullende middelen vrijgemaakt, de zogeheten POK middelen. Voor de besteding hiervan zijn met het rijk 8 inhoudelijke actielijnen afgesproken. De POK middelen voor het Zorg- en Veiligheidshuis Gooi- en Vechtstreek zijn beschreven in actielijn 7 en zullen de komende jaren worden ingezet ter versterking van de coördinatiefunctie van het zorg- en veiligheidshuis in de ondersteuning van mensen met (hoog) risicovol verward gedrag. Reserve Organisatie in ontwikkeling Gemeente Weesp heeft een vergoeding betaald voor het uittreden uit de gemeenschappelijke regeling. Deze gelden worden ingezet voor: Bekostiging van frictiekosten die voortkomen uit het uittreden van Weesp. Bekostiging van maatregelen om frictiekosten door het uittreden van Weesp te voorkomen.

Maatregelen om de organisatie na het uittreden van Weesp door te ontwikkelen en robuust en toekomstbestendig te maken Reserve uitvoeringsprogramma Sociaal Domein Deze reserve is gevormd om uitvoering te geven aan de regionale opgaven die zijn uitgewerkt in de bestuurlijke uitvoeringsprogramma’s welke richtinggevend adaptief zijn aangenomen door de portefeuillehoudersoverleggen voor Gezondheid en Ondersteuning en Jeugd en Onderwijs . Reserve voorbereidingskosten huisvestingsvraags tukken GAD Bij de GAD speelt het vraagstuk rondom de infrastructuur en de accommodatie van regionale voorzieningen voor de dienstverlening aan de inwoners van gemeenten al een paar jaar. Het gaat hierbij om de functies die de ‘backoffice’ van de dienstverlening aan de inwoners van onze gemeenten zijn. Deze reserve dient om de voorbereidingskosten en planvorming te financieren behorende bij het proces om te komen tot een mogelijke centralisatie van deze taken op één locatie. De maximale hoogte van deze reserve is gesteld op € 1.200.000. De verwachte einddatum is 31-12-2027.

Reserve toekomstbestendige GGD Om de GGD zo te organiseren dat zij haar wettelijke taken in de toekomst effectief en efficiënt kan (blijven) uitvoeren is in 2023 met de gemeenten afgesproken dat er extra middelen beschikbaar komen om de formatie duurzaam te versterken. Deze extra middelen komen vanaf 2025 structureel beschikbaar. Daarbij is aan de regio gevraagd om ook een bijdrage te leveren door vanuit een bestemmingsreserve gevormd met het resultaat 2023 een deel van de versterking voor 2024,2025 en 2026 te financieren. De maximale hoogte van deze reserve is gesteld op € 844.000. De verwachte einddatum is 31-12-2026. Reserve nieuwbouw RAV Op 9 februari 2017 heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met het vormen van de reserve nieuwbouw RAV. Deze reserve zal worden aangewend voor de nieuwbouw van een ambulancepost en hoofdkantoor van de RAV Gooi en Vechtstreek. Reserve Aanvaardbare kosten RAV De RAV ontvangt jaarlijks een budget van de Nederlandse Zorgautoriteit. Indien dit budget meer is dan de kosten, wordt het overschot aan de reserve toegevoegd. Bij een tekort wordt het bedrag onttrokken aan deze reserve. Voor de reserve is geen maximale hoogte en geen einddatum ingesteld. Reserve nieuwe meldkamer Ambulancezorg 2025 Deze vergoeding van Politie Nederland in verband met vertraging Meldkamer Midden Nederland, in te zetten voor de nieuwe Zorgkamer in Almere.

De verwachte einddatum is 31-12-2027. Reserve Eigen Risicodragerschap RAV Deze reserve heeft als doel te kunnen voldoen aan wettelijke betalingsverplichtingen aan nieuwe arbeidsongeschikte (ex)medewerkers, zodat deze kosten niet rechtstreeks ten laste van de exploitatie komen.

Voorzieningen Voorziening onderhoud ambulances (egalisatie) Deze voorziening is gevormd ten behoeve van het onderhoud van vier in 2016 aangeschafte ambulances, waarvoor geen onderhoudscontract is afgesloten. Jaarlijks vindt een dotatie plaats ter hoogte van de kosten van vier onderhoudscontracten. De kosten van het onderhoud van deze ambulances wordt bekostigd vanuit deze voorziening. Voorziening extra afschrijving elektrische brancards (egalisatie) De inspectie gezondheidszorg heeft de 25 RAV’s in Nederland opdracht gegeven tot de aanschaf van elektrische brancards. Deze brancards zijn fors duurder dan de mechanische brancards, waarvoor financiering is opgenomen binnen het budget van de zorgverzekeraars. Met zorgverzekeraars is afgesproken een voorziening ”extra afschrijving elektrische brancards” te vormen, van waaruit de hogere afschrijvingskosten gedekt worden. Voorziening groot onderhoud Laan Tergooi (egalisatie) In januari 2019 heeft de RAV het nieuwe pand aan de Laan van Tergooi in gebruik genomen. In verband met het meerjarig onderhoudsplan is een onderhoudsvoorziening gevormd ter dekking van de onderhoudskosten. De planningshorizon van dit onderhoudsplan is 20 jaar. De stand van de voorziening wordt jaarlijks aan de hand van de geactualiseerde onderhouds-prognoses gecontroleerd en indien nodig aangepast.

