Document · PDF

Bijlage 3 Bestuursapportage 2025 RGV

gemeenteraad 11 december 2025, gemeente WijdemerenBij agendapunt: Zienswijze Bestuursrapportage 2025 Regio Gooi en Vecht en begrotingswijziging15.771 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

Bestuursrapportage 2025

Regio op koers

Contactpersoon

DOC-25012654 DOC-25012654 1 25 augustus 2025 DOC-25012654 J. Agricola

E-mail

j.agricola@regiogv.nl

Ons kenmerk Versie Datum

INHOUD Aanbiedingsbrief

Algemene en financiële beschouwing

GAD

GGD

RAV

Onderwijs en Werk

Urgentiebureau

Zorg en Veiligheidshuis

Vervoer Gooi en Vechtstreek

Visit Gooi en Vecht

Beleid en Bestuur

Inkoop en Contractbeheer

Bescherming en Opvang, inclusief Veilig Thuis

Paragraaf Bedrijfsvoering

Bijlagen

Reserves en voorzieningen Kapitaallasten en investeringen

46 49

Lijst met afkortingen

Regio Gooi en Vechtstreek

Aanbiedingsbrief Aan het algemeen bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek

Geacht bestuur, Hierbij bieden wij u de bestuursrapportage 2025 aan. Deze bestuursrapportage heeft betrekking op de periode van 1 januari 2025 tot 1 juli 2025. Vanuit deze gegevens maken wij een inschatting van de verwachte baten en lasten over heel 2025. De rapportage geeft inzicht in de relevante afwijkingen in uitvoering en beleid ten opzichte van de oorspronkelijke ramingen van baten en lasten zoals opgenomen in de begroting 2025-2029 (inclusief vastgestelde begrotingswijziging bestuursrapportage 2024 jaarschijf 2025). Afwijkingen groter dan een bedrag van € 50.000 en/of wanneer de afwijking relevant is voor het uitoefenen van de kaderstellende en controlerende taken van het algemeen bestuur worden toegelicht.

Het dagelijks bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek,

de secretaris, M. van der Linden

de voorzitter, dr. Ir. G. van den Top

Algemene en financiële beschouwing Algemeen Onze organisatie staat voor het dagelijks leveren van publieke diensten aan onze inwoners. Samen met alle collega's in de regio Gooi en Vechtstreek zetten we ons continue in voor een goede dienstverlening aan onze inwoners en gemeenten. We bieden diverse vormen van ondersteuning, zoals ambulancevervoer in noodsituaties, advies en begeleiding vanuit het team Jeugd en Gezin rond opvoedvraagstukken, ondersteuning in complexe gezinssituaties door Veilig Thuis, advies over onderwijs en werk voor jongeren via het team RBL, vaccinaties via de GGD, het ophalen van huishoudelijk afval door de GAD en het vervoeren van (kwetsbare) inwoners via Vervoer GV. Daarnaast werken we met gemeenten aan de beleidsvoorbereiding op die dossiers waar gemeenteraden met elkaar willen samenwerken. De Regionale Samenwerkingsagenda is daarbij leidend. Onze wereld verandert in een rap tempo. Een vitale toekomstbestendige en wendbare Regio vraagt om meer transparantie en verantwoording, slimmer (samen)werken en concretere resultaten. Voor de doorontwikkeling van de organisatie kiezen we voor een programmatische aanpak. Dit biedt meer inzicht en samenhang in alle ontwikkelingen. Inzet op datasturing en het combineren van beschikbare data draagt bij aan inzicht en effectiviteit en het optimaliseren van onze dienstverlening.

Zo helpen data ons om de meest effectieve routes te bepalen voor het ophalen van huishoudelijke afval, met oog voor de fysieke belasting van medewerkers. Maar ook om vroegtijdiger en vollediger beeld te hebben op toekomstige personele uitgaven en incidentele inkomsten. Op basis van deze prognoses is het bijvoorbeeld mogelijk om nu al de reserve versterking GGD af te bouwen en de middelen terug te geven aan gemeenten. In deze bestuursrapportage rapporteren we op afwijkingen en nieuwe ontwikkelingen. Veel financiële bijstellingen zijn niet zozeer een afwijking op de in de begroting met gemeenten afgesproken doelstellingen maar betreffen verwerking van afspraken met gemeenten, bijvoorbeeld vanuit dienstverleningsovereenkomsten of de verrekening van verstrekking individuele voorzieningen sociaal domein. Een ander voorbeeld is de verwerking van ontvangen subsidies of rijksfinanciering die bij het opstellen van de begroting nog niet bekend waren. In algemene zin kan gesteld worden dat onze dienstverlening op orde is. Uiteraard blijven we altijd streven naar verbetering.

Belangrijke projecten waaraan we werkten in de eerste helft van 2025 zijn het met ketenpartners opbouwen van een regionale preventieve infrastructuur (GGD), het overnemen van maatwerkcontracten vanuit gemeenten (Inkoop en Contractbeheer), het onderzoeken van een mogelijke nieuwe locatie voor de GAD in Huizen en de voorbereiding van de landelijke Toerismetop die dit jaar in onze regio plaatsvindt (Visit). In juni is de nieuwe meldkamer van de RAV in gebruik genomen. Vervoer GV voert in de zomer van 2025 twee pilots uit in het kader van vraag gestuurd openbaar vervoer. Veilig Thuis implementeert een nieuw clientvolgsysteem. Daarnaast werken we aan de implementatie van rijksbeleid zoals de inzet op pandemische paraatheid (GGD), de nieuwe Wet van school naar duurzaam werk (Onderwijs en Werk) en het nieuwe Landelijk Kader “Met zorg aangepakt! (Zorg en Veiligheidshuis). Op bestuurlijk politiek niveau startte in het eerste half jaar van 2025 het bestuurlijk gesprek over de bezuinigingsopgaven van gemeenten en de bijdrage die de Regio hieraan kan leveren. In dit traject zullen op een later moment ook de raden geconsulteerd worden. Daarnaast loopt de afstemming met en tussen de gemeenteraden over een nieuw beleidsplan Bescherming en Opvang voor de periode 2026-2033. Streven is dat de gemeenteraden eind 2025 het beleidsplan kunnen vaststellen. Dit geldt

ook voor het Uitvoeringsplan Preventie- en Handhaving Alcohol en Drugs (PHP). In april 2025 heeft een themasessie voor raadsleden plaatsgevonden over de heroverwegingen sociaal domein. Financieel Begrotingswijzigingen In 2024 is een begrotingswijziging voor het begrotingsjaar 2025 doorgevoerd. Onderstaande tabel laat zien welke begrotingswijzigingen zijn verwerkt in deze bestuursrapportage. Onderstaande begrotingswijziging is niet opgenomen in de reeds eerder vastgestelde programmabegroting 20252028.

Programmabegroting 2025-2028

Bedragen x € 1.000 Bijdrage Onttrekking reserve derden

Lasten 2025

Bijdrage gemeenten

Bijdrage centrumgemeente

107.853

-63.932

-20.713

-21.669

-1.540

1.545

-146

-1.417

109.398

-64.078

-20.694

-21.669

-2.957

Begrotingswijzigingen verwerkt in deze bestuursrapportage Bestuursrapportage 2024, jaarschijf 2025 TOTAAL 2025

Algemene Cao- en salarisontwikkelingen Vanaf 1 april 2025 is een nieuwe Cao Gemeenten in werking, met een looptijd tot 31 maart 2027. In de programmabegroting 2025-2028 is uitgegaan van de Cao Gemeenten geldend van 1 januari 2024 tot en met 31 maart 2025. Daarbij is aangegeven dat eventuele hogere lasten vanuit de nieuwe Cao niet zijn opgenomen. In de begrotingswijziging van deze bestuursrapportage wordt het financiële gevolg van de nieuwe Cao voor de jaren 2025 en 2026 verwerkt. Het financiële gevolg vanaf 2027 zal in de programmabegroting 2027-2030 worden opgenomen. Bedragen in €

Financiële gevolgen 2025 CAO wijziging

Verhoging lasten 2025

Verhoging lasten 2026

GAD

133.213

154.709

GGD

213.222

218.488

Onderwijs en Werk

44.802

47.218

Urgentiebureau Zorg en Veiligheidshuis

3.592

4.017

9.038

8.133

Visit Gooi en Vecht

4.136

4.221

Beleid en Bestuur

50.240

36.339

Inkoop- en Contractbeheer

37.117

38.193

Bescherming en Opvang, inclusief Veilig Thuis Bedrijfsvoering, toezichthouder WMO

65.748

65.885

3.463

2.915

Bedrijfsvoering, regio overhead

93.974

90.278

658.545

670.396

TOTAAL

Financiële analyse op concernniveau De lasten vallen incidenteel € 7.540.454 hoger uit dan opgenomen in de vastgestelde begroting 2025. Een deel van deze toename (€ 6.098.339) vloeit voort uit taken waarvoor aanvullende financieringsmiddelen zijn ontvangen vanuit Rijk, NzA, subsidieverstrekkers en centrumbijdrage (€ 2.844.773), of wordt gedekt vanuit een daarvoor aanwezige reserve (€ 195.772). In de volgende tabel is dit weergegeven per programma. Bedragen x € 1.000

