Document · PDF

Bijlage 3 Bestuursapportage 2025 RGV

gemeenteraad 11 december 2025, gemeente WijdemerenBij agendapunt: Zienswijze Bestuursrapportage 2025 Regio Gooi en Vecht en begrotingswijziging15.771 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

Voortgang 2025 Bedragen x € 1.000

Realisatie 2024

Begroting 2025

Begroting 2025 na wijziging

Prognose realisatie 2025

Prognose afwijking 2025

Personele lasten

235

268

266

-2

Kapitaallasten

Materiële lasten

130

142

175

560

421

468

500

-310

-415

Centrumgemeentebijdrage

Rijksbijdrage

Overige baten

-89

-53

-85

-32

Totaal baten

-399

-468

-500

-32

Onttrekkingen

-30

Saldo

-8

Lasten

Vennootschapsbelasting Overhead Regio Dotatie voorziening Totaal lasten Baten Gemeentelijke bijdrage

Saldo Reserves Dotaties

Financiële toelichting De baten en lasten nemen beide met € 32.017 toe. Deze mutatie betreft incidentele extra lasten waarvoor tevens incidentele baten beschikbaar zijn. Daarnaast maakt deze ruimte het mogelijk om de kosten voortvloeiend uit de Cao-verhoging (€ 4.854 ) binnen dit taakveld op te vangen. Bedragen x € 1.000

Baten TV 5.5

Lasten

Gemeentelijke bijdrage

Centrum bijdrage

Bijdrage Rijk / Overige baten

Mutatie reserve

Saldo

I/S

Zienswijze

Nee

Actualisatie van personeel, materieel en baten, inclusief Cao-compensatie 32

-32

Beleid en Bestuur

Blaricum

Eemnes

Gooise meren

Hilversum

Huizen

Laren

Wijdemeren

Vanuit de eenheid Beleid en Bestuur ondersteunen wij de politieke, bestuurlijke en ambtelijke samenwerking tussen gemeenten, onze diensten en maatschappelijke partners. Deze samenwerking richt zich op de maatschappelijke opgaven, gebiedsopgaven en onze diensten. Wij zorgen dat gemeenten politiek, bestuurlijk en ambtelijk aan het stuur van de regionale opgaven en de Regioorganisatie zitten. Met gemeenten, onze diensten, ondernemers en maatschappelijke organisaties bereiden wij beleid en besluitvorming voor en voeren dat uit. Ook zorgen wij voor de bestuurlijke en ambtelijke vertegenwoordiging van de regiogemeenten in de Metropoolregio Amsterdam (MRA), provincie en Rijk. Daarnaast vragen wij waar mogelijk subsidies aan en voeren projecten uit.

Uitvoering Regionale samenwerkingsagenda

●

Uitvoering uitvoeringsprogramma’s

●

Beleidsvoorbereiding en -uitvoering sociaal domein

●

Beleidsvoorbereiding en -uitvoering fysiek domein

●

Bestuurssecretariaat bestuurlijke en ambtelijke samenwerking

●

Belangenbehartiging, vertegenwoordiging en strategische communicatie

●

Ontwikkelingen 2025 Door de val van het kabinet in de eerste helft van dit jaar is op tal van gebieden onzekerheid geslopen in het door het Rijk gevoerde beleid en in de afspraken en ambities die daaruit voortvloeien en de basis vormen voor onze inzet. Op dit moment is nog onduidelijk of en in hoeverre beleidsambities of aangekondigde investeringen wijzigen zullen onder invloed van een nieuw kabinet of vertraging zullen ondervinden als gevolg van een controversieel verklaring ervan door de Tweede Kamer. De onzekerheid doet zich voor op tal van terreinen en dossiers, uiteenlopend van het Integraal ZorgAkkoord tot infrastructurele maatregelen, van belang voor de bereikbaarheid van onze regio, en de aanpak van de woningmarktcrisis. Onze gezamenlijke en gebundelde inzet blijft er – ook en juist in de geschetste context – op gericht om kansen te pakken in het in de begroting voor dit jaar al beschreven ‘tijdperk van transities’. Om blijvend in te zetten op een gezonde en toekomstbestendige leefomgeving, iedereen daarin mee te nemen en van te laten meeprofiteren, om kwetsbare groepen mee te nemen en kansongelijkheid te voorkomen. De ontwikkelingen op nationaal niveau maken een inzet op bovenregionale belangenbehartiging, zoals geformuleerd in de in 2023 opgestelde Regionale propositie, prominent.

Juist nu, in de opmaat naar nieuwe verkiezingen en een nieuw kabinet, is het eens te meer van belang om in te zetten op onze regionale en bovenregionale belangenbehartiging en op de vorming van politieke agenda's. Wij voorzien dan ook dat daarop in de tweede helft van 2025 een stapje harder gelopen gaat worden in Regionaal verband en in MRA-verband. Tegelijkertijd wordt de basis voor onze samenwerking onverkort gevormd door de Regionale samenwerkingsagenda Gooi en Vechtstreek 2023 – 2026 (RSA). Dit vertaalt zich ongewijzigd naar onze dagelijkse inzet in de diverse dossiers.

Afstemming daarover vindt plaats in de cycli van bestuurlijke overleggen. Om fluctuatie in de uitgaven ten behoeve van de uitvoering van de diverse uitvoeringsprogramma's van de RSA op te vangen, is in voorgaande jaren een tweetal reserves gevormd: Reserve Sociaal Domein De reserve Sociaal Domein bedraagt € 3.5 miljoen en is ingesteld voor drie jaren. Met de hierdoor beschikbare middelen wordt in hoofdzaak de inzet van ambtelijke capaciteit door gemeenten aan diezelfde gemeenten gecompenseerd en wordt in mindere mate ook capaciteit bij de Regio gedekt. Besluiten over inzet en aanwending van deze reserve worden genomen in het maandelijkse portefeuille-overleg en achteraf bekrachtigd door de colleges van B&W. De uitgaven ten laste van deze reserve verlopen weliswaar niet lineair, maar met een geprognosticeerd bedrag van € 1.138.000 in 2025 wel volgens verwachting. Hiermee is in 2025 onder meer de inzet gedekt voor de lopende projecten Heroverwegingen Wmo, Samenkracht en IDU. Regionale Samenwerkings Agenda Ten behoeve van de RSA is eveneens een reserve gevormd. Hoewel het formele mandaat voor uitgaven ten laste van deze reserve berust bij de manager Beleid en Bestuur van de Regio, komen de daaraan ten grondslag liggende voorstellen alle voort uit het uitvoeringsprogramma van de RSA en vindt hierover afstemming plaats in de ambtelijke en bestuurlijke portefeuille-overleggen.

