Bijlage 2 - Ontwerp Jaarstukken 2022 VRGV
Tekst van het document
2.2.7 Veiligheidsregio ontwikkelt zich tot netwerkorganisatie
Bijlagen
Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek en Flevoland opereren vanuit de reguliere taken in vele landelijke, regionale en lokale netwerken. Echter, een uniform beeld en duiding over verdere ontwikkeling naar een netwerkorganisatie in brede zin is nog niet gerealiseerd. Door de COVID-19-crisis en de vluchtelingencrisis is er zichtbare intensivering van de samenwerking op landelijk niveau. Intensieve samenwerking in netwerken
Bestuurlijke samenvatting
Jaarstukken 2022 2022 op hoofdlijnen
2. Verantwoording van de werkzaamheden
Hoofdstuk 1
1. Verantwoording van prestaties in cijfers
2.1 Actuele ontwikkelingen 2022 2.3 Speerpunten regulier werk 2.4. Programma Algemene Dekkingsmiddelen 3. Paragrafen
Bijlagen
Hoofdstuk 3
4. Jaarrekening 2022
Hoofdstuk 2
2.2. De beleidsthema’s 2022
31 is één van de taken van Veiligheidsbureau Flevoland & Gooi en Vechtstreek (Veiligheidsbureau FGV). In 2022 is hier op verschillende manieren inhoud aan gegeven, onder andere via netwerkdagen, zoals Samenwerkingsregeling Incidentbestrijding IJsselmeergebied (SAMIJ) waar dit onderdeel actief is opgepakt. Zo hopen we in samenwerking met crisispartners en maatschappelijke partners te werken aan een steeds veiligere samenleving. Opgave 3: Wij zijn vakmensen: professioneel, innovatief en wendbaar
2.2.8 Duurzame organisatie Na de kick-off van de CO2-prestatieladder in september is eind 2022 de nulmeting afgerond. Die geeft inzicht in de huidige CO2-uitstoot van beide veiligheidsregio’s. Uit de nulmeting kwam naar voren dat een groot deel van onze CO2-uitstoot het gevolg is van het energieverbruik van onze kazernes en wagenpark. Op basis van de uitslag van deze meting gaan we ons focussen op gasloze kazernes en het gebruik van HVO100 (hernieuwbare diesel). Gezamenlijk zorgen deze maatregelen namelijk voor het overgrote deel van onze potentiële CO2besparing. De weg naar het gasloos maken van de kazernes die ons eigendom zijn, is opgenomen in het meerjarenonderhoudsplan. In hoeverre HVO100 toegepast kan worden, wordt nog onderzocht. Naast deze technische ontwikkelingen is er tevens een start gemaakt met een bewustwordingscampagne die in 2023 wordt voortgezet.
2.2.9 Verplichtend Karakter (voorheen: Taakdifferentiatie)
Hoofdstuk 4 Bijlagen
De operationele organisatie van de brandweer bestaat uit een mix van vrijwilligers en beroepsbrandweer. Europese regelgeving zorgt ervoor dat de huidige wijze van organiseren binnen de brandweer niet kan worden gehandhaafd. Volgens die regelgeving moeten mensen die gelijk werk verrichten, namelijk gelijk beloond worden. Binnen het Veiligheidsberaad heeft een denktank een denklijn uitgewerkt die kan bijdragen aan een oplossing. In 2022 is dit uitgewerkt in een landelijk implementatieplan “Verplichtend karakter”, waarin het afschaffen van consignatie en kazernering verder is uitgewerkt. Elementen die voor de brandweerorganisaties Gooi en Vechtstreek en Flevoland van groot belang zijn. Het Veiligheidsberaad heeft gesteld dat aan enkele randvoorwaarden moet worden voldaan, waaronder de financiële compensatie vanuit de Rijksoverheid. Dit standpunt is ingenomen omdat de te nemen maatregelen worden gezien als wijziging van het stelsel van brandweerzorg. De verantwoordelijk minister heeft echter nog geen toezeggingen gedaan omtrent de randvoorwaarden en de financiën. De verwachting is dat landelijke besluitvorming op het implementatieplan begin 2023 zal volgen in het Veiligheidsberaad. Een landelijk besluit moet duidelijkheid scheppen over de financiële implicaties.