Geprognotiseerde hogere lasten 2025

7.540

Geprognotiseerde hogere baten 2025

-9.284

Geprognotiseerd resultaat 2025 voor bestemming

-1.744

Voorgestelde gewijzigde mutaties reserve 2025

-196

Geprognotiseerd resultaat 2025 na bestemming

-1.939

Voortgang programma’s Eenheid

Bedragen x € 1.000 Begroot na wijziging

Lasten

Baten

Prognose 2025

Mutatie reserve

Prognose afwijking 2025*

Mutatie Lasten reserve

Lasten Baten

Prognose 2025 Mutatie reserve resultaat na bestemming

Baten

GAD

34.716

-34.286

-430

33.929

-35.153

-430

-788

-866

GGD

15.848

-15.448

-400

18.691

-19.172

-200

2.844

RAV

13.917

-13.916

-1

14.106

-13.840

-266

189

Onderwijs en Werk

3.316

-3.089

-227

3.561

-3.896

-50

Urgentiebureau

336

-336

597

-592

Z&VH

489

-489

649

Vervoer

9.031

-9.031

9.116

Visit

-1.654

-3.724

200

-681

-265

245

-808

177

-385

260

-256

-675

160

-186

-26

-9.031

468

-468

500

-500

-32

Beleid en Bestuur

4.951

-3.670

-1.281

5.927

-3.999

-1.589

977

-328

-308

340

I &C

3.930

-3.930

5.908

-5.533

1.978

-1.603

375

B & O, incl. VT

20.941

-20.941

22.466

-22.434

1.525

-1.494

BV **

1.456

-838

-618

1.489

-901

-618

-63

-30

Totaal 109.398 -106.441 -2.957 116.939 -115.725 *(-/- voordeel zonder teken = nadeel) ** afwijkingen worden toegelicht in de paragraaf Bedrijfsvoering

-3.153

7.540

-9.284

-196

-1.939

In deze bestuursrapportage wordt voorgesteld het prognose resultaat van totaal € 1.939.351 voor een bedrag van € 1.658.756 terug te geven aan gemeenten en € 280.595 terug te laten vloeien naar het Rijk (voortvloeiend uit de pandemische paraatheid binnen de programma GGD). Tevens wordt in begrotingswijziging 2025-001 voorgesteld om voor reeds besloten dienstverleningsovereenkomsten en maatwerkafspraken een bedrag van € 1.409.383 op de

gemeentelijke bijdrage toe te voegen. Deze zijn in de bestuursrapportage reeds verwerkt in de baten en lasten, en komen derhalve niet terug in het resultaat. Ook de verrekening voortvloeiend uit de kassiersfunctie van de Regio op het Sociaal Domein is op deze wijze verwerkt in de voorgestelde begrotingswijziging. Van bestuursrapportage naar begrotingswijziging

Bedrag in €

Prognose resultaat 2025

- 1.939.351

Teruggave rijksbijdrage pandemische paraatheid

280.595 -1.658.756

Betreft totaal voorgestelde begrotingswijziging 2025-001 Verlaging bijdrage: prognose Bestuursrapportage 2025 inclusief Cao wijziging

-1.658.756

Verhoging bijdrage: kassiersfunctie Regio

1.495.716

Verhoging bijdrage: DVO en Maatwerk reeds besloten

1.409.383 TOTAAL

€ 1.246.343

Dienstverleningsovereenkomsten en maatwerkafspraken De Regio werkt enkel en alleen in opdracht van de gemeenten. Het merendeel van de opdrachten van de gemeenten is terug te vinden in de Gemeenschappelijke regeling van de Regio GV. In deze regeling staat tevens dat de Regio via een dienstverleningsovereenkomst taken voor de gemeenten kan uitvoeren. In het kader van de begrotingsrechtmatigheid worden deze inkomsten via de bestuursrapportage en de daaraan gekoppelde begrotingswijziging in beeld gebracht. Het gaat hierbij om middelen die lokaal al in de gemeentelijke begrotingen zijn opgenomen. Het gaat om taken met een innovatief en/of incidenteel karakter en om taken die voortkomen uit nieuw rijksbeleid. Bij een nieuwe aanpassing van de Gemeenschappelijke Regeling wordt altijd in overleg met de gemeenten bepaald welke dienstverleningsovereenkomsten een meer structureel karakter krijgen en onderdeel worden van de overgedragen taken.

In deze bestuursrapportage 2025 hebben we de volgende dienstverleningsovereenkomsten en maatwerkafspraken geactualiseerd: Gala middelen (GGD) Project Nu Niet Zwanger (GGD) Opvang Oekraïne (GGD) Stevig ouderschap (GGD) Gezins- en Opvoedcoaches (GGD) Cruciale Beroepen (Urgentiebureau) Verhuurdersmeldpunt (Urgentiebureau) Pilot doorstroom (Urgentiebureau) Radicalisering (Zorg en Veiligheidshuis) Kamers met aandacht (Beleid en Bestuur) Netwerk Eetstoornissen (Beleid en Bestuur) Pilot Hulpverlener op de bank (Beleid en Bestuur) Uitvoering wet BiBob (Inkoop en Contractbeheer) Lokale maatwerkvoorzieningen binnen WMO en Jeugd (Inkoop en Contractbeheer) Taakgerichte financiering klinische GGZ (Inkoop en Contractbeheer)

Kassiersfunctie Regio Sociaal Domein Binnen het sociaal domein worden een aantal financiële stromen van zorgaanbieders via de Regio verrekend met de betrokken gemeenten. Dit betreft zorg ingezet door gemeenten voor haar inwoners in 2024. De verrekening verwerkt in deze bestuursrapportage bedraagt € 1.495.716. -

OJA 2024 Tussenvoorziening 2024 BRS 2024 Dagbesteding JW en WMO 2024 Uitstroom aanbieders DJGB 2022/2023 Gesloten jeugdhulp 2024 Taakgerichte financiering klinische GGZ 2024

Centrumgemeente bijdrage Hilversum De Regio voert namens centrumgemeente Hilversum centrumgemeentetaken uit. De aanpassing van de Centrumbijdrage in onderliggende bestuursrapportage ziet op de onderstaande taken en bedraagt € 2.844.773. Indien van toepassing zijn de bedragen geactualiseerd op basis van de Meicirculaire 2025: -

SPUK IZA (GGD) Laaggeletterdheid (Onderwijs en Werk) Regionale aanpak Jeugdwerkloosheid (Onderwijs en Werk) Regionaal Meld- en Coördinatiefunctie Voortijdig Schoolverlaters (RMC) (Onderwijs en Werk) Voortijdig schoolverlaten (VSV) (Onderwijs en Werk) Van der Staaijmiddelen (Zorg en Veiligheidshuis) Volwasseneneducatie inclusief contractbeheer (Inkoop en Contractbeheer) Beschermd Wonen (Bescherming en Opvang) Maatschappelijke opvang (Bescherming en Opvang) Vrouwenopvang (Bescherming en Opvang) Aanpak Dakloosheid (Bescherming en Opvang)

GAD

Hilversum

Huizen

Laren

Wijdemeren

●

Exploitatie scheidingsstations en overslagstation

●

Toezicht en handhaving

●

Grondstoffenbeheer

●

Eemnes

Inzameling huishoudelijk afval

Blaricum

Gooise meren

GAD staat voor grondstoffen- en afvalstoffendienst. De GAD is de uitvoeringsorganisatie voor het inzamelen van vrijgekomen huishoudelijke grond- en afvalstoffen. Dat doen wij voor ruim 112.000 huishoudens. Bij de GAD werken zo’n 130 mensen. Chauffeurs, beladers, medewerkers op de scheidingstations, maar ook mensen die grondstoffen- en afvalbeleid maken, toezichthouders, ondersteuners, coaches en klantenservice.

Ontwikkelingen 2025 Voorbereiding overgang nascheiding PMD Na het besluit in het AB overleg in juni 2024 om bij de verwerking van het fijn huishoudelijk restafval te kiezen voor nascheiding van PMD is de GAD met de uitvoering aan de slag gegaan. De voorbereidingen voor de overgang van bron- naar nascheiding liggen op schema. Met de ondertekening van de overeenkomst met Attero voor de verwerking (inclusief nascheiding) van het restafval inclusief PMD vanaf 1 juli 2026 is een belangrijke stap gezet. De uitkomst van de aanbesteding heeft geleid tot een positief effect op zowel vermindering van verbranding als op een hogere duurzaamheid tot het behouden van waardevolle grondstoffen. Dit positieve effect zal in de loop van de overeenkomst naar verwachting nog oplopen door een financiële incentive aan zowel de GAD als Attero, als zij meer grondstoffen uit het aangeboden huishoudelijk afval terugwinnen en verbranding van waardevolle grondstoffen voorkomen. De volgende stap in de voorbereiding is dat we aan de slag gaan met het in kaart brengen en het maken van een plan van aanpak voor de impact op alle assets (minicontainers en ondergrondse verzamelcontainers).