Gedurende de lopende bestuursperiode is op een aantal momenten sprake geweest van een bestuurlijke wens om zogenaamde plustaken uit te voeren, bovenop het uitvoeringsprogramma van de RSA. In 2025 is sprake van een geprognosticeerde last van € 725.000 ten behoeve van de RSA. Daarmee is onder anderen ingezet op de projecten Gooicorridor, Toekomstbestendige Heuvelrug, Gebiedsregie Crailo, de impactstudie A1/A27 en de regionale inkoop van energie. Na aftrek van de baten (inwonerbijdrage, bijdragen van provincie en Rijk) resteert een verwachte onttrekking van € 284.000 aan de reserve. Dit bedrag wijzigt mogelijk nog positief in de aanloop naar de jaarrekening, aangezien hierin rekening is gehouden met het wegvallen van een baat van € 77.250 uit SPUK IZA, als gevolg van onduidelijkheid die hierover recent is ontstaan. In het vierde kwartaal verwachten wij hierover duidelijkheid te krijgen. De totale onttrekking is weliswaar circa € 208.000 hoger dan het voorgaande jaar, maar weerspiegelt daarmee ook het stadium van de lopende bestuursperiode, waarin de nadruk sterk ligt op realisatie van de gestelde doelen. De reservepositie staat als gevolg van deze onttrekking niet onder druk.

Gebiedsregie Crailo Binnen dit project wordt ingezet op een voorstel voor besluitvorming over de wijze van inpassing van mobiliteitsvragen in het gebied rondom Crailo, waar plannen voor woningbouw, omliggende infrastructuur, de vorming van een regionale hub, een doorfietsroute met fietstunnel, optimalisatie van de op- en afritten van de A1 en oversteekbaarheid van provinciale wegen samenkomen. Voor dit project is in de RSA € 150.000 gereserveerd. De provincie heeft toegezegd hiervan de helft voor haar rekening te nemen, waarmee voor de gemeenten een bijdrage resteert van € 75.000. Werkkamer Met ingang van dit jaar is het volledige programma Werk & Participatie overgegaan van de Regio naar de centrumgemeente Hilversum. Van het bij de Regio beschikbare budget resteert na verwerking van overdracht- en frictiekosten naar verwachting € 58.000. Dit bedrag zal terugvloeien naar de centrumgemeente.

Voortgang 2025 Bedragen x € 1.000

Realisatie 2024

Begroting 2025

Begroting 2025 na wijziging

Prognose realisatie 2025

Prognose afwijking 2025

2.371

2.353

2.643

2.902

259

2.178

926

1.826

2.537

711

470

483

489

5.020

3.761

4.951

5.927

977

-3.238

-3.567

Centrumgemeentebijdrage

-187

Rijksbijdrage

-478

-359

Overige baten

-39

-104

-73

Totaal baten

-3.942

-3.670

-3.999

-328

Saldo

1.078

1.281

1.929

648

-1.143

-91

-1.281

-1.589

-308

-65

340

Lasten Personele lasten Kapitaallasten Materiële lasten Vennootschapsbelasting Overhead Regio Dotatie voorziening Totaal lasten Baten Gemeentelijke bijdrage

Reserves Dotaties Onttrekkingen Saldo Financiële toelichting

Voortgang Bedragen x € 1.000

Baten TV 0.4

6.92

6.1

6.91

6.92

6.812

Mutatie Bijdrage Rijk Saldo reserve / Overige baten Actualisatie van personeel, materieel, inclusief de Cao-compensatie Het realiseren van overige baten, zonder gerelateerde lasten, blijkt een lastige opgave. Lasten

Gemeentelijke bijdrage

Centrum bijdrage

I/S

Zienswijze

35 0 0 100 0 135 I Ja Regionale Samenwerkingsagenda Samenwerking in het fysiek domein volgens het uitvoeringsprogramma, waarbij co-financiering vanuit rijk, provincie en centrumgemeente waar mogelijk gezocht wordt. Voorgesteld wordt om € 284.284 te onttrekken aan de bestemmingsreserve RSA. 359 0 0 -75 -284 0 I Nee Netwerk Eetstoornissen In 2022 heeft het portefeuillehouders overleg goedkeuring gegeven aan een gemeentelijke bijdrage voor inhoudelijke en financiële invulling van het Netwerk Eetstoornissen. Dit is een samenwerking tussen diëtisten, psychologen, het Tergooiziekenhuis en Levvel om knelpunten voor gezinnen met kinderen die kampen met eetstoornissen aan te pakken. In 2023 is voorgesteld om dit voort te zetten in 2024 en 2025, met de toezegging van een tussenevaluatie eind 2024. Aangezien pas in 2026 de balans volledig kan worden opgemaakt, wordt voorgesteld het restant van dit budget voor 2026 beschikbaar te houden. 135 0 0 0 135 I Ja 0 Regietafel Asiel Voor het uitvoeren van deze taak ontvangt de Regio een bijdrage vanuit de Provincie Noord-Holland (€ 69.000) en een Rijksbijdrage voor de Oekraïne Opvang taken (€ 284.000) 353 0 0 -353 0 0 I Nee Kamers met Aandacht In Kamers met Aandacht worden vraag en aanbod van woonruimte voor jongeren tussen 18 en 23 jaar, afkomstig uit de Jeugdzorg, bijeengebracht.

