Document · PDF

Bijlage 2 Ontwerp-programmabegroting 2027 VRGV

gemeenteraad 4 juni 2026, gemeente WijdemerenBij agendapunt: Zienswijze Programmabegroting 2027 Veiligheidsregio Gooi & Vechtstreek17.973 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

Ontwerpprogrammabegroting 2027 en meerjarenraming 2028 - 2030 Lees verder

Versie: 25 februari 2026 Crisisbeheersing, Brandweer, Bedrijfsvoering

Inle

idin

r e z j i w s en e e 1. L ofdlijn o H . 2

Be l ei d b e g s rot i ng

kadernota

s ’ a m m a n r g o rafe r p 3. arag 4. P

programmabegroting

Fin a nc b eg i ël e rot i ng

bestuursrapportage

a n i F 5.

l e e i nc

jaarstukken

Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek ● Programmabegroting 2027

Inleiding

Beleidsbegroting

Financiële begroting

Bijlagen

Inhoudsopgave 1.

Leeswijzer

1.1 1.2

Opbouw begroting Andere opzet van de PGB 2027

3 3

Hoofdlijnen en financieel kader

2.1 2.2 2.3 2.4 2.4.1 2.4.2

Financiële hoofdlijnen Beleidsplan en de gestelde doelen Focus 2027 Financieel kader Loon- en prijsaanpassing Rijksbijdrage (BDuR)

4 4 6 8 9 9

Programmaplan 2027

3.1 Programma CrisisbeheersingToekomstbestendige crisisbeheersing 3.2 Programma BrandweerToekomstbestendige brandweerzorg 3.3 Programma Bedrijfsvoering Wendbare organisatie 3.4 Algemene dekkingsmiddelen

Bijlagen40

22 22 23 26 27 27 27 28 29 30 30

1. 2 3. 4. 5.

4.1 Weerstandsvermogen en risicoprofiel 4.1.1 Beleid weerstandsvermogen 4.1.2 Risicoparagraaf 4.1.3 Weerstandsvermogen 4.2 Financiële kengetallen 4.3 Bedrijfsvoering 4.3.1 Personeel en organisatie 4.3.2 Interne beheersing en rechtmatigheid 4.3.3 Digitale veiligheid en privacy 4.4 Financiering 4.4.1 Liquiditeit en rente 4.4.2 Uiteenzetting financiële positie (reserves, voorzieningen en leningen). 4.5 Onderhoud kapitaalgoederen 4.6 Verbonden partijen 4.7 Openbaarheid

19 21

Paragrafen

Overzicht (meerjaren)exploitatie

33 36 37 37

Berekening bijdragen externe partijen EMU-Enquête Taakveldenlijst VRGV Overzicht incidentele baten en lasten VRGV Geprognosticeerde balans

40 41 42 43 44

Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek ● Programmabegroting 2027

Inleiding

Beleidsbegroting

Financiële begroting 1. Leeswijzer

Bijlagen

2. Hoofdlijnen en financieel kader

1. Leeswijzer 1.1 Opbouw begroting Inleiding

Beleidsbegroting

1. Leeswijzer 2. Hoofdlijnen

3. Programma’s 4. Paragrafen

1.2 Andere opzet van de PGB 2027 Financiële begroting 5. Financieel

Samenwerking VRGV en VRF Sinds 2019 is de samenwerking tussen Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek en Veiligheidsregio Flevoland geïntensiveerd. We willen daarmee de kwaliteit van de taakuitvoering verbeteren en kwetsbaarheid en (meer)kosten verminderen.

Figuur 1 Opbouw begroting

Deze programmabegroting is als volgt opgebouwd: • In hoofdstuk 2 zijn de hoofdlijnen van deze programmabegroting weergegeven met daarin o.a. een beschrijving van de maatschappelijke ontwikkelingen en de impact op onze organisatie alsook de financiële kaders op basis van de Kadernota 2027; • In de beleidsbegroting die daarop volgt bieden het programmaplan (H3) en de paragrafen (H4) inzicht in hoe wij via onze beleidsprioriteiten 2027 uitvoering geven aan de doelen van het beleidsplan 2025-2028; • In het laatste hoofdstuk (H5) volgt de financiële begroting met daarin o.a. een overzicht van de baten en lasten en de meerjarenraming voor de jaren 2028 tot en met 2030 en een uiteenzetting van de financiële positie. • Ten slotte hebben we een aantal -deels verplichte- bijlagen opgenomen.

In 2024 is besloten om de doorontwikkeling van de samenwerking verder vorm te geven langs de lijn van harmonisatie van mens en systemen. De vernieuwde organisatiestructuur die hiermee gepaard gaat is vastgelegd in het herziene organisatiebesluit 2025. De hernieuwde inrichting van de organisatie moet een doelmatige en toekomstbestendige organisatie bevorderen. De organisatie gaat bestaan uit drie belangrijke pijlers: Crisisbeheersing Brandweerzorg Bedrijfsvoering

Betekenis van deze veranderingen voor onze P&C-producten In lijn met de nieuwe organisatiestructuur is het aantal programma’s in deze Programmabegroting 2027 teruggebracht tot drie inhoudelijke programma’s: Crisisbeheersing, Brandweerzorg en Bedrijfsvoering. De programma’s van GHOR en Bevolkingszorg zijn hiermee vervallen als zelfstandige programma’s en zijn zowel beleidsmatig als financieel ondergebracht bij het programma Crisisbeheersing. Dit programma heeft zo een meer prominente plaats gekregen, mede als gevolg van de grootschalige en langdurige crises waar we afgelopen jaren mee zijn geconfronteerd. Een tweede verandering is dat het onderscheid naar ‘beleidsthema’s’ en ‘speerpunten regulier werk’ is vervallen. In plaats daarvan spreken we voortaan over beleidsprioriteiten. Hierdoor sluiten we nog beter aan bij de bestuurlijke vraag naar compacte P&C-producten en rapportages op hoofdlijnen. Wat blijft is dat het leeuwendeel van de beleidsprioriteiten in gezamenlijkheid met Veiligheidsregio Flevoland (VRF) zal worden opgepakt. Hierdoor kent de Programmabegroting 2027 voor beide veiligheidsregio’s grotendeels dezelfde inhoud. Daar waar specifiek regionale aandachtspunten zijn onderkend, zijn die per veiligheidsregio toegelicht. Voor Gooi en Vechtstreek betekent dit dat het versterken van vrijwilligheid specifiek aandacht krijgt.

Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek ● Programmabegroting 2027

Inleiding

Beleidsbegroting

Financiële begroting 1. Leeswijzer

Bijlagen

2. Hoofdlijnen en financieel kader

2. Hoofdlijnen en financieel kader In deze programmabegroting presenteren wij onze beleidsprioriteiten voor 2027. Deze beleidsvoornemens zijn gebaseerd op het gezamenlijke regionaal beleidsplan van Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek en Veiligheidsregio Flevoland. In 2.2. gaan we kort in op het beleidsplan en de doelen die daarin zijn opgenomen. In 2.3 gaan we in op de maatschappelijke ontwikkelingen die wij voor 2027 voorzien. Feitelijk vormen zij de basis voor onze beleidsprioriteiten 2027 (uitgewerkt in hoofdstuk 3). In 2.4 schetsen we het financiële kader voor deze programmabegroting. 2.1 Financiële hoofdlijnen

2.2 Beleidsplan en de gestelde doelen

Financieel ziet de begroting er op hoofdlijnen als volgt uit:

Vanwege de intensieve samenwerking met Veiligheidsregio Flevoland (VRF) is gekozen voor één gezamenlijk regionaal beleidsplan voor twee veiligheidsregio’s. Het beleidsplan beschrijft welke (strategische) doelen de beide veiligheidsregio’s de komen jaren stellen. Het geeft daarmee richting aan de ontwikkeling van de veiligheidsregio en draagt bij aan een transparante sturing door bestuur en management.