Naast de besluitvorming, communicatie en logistieke operatie rondom de inname van (als boventallig bestempelde) minicontainers wil de GAD kijken in hoeverre dit momentum ook gebruikt kan worden om de overige assets (met name de oudere minicontainers voor oud papier en karton (OPK) en groente-, fruit-, etensresten en tuinafval (gfe+t) data-proof te maken. Langere doorlooptijd VTA verzoeken Voor onze ondergrondse verzamelcontainers worden we bij de ontwikkeling van nieuwe inzamellocaties in toenemende mate gehinderd doordat noodzakelijke aanpassingen in kabel- en leidingnetwerk (zogenaamde VTA verzoeken) een steeds langere doorlooptijd kennen met name bij de nutsbedrijven. Inmiddels zorgt dit bij meer dan 50% van de locaties voor vertraging van een half jaar of langer. Deze vertraging heeft nadelige gevolgen voor de snelheid waarmee de GAD de geplande werkzaamheden en dus ook investeringen kan doen.

Voorbereiding op wijziging meetsystematiek Met de grondstoffenvisie 2021 is de weg ingeslagen naar meer kijken naar de prestaties op afzonderlijke waardevolle en/of herbruikbare stromen (oud papier en karton, glas, gfe+t, textiel en grof huishoudelijk afvalstromen) – en niet meer (vooral) de focus op ‘minder’ restafval. Daarbij is de optie nascheiding als nieuwe techniek opgekomen naast bronscheiden en is op basis daarvan besloten om per 1 juli 2026 te stoppen met het apart inzamelen van bron gescheiden PMD. In 2025 ontwikkelt de GAD een nieuwe monitoringsstructuur en voert zij een eerste nieuwe nulmeting uit, waarbij de prestaties van afzonderlijke grondstoffen in beeld worden gebracht. Belangrijke aanleiding voor de actualiseren van de meetsystematiek is de omschakeling van bron- naar nascheiding voor de PMD-fractie. Op basis van de nieuwe nulmeting komt de GAD in 2026 met nieuwe doelstellingen, waarbij als indicatoren voor de prestaties per herbruikbare waardevolle grondstof de zogenaamde ‘respons’ wordt berekend. De respons is het gedeelte van een bepaalde grondstof (bijvoorbeeld glas) dat gescheiden wordt aangeboden door de inwoners afgezet tegen het totaalaanbod van glas (dat is het gescheiden aangeboden deel via de glasbak en opgeteld bij de hoeveelheid glas aangetroffen in het restafval).

Huisvesting In het onderzoek naar optimalisatie van de locaties GAD zijn inmiddels twee concrete locaties in beeld. We onderzoeken een locatie in Naarden (Gooimeer Zuid) voor een nieuw scheidingsstation in Gooise Meren. Voor de clustering van de functies hoofdkantoor, remise en overslag onderzoeken we een locatie in Huizen. De participatie met omwonenden is in april 2025 gestart. Duurzame brandstof De GAD heeft eerder gekozen om de fossiele brandstof niet verder te verduurzamen i.v.m. de op handen zijnde verhuizing van de remise. Gezien het bijgestelde tijdsverloop kiest zij er nu voor om in het kader van duurzaamheid vervroegd te investeren in een eigen voorziening. Dit maakt het mogelijk om verder vorm te geven aan een lager gebruik van 100% fossiele brandstof.

Voortgang 2025 Bedragen x € 1.000

Realisatie 2024

Begroting 2025

Begroting 2025 na wijziging

Prognose realisatie 2025

Prognose afwijking 2025

Personele lasten

12.520

12.394

12.333

-61

Kapitaallasten

3.233

4.170

3.494

-676

Materiële lasten

16.485

15.596

15.513

-83

2.491

2.556

2.588

34.729

34.716

33.928

-788

-27.784

-29.978

Centrumgemeentebijdrage

Rijksbijdrage

Overige baten

-7.472

-4.308

-5.174

-866

Totaal baten

-35.256

-34.286

-35.152

-866

-527

430

-1.224

-1.654

-42

-430

-569

-1.654

Lasten

Vennootschapsbelasting Overhead Regio Dotatie voorziening Totaal lasten Baten Gemeentelijke bijdrage

Saldo Reserves Dotaties Onttrekkingen Saldo

Financiële toelichting Het financiële saldo (positief) van de GAD wordt veroorzaakt door lagere uitputting van investeringskredieten in 2024 wat lagere kapitaallasten tot gevolg heeft. Daarnaast laat de prognose een positieve afwijking zien op de lasten en baten met betrekking tot grondstoffen. Bij de programmabegroting 2025-2028 zijn deze vanwege de volatiliteit op de afvalstoffenmarkt conservatief geraamd.

Bedragen x € 1.000

Baten TV 7.3

7.3

Lasten

Gemeentelijke bijdrage

Centrum bijdrage

Bijdrage Rijk / Overige baten

Mutatie reserve

Saldo

I/S

Zienswijze

Personele lasten inclusief overhead Regio In de personele lasten (inclusief Overhead Regio) zijn de Cao-ontwikkelingen verwerkt (€ 132.762). De hogere personele lasten worden opgevangen binnen de bestaande begroting. Dit is mogelijk dankzij continue optimalisatie van inzamelroutes. Hierdoor is sprake van een efficiëntere inzet van personeel wat leidt tot lagere lasten dan oorspronkelijk begroot. -29 0 0 0 0 -29 I Nee Kapitaallasten Door lagere investeringen in 2024 vallen de afschrijvingslasten (€ 457.681) lager uit dan eerder begroot. De geprognotiseerde kapitaallasten zijn gebaseerd op de investeringskredieten zoals vermeld in de programma begroting 2025-2028. Alleen de investeringen voor voertuigen zijn geactualiseerd voor 2025. (zie ook bijlage investeringen en afschrijvingen). Daarnaast vallen de rentelasten (€ 217.717) lager uit doordat in 2024 geen langlopende lening is aangegaan voor de financiering van de investeringen. -676 0 0 0 0 -676 I Nee Brand KCA Hilversum Naar aanleiding van de brand in het KCA depot op het scheidingstation in Hilversum worden extra kosten gemaakt. Deze kosten betreffen materiële schade en tijdelijke maatregelen om de bedrijfsvoering voort te zetten. De kosten worden gedekt door verzekeringsuitkeringen.

88 0 -88 0 0 I Nee 0 Verwerkingskosten grondstoffen Op basis van de ingezamelde hoeveelheden grondstoffen in het eerste half jaar is de prognose voor de verwerkingskosten bijgesteld. De hoeveel GFT (groente-, fruit, en tuinafval) en KCA (klein chemisch afval) is lager dan begroot. Als gevolg hiervan vallen de lasten voor verwerking van deze afvalstromen lager uit dan verwacht. -168 0 0 0 0 -168 I Nee Overige materiële lasten In het kader van deze bestuursrapportage zijn de materiële lasten geactualiseerd. Deze bijstelling betreft een herverdeling en actualisatie van materiële kosten op basis van de realisatie in het eerste halfjaar. De bijstelling heeft per saldo een licht voordelig effect -91 0 0 0 0 -91 I Nee Voertuigen Afgelopen jaar is ingezet op vernieuwing van het wagenpark. Door het relatief jonge wagenpark is de prognose met betrekking tot onderhoudskosten bijgesteld. Daarnaast zijn er dit jaar enkele voertuigen verkocht. Dit levert een incidentele opbrengst op. -190 0 0 -100 0 -290 I Nee Baten grondstoffen Begin dit jaar is de eindafrekening van Verpact (Afvalfonds Verpakkingen) over het jaar 2022 ontvangen, deze valt hoger uit dan begroot. Daarnaast zijn de opbrengsten geactualiseerd op basis van de ingezamelde hoeveelheden grondstoffen in het eerste halfjaar.

Ook de marktontwikkelingen met betrekking tot de OPK prijzen zijn gunstig, hogere marktprijzen leiden tot aanvullende opbrengsten. 0 0 0 -678 0 -678 I Nee Project huisvesting Het betreft hierbij onder andere juridische kosten en kosten voor participatie- en planvormingstrajecten met betrekking tot het project huisvesting. 278 0 0 0 0 278 I Ja

GGD Je goed voelen en gezond zijn. Dat wil iedereen. In Gooi en Vechtstreek vinden we dat reden genoeg om van de gezondheid van inwoners en een gezonde leefomgeving nog meer werk te maken. Hoe meer we samen doen, hoe beter dat lukt. GGD Gooi en Vechtstreek werkt vanuit positieve gezondheid: wij kijken breder naar gezondheid, preventie en ziekte. Leidend zijn de vragen: wat kunt u (wel) en wat wilt u? De nadruk ligt op de kracht van mensen.

