Bijlage 2 - Ontwerp-programmabegroting 2024 VRGV
Tekst van het document
Versie: 7 maart 2023 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek Brandweer, GHOR, Bevolkingszorg, Veiligheidsbureau
uk
3
el
n
kadernota
uk
4
uk
2
i ng k r e Uitw hema’s idst e l e b 0 24 2
el fen a r g Para
programmabegroting
2
1 fd s t
fd s t
De
el take e r e i ul Reg r kolom pe
Hoo
Hoo
1
1 r en a j r mee H et p e c t i e f per s
De
De
fd s t
De
el De
En meerjarenraming 2025 - 2027
Hoo
uk
1
op 2 0 24 n e n fdlij hoo
el
2024
fd s t
1
Programmabegroting
Bes t sam uurlijke enva t t i ng
Hoo
Hoo fd s t
uk
5
bestuursrapportage
i c ht z r e Ov aren) rj (mee itatie o expl
jaarstukken
2
estuurlijke samenvatting B 2024 op hoofdlijnen 1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan en uitvoeringsprogramma
De beleidsbegroting
Programma begroting 2023
2. Uitwerking beleidsthema’s 2024
4. Paragrafen
De financiële begroting
3. Reguliere taken per kolom
2024 op hoofdlijnen In deze programmabegroting presenteren wij onze beleidsvoornemens voor 2024, gebaseerd op het gezamenlijk beleidsplan van Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek en Veiligheidsregio Flevoland. In het beleidsplan wordt de focus gelegd op vier centrale opgaven waar beide veiligheidsregio’s zich aan committeren. De beleidsthema’s die in deze programmabegroting – en eerder al in de Kadernota 2024- zijn beschreven, sluiten uiteraard aan bij deze opgaven. Voor diverse beleidsthema’s geldt dat 2024 een jaar is waarin geoogst wordt. Meerdere onderwerpen betreffen ontwikkeltrajecten die al eerder in gang zijn gezet en die we in 2024 hopen af te ronden. En dat allemaal met het doel de taakuitvoering en kwaliteit van de organisatie te versterken. Beleidsthema’s 2024 Begin 2022 hadden wij als organisatie de verwachting dat we de intensieve inzet op COVID-19 behoorlijk achter ons zouden kunnen laten. Daarmee zou aandacht besteed kunnen worden aan het inlopen van achterstanden en zouden we kunnen toewerken naar ‘het nieuwe normaal’. Niets bleek minder waar; 24 februari begon Rusland de oorlog op Oekraïens grondgebied. Dit was het begin van een volgende langdurige crisis waar wij als veiligheidsregio wederom een nadrukkelijke rol in vervullen. Eerst het vraagstuk rond de opvang van ontheemden uit Oekraïne en vervolgens het vraagstuk rond de crisisnoodopvang van asielzoekers.
We houden er rekening mee dat wij als veiligheidsregio ook in 2024 de effecten van de crises in afgelopen jaren zullen blijven ervaren.
Bijlagen
Versterking veiligheidsregio en crisisbeheersing Genoemde crises hebben geresulteerd in een ander bewustzijn op rijksniveau. Het Rijk houdt er sterk rekening mee dat langdurige en ongekende crises de veiligheidsregio’s vaker zullen belasten. Om die reden heeft het Rijk vanaf 2023 structureel extra middelen beschikbaar gesteld voor het project versterking veiligheidsregio en crisisbeheersing. Versterkingsmaatregelen dienen eraan bij te dragen dat de veiligheidsregio meer robuust en toekomstbestendig is voorbereid op de thema’s die het Rijk, via de Contourennota 2022, heeft gekoppeld aan de extra beschikbaar gestelde middelen. De focus ligt met name op versterking van de crisisbeheersing en informatiepositie. Zoals inmiddels gebruikelijk zal ook dit project worden uitgevoerd in samenwerking
3
estuurlijke samenvatting B 2024 op hoofdlijnen 1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan en uitvoeringsprogramma
De beleidsbegroting
Programma begroting 2023
2. Uitwerking beleidsthema’s 2024
4. Paragrafen
De financiële begroting
3. Reguliere taken per kolom
met Veiligheidsregio Flevoland (VRF). De verwachting is dat de uitkomsten van het project vanaf 2024 geïmplementeerd worden. Het jaar 2024 zal ook in het teken staan van het verder borgen en door ontwikkelen van (ICT-)systemen en processen. De verwachting is dat de uitvoeringsorganisatie in 2024 haar werkzaamheden met centraal ingerichte systemen en volledig geharmoniseerd kan gaan uitvoeren. Ook dit proces wordt ten uitvoer gebracht in samenwerking met Veiligheidsregio Flevoland. Deze succesvolle samenwerking wordt in 2024 tevens ingebed in de gemeenschappelijke regeling. Ook voor het proces ‘verplichtend karakter’ zal in 2024 toegewerkt worden naar een afronding. Na jaren van onderzoek en planvorming op landelijk niveau is in 2023 het langverwachte plan van aanpak door het Veiligheidsberaad vastgesteld. Indien de benodigde middelen beschikbaar zijn, kunnen bestuurlijk de keuzes gemaakt worden voor het doorvoeren van die maatregelen die nodig zijn voor de toekomstbestendige brandweer. Doorontwikkeling bevolkingszorg Bij bevolkingszorg wordt, in aansluiting op de evaluatie Wet veiligheidsregio’s, toegewerkt naar een landelijk kwaliteitsniveau in de taakuitvoering.
Landelijke kwaliteitsnormen, de invoering van een centraal vakbekwaamheidsniveau en het eenduidig beschrijven van de regierol van bevolkingszorg en crisiscommunicatie binnen de veiligheidsregio zijn zaken die naar verwachting in 2024 verder worden doorgevoerd. Informatieveiligheid Vanuit het landelijke Versnellingsplan Informatieveiligheid wordt -in opdracht van het Veiligheidsberaad, december 2020- gewerkt aan het versterken van de cyberweerbaarheid van de veiligheidsregio’s en het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV). Dit gebeurt op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO), de standaard die verplicht is voor overheidsorganisaties. De nog in te richten BIObeheersmaatregelen betreffen een groot aantal producten, processen, technische maatregelen, contractuele afspraken, etc.
Bijlagen
Meldkamer Midden-Nederland In 2024 wordt ten slotte ook de transitie van de regionale meldkameromgeving naar de meldkamer MiddenNederland gerealiseerd. Met het operationeel worden van de nieuwbouw zal de meldkamer ook aangesloten zijn op het landelijk netwerk van gemeenschappelijke meldkamers. Hiermee wordt een belangrijke stap gezet in het versterken van de kwaliteit en continuïteit binnen het meldkamerdomein. Deze transitie vraagt een inzet van centralisten en de ondersteunende organisatie. Het is hierbij van belang om te melden dat dit proces plaats zal vinden terwijl ‘de winkel open blijft’.
4
estuurlijke samenvatting B 2024 op hoofdlijnen 1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan en uitvoeringsprogramma
De beleidsbegroting
Programma begroting 2023
2. Uitwerking beleidsthema’s 2024
4. Paragrafen
De financiële begroting
3. Reguliere taken per kolom
Duurzaamheid Ten slotte, willen we niet onvermeld laten dat onze veiligheidsregio toewerkt naar een steeds meer duurzame organisatie. Resultaten worden gemeten met de CO2-prestatieladder. De grootste reductie van de CO2voetafdruk kan behaald worden op het brandstofverbruik van ons wagenpark en het gasverbruik van onze kazernes. We denken hiermee een reductie van 55% ten opzichte van 2020 te kunnen behalen.
Speerpunten regulier werk Behalve bovenstaande thema’s zijn in de programmabegroting per kolom speerpunten in het reguliere werk benoemd. Enkele voorbeelden hiervan zijn: • Vitale repressieve brandweerposten door versterking van de informatiesturing. • Doorontwikkeling van planvorming en vakbekwaamheid die de samenhang van de crisisorganisatie GHOR en multi-optreden gaan verbinden. • Het versterkingsprogramma vakbekwame crisisfunctionarissen bevolkingszorg. • Het verder uitwerken van het Veiligheidsinformatiecentrum Flevoland/Gooi en Vechtstreek (FGV) door het veiligheidsbureau.