Bestuurlijke samenvatting
Jaarstukken 2022 2022 op hoofdlijnen
2. Verantwoording van de werkzaamheden
Hoofdstuk 1
1. Verantwoording van prestaties in cijfers
2.1 Actuele ontwikkelingen 2022 2.3 Speerpunten regulier werk 2.4. Programma Algemene Dekkingsmiddelen 3. Paragrafen
Bijlagen
Hoofdstuk 3
4. Jaarrekening 2022
Hoofdstuk 2
2.2. De beleidsthema’s 2022
32 Het Veiligheidsberaad heeft op 21 juni 2021 in overleg met de minister ingestemd met de door de landelijke denktank uitgevoerde verkenning en opdracht gegeven om een implementatieplan uit te werken voor het afschaffen van consignatie en kazernering. Besluitvorming over dit implementatieplan wordt voorzien voor januari 2023. Na invulling van de randvoorwaarden, waaronder de financiële randvoorwaarde, gaan we ons voorbereiden op de situatie waarin het consigneren niet langer mogelijk is. Dit heeft mogelijk consequenties voor de dekking van brandweerzorg. In 2023 wordt gewerkt aan een nieuw dekkingsplan op basis van de bestuurlijke uitgangspunten. Het betreft uitgangspunten op de thema’s: kwaliteit, vrijwilligheid, samenwerking en betaalbaarheid. Systeemverandering vraagt om een nieuwe integrale afweging van kwaliteit en kosten.
2.2.10 Evaluatie Wet veiligheidsregio’s Na de evaluatie Wet veiligheidsregio’s (Wvr), uitgevoerd door de commissie Muller, is begin 2022 een eerste kabinetsstandpunt geformuleerd. Naar aanleiding van het kabinetsstandpunt is de verantwoordelijk minister van Justitie en Veiligheid (J&V) gestart met het opstellen van een contourennota ter voorbereiding op het vervolg van het proces rond de herziening van de Wet veiligheidsregio’s. Medio 2022 is deze contourennota door het ministerie aangeboden aan de veiligheidsregio’s en heeft het Veiligheidsberaad de mogelijkheid gekregen te reflecteren op de contourennota. Eind oktober 2022 is de contourennota aangeboden aan de Tweede Kamer. Op dit moment is nog niet duidelijk hoe het verdere proces rond herziening van de Wet veiligheidsregio’s eruit zal zien. De veiligheidsregio volgt het proces op de voet en voorziet het bestuur, waar nodig, van informatie.
Hoofdstuk 4
Opgave 4: Wij staan er als het onverhoopt toch nodig is
2.2.11 Investeren in paraatheid
Bijlagen
Dit jaar is het beleid paraatheid brandweerzorg voor beide veiligheidsregio’s geharmoniseerd. Paraatheid is voor brandweerzorg een belangrijke voorwaarde om de vastgestelde operationele prestaties, zoals die zijn opgenomen in het dekkingsplan, te kunnen leveren. Paraatheid wordt hierbij gedefinieerd als “het in dienst hebben van posten en eenheden om de brandweertaken, binnen de uitgangspunten van het dekkingsplan, uit te voeren”. Om paraatheid te kunnen garanderen zijn voldoende, beschikbare en vakbekwame vrijwilligers en beroepsmedewerkers nodig en dient het benodigde materieel beschikbaar te zijn. Voor
Contourennota Versterking Crisisbeheersing en Brandweerzorg 2022 Naar aanleiding van de vele crises waarmee de maatschappij is geconfronteerd de afgelopen jaren, heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid het stelsel van crisisbeheersing onder de loep genomen. Daarop heeft zij eind 2022 een Contourennota gepresenteerd. Hierin wordt geschetst voor welke opgaven het Rijk de veiligheidsregio’s gesteld ziet. De nadruk wordt vooral gelegd op de versterking van informatievoorziening (en -beveiliging) en crisisbeheersing. De versterkingsopgave treft alle kolommen binnen onze organisatie. Om de veiligheidsregio’s in staat te stellen op deze gebieden te versterken, stelt het Rijk via de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR) vanaf 2023 structureel extra gelden beschikbaar.
