Bijlage 3 Jaarstukken 2023 VRGV v5
Tekst van het document
Jaarstukken
Hoo
Bes t sam uurlijke e nva t t ing
fd s t
1
uk
rding o o ntw in Vera estaties pr van ijfers c
H oo
fd s t
2
uk
n an e l p s e l e i d r i n g s B tvoe als u i ma r am prog asis b
2023
Jaarverslag en jaarrekening
Versie: 27 februari 2023 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek Brandweer, Meldkamer, GHOR, Bevolkingszorg en Veiligheidsbureau.
H oo
fd s t
3
uk
g r din o o nt w Vera an de en v hed z aa m k r e w
H oo
fd s t
4
kadernota
uk
Par
fen ag r a
programmabegroting
H oo
fd s t
5
uk Ja
bestuursrapportage
ken arre
i ng
jaarstukken
Cijfermatige toelichting op de jaarrekening 2023 Toelichting Jaarrekeningresultaat
Hoofdstuk 2
Voorstel jaarrekeningsresultaat
Hoofdstuk 1
2023 op hoofdlijnen
Bestuurlijke samenvatting
Jaarstukken 2023
2
2023 op hoofdlijnen Nadat we zijn geconfronteerd met achtereenvolgens de COVID-19-crisis en de Russische invasie in Oekraïne is een nieuwe grootschalige crisis dit jaar uitgebleven. Wel ging de oorlog tussen Rusland en Oekraïne onverminderd door, waardoor er ook in 2023 grote aantallen ontheemden op de been zijn gebracht. De samenwerkende veiligheidsregio’s Gooi en Vechtstreek en Flevoland hebben daarom ook in 2023 de besturen op dit dossier geadviseerd en daarbij de coördinatie voor de regionale spreiding van ontheemden en de voorbereiding van crisisnoodopvang op zich genomen. De organisatie heeft voor het uitvoeren van deze taken gebruik gemaakt van de in 2022 opgezette ondersteuningsorganisatie die de beide algemeen besturen ondersteunt. Hierdoor was de organisatie in staat om de hoge aantallen ontheemden adequaat op te vangen en haar taak zorgvuldig uit te voeren. Vanaf 2024 verschuift de coördinerende verantwoordelijkheid voor de opvang van ontheemden uit Oekraïne van het bestuur van Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek naar Regio Gooi en Vechtstreek.
Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4
De samenwerkende veiligheidsregio’s hebben hiermee laten zien dat zij hun coördinatie- en regierol ook bij vraagstukken die de eigen organisatie overstijgen op efficiënte wijze innemen en vervullen. Tegelijkertijd heeft de organisatie haar reguliere werkzaamheden uitgevoerd en is er in 2023 aan grote onderwerpen gewerkt zoals: de bestuurlijke opdracht ten aanzien van de governance, de Versterking crisisbeheersing en informatievoorziening, de doorontwikkeling naar Meldkamer Midden-Nederland, en het opstellen van een nieuw gezamenlijk Regionaal Beleidsplan 2025-2028. De organisatie heeft zich op al deze vlakken verder ontwikkeld. Dit was zonder de grote inzet en toewijding van onze medewerkers niet mogelijk geweest.
Hoofdstuk 5
Versterking crisisbeheersing De Oekraïne-, asielopvang- en COVID-19-crisis laten zien dat de aard van crises in complexiteit toeneemt. Dit maakt de bestrijding van crises ook complexer. Het Rijk heeft daarom structureel geld vrijgemaakt om de crisisbeheersing en informatievoorziening te versterken. De samenwerkende veiligheidsregio’s hebben in 2023 het project ‘Versterking crisisbeheersing en veiligheidsregio’s’ opgestart om aan de landelijke doelstellingen te kunnen voldoen. In 2023 zijn de eerste versterkingsmaatregelen bestuurlijk vastgesteld. In 2024 wordt de versterking van de crisisbeheersing programmatisch verder vormgegeven.
Bijlagen
Versterken informatiepositie Naast het versterken van de crisisbeheersing, hebben veiligheidsregio’s Gooi en Vechtstreek en Flevoland in 2023 ook gewerkt aan de versterking van de informatiepositie. Op het gebied van Knooppunt Coördinatie
Cijfermatige toelichting op de jaarrekening 2023 Toelichting Jaarrekeningresultaat
Hoofdstuk 2
Voorstel jaarrekeningsresultaat
Hoofdstuk 1
2023 op hoofdlijnen
Bestuurlijke samenvatting
Jaarstukken 2023
3 Regio’s en Rijk (KCR2) volgt de organisatie de landelijke ontwikkelingen en neemt zij actief deel aan initiatieven. Er zijn eveneens stappen gezet in de realisatie van het Veiligheidsinformatiecentrum (VIC). In 2024 wordt het onderwerp informatievoorziening als programma opgepakt. Doorontwikkeling organisatie In 2023 is de bestuurlijke opdracht gegeven om de governance(-structuur) van de organisatie in kaart te brengen, met als doel om bestuurlijk over de doorontwikkeling van de organisatie na te kunnen denken. Het adviesbureau Lysias Advies heeft deze opdracht uitgevoerd. Dit bureau heeft de huidige governance van onze organisatie in beeld gebracht en een eerste audit uitgevoerd op het huidige kwaliteitssysteem van de samenwerkende veiligheidsregio’s.
Hoofdstuk 3
De resultaten van het onderzoek zijn eind 2023 aan het bestuur geschetst. Een geconstateerd aandachtspunt is het verschil in regelingen tussen de beide veiligheidsregio’s. Voor het verder ontwikkelen van de organisatie is het van belang dat er harmonisering en uniformering van regelingen plaatsvindt, omdat dit in toenemende mate kan leiden tot knelpunten in de organisatie. In 2024 vindt een eerste uitwerking hiervan plaats, waarbij de harmonisatie en uniformering van regelingen ook aandacht krijgen.
Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5
Financiële positie Door autonome ontwikkelingen - inflatie en de nieuwe cao voor medewerkers - heeft de organisatie meer kosten gemaakt dan in de programmabegroting van 2023 was voorzien. Hierdoor is er een overschrijding van de begroting ontstaan. Dit is gerapporteerd in de Bestuursrapportage 2023. De veiligheidsregio is zich bewust van de complexe financiële positie waarin gemeenten zich bevinden en heeft zich in 2023 ingezet om de kosten van de veiligheidsregio voor de gemeenten zo beperkt als mogelijk te houden. Om het negatieve resultaat te dempen en de kosten voor de gemeenten beheersbaar te houden is de organisatie een inspanningsverplichting aangegaan. De resultaten hiervan worden in deze jaarstukken gepresenteerd. We zijn verheugd dat we kunnen concluderen dat de inspanningen hebben geleid tot een aanzienlijk lager tekort dan bij de Bestuursrapportage werd verwacht.
Bijlagen
Meldkamer Midden-Nederland De meldkamers van Veiligheidsregio’s Gooi en Vechtstreek, Utrecht en Flevoland moeten per 1 april 2025 zijn samengevoegd en operationeel zijn op één locatie: de Groest in Hilversum. Meldkamer Midden-Nederland is de laatste meldkamer die binnen het landelijk netwerk van meldkamers wordt samengevoegd en daarmee ook de modernste. Er is bij de samenvoeging namelijk rekening gehouden met de laatste ontwikkelingen en
Cijfermatige toelichting op de jaarrekening 2023 Toelichting Jaarrekeningresultaat
Hoofdstuk 2
Voorstel jaarrekeningsresultaat
Hoofdstuk 1
2023 op hoofdlijnen
Bestuurlijke samenvatting
Jaarstukken 2023
4 vernieuwingen. In 2023 is hard gewerkt om deze samenvoeging voor de meldkamerfunctie brandweer en multidisciplinaire opschaling vorm te geven. Er is een projectstructuur opgesteld die als basis dient voor de verdere ontwikkeling naar de nieuwe meldkamer. Binnen deze structuur zijn deelprojecten opgezet om de personele- en organisatorische inrichting, de governance, de bedrijfsvoering en de werkprocessen van de meldkamer brandweer en multi-opschaling uit te werken. In 2024 wordt de uitwerking van de deelprojecten vervolgd en vindt de bestuurlijke besluitvorming binnen de drie betrokken veiligheidsregio’s plaats.
Hoofdstuk 3
Thema’s nieuw beleidsplan In 2023 is het proces gestart om te komen tot een nieuw beleidsplan. Een belangrijke wens voor het nieuwe beleidsplan is dat deze breed gedragen wordt. Er zijn daarom verschillende sessies georganiseerd met bestuurlijke doelgroepen, netwerkpartners, directieleden en medewerkers van de organisatie om hun visie over (de invulling van) thema’s voor het beleidsplan op te halen. Ook is het huidige beleidsplan geëvalueerd om te bepalen in hoeverre de daarin genoemde thema’s nog toereikend zijn. Dit proces heeft tot de volgende vier nieuwe thema’s geleid: veilige leefomgeving, toekomstbestendige crisisbeheersing, toekomstbestendige brandweerzorg en een wendbare organisatie. In 2023 zijn de conceptteksten voor het nieuwe beleidsplan in grote lijnen geformuleerd. Deze worden in 2024 verder aangescherpt. Daarna vindt bestuurlijke besluitvorming plaats en wordt het document ter consultatie naar de gemeenteraden gestuurd.
Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5
Brandweerzorg Europese regelgeving maakt het onmogelijk om brandweervrijwilligers verplichte consignatie en kazernering op te leggen. Op landelijk niveau wordt gewerkt aan een implementatieplan om met de afschaffing van de verplichte consignatie en kazernering van vrijwilligers om te gaan, maar de besluitvorming hierover laat op zich wachten. Beide besturen hebben aangegeven uit te gaan van rijksfinanciering. In hoofdstuk 1 van de jaarstukken zijn de operationele prestaties en resultaten voor brandweerzorg opgenomen. Ook in 2023 hebben onze vrijwillige- en beroepsbrandweermensen zich ingezet om inwoners te helpen en kwalitatieve brandweerzorg te leveren. We zijn hen dankbaar voor hun inzet en hun belangrijke bijdrage aan de veiligheid.
Bijlagen
Arbeidsmarkt Ook in 2023 was de krapte op de arbeidsmarkt een reden tot zorg voor onze organisatie. Door de krapte wordt het steeds moeilijker om (specialistische) vacatures met de juiste mensen in te vullen. Hierdoor bestaat het risico dat bepaalde taken of projecten vertraging oplopen of niet uitgevoerd kunnen worden. Ondanks deze zorg, hebben wij er vertrouwen in dat onze organisatie ook in 2024 klaarstaat voor de inwoners van Flevoland en Gooi en Vechtstreek. Wij zullen ons vol passie blijven inzetten om de veiligheid te vergroten.
Cijfermatige toelichting op de jaarrekening 2023 Toelichting Jaarrekeningresultaat
Hoofdstuk 2
Voorstel jaarrekeningsresultaat
Hoofdstuk 1
2023 op hoofdlijnen
Bestuurlijke samenvatting
Jaarstukken 2023
5 Afsluitend Terugkijkend op 2023 kan worden gesteld dat de veiligheidsregio’s hun samenwerking hebben verdiept en hier steeds meer de vruchten van plukken. De wijze waarop de veiligheidsregio’s gezamenlijk een organisatie hebben opgezet die twee besturen bediende op het gebied van de Oekraïne-crisis laat zien dat het fundament van de samenwerking sterk is.
Hoofdstuk 3
Daarnaast is er ook veel aandacht besteed aan de samenwerking met andere partners. Zo is er in het project Meldkamer Midden-Nederland nauw samengewerkt met Veiligheidsregio Utrecht en zijn er bij de totstandkoming van het beleidsplan - naast mensen uit de eigen organisatie - ook de belangrijkste netwerkpartners betrokken. De veiligheidsregio’s hebben hun rol als regisseur en coördinator in het veiligheidsdomein met professionaliteit opgepakt. Er zijn positieve resultaten op de geplande werkzaamheden en taken behaald. Zo zijn de contouren voor het nieuwe beleidsplan opgesteld, is het project ‘Versterking crisisbeheersing en veiligheidsregio’s’ opgestart en is er gewerkt aan het versterken van de informatiepositie. We zijn trots op de resultaten die onze organisatie in 2023 heeft behaald en kijken daar met een goed gevoel op terug. Zonder de grote betrokkenheid en inzet van onze medewerkers was dit niet mogelijk geweest.
Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Bijlagen
Cijfermatige toelichting op de jaarrekening 2023 Toelichting Jaarrekeningresultaat
Hoofdstuk 2
Voorstel jaarrekeningsresultaat
Hoofdstuk 1
2023 op hoofdlijnen
Bestuurlijke samenvatting
Jaarstukken 2023
6
Cijfermatige toelichting op de jaarrekening 2023
Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4
Lasten Realisatie 2023
Baten Realisatie 2023
Saldo Realisatie 2023
Afwijking t.o.v. 2e wijziging PGB
19.305.143
19.248.223
-106.895
19.141.328
-163.815
-17.000
540.781
477.957
-126
477.831
-62.950
978.473
0
978.473
978.473
0
978.473
0
508.404
633.148
-115.000
518.148
431.180
0
431.180
-86.968
-1.385.206
19.032.821
21.545.086
-202.541
21.342.545
21.135.833
-107.022
21.028.811
-313.734
0
-19.880.651
-19.880.651
0
-19.880.651
-19.880.651
0
-19.880.650
-19.880.650
0
-647.990
0
-649.852
-649.852
0
-649.852
-649.852
0
-659.351
-659.351
-9.499
-498.723
0
-508.404
-508.404
0
-508.404
-508.404
0
-508.404
-508.404
0
0
0
-396.390
-396.390
0
-396.390
-396.390
0
0
0
396.390
Rijksbijdrage BDuR
-3.538.088
0
-3.301.781
-3.301.781
0
-4.672.788
-4.672.788
0
-4.672.622
-4.672.622
166
Financieringsfunctie*
-249.956
107.188
-482.000
-374.812
107.188
-482.000
-374.812
109.904
-831.177
-721.273
-346.461
107.188 -25.219.078
-25.111.891
109.904 -26.552.204 -26.442.300
40.596
Overzicht baten en lasten per programma
Saldo Realisatie 2022
Saldo PGB 2023
Lasten na 2e wijzing PGB 2023
Brandweerzorg
15.056.853
18.133.810
-1.124.206
17.009.604
19.375.684
-70.541
Veiligheidsbureau
434.845
682.340
-146.000
536.340
557.781
GHOR
1.012.056
978.473
0
978.473
378.945
623.404
-115.000
Sub-totaal
16.882.699
20.418.027
Bijdrage gemeenten
-19.247.151
Bijdrage huisvesting Bijdrage Bevolkingszorg
Bevolkingszorg
Bijdrage veiligheidsbureau
Lasten PGB Baten PGB 2023 2023
Baten na 2e Saldo na 2e wijzing PGB wijziging 2023 PGB 2023
Hoofdstuk 5
Sub-totaal
-24.181.908
Overhead
6.318.849
6.113.737
0
6.113.737
6.752.012
0
6.752.012
6.274.026
0
6.274.026
-477.986
Sub-totaal
6.318.849
6.113.737
0
6.113.737
6.752.012
0
6.752.012
6.274.026
0
6.274.026
-477.986
Bedrag voor de heffing voor de VPB
2.369
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Sub-totaal
2.369
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Mutaties reserves
1.103.062
150.000
-184.667
-34.667
150.000
-184.667
-34.667
425.399
-433.433
-8.034
26.633
Sub-totaal
1.103.062
150.000
-184.667
-34.667
150.000
-184.667
-34.667
425.399
-433.433
-8.034
26.633
26.788.951 -26.788.951
0
28.554.286 -26.977.294
1.576.994
27.945.163 -27.092.658
852.505
-724.489
Totaal
125.071
107.188 -26.590.085 -26.482.896
Bijlagen
* Onder het saldo van de financieringsfunctie verstaan we het verschil tussen de te betalen en te ontvangen rente.
Cijfermatige toelichting op de jaarrekening 2023 Toelichting Jaarrekeningresultaat
Hoofdstuk 2
Voorstel jaarrekeningsresultaat
Hoofdstuk 1
2023 op hoofdlijnen
Bestuurlijke samenvatting
Jaarstukken 2023
7
Toelichting Jaarrekeningresultaat De jaarrekening sluit met een negatief resultaat van € 852.505 (Bestuursrapportage 2023 negatief € 1.576.993) en dit resultaat is tot stand gekomen door voornamelijk incidentele voor- en nadelen. Het verschil van € 725.000 tussen het verwachte resultaat in de bestuursrapportage en het definitieve resultaat in deze jaarstukken is hieronder verklaard. * bedragen x € 1.000 Verklaring jaarresultaat 2023
Voordeel*
Nadeel*
Saldo*
Opmerking
Programma Brandweer FLO-voorziening (herberek. obv cao/ afspraken) Verlofsparen medewerkers
0
403
Een extra storting is noodzakelijk om de kosten in de toekomst te kunnen dekken Een extra storting is noodzakelijk om de kosten in de toekomst te kunnen dekken
Hoofdstuk 3
0
176
Formatie loonkosten
700
0
Als gevolg van openstaande vacatures en dekking vanuit voorzieningen blijven er middelen over
Inhuur personeel ziekte/vacatures
295
0
Als gevolg van openstaande vacatures en ziekte zijn medewerkers ingehuurd. Deze kosten vallen lager uit
Transitiekosten personeel
0
321
Storting voor tranisitiekosten
Desinvestering materieel
0
16
Versnelde vervanging van een tweetal voertuigen
Brandweer (techniek en logistiek)
240
0
Door aanbesteding en vervanging minder correctief onderhoud en beschermingsmiddelen. Ook lagere brandstofkosten
Brandweer (vakbekwaamheid)
200
0
Meerdere opleiding en bijscholingstrajecten intern opgelost en daardoor lagere kosten
Brandweer (operationele voorbereiding/risicobeh)
150
0
Minder onderhoud geboorde putten, lagere kosten voor repressief bijstand en lagere kosten Brandveilig Leven
Brandweer overige per saldo
49
0
Overige inkomsten en uitgaven laten een klein voordeel zien over de gehele linie
Niet bestede gelden van het Rijk, loopt via de balans
0
629
Crailo Sub-totaal
0
5
1.634
1.551
Restant versterkingsgelden BDuR t.b.v. toekomst doelenmatrix Als gevolg van verhoging van de cao is een extra storting noodzakelijk 83
Hoofdstuk 4
Programma Veiligheidsbureau Personeelskosten en out-of-pocket
Hoofdstuk 5
0
218
Opbrengst, minder kosten.