Baten Reserves 352.924

Lasten Overige bijdragen 811.345

Kapitaallasten 2.367.845

Reserves 10.558

Rijksbijdrage 5.216.894

Gemeentelijke Bijdrage 26.534.483

Materiële kosten

Loonkosten

9.469.682

21.067.559

In 2024 is het Regionaal Beleidsplan 2025-2028 vastgesteld. Het Regionaal Beleidsplan 2025-2028 heeft als kernboodschap: Wij versterken veiligheid, samen, elke dag steeds beter. De kernboodschap is uitgewerkt in vier centrale doelen, namelijk: 1. Veilige leefomgeving 2. Toekomstbestendige crisisbeheersing 3. Toekomstbestendige brandweerzorg 4. Wendbare organisatie

Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek ● Programmabegroting 2027

Inleiding

Beleidsbegroting

Financiële begroting 1. Leeswijzer

Veilige leefomgeving Een veilige leefomgeving draagt in belangrijke mate bij aan het welzijn en de gezondheid van onze inwoners. Als samenwerkende veiligheidsregio’s zetten wij ons daarom in voor een (fysiek) veilige leefomgeving in Gooi en Vechtstreek en Flevoland. Een omgeving waarin veilig gewoond, gewerkt en gerecreëerd kan worden. De veiligheidsregio doet dit niet alleen! Veiligheid maken we met elkaar: gemeenten, veiligheidsregio’s, crisispartners, maatschappelijke organisaties, bedrijven en inwoners samen. We richten ons op het verminderen van risico’s. Dit doen wij door onze kennis over fysieke veiligheid te delen en gemeenten te adviseren over een veilige inrichting van de fysieke leefomgeving. Door aandacht voor veiligheid te borgen in o.a. de omgevingsvisies, programma’s en omgevingsplannen van gemeenten en provincies. We verbinden partijen: door onze krachten te bundelen, maken we de leefomgeving veiliger. We vergroten zelfredzaamheid en samenredzaamheid. Want hoewel de meeste mensen bereid zijn om zichzelf en anderen te helpen, weten ze niet altijd goed hoe ze dat moeten doen. Daarom maken we onze inwoners, bedrijven en organisaties bewust van veiligheidsrisico’s en bieden we ze handelingsperspectieven voorafgaand, tijdens en na afloop van een incident of crisis.

Toekomstgerichte crisisbeheersing De verandering van de aard van crises en de veranderingen in de maatschappij vragen om een andere focus en aanpak van crisisbeheersing: de veiligheidsregio’s kunnen niet alles zelf oplossen. Onze focus op, en aanpak van, crisisbeheersing omvat het flexibiliseren van de crisisorganisatie, het vormen van een stevige informatieen netwerkpositie en het innemen van een meer passende rol in

de ondersteuning van gemeenten. Er wordt eveneens toegewerkt naar een veerkrachtige, weerbare (zelfredzame) samenleving. Het zwaartepunt voor onze regio’s is gelegd bij het versterken van de voorbereiding en paraatheid.

Toekomstgerichte brandweerzorg De brandweer bereidt zich voor op diverse veranderingen in de samenleving om blijvend te adviseren over veilige ontwikkeling van onze regio’s en het behouden van onze snelle en professionele flitskracht. Dat is nodig om ook in de toekomst onze bijdrage aan een (brand)veilige regio te kunnen leveren en daarmee van meerwaarde te zijn voor de samenleving. Voor onze beide regio’s is de aandacht gericht op diverse onderwerpen, waaronder klimaatbestendig optreden, energietransitie en brandweer midden in de samenleving. De brandweer zit in de haarvaten van de samenleving. We signalen tegelijkertijd ook dat hulpverleners vaker optreden in een minder veilige omgeving. We richten ons daarom op de vitaliteit van onze hulpverleners, zowel fysiek, mentaal als op ontwikkelmogelijkheden in de loopbaan.

Bijlagen

2. Hoofdlijnen en financieel kader

omstandigheden. Om flexibel te kunnen zijn, is het van belang dat de veiligheidsregio’s veranderbereidheid tonen. Door open te staan voor nieuwe technologieën, werkwijzen en ontwikkelingen zijn we als organisatie in staat om deze zo optimaal mogelijk in te zetten voor het uitvoeren van onze taken. Om wendbaar te kunnen zijn, is het van belang dat de veiligheidsregio’s over de juiste informatie beschikken en dat deze informatie altijd toegankelijk is. Zonder (toegang tot) een solide informatievoorziening is het voor de organisatie onmogelijk om te anticiperen op ontwikkelingen die spelen. Ook geeft een solide informatievoorziening inzicht in de mogelijkheden die de veiligheidsregio’s als organisatie hebben. De beleidsprioriteiten in deze Programmabegroting liggen in het verlengde van de bovengenoemde doelen uit het beleidsplan. We hebben deze beleidsprioriteiten eerder ook kort geduid in de Kadernota 2027.

Wendbare organisatie De samenwerkende veiligheidsregio’s zijn een wendbare organisatie. Dit betekent dat de veiligheidsregio’s in staat zijn om mee te bewegen met veranderingen en te anticiperen op ontwikkelingen die spelen in de maatschappij. De veiligheidsregio’s hebben daarbij oog voor goed werkgeverschap. Als werkgever vinden we de waarden gelijkwaardigheid, vitaliteit en duurzaamheid heel belangrijk. Flexibiliteit betekent dat de organisatie in staat is om snel te schakelen als het nodig is en adequaat kan anticiperen en reageren op veranderende

Wij versterken veiligheid, samen, elke dag steeds beter.

Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek ● Programmabegroting 2027

Inleiding

Beleidsbegroting

Financiële begroting 1. Leeswijzer

Bijlagen

2. Hoofdlijnen en financieel kader

2.3 Focus 2027

Versterken weerbaarheid

We bevinden ons in roerige tijden en de wereld verandert snel. Talloze dreigingen beïnvloeden onze samenleving en het vraagt van de veiligheidsregio om hierop, zo goed mogelijk met maatregelen te anticiperen. Voor 2027 zien we drie grote aandachtsgebieden waarop we de focus willen richten: • Het versterken van de weerbaarheid (Zowel extern als de eigen organisatie) • Landelijke samenwerkingsagenda • Versterken vrijwilligheid

Versterken weerbaarheid van de samenleving en het individu We leven in een tijdperk van ‘gevoelde dreiging’. De veiligheid van onze inwoners is geen vanzelfsprekendheid (meer) en vraagt om een andere en meer structurele inzet van de veiligheidsregio en haar netwerkpartners. Door klimaatverandering, geopolitieke dreigingen, digitalisering en maatschappelijke groei neemt het risico op verstoringen toe. De urgentie om te investeren in een weerbare en veerkrachtige samenleving is groter dan ooit.

Elk van die aandachtsgebieden heeft een link met de doelen uit het beleidsplan.

Effecten klimaatverandering

Langdurige uitval infrastructuur

Geopolitieke situatie

Recente crises binnen- en buitenland

Maatschappelijke ontwikkelingen

Weerbaarheid versterken

Landelijke samenwerkingsagenda

Versterken vrijwilligheid

Extern gericht: Toekomstbestendige brw Toekomstbestendige CB Veilige leefomgeving

Intern gericht Wendbare organisatie

Doelen beleidsplan

De coronacrisis en de oorlog in Oekraïne hebben laten zien dat we te maken hebben (en: opnieuw kunnen krijgen) met andersoortige crises: langdurende ontwrichting van onze samenleving. De coronacrisis en de oorlog in Oekraïne hebben ook laten zien dat sociale onrust en druk op maatschappelijke instituties in onrustige tijden toenemen. Daardoor is het besef ontstaan dat het urgent is om landelijk en regionaal in te zetten op het vergroten van de zelf- en samenredzaamheid van burgers, zodat de maatschappij beter is toegerust als een crisis zich voordoet. Voor de veiligheidsregio is een belangrijke rol weggelegd om die weerbaarheid te helpen versterken. De veiligheidsregio heeft immers een coördinerende rol op het gebied van crisisbeheersing. Daarnaast bestaat er door de vrijwilligers op de brandweerposten al een sterk verbonden netwerk in de gemeenschappen. In 2026 starten de pilots voor noodsteunpunten en informatieknooppunten. Op basis van de uitkomsten vindt vanaf 2027 een verdere uitrol plaats. Daarnaast heeft de veiligheidsregio een rol in voorlichtings activiteiten aan burgers om daarmee een handvat te bieden hoe ze hun

Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek ● Programmabegroting 2027

Inleiding

Beleidsbegroting

Financiële begroting 1. Leeswijzer

weerbaarheid kunnen versterken. Een mooie en uitdagende taak, maar ook één met nog veel onduidelijkheid rondom hoe het een en ander vorm kan krijgen. Niet alleen inhoudelijk, maar ook financieel. Versterken weerbaarheid eigen organisatie Versterking van weerbaarheid gaat niet alleen over onze externe omgeving. Ook onze eigen organisatie dient weerbaar te zijn om, in geval van verstoringen, voldoende toegerust te zijn om de eigen bedrijfscontinuïteit te garanderen. Daarom anticiperen we op mogelijke uitval van techniek en denken we na over hoe we ons eigen personeel langdurig adequaat kunnen inzetten. Dit brengt een breed scala aan vraagstukken met zich mee, zoals ‘hoe zorgt de veiligheidsregio ervoor dat ze de rol als schakelpunt kan vervullen bij bijvoorbeeld langdurige stroomuitval?’ tot ‘hoe preparen we ons als veiligheidsregio op een wijzigende rol en veranderende taken voor medewerkers en vrijwilligers?’.