Bestuurlijke samenvatting
Jaarstukken 2022 2022 op hoofdlijnen
2. Verantwoording van de werkzaamheden
Hoofdstuk 1
1. Verantwoording van prestaties in cijfers
2.1 Actuele ontwikkelingen 2022 2.3 Speerpunten regulier werk 2.4. Programma Algemene Dekkingsmiddelen 3. Paragrafen
Bijlagen
Hoofdstuk 3
4. Jaarrekening 2022
Hoofdstuk 2
2.2. De beleidsthema’s 2022
33 een repressieve dekking conform de landelijk vastgestelde eisen is het noodzakelijk om alle posten vitaal te houden. Bij een lagere paraatheid kan de continuïteit van de brandweerzorg in een groot gedeelte van de regio worden gewaarborgd door gebruik te maken van zogenaamde continuïteitsposten. Vitale posten met voldoende bezetting en een evenwichtige leeftijdsopbouw zijn daarbij cruciaal en vormen daarom de eerste stap in deze ontwikkeling. Met beter inzicht in de vitaliteit van een post kan sneller worden ingespeeld op huidige en toekomstige ontwikkelingen. Zo kunnen tijdig maatregelen worden getroffen om de continuïteit van de brandweerzorg te waarborgen. Hiervoor wordt een monitoringsinstrument ontwikkeld. De wijze waarop invulling gegeven gaat worden aan de paraatheid wordt gekoppeld aan het nieuw op te stellen dekkingsplan voor Gooi en Vechtstreek. Veiligheidsbureau FGV organiseert de paraatheid voor de multidisciplinaire functies, zoals Operationeel Leider, Leider CoPI, Informatiemanager en de Calamiteiten Coördinator (CaCo). De piketten van deze sleutelfuncties zijn gevuld en deze paraatheid en vakbekwaamheid wordt gemonitord.
2.3 Speerpunten regulier werk 2.3.1 Programma Brandweer
Hoofdstuk 4
De brandweer vormt de grootste kolom van de veiligheidsregio en is de professionele partner in het voorkomen en bestrijden van brand, ongevallen en crises en draagt zo bij aan een veilige leefomgeving. De brandweer heeft haar werkzaamheden georganiseerd in vijf taakvelden, te weten risicobeheersing en incidentbestrijding, vakbekwaamheid, operationele voorbereiding (inclusief koppeling met de meldkamer brandweer) en techniek en logistiek. De brandweer zoekt voortdurend naar versterking van de taakuitvoering, onder meer door een intensieve samenwerking met de buurregio. De leidinggevenden van de teams hebben een zogenaamde ‘brugfunctie’. Dat betekent dat zij deze functie niet alleen in Gooi en Vechtstreek vervullen, maar ook in Flevoland. Hierdoor wordt nieuw beleid direct voor twee regio’s opgepakt en worden knelpunten opgelost in het perspectief van de oplossing van de andere regio. Ook wordt voortdurend gezocht naar vernieuwende ideeën om de dienstverlening te verbeteren. Het gaat dan bijvoorbeeld om innovaties op het gebied van opleiden, innovaties in kleding (bescherming) en materieel en het gebruik van nieuwe materialen zoals bijvoorbeeld de inzet van drones.
Bijlagen
De speerpunten 2022: wat hebben we gedaan Risicobeheersing Risicobeheersing werkt aan het voorkomen en beperken van onveilige situaties en het vergroten van zelfredzaamheid en het veiligheidsbewustzijn. Naast brandveiligheid gaat het daarbij ook over omgevingsveiligheid en externe veiligheid. Heel concreet worden het bevoegd gezag en initiatiefnemers
Bestuurlijke samenvatting
Jaarstukken 2022 2022 op hoofdlijnen
2. Verantwoording van de werkzaamheden
Hoofdstuk 1
1. Verantwoording van prestaties in cijfers
2.1 Actuele ontwikkelingen 2022 2.3 Speerpunten regulier werk 2.4. Programma Algemene Dekkingsmiddelen 3. Paragrafen
Bijlagen
Hoofdstuk 3
4. Jaarrekening 2022
Hoofdstuk 2
2.2. De beleidsthema’s 2022
34 geadviseerd bij vraagstukken op het gebied van ruimtelijke ordening en externe veiligheid. Ook adviseert de brandweer bij omgevings- en evenementenvergunningen. Tevens wordt er toezicht gehouden en worden er controles uitgevoerd op het gebied van bouwen, brandveilig gebruik, milieu en evenementen. Ter voorbereiding op de inwerkingtreding van de Omgevingswet is in 2022 gewerkt aan de aanschaf en inrichting van een zaaksysteem voor beide veiligheidsregio’s. De samenwerking heeft mede als positief gevolg, dat met name beleidstaken en specialistische functies steeds meer over en weer in beide regio’s kunnen worden uitgevoerd. Ook is het afgelopen jaar een nieuwe werkwijze ontwikkeld voor het planmatig toezicht op de brandveiligheid. De vaste prioritering, zoals die jarenlang gebruikelijk was, wordt vervangen door een risicogerichte werkwijze. Hierbij wordt jaarlijks aan de hand van diverse criteria bepaald welke panden het komende jaar voor toezicht in aanmerking komen. De belangrijkste beleidsmatige ontwikkelingen in het kader van risicobeheersing zijn opgenomen in paragraaf 2.2. Incidentbestrijding De eenheden die zorg dragen voor het bestrijden van de incidenten maken deel uit van het taakveld incidentbestrijding. De eenheden bestaan uit beroepsmedewerkers en vrijwillige collega’s die 24/7 gereed staan “voor het geval dat”.