Blik op de toekomst
Bijlagen
Als veiligheidsregio opereren we in een dynamische en complexe omgeving. Dat zal in de nabije toekomst niet anders zijn. We zien daarbij dat we ons in de crises van afgelopen jaren hebben bewezen als betrouwbare speler, waardoor de rol die de veiligheidsregio wordt toegedicht belangrijker is geworden. De veiligheidsregio wordt steeds meer gezien als de ‘regisseur in het netwerk van veiligheid’. Een rol die we goed en volwaardig willen vervullen. Een rol ook waarin we moeten omgaan met tal van onzekerheden, zowel in ons handelen alsook in financieel opzicht. We doen ons best, maar kunnen niet op alle ontwikkelingen anticiperen. Dat vraagt van ons als organisatie om waar mogelijk vooruit te kijken én om flexibiliteit. Daarbij hoort soms ook het maken van keuzes en stellen van prioriteiten. Onze samenwerking met Flevoland helpt ons hierbij. Grote (en kleine) onderwerpen kunnen efficiënter en met meer slagkracht worden opgepakt. Als regio’s zien we de toekomst met vertrouwen tegemoet. Samen voor veiligheid!
5
estuurlijke samenvatting B 2024 op hoofdlijnen 1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan en uitvoeringsprogramma
De beleidsbegroting
Programma begroting 2023
2. Uitwerking beleidsthema’s 2024
4. Paragrafen
De financiële begroting
3. Reguliere taken per kolom
Samenvatting financiële begroting Programma-onderdeel
Lasten 2024
Baten 2024
Saldo 2024
20.686.919
-1.267.083
19.419.836
Veiligheidsbureau
620.206
-96.742
523.437
GHOR
978.473
0
978.473
Bevolkingszorg
638.022
-115.000
523.022
22.923.620
-1.478.825
21.444.768
Bijdrage gemeente
0
-21.229.958
-21.229.958
Bijdrage huisvesting
0
-647.260
-647.260
Bijdrage Bevolkingszorg
0
-523.022
-523.022
Bijdrage veiligheidsbureau
0
0
0
Rijksbijdrage (BDuR)
0
-4.667.874
-4.667.874
Financieringsfunctie
110.450
-282.000
-171.550
Totaal
110.450
-27.350.114
-27.239.664
Overhead
6.391.845
-168.973
6.222.872
Totaal
6.391.845
-168.973
6.222.872
Bedrag voor de heffing voor de VPB
5.000
0
5.000
Mutaties reserves
10.331
-443.334
-433.003
29.441.246
-29.441.246
0
Brandweerzorg incl. meldkamer
Totaal
Totaal
Bijlagen
Saldo financieringsfunctie Het saldo bedraagt € 171.550 voordelig. De uitgaven hebben betrekking op de langlopende geldleningen. De inkomsten zijn de toegerekende rente aan de activa op basis van een rentepercentage van 1,0%. Vanaf 2023 heeft het Rijk structureel extra middelen beschikbaar gesteld voor het project versterking veiligheidsregio en crisisbeheersing. In de Programmabegroting 2024 zijn deze extra baten opgenomen onder Rijksbijdrage (BDuR) en de lasten zijn volledig verantwoord bij het programma Brandweer. In de tweede helft van 2023 zal inzake deze extra middelen een begrotingswijziging aan het algemeen bestuur voorgelegd worden waarbij de extra middelen verdeeld worden over meerdere programma’s.
6
estuurlijke samenvatting B 2024 op hoofdlijnen 1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan en uitvoeringsprogramma
De beleidsbegroting
Programma begroting 2023
1.1 Actualisatie gezamenlijk beleidsplan
1.3 Uitvoeringsprogramma beleidsplan 1.4. Opgaven beleidsplan 2. Uitwerking beleidsthema’s 2024 3. Reguliere taken per kolom 4. Paragrafen
De financiële begroting
1.2 Inhoud gezamenlijk beleidsplan
1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan en uitvoeringsprogramma Het beleidsplan beschrijft welke opgaven Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek (VRGV) zich de komende jaren stelt en welke strategische doelen de organisatie wil bereiken. Het geeft daarmee richting aan de ontwikkeling van de veiligheidsregio en draagt bij aan een transparante sturing door bestuur en management. Vanwege de intensieve samenwerking met Veiligheidsregio Flevoland (VRF) is gekozen voor één gezamenlijk beleidsplan voor twee veiligheidsregio’s. 1.1 Actualisatie gezamenlijk beleidsplan Vanuit de Wet veiligheidsregio’s (Wvr) is voorgeschreven dat tenminste eenmaal in de vier jaar een beleidsplan wordt opgesteld. VRGV en VRF hebben samen gekozen voor een jaarlijkse ambtelijke bijstelling. Dit stelt ons in staat om een passende doorwerking van het beleidsplan in de begroting te realiseren. De bestuurlijke vaststelling vindt in beginsel eenmaal in de vier jaar plaats. In 2023 is de voorbereiding van een nieuw beleidsplan gestart.
1.2 Inhoud gezamenlijk beleidsplan De kernboodschap van het gezamenlijk beleidsplan is: ‘Als veiligheidsregio’s investeren wij in veiligheid en dragen wij bij aan een redzame samenleving. Want veiligheid maken we met elkaar en als veiligheidsregio’s staan we hiervoor. Samen voor veiligheid.’
Bijlagen
Vanuit bovenstaande kernboodschap werken wij samen met VRF aan de volgende vier opgaven: 1. Wij voorkomen onveiligheid en dragen bij aan een redzame samenleving. 2. Wij zijn de zichtbare en deskundige netwerkpartner voor veiligheid. 3. Wij zijn vakmensen: professioneel, innovatief en wendbaar. 4. Wij staan er als het onverhoopt toch nodig is. Deze opgaven zijn vertaald in speerpunten en activiteiten.
7
estuurlijke samenvatting B 2024 op hoofdlijnen 1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan en uitvoeringsprogramma
De beleidsbegroting
Programma begroting 2023
1.3 Uitvoeringsprogramma beleidsplan Het beleidsplan bevat ook een uitvoeringsprogramma voor de beide veiligheidsregio’s. Dit programma beschrijft de projecten, processen en speerpunten in het reguliere werk die voortvloeien uit het beleidsplan en verbindt daarmee het beleidsplan direct aan kadernota, begroting en jaarstukken. In het kader van de samenwerking worden zoveel mogelijk zaken samen opgepakt, waar nodig en gewenst worden ook regiospecifieke onderwerpen meegenomen. Voor de periode 2025-2028 wordt in de loop van 2024 een nieuw beleidsplan verwacht.
1.4 Opgaven beleidsplan
1.2 Inhoud gezamenlijk beleidsplan
Het beleidsplan 2021-2024 legt de focus op vier opgaven waarvoor VRGV zich in deze jaren gesteld weet. De beleidsthema’s die we in de kadernota hebben beschreven, sluiten aan bij deze opgaven. De koppeling tussen opgaven van het beleidsplan enerzijds en de uitwerking naar beleidsthema’s voor 2024 anderzijds wordt hieronder nader geduid. Het gaat daarbij niet per se om zaken waar eerder geen aandacht aan is besteed. Wel is de verwachting dat ze in 2024 (opnieuw) een prominente(re) plaats in gaan nemen in ons handelen en daarmee een behoorlijke impact hebben op onze strategische agenda. In hoofdstuk 2 zijn de beleidsthema’s inhoudelijk uitgewerkt.
1.3 Uitvoeringsprogramma beleidsplan 1.4. Opgaven beleidsplan 2. Uitwerking beleidsthema’s 2024 3. Reguliere taken per kolom 4. Paragrafen
De financiële begroting
1.1 Actualisatie gezamenlijk beleidsplan
Opgave 1: Wij voorkomen onveiligheid en dragen bij aan een redzame samenleving Wij zorgen ervoor dat risico’s zo klein mogelijk zijn. Voorkomen van onveiligheid is nu eenmaal beter dan genezen. Daar doen we als veiligheidsregio’s zelf veel aan: door risico’s in beeld te brengen, te adviseren over maatregelen en – waar mogelijk – zelf maatregelen te treffen. We werken hierin nauw samen met gemeenten en andere partijen. De Omgevingswet is hierbij bijvoorbeeld een belangrijk middel. Samenwerking is een cruciaal begrip in deze. Wij willen onveiligheid zoveel mogelijk voorkomen en de zelfredzaamheid bevorderen door in 2024 de samenwerking verder te verstevigen. Een tweede beleidsvoornemen op dit gebied betreft de kwaliteitsverbetering bevolkingszorg.
Bijlagen
Opgave 2: Wij zijn de zichtbare en deskundige netwerkpartner voor veiligheid Veiligheid maken we samen. Als veiligheidsregio’s werken wij samen met gemeenten, hulpverleningspartners, inwoners en tal van andere organisaties aan veiligheid. Voor al deze organisaties is de veiligheidsregio de natuurlijke netwerkpartner waar veiligheid, hulpverlening en crisisbeheersing samenkomen. In 2024 geven wij invulling aan deze opgave door uitvoering van activiteiten die passen onder de noemer versterking veiligheidsregio en crisisbeheersing. Dit is een thema dat ook landelijk volop aandacht krijgt.