Landelijke samenwerkingsagenda Op landelijk niveau worden grote thema’s in het kader van ‘samen sterker’ door veiligheidsregio’s gezamenlijk opgepakt. De stappen die daarin genomen worden, zijn gebundeld in de landelijke samenwerkingsagenda. Denk hierbij aan versterking van de informatievoorziening, toekomstbestendige crisisbeheersing, toekomstbestendige brandweerzorg, wijzigingen in de onderwijssystematiek en het ontwikkelen van de (gezamenlijke) identiteit van veiligheidsregio’s. Door gezamenlijk te werken aan dergelijke thema’s ontstaat meer denkkracht en invloed waar dat nodig is. Ook ontstaat hierdoor een betere samenwerking bij bovenregionale incidenten en crises. Wij zijn goed vertegenwoordigd in de landelijke overleggen en betrekken de landelijke beleidslijnen actief bij regionale uitvoering.

Versterken vrijwilligheid Naast het versterken van de weerbaarheid ligt de focus voor Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek op het versterken van de vitale vrijwilligheid. De vrijwilligheid in Nederland is een groot goed. Vrijwilligers zitten in de haarvaten van de samenleving en weten goed wat er speelt in de eigen gemeenschap. Door de coördinatie op de posten te versterken vanuit de vrijwilligheid, versterken we de sturing van de operationele organisatie, waarmee deze meer robuust wordt en ondersteunen we een effectieve en krachtige organisatie. We werken daarbij aan drie thema’s: • Verbinding: we zijn samen verantwoordelijk voor de brandweerzorg. Ieder heeft een belangrijke en waardevolle bijdrage, die niet zonder elkaar kan bestaan (één taak, één team). • Richting: er is een heldere rolverdeling tussen verschillende organisatiedelen en functies. • Leiderschap en coördinatie: de coördinatie op de post wordt ondersteund en gefaciliteerd zodat er een optimale, passende werkwijze is.

Financiële uitdagingen Zoals hierboven geschetst, zijn er een aantal belangrijke aandachtsgebieden die actie en capaciteit van ons vragen. Het is deels nog onduidelijk hoe VRGV dit kan organiseren en met name hoe zij dat kan financieren. Dat is een vraagstuk dat niet alleen lokaal speelt. Landelijk staat het veiligheidsstelsel onder druk door structurele tekorten, jarenlange bezuinigingen en het wegvallen van capaciteit. Dat zorgt ervoor dat regio’s elkaar steeds vaker moeten ondersteunen, ten koste van hun eigen paraatheid. De wettelijke opkomsttijden komen in het geding, en dat is onacceptabel. Het Veiligheidsberaad stelt in november 2025 onomwonden: minimaal 240 miljoen euro

Bijlagen

2. Hoofdlijnen en financieel kader

is nodig om Nederland veilig te houden. Het behoud van de 19.000 brandweervrijwilligers vereist bovendien nog eens 40 miljoen euro per jaar. Niet alleen het veiligheidsstelsel veroorzaakt toenemende zorgen over financiën. De personele en financiële druk nemen over de gehele linie toe als gevolg van veranderende wet- en regelgeving: van duurzaamheid tot informatiebeveiliging en van arbeidshygiëne tot openbaarheid van bestuur. De samenwerking tussen Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek en Veiligheidsregio Flevoland is onmisbaar in het samen voldoen aan alle eisen die er aan onze dienstverlening en organisatie(s) gesteld worden. Samen behouden en/of verhogen we de kwaliteit, beperken we kwetsbaarheid en realiseren we minder (meer) kosten. Echter, ondanks de samenwerking neemt de financiële druk voelbaar toe. We hebben jarenlang het principe ‘nieuw voor oud’ gehanteerd en alleen extra financiële middelen gevraagd voor loon- en prijs compensatie. Bij het opstellen van Programmabegroting 2026 werden we geconfronteerd met een korting van 10% op de rijksfinanciering BDuR ad 540.000 euro. Deze forse bezuiniging heeft de veiligheids regio opgevangen binnen de begroting. Een bestuurlijke stuurgroep heeft het proces om te komen tot deze bezuiniging begeleid.

Op advies van die stuurgroep heeft het algemeen bestuur in haar vergadering van december 2025 uitgesproken dat verdere bezuinigingen op dit moment niet passend zijn, omdat dit de operationele dienstverlening (van brandweerzorg) direct zal raken. Hiermee luidt de conclusie dat het niet mogelijk is om uitvoering te geven aan nieuwe taken en voortschrijdende wet- en regelgeving binnen de bestaande capaciteit en begroting. Voor 2027 hebben we zorgvuldig onze urgenties bepaald en prioriteiten gesteld in wat we

Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek ● Programmabegroting 2027

Inleiding

Beleidsbegroting

Financiële begroting 1. Leeswijzer

kunnen oppakken. Voorzien wordt dat voor (kadernota en programmabegroting) 2028 een bestuurlijk gesprek nodig is over de mogelijkheden en onmogelijkheden in relatie tot financiën en onze dienstverlening.

Voorbereid naar de toekomst Hoe de toekomst er precies uit zal zien en wat en wanneer er precies op ons pad gaat komen, is niet te voorspellen. Wij zien de uitdagingen die op ons pad komen, we hebben ervaren dat crises een langdurige inzet van de veiligheidsregio kunnen vragen en doen ons best om onze organisatie zo robuust mogelijk te maken, zodat wij op efficiënte wijze met die uitdagingen om kunnen gaan. Dat is niet altijd gemakkelijk, omdat we tegelijkertijd te maken hebben met (steeds meer) wettelijke verplichtingen en veiligheidseisen. Dit vraagt om investeringen. Financieel, materieel, in kennis en ook op de meer ‘zachte’ aspecten. Ons personeel is immers een groot goed. Het vraagt ook van de veiligheidsregio om alert te blijven, zich flexibel op te stellen, te anticiperen op ontwikkelingen waar dat kan en mee te gaan met veranderingen waar dat nodig is, om zodoende de veiligheid van de omgeving te kunnen waarborgen. De samenwerking met Veiligheidsregio Flevoland is daarbij cruciaal. Door de samenwerking neemt de kwetsbaarheid van onze organisatie af, terwijl de kwaliteit van de dienstverlening juist toeneemt. Hierdoor zijn we beter in staat om complexe vraagstukken het hoofd te bieden en ons op de toekomst voor te bereiden. Onze kracht ligt in onze samenwerking.

Wij zien de toekomst dan ook met vertrouwen tegemoet, omdat we weten dat we in gezamenlijkheid de veiligheid van de inwoners van Gooi en Vechtstreek en Flevoland steeds verder verbeteren.

Bijlagen

2. Hoofdlijnen en financieel kader

2.4 Financieel kader Zoals gebruikelijk, wordt voor autonome ontwikkelingen zoals loonen prijsindexatie financiële dekking gevraagd. Voor 2027 wordt naast deze autonome ontwikkelingen ook dekking gevraagd voor continuïteit

Bijstellingen

informatiebeheer. Voor een aantall onderwerpen hebben we nog geen zicht op wat de kosten en baten zullen zijn. Deze zijn voor de volledigheid wel opgenomen, maar zijn als pm geclassificeerd.

2027

2028

2029

2030

Looncompensatie 5,7%

1.060.062

Prijscompensatie 2,2%

296.729

FLO looncompensatie 5,7%

19.304

Indexatie derden o.a. NIPV incl. correctie prijscomp.