281
0
Sub-totaal
281
218
Bevolkingszorg VRGV
77
0
Sub-totaal
77
0
Een kwalitatieve en kwantitieve impuls heeft geleid tot meer kosten voor dit programma Administratieve opbrengst verantwoord onder het programma Veiligheidsbureau 63
Programma Bevolkingszorg Inkomsten en uitgaven laten over de gehele linie een klein voordeel zien 77
Programma Algemene dekkingsmiddelen Reserve
434
0
Reserve
0
386
Rente
600
0
Rentevergoeding voor de middelen bij de schatkist. Per saldo een voordeel tov burap
0
396
Administratieve opbrengst verantwoord onder de programma's Veiligheidsbureau/ bevolkingszorg
Reserve
0
30
Voordeel loopbaanontwikkeling gestort in reserve 2e loopbaan 24-uursmedewerkers
Overhead
315
0
Minder kosten tov burap agv lagere kosten applicaties en huisvesting
0
28
Overige inkomsten en uitgaven laten een klein nadeel zien over de gehele linie
Opbrengst
Bijlagen
Overige bijstellingen per saldo Reserve
Onttrekking reserve Weesp dekking personeelskosten Storting egalisatiereserve kapitaallasten 2023
0
8
Sub-totaal
1.349
848
501
Storting opbrengst 3e jaar WW
Totaal
3.341
2.617
724
Cijfermatige toelichting op de jaarrekening 2023 Toelichting Jaarrekeningresultaat
Hoofdstuk 2
Voorstel jaarrekeningsresultaat
Hoofdstuk 1
2023 op hoofdlijnen
Bestuurlijke samenvatting
Jaarstukken 2023
8
Voorstel jaarrekeningsresultaat Het algemeen bestuur van Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek besluit de baten en lasten van de Jaarrekening 2023 sluitend met een negatief resultaat van € 852.505 te dekken middels het vragen van een extra bijdrage aan de deelnemende gemeenten. Voor de verdeling van de extra bijdrage wordt de verdeling van de gemeentelijke bijdrage vanuit de Programmabegroting 2023 gehanteerd.
Hoofdstuk 3
Gemeente
% verdeling
Extra bijdrage
(in euro's)
PGB 2023
JR 2023
Blaricum
4,47%
38.149
Gooise meren
23,38%
199.330
Hilversum
41,97%
357.794
Huizen
15,50%
132.164
Laren
4,58%
39.022
Wijdemeren
10,09%
86.047
Totaal
100,00%
852.505
Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Bijlagen
1.1 Prestaties veiligheidsregio 1.2 Inzet Brandweer Gooi en Vechtstreek
3. Verantwoording van de werkzaamheden
5. Jaarrekening 2022
1. Verantwoording van prestaties in cijfers In dit hoofdstuk hebben we een aantal van onze prestaties en de inzet van de brandweer samengevat in een infographic en een aantal tabellen. Het betreft de prestaties over het hele kalenderjaar 2023. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een korte duiding op de belangrijkste prestaties. 1.1 Prestaties veiligheidsregio
Prestatiecijfers 2023
Hoofdstuk 3
4. Paragrafen
Hoofdstuk 2
2. Beleidsplan en uitvoerings programma als basis
Hoofdstuk 1
1. Verantwoording van prestaties in cijfers
Bestuurlijke samenvatting
Jaarstukken 2023
9
Hoofdstuk 4
Gooise Meren
Huizen Laren
Hoofdstuk 5
Wijdemeren
Hilversum
Blaricum
GRIP1 (1)
1 GRIP
15 Oefeningen crisisorganisatie
Bijlagen
0 Adviezen evenementen 6
249.799
COPI (6) ROT (2) Bijscholingen (6) Bestuurlijke oefeningen (0) Systeemoefening (1)
12 Incidentbestrijdingsplannen (nieuw & geactualiseerd)
bestrijdingsplannen
evenementen
1.1 Prestaties veiligheidsregio 1.2 Inzet Brandweer Gooi en Vechtstreek
3. Verantwoording van de werkzaamheden
5. Jaarrekening 2022
Hoofdstuk 3
4. Paragrafen
Hoofdstuk 2
2. Beleidsplan en uitvoerings programma als basis
Hoofdstuk 1
1. Verantwoording van prestaties in cijfers
Bestuurlijke samenvatting
Jaarstukken 2023
6
(nieuw & geactualiseerd)
249.799
10
Brandweer Gooi en Vechtstreek
112
3.381
0
meldingen Meldkamer Brandweer
incident evaluaties
28
1.844
brand onderzoeken
incidenten met inzet
Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5
481
133
456
459
610
personen geoefend Vakbekwaam Blijven
12
89
adviezen Risicobeheersing
opgeleide personen Vakbekwaam Worden
toezicht Risicobeheersing
1
3.406
voorlichtingen Brandveilig Leven
volgers Facebook
376
4.849
adviezen Brandveilig Leven
16
volgers X
3
1.2 Inzet Brandweer Gooi en Vechtstreek 1.2.1 Incidentbestrijding
Bijlagen
De rapportage inzet brandweer is aangepast aan de opzet van het nieuwe dekkingsplan. De kwaliteit van de repressieve brandweerzorg wordt daarbij gemeten aan de hand van vier factoren: snelheid, capaciteit, paraatheid en werkdruk. Voor de beoordeling van de snelheid wordt gebruik gemaakt van het beoordelingskader gebiedsgerichte opkomsttijden.
250 200 150 100
2020
2021
2022
nov
sept
juli
mei
mrt
jan
nov
sept
juli
mei
mrt
jan
nov
sept
juli
mei
mrt
nov
sept
Hoofdstuk 4
0
jan
50 juli
5. Jaarrekening 2022
Hoofdstuk 3
4. Paragrafen
300
mei
3. Verantwoording van de werkzaamheden
Hoofdstuk 2
2. Beleidsplan en uitvoerings programma als basis
mrt
1.2 Inzet Brandweer Gooi en Vechtstreek
Incidenten met brandweerinzet In 2023 zijn bij de meldkamer brandweer 3381 incidenten gemeld in de regio Gooi en Vechtstreek. Bij 1844 incidenten (55%) heeft dit geleid tot een alarmering en uitruk van brandweereenheden. De andere incidenten konden door de meldkamer zelf worden afgehandeld. Het aantal incidenten is hierbij licht afgenomen ten opzichte van 2022 (1987). In de maand juli zorgde de storm Poly voor veel overlast en werd de brandweer veelvuldig ingezet. De daadwerkelijke piek ligt overigens nog hoger. Dat komt omdat in dit soort situaties niet alle incidenten in het Geïntegreerd Meldkamer Systeem (GMS) worden geregistreerd, maar hiervoor een ander systeem wordt gebruikt. Dit om de meldkamer te ontlasten.
jan
1.1 Prestaties veiligheidsregio
Hoofdstuk 1
1. Verantwoording van prestaties in cijfers
Bestuurlijke samenvatting
Jaarstukken 2023
11
2023
Hoofdstuk 5
Figuur 1 – Ontwikkeling aantal incidenten met brandweerinzet 2020-2023
Bijlagen
Gemiddeld is de brandweer 154 keer per maand ingezet om een incident te bestrijden. De laatste jaren zien we, door vaker voorkomende storm- en wateroverlast en door het invoeren van de inzet van de brandweer bij reanimaties, een stijging in het aantal hulpverleningsincidenten naar gemiddeld 98 per maand. Het aantal brandincidenten is gemiddeld 52 per maand. Het aantal (niet geherclassificeerde) automatische brandalarmen (alarm) met uitruk is sinds de invoering van het landelijk protocol OMS in 2020 gedaald naar gemiddeld 4 incidenten per maand.
1.1 Prestaties veiligheidsregio 1.2 Inzet Brandweer Gooi en Vechtstreek
3. Verantwoording van de werkzaamheden
5. Jaarrekening 2022
Hoofdstuk 3
4. Paragrafen
Hoofdstuk 2
2. Beleidsplan en uitvoerings programma als basis
Hoofdstuk 1
1. Verantwoording van prestaties in cijfers
Bestuurlijke samenvatting
Jaarstukken 2023
12
200
100
0
jan 2023
feb 2023
mrt 2023
apr 2023
mei 2023
jun 2023
jul 2023
aug 2023
sept 2023
okt 2023
nov 2023
dec 2023
Figuur 2 – Brandweerinzet naar hoofdclassificatie incidenten
In 2023 betrof 34% van de incidenten met brandweerinzet een brandincident (622). Hierbij gaat het met name om gebouwbranden, buitenbranden en brandgeruchten of nacontroles (meldingsclassificatie specifiek). Ook wordt uitgerukt voor branden gerelateerd aan wegvervoer, natuur en scheepvaart. Het aantal automatische brandalarmen (dat niet kan worden geherclassificeerd) is gedaald naar 43 en betreft nog 2% van de brandweerinzetten.