8
estuurlijke samenvatting B 2024 op hoofdlijnen 1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan en uitvoeringsprogramma
De beleidsbegroting
Programma begroting 2023
1.1 Actualisatie gezamenlijk beleidsplan
1.3 Uitvoeringsprogramma beleidsplan 1.4. Opgaven beleidsplan 2. Uitwerking beleidsthema’s 2024 3. Reguliere taken per kolom 4. Paragrafen
Goed vakmanschap is de basis van ons werk. Daarom blijven we investeren in de professionaliteit en vakbekwaamheid van onze medewerkers. Ook vinden we nieuwe oplossingen om ons werk nog beter te kunnen doen. Onze samenleving staat niet stil. Zo is de ontwikkeling van de informatiemaatschappij een onderwerp waar wij in ons werk mee te maken hebben. In het verlengde hiervan is het veilig opslaan en gebruiken van informatie van steeds groter belang. Wij zien dat er ook een uitdaging ligt op het gebied van duurzaamheid en wij vinden het belangrijk bij te dragen aan een duurzame toekomst. In 2024 geven wij in samenwerking met VRF vorm aan deze opgave uit het beleidsplan door uitwerking van de volgende beleidsvoornemens: verplichtend karakter (voorheen taakdifferentiatie), duurzaamheid, informatieveiligheid.
De financiële begroting
1.2 Inhoud gezamenlijk beleidsplan
Opgave 3: Wij zijn vakmensen: professioneel, innovatief en wendbaar
Opgave 4: Wij staan er als het onverhoopt toch nodig is Alle onveiligheid voorkomen lukt niet. Daarom staan wij dag en nacht klaar om hulp te verlenen als het toch misgaat. Deze hulp bieden wij bij kleine en grote incidenten. Om dit te kunnen doen staat er een responsorganisatie klaar, bestaande uit verschillende slagvaardige onderdelen zoals de meldkamer, brandweerposten en een crisisorganisatie. Al deze organisatieonderdelen zijn voorbereid op hun taak. Onder deze opgave staat voor 2024 de transitie meldkamer van regionaal naar Midden-Nederland hoog op onze agenda.
Bijlagen
9
estuurlijke samenvatting B 2024 op hoofdlijnen 1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan en uitvoeringsprogramma
De beleidsbegroting
Programma begroting 2023
2. Uitwerking beleidsthema’s 2024 2.1 Beleidsthema’s 2024 2.3 Uitwerking van de beleidsthema’s 2024 3. Reguliere taken per kolom 4. Paragrafen
De financiële begroting
2.2 Financiële dekking
2. Beleidsthema’s 2024 In dit hoofdstuk zijn de beleidsthema’s uit de Kadernota 2024 verder uitgewerkt aan de hand van de zogeheten drie W-vragen (wat willen we bereiken, wat gaan we daarvoor doen, wat mag het kosten). Wij hebben daar een vierde vraag aan toegevoegd, namelijk: welke afhankelijkheden worden er onderkend? Voorafgaand aan de beschrijvingen gaan we kort in op de financiële dekking van onze beleidsvoornemens. 2.1 Beleidsthema’s 2024 Net als voorgaande jaren is een bewuste keuze gemaakt om terughoudend te zijn wat betreft onze beleidsvoornemens. Deze voorzichtigheid heeft te maken met de grootschalige en landurige crises COVID-19 en de oorlog in Oekraïne. De langetermijneffecten vragen veel van onze aandacht, waardoor er een permanente druk op onze organisatie is ontstaan. Deze druk wordt verder versterkt door de krapte op de arbeidsmarkt. Vrijgekomen functies kunnen hierdoor niet altijd meteen worden ingevuld. Een aantal van de beschreven thema’s hieronder zijn niet nieuw. Wel staan ze opnieuw hoog op de bestuurlijke, strategische agenda of is de focus anders dan in een voorgaand jaar. In beperkte mate is er sprake van beleidsthema’s die vallen onder de noemer ‘nieuw beleid’. We willen (en soms: moeten) aansluiten bij ontwikkelingen die ook in andere veiligheidsregio’s spelen.
Wij zijn daarbij altijd kritisch naar ons eigen handelen en maken de afweging of we (tijdelijk) kunnen minderen op reguliere taken of welke onderwerpen wij kunnen doorschuiven naar een later moment.
2.2 Financiële dekking Bijlagen
Uitgangspunt voor wat betreft de benodigde financiële middelen is, zoals ook opgenomen in de kadernota, dat er geen extra financiële middelen worden gevraagd voor nieuw beleid. Het zogenaamde ‘nieuw-voor-oud’ is het vertrekpunt. Een uitzondering hierop is de uitvoering van het project Versterking Veiligheidsregio en Crisisbeheersing, waarvoor extra middelen via de BDuR beschikbaar worden gesteld. Voor de reguliere autonome ontwikkelingen zoals loon- en prijscompensatie wordt zoals gebruikelijk financiële dekking gevraagd. De structurele en incidentele financiële implicaties van de PM-posten zijn op dit moment nog niet exact te bepalen, waarmee ook het dekkingsvraagstuk nog niet te beantwoorden is. Zodra de implicaties bekend zijn zal hierover gerapporteerd worden aan het algemeen bestuur.
10
estuurlijke samenvatting B 2024 op hoofdlijnen 1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan en uitvoeringsprogramma
De beleidsbegroting
Programma begroting 2023
2. Uitwerking beleidsthema’s 2024 2.1 Beleidsthema’s 2024 2.3 Uitwerking van de beleidsthema’s 2024 3. Reguliere taken per kolom 4. Paragrafen
De financiële begroting
2.2 Financiële dekking
2.3 Uitwerking van de beleidsthema’s 2024 2.3.1 Verder verstevigen van de samenwerking Wat willen we bereiken? De samenwerkingsovereenkomst tussen de Veiligheidsregio’s Gooi en Vechtstreek en Flevoland, de GGD Flevoland en GHOR Gooi en Vechtstreek is aantoonbaar succesvol. Dit is ook geconcludeerd na een evaluatie die eind 2021 is vastgesteld door de betrokken bestuurders. In navolging van de evaluatie is eveneens benoemd dat kan worden voortgebouwd op verdere versteviging van de samenwerking. Harmoniseren en doorontwikkelen binnen de samenwerking maakt dat er sterker grip gehouden kan worden op de eerder benoemde bestuurlijke kaders, zoals blijvende beheersing op kosten, behoud of versterken van de kwaliteit van dienstverlening, relatiemanagement en het verder borgen van de continuïteit van onze dienstverlening. Deze ontwikkelingen in onze samenwerking sluiten mooi aan op het proces van versterking veiligheidsregio en crisisbeheersing dat landelijk is geïnitieerd. Wat gaan we daarvoor doen? In 2024 zal de harmonisatie van werkwijzen in beide veiligheidsregio’s verder toenemen. Systemen, organisatieen werkprocessen zijn zodanig (centraal) ingericht dat kwaliteit en continuïteit verstevigd worden. Ook de gemeenschappelijke regelingen zullen in 2024 herijkt zijn, waarbij de eerder doorgevoerde elementen van de samenwerking geharmoniseerd en geborgd worden.
Met de beide algemeen besturen wordt periodiek afgestemd over voortgang. Visievorming, meningsvorming en besluitvorming vindt plaats in het gezamenlijk bestuurlijk overleg. Welke belangrijke afhankelijkheden onderkennen we? Een belangrijke pijler in de samenwerking is het proces versterking veiligheidsregio en crisisbeheersing (2.3.2). Bij beide processen zijn de 3 k’s ((minder meer)kosten-kwaliteit-kwetsbaarheid) expliciet benoemd.
Bijlagen
Hoe gaan we dit meten? De voortgang op de samenwerking zal via de reguliere producten van planning en control worden gemonitord.
Dit thema sluit aan bij de beleidsplanopgave ‘Wij voorkomen onveiligheid en dragen bij aan een redzame samenleving’.