Voor dit project is besloten tot een extra gemeentelijke bijdrage voor 2025 en 2026 voor de vaste kosten. De variabele kosten voor bemiddeling en intake van jongeren worden achteraf verdeeld op basis van het woonplaatsbeginsel. 38 0 0 0 38 I Ja 0 Pilot Hulpverlener op de bank Binnen de Pilot Hulpverlener op de bank wordt hulp geboden aan gezinnen in crisis waarbij ouders om welke reden dan ook onverwacht een nacht niet zelf voor hun kinderen kunnen zorgen en kinderen niet direct elders kunnen worden ondergebracht.Het portefeuillehouders overleg heeft de wens uitgesproken deze pilot, die in 2024 is gestart, met een jaar te verlengen in 2025. 31 0 0 0 0 31 I Ja Dak- en Thuisloosheid Voor de opgaven op Dak- en Thuisloosheid is een bestemmingsreserve beschikbaar vanuit eerder ontvangen rijksfinanciering. In 2025 worden middelen onttrokken voor de aangegane verplichting ten behoeve van het bewerkstelligen kleinschalige opvang – maatregel 5 van het plan van aanpak dak- en thuisloosheid. Voorgesteld wordt om de benodigde € 24.000 te onttrekken aan deze reserve. 24 0 0 0 -24 0 I Nee

Inkoop en Contractbeheer

Blaricum

Eemnes

Gooise meren

Hilversum

Huizen

Laren

Wijdemeren

In opdracht van Regio Gooi en Vechtstreek werkt de eenheid Inkoop en Contractbeheer samen voor onze inwoners met ondernemers en maatschappelijke organisaties. Inkoop en contractbeheer is hierbij verantwoordelijk voor het inkopen, contracteren en beheren van alle producten en dienstverlening van bedrijven en organisaties. Inkoop en Contractbeheer voert haar taak op een drietal gebieden: sociaal domein, fysiek domein en facilitaire zaken.

Inkoop sociaal domein, fysiek domein en facilitaire zaken

●

Contractbeheer sociaal domein (incl. verwijsindex, wachtlijstbemiddeling B&O, Cliëntervaringsonderzoek, klachtenmeldpunt)

●

Ontwikkelingen 2025 Net als voorgaande jaren wordt 2025 gekenmerkt door veel vraagstukken rondom de continuïteit van zorg. Middels de heroverwegingen wordt gezocht naar structurele oplossingen voor de huishoudelijke hulp en maatschappelijke ondersteuning. De oplevering van het digitaal leefplein 2.0 is uitgesteld. In samenwerking met de gemeenten wordt gezocht naar tijdelijke oplossingen binnen het huidige digitaal leefplein zodat de mogelijke hinder voor de uitvoeringsdiensten zoveel als mogelijk wordt geminimaliseerd. In 2025 worden verdere stappen gezet in het verbeteren van grip op het zorglandschap en zicht op aanbieders. Dit is niet alleen wenselijk vanuit kwaliteitsverbetering maar ook noodzakelijk vanuit tekorten in personeel, budgetten en beperking van (risico’s op) zorgfraude. Een onderdeel hiervan is dat Inkoop en Contractbeheer de lokale maatwerkovereenkomsten zo veel als mogelijk overneemt. In 2025 zien we een toenemende complexiteit in het contractmanagement. Zowel landelijk als lokaal vinden veranderingen plaats die van invloed zijn op de verantwoordelijkheden en werkzaamheden binnen Inkoop en Contractbeheer. Er wordt in toenemende mate een beroep gedaan op strategisch inzicht, specialistische kennis, onderhandelingsvaardigheden en diepgaande cijfermatige en financiële analyses.

Dit speelt in relatie tot individuele aanbieders waar meer dan voorheen contractontbinding, fusies en faillissementen om een zorgvuldige afwikkeling om consequenties voor inwoners te beperken vragen. In 2025 wordt het hoger beroep van een juridische procedure doorlopen op het gebied van de huishoudelijke hulp. In 2025 wordt de centralisatie van de inkoopfunctie voor de RVE’s binnen de Regio Gooi en Vechtstreek vanaf meervoudige onderhandse aanbesteding verder vormgegeven. De focus in 2025 ligt met name op het optimaliseren van de processen en de ondersteuning vanuit de diverse systemen hierbij.

Voortgang 2025 Bedragen x € 1.000

Realisatie 2024

Begroting 2025

Begroting 2025 na wijziging

Prognose realisatie 2025

Prognose afwijking 2025

1.261

1.263

1.314

1.520

206

2.609

2.186

2.224

3.992

1.768

382

392

396

4.251

3.841

3.930

5.908

1.978

-3.682

-2.584

-2.673

-4.169

-1.496

-477

-969

-1.126

-157

Rijksbijdrage

Overige baten

-414

-288

-238

Totaal baten

-4.573

-3.841

-3.930

-5.533

-1.603

Saldo

-322

375

Dotaties

Onttrekkingen

-322

375

Lasten Personele lasten Kapitaallasten Materiële lasten Vennootschapsbelasting Overhead Regio Dotatie voorziening Totaal lasten Baten Gemeentelijke bijdrage Centrumgemeentebijdrage

Reserves

Saldo

Financiële toelichting De verwachting is dat Inkoop en Contractbeheer voor de reguliere activiteiten binnen de kaders blijft, waarbij voor het personeel een voordeel van € 50.000 wordt verwacht en de overige baten € 50.000 lager uitvallen. Per saldo is dit in evenwicht. De afwijking van de prognose ten opzichte van de begrotingswijziging wordt, naast de gebruikelijke Cao-indexatie en het bovenstaande, verklaard door het inregelen van voorstellen rondom Bibob en Lokale Maatwerkvoorzieningen, de actualisatie van Volwasseneneducatie WEB op basis van de wijzigingsbeschikking 2025, alsmede het inregelen van de indexatie van taakgerichte financiering. Zie onderstaande tabel voor een gedetailleerde toelichting. Inkoop en Contractbeheer bekleedt een kassiersfunctie voor de verrekening met aanbieders. Dit om de administratieve lasten voor zowel de aanbieders als de gemeenten te minimaliseren. Deze uitgaven komen met name voort uit de uitvoering van regionale afspraken met betrekking tot de inkoop van Wmo- en Jeugdhulpvoorzieningen, bijvoorbeeld afspraken omtrent de OJA’s, tussenvoorziening of de noodmaatregelen dagbesteding. Deze worden grotendeels verantwoord door middel van de verantwoording Sociaal Domein. Dit betreft een jaarlijks terugkerend fenomeen aangezien deze uitgaven nog niet bekend zijn bij het opstellen van de begroting en jaarlijks per gemeente zullen

afwijken. Dit betreft derhalve geen overschrijding van de middelen die worden ingezet voor het inkoop en beheren van de contracten binnen het sociaal door Inkoop en Contractbeheer. Voortgang Bedragen x € 1.000