De verschillende moderniseringen zoals informatiegestuurd werken en de inzet van nieuwe technieken vragen om voortdurende ontwikkeling binnen dit vakgebied. Om minder kwetsbaar te zijn, worden specialistische taken in gezamenlijkheid met andere regio’s uitgevoerd. De ontwikkelingen met betrekking tot het Verplichtend karakter kunnen grote impact hebben op de manier waarop deze taak is georganiseerd. Om de repressieve brandweertaak zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren wordt continu gezocht naar mogelijke verbeterpunten, waarbij landelijke en (inter)regionale ontwikkelingen worden meegenomen.
Hoofdstuk 4
Vakbekwaamheid Het taakveld Vakbekwaamheid, Arbeidsveiligheid & Kennis (VAK) zorgt voor het ontwikkelen, onderhouden en verbeteren van de vakbekwaamheid van de repressieve medewerkers bij de brandweer. Dit gebeurt door: • Opleiden, bijscholen, trainen, oefenen, vormen en (her-)certificeren. • Het bundelen, ontwikkelen, delen, toepasbaar maken en evalueren van nieuwe kennis, kennisstromen. • Het faciliteren van reflecties op praktijkervaring. • Het inventariseren, analyseren, adviseren en evalueren ten aanzien van (repressieve) risico’s (warm/nat/ koud/overkoepelend) en (bijna) ongevallen en incidenten, waardoor er een veilige, vaardige en deskundige incidentbestrijding kan worden gerealiseerd.
Bijlagen
Vanwege toenemende eisen aan brandweerpersoneel en de frequente doorstroom is het een voortdurende uitdaging de vakbekwaamheid op een goed niveau te houden. Om daarin de krachten te bundelen is een gezamenlijk beleidsplan Vakbekwaamheid & Kennis opgesteld. Dit voorziet in een cyclisch proces van kwaliteitsborging (inclusief proeven van bekwaamheid) dat in 2022 verder is geïmplementeerd.
Bestuurlijke samenvatting
Jaarstukken 2022 2022 op hoofdlijnen
2. Verantwoording van de werkzaamheden
Hoofdstuk 1
1. Verantwoording van prestaties in cijfers
2.1 Actuele ontwikkelingen 2022 2.3 Speerpunten regulier werk 2.4. Programma Algemene Dekkingsmiddelen 3. Paragrafen
Bijlagen
Hoofdstuk 3
4. Jaarrekening 2022
Hoofdstuk 2
2.2. De beleidsthema’s 2022
35 Om effectief te kunnen blijven in het managen van toekomstige incidenten, worden de operationeel leidinggevenden toegerust met de noodzakelijke vakkennis en vaardigheden. Er wordt actief ingespeeld op de nieuwe brandweerdoctrines. Om de kwaliteit en effectiviteit van de operationele leiding te borgen is een visie Operationele Leiding opgesteld. In deze visie is uiteengezet hoe het operationeel leidinggeven, met de inzichten en ontwikkelingen van nu, toekomstgericht gemaakt kan worden. De visie is uitgewerkt in de beheerorganisatie en in de persoonlijke leiderschapsprofielen van de operationeel leidinggevenden. Doel is om deze nieuwe concept leiderschapsprofielen in 2023 te borgen in de organisatie. Verder is er een pilotprogramma voor bevelvoerders uitgewerkt om nieuwe inzichten om te zetten in concrete werkvormen en deze tegelijkertijd te borgen in oefeningen en trainingen. Dit programma zal in 2023 verder worden uitgerold. Ook wordt er meer en meer ingezet op het gebruik van digitale leermethoden en simulatietechnieken om daarmee het leerrendement te verhogen binnen de gestelde financiële kaders. Ondanks de genoemde successen constateren we ook dat door een aantal personele wisselingen op sleutelposities en de moeizame invulling van de vacatures binnen dit vakgebied niet alles dat beoogd was ook is gerealiseerd.