11
estuurlijke samenvatting B 2024 op hoofdlijnen 1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan en uitvoeringsprogramma
De beleidsbegroting
Programma begroting 2023
2. Uitwerking beleidsthema’s 2024 2.1 Beleidsthema’s 2024 2.3 Uitwerking van de beleidsthema’s 2024 3. Reguliere taken per kolom 4. Paragrafen
De financiële begroting
2.2 Financiële dekking
2.3.2 Versterking veiligheidsregio en crisisbeheersing Wat willen we bereiken? e laatste jaren wordt er veel en steeds meer gevraagd van de veiligheidsregio’s op het gebied van crisisbeheersing, een hoofdtaak van deze organisaties. Het verder op orde brengen van de basis van de crisisbeheersing, het toekomstbestendiger maken en het versterken van de organisatiekracht is daarmee een opgave met prioriteit in de komende jaren. Het doel is om de crisisbeheersing in de volle breedte verder op orde te brengen. Daarom zijn er regionaal meerdere trajecten gaande ter versterking van de organisatie van de crisisbeheersing of trajecten die daar direct of indirect van invloed op zijn: • Visie en strategie Crisisbeheersing Gooi en Vechtstreek en Flevoland; • Samenwerkingsovereenkomst Gooi en Vechtstreek en Flevoland (SOK); • Herziening Wet veiligheidsregio (Wvr); • Bestuursafspraken ‘Uit de crisis’: structurele verhoging BDuR voor crisisbeheersing; • Contourennota Versterking Crisisbeheersing en Brandweerzorg. De uitvoering van de taken staat onder druk en de verwachting is dat deze druk zal toenemen richting 2024. Deze toenemende druk zal zich vertalen in versterking op capaciteit. Vanuit het Rijk wordt de noodzaak voor investering in de crisisbeheersing onderstreept en aangejaagd. Hiertoe wordt extra budget beschikbaar gesteld via de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR).
Wat gaan we daarvoor doen? Onder verantwoordelijkheid van de veiligheidsdirectie worden versterkingsmaatregelen uitgewerkt. Het bestuur van beide veiligheidsregio’s wordt periodiek betrokken bij de voortgang en besluitvorming. Het hele proces wordt uitgewerkt aan de hand van een nog op te stellen implementatieplan. Daarbij worden ook de te verwachten effecten van de maatregelen in beeld gebracht.
Bijlagen
Welke belangrijke afhankelijkheden onderkennen we? De versterking van crisisbeheersing sluit naadloos aan bij het gewenste vervolg in de samenwerking tussen beide regio’s. Het tempo waarin dit proces vorm krijgt, is direct afhankelijk van de randvoorwaarden die landelijk worden afgesproken en de kwaliteitscriteria die daaruit voortkomen. Hoe gaan we dit meten? De voortgang op de versterking crisisbeheersing wordt via de instrumenten van planning en control gemonitord. Dit thema sluit aan bij de beleidsplanopgave ‘Wij zijn de zichtbare en deskundige netwerkpartner voor veiligheid’.
12
estuurlijke samenvatting B 2024 op hoofdlijnen 1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan en uitvoeringsprogramma
De beleidsbegroting
Programma begroting 2023
2. Uitwerking beleidsthema’s 2024 2.1 Beleidsthema’s 2024 2.3 Uitwerking van de beleidsthema’s 2024 3. Reguliere taken per kolom 4. Paragrafen
De financiële begroting
2.2 Financiële dekking
2.3.3 Verplichtend karakter (voorheen taakdifferentiatie) Wat willen we bereiken? Onder verantwoordelijkheid van het landelijk Veiligheidsberaad is in 2022 gewerkt aan het implementatieplan voor het afschaffen van verplichte consignatie en kazernering van vrijwilligers, landelijk bekend onder de projectnaam ‘verplichtend karakter’. Elementen die voor de brandweerorganisaties Gooi en Vechtstreek en Flevoland van belang zijn. Als een van de voorwaarden voor implementatie is gesteld dat Rijksfinanciering beschikbaar moet worden gesteld. De verwachting is dat landelijke besluitvorming op het implementatieplan in de loop van 2023 zal volgen in het Veiligheidsberaad. De gevolgen die het landelijke besluit heeft voor de regio, worden voorgelegd aan het algemeen bestuur. Het gaat daarbij onder andere om (het behoud van) de mate van garantie in onze dekking en de kosten daarvan. De eventuele consequenties van dit besluit worden vervolgens verwerkt in het dekkingsplan. Wat gaan we daarvoor doen? Afhankelijk van de voortgang op de besluitvorming en de invulling van de gestelde juridische en financiële randvoorwaarden wordt een besluit voorgelegd aan het algemeen bestuur waarin keuzes gemaakt kunnen worden in de mate van garantie en de kosten daarvan. Welke belangrijke afhankelijkheden onderkennen we? De voortgang in dit traject is sterk afhankelijk van de landelijke ontwikkelingen.
Hoe gaan we dit meten? De voortgang wordt toegelicht in de bestuursrapportage en jaarstukken. Indien nodig wordt het bestuur geïnformeerd over de voortgang, of wordt hen om besluitvorming gevraagd.
Dit thema sluit aan bij de beleidsplanopgave ‘Wij zijn vakmensen: professioneel, innovatief en wendbaar’.
Bijlagen
2.3.4 Duurzaamheid Wat willen we bereiken? Veiligheidsregio’s Gooi en Vechtstreek en Flevoland conformeren zich aan de rijksdoelstelling van 55% CO2-reductie ten opzichte van het referentiejaar 1990. VRGV en VRF gaan daar echter nog een stap verder in door 2020 als referentiejaar te nemen. Nederland als geheel stoot anno 2023 namelijk minder CO2 uit dan in 1990. Het inwoneraantal binnen het verzorgingsgebied van onze twee veiligheidsregio’s is sinds 1990 daarentegen flink gestegen. Een reductie ten opzichte
13
estuurlijke samenvatting B 2024 op hoofdlijnen 1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan en uitvoeringsprogramma
De beleidsbegroting
Programma begroting 2023
2. Uitwerking beleidsthema’s 2024 2.1 Beleidsthema’s 2024 2.3 Uitwerking van de beleidsthema’s 2024 3. Reguliere taken per kolom 4. Paragrafen
De financiële begroting
2.2 Financiële dekking
van de CO2-voetafdruk in 1990 zou dan in schril contrast staan tot de organisatie die de samenwerkende Veiligheidsregio’s Gooi en Vechtstreek en Flevoland nu zijn en de ambitie die we samen hebben. VRGV en VRF werken aan de hand van de CO2-prestatieladder aan de duurzaamheid van de beide organisaties. De grootste reductie van de CO2-voetafdruk kan behaald worden op het brandstofverbruik van ons wagenpark en het gasverbruik van onze kazernes. Het gasloos maken van de eigen kazernes gaat de komende zes jaar gebeuren conform het verduurzaamde meerjarenonderhoudsplan (MJOP). Vanaf 2024 zullen we gaan starten met het implementeren van HVO100 hernieuwbare diesel. Daarnaast wordt veel aandacht besteed aan bewustwording bij de collega’s. De structurele en incidentele financiële implicaties van deze ontwikkeling voor 2024 zijn op dit moment nog niet exact te bepalen, maar zullen naar verwachting beperkt blijven. Wat gaan we daarvoor doen? VRGV voert onderhoud en vervanging van gebouwgebonden installaties uit conform een verduurzaamd meerjarenonderhoudsplan waarin het gasloos maken van de kazernes die in eigendom van de veiligheidsregio zijn, is meegenomen. We hebben geen directe zeggenschap over de kazernes die niet in eigendom zijn, maar we stimuleren de desbetreffende gemeenten wel actief om in onze duurzame ambitie mee te gaan.
Daarnaast zijn hybride en volledig elektrische poolauto’s in bestelling en we onderzoeken hoe we de CO2-voetafdruk van onze vrachtwagens kunnen reduceren. Welke belangrijke afhankelijkheden onderkennen we? We kunnen alleen de CO2-uitstoot verkleinen van de aspecten waar we invloed op hebben. Onze visie is ook om via goed voorbeeld onze ketenpartners te verleiden ook hun CO2-voetafdruk te verkleinen.
Bijlagen
Hoe gaan we dit meten? Via de CO2-prestatieladder wordt jaarlijks een audit uitgevoerd om de voortgang te meten.
Dit thema sluit aan bij de beleidsplanopgave ‘Wij zijn vakmensen: professioneel, innovatief en wendbaar’.
HVO100 Hernieuwbare diesel – ook wel HVO100 genoemd – is één van de oplossingen die nodig is om de klimaatdoelen te halen en de CO2-uitstoot terug te dringen. De afkorting HVO staat voor ‘Hydrotreated Vegetable Oil’. De hernieuwbare diesel bestaat uit hernieuwbare grondstoffen, zoals afvalvetten, restmateriaal en plantaardige oliën en vermindert de CO2uitstoot tot wel 90 procent vergeleken met fossiele diesel. Hierdoor is het een direct toepasbaar en duurzamer alternatief voor fossiele diesel.