Hilversum

Huizen

Laren

Wijdemeren

●

Infectieziektebestrijding en seksuele gezondheid

●

Toezicht kinderopvang

●

Geneeskundige hulpverleningsprogramma (GHOR)

●

Medische milieukunde

●

Jeugdgezondheidszorg

●

Rijksvaccinatieprogramma

●

Opvoed- en opgroeiondersteuning

●

Gebiedsgerichte dienstverlening gemeenten Regionaal Expert Team

●

Eemnes

Epidemiologie en gezondheidsbevordering

Blaricum

Gooise meren

We zetten ons in voor het gezond opgroeien en opvoeden van kinderen 0 tot 18 jaar in Gooi en Vechtstreek. We bieden zorg in de directe omgeving van het gezin. Ouders, kinderen en verwijzers kunnen een beroep doen op jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, gezins- en opvoedcoaches en het Regionaal Expert Team. Inwoners kunnen op verschillende locaties in Gooi en Vechtstreek terecht. Waar nodig bieden we extra ondersteuning. Ook werken we nauw samen met andere professionals, zoals scholen, huisartsen en hulpverleners.

Ontwikkelingen 2025 Versterking Publieke (jeugd)gezondheidszorg In 2023 en 2024 is onderzocht welke versterking nodig is voor een toekomstbestendige en robuuste GGD. Dit is financieel verwerkt in de begroting 2025. De jeugdgezondheidszorg is versterkt met artsen, verpleegkundigen en assistenten. Hiermee zijn wij beter zichtbaar op scholen, kunnen de achterstanden worden weggewerkt en is het ziekteverzuim gedaald tot onder de 5%. Er wordt ingezet op bovenregionale samenwerking voor de infectieziekten. Zo is de piket voor de avond-nachtdiensten nu in samenwerking met Amsterdam georganiseerd. Dit najaar wordt samen met gemeenten gewerkt aan een meerjarenprogramma.

Corona en pandemische paraatheid Na Corona is de opdracht om landelijk en regionaal voorbereid te zijn op een eventuele volgende pandemie: de zogenaamde pandemische paraatheid. Dit is een proces met veel ambities en onzekerheden. De middelen voor pandemische paraatheid zullen in 2025 niet volledig worden benut omdat landelijke ontwikkelingen vertraging oplopen en omdat de GGD vooralsnog vacatures niet heeft kunnen opvullen. De landelijke ontwikkelingen zijn: • Aansluiten bij een toekomstbestendig bovenregionaal informatievoorzieningslandschap. Dit heeft als doel om tijdig te kunnen handelen, veilig te kunnen samenwerken en snel te kunnen opschalen. Deze ontwikkelingen lopen vertraging op en structurele dekking is nog onzeker. Waarschijnlijk gaan we deze middelen niet helemaal uitgeven. Gedurende de ontwikkeling van deze toekomstbestendige voorzieningen moet de huidige applicatie geüpdatet worden zodat vaccinaties geregistreerd kunnen blijven. • Aansluiten bij de landelijke functionaliteit opschaling infectieziektebestrijding. Wij hebben hier geen grote rol in en verwachten deze middelen ook niet volledig uit te geven. • In het kader van de voorbereiding zijn er extra middelen voor opleiding. Deze middelen gaan wij in 2025 niet inzetten omdat wij iedereen al opgeleid hebben. Deze middelen zullen terugvloeien naar VWS.

Reizigersspreekuur De aanvragen nemen toe en we zetten extra spreekuren in. De piek is meestal in de zomer en we verwachten dat we 2025 eindigen met een positief saldo. GALA en IZA Er zijn twee landelijke en regionale ontwikkelingen waar de GGD een rol in speelt. In het kader van het Gezond en Actief Leven Akkoord zijn middelen voor de GGD gereserveerd voor het versterken van de kennis- en adviesfunctie. In het Integraal Zorg Akkoord is de GGD de trekker van het komen tot een Regionale preventie infrastructuur, waaronder de 5 ketenaanpakken. Hiervoor zijn middelen beschikbaar vanuit de SPUK-IZA. Deze worden naar alle waarschijnlijkheid volledig benut. Gezinnen uit Oekraïne Jeugdgezondheidszorg zal naar verwachting zo'n 700 kinderen in zorg hebben. Hiervoor wordt een bijdrage gevraagd om de zorg aan deze kinderen te leveren. Een deel van de kosten wordt gedekt via de reguliere inwonersbijdrage. Het is een groep die intensieve inzet vergt. Deze extra kosten worden verrekend met gemeenten die hiervoor een vergoeding krijgen van het Rijk. Vaccinatiegraad In de regio Gooi en Vechtstreek ligt voor alle vaccinaties van het Rijksvaccinatieprogramma de vaccinatiegraad 2024 boven het landelijk gemiddelde. Ten opzichte van 2023 is de vaccinatiegraad van de meeste vaccins iets gestegen of gelijk gebleven.

GGD Gooi en Vechtstreek baseert dit op het recent verschenen vaccinatierapport van het RIVM over 2024. De GGD is blij met deze regionale positieve ontwikkeling maar is alert vanwege de landelijk daling. De vaccinatiegraad is ook in onze regio nog voor een aantal vaccins nog steeds lager dan gewenst vanuit de normen van het RIVM en de adviezen van de World Health Organisation. In 2024 zijn extra maatregelen genomen zoals het creëren van extra momenten om de vaccinatie te halen, het ondersteunen bij het maken van een vaccinatiekeuze en het zo toegankelijk mogelijk maken van vaccinaties. In 2025 zal de GGD vooral inzetten op vaccinaties voor mazelen.

Voortgang 2025 Bedragen x € 1.000

Realisatie 2024

Begroting 2025

Begroting 2025 na wijziging

Prognose realisatie 2025

Prognose afwijking 2025

12.043

11.431

11.482

12.985

1.502

-4

2.882

1.748

2.922

1.174

2.118

2.553

2.725

172

17.125

15.796

15.848

18.691

2.844

-12.379

-13.262

-13.314

-14.525

-1.211

-372

-389

Rijksbijdrage

-2.123

-1.171

-2.444

-1.274

Overige baten

-1.698

-963

-1.814

-851

Totaal baten

-16.572

-15.396

-15.448

-19.172

-3.724

553

400

-481

-881

200

Onttrekkingen

-309

-400

Saldo

244

-681

Lasten Personele lasten Kapitaallasten Materiële lasten Vennootschapsbelasting Overhead Regio Dotatie voorziening Totaal lasten Baten Gemeentelijke bijdrage Centrumgemeentebijdrage

Saldo Reserves Dotaties

Financiële toelichting Voor 2025 wordt verwacht dat de GGD, naast de reguliere baten, aanvullend incidenteel € 3.724.234 ontvangt. Tegenover deze baten staan incidentele lasten. Naar verwachting zal circa € 280.595 van deze middelen niet worden besteed en terugvloeien naar het Rijk (in het kader van pandemische paraatheid). Dankzij deze extra incidentele inkomsten kan de eerder beschikbaar gestelde bijdrage van € 400.000 aan de reserve ‘Versterking GGD’ worden teruggegeven aan de deelnemende gemeenten. Ook de afdeling GHOR laat een positief resultaat zien van € 200.000. De financiering van de GHOR verloopt via geoormerkte middelen, daarom wordt dit voordeel toegevoegd aan de reserve ‘Rampenbestrijding’.

Bedragen x € 1.000

Baten TV 7.1

7.1

Lasten

Gemeentelijke bijdrage

Centrum bijdrage

Bijdrage Rijk / Overige baten

Mutatie reserve

Saldo

I/S

Zienswijze

Actualisatie GGD inclusief Cao-ontwikkeling De baten liggen € 850.623 boven de begroting. Deze hogere opbrengsten zijn met name toe te schrijven aan extra inkomsten uit projectsubsidies en hogere ontvangsten uit reizigersvaccinaties. Daar tegenover staan echter ook hogere lasten, waaronder incidentele projectkosten, extra kosten als gevolg van een toename in het aantal toegediende vaccins en de stijging van de loonkosten door de Cao-verhoging. 851 0 0 -851 0 0 I Ja Aanvullende taken vanuit gemeentelijke bijdragen Voor de gemeenten worden verschillende maatwerkprojecten uitgevoerd, zoals Stevig Ouderschap, Gezins-en opvoedcoach, project Nu Niet Zwanger. 1.010 -1.010 0 0 0 0 I Ja Opvang Oekraïne zorg Vanuit het Rijk is via het gemeentefonds een bijdrage per kind ter beschikking gesteld voor het verlenen van zorg aan Oekraïense kinderen. 69 -69 0 0 0 0 I Ja GALA middelen Door gemeenten is budget beschikbaar gesteld voor versterking van de kennis- en adviesfunctie GGD en voor de coördinatie regionale aanpak preventie. 132 -132 0 0 0 0 I Ja SPUK IZA vanuit centrumgemeente Dit betreft de regeling voor de specifieke uitkering bestemd voor de doelen van het Integraal zorgakkoord (IZA). Het geld wordt ingezet ten behoeve van de IZA-doelen, te weten het opstellen van een regiobeeld.