31.296

1.407.391

-125.000

Landelijke invoering regeling PTSS

Doorontwikkeling wijkbrandweer

121.500

1.403.891

Autonome ontwikkelingen loon-prijscompensatie

Subtotaal autonome ontwikkelingen: Autonome ontwikkelingen Rijksbijdrage Meerjarig effect algemene uitkering (BDuR)

Overige bijstellingen

Continuïteit informatiebeheer Weerbaarheid

Totale toename gemeentelijke bijdrage

Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek ● Programmabegroting 2027

Inleiding

Beleidsbegroting

Financiële begroting 1. Leeswijzer

Bijlagen

2. Hoofdlijnen en financieel kader

Open brief Veiligheidsberaad

FLO-looncompensatie

Het Veiligheidsberaad stuurde in november 2025 een open brief naar de formerende partijen, waarin ze dringende investeringen in de Nederlandse veiligheid vraagt, met nadruk op het schrappen van bezuinigingen op de BDU (Brandweer) en het versterken van weerbaarheid, omdat het huidige stelsel kraakt onder nieuwe dreigingen. De brief, vergezeld van een manifest en radio-interview, benadrukt de noodzaak van een structureel veiliger en weerbaarder Nederland door adequate financiële middelen voor hulpdiensten en gemeenten, aldus voorzitter Hein van der Loo.

De voorziening voor het functioneel leeftijdsontslag (FLO) dient geïndexeerd te worden voor de ontwikkeling van de lonen. Zoals onder 4.1 genoemd, is de loonindexatie 5,7%. Dit leidt tot een structurele stijging van de kosten van € 19.304 per jaar. Het is beleid om voorzieningen niet direct te corrigeren voor inflatie. Daarom zal de loonstijging jaarlijks aan de voorziening FLO worden gedoteerd. Voor deze werkwijze is beslote in het algemeen bestuur van 6 december 2023.

Kernpunten van de brief (2025): • Dringende oproep: Maak keuzes en investeer stevig in veiligheid. • Financiële middelen: Voorkom bezuinigingen op de BDU, die ten koste gaan van de uitvoering van crisisbeheersing. • Weerbaarheid: Zorg dat de veiligheidsregio’s en gemeenten kunnen voldoen aan de verhoogde weerbaarheidsopgave. • Kwaliteit hulpdiensten: Hulpdiensten moeten hun hoge kwaliteit kunnen blijven leveren en voorbereid blijven op toekomstige crises. • Samenwerking: Het Veiligheidsberaad wil partner zijn in het borgen van veiligheid, maar heeft hiervoor de juiste (financiële) middelen nodig. De brief is een reactie op de verslechterde veiligheidssituatie en de uitdagingen waar veiligheidsregio’s voor staan, en roept op tot actie in de nieuwe formatie.

2.4.1 Loon- en prijsaanpassing Ontwikkelingen lonen Voor de ontwikkeling van de lonen en prijzen is gekeken naar de verwachtingen voor het jaar 2027 in de septembercirculaire gemeentefonds 2025. De hierin afgegeven verwachte loonindexatie is 5,7% voor prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers. Dit brengt een structurele stijging van de loonkosten met zich mee van € 1.060.062 per jaar. De huidige cao heeft een looptijd tot 1 augustus 2025. Bij het opstellen van de Ontwerpprogrammabegroting bestaat er een concept-akkoord tussen

Indexatie bijdrage derden De veiligheidsregio wordt geconfronteerd met stijgende bijdragen aan derden, zoals onze bijdrage aan het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV). Deze stijgingen zijn autonoom voor ons als veiligheidsregio. De stijging kan niet worden opgevangen binnen de autonome ontwikkeling voor prijzen, daarom wordt deze apart opgenomen. Er wordt alleen netto gecorrigeerd voor indexatie bijdragen aan derden, zodat we niet ‘dubbel’ rekenen voor zowel prijsindexatie en indexatie derden.

2.4.2 Rijksbijdrage (BDuR) werkgevers en werknemers. Deze kent een looptijd van 1 augustus 2025 tot 1 augustus 2027.

Ontwikkelingen prijzen Om de prijsontwikkeling voor 2027 te bepalen, wordt de septembercirculaire gemeentefonds 2025 als uitgangspunt genomen. Het afgegeven inflatiecijfer voor de prijs overheidsconsumptie, netto materieel (imoc) is 2,2%. De financiële stijging van de kosten door deze inflatie is berekend op structureel € 296.729 per jaar.

Meerjarig effect Algemene Uitkering (BDuR) In 2025 is er een structurele korting op de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR) doorgevoerd, die door de veiligheidsregio zelf is opgevangen. De rijksbijdrage voor de Programmabegroting 2027 is gebaseerd op de junibrief BDuR vanuit het ministerie. Hierin is indicatief het te verwachten bedrag opgenomen. Hieruit blijkt dat de stijging van de BDuR uitkomt op een plus van € 125.000. Dit bedrag wordt verrekend met de gemeentelijke bijdragen. Daarnaast zijn we

Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek ● Programmabegroting 2027

Inleiding

Beleidsbegroting

Financiële begroting 1. Leeswijzer

nog in afwachting van de bijdragen rondom weerbaarheid. Echter is daar op dit moment nog niets over bekend.

2.4.3 Overige bijstellingen Landelijk invoering regeling PTSS In de Miljoenennota 2026 heeft het Rijk ingestemd met het opzetten en deels financieren van een landelijke regeling PTSS voor de brandweer. Het doel is om brandweermensen te ondersteunen die PTSS ervaren als gevolg van hun werk voor ons als gemeenschap. Het Rijk gaat de zogenaamde systeemkosten dekken vanuit de begroting van het ministerie van Justitie & Veiligheid. Lokaal zal er ook effort worden gevraagd van de organisatie om klaar te zijn voor deze regeling. Landelijk zijn (voorlopig) de volgende uitgangspunten bepaald voor de lokale inspanning van de veiligheidsregio: • Per regio dient er een casemanager PTSS (0,5 fte) te zijn voor de begeleiding van het personeel en voor preventie, gefinancierd door het Rijk. • het personeel kan een beroep doen op vergoeding van zorg en begeleidingskosten. Op dit moment hebben wij onvoldoende inzicht in de zorg- en begeleidingskosten voor collega’s die (in de toekomst) te maken krijgen met PTSS of daaraan gerelateerde gezondheidsproblemen. Om die reden hebben we deze post op PM gezet. Ten tijde van de burap 2026 verwachten we meer duidelijkheid te hebben en zullen op dat moment de financiële gevolgen opnemen.

Versterking wijkbrandweer De Wijkbrandweer is de afgelopen jaren uitgegroeid tot hét gezicht van brandveiligheid in de wijken van Gooi en Vechtstreek. Sinds de start in 2019 is de wereld om ons heen echter flink veranderd.

Bijlagen

2. Hoofdlijnen en financieel kader

wijkbrandweertaak kan worden vormgegeven binnen onze organisatie en welke gevolgen dit heeft ten aanzien van capaciteit. We zullen de uitkomsten van dit onderzoek presenteren zodra deze bekend zijn.

Continuïteit informatiebeheer De vraag naar lokale brandveiligheidsactiviteiten is flink toegenomen. Dit is onder andere het gevolg van demografische ontwikkelingen met meer kwetsbare groepen, een toename van het aantal elektrische apparaten in huis (gemiddeld 131 per woning in 2023), stijgende aantallen woningbranden en niet-zelfredzame slachtoffers en een toenemende afstand tussen burger en overheid. Ook vraagstukken rondom Brandveilig Leven worden in de praktijk steeds omvangrijker en complexer. Het gaat daarbij niet meer uitsluitend om het vergroten van bewustzijn op het gebied van brandveiligheid, maar vooral om het realiseren van daadwerkelijke gedragsverandering. Het doel is dat mensen niet alleen kennis opdoen, maar deze ook daadwerkelijk in de praktijk brengen. De Inspectie van Justitie en Veiligheid schenkt hier eveneens veel aandacht aan in haar rapport ‘Minder branden, minder slachtoffers en minder schade?’ (2024). De Wijkbrandweer vormt hierin een zichtbare en benaderbare schakel tussen de burger, bedrijven, andere organisaties. Ook in het kader van de weerbare samenleving en van versterking samen- en zelfredzaamheid zal de wijkbrandweer (als functionaris van de brandweer) steeds meer taken gaan uitvoeren.