Hoofdstuk 4
Specifiek
203
Gebouw
leefmilieu
359
gezondheid
353
177
Buiten
138
Hoofdstuk 5
Wegvervoer
dienstverlening
71
Natuur
17
Bijgebouw
12
256
ongeval
Scheepvaart
veiligheid en openbare orde
4
0
Bijlagen
100 Brand (622)
206
200
Figuur 3 – Brandweerinzet naar meldingsclassificatie
5
0
100 200 300 400 Hulpverlening (1179)
Luid/optisch alarm
28
Autom. brand
15
0
10 20 Alarm (43)
30
40
1.1 Prestaties veiligheidsregio 1.2 Inzet Brandweer Gooi en Vechtstreek
3. Verantwoording van de werkzaamheden
5. Jaarrekening 2022
Naast uitrukken voor brand wordt ook regelmatig uitgerukt voor diverse vormen van hulpverlening (1179). Hierbij ging het in 2023 met name om incidenten gerelateerd aan het leefmilieu. Dit zijn meldingen van stankoverlast (gaslucht), stormschade of wateroverlast. Ook werd de brandweer relatief vaak voor gezondheidsincidenten gealarmeerd, waarvan het overgrote deel reanimaties betreft. Daarnaast is vaak uitgerukt voor incidenten gerelateerd aan dienstverlening, zoals hulp bij liftopsluitingen, assistentie aan andere hulpverleners en het redden van dieren in nood en voor een ongeval, waaronder ongevallen op de weg en op het water. De meeste incidenten waarvoor de brandweer wordt gealarmeerd, vinden plaats in de gemeente Hilversum (36%) en Gooise Meren (26%). Daarna volgen Huizen (16%) en Wijdemeren (11%). In de gemeenten Blaricum (5%) en Laren (6%) kwamen de minste incidenten voor. Het aantal incidenten per gemeente verhoudt zich daarmee tot het inwoneraantal in de gemeente. 800 Blaricum
Hoofdstuk 3
4. Paragrafen
Hoofdstuk 2
2. Beleidsplan en uitvoerings programma als basis
Hoofdstuk 1
1. Verantwoording van prestaties in cijfers
Bestuurlijke samenvatting
Jaarstukken 2023
13
668
600
Gooise Meren Hilversum
478
400
Huizen 290
Hoofdstuk 4
200
Laren (NH.)
206 109
93
0
Blaricum
Gooise Meren
Hilversum
Huizen
Figuur 4 – Verdeling aantal incidenten naar gemeente
Laren
Wijdemeren
Wijdemeren
Figuur 5 – Verdeling inwoners VRGV naar gemeente
Hoofdstuk 5 Bijlagen
Basisbrandweerzorg (gebouwbrand) Snelheid Van de in totaal 1844 incidenten met brandweerinzet is in 47% van de gevallen met spoed uitgerukt (414). Voor reanimaties (179), gebouwbranden (171) en ongeval/brand wegvervoer (110) wordt het meest met spoed uitgerukt. Bij gebouwbranden (171) is de brandweer over het algemeen in 8:48 minuten ter plaatse, gerekend vanaf de binnenkomst van de melding op de meldkamer. De mediaan alarmeringstijd van de meldkamer is bij deze gebouwbranden 01:21.
1.1 Prestaties veiligheidsregio 1.2 Inzet Brandweer Gooi en Vechtstreek
3. Verantwoording van de werkzaamheden
5. Jaarrekening 2022
Mediaan opkomsttijd: 08:48
Mediaan alarmeringstijd: 01:21
30 27
26
20 19
14
18
15
11
10
Hoofdstuk 3
4. Paragrafen
Hoofdstuk 2
2. Beleidsplan en uitvoerings programma als basis
Hoofdstuk 1
1. Verantwoording van prestaties in cijfers
Bestuurlijke samenvatting
Jaarstukken 2023
14
8
9
4
0
1
3 1
2
3
3 1
02 - 03 min03 - 04 min04 - 05 min05 - 06 min06 - 07 min07 - 08 min08 - 09 min09 - 10 min10 - 11 min11 - 12 min12 - 13 min13 - 14 min14 - 15 min15 - 16 min16 - 17 min17 - 18 min 18+ min
Hoofdstuk 4
Figuur 6 – Opkomsttijden 1e tankautospuit van de brandweer bij gebouwbranden
Hoofdstuk 5
In 2023 is de brandweer 171 keer ingezet bij een gebouwbrand. Het grootste deel van de gebouwbranden vond plaats in avond, nacht en weekend (65%) en betroffen overwegend gebouwen met een woonfunctie (86%). De belangrijkste oorzaken van gebouwbranden waren afgelopen jaar: stoken (29%), elektragerelateerde branden (20%) en koken (20%).
Bijlagen
Bestuurlijke samenvatting
Jaarstukken 2023
15
80 70
1.1 Prestaties veiligheidsregio 1.2 Inzet Brandweer Gooi en Vechtstreek
3. Verantwoording van de werkzaamheden
5. Jaarrekening 2022
Hoofdstuk 3
4. Paragrafen
Hoofdstuk 2
2. Beleidsplan en uitvoerings programma als basis
Hoofdstuk 1
1. Verantwoording van prestaties in cijfers
63
60 50
23
43
40
30
17 30
10 0
Figuur 7 – Gebouwbranden per gemeente
20
10 40
20 8
5
26
7
20
5
15
5
Blaricum anw
Gooise Meren
Hilversum
Huizen
Laren
Wijdemeren
dag
Hoofdstuk 4
Voor de beoordeling van de snelheid wordt in het nieuwe dekkingsplan gebruik gemaakt van het beoordelingskader gebiedsgerichte opkomsttijden. Aan de hand van dit beoordelingskader is in het dekkingsplan een theoretische berekening gemaakt van de operationele prestaties. De gerealiseerde prestaties komen voor 81% overeen met de prognose in het dekkingsplan. In 5% van de gebouwbranden was de brandweer sneller dan voorzien. In 14%, oftewel bij 22 incidenten, was de brandweer langzamer dan voorzien. 100
100
80
80
81%
Hoofdstuk 5
60
60
40
40
20
20 5%
0
Bijlagen
sneller
14% 5%
0
81%
140
140
120
120
100
100
80
80
60
60
40 14% 20
40 8
20
130
130
22
22
8
0 0 binnen prognose langzamer binnen sneller prognose binnen langzamer prognose langzamer sneller sneller binnen prognose langzamer
Figuur 8 - Gerealiseerde opkomsttijden versus theoretische berekening procentueel en in aantallen
1.1 Prestaties veiligheidsregio 1.2 Inzet Brandweer Gooi en Vechtstreek
3. Verantwoording van de werkzaamheden
5. Jaarrekening 2022
Hoofdstuk 3
4. Paragrafen
De oorzaken van deze afwijking zijn met name gelegen in de hogere verwerkingstijd van de meldkamer die gepaard gaat met de verificatie van een automatisch brandalarm (OMS) en de overdracht van een incident vanuit een andere discipline. Hierbij werd ook drie keer de maximale opkomsttijd van 18 minuten overschreden. Bij vier incidenten was verder sprake van een verhoogde rijtijd van de tankautospuit en bij twee andere incidenten was de uitruktijd verhoogd. Bij de afwijkingen van de prognose werd bij 17 incidenten ook de normtijd overschreden. De normtijd werd ook bij 11 incidenten overschreden binnen de prognose. Deze overschrijdingen komen voor in de gemeente Gooise Meren, Hilversum, Huizen en Wijdemeren. Op onderstaand kaartje zijn de overschrijdingen van de normtijd en de afwijking van de prognose in de desbetreffende buurtcategorie aangegeven.
Hoofdstuk 2
2. Beleidsplan en uitvoerings programma als basis
Hoofdstuk 1
1. Verantwoording van prestaties in cijfers
Bestuurlijke samenvatting
Jaarstukken 2023
16
Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Bijlagen Figuur 9 – Incidenten met overschrijding normtijd versus prognose in buurtcategorie
1.1 Prestaties veiligheidsregio 1.2 Inzet Brandweer Gooi en Vechtstreek
3. Verantwoording van de werkzaamheden
5. Jaarrekening 2022
Hoofdstuk 3
4. Paragrafen
Slagkracht In 2023 is er 32 keer bij een gebouwbrand opgeschaald naar middelbrand en 7 keer naar grote brand. Deze incidenten zijn geprojecteerd in onderstaand kaartje. De benodigde slagkracht was op 1 incident na, in lijn met de prognose, binnen 15 minuten aanwezig.