389 0 -389 0 0 0 I Ja SPUK vanuit Rijk Vanuit het Rijk zijn SPUK middelen beschikbaar gesteld , het gaat om SPUK VGGD 2025 en SPUK COVID-1.

Naar verwachting zal circa € 280.595 van deze middelen niet worden besteed en terugvloeien naar het Rijk. 7.1

7.1

993 0 0 -1.274 0 -281 I Nee GHOR Vanaf 1 januari 2023 is er één gemeenschappelijke bureau GHOR dat werkt voor twee regio’s (Gooi en Vechtstreek en Flevoland) onder een eenhoofdige leiding. Deze samenvoeging zorgt incidenteel voor financiële ruimte binnen het programma. Dit voordeel wordt toegevoegd aan de reserve Rampenbestrijding. -200 0 0 0 0 I 200 Nee Onttrekking reserve Conform de planning is met gemeenten afgesproken dat de versterkingsopgaven GGD gefinancierd zouden worden uit de reserve Toekomstbestendige GGD. Door de realisatie van incidentele opbrengsten bleek deze onttrekking uiteindelijk niet noodzakelijk. Voorgesteld wordt om het niet-benodigde deel van de onttrekking terug te storten aan de deelnemende gemeenten. -400 0 0 0 0 -400 I Nee

RAV

Hilversum

Huizen

Laren

Wijdemeren

●

Geplande ambulancezorg

●

Spoedvervoer en hulpverlening

●

Mobiele zorg

●

Eemnes

Aanname meldingen en indicatiestelling (meldkamer)

Blaricum

Gooise meren

RAV Gooi en Vechtstreek is verantwoordelijk voor de ambulancezorg in de Gooi en Vechtstreek en Weesp. De RAV beschikt over drie ambulanceposten en een meldkamer. Vanuit deze posten staan 7 dagen per week, 24 uur per dag ambulances paraat om de juiste zorg te verlenen.

Voor de RAV zijn er geen afwijkende beleidsmatige ontwikkelen ten opzichte van de begroting 20252028 te melden. Voortgang 2025 Bedragen x € 1.000

Realisatie 2024

Begroting 2025

Begroting 2025 na wijziging

Prognose realisatie 2025

Prognose afwijking 2025

10.115

10.959

11.102

143

Kapitaallasten

523

795

606

-189

Materiële lasten

2.096

1.960

2.225

265

Vennootschapsbelasting

-231

-30

Dotatie voorziening

164

173

12.668

13.917

14.106

189

Rijksbijdrage

-508

-254

-390

-136

Overige baten

-13.128

-13.662

-13.450

212

Totaal baten

-13.637

-13.916

-13.840

-969

-1

-266

-265

196

-1

-266

-265

-774

Lasten Personele lasten

Totaal lasten Baten

Saldo Reserves Dotaties Onttrekkingen Saldo

Financiële toelichting Bedragen x € 1.000

Baten TV 7.1

7.1

Lasten

Gemeentelijke bijdrage

Centrum bijdrage

Bijdrage Rijk / Overige baten

Mutatie reserve

Saldo

I/S

Zienswijze

Budget NZa, overige baten De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bepaalt jaarlijks welk budget elke RAV krijgt om ambulances en personeel beschikbaar te stellen binnen de eigen regio. De NZa gaat bij het bepalen van het noodzakelijke regionale budget uit van de capaciteit zoals in opdracht van het ministerie van VWS door het RIVM berekend is in het Landelijk Referentiekader Spreiding & Beschikbaarheid 0 0 0 212 0 212 I Nee Vennootschapsbelasting In verband met de inwerkingtreding van de Wet ambulancezorgvoorzieningen (Wazv) met ingang van 1 januari 2021 is voor de RAV de overheidstakenvrijstelling van toepassing. De in 2021 en 2022 betaalde vennootschapsbelasting is in 2024 retour ontvangen van de belastingdienst. In de aangiftes vennootschapsbelasting vanaf 2023 wordt de RAV als VPB-vrijgesteld lichaam aangemerkt. In de begroting 2025 was nog rekening gehouden met afdracht VPB, dit wordt hierbij gecorrigeerd. -30 0 0 0 0 -30 I Nee Actuele lasten In deze bestuursrapportage zijn de materiële lasten inclusief € 265.000 kosten Zorgmeldkamer opgenomen. Deze kosten waren eerder begroot in 2024, maar worden in 2025 gerealiseerd in verband met in gebruik name in de tweede helft van 2025. Deze lasten worden onttrokken aan de hiervoor bestemde reserve Meldkamer 2025. De kapitaallasten blijven achter ten opzichte van de prognose, € 189.000.

Nadere toelichting is opgenomen in de bijlage investeringen. 76 0 0 0 -189 I Nee -265 Bijdrage FLO ministerie van VWS Het ministerie van VWS vergoedt 95% van de kosten inzake de FLO (Functioneel Leeftijds Ontslag) regeling voor Ambulancepersoneel. De kosten voor deze regeling zijn hoger dan begroot. 143

-136

Nee

Onderwijs en Werk

Blaricum

Eemnes

Gooise meren

Hilversum

Huizen

Laren

Wijdemeren

Onderwijs en Werk legt de regionale verbinding tussen onderwijs en arbeid. Wij geven uitvoering aan de leerplichtwet, het voortijdig schoolverlaten programma, de regionale aanpak jeugdwerkloosheid, inclusief werkgeverschap en het taalonderwijs. Het Regionaal Bureau Leerlingzaken (RBL) is er voor inwoners, bedrijven en scholen in Gooi en Vechtstreek. Ons doel is dat zoveel mogelijk inwoners een startkwalificatie behalen en/of kunnen deelnemen aan de arbeidsmarkt. Met specifieke aandacht voor de kwetsbare werknemer met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Leerplicht

●

Regionale Meld en Coördinatiefunctie (RMC)

●

Programma voortijdig schoolverlaten (Vsv)

●

Coördinatie aanpak jeugdwerkloosheid

●

Coördinatie taalonderwijs

●

Laaggeletterdheid

●

Accountmanagement /advies banenafspraak

●

Accountmanagement werkgevers Jobhunting voor werkzoekenden Coördinatie social return on investment

Vervallen wegens intrekken bestuursopdracht per 1 oktober 2024

Ontwikkelingen 2025 Binnen het werkveld onderwijs en werk is het Rijk bezig met een aantal fundamentele beleidswijzigingen. Deze wijzigingen leiden onder andere tot de komst van het Regionaal Werkcentrum dat per 1 januari 2026 zal starten. De centrumgemeente heeft de regie op dit proces genomen, waardoor een aantal bestaande taken onder regie van de gemeente Hilversum worden uitgevoerd. De reguliere taken, behorende bij de werkgeversdienstverlening, de coördinatie van Social Return On Investment (SROI), het uitvoeringsplan SUWI en het Werken aan Werk programma zijn na besluitvorming begin 2025 overgedragen aan de centrumgemeente. De begeleiding en plaatsing van de banenafspraak doelgroep en het project Hoofdzaak werk zijn buiten de scope van de reorganisatie gehouden en worden onder verantwoordelijkheid van de RVE uitgevoerd. Reorganisatie binnen bestaande begroting De reorganisatie van de Werkgeversdienstverlening wordt binnen de bestaande begroting opgevangen. Op basis van geldende wetgeving, Cao-afspraken en het sociaal statuut zijn maatregelen getroffen voor een zorgvuldig van-werk-naar-werktraject voor betrokken medewerkers. De personele bezetting wordt over een periode van maximaal twee jaar afgebouwd. Hierbij wordt geïnvesteerd in loopbaanbegeleiding en het bieden van scholingsmogelijkheden.

Het financiële voordeel dat aan het eind van het jaar ontstaat door versnelde uitstroom van personeel, wordt in lijn met de collegebesluiten terugbetaald aan de deelnemende gemeenten.

Wet van school naar duurzaam werk Daarnaast wordt in 2026 gestart met de uitvoering van een nieuw regionaal programma dat voortvloeit uit het wetsvoorstel Van School naar Duurzaam Werk. De behandeling van de wet in de Tweede Kamer moet nog plaatsvinden. De nieuwe wet leidt tot veranderingen in de ketensamenwerking en tot een verruiming van de doelgroep, waarbij de maximumleeftijd wordt verhoogd van 23 naar 27 jaar. Als gevolg van de uitgestelde inwerkingtreding (2026 in plaats van 2025) is de convenantperiode Voortijdig Schoolverlaten met een jaar verlengd tot en met 2025, inclusief de bijbehorende Rijksbijdragen. Ook zijn de tijdelijke middelen voor de aanpak van jeugdwerkloosheid opnieuw opgenomen in de meicirculaire 2025. De Doorstroompuntregio (voorheen RMC-regio) ontvangt daarnaast aanvullende middelen om het nieuwe regionale programma, behorende bij de nieuwe wet vorm te geven. Laaggeletterdheid Ten aanzien van de aanpak van laaggeletterdheid is er sprake van gewijzigde besluitvorming. De eerder aangekondigde beëindiging van de decentralisatie-uitkering voor de regionale regiefunctie per eind 2024 is niet doorgevoerd door het Rijk. In de meicirculaire 2025 heeft het Rijk bekendgemaakt dat deze uitkering wordt verlengd tot en met 2028.