De huidige inrichting van onze Wijkbrandweer – gebaseerd op vrijwilligheid en neventaken – biedt onvoldoende stevige basis om invulling te geven aan deze uitdagingen. Er wordt daarom onderzocht hoe een doorontwikkeling van de

In 2023 is een extern onderzoek gedaan naar de staat van de informatiehuishouding en het archiefbeheer. De uitkomst van dit onderzoek was dat de formatie onvoldoende was om te voldoen aan de (toekomstige) wettelijke eisen van het archiefbeheer en de informatie huishouding. Omdat we niet aan de vereisten bleken te voldoen, is VRGV in 2025 onder verscherpt toezicht van de provincie geplaatst. Daarop is een intern verbeterplan opgesteld en is via het programma Versterking Informatievoorziening een extra formatieplaats toegevoegd. Ook is versterking gevonden door tijdelijke inhuur. De verwachting is dat we met behulp van de huidige bezetting, ondersteund met tijdelijke invulling, weer terug kunnen naar regulier toezicht. Om de continuïteit van de informatievoorziening te waarborgen, verdere risico’s te voorkomen, en om weer onder regulier toezicht te komen (en te blijven), is het omzetten van de tijdelijke inhuur naar uitbreiding van de structurele bezetting met één extra formatieplaats noodzakelijk om: • Te voldoen aan wettelijke eisen van het archiefbeheer en de informatiehuishouding. • Te voldoen aan WOO-opvolging. • De (interne) vindbaarheid en beschikbaarheid van informatie verbeteren. • Een gezonde werkdruk te creëren en uitval binnen het team te voorkomen.

Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek ● Programmabegroting 2027

Inleiding

Beleidsbegroting

Financiële begroting 1. Leeswijzer

Weerbaarheid Het programma Weerbaarheid wordt de komende jaren uitgerold vanuit het Rijk. Hierin is een nadrukkelijke rol weggelegd voor de veiligheidsregio’s. De veiligheidsregio’s ontvangen een bijdrage vanuit het Rijk die bestaat uit twee delen. Ten eerste middelen voor het opzetten van noodsteunpunten in samenwerking met gemeenten. Dit betekent ook dat een deel van de gelden die beschikbaar komen doorgezet worden naar de gemeenten voor de uitvoering van hun aandeel in deze. Ten tweede een meer algemene bijdrage voor het versterken van de weerbaarheid van de samenleving en de continuïteit van kerntaken van de veiligheidsregio’s. De exacte bijdrage vanuit het Rijk en de verdeelsleutel die wordt gehanteerd voor 2027 zijn op dit moment nog niet bekend. We weten

wel dat de middelen die we krijgen, specifiek voor weerbaarheid, in casu de noodsteunpunten, hiervoor daadwerkelijk moeten worden ingezet en dat hierover separate verantwoording moet worden afgelegd. Momenteel wordt gewerkt aan het opstellen van een programmaplan weerbaarheid en een pilot ten aanzien van noodsteunpunten. Bij de verdere uitwerking en na afronding van de pilot noodsteunpunten zal meer inzicht kunnen worden gegeven in de te ondernemen activiteiten en daarmee de benodigde middelen in het kader van weerbaarheid per 2027. In afwachting hiervan, en in afwachting van meer duidelijkheid over de Rijksfinanciering, is weerbaarheid opgenomen als PM-post.

Bijlagen

2. Hoofdlijnen en financieel kader

Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek ● Programmabegroting 2027

Inleiding

Beleidsbegroting

Financiële begroting

Bijlagen

3. Programma’s

4. Paragrafen

3. Programmaplan 2027 In dit hoofdstuk hebben we de beleidsprioriteiten 2027 voor elk programma geformuleerd. Voor elke beleidsprioriteit is benoemd wat we gaan doen. Daarnaast zijn er een aantal prestatie indicatoren gekoppeld aan elk programma.

3.1 Programma CrisisbeheersingToekomstbestendige crisisbeheersing Waar gaan we voor? Crisisbeheersing werkt aan het voorkomen, voorzien, beperken en bestrijden van (de effecten van) rampen en crises. We versterken de (fysieke) veiligheid van de leefomgeving zodat inwoners en bezoekers van onze regio’s hier veilig kunnen wonen, werken en recreëren. Ook dragen we zorg voor een flexibele crisisorganisatie die klaar staat om een (dreigende) crisis of ramp op professionele wijze te bestrijden. Dit doen wij niet alleen, maar in nauwe samenwerking met onze ketenpartners. Onze blik is op de toekomst gericht: we willen een toekomstbestendige crisisbeheersing realiseren die flexibel kan inspelen op de dynamische aard van veiligheidsvraagstukken. Belangrijk thema

Operationele prestatie indicatoren en beleidsinhoudelijke prestatie indicatoren Voorheen hebben we in de programmabegroting bij elk programma de vraag opgenomen ‘hoe gaan we dit meten’. Veelal werd daarop het antwoord gegeven ‘verantwoording vindt plaats in de reguliere P&C-producten’. Daarmee werd niet iets concreets gezegd over de verwachte prestaties. We willen hierin een slag make door in deze programmabegroting voor het eerst een aantal prestatie indicatoren op te nemen. We hebben hierbij onderscheid gemaakt naar: • Jaarlijks terugkerende prestatie indicatoren. Deze zijn op zich niet nieuw. Het betreft operationele prestatie indicatoren waarover we ook nu al jaarlijks rapporteren in de burap en jaarstukken. Maar door ze nu ook in de PGB te benoemen, maken we (nog meer) duidelijk dat, hoewel de focus in de teksten ligt op onze beleidsprioriteiten, onze werkzaamheden meer omvatten dan alleen die beleidsprioriteiten. • Prestatie indicatoren die samenhangen met onze beleidsprioriteiten zoals die in deze programmabegroting opgenomen. We noemen dit de beleidsinhoudelijke prestatie indicatoren. Het zijn prestatie indicatoren met een beperkte geldigheidsduur. Dat wil zeggen dat we ze opnemen zolang er focus ligt op de betreffende beleidsprioriteit.

Verschillende verantwoordingsvormen De prestatie indicatoren zijn onderling verschillend. Dat betekent ook dat de wijze waarop we verantwoording zullen afleggen verschillend is. Voor een aantal prestatie indicatoren is het mogelijk om op voorhand een doel of een norm (in aantallen of percentages) te formuleren. Verantwoording kan dan ook plaats vinden in aantallen of percentages. Voor andere indicatoren is het bepalen van een doel of norm vooraf niet relevant, denk bv. aan aantal GRIP-incidenten of aantal uitrukken. We kunnen hierover alleen achteraf rapporteren op basis van wat zich heeft voorgedaan. We kennen ook prestatie indicatoren die niet met harde criteria te duiden zijn, denk bijvoorbeeld aan voortgang van een project. In die gevallen volstaan we met een kwalitatieve beschrijving van geboekte resultaten. Voor de operationele prestatie indicatoren kunnen we trends in beeld brengen waarover we in onze verantwoordingsproducten verslag doen. Hierna zijn overzichten per programma opgenomen van zowel de operationele prestatie indicatoren als ook de beleidsinhoudelijke prestatie indicatoren.

Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek ● Programmabegroting 2027

in 2027 is weerbaarheid en veerkracht, hier is een programmaplan voor opgesteld waar we uitvoering aan geven.

Wat gaan we doen om daar te komen? Beleidsprioriteit 1: Weerbare samenleving We werken vanuit een programma aan het versterken van maatschappelijke weerbaarheid en veerkracht, om maatschappelijke ontwrichting in tijden van grootschalige en/of langdurige verstoringen te beperken. Dit doen we in samenwerking met gemeenten, het Rijk, (vitale) partners, het bedrijfsleven en de inwoners van de regio’s. Hiermee beogen we dat inwoners, bedrijven en bezoekers in onze regio’s zich zo goed mogelijk voorbereiden op verstoringen en in staat zijn zichzelf zo veel mogelijk te redden. In 2027 werken we onder andere aan: • Inrichten en in stand houden van een regionaal netwerk aan noodsteunpunten in samenwerking met onze gemeenten. • Netwerksamenwerking: versterken samenwerking tussen overheden, bedrijven, maatschappelijke organisaties en burgers in preparatie op dreigingsscenario’s. • Risicocommunicatie: bewustwording en zelf- en samenredzaamheid van burgers, bedrijven en bezoekers in crisissituaties te versterken. • De GHOR draagt bij aan verhogen weerbaarheid zorgsector. Hierbij is het zorgrisicoprofiel de basis.