Baten TV

Lasten

Gemeentelijke bijdrage

Centrum bijdrage

Bijdrage Rijk / Overige baten

Mutatie reserve

Saldo

I/S

Zienswijze

Personele lasten incl. Regio Overhead Algemene Cao- en salarisontwikkeling, zie hiervoor de toelichting onder algemene en financiële beschouwing. Het effect voor het personeel bedraagt € 37.117. Hiervan wordt € 14.539 gedekt door inzet binnen de programma’s Bescherming & Opvang en Bedrijfsvoering. Het resterende bedrag € 22.578 dient te worden gedekt uit een aanvullende gemeentelijke bijdrage. Het Cao-effect van € 4.930 op de regio overhead wordt in 2025 gedekt vanuit de beschikbare ruimte binnen de materiële lasten. 23 0 0 0 0 23 I Ja Toerekening inzet Inkoop & Contractbeheer aan taakvelden In de begroting 2026–2029 is de inzet van Inkoop & Contractbeheer met betrekking tot Wmo en Jeugd toegerekend op basis van de verhouding Wmo/Jeugd in de verantwoording Sociaal Domein 2023. Deze systematiek is ook toegepast in de bestuursrapportage voor 2025. Dit leidt tot de volgende mutatie per taakveld voor 2025: 6.91 6.92

4.3

Coördinatie en beleid WMO € - 229.678 Coördinatie en beleid Jeugd € 229.678 0 0 0 0 0 0 I Nee Prognose I&C Op basis van de huidige inzichten is de verwachting dat de personeelslasten € 50.000 lager uitvallen. Ook de overige baten vallen € 50.000 lager uit. Per saldo is het effect nihil. -50 0 0 50 0 0 I Nee Bibob Conform de besluitvorming wordt het voorstel Bibob ingeregeld, waarbij I&C uitvoering geeft aan de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob). 14 0 0 0 0 14 S Ja Lokale Maatwerkvoorzieningen Conform de besluitvorming wordt het voorstel Uitvoeringsplan Maatwerkovereenkomsten ingeregeld, waarbij I&C de uitvoering van lokale maatwerkvoorzieningen binnen de Wmo en Jeugd overneemt van de gemeenten. 2025 en 2026 wordt incidenteel gefinancierd waarna dit in 2027 structureel zal worden ingeregeld omdat er dan zicht op de structurele kosten. 174 0 0 0 0 174 I Ja Volwasseneneducatie 2025 – Inclusief voorstel contractbeheer WEB De bijdrage voor volwasseneneducatie 2025 is op basis van de meest recente wijzigingsbeschikking verhoogd. Conform de besluitvorming wordt hiermee ook het voorstel Contractbeheer WEB ingeregeld, waarbij I&C verantwoordelijk is voor de uitvoering van het contractbeheer. Voor 2026 en verder heeft de wijzigingsbeschikking geleid tot een daling van € 59.861 gezien het bedrag is aangepast van € 1.185.460 naar € 1.125.699.

De definitieve productie over 2024 is nog niet afgerond, omdat één aanbieder de verantwoordingsstukken, waaronder de controleverklaring, nog niet heeft ingediend. De afwikkeling van de WEB-middelen 2023/2024 wordt daarom meegenomen in het addendum. Verwachting is dat middelen dit jaar volledig besteed worden. Gemeenten onderzoeken de extra mogelijkheden om middelen beschikbaar te stellen. 157

-157

Nee

Bedragen x € 1.000

Baten TV

6.752

Mutatie Bijdrage Rijk Saldo I/S Zienswijze reserve / Overige baten Verrekeningen aanbieders (kassiersfunctie Regio) Binnen het sociaal domein worden een aantal financiële stromen van zorgaanbieders via de regio verrekend met de betrokken gemeenten. Dit betreft met name uitgaven die voortkomen uit de uitvoering van regionale afspraken, waaronder gezamenlijke inkoop van Wmo- en Jeugdhulpvoorzieningen. Een deel van deze verrekeningen ad € 1.065.000 heeft reeds in maart plaatsgevonden (OJA 2024, Tussenvoorziening 2024, BRS 2024, Dagbesteding JW en WMO 2024, Uitstroom aanbieders). Een ander deel ad € 431.000 moet nog worden verrekend (DJBG 2022/2023, Gesloten Jeugdhulp 2024 en beschikbaarheidsfinanciering klinische GGZ 2024). Het totaal aan productie wat bekend is komt hiermee uit op € 1.496.000. Daarnaast is de omvang van een aantal stromen op dit moment nog niet bekend. Zodra deze gegevens beschikbaar zijn, worden zij opgenomen in het addendum. De verrekeningen zijn ook onderdeel van de verantwoording van het sociaal domein. 1.496 -1.496 0 0 0 0 I Nee Taakgerichte Financiering inclusief beschikbaarheidsfinanciering klinische GGZ 2025 De lasten voor taakgerichte financiering zijn conform afspraak voor 2025 geïndexeerd. Dit is inclusief de beschikbaarheidsfinanciering voor de klinische GGZ 165 0 0 0 0 165 S Ja Lasten