Hierdoor ontstaat financiële continuïteit en kan de coördinerende rol ten aanzien van laaggeletterdheid en basisvaardigheden zonder onderbreking worden voortgezet. Dit besluit wijkt af van hetgeen eerder door het Rijk is gecommuniceerd. Preventief verzuimspreekuur In het portefeuilleoverleg van eind 2024 is besloten om de inzet van het preventieve verzuimspreekuur op scholen in het voortgezet onderwijs in de regio Gooi en Vechtstreek te continueren. Doel van deze maatregel is het terugdringen van zowel ziekteverzuim als ongeoorloofd schoolverzuim, en het voorkomen van schooluitval. De maatregel wordt in 2025 en 2026 samen met de jeugdgezondheidszorg uitgevoerd.

Voortgang 2025 Bedragen x € 1.000

Realisatie 2024

Begroting 2025

Begroting 2025 na wijziging

Prognose realisatie 2025

Prognose afwijking 2025

3.473

2.438

2.712

274

1.136

173

400

365

-35

482

478

484

5.091

3.089

3.316

3.561

245

Gemeentelijke bijdrage

-1.888

-2.023

Centrumgemeentebijdrage

-1.615

-1.066

-1.906

-841

Rijksbijdrage

Overige baten

-464

Totaal baten

-3.967

-3.089

-3.896

-808

Saldo

1.124

227

-335

-562

Onttrekkingen

-1.301

-227

-50

177

Saldo

-178

-385

Lasten Personele lasten Kapitaallasten Materiële lasten Vennootschapsbelasting Overhead Regio Dotatie voorziening Totaal lasten Baten

Reserves Dotaties

Financiële toelichting In de begroting voor Onderwijs en Werk zijn diverse financiële wijzigingen doorgevoerd. Het Werkgevers Servicepunt en het programma Werk aan Werk zijn beëindigd, wat geresulteerd heeft in het opheffen van de reserve Arbeidsmarktprogramma’s. Voor 2025 is de prognose een teruggave van de gemeentelijke bijdrage van € 417.942. Vanuit het Rijk ontvangen we veel incidentele financiering die op het moment van het opstellen van de begroting nog niet exact bekend is. Het Regionaal Bureau Leerlingzaken ontvangt voor de Aanpak Laaggeletterdheid verlengde rijksfinanciering tot 2028. Tevens zijn er tijdelijke middelen voor begeleiding van jongeren naar werk en onderwijs en is er prijs- en loonindexatie vanuit de RMCbijdrage. Deze incidentele middelen maken het mogelijk om de kostenstijging als gevolg van de Caoverhoging ( € 44.802) deels binnen dit taakveld op te vangen. Voor de uitvoering van de Leerplichtwet zal in 2025 per saldo na actualisatie van baten en lasten € 32.823 aanvullend worden gevraagd aan de deelnemende gemeenten. Verder wordt voorgesteld om € 50.000 te onttrekken aan de reserve Aanpak Laaggeletterdheid.

Bedragen x € 1.000

Baten

Mutatie reserve

Lasten

6.5

Werkgevers Servicepunt Het effect van het intrekken van de bestuursopdracht voor het Werkgevers Servicepunt per 1 oktober 2024 is verwerkt in de prognose van de lasten en de gemeentelijke bijdrage. -413 0 0 -5 0 -418 I Nee Arbeidsmarktprogramma Werk aan Werk Het arbeidsmarktprogramma Werk aan Werk is eind 2024 beëindigd bij de Regio en kan derhalve uit de begroting gehaald worden. De beleidscoördinatie en het restant van de middelen zijn overgegaan naar de centrumgemeente. -227 0 0 0 227 0 I Nee Regionaal Bureau Leerlingzaken Actualisatie van personeel, materieel en baten, inclusief gedeeltelijke Cao-compensatie. 63 0 0 -35 0 28 I Ja Aanpak Laaggeletterdheid De bijdrage voor de Aanpak Laaggeletterdheid is verlengd tot en met 2028, aangekondigd in de meicirculaire 2025. Samen met een onttrekking aan de reserve van € 50.000, biedt de ontstane financiële ruimte de mogelijkheid om de regionale beleidscoördinatie te blijven bekostigen. De financiële middelen worden besteed binnen het recent vastgestelde beleidskader en onder andere ingezet om de infrastructuur rondom taal en basisvaardigheden in de regio te verbeteren. 184 0 -134 0 -50 0 I Nee Aanpak Jeugdwerkloosheid Naast de reguliere taak voor het begeleiden van jongeren naar werk, zal binnen de Aanpak Jeugdwerkloosheid ook ingezet worden op de inzet van jobcoaches voor de pro/vso doelgroep.

Inzet ter voorbereiding op het nieuwe regionale programma waarbinnen deze doelgroep een prominentere plek dient te krijgen. In de meicirculaire is hiertoe ook een bijdrage toegekend. 222 0 -222 0 0 0 I Nee RMC – VSV Er is een geactualiseerde RMC beschikking voor 2025. De aanvullende beschikking op VSV van € 390.177 wordt doorgeschoven naar het budget van 2026. Er is een overheveling vanuit voorgaande jaren € 94.830 welke voornamelijk op personeel zal worden ingezet. 271 0 -485 219 0 5 I Nee Ketensamenwerking rondom verzuim en uitval Tijdelijk extra personele inzet om processen en samenwerkingsafspraken met ketenpartners te verbeteren met als doel om te komen tot een gezamenlijk visie en aanpak rondom verzuim en thuiszitten. 60 0 0 -60 0 0 I Nee Preventieve verzuimspreekuur Het preventieve verzuimspreekuur zal in 2025 en 2026 voortgezet worden, zoals in het PFHO besloten, bekostigd vanuit eerder ontvangen gemeentelijke bijdrage hiervoor, aangevuld met een bijdrage uit het Uitvoeringsprogramma Sociaal Domein. 86 0 0 -86 0 0 I Nee

6.5

4.3

Gemeentelijke bijdrage

Centrum bijdrage

Bijdrage Rijk / Overige baten

Saldo

I/S

Zienswijze

Urgentiebureau

Hilversum

Huizen

Laren

Wijdemeren

●

Huisvesting maatschappelijke doelgroepen

●

Eemnes

Urgentieaanvragen sociale huurwoningen

Blaricum

Gooise meren

Het urgentiebureau is gespecialiseerd in het onderzoeken van urgentieaanvragen voor een sociale huurwoning en de huisvesting van maatschappelijke doelgroepen. Inwoners kunnen bij ons terecht voor alle informatie over het aanvragen van een urgentie en huisvesting van maatschappelijke doelgroepen.

Voorrangsregeling cruciale beroepen Meldpunt Goed verhuurderschap

●

Ontwikkelingen 2025 De pilot Voorrang Cruciale beroepen, die werd uitgevoerd voor de gemeenten Gooise Meren en Hilversum, is gestopt per 1 juli 2025 en wordt vooralsnog niet opnieuw opgestart in 2026. Het Meldpunt Goed Verhuurderschap is per 1 januari 2025 verlengd tot 31 december 2026. In 2026 wordt geëvalueerd en (structurele) voortzetting overwogen. Per 1 juli 2025 is het Urgentiebureau gestart met het toekennen van een Verhuisbijdrage aan doorstromers naar een kleinere woning. Dit is onderdeel van de regiobrede pilot Doorstroommaatregelen die tot 31 december 2026 duurt. In 2026 zal een evaluatie plaatsvinden door advies- en onderzoeksbureau RIGO.

Voortgang 2025 Bedragen x € 1.000

Realisatie 2024

Begroting 2025

Begroting 2025 na wijziging

Prognose realisatie 2025

Prognose afwijking 2025

Personele lasten

247

224

266

Kapitaallasten

Materiële lasten

255

217

Vennootschapsbelasting

Overhead Regio

Dotatie voorziening

405

336

597

260

-356

-313

-493

-180

Centrumgemeentebijdrage

Rijksbijdrage

-75

Overige baten

-33

-24

-1

Totaal baten

-389

-336

-592

-256

Dotaties

Onttrekkingen

Saldo

Lasten

Totaal lasten Baten Gemeentelijke bijdrage

Saldo Reserves

Financiële toelichting Het saldo betreft het effect van de Cao-afspraken voor 2025. Hiervoor wordt een gemeentelijke bijdrage gevraagd. De verwachting is dan ook dat het urgentiebureau voor de reguliere taken conform begroting zal uitkomen. De afwijking van de prognose ten opzichte van de begrotingswijziging wordt naast de gebruikelijke Cao-indexatie verklaard door het inregelen van DVO's met betrekking tot Cruciale Beroepen, het Verhuurdersmeldpunt en de Pilot Doorstroom. Zie onderstaand tabel voor gedetailleerde toelichting.