Inleiding

Beleidsbegroting

Financiële begroting

Bijlagen

3. Programma’s

4. Paragrafen

Beleidsprioriteit 2: Versterken voorbereiding en paraatheid crisisbeheersing

Beleidsprioriteit 4: Versterken multi vakbekwaamheid en kwaliteit

Vanuit het programma Versterking Crisisbeheersing worden de inspanningen gericht op de voorbereiding en paraatheid voortgezet. In 2027 richten we ons op: • Versterking en doorontwikkeling van het VeiligheidsInformatie Centrum (VIC);. • Vanuit de GHOR: vroegtijdige signalering en monitoring van risico’s binnen de geneeskundige keten voor wat betreft de continuïteit van de zorg. • Vervolgstappen vormgeven ten behoeve van de continuïteit van de crisisorganisatie.

Om de crisisfunctionarissen van multidisciplinaire crisisteams zo goed mogelijk voor te bereiden op hun taak: • Wordt het oefenprogramma continu verbeterd en aangepast. • Voeren we een project uit gericht op het implementeren van innovatieve oefenmethoden (bijvoorbeeld VR-brillen).

Beleidsprioriteit 5: Bevolkingszorg 2026 staat in het teken van het versterken van de governance van bevolkingszorg. We herijken de afspraken en de onderlinge taakverdeling tussen VRFGV en gemeenten. In 2027 zal dit verder worden uitgewerkt en geïmplementeerd.

Beleidsprioriteit 3: Omgevingsveiligheid Omgevingsveiligheid richt zich op het voorkomen en beperken van risicovolle situaties en daarmee rampen en crisis. Om dit goed in te vullen worden de volgende activiteiten ontplooid: • Uitvoering geven aan de samenwerkingsafspraken tussen Crisisbeheersing en Brandweerzorg. In 2027 betekent dit het maken van een strategische planning op het gebied van omgevingsveiligheid. • Voorbereiding op actualisatie van het Regionaal Risicoprofiel. • Integrale advisering t.b.v. een veilige en gezonde leefomgeving vanuit zowel de GGD als de veiligheidsregio (GHOR).

Ook in 2027 zetten we ons vanuit Crisisbeheersing samen met gemeenten, GHOR-GGD en andere ketenpartners in voor een weerbare samenleving! Daarnaast zorgen we voor een goed voorbereide en geoefende crisis organisatie die er staat als het nodig is. Hildemarie Schippers, directeur Crisisbeheersing

Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek ● Programmabegroting 2027

Inleiding

Beleidsbegroting

Financiële begroting

Bijlagen

3. Programma’s

4. Paragrafen

Waar sturen we op? Operationele prestatieindicatoren

Prestatieindicatoren, gekoppeld aan beleidsprioriteiten Crisisbeheersing (beleidsinhoudelijke prioriteiten)

Indicator

Omschrijving

Doel/norm

Indicator

Omschrijving

Doel/norm

Versterken voorbereiding en paraatheid crisisbeheersing

• Aantal GRIP-incidenten • Aantal inzetten preparatief, dreigend en/of langdurig

* *

Weerbare samenleving

Versterken voorbereiding en paraatheid crisisbeheersing

• Percentage bezetting piketgroepen multi-functies • Respons multi-functies bij alarm of test

90% 100%

• Inrichting aantal coördinatiepunten (VRFGV) • Aantal activiteiten gericht op risicocommunicatie • Aantal activiteiten gericht op netwerksamenwerking

* * *

• Inrichting aantal noodsteunpunten (gemeenten)

Versterken voorbereiding en paraatheid crisisbeheersing

• Aantal incident- en rampenbestrijdingsplannen • Beschikbaarheid 24/7 actueel veiligheidsbeeld

* 95%

Weerbare samenleving (Gemeenten)

• Aantal adviezen omgevingsveiligheid • Realisatie van (% van) het jaarplan omgevingsveiligheid

* 90%

Versterken multi vakbekwaam heid en kwaliteit  

• Aantal nieuw opgeleide crisisfunctionarissen-multi • Aantal evaluaties van incidenten en oefeningen

* *

• Aantal kennis en netwerkbijeenkomsten om de weerbaarheid in de zorgsector te verhogen • Percentage van de samenwerkingsafspraken dat jaarlijks wordt geactualiseerd • Aantal multidisciplinaire oefeningen met zorgpartners

Omgevingsveiligheid

Weerbare samenleving (GHOR)

Bevolkingszorg

• Percentage bezetting regionale piketgroepen • Respons regionale functies bij alarm of test • Aantal nieuw opgeleide regionale crisisfunctionarissen

90% 100% *

* = later invullen op basis van projectplan dat nog wordt opgesteld x= geen doel vooraf bepaald, afhankelijk van ontwikkelingen

90% 2

Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek ● Programmabegroting 2027

Beleidsbegroting

Inleiding

Financiële begroting

Bijlagen

3. Programma’s

4. Paragrafen

Baten en lasten programma Crisisbeheersing Lasten en Baten Programma

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

Begroting 2030

Crisisbeheersing lasten

2.462.766

2.495.201

Crisisbeheersing baten

-280.000

-140.000

Resultaat voor bestemming

2.182.766

2.355.201

Bedrag voor heffing voor de VPB

Storting in de reserves

Onttrekking van de reserves

2.182.766

2.355.201

Totaal resultaat na bestemming

3.2 Programma Brandweer- Toekomstbestendige brandweerzorg In 2027 richt brandweerzorg zich op verschillende programmalijnen. De activiteiten binnen elk van deze programmalijnen dragen bij aan het bereiken van de doelen uit het beleidsplan.

• Samenwerken: landelijke ontwikkelingen, zoals GBO-SO, wijziging van het onderwijsstelsel en de toekomstbestendige brandweerzorg vragen om een regionale vertaling of bijdrage.

De programmalijnen voor een toekomstbestendige brandweerzorg zijn: • Ontwikkeling: zorgen dat de brandweerzorg op peil blijft in kwaliteit en kwantiteit. • Veerkrachtig: (intern) veerkrachtige en weerbare medewerkers en vrijwilligers. Bijdragen aan de externe opgave door de inzet van brandweermedewerkers om de weerbare samenleving te versterken. • Informatiegestuurd: medewerkers kunnen op een gebruiksvriendelijke manier over de benodigde informatie beschikken. Informatie wordt gebruikt voor een risicogerichte werkwijze.

De ontwikkelende brandweer We blijven versterken op bestaande en nieuwe risico’s, zoals de energietransitie en klimaatverandering, maar ook op andere ontwikkelingen in de regio en de maatschappij. Dit doen we door hierop te adviseren en onze techniek, tactiek en training hierop aan te passen. Wat betreft de energietransitie zetten we in op advisering van de bouw over verduurzaming en functiewijzigingen van gebouwen. Ook geven we voorlichting aan steeds belangrijker wordende risicogroepen zoals ouderen. Met de implementatie van de nieuwe hulpverlenings-brand

voertuigen kan beter worden ingespeeld op ongevallen en branden met elektrische voertuigen. De introductie van nieuw zaagmateriaal zorgt ervoor dat medewerkers goed voorbereid zijn op de stormen die door de klimaatverandering steeds vaker voorkomen. Het verharden van de maatschappij en de agressie tegen hulpverleners maakt het noodzakelijk om ook hierop te anticiperen. Dit is nodig om de burger de juiste hulpverlening te kunnen blijven bieden in een veranderende tijd. De versterking die de afgelopen jaren op het taakveld omgevingsveiligheid heeft plaatsgevonden, moet dit jaar op niveau zijn. Er zal worden geëvalueerd of de capaciteit toereikend is voor de toegenomen vraag en complexiteit voor adviestaken op grond van de Omgevingswet.

De veerkrachtige brandweer De inzet van Brandweerzorg bij het versterken van de weerbaarheid zal mede vanuit Brandveilig leven en de Wijkbrandweer ondersteund worden. Vanuit de reguliere taken beschikken zij over contacten in wijken en buurten en bestaande netwerken met diverse maatschappelijke organisaties. Met deze ervaring zijn zij zeer geschikt om een rol te spelen bij initiatieven voor het versterken van de weerbaarheid van de maatschappij. Daarnaast is de inzet van onze vrijwilligers hierbij van belang. Zij zitten in de haarvaten van de samenleving en weten waar de grootste behoefte ligt. Intern spelen we in op ontwikkelingen in de samenleving die impact hebben op de continuïteit van brandweerzorg en bereiden we onze medewerkers goed voor op de uitvoering van de verschillende brand weertaken. We richten ons -gezien de toenemende krapte op de arbeidsmarkt, de vergrijzing en ontwikkelingen op het gebied van vrijwilligheid- op strategisch personeelsbeleid en dagdienstondersteuning om de continuïteit van brandweerzorg te

Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek ● Programmabegroting 2027

kunnen garanderen. Aandacht voor de fysieke en mentale vitaliteit en ontwikkeling van onze medewerkers is daarbij onmisbaar om, gezien de impact van het werk van de brandweer, onze medewerkers ook inzetbaar te houden en de nodige veerkracht te geven.