14
estuurlijke samenvatting B 2024 op hoofdlijnen 1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan en uitvoeringsprogramma
De beleidsbegroting
Programma begroting 2023
2. Uitwerking beleidsthema’s 2024 2.1 Beleidsthema’s 2024 2.3 Uitwerking van de beleidsthema’s 2024 3. Reguliere taken per kolom 4. Paragrafen
De financiële begroting
2.2 Financiële dekking
2.3.5 Informatieveiligheid Wat willen we bereiken? Vanuit het landelijke Versnellingsplan Informatieveiligheid wordt in opdracht van het Veiligheidsberaad gewerkt aan het versterken van de cyberweerbaarheid van de veiligheidsregio’s en het NIPV. Dit gebeurt op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO), de standaard die verplicht is voor overheidsorganisaties. Onderdeel daarvan is het organiseren van de functies ‘monitoring van dreigingen en kwetsbaarheden’ (SOC, Security Operations Centre) en ‘incident response op digitale incidenten’ (CERT, Computer Emergency Response Team). Als onderdeel van het landelijke programma informatieveiligheid is in 2021 een haalbaarheidsonderzoek gedaan naar mogelijke scenario’s voor SOC en CERT. Hierbij is geconcludeerd dat het Rijk hiervoor een sectorale/ collectieve oplossing verwacht. Dit is tevens de meest efficiënte oplossing. De noodzaak om dit te organiseren is ook helder. Het is niet de vraag ‘of’ we dit moeten organiseren, maar ‘hoe’. Ook met de verwachte status als vitale aanbieder (veiligheidsregio’s als onderdeel van de vitale infrastructuur in Nederland), is een sterke collectieve cyberweerbaarheid noodzakelijk.
Na het uitwerken van mogelijke gezamenlijke scenario’s en het doorlopen van de benodigde besluitvorming kan een gezamenlijke oplossing voor SOC en CERT als structurele oplossing worden ontwikkeld en geïmplementeerd. De verwachting is echter dat dat nog tot 2024 of 2025 op zich laat wachten, wat betekent dat bij alle regio’s een kortetermijnoplossing noodzakelijk is. Een CERT-abonnement met een leverancier kan bijvoorbeeld zo’n oplossing zijn (zogeheten ‘verhoogde dijkbewaking’). Voor de individuele veiligheidsregio’s zijn de kosten van de tijdelijke oplossing niet bekend. Die zijn bovendien afhankelijk van meerdere factoren. Eind 2023 verwachten we de kosten voor de korte en lange termijn nader in beeld te kunnen brengen.
Bijlagen
Wat gaan we daarvoor doen? De nog in te richten BIO-beheersmaatregelen betreffen een groot aantal producten, processen, technische maatregelen, contractuele afspraken, etc. Om de inrichting van de beheersmaatregelen beheersbaar te maken zijn er werkpakketten samengesteld waar de betrokken medewerkers onder leiding van de externe projectleiders mee aan de slag zijn. In 2024 verwachten we de stap te kunnen gaan maken naar ISO27001-certificering van ons Information Security Management System (ISMS). Welke belangrijke afhankelijkheden onderkennen we? Er zal veel projectondersteuning noodzakelijk zijn. Naast de realisatie van het inrichten van een ISMS vraagt het gebruik daarvan begeleiding binnen de organisatie. Dit geldt evenzo voor het realiseren van ISO-certificering. Dit vraagt voorafgaand aan de implementatie om opleiding en begeleiding.
15
estuurlijke samenvatting B 2024 op hoofdlijnen 1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan en uitvoeringsprogramma
De beleidsbegroting
Programma begroting 2023
Hoe gaan we dit meten? We werken toe naar een BIO-compliant inrichting waarvan de voortgang door het NIPV voor alle veiligheidsregio’s gemonitord wordt. Daarnaast wordt er een audit uitgevoerd voor een ISO27001-certificering op ons Information Security Management System (ISMS).
Dit thema sluit aan bij de beleidsplanopgave ‘Wij zijn vakmensen: professioneel, innovatief en wendbaar’.
2.3.6 Transitie meldkamer van regionaal naar Midden-Nederland
2. Uitwerking beleidsthema’s 2024 2.1 Beleidsthema’s 2024 2.3 Uitwerking van de beleidsthema’s 2024 3. Reguliere taken per kolom 4. Paragrafen
De financiële begroting
2.2 Financiële dekking
Wat willen we bereiken? In 2024 zal de realisatie van Meldkamer Midden-Nederland zich in een afrondende fase bevinden. Volgens de planning van het totale project dient in 2025 de nieuwe Meldkamer Midden-Nederland operationeel te zijn. Met het operationeel worden van de nieuwbouw zal de meldkamer ook aangesloten zijn op het landelijk netwerk van gemeenschappelijke meldkamers. Hiermee wordt een belangrijke stap gezet in het versterken van kwaliteit en continuïteit binnen het meldkamerdomein. Het jaar 2024 zal dan ook in het teken staan van de transitie van de regionale meldkameromgeving naar de Meldkamer Midden-Nederland. In 2024 wordt de organisatie zo ingericht dat de meldkamerfuncties op het gebied van brandweerzorg en multi-inzet geborgd zijn. Dit proces zal veel inzet vragen van centralisten en de ondersteunende organisatie. Het is hierbij van belang om te melden dat dit proces plaats zal vinden terwijl ‘de winkel open blijft’. Het is in dit kader ook van belang om de continuïteit en kwaliteit van de huidige gemeenschappelijke meldkamer in Lelystad goed te blijven monitoren.
Bijlagen
Wat gaan we daarvoor doen? Een projectorganisatie personeel meldkamer en multi-opschaling op het niveau van Midden-Nederland zal invulling geven aan de uitwerking van alle elementen die nodig zijn om de inhoudelijke taken rond de brandweermeldkamer en multi-opschaling in te kunnen vullen. 2024 zal hierin vooral in het teken staan van kwartiermaken, zodat in 2025 de overgang naar de nieuwe Meldkamer Midden-Nederland een soepel vervolg kan krijgen. Welke belangrijke afhankelijkheden onderkennen we? De belangrijkste afhankelijkheid is de voortgang op de fysieke realisatie van de gemeenschappelijke Meldkamer Midden-Nederland die gepland staat in 2025.
16
estuurlijke samenvatting B 2024 op hoofdlijnen 1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan en uitvoeringsprogramma
De beleidsbegroting
Programma begroting 2023
2. Uitwerking beleidsthema’s 2024 2.1 Beleidsthema’s 2024 2.3 Uitwerking van de beleidsthema’s 2024 3. Reguliere taken per kolom 4. Paragrafen
De financiële begroting
2.2 Financiële dekking
Hoe gaan we dit meten? De voortgang op de transitie van de meldkamer wordt via de instrumenten van planning en control gemonitord.
Dit thema sluit aan bij de beleidsplanopgave ‘Wij staan er als het onverhoopt toch nodig is’.
2.3.7 Kwaliteitsverbetering bevolkingszorg Wat willen we bereiken? In 2020 is de Wet veiligheidsregio’s geëvalueerd. Naar aanleiding van de evaluatie is door het Veiligheidsberaad besloten om een project te starten om te komen tot een landelijk uniform kwaliteitsniveau voor bevolkingszorg. Besluitvorming wordt in 2023 verwacht, implementatie in de veiligheidsregio’s in 2024. Het project richt zich op de volgende resultaten: 1. een eenduidige beschrijving van bevolkingszorg; 2. landelijke kwaliteitsnormen voor bevolkingszorg inclusief crisiscommunicatie; 3. kaders en een implementatieadvies voor de vakbekwaamheid van functionarissen; 4. een eenduidige beschrijving van de regierol van veiligheidsregio’s, waarbij bevolkingszorg en crisiscommunicatie worden meegenomen. Wat gaan we daarvoor doen? Bevolkingszorg participeert in de landelijke werkgroep en volgt de ontwikkelingen nauwgezet. De uitkomsten van deze landelijke besprekingen over bijvoorbeeld de kwaliteitsnormen voor bevolkingszorg leveren zodoende de kaders op voor een vertaling op regionaal niveau. Denk bijvoorbeeld aan de uitwerking van eisen waaraan lokale en regionale crisisfunctionarissen in onze regio moeten voldoen. Ook het inregelen van de regierol door het algemeen bestuur ten aanzien van bevolkingszorg zal in 2024 de nodige aandacht krijgen.
Bijlagen
Welke belangrijke afhankelijkheden onderkennen we? De snelheid van de besluitvorming op landelijk niveau bepaalt voor een deel ook de snelheid en de ontwikkelingen op regionaal niveau. Door actief te participeren op de landelijke besluitvorming bevorderen we vlotte verbetering van de kwaliteit van bevolkingszorg in beide regio’s. In 2023 zal hiervoor via het extra budget in het kader van de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR (zie: versterking veiligheidsregio en crisisbeheersing) capaciteit beschikbaar komen.