Gemeentelijke bijdrage

Centrum bijdrage

Bescherming en Opvang, inclusief Veilig Thuis Bescherming en opvang omvat openbare geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg, de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling, beschermd wonen (BW), maatschappelijke opvang (MO) en vrouwenopvang (VO). Gemeenten zijn hiervoor verantwoordelijk vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning. Per 2015 kwam daar de bestrijding van kindermishandeling, vanuit de Jeugdwet bij. Het beleid - met de bijbehorende begroting - is opgesteld voor inwoners die zich (tijdelijk) in een kwetsbare positie bevinden, maatschappelijk zijn uitgevallen/of dreigen uit te vallen. De draaglast van ervaren problemen en tegenslagen kan (te) groot zijn voor de bij hen beschikbare draagkracht. Door die disbalans worden zij bedreigd met tijdelijke of langdurige maatschappelijke uitval of sociale uitsluiting. Hierbij spelen stigma en zelfstigma een belangrijke rol. Het gaat veelal om inwoners die (tijdelijk) niet in eigen bestaansvoorwaarden kunnen voorzien, zoals huisvesting, inkomen, sociale contacten, mentale weerbaarheid en zelfverzorging. Vaak spelen er problemen op meerdere leefgebieden. Denk aan een combinatie van schulden, sociaal isolement, psychische problemen, geweld in een afhankelijkheidsrelatie, verwaarlozing, verslaving, vervuiling en/of overlast.

Blaricum

Eemnes

Gooise meren Hilversum

Huizen

Laren

Wijdemere n

Veilig Thuis (VT) bestaat uit een deskundig team van medewerkers, gedragswetenschappers en vertrouwensartsen. Zij maken zich sterk voor een veilig thuis voor iedereen binnen Gooi en Vechtstreek. Inwoners kunnen terecht met zorgen over zichzelf, de partner, een kind, een gezin of iemand anders uit de omgeving. Ervaren medewerkers staan klaar om inwoners te spreken, van advies te voorzien en eventueel een melding van huiselijk geweld en/of kindermishandeling op te maken. Samen met inwoners werkt Veilig Thuis aan het herstel van een veilige situatie voor iedereen.

Preventie en perspectief (waaronder het herstelnetwerk

●

Beschermd en veilig thuis wonen (waaronder BW/MO/VO)

●

Een integrale benadering vanuit zorg en veiligheid (waaronder VT)

●

Goede regionale samenwerking tussen gemeenten en met partners

●

Advies en ondersteuning geven

●

Meldingen ontvangen en veiligheidsbeoordeling & onderzoek

●

Onderzoek doen en Veiligheidsvoorwaarden opstellen

●

Overdragen aan ketenpartners

●

Monitoren duurzame veiligheid

●

Risicoscreening Vrouwenopvang

●

24/7 uitvoering Crisisdienst 18- en HG/KM

●

Coördinatie AWARE Alarmering bij stalking

●

Coördinatie Tijdelijke huisverboden

●

Randvoorwaarde : regionale samenwerking (domein overstijgend, gemeenten, samen met maatschappelijke partners, voor en met inwoners)

●

Ontwikkelingen 2025 Bescherming en Opvang Daar de afgelopen jaren een onderbesteding is geweest op Bescherming en Opvang, is in 2024 met de portefeuillehouders Gezondheid & Ondersteuning afgesproken om jaarlijks eind mei/juni de voortgang te bespreken. Op basis van de meicirculaire is het kader bekend voor betreffend boekjaar en de indexaties van de maatregelen, waardoor de beschikbare ruimte in kaart gebracht wordt. Bij een verwachte onderbesteding volgt een aanvullend bestedingsvoorstel passend binnen de financiële en inhoudelijke kaders van het beleidsplan Bescherming en Opvang. In 2025 is het ‘Bestedingsvoorstel Bescherming & Opvang (B&O) 2025’ opgesteld en in juli inhoudelijk vastgesteld in het portefeuillehoudersoverleg, met een positief advies aan het algemeen bestuur ten behoeve van de financiële vaststelling in september. Veilig Thuis Veilig Thuis heeft een subsidie van 81.000 euro ontvangen vanuit het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum (RIEC) om de mogelijkheden te verkennen om te komen tot het beleggen en inrichten van de Meldpuntfunctie Mensenhandel bij Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek, zoals dit ook reeds is vormgegeven in Utrecht en Flevoland. Als gevolg van een gezamenlijk aanbesteding met 7 andere Veilig Thuisorganisatie voor een nieuw cliëntvolgsysteem voor VT worden in 2025 extra kosten gemaakt in verband met de implementatie.

Door de arbeidsmarktkrapte is het moeilijk om personeel te vinden en te behouden, waardoor er ondanks oplopende wachtlijsten, onderbesteding op personeel blijft bestaan. Er wordt gebruikt gemaakt van tijdelijke inhuur om de dienstverlening zo goed mogelijk op peil te houden.

Voortgang 2025 Bedragen x € 1.000

Realisatie 2024

Begroting 2025

Begroting 2025 na wijziging

Prognose realisatie 2025

Prognose afwijking 2025

4.583

4.720

5.048

328

14.584

15.431

16.618

1.187

769

789

799

19.936

20.941

22.466

1.525

Gemeentelijke bijdrage

-1.410

-2.402

Centrumgemeentebijdrage

-19.067

-18.433

-19.835

-1.402

Rijksbijdrage

Overige baten

-180

-105

-196

-91

Totaal baten

-20.657

-20.941

-22.434

-1.494

-721

Dotaties

Onttrekkingen

-721

Lasten Personele lasten Kapitaallasten Materiële lasten Vennootschapsbelasting Overhead Regio Dotatie voorziening Totaal lasten Baten

Saldo Reserves

Saldo

Financiële toelichting De lasten stijgen met € 1.525.000. Hiervan heeft € 194.000 betrekking op VT, namelijk het Cao-effect, de inzet van een projectleider Mensenhandel en kosten voor de aanbesteding van het Cliëntvolgsysteem. Daartegenover staan extra baten van € 91.000, bestaande uit een subsidie voor de projectleider Mensenhandel en hogere overige baten. Per saldo wordt voor het onderdeel VT € 103.000 extra aan gemeentelijke middelen gevraagd, ter dekking van het Cao-effect en de extra kosten van het Cliëntvolgsysteem. De centrumgemeentebijdrage neemt toe met € 1.402.000 volgens de Meicirculaire 2025. De daadwerkelijke lasten in de prognose nemen toe met € 1.330.000 voor B&O exclusief VT. Dit resulteert in een voordeel van € 72.000 binnen Bescherming & Opvang, dat wordt terugbetaald aan de deelnemende gemeenten. Per saldo wordt er op programmaniveau een extra gemeentelijke bijdrage van € 32.000 gevraagd.