Bedragen x € 1.000

Baten TV 8.3

8.3

Lasten

Gemeentelijke bijdrage

Centrum bijdrage

Bijdrage Rijk / Overige baten

Mutatie reserve

Saldo

I/S

Zienswijze

Personele lasten inclusief Regio overhead Algemene Cao- en salarisontwikkeling, zie hiervoor de toelichting onder algemene en financiële toelichting. 5 0 0 0 0 5 I Ja Inregelen DVO UB Cruciale Beroepen Met deze mutatie wordt de dienstverlening ingeregeld voor urgentieaanvragen Cruciale Beroepen. In afwijking van de DVO wordt deze ingeregeld op basis van de prognose. De verwachte lasten vallen lager uit dan begroot, omdat er geen kosten voor systeeminrichting nodig zijn. Daarnaast ligt het aantal aanvragen lager dan oorspronkelijk geraamd in de DVO. 17 -16 0 -1 0 0 I Ja Inregelen DVO UB Verhuurders Met deze mutatie wordt de dienstverlening ingeregeld voor het verhuurdersmeldpunt. In afwijking van de DVO wordt deze ingeregeld op basis van de prognose. De verwachte lasten vallen lager uit dan begroot, omdat er geen kosten voor systeeminrichting nodig zijn. 6 -6 0 0 0 0 I Ja Inregelen DVO Pilot Doorstroom Met deze mutatie wordt de dienstverlening ingeregeld voor de pilot Doorstroom. Dit wordt conform voorstel volledig in 2025 ingeregeld. Nog niet bestede middelen zullen aan het einde van het jaar overgeheveld worden gedurende looptijd van het project. 233 -158 0 -75 0 0 I Ja

Zorg en Veiligheidshuis

Hilversum

Huizen

Laren

Wijdemeren

●

Adviseren van bestuurders en partners op overstijgende problematiek Coördinatie nazorg ex-gedetineerden (plustaak)

●

Casusoverleg radicalisering (plustaak)

●

Eemnes

Voeren van procesregie op domein overstijgende problematiek

Blaricum

Gooise meren

Hoewel de veiligheidscijfers in Nederland de afgelopen jaren een positief beeld laten zien, zal er altijd een groep mensen zijn die ernstige risico’s voor de veiligheid veroorzaakt. Sommige vormen van criminaliteit en overlast zijn hardnekkig en problemen van mensen zo complex dat alleen straf of alleen zorgverlening niet helpt. Zij vallen vaak tussen wal en schip door knelpunten in het huidige (zorg)systeem. Een gecombineerde aanpak van zorg en veiligheid is dan nodig. In een Zorg- en Veiligheidshuis komen professionals uit het veiligheids-, zorg- en bestuurlijk domein, onder onafhankelijke regie van een procesregisseur, bijeen voor de aanpak van dergelijke complexe en domein overstijgende casuïstiek. Het kan gaan om personen met verward/onbegrepen gedrag of om huiselijk geweld of andere vormen van criminaliteit en overlast. Dit is extra uitdagend door o.a. de schaarste in passende woonruimte en de personele krapte waarmee bijna elke netwerkpartner te maken heeft. Daarom is het juist nu noodzaak om onze samenwerking verder te versterken en te verduurzamen.

Ontwikkelingen 2025 Nieuw Landelijk Kader Het nieuwe Landelijk Kader “Met zorg aangepakt!” is eind 2024 door de landelijke Stuurgroep vastgesteld. De regionale Zorg- en Veiligheidshuizen en de landelijke vereniging Nederlandse Zorg- en Veiligheidshuizen gaan aan de slag met hun ambities voor 2030. (1. Krachtig netwerk, 2. landelijke harmonisatie 3. Doorontwikkeling, 4. Duurzame en passende financiering, 5. Stevige positionering) Dit kader vervangt het landelijk kader uit 2013, die aan vernieuwing toe was. Het nieuwe kader biedt een leidraad en een gezamenlijke toekomstvisie vóór en dóór de netwerkpartners uit het veiligheids-, zorgen gemeentelijk domein. Implementatie Wet Gegevensverwerking voor samenwerkingsverbanden In juni 2024 nam de Eerste Kamer de Wet Gegevensverwerking door Samenwerkingsverbanden (WGS) aan. De WGS maakt duidelijk onder welke strikte voorwaarden de partners in het Zorg en Veiligheidshuis informatie kunnen verwerken. De wet is 1 maart 2025 in werking getreden en stelt een aantal waarborgen waar het ZVHGV nog niet aan voldoet; de implementatie van deze wet brengt extra kosten met zich mee. Vanuit de Nederlandse Zorg en Veiligheidshuizen is er een subsidie toegekend die evenredig onder de 31 huizen wordt verdeeld en toereikend is voor de kosten.

Coördinatie Nazorg (ex) gedetineerden/ van der Staaijmiddelen In december 2024 heeft het PFHO ingestemd met de ‘Regionale-doorontwikkeling-vrijwillige-nazorg18’. Het ZVHGV voert regie op de nazorg van ex-gedetineerden en het ideale werkproces wordt in de werkgroep met gemeenten, DJI en Reclassering beschreven. Om de ambitie van elke gedetineerde in detentie te laten bezoeken waar te kunnen maken, is het nodig dat Gemeente Hilversum de

bijdrageregeling voor gemeenten ‘ Begeleiden (ex-)gedetineerden voor Wonen en Werken (van der Staaij-middelen)’ overhevelt naar Regio Gooi en Vechtreek. Optimalisering Persoonsgerichte aanpak radicalisering Eind 2024 is de Stuurgroep ZVHGV akkoord gegaan met de bestuurlijke opdracht aan het ZVHGV en met de voorgestelde financiële faseringsaanpak om te komen tot structurele dekking van de inzet van de ZVH-en in Midden-Nederland op de persoonsgerichte aanpak Radicalisering. De verdere uitwerking over de gemeentelijke financiën en de tekorten zijn via de twee Districtelijk Veiligheidscolleges verlopen. Voortgang 2025 Bedragen x € 1.000

Realisatie 2024

Begroting 2025

Begroting 2025 na wijziging

Prognose realisatie 2025

Prognose afwijking 2025

Personele lasten

236

339

327

331

Kapitaallasten

Materiële lasten

152

235

154

Vennootschapsbelasting

Overhead Regio

Dotatie voorziening

466

502

489

649

160

Gemeentelijke bijdrage

-254

-256

-262

-281

-19

Centrumgemeentebijdrage

-227

-245

-227

-283

-56

Rijksbijdrage

Overige baten

-102

-111

Totaal baten

-582

-502

-489

-675

-186

Saldo

-115

-26

Dotaties

Onttrekkingen

-115

-26

Lasten

Totaal lasten Baten

Reserves

Saldo

Financiële toelichting Bedragen x € 1.000

Baten TV 1.2

1.2

Lasten

Gemeentelijke bijdrage

Centrum bijdrage

Bijdrage Rijk / Overige baten

Mutatie reserve

Saldo

I/S

Zienswijze

Actualisatie van personeel, materieel en overige baten Het financiële gevolg (€ 10.063) van de algemene Cao- en salarisontwikkeling inclusief Regio overhead kan binnen de bestaande begroting 2025 opgevangen worden. Binnen het budget is enige ruimte ontstaan doordat gedurende het jaar niet op alle momenten sprake was van volledige bezetting ten opzichte van de formatie. Inmiddels is de formatie volledig ingevuld. -17 0 0 -9 0 -26 I Ja Van der Staaij-middelen Overheveling van de bijdrageregeling 'Begeleiden van ex-gedetineerden voor wonen en werken’ van de centrumgemeente, waarbij het geld de uitvoerende taak volgt. 56 0 -56 0 0 0 I Ja Radicalisering De bijdrage per inwoner voor de medewerkerspool Radicalisering zal structureel worden verhoogd, zoals door de District Veiligheidscolleges besloten is. Tevens zijn er vanuit het NCTV incidentele versterkingsgelden toegekend voor deze taak voor 2025 en 2026. 44 -19 0 -25 0 0 I Ja Wet Gegevensdeling Samenwerkingsverbanden Implementatie (WGS) Vanuit de Nederlandse Zorg en Veiligheidshuizen is een bijdrage voor de implementatie van de WGS en de inzet van een Coördinerend FG. 40 0 0 -40 0 0 I Nee Grip op Onbegrip Dit actieprogramma wordt gefinancierd vanuit een meerjarige subsidie van ZonMW uit 2024. Het project wordt in 2025 afgerond binnen de kaders van de toegekende subsidie. 37 0 0 -37 0 0 I Nee

Vervoer Gooi en Vechtstreek

Blaricum

Eemnes

Gooise meren

Hilversum

Huizen

Laren

Wijdemeren

De Regio heeft namens de regiogemeenten het doelgroepenvervoer inbesteed bij Vervoer Gooi en Vechtstreek BV. Hier werken 200 mensen, die zich allen (van chauffeurs tot en met de medewerkers van de klantenservice en de administratie) inzetten voor persoonlijk en betrouwbaar Wmo vervoer en leerlingenvervoer. Duurzaamheid, goed werkgeverschap en gezonde financiën staan daarbij hoog in het vaandel. Vanuit Regio Gooi en Vechtstreek wordt het doelgroepenvervoer vormgegeven en aangestuurd. De uitvoering vindt plaats vanuit Vervoer Gooi en Vechtstreek BV (hierna VervoerGV).