Hoofdstuk 2
2. Beleidsplan en uitvoerings programma als basis
Hoofdstuk 1
1. Verantwoording van prestaties in cijfers
Bestuurlijke samenvatting
Jaarstukken 2023
17
Hoofdstuk 4
Figuur 10 – Opschalingen naar middelbrand en grote brand geprojecteerd in prognose slagkrachtberekening
Hoofdstuk 5 Bijlagen
1.1 Prestaties veiligheidsregio 1.2 Inzet Brandweer Gooi en Vechtstreek
3. Verantwoording van de werkzaamheden
5. Jaarrekening 2022
Hoofdstuk 3
4. Paragrafen
Hoofdstuk 2
2. Beleidsplan en uitvoerings programma als basis
Hoofdstuk 1
1. Verantwoording van prestaties in cijfers
Bestuurlijke samenvatting
Jaarstukken 2023
18 Paraatheid De beschikbaarheid van de brandweer is uitgedrukt in een percentage dat de eerste tankautospuit paraat is ten opzichte van de totale tijdsduur van een periode. In de eerste helft van 2023 waren de eerste tankautospuiten op de continuïteitsposten Hilversum, Bussum en Huizen, met behulp van het inzetten van dagdienstondersteuning, zo goed als altijd beschikbaar. Op de overige vrijwilligersposten werd het streefpercentage van 98% ruim gehaald. Hierbij is op zowel de post Naarden als Laren regelmatig dagdienstondersteuning ingezet. Post
1e Tankautospuit
Hoofdstuk 4
Blaricum
100,00%
Bussum
99,97%
‘s-Graveland
98,79%
Hilversum
100,00%
Huizen
100,00%
Laren
99,62%
Loosdrecht
99,64%
Muiden
99,73%
Muiderberg
97,63%
Naarden
99,25%
Nederhorst den Berg
99,75%
Regio
99,5%
Tabel 1 - Het beschikbaarheidspercentage van de 1e Tankautospuiten in 2023
Hoofdstuk 5 Bijlagen
Werkdruk Werkdruk is gedefinieerd als het gemiddeld aantal alarmeringen (voor alle incidenttypen) van een brandweereenheid per jaar. In onderstaande figuur wordt de alarmeringsfrequentie per post weergegeven. Hierin zijn alle eenheden op een post meegenomen. De alarmeringsfrequentie is in lijn met voorgaande jaren en sluit daarmee aan bij de organisatievorm van de bezettingen.
Bestuurlijke samenvatting
Jaarstukken 2023
19 1200
1000
1.1 Prestaties veiligheidsregio 1.2 Inzet Brandweer Gooi en Vechtstreek
3. Verantwoording van de werkzaamheden
5. Jaarrekening 2022
Hoofdstuk 3
4. Paragrafen
Hoofdstuk 2
2. Beleidsplan en uitvoerings programma als basis
Hoofdstuk 1
1. Verantwoording van prestaties in cijfers
800
600
400
200
0 um
ric
Bla
Hoofdstuk 4
2020
m
ssu
Bu
nd
ela
av Gr
s-
2021
um
ers
lv Hi
en
iz Hu
2022
B
t
aa
nm
e ov
eg
dw
e
nE
e uiz
an ml
ren
La
L
t
ch
dre
s oo
n
ide
Mu
H
erg
rb
M
e uid
en
ard
Na
s
or
rh
e ed
erg
nB
e td
N
2023
Figuur 11- Ontwikkeling werkdruk (alarmeringsfrequentie) per post 2020-2023
1.2.2 Risicobeheersing
Hoofdstuk 5 Bijlagen
Het totaal aantal adviezen risicobeheersing dat door de brandweer aan de gemeenten is gegeven, heeft betrekking op aanvragen voor omgevingsvergunningen (en meldingen) voor bouwen, brandveilig gebruik en milieu. Daarnaast verzorgt de brandweer het toezicht op de naleving van brandveiligheidsvoorschriften. Het totaal aantal controles is voor het grootste deel periodiek toezicht op de brandveiligheid van bestaande gebouwen; de rest betreft controles van nieuwbouw en een beperkt aantal keren (ondersteuning bij) milieucontroles. De verdeling van de verschillende typen producten op regionaal niveau is te zien in figuur 12.
Advies (456)
Toezicht (610)
Milieu (63)
Milieu (1)
Gebruik (136)
Gebruik (585)
Bouwen (257)
Bouwen (24)
Figuur 12 – Aantal adviezen en objectcontroles onderverdeeld naar soort
1.1 Prestaties veiligheidsregio 1.2 Inzet Brandweer Gooi en Vechtstreek
3. Verantwoording van de werkzaamheden
5. Jaarrekening 2022
Hoofdstuk 3
4. Paragrafen
Hoofdstuk 2
2. Beleidsplan en uitvoerings programma als basis
Hoofdstuk 1
1. Verantwoording van prestaties in cijfers
Bestuurlijke samenvatting
Jaarstukken 2023
20
Het totaal aantal verstrekte adviezen brandveiligheid lag in 2023 met 456 stuks een fractie hoger dan in het voorgaande jaar. In ruim de helft van alle gevallen ging het om adviezen met over nieuwbouw. De adviezen over brandveilig gebruik, zowel voor bouwwerken als voor terreinen en evenementen, vertoonden juist een afname ten opzichte van 2022 en wel met bijna 30 procent. Voor milieuadvisering, gecombineerd met adviezen externe veiligheid en adviezen omgevingsveiligheid, was ruim een verdubbeling te zien ten opzichte van het vorige jaar, tot regionaal 63 adviezen. De verdeling van de verschillende soorten adviezen per gemeente is te zien in figuur 13. In het overzicht zijn niet de adviezen opgenomen die zijn gegeven op nieuwe gemeentelijke beleidsdocumenten, bijvoorbeeld ter voorbereiding op de introductie van de Omgevingswet (zoals Omgevingsvisie, Omgevingsplan en Programma´s) of lokaal beleid met betrekking tot de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Deze vragen relatief veel tijd van vooral specialistische medewerkers.
Advies Blaricum Gooise Meren
Hoofdstuk 4
Hilversum Huizen Laren
Hoofdstuk 5
Wijdemeren 0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
Bijlagen
Blaricum
Gooise Meren
Hilversum
Huizen
Laren
Wijdemeren
Bouwen (257)
4
86
107
28
3
29
Gebruik (136)
10
26
56
17
9
18
Milieu (63)
2
17
24
2
2
16
Figuur 13 – Aantal en soort adviezen per gemeente
1.1 Prestaties veiligheidsregio 1.2 Inzet Brandweer Gooi en Vechtstreek
3. Verantwoording van de werkzaamheden
5. Jaarrekening 2022
Hoofdstuk 3
4. Paragrafen
Hoofdstuk 2
2. Beleidsplan en uitvoerings programma als basis
Hoofdstuk 1
1. Verantwoording van prestaties in cijfers
Bestuurlijke samenvatting
Jaarstukken 2023
21 Het aantal uitgevoerde controles brandveiligheid bedroeg in 2023 in totaal 610 stuks. Ten opzichte van het eerste half jaar was er na de zomer sprake van een inhaalslag, maar in vergelijking met het vorige jaar was er op jaarbasis wel een afname (min 17%). De redenen hiervoor waren met name de verminderde beschikbare capaciteit, als gevolg van vacatures en het vervolgens inwerken van nieuwe collega’s, en enkele gevallen van (langdurig) ziekteverzuim. Daarnaast heeft de implementatie van het nieuwe zaaksysteem, ter voorbereiding op de inwerkingtreding van de Omgevingswet, veel tijd gekost. Het ging daarbij onder meer om de instructie van personeel, inrichting van werkprocessen en het overzetten van gegevens. Het toezicht op nieuwbouw was met 24 controles slechts een derde van het aantal inspecties in het voorgaande jaar. Hierbij zal wel sprake zijn van een onderschatting, omdat bij gezamenlijke controles met een bouwinspecteur van de gemeente geen briefregistratie door de brandweer plaatsvindt, omdat het controlerapport (met input van de brandweer) via de gemeente aan de gebouweigenaar wordt gestuurd. Veruit het grootste deel van alle toezicht (96%) betreft het toezicht op brandveilig gebruik. Dit gebeurt vooral in bestaande gebouwen, maar ook op terreinen en bij evenementen.
Er zijn in totaal 585 gebruikscontroles uitgevoerd in de regio; een daling van 12% ten opzichte van het voorgaande jaar. De belangrijkste oorzaken zijn hierboven al genoemd. Bij de controles brandveilig gebruik ligt de prioriteit op de gebruiksfuncties met het hoogste risico, zoals zorggebouwen en gebouwen met een publieksfunctie.
Hoofdstuk 4
Helaas is er over 2023 geen betrouwbare informatie beschikbaar over het naleefgedrag, dat werd geconstateerd bij de uitgevoerde brandveiligheidscontroles. In 2023 werd overgeschakeld van het oude registratiesysteem naar een nieuw zaaksysteem, maar door aanloopproblemen bij de overgang kunnen hier nog geen gegevens voor het hele jaar uit worden gehaald. Vanzelfsprekend is bij geconstateerde overtredingen, waar nodig, wel handhavend opgetreden.
Hoofdstuk 5
In 2023 is geen regulier toezicht op de brandveiligheid bij milieuvergunningen uitgevoerd. De brandweer ondersteunt bij milieucontroles op verzoek van Omgevingsdienst OFGV, maar afgelopen jaar is niet om bijstand gevraagd. De enkele milieucontrole die wel in het overzicht staat, is de periodieke controle bij risicovolle bedrijven die grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen hebben (BRZO-bedrijven). Deze controles worden uitgevoerd door specialisten van Brandweer Amsterdam-Amstelland, maar hier zijn ook toezichthouders van de eigen regio bij betrokken.
Bijlagen
Een overzicht van de uitgevoerde soorten controles per gemeente is te zien in figuur 14.