Voorziening Spaarverlof (egalisatie) Deze voorziening is gevormd door de invoering van de spaarverlofregeling. Medewerkers kunnen verlofuren omzetten naar spaarverlof. Dit spaarverlof is een verplichting van niet-gelijke omvang. De gewenste omvang wordt tweemaal per jaar bepaald en onderbouwd op basis van het werkelijk opgebouwde en opgenomen spaarverlof Voorziening gezondheidsmonitoren (egalisatie) De GGD heeft de wettelijke taak om om de vier jaar gezamenlijk en op een gelijke wijze lokale, regionale cijfers te verzamelen, om de gezondheidstoestand van de bevolking te monitoren. Met deze voorziening worden deze vierjaarlijkse kosten geëgaliseerd. Voorziening groot onderhoud Regiokantoor (egalisatie) Deze voorziening is gevormd ten behoeve van het onderhoud van het Regiokantoor aan de Burgemeester de Bordesstraat in Bussum, inclusief de parkeergarage. De stortingen en onttrekkingen zijn onderbouwd aan de hand van een meerjarig onderhoudsplan. De planningshorizon is 35 jaar. Er is geen maximale omvang of einddatum vastgesteld. Voorziening groot onderhoud gebouwen GAD (egalisatie) In verband met het meerjarig onderhoudsplan is een onderhoudsvoorziening gevormd ter dekking van de onderhoudskosten. De planningshorizon van dit onderhoudsplan is 15 jaar.

De stand van de voorziening wordt jaarlijks aan de hand van de geactualiseerde onderhoudsprognoses gecontroleerd en indien nodig aangepast. Vanwege de verwachte verhuizing van de GAD binnen enkele jaren wordt alleen het noodzakelijke groot onderhoud uitgevoerd en de voorziening wordt overeenkomstig minimaal gehouden. Voorziening RVU (egalisatie) In 2024 heeft er een CAO-wijziging plaatsgevonden, waardoor medewerkers die uiterlijk 31 december 2028 de AOW-gerechtige leeftijd bereiken en 41 jaar in dienst zijn geweest bij een bij ABP aangesloten werkgever vervroegd uit dienst kunnen treden met behoud van een maandelijkse uitkering. In dit kader moeten gemeenschappelijke regelingen een voorziening vormen. Het instellen van de voorziening RVU is conform de wettelijke regels van het BBV. De gewenste omvang wordt tweemaal per jaar bepaald en onderbouwd op basis van het werkelijk gebruik van de regeling RVU. De verwachte einddatum is 31 december 2026.

Leningen Bedragen [€]

1998-I

4,74

1.531.508

2-6-1998

2-6-2038

51.050

31.457

Restant hoofdsom in € eind 2026 612.604

2005-I

3,80

1.100.000

29-7-2005

29-7-2030

44.000

21.262

176.000

2006-I

4,05

1.000.000

3-3-2006

3-3-2046

25.000

8.360

500.000

2018-I

1,66 10.000.000

2-11-2018

2-11-2053

285.714

132.800

7.714.286

2019-I

0,37

6.000.000

24-4-2019

24-4-2029

600.000

8.880

1.800.000

2020-I

0,17

6.500.000

31-1-2020

31-1-2030

650.000

5.525

2.600.000

2020-II[1]

0,00

8.000.000 20-11-2020

1-12-2028

850.000

2021-I

0,05

8.500.000

21-4-2021

21-4-2031

850.000

2.550

4.250.000

2025-I

3,30

8.660.000

2025

2035

866.000

285.780

7.794.000

2026-I

3,30

6.221.000

2026

2036

2027-I

3,30

4.855.000

2027

2037

2028-I

3,30

3.599.000

2028

2038

2029-I

3,30

3.326.000

2029

2039

Lening

Saldo

Rente (%)

Hoofdsom in €

Startdatum Einddatum

69.292.508

Aflossing in €

Rente in €

2026

2.100.000

6.221.000

4.221.764

496.614

33.767.890

[1] Ten behoeve van Vervoer Gooi en Vechtstreek

In de jaren 2026 tot en met 2029 verwachten wij een financieringsbehoefte die voortkomt uit de geplande investeringen zoals opgenomen in de bijlage ‘Investeringen’ .