Informatiegestuurde brandweer Het informatiegestuurd werken wordt steeds belangrijker, zowel voor incidentbestrijding als voor het voorkomen en beperken van brand. De ambtelijke en bestuurlijke dashboards voor het risicogericht toezicht zijn in 2027 voor intern en extern gebruik volledig operationeel en ze worden structureel gebruikt bij risicogericht werken, zodat we onze adviserende taak nog beter kunnen inzetten op de risico’s die ertoe doen. Deze informatie en de analyse ervan kan worden toegepast voor bijvoorbeeld gericht toezicht op de naleving van veiligheidsvoorschriften en het bepalen van specifieke doelgroepen voor de inzet van Brandveilig Leven activiteiten. Een nieuw Zaaksysteem voor Risicobeheersing is geïmplementeerd, zodat digitale samenwerking met gemeenten, Provincies en ketenpartners bij advisering soepel en efficiënt verloopt. Voor onze incidentbestrijders maken we informatie makkelijk en gebruiksvriendelijk toegankelijk.

Samenwerkende brandweer Samenwerking gebeurt in het kader van het landelijke Programma Toekomstbestendige brandweerzorg, maar ook vanuit de regionale vertaling daarvan. Op landelijk niveau dragen we bij aan het doel Versterken van de autoriteit adviesfunctie, door te adviseren over nieuwe wet- en regelgeving en het lobbyen daarvoor vanuit Brandweer Nederland. Dit geldt in 2027 met name voor de evaluatie van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen en de mogelijke uitbreiding daarvan

Inleiding

naar complexe bouwwerken. Op regionaal niveau doen we dit door steeds intensiever met partnerorganisaties samen te werken, waarbij informatie-uitwisseling, efficiënt werken en gebruik maken van elkaars kwaliteiten belangrijke uitgangspunten zijn. De landelijke focus ligt op een weerbare en een toekomstbestendige brandweerzorg. Het landelijke beleid hieromtrent moet nog verder worden uitgewerkt. Wel is duidelijk dat het accent wordt gelegd op natuurbrandbeheersing, waarbij (samen met partners) meer wordt ingezet op het voorkomen van natuurbranden en het verstevigen van de bovenregionale inzet van het grootschalig en specialistisch brandweer optreden. Ook het landelijke onderwijsstelsel wordt herzien. Hiervoor zullen in 2027 de nodige aanpassingen plaatsvinden in onze regio. De bijdrage aan en de impact van landelijke ontwikkelingen zal in 2027 vergroten en beter merkbaar zijn in onze regio’s.

Wat gaan we doen om daar te komen? Beleidsprioriteit 1: ontwikkelende brandweer Activiteiten die wij in het kader ontwikkelende brandweer in 2027 uitvoeren zijn onder andere: • Kennis vergaren en delen met betrekking tot nieuwe ontwikkelingen en risico’s, o.a. door participatie in bovenregionale en landelijke samenwerkingsverbanden. • Doorontwikkeling van natuurbrandbeheersing in nauwe samenwerking met betrokken partners. • Doorontwikkeling natuurbrandbestrijding. • Doorontwikkeling Grootschalig en Specialistisch Brandweer Optreden (Grootschalig en Specialistisch Brandweer Optreden (GBO/SO).

Beleidsbegroting

Financiële begroting

Bijlagen

3. Programma’s

4. Paragrafen

• Evaluatie uitvoeren van de doorgevoerde versterking binnen Omgevingsveiligheid voor taken in het kader van de Omgevingswet (kwalitatief en kwantitatief). • De verwerving van het hulpverlening-brand voertuig en voorbereiding op implementatie. • Introductie nieuw materiaal en werkwijze met betrekking tot zagen.

Beleidsprioriteit 2: veerkrachtige brandweer Activiteiten die wij in het kader van weerbare brandweer in 2027 uitvoeren zijn onder andere: • Nader uitwerken, in samenwerking met Crisisbeheersing, van de rol van Brandveilig leven en Wijkbrandweer bij het verhogen van de weerbaarheid van de maatschappij. • Leiderschapsontwikkeling in het kader van versterking vrijwilligheid. • Doorontwikkeling operationele leiding. • Doorontwikkeling dagdienstondersteuning. • Programma “Fit for the job” (gericht op fysiek en mentaal welzijn) voor alle medewerkers.

Beleidsprioriteit 3: informatiegestuurde brandweer Activiteiten die wij in het kader van de informatiegestuurde brandweer uitvoeren zijn onder andere: • Dashboards inzetten bij het doorvoeren van risicogericht werken binnen Risicobeheersing. • Implementeren van nieuw Zaaksysteem bij afdeling Risicobeheersing • Informatiegestuurde strategische personeelsplanning vrijwilligers.

Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek ● Programmabegroting 2027

Inleiding

Beleidsprioriteit 4: samenwerkende brandweer Activiteiten die wij in het kader van samenwerkende brandweer uitvoeren zijn onder andere: • Bijdragen aan doelen landelijke Programma Toekomstbestendige brandweerzorg, onder andere door beschikbaar stellen beleids capaciteit en deelname aan landelijke overlegvormen. • Onderwijs Onderweg. • Starten met uitrol van maatregelen vanuit de gezamenlijke aanpak Natuurbrandbeheersing met partners

Als brandweer zijn wij er altijd, als de burger

Waar sturen we op?

Omschrijving

Bijlagen

3. Programma’s

4. Paragrafen

Omschrijving

Doel/norm

Slagkracht

• Aantal, soort en ontwikkeling van opschalingen • Opkomsttijd opschalingen binnen 15 minuten (2e / 3eTS)

* *

Paraatheid

• Percentage tijd dat de 1eTS op de post in dienst stond minus buitendienststellingen vanwege personele onderbezetting )

Streefwaarde 100% continuïteitsposten en 98% vrijwilligersposten

Werkdruk/alarmerings-frequentie

• Het aantal keren dat een post gealarmeerd is

Adviezen brandveiligheid

• Aantal adviezen brandveiligheid op vergunningen/ meldingen bouwen, gebruik, omgevingsveiligheid en milieu

500

Adviezen beleid

• Aantal adviezen op beleidsdocumenten Omgevingswet (Omgevingsvisies, Omgevingsplannen, Programma's)

Toezicht

• Aantal keren toezicht op nieuw- en verbouw, brandveilig gebruik, evenementen en milieu

700

Voorlichting

• Aantal keren voorlichting Brandveilig Leven op (basis) scholen en voor specifieke doelgroepen

100

Risicobeheersing

Operationele prestatieindicatoren Indicator

Financiële begroting

Indicator

ons nodig heeft. Nu en in de toekomst. Joep Rozendal, directeur brandweer

Beleidsbegroting

Doel/norm

Incidentbestrijding Meldingen

• Aantal binnengekomen meldingen op de meldkamer brandweer

Incidenten

• Aantal en ontwikkeling van incidenten met brandweerinzet • Ontwikkelingen incidentsoorten die aandacht vragen • Aantal en ontwikkeling gebouwbranden

* * *

Adviezen

200

• Opkomsttijd van de 1eTS bij gebouwbranden • Opkomsttijd TS6 ten opzichte van prognose in dekkingsplan

Prognose dekkingsplan *

• Adviezen brandveiligheid aan particulieren (inclusief woningbezoek en spreekuren)

Brandonderzoek

• Aantal keren brandonderzoek (zelfstandig, of samen met verzekeraars of forensisch onderzoek politie)

Snelheid

Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek ● Programmabegroting 2027

Inleiding

Prestatie indicatoren, gekoppeld aan beleidsprioriteiten (beleidsinhoudelijke prioriteiten)