1.1 Prestaties veiligheidsregio 1.2 Inzet Brandweer Gooi en Vechtstreek
3. Verantwoording van de werkzaamheden
5. Jaarrekening 2022
Hoofdstuk 3
4. Paragrafen
Hoofdstuk 2
2. Beleidsplan en uitvoerings programma als basis
Hoofdstuk 1
1. Verantwoording van prestaties in cijfers
Bestuurlijke samenvatting
Jaarstukken 2023
22
Toezicht Blaricum Gooise Meren Hilversum Huizen Laren Wijdemeren 0
50
Hoofdstuk 4
100
150
200
250
Blaricum
Gooise Meren
Hilversum
Huizen
Laren
Wijdemeren
Bouwen (24)
2
10
12
0
0
0
Gebruik (585)
26
87
228
155
44
45
Milieu (1)
0
0
1
0
0
0
Figuur 14 – Aantal en soort objectcontroles per gemeente
Hoofdstuk 5
1.2.3 Brandveilig Leven De volgende figuren tonen de regionale voorlichtingsactiviteiten in het programma Brandveilig Leven en van de Wijkbrandweer in alle gemeenten. Er zijn de afgelopen periode 69 algemene voorlichtingen verzorgd voor groepen mensen, vaak uit specifieke doelgroepen (zoals verminderd zelfredzame ouderen). Verder zijn er 20 algemene brandveiligheidslessen op basisscholen gegeven voor leerlingen uit de groepen 4.
Bijlagen
Bestuurlijke samenvatting
Jaarstukken 2023
23
Voorlichting (89)
Voorlichting Blaricum
1.1 Prestaties veiligheidsregio 1.2 Inzet Brandweer Gooi en Vechtstreek
3. Verantwoording van de werkzaamheden
5. Jaarrekening 2022
51%
Hilversum
49%
Huizen Laren Wijdemeren Voorlichting algemeen (68)
Hoofdstuk 3
4. Paragrafen
Gooise Meren
Hoofdstuk 2
2. Beleidsplan en uitvoerings programma als basis
Hoofdstuk 1
1. Verantwoording van prestaties in cijfers
0
Voorlichting scholen (70)
10
20
30
40
50
Hoofdstuk 4
Blaricum
Gooise Meren
Hilversum
Huizen
Laren
Wijdemeren
Algemeen (68)
4
14
39
3
3
6
Scholen (70)
0
7
6
4
1
2
Figuur 15 –Aantal en soort voorlichtingen Brandveilig Leven
Hoofdstuk 5 Bijlagen
Naast het organiseren van algemene brandveiligheidsvoorlichting op basisscholen heeft de brandweer ook de deelname gestimuleerd van basisscholen aan de landelijke campagne voor het veilig gebruik van vuurwerk rond de jaarwisseling. In Gooi en Vechtstreek hebben 49 reguliere basisscholen en 5 scholen voor speciaal onderwijs gebruik gemaakt van het online lespakket 4vuurwerkveilig voor de groepen 7 en 8. De advisering over brandveiligheid wordt voor een belangrijk deel verzorgd door de Wijkbrandweer. Er zijn 287 spreekuren verzorgd, waarbij op reguliere momenten op publiekstoegankelijke plaatsen voorlichting is gegeven. Verder zijn 89 adviezen aan particulieren gegeven; voor een belangrijk deel tijdens huisbezoeken, waarbij al dan niet ook rookmelders worden geplaatst. Naast deze gerapporteerde producten, is er ingezet op brandveiligheidsvoorlichting via sociale media-activiteiten en het verder uitbouwen van een lokaal netwerk (75 bijeenkomsten). Voor het project “Roze Wolk” zijn er regionaal 37 geboortepakken uitgereikt aan nieuwe ouders, waarin informatie over brandveiligheid wordt gegeven.
1.1 Prestaties veiligheidsregio 1.2 Inzet Brandweer Gooi en Vechtstreek
3. Verantwoording van de werkzaamheden
5. Jaarrekening 2022
Hoofdstuk 3
4. Paragrafen
Hoofdstuk 2
2. Beleidsplan en uitvoerings programma als basis
Hoofdstuk 1
1. Verantwoording van prestaties in cijfers
Bestuurlijke samenvatting
Jaarstukken 2023
24
Door het jaar heen zijn ook nog een aantal bijzondere activiteiten georganiseerd, waaronder in mei de Themabijeenkomst “Langer zelfstandig wonende senioren” voor diverse betrokken organisaties, zoals gemeenten, woningbouwcorporaties en zorgorganisaties. Verder zijn in Hilversum, Laren en Huizen activiteiten gedaan in de Week van de Veiligheid, is voorlichting brandveiligheid gegeven op de Seniorenmarkt in Gooise Meren en is een voorlichting gegeven voor personeel van Woningbouwcorporatie De Alliantie in Bussum. Een overzicht van de vaste adviesproducten en de verdeling per gemeente is te zien in figuur 16.
Voorlichting
Advies (376) Blaricum Gooise Meren 24%
Hilversum Huizen
76%
Hoofdstuk 4
Laren Wijdemeren 0
Spreekuur (287)
50
100
150
200
Hoofdstuk 5
Advies particulieren (89)
Bijlagen
Blaricum
Gooise Meren
Hilversum
Huizen
Laren
Wijdemeren
Advies particulieren (89)
3
25
37
4
8
12
Spreekuur (287)
35
43
135
40
8
26
Figuur 16 - Aantal en soort adviezen Brandveilig Leven
2. Beleidsplan en uitvoeringsprogramma als basis
4. Paragrafen 5. Jaarrekening 2022
Hoofdstuk 2
3. Verantwoording van de werkzaamheden
Hoofdstuk 1
1. Verantwoording van prestaties in cijfers
Bestuurlijke samenvatting
Jaarstukken 2023
25
2. B eleidsplan en uitvoeringsprogramma als basis In dit hoofdstuk gaan we in op de relatie tussen het uitvoeringsprogramma van het beleidsplan, de programmabegroting en deze jaarstukken.
Hoofdstuk 3
In de Programmabegroting 2023 hebben wij onze beleidsvoornemens voor 2023 gepresenteerd, gebaseerd op het Regionaal Beleidsplan Flevoland & Gooi en Vechtstreek 2021-2024. In dit beleidsplan is de focus gelegd op vier opgaven. Deze opgaven zijn geconcretiseerd naar beleidsvoornemens die in Kadernota 2023 en Programmabegroting 2023 zijn uitgewerkt. De kernboodschap van het regionaal beleidsplan is: ‘Als veiligheidsregio’s investeren wij in veiligheid en dragen wij bij aan een redzame samenleving. Want veiligheid maken we met elkaar en als veiligheidsregio’s staan we hiervoor. Samen voor veiligheid.’
Hoofdstuk 4
Vanuit de bovenstaande kernboodschap werken wij samen aan de volgende vier opgaven: • Wij voorkomen onveiligheid en dragen bij aan een redzame samenleving. • Wij zijn de zichtbare en deskundige netwerkpartner voor veiligheid. • Wij zijn vakmensen: professioneel, innovatief en wendbaar. • Wij staan er als het onverhoopt toch nodig is.
Hoofdstuk 5
In deze jaarstukken geven wij aan op welke wijze is gewerkt aan het realiseren van deze opgaven. Onderstaande tabel geeft een overzicht van bovengenoemde beleidsplanopgaven en welke beleidsthema’s en speerpunten hieruit zijn gedestilleerd en in 2023 zijn opgepakt. In hoofdstuk 3 vindt u een toelichting op de beleidsthema’s en speerpunten.
Bijlagen
2. Beleidsplan en uitvoeringsprogramma als basis
4. Paragrafen 5. Jaarrekening 2022
Hoofdstuk 2
3. Verantwoording van de werkzaamheden
Hoofdstuk 1
1. Verantwoording van prestaties in cijfers
Bestuurlijke samenvatting
Jaarstukken 2023
26
Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5
Beleidsplanopgaven
Beleidsthema’s en speerpunten kolommen
Wij voorkomen onveiligheid en dragen bij aan een redzame samenleving
• Omgevingswet en adviseren over risico’s • Voorkomen van crises (Veiligheidsbureau)
Wij zijn de zichtbare en deskundige netwerkpartner voor veiligheid
• Energietransitie • De GHOR is de verbindende schakel tussen zorg en veiligheid binnen de veiligheidsregio • De GHOR adviseert en informeert de gezondheidszorg, de veiligheidsregio en het openbaar bestuur
Wij zijn vakmensen: professioneel, innovatief en wendbaar
• • • • • •
Wij staan er als het onverhoopt toch nodig is
• Meldkamer Midden-Nederland • Toekomstbestendige brandweer, incl. paraatheid en implementatie Verplichtend karakter • Doorontwikkeling crisisbeheersing en Knooppunt Coördinatie Regio’s-Rijk (KCR2) • Dekkingsplan Brandweer • Klimaatverandering en natuurbranden • De GHOR is de drijvende kracht achter een sterke crisisbeheersing van de witte kolom
Samenwerking VRGV en VRF Implementatie informatieveiligheidsbeleid Opleiden, trainen en oefenen Bevolkingszorg Doorontwikkeling Bevolkingszorg Kwaliteitszorg crisisbeheersing Vakbekwame crisisorganisatie Veiligheidsbureau FGV
Bijlagen
2. Beleidsplan en uitvoerings programma als basis
3.1 Actuele ontwikkelingen 2023 3.2 Beleidsthema’s 2023 3.3 Reguliere werkzaamheden van de kolommen
4. Paragrafen 5. Jaarrekening 2022
Hoofdstuk 3
3.4 Programma Algemene Dekkingsmiddelen
Hoofdstuk 2
3. Verantwoording van de werkzaamheden
Hoofdstuk 1
1. Verantwoording van prestaties in cijfers
Bestuurlijke samenvatting
Jaarstukken 2023
27
3. Verantwoording van de werkzaamheden Hoofdstuk 3 omvat de beleidsverantwoording van onze werkzaamheden in 2023. We beginnen dit hoofdstuk met een korte beschouwing van de actuele ontwikkelingen in 2023. Daarna doen we in vogelvlucht verslag van de voortgang op de beleidsthema’s zoals die destijds in onze Programmabegroting 2023 zijn opgenomen. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een rapportage over de speerpunten van de programma’s Brandweer, GHOR, Bevolkingszorg en Veiligheidsbureau. 3.1 Actuele ontwikkelingen 2023 De veiligheidsregio opereert in een dynamische omgeving. Hierdoor komen er gedurende het jaar onderwerpen naar voren, die niet waren voorzien bij het opstellen van Programmabegroting 2023. Voor zover deze onderwerpen in onze bestuursrapportage beschreven zijn, volstaan we hier met een korte samenvatting.