17
estuurlijke samenvatting B 2024 op hoofdlijnen 1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan en uitvoeringsprogramma
De beleidsbegroting
Programma begroting 2023
2. Uitwerking beleidsthema’s 2024 2.1 Beleidsthema’s 2024 2.3 Uitwerking van de beleidsthema’s 2024 3. Reguliere taken per kolom 4. Paragrafen
De financiële begroting
2.2 Financiële dekking
Hoe gaan we dit meten? In het kader van de regierol van het algemeen bestuur van de veiligheidsregio ten aanzien van bevolkingszorg zal bepaald worden met welke frequentie en ten aanzien van welke onderwerpen er gerapporteerd zal worden aan het algemeen bestuur.
Dit thema sluit aan bij de beleidsplanopgave ‘Wij voorkomen onveiligheid en dragen bij aan een redzame samenleving’.
Bijlagen
18
3.1 Brandweer
Bijlagen
1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan en uitvoeringsprogramma
3. Reguliere taken per kolom
De financiële begroting
estuurlijke samenvatting B 2024 op hoofdlijnen
De beleidsbegroting
Programma begroting 2023
Wat zijn de speerpunten
2. Uitwerking beleidsthema’s 2024
In onderstaande paragrafen gaan we in op de reguliere taken van iedere kolom. We geven daartoe een korte beschrijving van de speerpunten van iedere kolom alsook de kosten die daarmee naar verwachting gemoeid zijn. Om te zijner tijd verantwoording te kunnen afleggen is bij de speerpunten ook aangegeven hoe de (voortgang of) resultaten worden gemeten. Dat kan zijn in ‘harde getallen’ of middels een kwalitatieve beschrijving (prestatieverantwoording).
3. Reguliere taken per kolom 3.1 Brandweer 3.2 GHOR 3.3 Bevolkingszorg 3.4 Veiligheidsbureau Flevoland en Gooi en Vechtstreek 3.5 Dekkingsmiddelen 4. Paragrafen
De brandweer vormt de grootste kolom van de veiligheidsregio en is de professionele partner in het voorkomen en bestrijden van brand, ongevallen en crises en draagt zo bij aan een veilige leefomgeving. De brandweer heeft haar werkzaamheden georganiseerd in vijf taakvelden, te weten: risicobeheersing, incidentbestrijding, vakbekwaamheid, operationele voorbereiding (inclusief koppeling met de meldkamer brandweer) en techniek & logistiek. De brandweer zoekt voortdurend naar versterking van de taakuitvoering, onder meer door de realisatie van een intensieve samenwerking met de buurregio. Nieuw beleid wordt direct voor twee regio’s opgepakt en knelpunten worden in gezamenlijkheid opgelost. Ook wordt voortdurend gezocht naar vernieuwende ideeën om de dienstverlening te verbeteren. Het gaat dan bijvoorbeeld om innovaties op het gebied van opleiden, kleding (bescherming) en materieel en het gebruik van nieuwe materialen of technieken.
De brandweer richt zich in 2024 op het verder toekomstbestendig maken van de repressieve organisatie. Speerpunt hierbij is het vitaal houden van de posten, zodat de repressieve dekking kan worden gegarandeerd. Aandacht is er ook voor de mentale fitheid van het repressieve personeel en de doorontwikkeling van de operationele leiding. De brandweer speelt daarbij steeds beter in op maatschappelijke ontwikkelingen door gebruik te maken van data en informatie en het toepassen van nieuwe technologische ontwikkelingen. De repressieve samenwerking met buurregio’s en ketenpartners wordt steeds verder geïntensiveerd vanuit een interregionale en een integrale benadering van veiligheids- en hulpverleningsvraagstukken.
19
estuurlijke samenvatting B 2024 op hoofdlijnen 1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan en uitvoeringsprogramma
De beleidsbegroting
Programma begroting 2023
2. Uitwerking beleidsthema’s 2024 3. Reguliere taken per kolom
3.2 GHOR 3.3 Bevolkingszorg 3.4 Veiligheidsbureau Flevoland en Gooi en Vechtstreek 3.5 Dekkingsmiddelen 4. Paragrafen
De financiële begroting
3.1 Brandweer
Hoe gaan we deze speerpunten meten Voor de vitale posten is een monitoringsinstrument ontwikkeld. Zo hebben de posten een instrument voor sturing in handen. Rapportage met betrekking tot de repressieve dekking vindt plaats in de bestuursrapportage en de jaarstukken.
Wat mag het kosten (Bedragen zijn x € 1.000)
Lasten en Baten Programma
Saldo JR2022
Saldo PGB2023
Lasten 2024
Brandweer lasten
21.132
18.134
20.687
Brandweer baten
-6.136
-1.124
Overhead
5.673
5.401
5.589
Resultaat voor bestemming
20.670
22.411
26.276
Bedrag voor heffing voor de VPB
0
0
Storting in de reserves
0
Onttrekking van de reserves Totaal resultaat na bestemming
Baten 2024
Saldo PGB2024
Saldo PGB2025
Saldo PGB2026
Saldo PGB2027
20.687
21.024
21.220
21.220
-1.267
-1.267
-1.267
-1.267
5.589
5.589
5.589
5.589
-1.267
25.009
25.346
25.542
25.542
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20.670
22.411
26.276
-1.267
25.009
25.346
25.542
25.542
-1.267
Bijlagen
20
estuurlijke samenvatting B 2024 op hoofdlijnen 1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan en uitvoeringsprogramma
De beleidsbegroting
Programma begroting 2023
2. Uitwerking beleidsthema’s 2024 3. Reguliere taken per kolom
3.2 GHOR 3.3 Bevolkingszorg 3.4 Veiligheidsbureau Flevoland en Gooi en Vechtstreek 3.5 Dekkingsmiddelen 4. Paragrafen
De financiële begroting
3.1 Brandweer
3.2 GHOR De GHOR werkt samen met haar partners aan de best mogelijke acute en publieke gezondheidszorg voor de inwoners van Gooi en Vechtstreek en Flevoland in crisissituaties. De GHOR stuurt de geneeskundige hulpverlening aan tijdens rampen en crises en coördineert de voorbereiding hierop. Daarnaast adviseert en informeert de GHOR het openbaar bestuur en de partners vanuit het perspectief van (risico’s voor de) volksgezondheid en een gezonde leefomgeving. De GHOR valt onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van de veiligheidsregio. De leiding aan de GHOR is bij wet belegd bij de Directeur Publieke Gezondheid (DPG). Het veiligheidsbestuur heeft ervoor gekozen om de uitvoerende taken van de GHOR te beleggen bij de GGD. De GHOR is hiermee binnen de publieke gezondheid (met o.a. Medische Milieukunde, Infectieziekten) gepositioneerd. Hiermee zijn de belangrijkste onderdelen voor de geneeskundige hulpverlening robuust en onder één dak georganiseerd. Dit resulteert in een sterke witte kolom bij rampen en crises.
Wat zijn de speerpunten De GHOR is de verbindende schakel tussen zorg en veiligheid binnen de veiligheidsregio De GHOR is vanuit de positionering een netwerkorganisatie pur sang. Zij beschikt namelijk niet over een eigen uitvoeringsorganisatie, maar acteert via netwerksamenwerking. Om elkaar tijdens crises te kunnen vinden en vertrouwen, investeert zij ook buiten crisistijd actief in het netwerk van zorg- en veiligheidspartners. Dit betekent onder andere dat de DPG samen met de GHOR partijen verbindt die een taak (kunnen) hebben in de crisisbeheersing. Door het vastleggen van afspraken in gezamelijke planvorming en deze te beoefenen, weet elke schakel wat zijn/haar taak is. Zodra deze verbinding is gelegd laat de GHOR de uitvoering bij de betreffende partijen en verschuift haar focus naar een monitorende, ondersteunende rol. Ten tijde van een crisis vertegenwoordigt de DPG, samen met de crisisorganisatie GHOR, de witte kolom binnen de algemene crisisstructuren en zorgt zij voor verbinding tussen het optreden in de witte kolom, het multidisciplinaire optreden en de bestuurlijke besluitvorming.
Bijlagen
De GHOR is de drijvende kracht achter een sterke crisisbeheersing van de witte kolom In de voorbereiding op, tijdens en in de afwikkeling na crises treedt de GHOR op als initiator van samenwerkingsverbanden en fungeert zij als ‘de smeerolie’ in de witte kolom. De GHOR monitort de regionale zorgcontinuïteit en maakt zorgpartners bewust van de onderlinge afhankelijkheden in de keten en de eigen verantwoordelijkheid die zij hierin hebben. De crisisorganisatie GHOR is 24/7 bereikbaar en kan daardoor altijd een ondersteunende rol vervullen binnen de witte kolom.