Beleidsbegroting

Financiële begroting

Bijlagen

3. Programma’s

4. Paragrafen

Baten en lasten programma Brandweer

Indicator

Omschrijving

Doel/norm

Ontwikkelende brandweer

• Implementatie maatregelen PvA Natuurbrandbeheersing • Evaluatie capaciteit Omgevingsveiligheid opgesteld • Aanschaf nieuw materieel/materiaal (HV-brand en zagen)

Lasten en Baten Programma

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

Begroting 2030

* * *

Brandweer lasten

21.658.162

22.190.988

Brandweer baten

-576.648

-441.992

21.081.514

21.748.996

Bedrag voor heffing voor de VPB

Storting in de reserves

Onttrekking van de reserves

21.081.514

21.748.996

Veerkrachtige brandweer

Informatiegestuurde brandweer

• Rol van Brandveilig Leven bij versterking weerbaarheid uitgewerkt • Implementatie geharmoniseerd beleid dagdienst-ondersteuning

• Actuele dashboards Risicobeheersing voor informatie aan gemeenten en als basis voor risicogericht werken • Dashboard voor sturing op strategisch personeelsbeleid vrijwilligers • Inzet beleidscapaciteit voor landelijke prioriteiten: - Toekomstbestendige brandweerzorg - Versterken autoriteit adviesfunctie • Uitvoering landelijk beleid GBO/SO

* *

Resultaat voor bestemming

Totaal resultaat na bestemming

Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek ● Programmabegroting 2027

3.3 Programma Bedrijfsvoering Wendbare organisatie Waar gaan we voor? Bedrijfsvoering ondersteunt en faciliteert het primaire proces van brandweerzorg en crisisbeheersing op het gebied van financiën, communicatie, I&A, HRM en facilitaire zaken. Vanuit de harmonisatie van mens en systemen werken we continu aan het verbeteren van onze bedrijfsvoeringsprocessen, zodat we in onze veiligheidsregio’s efficiënter, effectiever en eenduidiger werken. Een ontwikkeling waar we trots op zijn. Tegelijkertijd zien we dat voortschrijdende wetgeving en eisen aan de dienstverlening maken dat het werk van Bedrijfsvoering toeneemt in omvang en complexiteit. Daarmee is ook in toenemende

Informatiebeheer Informatiebeheer gaat in grote lijnen om de vraag: Wíé mag wélke informatie op wélk moment raadplegen en wáár is die informatie te vinden? De inrichting van het informatiebeheer moet voldoen aan wettelijke eisen rondom Wet Open Overheid (WOO-)opvolging, informatieveiligheid, privacy (waaronder AVG) en archiefbeheer. Het inrichten en breder toepassen van het zaaksysteem als instrument om dit te regelen zal een speerpunt zijn in 2027. Onderdeel hiervan is het digitaal vaardig maken van onze medewerkers, zodat het zaaksysteem ook voor hen gaat werken in plaats van andersom.

Inleiding

mate specialistische kennis vereist. Of het nu gaat om informatiebeveiliging, informatievoorziening, bedrijfscontinuïteit of duurzaamheid, ieder vakgebied heeft te maken met toenemende regeldruk en administratieve lasten. Als Bedrijfsvoering zijn we er (ook in 2027) op gericht om ons robuust en toekomstbestendig te organiseren. Daartoe is het belangrijk om de juiste kennis te verwerven en processen in te richten, zodat we voldoen aan zowel de verwachtingen van onze collega’s in het primaire proces als aan de eisen vanuit landelijke en Europese wet- en regelgeving. Een opdracht die steeds uitdagender en kostbaarder wordt.

Wat gaan we doen om daar te komen? Beleidsprioriteit: Informatiebeheer In de afgelopen jaren zijn grote stappen gezet op het gebied van informatiebeheer. Zo is de gehele werkomgeving gemigreerd van Citrix naar een Microsoft365 Teams-omgeving. Hiermee zijn de beveiliging van onze bestanden en de mogelijkheden om efficiënter samen te werken toegenomen. Voor 2027 voorzien wij de volgende werkzaamheden: • Verder stroomlijnen van het informatiebeheer, onder andere met behulp van het zaaksysteem. • Op het gebied van digitale veiligheid en privacy worden veel, en grote, stappen gezet. Hier is daarom een aparte paragraaf aan gewijd. Zie 4.3.3.

Beleidsbegroting

Financiële begroting

Bijlagen

3. Programma’s

4. Paragrafen

Beleidsprioriteit: Veiligheidsregio als vitale aanbieder Op 10 juli 2025 hebben alle veiligheidsregio’s een brief ontvangen van de minister van Justitie en Veiligheid waarin wordt medegedeeld dat zij zijn aangemerkt als vitale aanbieder binnen de sector Openbare Orde en Veiligheid (OOV). Daarmee is het grote belang van veiligheidsregio’s en van de afzonderlijke processen zoals brandweer, crisiscoördinatie en crisiscommunicatie voor de vitale infrastructuur van Nederland verder geformaliseerd. Bijgevolg dragen veiligheidsregio’s nog meer verantwoordelijkheid om de continuïteit en weerbaarheid van vitale processen en de toeleveranciersketen te waarborgen. Momenteel wordt geïnventariseerd welke aanvullende maatregelen nodig zijn om de bedrijfscontinuïteit structureel in te richten (op alle locaties). Gelet op de urgentie, zullen in (2026 en) 2027 de eerste noodzakelijke maatregelen worden geïmplementeerd. Denk hierbij aan: • Het verder borgen van de continuïteit van nutsvoorzieningen (water en stroom) voor de veiligheidsregio. • Het verder borgen van de informatievoorziening ten tijde van crisis. • Het verder borgen van de continuïteit van communicatie-instrumenten voor hulpverleners. De aanwijzing van de veiligheidsregio’s als vitale aanbieder is ook opgenomen in de financiële risicoparagraaf.

De omvang van de maatregelen, en daarmee de omvang van de benodigde financiering, is op dit moment nog onduidelijk. Wel weten we dat er geen dekking voor is binnen de huidige kaders van deze programmabegroting.

Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek ● Programmabegroting 2027

Inleiding

Beleidsbegroting

Financiële begroting

Bijlagen

3. Programma’s

4. Paragrafen

Beleidsprioriteit: Duurzaamheid Het thema duurzaamheid is sinds enige tijd ingebed in de besluitvorming en bedrijfsvoering van onze veiligheidsregio. De prestaties op dit vlak meten we onder andere door middel van de CO2-Prestatieladder waar we een jaarlijkse audit en certificeringsproces voor ondergaan. Reeds behaalde successen zijn onder andere de overstap van reguliere diesel naar HVO100 biodiesel; het plaatsen van zonnepanelen op kazerne Hilversum; en de invoering van duurzaam mobiliteitsbeleid. In 2027 breiden we onze duurzame keuzes uit met: • Het verder verduurzamen van het volledige logistieke proces inclusief aanschaf van elektrische vrachtwagens en het elektrificeren van de dienstbussen (in navolging op de reeds geëlektrificeerde dienstauto’s). • In aanvulling daarop, een uitbreiding van de elektrische laadinfrastructuur op kazernes, om te voorzien in de groeiende stroombehoefte. • Het onderzoeken van de (financiële) haalbaarheid van een ondergronds bassin voor opvang van hemelwater ten behoeve van pomptesten en wassen van voertuigen. • Verduurzaming van kazernes in eigendom, waaronder volledige vervanging van al het licht door LED-armaturen op kazernes en het plaatsen van een grondwarmtepomp onder kazerne Hilversum.

Beleidsprioriteit: Toekomstbestendig werkgeverschap Net als iedere andere organisatie hebben de veiligheidsregio’s te maken met krapte op de arbeidsmarkt. Het is steeds moeilijker om goede medewerkers te vinden, of goed personeel te behouden. Met name vacatures voor kantoorpersoneel zijn in toenemende mate lastiger te vervullen onder andere door de concurrentie op arbeidsvoorwaarden met andere organisaties.

Voor 2027 vraagt dit van ons: • Meer inspanning in onze arbeidsmarktcommunicatie. • Een andere aanpak in werving. • Het vergroten van onze vijvers door landelijk samen op te trekken in wervingscampagnes naar het voorbeeld van politie en Defensie. • Investeringen in potentieel. • Investeringen in leiderschap en loopbaanontwikkeling van onze eigen personeel en het stimuleren van interne mobiliteit. • Aandacht voor duurzame inzetbaarheid personeel, zie hiervoor 4.3.1.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/16908673/2