Hoofdstuk 4
3.1.1 Oorlog in Oekraïne
Hoofdstuk 5
Vanwege de zeer hoge instroom van vluchtelingen uit Oekraïne en de grote druk op het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft het kabinet op 1 april 2022 het staatsnoodrecht geactiveerd. Onder het staatsnoodrecht hebben burgemeesters de wettelijke taak om te voorzien in de opvang en verzorging van vluchtelingen uit Oekraïne. Vanuit haar rol en taak heeft de veiligheidsregio het bestuur daarbij in 2023 geadviseerd en heeft zij de coördinatie op zich genomen voor de regionale spreiding van vluchtelingen en de voorbereiding van crisisnoodopvang. Daarnaast heeft de veiligheidsregio de interne en externe communicatie verzorgd over dit onderwerp en heeft ze contact onderhouden met de landelijke stuurgroepen om de gemeentelijke organisaties te kunnen informeren over relevante ontwikkelingen.
Bijlagen
Vanaf 1 januari 2024 verandert deze rol en taak door de komst van de Tijdelijke Wet opvang ontheemden Oekraïne (TW Oek). De belangrijkste verandering is dat de verantwoordelijkheid voor opvang en zorg voor vluchtelingen uit Oekraïne verschuift van de burgemeester naar het dagelijks bestuur van de gemeente, het college van Burgemeester en Wethouders (B&W). Verder verschuift de coördinerende verantwoordelijkheid
2. Beleidsplan en uitvoerings programma als basis
3.1 Actuele ontwikkelingen 2023 3.2 Beleidsthema’s 2023 3.3 Reguliere werkzaamheden van de kolommen
4. Paragrafen 5. Jaarrekening 2022
Hoofdstuk 3
3.4 Programma Algemene Dekkingsmiddelen
Hoofdstuk 2
3. Verantwoording van de werkzaamheden
Hoofdstuk 1
1. Verantwoording van prestaties in cijfers
Bestuurlijke samenvatting
Jaarstukken 2023
28 van het bestuur van de veiligheidsregio naar de samenwerkingsverbanden Regionale- of Provinciale RegieTafel Asiel (RRT/PRT). De veiligheidsregio heeft gezorgd voor ondersteuning en een warme overdracht van taken aan de RRT.
3.1.2 Versterking crisisbeheersing en veiligheidsregio’s Hedendaagse crises zijn in toenemende mate complex, langdurig, grensoverschrijdend en lang niet altijd meer plaatsgebonden. De COVID-19-crisis en de Oekraïne- en asielcrisis zijn hiervan voorbeelden. Ze hebben veel capaciteit gevraagd van het Rijk, de veiligheidsregio’s en gemeenten. Om ons stelsel van crisisbeheersing goed opgewassen te houden tegen deze ontwikkelingen wordt, samen met crisispartners, ingezet op een aantal punten van versterking op het vlak van crisisbeheersing en informatievoorziening. Vanuit het Rijk is voor deze versterking via de brede doeluitkering rampenbestrijding (BDuR) structureel geld vrijgemaakt voor de veiligheidsregio’s.
Hoofdstuk 4
Om te voldoen aan de landelijke doelstellingen op het gebied van de crisisbeheersing is binnen onze veiligheidsregio’s begin 2023 het project Versterking crisisbeheersing en veiligheidsregio’s opgestart. In de vergadering van het algemeen bestuur van 28 juni zijn de versterkingsvoorstellen voor 2023 vastgesteld. Hiermee is het fundament gelegd voor de verdere versterking. Vanaf januari 2024 gaat het project over in programmavorm en het wordt zo geborgd in de organisatie. Het project Versterking crisisbeheersing en veiligheidsregio’s heeft relaties met het project (gezamenlijk) Regionaal Beleidsplan 2025-2028 en de bestuursopdracht governance.
3.2 Beleidsthema’s 2023
Hoofdstuk 5
De opgaven uit het Beleidsplan 2021-2024, zoals weergegeven in hoofdstuk 2, vormen de basis voor de beleidsthema’s die in de Programmabegroting 2023 zijn opgenomen en in 2023 zijn opgepakt. Hieronder volgt per beleidsthema een korte beschrijving van de stand van zaken. Uitgangspunt bij deze beschrijving is dat we met name rapporteren over (eventuele) afwijkingen ten opzichte van wat is opgenomen in de bestuursrapportage.
3.2.1 Samenwerking VRGV en VRF
Bijlagen
De samenwerking tussen de beide veiligheidsregio’s heeft ook in 2023 op meerdere fronten belangrijke resultaten opgeleverd. Naast de al bekende aspecten, zoals de gezamenlijke inzet inzake de opvang van Oekraïners en vluchtelingen, is vooral aandacht besteed aan enkele specifieke ontwikkelingen die hieronder benoemd worden.
2. Beleidsplan en uitvoerings programma als basis
3.1 Actuele ontwikkelingen 2023 3.2 Beleidsthema’s 2023 3.3 Reguliere werkzaamheden van de kolommen
4. Paragrafen 5. Jaarrekening 2022
Hoofdstuk 3
3.4 Programma Algemene Dekkingsmiddelen
Hoofdstuk 2
3. Verantwoording van de werkzaamheden
Hoofdstuk 1
1. Verantwoording van prestaties in cijfers
Bestuurlijke samenvatting
Jaarstukken 2023
29
Gezamenlijk Beleidsplan 2025-2028 In 2023 is het project Regionaal Beleidsplan 2025-2028 opgestart. Onderdeel van het beleidsplan is ook de opzet voor een nieuw Regionaal Risicoprofiel. De voorbereiding en uitwerking van het Regionaal Risicoprofiel gebeurt onder de verantwoordelijkheid van het veiligheidsbureau. Voor de verdere uitwerking van het Regionaal Beleidsplan is het afgelopen jaar, in overleg met bestuurlijke doelgroepen en netwerkpartners, gesproken over thema’s en ontwikkelingen die de fysieke veiligheid aan gaan. Binnen de organisatie zijn directie en medewerkers in gesprek gegaan over voorzienbare ontwikkelingen. Naast de diverse beleidsthema’s die gezamenlijk worden opgepakt, is in het beleidsplan ook aandacht besteed aan ‘regio eigen’ onderwerpen. Het beleidsplan wordt begin 2024, na bestuurlijke besluitvorming, voor consultatie naar de gemeenteraden gestuurd. Het beleidsplan zal in de periode 2025-2028 sturing geven aan de beide veiligheidsregio’s in de uitwerking van diverse thema’s die spelen en gaan spelen.
Hoofdstuk 4
Gemeenschappelijke regeling De herziene Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) verplicht de veiligheidsregio haar gemeenschappelijke regeling te wijzigen, zodat deze aansluit op de herziene wet. Deze aanpassing dient voor 1 juli 2024 volledig afgerond te zijn. Dit proces is in 2023, in nauwe samenwerking met de gemeenten van beide veiligheidsregio’s, doorlopen. Bij de herijking zijn de gemeenschappelijke regelingen van beide veiligheidsregio’s waar mogelijk geharmoniseerd. Daarbij zijn belangrijke samenwerkingselementen verwerkt. Eind 2023 hebben de beide algemeen besturen de regelingen vastgesteld, nadat de gemeenten hun zienswijzen hebben kunnen geven. De herziene gemeenschappelijke regeling wordt begin 2024 aan de colleges van B&W ter vaststelling aangeboden. Zodoende wordt de geplande einddatum van 1 juli 2024 gehaald.
Hoofdstuk 5
Governance-structuur Om bij de doorontwikkeling van de samenwerking tussen de beide veiligheidsregio’s een juiste koers te houden, is een bestuurlijke opdracht uitgevoerd om de huidige governance-structuur in beeld te brengen en daarnaast richting te geven aan de toekomstige governance-structuur. Daarbij heeft tevens een externe meting op het kwaliteitssysteem plaatsgevonden. De resultaten van het onderzoek zijn eind 2023 aan de algemeen besturen aangeboden en toegelicht. Begin 2024 wordt een bestuurlijke rapportage aangeboden die dient als uitgangspunt voor de verdere uitwerking van de toekomstige governance-structuur. Daarbij worden ook de effecten van de te nemen versterkingsmaatregelen crisisbeheersing betrokken.