Investeringen De investeringen zijn op basis van de huidige inzichten en plannen meerjarig geactualiseerd. In de financiële begroting 2026-2029 is rekening gehouden met de afschrijvingslasten met betrekking tot onderstaande investeringen. Voor de berekening van de rente is rekening gehouden met een omslagrente van 1,38%. Bedragen x € 1.000 Omschrijving investering Voertuigen Inzameling Voertuigen overig Containervervanging scheidingsstations Personeelsverblijf Hilversum Compressor Crailoo Hydrofloorinstallatie Roll-Packers Vorkheftruck KCA voorsorteerstation Huizen/Bussum/Hilversum Restvuilpersen incl. containers Huizen/Weesp/Hilversum Elektrische stapelaar Huizen/Hilversum Aansluitingen Nieuwbouw VANG Registratie identificatie Systemen voertuigen Opslag Zonne-energie Huizen Toegangssystemen scheidingsstations Beheer/Vervanging verzamelmiddelen OVC GHOR VITO Piketauto Rapid Responder ambulance RAV overig Voertuigen Regio Hardware Voertuigen VT TOTAAL

V of U* GAD GAD GAD GAD GAD GAD GAD GAD GAD GAD GAD GAD GAD GAD GAD GAD GAD GGD RAV RAV REGIO REGIO VT

V V V V V V V V V V V U U U U U V V V V V V V

Termijn afschrijving 8 6 10 10 10 10 10 5 10 10 10 10 12 3 10 10 10 6 6 4 6 5 6

2026 1.660 140 30 75 45 40 161 2.243 432 936 95 115 250 6.221

2027 490 300 140 45 172 978 50 1.571 600 50 150 250 60 4.855

2028 500 210 140 45 70 50 50 172 1.147 115 800 50 250 3.599

2029 140 50 200 2.426 210 50 250 3.326

*V= vervangingsinvestering U= Uitbreidingsinvestering

Tarieven Tarief 2025

Tarief 2026

€ 75,00

Registratiekaart KCA tot 50 kg incl. BTW

€ 20,00

Bedrijfs-KCA per kilo excl. BTW

€ 1,00

Bedrijfsasbest per ton excl. BTW

€ 160,00

€ 10,00

€ 22,50

€ 16,00

REGIONAAL URGENTIEBUREAU Urgentieverklaring REGIONALE AMBULANCE VOORZIENING Tarieven worden vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit GAD7 Chemisch afval

Particulieren (inclusief BTW) Pasje / druppel ondergrondse container Ophaalservice Grof Huishoudelijk

Afval per 1m3

Brengservice op een scheidingsstation

vanaf 1m3 (eerste m3 gratis)

7 Afvalstoffenverordening Regio Gooi en Vechtstreek 2017 en het bijbehorende Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening

Regio Gooi en echtstreek 2021.

Lijst met afkortingen Afkorting

Definitie

AB ABP

Algemeen Bestuur Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds

AGZ

Algemene Gezondheids Zorg

BBV BNG

Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten Bank Nederlandse Gemeenten

Cao

Collectieve Arbeids Overeenkomst

CPI DB

Consumentenprijsindex Dagelijks Bestuur

DLP

Digitaal Leefplein

ECB EMU

Europese Centrale Bank Europese Monetaire Unie

FIDO

Financiering Decentrale Overheid

FLO GAD

Functioneel Leeftijds Ontslag Grondstoffen- en Afvalstoffen Dienst

GFT

Groente, fruit en tuinafval

GHOR HKZ

Geneeskundige Hulpverlening in de regio Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector

HOF

Houdbare Overheids Financiën

IZA JGZ

Integraal Zorgakkoord Jeugdgezondheidszorg

KWD

Kantoor Winkel en Diensten

MBO MKA

Middelbaar Beroeps Onderwijs Meldkamer Ambulancezorg

MRA

Metropool Regio Amsterdam

NEN NZa

Nederlandse Norm Nederlandse Zorgautoriteit

P&C

Planning en Control

POH POK

Praktijkondersteuners Huisartsen Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag

Publieke Gezondheid

PMD RAV

Plastic, Metaal en Drankencartons Regionale Ambulance Voorziening

RBL

Regionaal Bureau Leerlingzaken

RET RMC

Regionaal Expertteam Regionaal Meld- en Coördinatiefunctie

RMT

Regionaal Mobiliteits Team

RSA RUB

Regionale Samenwerkingsagenda Regionaal urgentiebureau

RVE

Resultaat Verantwoordelijke Eenheid

SISA SPUK

Single information, Single audit Specifieke Uitkering

T&H

Toezicht en handhaving

VANG VO

Van Afvalstoffen naar Grondstof Voortgezet Onderwijs

VPB

Vennootschapsbelasting

VSV VT

Voortijdig Schoolverlaten Veilig Thuis

WSP

Werkgeversservicepunt

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/15657832/1