21
estuurlijke samenvatting B 2024 op hoofdlijnen 1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan en uitvoeringsprogramma
De beleidsbegroting
Programma begroting 2023
2. Uitwerking beleidsthema’s 2024 3. Reguliere taken per kolom
3.2 GHOR 3.3 Bevolkingszorg 3.4 Veiligheidsbureau Flevoland en Gooi en Vechtstreek 3.5 Dekkingsmiddelen 4. Paragrafen
De financiële begroting
3.1 Brandweer
De GHOR adviseert en informeert gezondheidszorg, veiligheid en het openbaar bestuur. De GHOR brengt samen met haar veiligheidspartners de risico’s in de regio in kaart en vertaalt deze naar implicaties voor de witte kolom. Ook haalt zij bij haar zorgpartners zorgspecifieke risico’s op, die zij verwerkt in het regionale risicoprofiel. Op basis hiervan waakt en rapporteert de DPG over de mate van voorbereiding van de zorgsector op een eventuele crisis. Ook adviseert de DPG, via de GHOR, het openbaar bestuur over evenementen- en omgevingsveiligheid. Zij geeft hierbij een integraal advies, waarbij alle belangen van de zorgpartners en de impact op de regionale zorgcontinuïteit zijn meegenomen. Tot slot vervult de GHOR de rol van informatieknooppunt en informeert zij de betrokken partners realtime over de voortgang van de geneeskundige hulpverlening bij een (dreigende) crisis. De GHOR verzamelt relevante gegevens en levert op basis daarvan informatie aan voor de zorgpartners, voor veiligheidspartners en voor het openbaar bestuur. Hiermee stelt de GHOR deze partijen in staat om zich op basis van een actueel en gedeeld beeld voor te bereiden op crises en in het geval van een crisis deze adequaat te managen.
Hoe gaan we deze speerpunten meten • De overeenkomsten met de zorgpartners zijn actueel. • De GHOR geeft op alle aanvragen van de gemeenten een integraal advies, waarbij alle belangen van de zorgpartners en de impact op de regionale zorgcontinuïteit zijn meegenomen. • Alle GHOR-functionarissen volgen een cyclisch scholingsprogramma, waardoor ze vakbekwaam zijn en blijven. • Er worden meerdere netwerkversterkende activiteiten georganiseerd om de samenwerking in de witte keten te bestendigen.
Wat mag het kosten (Bedragen zijn x € 1.000)
Lasten en Baten Programma
Saldo JR2022
Saldo PGB2023
Lasten 2024
Baten 2024
Bijlagen
Saldo PGB2024
Saldo PGB2025
Saldo PGB2026
Saldo PGB2027
GHOR lasten
1.012
978
979
0
979
978
978
978
GHOR baten
0
0
0
0
0
0
0
0
Overhead
281
292
264
0
264
264
264
264
1.293
1.270
1.243
0
1.243
1.242
1.242
1.242
Bedrag voor heffing voor de VPB
0
0
0
0
0
0
0
0
Storting in de reserves
0
0
0
0
0
0
0
0
Onttrekking van de reserves
0
0
0
0
0
0
0
0
1.293
1.270
1.243
0
1.243
1.242
1.242
1.242
Resultaat voor bestemming
Totaal resultaat na bestemming
22
estuurlijke samenvatting B 2024 op hoofdlijnen 1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan en uitvoeringsprogramma
De beleidsbegroting
Programma begroting 2023
2. Uitwerking beleidsthema’s 2024 3. Reguliere taken per kolom
3.2 GHOR 3.3 Bevolkingszorg 3.4 Veiligheidsbureau Flevoland en Gooi en Vechtstreek 3.5 Dekkingsmiddelen 4. Paragrafen
De financiële begroting
3.1 Brandweer
3.3 Bevolkingszorg Het programma Bevolkingszorg is een gezamenlijk programma van VRGV en VRF. Bevolkingszorg is een netwerkorganisatie met een kleine staf met ambassadeurs voor bevolkingszorg in de gemeenten in de beide regio’s. De kracht van de organisatie ligt in het gezamenlijk uitvoering geven aan de taak van bevolkingszorg zoals het Veiligheidsberaad deze in de rapportage ‘Bevolkingszorg 2.0’ heeft aangegeven. 2024 zal naar verwachting met name in het teken staan van de kwaliteitsverbetering bevolkingszorg. De evaluatie van de Wet veiligheidsregio’s geeft aan dat zowel de gemeentelijke bevolkingszorg als de crisiscommunicatie verantwoordelijkheden van de gemeenten zijn en blijven, waarbij de veiligheidsregio een regisserende rol krijgt. Samen met de gemeenten zal invulling worden gegeven aan de wijze waarop de gemeenten deze verantwoordelijkheden invullen, en de rol die de veiligheidsregio daarbij inneemt. Verwacht wordt dat de organisatie zoals deze in Gooi en Vechtstreek en Flevoland al sinds 2014 gerealiseerd is, grotendeels zal aansluiten op de verwachte landelijke beschrijvingen.
Wat zijn de speerpunten Registratie van vakbekwaamheid In 2023 worden de kaders voor de vakbekwaamheid van de functionarissen bevolkingszorg opgesteld. In 2024 zal de systematische registratie van vakbekwaamheid worden gerealiseerd. Daarmee wordt duidelijk of crisisfunctionarissen voldoen aan de vakbekwaamheidseisen. Voor de lokale crisisfunctionarissen is het aan de gemeenten om waar nodig maatregelen te nemen, zodat de crisisorganisatie voldoende vakbekwaam is. Bevolkingszorg kan daarbij ondersteunen. Voor de regionale crisisfuncionarissen zullen deze maatregelen vanuit bevolkingszorg worden voorgesteld.
Hoe gaan we deze speerpunten meten Vanuit de eerder genoemde registratie wordt periodiek een rapportage over het niveau van vakbekwaamheid opgesteld voor zowel het algemeen bestuur alsook de afzonderlijke gemeenten.
Bijlagen
23
estuurlijke samenvatting B 2024 op hoofdlijnen 1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan en uitvoeringsprogramma
De beleidsbegroting
Programma begroting 2023
2. Uitwerking beleidsthema’s 2024 3. Reguliere taken per kolom
3.2 GHOR 3.3 Bevolkingszorg 3.4 Veiligheidsbureau Flevoland en Gooi en Vechtstreek 3.5 Dekkingsmiddelen 4. Paragrafen
De financiële begroting
3.1 Brandweer
Wat mag het kosten (Bedragen zijn x € 1.000)
Saldo JR2022
Saldo PGB2023
Lasten 2024
Baten 2024
Saldo PGB2024
Saldo PGB2025
Saldo PGB2026
Saldo PGB2027
Bevolkingszorg lasten
379
623
524
0
524
524
524
524
Bevolkingszorg baten
0
-115
0
0
0
0
0
0
Overhead
105
186
172
0
172
172
172
172
Resultaat voor bestemming
484
694
696
0
696
696
696
696
Bedrag voor heffing voor de VPB
0
0
0
0
0
0
0
0
Storting in de reserves
0
0
0
0
0
0
0
0
Onttrekking van de reserves
0
0
0
0
0
0
0
0
484
694
696
0
696
696
696
696
Lasten en Baten Programma
Totaal resultaat na bestemming
3.4 Veiligheidsbureau Flevoland en Gooi en Vechtstreek
Bijlagen
Crisisbeheersing is een hoofdtaak van de veiligheidsregio’s en Veiligheidsbureau FGV is gericht op het voorkomen, beperken en bestrijden van (de effecten van) crises in Gooi en Vechtstreek en Flevoland. In het veiligheidsbureau werken de kernpartners gezamenlijk met crisispartners als politie, Defensie, Rijkswaterstaat, waterschappen en de bedrijven in de vitale infrastructuur (zoals drinkwater-, gas- en elektraleveranciers) De wereld verandert snel en we worden in toenemende mate geconfronteerd met risicovolle situaties. Versterking van de crisisbeheersing is daarom noodzakelijk en hier wordt zowel landelijk als regionaal vorm en inhoud aan gegeven. Een voorbeeld hiervan is de Contourennota Versterking Crisisbeheersing en Brandweerzorg (2022). Deze versterking is dan ook een belangrijk onderdeel van het in 2023 opgestarte project ‘Versterking veiligheidsregio en crisisbeheersing’. Het realiseren van de doelen van de vastgestelde “Visie en Strategie Crisisbeheersing 2022-2024” maakt hier een belangrijk onderdeel van uit. In deze visie staan de bestuurlijk vastgestelde koers en de concrete maatregelen beschreven waar beide veiligheidsregio’s op het gebied van crisisbeheersing aan werken op de onderdelen: voorkomen, beperken en bestrijden, versterken en organisatiekracht.