Voortgang Bedragen x € 1.000

Baten TV 6.23

6.23

Lasten

Gemeentelijke bijdrage

Centrum bijdrage

Bijdrage Rijk / Overige baten

Mutatie reserve

Saldo

I/S

Zienswijze

Personele lasten VT incl. regio overhead Algemene Cao- en salarisontwikkeling, zie hiervoor de toelichting onder algemene en financiële beschouwing. Deze extra lasten worden deels in rekening gebracht bij de deelnemende gemeenten en deels gedekt uit de toegekende middelen vanuit de meicirculaire 2025. 66 0 0 0 0 66 I Ja VT – Projectleider Meldpuntfunctie Mensenhandel Het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum heeft een subsidie toegekend voor het verkennen van de mogelijkheden om de meldpuntfunctie mensenhandel onder te brengen en in te richten bij Veilig Thuis. 81 0 0 -81 0 0 I Nee VT – Clavis (Cliëntvolgsysteem) en overige baten In verband met de gezamenlijke aanbesteding van een nieuw cliëntvolgsysteem zijn in 2025 extra kosten gemaakt als gevolg van vertragingen en aanvullende vereisten voor de livegang. Deze kosten worden deels gedekt door overige, niet-begrote baten uit trainingen en detacheringen. Voor het resterende deel is een aanvullende gemeentelijke bijdrage benodigd. 48 0 0 -10 0 37 I Ja Meicirculaire 2025 – inclusief bestedingsvoorstel B&O 2025 De centrumgemeentebijdrage is op basis van de meicirculaire 2025 geactualiseerd. De bijdrage neemt toe als gevolg van loon-, prijs- en hoeveelheidsindexatie. Hierop is de maatregelentabel ook geactualiseerd. Inclusief het bestedingsvoorstel om de middelen volledig in te kunnen zetten.

1.402 0 -1.402 0 0 0 I Nee Prognose Bescherming & Opvang 2025 Op basis van de huidige inzichten wordt voor 2025 een voordeel van € 71.561 verwacht. Het voordeel wordt uitbetaald aan gemeenten. Dit voordeel is het saldo van een positief en een negatief effect. Het positief effect bedraagt € 159.876, dat voornamelijk het gevolg is van een herziening van de meicirculaire, waarbij onder andere het rekenmodel van de Integrale Uitkering Beschermd Wonen is gerectificeerd. Deze herziening is gepubliceerd nadat het bestedingsvoorstel Bescherming & Opvang 2025 is opgesteld en de besluitvormingsroute is ingegaan en is derhalve niet meegenomen in de beschikbare ruimte in het bestedingsvoorstel. Daarnaast zijn de definitieve productiecijfers bekend voor de in 2024 opgenomen verplichtingen in het kader van beschermd wonen. Dit leidt tot een financieel nadeel van circa € 88.315. -72 0 0 0 0 -72 I Ja

Paragraaf Bedrijfsvoering Ontwikkelingen 2025 De verschillende onderdelen van bedrijfsvoering spelen een belangrijke rol in de doorontwikkeling van de organisatie. De programmatische aanpak hiervan zorgt voor meer samenhang en inzicht. De doelstellingen zoals geformuleerd in de begroting lopen volgens planning. Voortgang 2025 Bedragen x € 1.000

Realisatie 2024

Begroting 2025

Begroting 2025 na wijziging

Prognose realisatie 2025

Prognose afwijking 2025

Personele lasten

6.245

6.299

6.434

135

Kapitaallasten

496

456

452

-4

Materiële lasten

2.589

1.859

1.994

136

-6.918

-7.463

-7.697

-234

376

305

2.787

1.456

1.489

-93

-100

Centrumgemeentebijdrage

Rijksbijdrage

Overige baten

-1.172

-738

-801

-63

Totaal baten

-1.265

-838

-901

-63

Saldo

1.522

-618

588

-30

Onttrekkingen

-557

-618

Saldo

965

-30

Lasten

Vennootschapsbelasting Overhead Regio Dotatie voorziening Totaal lasten Baten Gemeentelijke bijdrage

Reserves Dotaties

Financiële toelichting Binnen de uitvoerende programma’s van de Regio leiden diverse aanvullende taken, naast de Caoverhoging tot een incidentele stijging van de overheadkosten. Daartegenover staan ook incidentele baten die deze kosten deels compenseren. Bij de uitvoering van het WMO toezicht is de formatie halverwege 2025 op het gewenste niveau gebracht. Hierdoor zijn de lasten incidenteel € 30.000 lager uitgevallen dan begroot Voorgesteld wordt om dit financiële voordeel terug te storten aan de deelnemende gemeenten. Voortgang Bedragen x € 1.000

Baten TV 0.4

6.91

Lasten

Gemeentelijke bijdrage

Bijdrage Rijk / Overige baten

Centrum bijdrage

Mutatie reserve

Saldo

I/S

Zienswijze

Actualisatie lasten en baten Bedrijfsvoering laat extra lasten zien van € 271.144 (personeel en materieel). Deze last wordt deels veroorzaakt door de Cao ontwikkeling (€ 93.974) en deels (€ 140.000) door incidentele inzet ten behoeve van aanvullende taken vanuit de programma’s, met name de GGD. Deze extra lasten worden naast incidentele baten van € 63.393 middels aanvullende doorbelasting bij de programma’s ondergebracht. 63 WMO-toezichthouder

-63

Nee

De uitbreiding van deze taak is halverwege 2025 van start gegaan. Hierdoor zijn de beschikbaar gestelde middelen niet volledig benut. De resterende middelen zullen worden verrekend met de deelnemende gemeenten. -30