WMO Vervoer

●

Leerlingenvervoer

●

Ontwikkelingen 2025 De hoofdactiviteiten van VervoerGV zijn het Wmo-vervoer en het leerlingenvervoer. Sinds de start van VervoerGV in 2021, in de coronaperiode, is de vraag naar Wmo-vervoer weer geleidelijk toegenomen. In 2024 steeg het aantal ritten met 8% en voor 2025 wordt een stijging van 3% ten opzichte van 2024 verwacht. Daarmee komt de vervoersvraag in 2025 bijna op het niveau van vóór de Coronapandemie (2019). Het aantal leerlingen in het vervoer is redelijk stabiel. We zagen een lichte daling in het schooljaar 2024-2025 in het aantal ritten. De verwachting is dat deze lichte daling zich voortzet in het schooljaar 2025-2026. Naast deze hoofdactiviteiten genereert VervoerGV aanvullende inkomsten. Het gaat hierbij om gepland aanvullend vervoer in opdracht van de Regio; Wmo-dagbesteding King Arthur Groep en Plezier in Zorg. Daarnaast wordt vervoerd in opdracht van derden (Sherpa) voor dagbesteding. Tevens lopen er in 2025 twee nieuwe pilots op het gebied van vraag gestuurd openbaar vervoer (Flex-OV). De VechtplassenExpress, gedurende 16 weken in de zomer, in opdracht van de gemeenten Wijdemeren en Flex-OV Ankeveen en Nederhorst den Berg, na de zomervakantie tot eind 2026 in opdracht van OVconcessiehouder Transdev. Beide pilots worden gefinancierd vanuit de Provincie NH.

Zowel Sherpa als de pilots met betrekking tot vraag gestuurd openbaar vervoer verlopen via VervoerGV en maken financieel geen onderdeel uit van deze bestuursrapportage. Bij de oprichting van VervoerGV is met de gemeenten afgesproken dat de financiering van het vervoer wordt geïndexeerd op basis van de NEA-index, een branche brede index voor het taxi- en personenvervoer. Bij het opstellen van de begroting is de NEA index voor het komende begrotingsjaar nog niet bekend. Daarom is in 2021 besloten om in de begroting uit te gaan van de gemiddelde NEAindex van de afgelopen vijf jaar en in de bestuursrapportage bij te stellen naar de werkelijke NEA-index van dat jaar. In deze bestuursrapportage zijn de financiële cijfers gepresenteerd op basis van de NEAindex van 1,5% en de verwachte vervoersomvang.

Voortgang 2025 Bedragen x € 1.000

Realisatie 2024

Begroting 2025

Begroting 2025 na wijziging

Prognose realisatie 2025

Prognose afwijking 2025

Personele lasten

-3

Kapitaallasten

8.849

8.948

9.037

Vennootschapsbelasting

Overhead Regio

Dotatie voorziening

8.927

9.031

9.116

-8.927

-9.031

Centrumgemeentebijdrage

Rijksbijdrage

Overige baten

Totaal baten

-8.927

-9.031

Dotaties

Onttrekkingen

Saldo

Lasten

Materiële lasten

Totaal lasten Baten Gemeentelijke bijdrage

Saldo Reserves

Financiële toelichting Conform de afgesproken methodiek is in de begroting 2025 uitgegaan van het gemiddelde NEAindexcijfer over de afgelopen vijf jaar, namelijk 5,66%. In deze bestuursrapportage is dit bijgesteld naar de daadwerkelijke NEA-index voor 2025 van 1,5%. Dit resulteert in een aanpassing van het kader van € 356.000. Op basis van de prognose op het gebruik van WMO-vervoer en leerlingenvervoer wordt respectievelijk een financieel nadeel van € 670.000 en een financieel voordeel van € 314.000 verwacht. Verder wordt een extra inzet ingeregeld van € 65.000 voor dagbesteding King Arthur Groep en € 20.000 voor Plezier in Zorg ingeregeld. Hierdoor komt het saldo op programmaniveau uit op € 85.000 aan extra lasten.

Bedragen x € 1.000

Baten TV

6.60 4.3

6.60

4.3

6.60

Mutatie Bijdrage Rijk Saldo I/S Zienswijze reserve / Overige baten Actualisatie kader Vervoer Gooi & Vechtstreek 2025 In de begroting 2025 is gerekend met een NEA-index van 5,66%. Deze indexering is gebaseerd op het gemiddelde van de NEA-index over de afgelopen vijf jaar. De werkelijke NEA-index voor 2025 bedraagt 1,5%. De lagere index resulteert in een verlaging van het kader op de volgende onderdelen: Wmo: € 175.159 Leerlingenvervoer (LLV): € 180.399 Per saldo leidt dit tot een verlaging van het kader met € 355.558. -356 0 0 0 -356 I Nee 0 Prognose WMO 2025 Op basis van het daadwerkelijke gebruik in het eerste halfjaar van 2025 is de verwachting dat de inzet voor WMO € 669.747 hoger uitvalt. De afrekening vindt plaats op basis van de daadwerkelijke realisatie over 2025 en kan hierdoor nog afwijken. 670 0 0 0 0 670 I Ja Prognose LLV 2025 Op basis van het daadwerkelijke gebruik in het eerste halfjaar van 2025 is de verwachting dat de inzet voor LLV € 313.837 lager uitvalt. De afrekening vindt plaats op basis van de daadwerkelijke realisatie over 2025 en kan hierdoor nog afwijken -314 0 0 0 0 -314 I Nee Dagbesteding King Arthur Groep 2025 Voor 2025 is de verwachting dat de bijdrage voor Dagbesteding King Arthur Groep uitkomt op € 64.686. Gezien dit niet is opgenomen in begroting 2025, wordt dit middels de bestuursrapportage ingeregeld.

De afrekening vindt plaats op basis van daadwerkelijke realisatie en kan hierdoor afwijken. 65 0 0 0 0 65 I Ja Plezier in Zorg 2025 Voor 2025 is de verwachting dat de bijdrage voor Plezier in Zorg uitkomt op € 20.008. Gezien dit niet is opgenomen in begroting 2025, wordt dit middels de bestuursrapportage ingeregeld. De afrekening vindt plaats op basis van daadwerkelijke realisatie en kan hierdoor afwijken. 20 0 0 0 0 20 I Ja Lasten

Gemeentelijke bijdrage

Centrum bijdrage

Visit Gooi en Vecht

Hilversum

Huizen

Laren

Wijdemeren

●

Promotie- en marketingactiviteiten online en offline

●

Productontwikkeling (routes, brochures, projecten)

●

Coördinatie beheer en onderhoud routenetwerken

●

Eemnes

Informatievoorziening en gastheerschap (incl. VVV dienstverlening)

Blaricum

Gooise meren

Visit Gooi & Vecht is de destinatiemarketing- en managementorganisatie voor het Gooi en de Vechtstreek. In samenwerking met onze (boven)regionale partners zetten wij onze regio op de kaart als Gooi & Vecht, de streek voor levensgenieters. Dit doen we voor bewoners en bezoekers door onder andere het bieden van inspiratie, routes en UIT-tips online (op visitgooivecht.nl) en offline in onze VVV-locaties verspreid over de hele regio.

Ontwikkelingen 2025 In 2025 vinden er een aantal ontwikkelingen plaats. Gedurende het eerste halfjaar is voor een groot deel extra personeel ingehuurd in verband met zwangerschaps- en ouderschapsverlof van een vaste medewerker en de start van twee grote campagnes: het Erfgoedfestival ‘Makers in Gooi & Vecht’ en de zomercampagne ‘Buitenkans’. In het tweede halfjaar wordt deels nog gewerkt met inhuur personeel in verband met de landelijke Toerisme Top 2025 die in Gooi en Vechtstreek plaatsvindt en de strategische ontwikkeling van Visit Gooi & Vecht. Voortgang 2025 In verband met de verhoging van de bijdragen van de gemeente Stichtse Vecht en stadsgebied Weesp en het aantal partners dat zich heeft aangesloten bij Visit Gooi & Vecht, zijn de baten hoger dan geraamd. Deze baten worden ingezet om op materiële lasten meer te kunnen besteden.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/16220172/1