24
estuurlijke samenvatting B 2024 op hoofdlijnen 1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan en uitvoeringsprogramma
De beleidsbegroting
Programma begroting 2023
2. Uitwerking beleidsthema’s 2024 3. Reguliere taken per kolom
4.1 Weerstandsvermogen 4.2 Bedrijfsvoering 4.3 Financiering 4.4 Onderhoud kapitaalgoederen 4.5 Verbonden partijen
De financiële begroting
4. Paragrafen
Wat zijn de speerpunten Onderstaande speerpunten kennen op verschillende onderdelen een samenhang en afhankelijkheden. Versterking organisatiekracht crisisbeheersing door uitbreiding en beschikbaarheid capaciteit Het versterken van de crisisbeheersing is het belangrijkste speerpunt. Crisisbeheersing vergt organisatiekracht. Dit betekent dat er op de taakvelden van Veiligheidsbureau FGV voldoende mensen en middelen aanwezig moeten zijn om de opgaven waar te maken. Deze organisatiekracht vraagt –meer dan voorheen- een gemeenschappelijke inspanning. Naast een redundante vaste capaciteit op Veiligheidsbureau FGV geldt dit ook voor het leveren van capaciteit in de flexibele crisisorganisatie en voor bijzondere specifieke thema’s en projecten. Daarom is gestart met versterking van de benodigde personele capaciteit, die in 2024 moet leiden tot een voldoende bezetting alsook een kwalitatief volwaardige bezetting.
Bijlagen
Voorkomen: vergroten risicogerichtheid en redzaamheid Bij het voorkomen van risico’s wordt uitgegaan van het regionaal risicoprofiel en speciale risicoanalyses. Deze worden minimaal jaarlijks gecheckt. Waar nodig wordt een vertaling naar lokale risico’s gemaakt als input voor gemeentelijke veiligheidsplannen. Het continu monitoren van risico’s, waarbij afstemming plaatsvindt tussen Rijk en veiligheidsregio, is onderdeel van de strategie. De nadruk bij crisisbeheersing ligt steeds meer op het voorkomen en beperken van crises. Daarbij worden mogelijkheden tot het beïnvloeden van risico’s onderzocht en waar mogelijk opgepakt. Het vergroten van de zelfredzaamheid en samenredzaamheid van burgers en bedrijven vormt een belangrijk uitgangspunt. Hierbij wordt gekeken naar meer vormen van burgerparticipatie. Een beter gestructureerde en geïmplementeerde risicocommunicatie moet deze bewegingen ondersteunen. Versterking op informatie, advies en netwerkmanagement Gericht op het beperken en bestrijden van crisis is in 2023 gestart met het project Crisisorganisatie 2.0. We werken aan een crisisorganisatie die geschikt is voor alle typen crises; lokaal, regionaal en bovenregionaal. Deze organisatie kent een flexibele structuur, die zich aanpast aan de soort, omvang en duur van crises. In alle fasen van crisisbeheersing is informatie van groot belang. Dit belang neemt toe.
Contourennota Versterking Crisisbeheersing en Brandweerzorg Naar aanleiding van de vele crises waarmee de maatschappij is geconfronteerd de afgelopen jaren, heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid het stelsel van crisisbeheersing onder de loep genomen. Daarop heeft zij eind 2022 een Contourennota gepresenteerd. Hierin wordt geschetst voor welke opgaven het Rijk de veiligheidsregio’s gesteld ziet. De nadruk wordt vooral gelegd op de versterking van informatievoorziening (en -beveiliging) en crisisbeheersing. De versterkingsopgave treft alle kolommen binnen onze organisatie. Om de veiligheidsregio’s in staat te stellen op deze gebieden te versterken, stelt het Rijk via de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR) vanaf 2023 structureel extra gelden beschikbaar.
25
estuurlijke samenvatting B 2024 op hoofdlijnen 1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan en uitvoeringsprogramma
De beleidsbegroting
Programma begroting 2023
Hoe gaan we deze speerpunten meten
2. Uitwerking beleidsthema’s 2024
De bereikte resultaten worden teruggekoppeld via de reguliere producten van de P&C-cyclus.
3. Reguliere taken per kolom
3.2 GHOR 3.3 Bevolkingszorg 3.4 Veiligheidsbureau Flevoland en Gooi en Vechtstreek 3.5 Dekkingsmiddelen 4. Paragrafen
De financiële begroting
3.1 Brandweer
In 2023 wordt vorm gegeven aan het Veiligheidsinformatiecentrum (VIC). Dit VIC werkt nauw samen met het VIC van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) en ontwikkelt zich tot een VIC Midden-Nederland. Er wordt ook samengewerkt met de andere regionale informatiecentra en op landelijke niveau in de ontwikkeling van het Knooppunt Coördinatie RijkRegio (KCR2). Het VIC onderhoudt 24/7 een regionaal actueel beeld door risicovolle situaties te inventariseren, te analyseren en te duiden. Dit beeld wordt gebruikt in advisering aan gemeenten en crisisfunctionarissen. Het zal duidelijk zijn dat er aan de preparatieve kant ook slagen gemaakt moeten worden in de digitalisering en toegankelijkheid van plannen, procedures en dergelijke.
Wat mag het kosten (Bedragen zijn x € 1.000)
Saldo JR2022
Saldo PGB2023
Lasten 2024
Baten 2024
Bijlagen
Saldo PGB2024
Saldo PGB2025
Saldo PGB2026
Saldo PGB2027
Veiligheidsbureau lasten
435
682
524
0
524
524
524
524
Veiligheidsbureau baten
0
-146
0
0
0
0
0
0
Overhead
121
203
167
0
167
167
167
167
Resultaat voor bestemming
556
740
691
0
691
691
691
691
Bedrag voor heffing voor de VPB
0
0
0
0
0
0
0
0
Storting in de reserves
0
0
0
0
0
0
0
0
Onttrekking van de reserves
0
0
0
0
0
0
0
0
556
740
691
0
691
691
691
691
Lasten en Baten Programma
Totaal resultaat na bestemming
26
estuurlijke samenvatting B 2024 op hoofdlijnen 1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan en uitvoeringsprogramma
De beleidsbegroting
Programma begroting 2023
2. Uitwerking beleidsthema’s 2024 3. Reguliere taken per kolom
3.2 GHOR 3.3 Bevolkingszorg 3.4 Veiligheidsbureau Flevoland en Gooi en Vechtstreek 3.5 Dekkingsmiddelen 4. Paragrafen
De financiële begroting
3.1 Brandweer
3.5 Dekkingsmiddelen Algemene dekkingsmiddelen (Bedragen zijn x € 1.000)
Saldo JR2022
Saldo PGB2023
Lasten 2024
Baten 2024
Saldo PGB2024
Saldo PGB2025
Saldo PGB2026
Saldo PGB2027
Algemene dekkingsmiddelen lasten
118
107
115
0
115
115
115
115
Algemene dekkingsmiddelen baten
-24.300
-25.219
0
-27.351
-27.351
-27.411
-27.602
-27.602
33
32
30
0
30
30
30
30
-24.149
-25.080
-145
-27.351
-27.206
-27.266
-27.457
-27.457
2
0
0
0
5
5
5
5
Storting in de reserves
2.198
-35
10
-443
-433
0
0
0
Onttrekking van de reserves
1.095
0
0
0
0
0
0
0
-23.044
-25.115
-155
-26.908
-27.634
-27.261
-27.452
-27.452
Lasten en Baten Programma
Overhead Resultaat voor bestemming Bedrag voor heffing voor de VPB
Totaal resultaat na bestemming
Bijdragen van de gemeenten Gemeente Blaricum
Algemeen
Bevolkingszorg
Totaal
Bijlagen
970.141
57.058
1.027.199
Gooise meren
4.917.497
107.733
5.025.230
Hilversum
8.979.468
143.583
9.123.050
Huizen
3.279.783
88.211
3.367.995
Laren
971.140
56.152
1.027.292
2.111.929
70.286
2.182.215
21.229.958
523.022
21.752.980
Wijdemeren Totaal
27
estuurlijke samenvatting B 2024 op hoofdlijnen 1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan en uitvoeringsprogramma
De beleidsbegroting
Programma begroting 2023
Bijdrage gemeenten huisvesting Gemeente
2022
2023
2024
2025
2026
2027
Hilversum
373.009
369.173
363.448
358.042
353.069
347.069
Wijdemeren
274.981
280.679
283.812
289.617
293.470
297.470
Totaal
647.990