-30

Bijlagen Reserves en voorzieningen Staat van reserves 2025

Stand per 1-120251

Begrote mutatie 2025

Aanpassing mutatie 2025

Prognose stand 31-122025

Algemene reserves Algemene reserve Totaal algemene reserves

1.159 1.159

Bestemmingsreserves Rampenbestrijding Toekomstbestendige GGD Zorg- en Veiligheidshuis Samenwerkingsagenda Bescherming en Opvang Werkkamer Arbeidsmarktprogramma’s2 Regionale aanpak Jeugdwerkloosheid Laaggeletterdheid POK Dak- en Thuisloosheid Uitvoeringsprogramma Sociaal Domein Voorbereidingskosten huisvesting GAD Organisatie in ontwikkeling Eigen Risicodragerschap RGV Aanvaardbare kosten RAV Nieuwbouw RAV Nieuwe Meldkamer Ambulancezorg Eigen Risicodragerschap RAV Totaal bestemmingsreserves TOTAAL RESERVES

425 560 60 905 2.000 155 0 242 220 224 333 2.547 1.095 2.223 189 3.328 42 265 126 14.939 16.099

-400 -155 -227

200 -284 227 -50 -24 -265 -196 -196

625 160 60 621 2.000 0 0 242 170 224 309 1.422 1.095 1.175 189 3.328 41 0 126 11.787 12.946

-1.125 -1.048 -1 -2.957 -2.957

1 Inclusief resultaatbestemming 2024 2 In het bestemmingsresultaat 2024 zijn deze middelen en taak overgeheveld naar centrumgemeente Hilversum. De begrote

onttrekking 2025 wordt in deze bestuursrapportage teruggedraaid. 46

Staat van reserves 2026-2029 Bedragen x € 1.000

prognose stand mutatie eind 2026 2025

Stand mutatie eind 2027 2026

Stand mutatie eind 2028 2027

Stand mutatie eind 2029 2028

Stand eind 2029

1.159 1.159

Algemene reserves Algemene reserve Totaal algemene reserves

1.159 1.159

Bestemmingsreserves Rampenbestrijding Toekomstbestendige GGD Zorg- en Veiligheidshuis Samenwerkingsagenda Bescherming en Opvang Reg. aanpak Jeugdwerkloosheid Laaggeletterdheid POK Dak- en Thuisloosheid Uitv.programma Sociaal Domein Voorbereiding huisvesting GAD Organisatie in ontwikkeling Eigen Risicodragerschap RGV Aanvaardbare kosten RAV Nieuwbouw RAV Nwe Meldkamer Ambulancezorg Eigen Risicodragerschap RAV

625 160 60 621 2.000 242 169 224 309 1.422 1.095 1.175 189 3.328 41 0 126

Totaal bestemmingsreserves

11.786

-1.554

10.233

-151

10.082

-1

10.079

-1

10.078

12.946

-1.554

11.392

-151

11.241

-1

11.240

-1

11.239

TOTAAL RESERVES

-160

-1.128 -265

-1

625 0 60 621 2.000 242 169 224 309 294 1.095 910 189 3.328 40 0 126

-150

-1

625 0 60 621 2.000 242 169 224 309 294 1.095 760 189 3.328 38 0 126

-1

625 0 60 621 2.000 242 169 224 309 294 1.095 760 189 3.328 37 0 126

-1

625 0 60 621 2.000 242 169 224 309 294 1.095 760 189 3.328 36 0 126

Staat van voorzieningen Bedragen x € 1.000

Gezondheidsmonitoren Groot onderhoud Regiokantoor Groot onderhoud gebouwen GAD RVU Spaarverlof RGV Spaarverlof RAV Onderhoud ambulances Elektrische brancards Groot onderhoud Laan Tergooi TOTAAL VOORZIENINGEN

Stand per 1-120253 63 994 395 135 400 618 202 14 158 2.978

D 36 305

140 33 514

-331 -12 -120

-96 -14 -11 -584

Stand eind D 2025 99 35 968 305 383 15 400 618 246 139 0 179 33 2.908 513

-313 -15

-96 -11 -435

Stand eind 2026 134 960 383 0 400 618 289 0 202 2.986

36 305

-37 -255

139

-100

33 513

-10 -402

Stand eind 2027 132 1.010 383 0 400 618 329 0 224 3.096

D =dotatie, O = onttrekking

Toelichting Voorziening groot onderhoud Regiokantoor In 2025 hebben twee onvoorziene uitgaven plaatsgevonden ten laste van de reserve Voorziening Groot Onderhoud Regiokantoor, met een gezamenlijk bedrag van € 91.000. Dit betreft € 51.000 voor de vervanging van de draagbanden en de leidwielconstructie van de liften, en € 40.000 voor een noodzakelijke upgrade van het gebouwenbeheersysteem. Deze upgrade was onvermijdelijk doordat de leverancier de eerder gebruikte versie als ‘end-of-life’ heeft verklaard. De voorziening kent voldoende capaciteit om deze onttrekkingen te dekken. Daarnaast is in 2025 het Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) geactualiseerd op basis van de actuele technische staat van het gebouw en opgenomen onderhoud, waaronder toekomstig liftonderhoud. Op basis van deze geactualiseerde planning is de reserve toereikend geacht tot en met 2050. De bijgewerkte versie van het MJOP wordt in november ter goedkeuring aan het Algemeen Bestuur voorgelegd.