Bijlagen
2. Beleidsplan en uitvoerings programma als basis
3.1 Actuele ontwikkelingen 2023 3.2 Beleidsthema’s 2023 3.3 Reguliere werkzaamheden van de kolommen
4. Paragrafen 5. Jaarrekening 2022
Hoofdstuk 3
3.4 Programma Algemene Dekkingsmiddelen
Hoofdstuk 2
3. Verantwoording van de werkzaamheden
Hoofdstuk 1
1. Verantwoording van prestaties in cijfers
Bestuurlijke samenvatting
Jaarstukken 2023
30
3.2.2 Omgevingswet en adviseren over risico’s De Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen treden op 1 januari 2024 in werking. Alle voorbereidingen liggen op koers om vanaf deze datum conform de nieuwe wetten te kunnen werken. Hiervoor is afgelopen jaar, samen met gemeenten en andere ketenpartners, de laatste hand gelegd aan het opstellen van diverse regionale samenwerkingsafspraken. Verder is de onderlinge uitwisseling van vergunningsinformatie en adviezen via het landelijke Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO) tussen de verschillende overheden getest. Alle systemen blijken goed te werken. Binnen de eigen organisatie is het nieuwe zaaksysteem Process Pro voor de afdeling Risicobeheersing ingericht en operationeel gemaakt voor de belangrijkste werkprocessen Advisering en Toezicht. Ook zijn intern, tussen de brandweer en het veiligheidsbureau, afspraken gemaakt over de taakverdeling voor werkzaamheden in het kader van de Omgevingswet. Voor de uitvoering van de Omgevingswet zal de komende jaren extra capaciteit noodzakelijk zijn. De benodigde financiën hiervoor zijn opgenomen in Kadernota 2025. In 2024 wordt geëvalueerd of de inschatting van de structurele meerkosten in overeenstemming is met de praktijk.
3.2.3 Meldkamer Midden-Nederland
Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5
Het project meldkamer Midden-Nederland kent een lange doorlooptijd. Vanaf 2 april 2025 moet de meldkamerfunctie brandweer en multidisciplinaire opschaling van Midden-Nederland operationeel zijn op één locatie, De Groest in Hilversum. In 2023 is de bouw gestaag gevorderd en de live-gang per 2 april 2025 lijkt gehaald te worden. Momenteel worden de personele inrichting, de governance, de werkprocessen en de onderdelen bedrijfsvoering en staf binnen een brede projectorganisatie uitgewerkt. Dit proces van uitwerking kan beschouwd worden als een opmaat naar het samenvoegen van meerdere teams binnen de meldkamerorganisatie voor de Veiligheidsregio’s Gooi en Vechtstreek, Flevoland en Utrecht. Onderdeel van de uitwerking zal in 2024 leiden tot bestuurlijke besluitvorming binnen de drie veiligheidsregio’s. Na deze besluitvorming aangaande de vorming van de meldkamerorganisatie brandweer en multi-opschaling MiddenNederland volgt een fase van implementatie die doorloopt tot de zomer van 2025. Het is een intensief project, waarbinnen de drie betrokken veiligheidsregio’s op alle niveaus op een constructieve wijze samenwerken.
3.2.4 Toekomstbestendige brandweer, incl. paraatheid en implementatie Verplichtend karakter
Bijlagen
Onder verantwoordelijkheid van het landelijk Veiligheidsberaad wordt gewerkt aan het implementatieplan voor het afschaffen van verplichte consignatie en kazernering van vrijwilligers, landelijk bekend onder de projectnaam ‘Verplichtend karakter’. Als gevolg van Europese regelgeving is deze organisatiewijze niet langer houdbaar. Het Veiligheidsberaad heeft op 21 juni 2021 in overleg met de minister ingestemd met de door de
2. Beleidsplan en uitvoerings programma als basis
3.1 Actuele ontwikkelingen 2023 3.2 Beleidsthema’s 2023 3.3 Reguliere werkzaamheden van de kolommen
4. Paragrafen 5. Jaarrekening 2022
Hoofdstuk 3
3.4 Programma Algemene Dekkingsmiddelen
Hoofdstuk 2
3. Verantwoording van de werkzaamheden
Hoofdstuk 1
1. Verantwoording van prestaties in cijfers
Bestuurlijke samenvatting
Jaarstukken 2023
31 landelijke denktank uitgevoerde verkenning en daarbij opdracht gegeven om een implementatieplan uit te werken voor het afschaffen van consignatie en kazernering. Besluitvorming over dit implementatieplan was aanvankelijk voorzien voor maart 2022. Als gevolg van onder meer de langdurige formatie, is de landelijke besluitvorming op dit dossier fors vertraagd. Ondanks aandringen van onze vertegenwoordigers in diverse ambtelijke en bestuurlijke gremia, is het tot op heden niet gelukt tot landelijke besluitvorming te komen. Hiermee duurt de periode van onzekerheid voort.
3.2.5 Implementatie informatieveiligheidsbeleid Op digitaal vlak zijn er grote stappen gezet in 2023. Begin dit jaar werd nog gebruik gemaakt van Citrix, maar inmiddels is de volledige organisatie overgestapt naar een Microsoft-omgeving. Dit biedt niet alleen voordelen op het gebied van digitaal samenwerken, maar ook op het gebied van informatiebeveiliging. De netwerktransitie is een belangrijke technische stap richting een veiligere digitale werkomgeving. Samen met deze technische inrichting is in juni een nieuw informatiebeleidsplan vastgesteld door het algemeen bestuur. Dit plan wordt de komende maanden verder uitgerold. Het informatiebeleidsplan, ook wel Information Security Management System (ISMS) geheten, wordt ingericht conform de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO-)normering. Eind 2024 wordt een externe audit van het beleid langs deze norm voorzien. Bij positieve bevindingen leidt dit tot certificering van onze organisatie op informatieveiligheidsgebied.
Hoofdstuk 4
Het Informatiebeveiligingsbeleid is een dynamisch beleid. Dit beleid wordt continu getoetst en verbeterd. Vanaf 2024 wordt daarom minimaal één keer per jaar de fysieke veiligheidstest, ook wel PEN-test genaamd, uitgevoerd door een externe partij.
3.2.6 Doorontwikkeling crisisbeheersing en Knooppunt Coördinatie Regio’s-Rijk (KCR2)
Hoofdstuk 5
De veiligheidsregio dient zich te ontwikkelen van een klassieke rampenbestrijder naar een moderne crisisbeheerser. Tegelijkertijd dient de kwaliteit (en capaciteit) voor crisisbeheersing verstevigd te worden. Op basis van de in 2021 bestuurlijk vastgestelde visie en strategie crisisbeheersing wordt aan deze omvorming gewerkt. Ook landelijk zijn er veel ontwikkelingen op het gebied van crisisbeheersing. Een voorbeeld is de landelijke agenda crisisbeheersing (mede op basis van de contourennota) die op dit moment wordt uitgewerkt. Deze landelijke agenda gaat ook uit van versterking en zal (mede) de basis vormen voor het toekomstig beleid.
Bijlagen
Wat willen we bereiken? • Een flexibele toekomstgerichte crisisorganisatie; • Een stevige netwerk- en informatiepositie; • Een grotere rol in de ondersteuning naar de gemeenten.
2. Beleidsplan en uitvoerings programma als basis
3.1 Actuele ontwikkelingen 2023 3.2 Beleidsthema’s 2023 3.3 Reguliere werkzaamheden van de kolommen
4. Paragrafen 5. Jaarrekening 2022
Hoofdstuk 3
3.4 Programma Algemene Dekkingsmiddelen
Hoofdstuk 2
3. Verantwoording van de werkzaamheden
Hoofdstuk 1
1. Verantwoording van prestaties in cijfers
Bestuurlijke samenvatting
Jaarstukken 2023
32 Wat is daarbij van belang? Een succesvolle versteviging en doorontwikkeling van de crisisbeheersing valt of staat met het beschikbaar hebben van voldoende - en de juiste - mensen en middelen. Om de achterstanden op het gebied van crisisbeheersing in te lopen is het daarom van belang dat deze mensen en middelen worden geborgd binnen de versterkingsvoorstellen van het project Versterking crisisbeheersing en veiligheidsregio’s. Toekomstgerichte crisisorganisatie: crisisorganisatie 2.0 De eerste stappen zijn gezet om toe te werken naar een toekomstgerichte crisisorganisatie. De verwachting is dat de contouren van deze nieuwe organisatie in de eerste helft van 2024 duidelijk zijn. Netwerk- en informatiepositie: KCR2 en Veiligheidsinformatiecentrum (VIC) Op gebied van KCR2 worden de landelijke ontwikkelingen gevolgd en nemen we actief deel aan initiatieven op dit dossier. Daarnaast zijn stappen gezet in de realisatie van het Veiligheidsinformatiecentrum (VIC) en het professionaliseren van de organisatie van de calamiteitencoördinator (CaCo). Op deze laatste twee onderdelen loopt een samenwerking met Veiligheidsregio Utrecht (VRU). Het doel is beide eind 2024 gereed te hebben.