Inclusief resultaatbestemming 2024 48

Kapitaallasten en investeringen Begrote investeringen 2025-2028 inclusief nog beschikbare kredieten 2024. Bedragen x € 1.000

restant 2024

Omschrijving investering Voertuigen Inzameling Voertuigen overig Containervervanging scheidingsstations Personeelsverblijf Hilversum Compressor Crailoo Hydrofloorinstallatie Roll-Packers Vorkheftruck KCA voorsorteerstation Restvuilpersen incl. containers Elektrische stapelaar Aansluitingen Nieuwbouw VANG Registratie identificatie Systemen voertuigen Opslag Zonne-energie Huizen Toegangssystemen scheidingsstations Beheer/Vervanging verzamelmiddelen OVC GHOR VITO Piketauto Rapid Responder ambulance RAV overig ICT Regio Voertuigen Regio Voertuigen VT TOTAAL

GAD GAD GAD GAD GAD GAD GAD GAD GAD GAD GAD GAD GAD GAD GAD GAD GAD GGD RAV RAV REGIO REGIO VT

2.130 53

2025

2026

2027

990

1.660

140 100

140

2028

490 300 140

500 210 140

40 70 50

30 75 30

170

40 250

40 82 878 65

151 1.995 185

160 1.926

50 172

172 1.072 50

606

973

41 493 359

564 418 250

4.588

5.806

432 585

1.212

95 115

600 50

783 115 800 50

5.259

150 60 4.336

2.980

In 2024 bedroeg de totaal geraamde investeringen € 9.509.700, de daadwerkelijke investeringen lagen voor geheel 2024 lager, het restant van de kredieten is weergegeven in bovenstaand overzicht. Lagere investeringen in 2024 leiden tot lagere afschrijvingslasten in 2025. Daarnaast is in de begroting 2025-2028 rekening gehouden met het aangaan van een langlopende lening in 2024 tegen 3,3% rente. Deze lening is in zijn geheel niet noodzakelijk geweest om de investeringen in 2024 te financieren. De rentelast valt € 299.516 lager uit dan begroot en bedraagt over 2025 € 224.431 In onderliggende bestuursrapportage is met betrekking tot de kapitaallasten rekening gehouden met onderstaande prognose 2025.

Bedragen x € 1.000

Omschrijving investering Voertuigen Inzameling Containervervanging scheidingsstations Personeelsverblijf Hilversum Roll-Packers Restvuilpersen incl. containers Huizen/Weesp/Hilversum Aansluitingen Nieuwbouw VANG Registratie identificatie Systemen voertuigen Beheer/Vervanging verzamelmiddelen OVC Tankinstallatie duurzamere brandstof Piketauto Rapid Responder ambulance RAV overig ICT Regio TOTAAL

Prognose 2025 GAD 2.112 GAD 140 GAD 100 GAD 40 GAD 250 GAD 151 GAD 1.995 GAD 185 GAD 973 GAD 50 RAV 752 RAV 328 REGIO 168 7.244

Voor het de GAD is nog geen volledige actualisatie van de investeringsprognoses 2025 opgenomen. Deze volgt in het addendum (najaar 2025). De investeringen in inzamelvoertuigen zijn reeds geactualiseerd. Deze actualisatie betreft een overheveling van het krediet uit 2024, aangezien de levering van de voertuigen niet eind 2024 maar begin 2025 heeft plaatsgevonden. In het addendum zal worden gespecificeerd welke investeringskredieten uit 2024 daadwerkelijk worden overgeheveld en welke kredieten kunnen worden afgesloten. De in deze bestuursrapportage opgenomen bedragen zijn weergegeven in onderstaande tabel: RVE GAD GGD RAV REGIO Totaal

Investeringen

Afschrijving

Rente

Kapitaallasten

5.996

3.351 14 581 397 4.343

144 1 25 55 224

3.494 15 606 453 4.568

1.080 168 7.244

Lijst met afkortingen Afkorting AB Bibob BRS B&O BV BW B&W Cao DVO DJGB FLO FG GAD GALA GGD GV GGZ gfe+t GFT GHOR IDU ICT IZA I&C JW KCA LLV MRA MO NCTV NEA NZa OJA OPK OVC POK PFHO PHP PMD RAV RBL RIVM RIEC RMC RSA

Definitie Algemeen Bestuur Bevordering Integriteitsbeoordelingen BOA Registratie Systeem Bescherming en Opvang Bedrijfsvoering Beschermd Wonen Burgemeester en Wethouders Collectieve Arbeids Overeenkomst Dienst Verleningsovereenkomst De Jeugd- & Gezinsbeschermers Functioneel Leeftijds Ontslag Functionaris Gegevensbescherming Grondstoffen- en Afvalstoffen Dienst Gezond en Actief leven Akkoord Gemeentelijke Gezondheidsdienst Gooi en Vechtstreek Geestelijke gezondheidszorg Groente-, fruit-, etensresten en tuinafval Groente, fruit en tuinafval Geneeskundige Hulpverlening in de regio Instroom, Doorstroom, Uitstroom (Jeugdhulp) Informatie en Communicatie Technologie Integraal Zorgakkoord Inkoop en Contractbeheer Jeugd Wet Klein chemisch afval Leerlingenvervoer Metropool Regio Amsterdam Maatschappelijke Opvang Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid Jaarlijkse kostenindex voor de zorg- en taxibranche in Nederland Nederlandse Zorgautoriteit Onderwijs Jeugd Arrangementen Oud Papier en Karton Ondergrondse verzamelcontainer Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag Portefeuillehoudersoverleg Preventie- en Handhaving Alcohol en Drugs Plastic, Metaal en Drankencartons Regionale Ambulance Voorziening Regionaal Bureau Leerlingzaken Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Regionaal Informatie- en Expertisecentrum Regionaal Meld- en Coördinatiefunctie Regionale Samenwerkingsagenda

Afkorting RGV RVE RVU SPUK SROI SUWI VANG UB VGGD VO VPB VVV VSV VWS VT WEB WGS VTA Wazv WMO ZonMW Z&VH ZVHGV

Definitie Regio Gooi en Vechtstreek Resultaat Verantwoordelijke Eenheid Regeling voor Vervroegde Uittreding Specifieke Uitkering Social Return On Investment Structuur Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen Van Afvalstoffen naar Grondstof Urgentiebureau Versterking GGD’en Vrouwenopvang Vennootschapsbelasting Vereniging voor Vreemdelingenverkeer Voortijdig Schoolverlaten Volksgezondheid, Welzijn en Sport Veilig Thuis Wet Educatie en Beroepsonderwijs Wet Gegevensverwerking door Samenwerkingsverbanden Verzoek tot aanpassing Wet ambulancezorgvoorzieningen Wet maatschappelijke ondersteuning Zorg Onderzoek Nederland Medische Wetenschappen Zorg en Veiligheidshuis Zorg en Veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/16220172/1