Wel heeft het realistisch oefenen plaatsgevonden en ook de opleidingen zijn weer gestart. Zo worden veel nieuwe vrijwilligers opgeleid tot manschap.
Hoofdstuk 4 Bijlagen
Operationele voorbereiding Operationele voorbereiding richt zich op: • Operationele informatievoorziening: hiermee wordt uitvoering gegeven aan de technologische en functionele inrichting van een informatieknooppunt ten behoeve van de strategische, tactische en operationele besluitvorming en verantwoording. • De brandweer gebruikt digitale plannen en kaarten voor een doelmatige, doeltreffende en vooral veilige repressieve inzet. Om op dit gebied een kwalitatieve verbeteringsslag te kunnen maken en deze informatie continu actueel en beschikbaar te hebben zijn het proces en de werkwijze vernieuwd en wordt extra geïnvesteerd in capaciteit. • Operationele kennis: hierbij worden landelijke en regionale ontwikkelingen en (vak)kennis samen gebracht en dit wordt omgezet in beleid voor beide regio’s. • Operationele planvorming: geeft uitvoering aan de direct ondersteunende werkzaamheden voor incidentenbestrijding. Bluswater, bereikbaarheid en infrastructuur zijn hier voorbeelden van. • Bundeling van taken en versterking/verbreding van de taken op het gebied van operationele voorbereiding binnen de brandweer is gerealiseerd. Daarmee vormt operationele voorbereiding een duidelijke schakel in de brandveiligheidsketen.
Het nieuwe dekkingsplan voor Gooi en Vechtstreek wordt opgesteld aan de hand van de Landelijke Uniforme Systematiek Voor Dekkingsplannen dat op 1 juli 2022 door het Veiligheidsberaad is vastgesteld. Hiermee
Bestuurlijke samenvatting
Jaarstukken 2022 2022 op hoofdlijnen
2. Verantwoording van de werkzaamheden
Hoofdstuk 1
1. Verantwoording van prestaties in cijfers
2.1 Actuele ontwikkelingen 2022 2.3 Speerpunten regulier werk 2.4. Programma Algemene Dekkingsmiddelen 3. Paragrafen
Bijlagen
Hoofdstuk 3
4. Jaarrekening 2022
Hoofdstuk 2
2.2. De beleidsthema’s 2022
36 wordt ingespeeld op deze landelijke ontwikkeling. De bestuurlijke uitgangspunten voor het dekkingsplan zijn vastgesteld in april 2022. De focus in deze nieuwe systematiek ligt op het continu verbeteren en optimaliseren van de brandweerzorg. Op basis van de risico’s en ontwikkelingen in de regio wordt gekeken naar passende brandweerzorg in de regio, waarbij wordt voldaan aan wet- en regelgeving, alsook aan landelijke en regionale kwaliteitseisen die worden gesteld aan de repressieve brandweerzorg. Deze kwaliteit wordt niet alleen gemeten aan de hand van snelheid maar ook aan de hand van de factoren: capaciteit, paraatheid en werkdruk. De kwaliteit wordt vastgelegd voor alle kerntaken van de brandweer. Waar nodig worden maatregelen uitgewerkt om de kwaliteit te verbeteren. Techniek en Logistiek De brandweer heeft de beschikking over betrouwbaar en functioneel materieel en dito middelen. Zo beschikken repressieve medewerkers altijd over geschikte en passende persoonlijke beschermingsmiddelen en voldoen het materieel en de middelen aan brancherichtlijnen en wet- en regelgeving. Een optimale standaardisatie van materieel en middelen draagt hieraan bij. Naast het voortdurend beschikbaar houden van materieel en middelen ten behoeve van de uitruk, wordt ook ondersteuning geleverd ten behoeve van de vakbekwaamheid.
Tot slot wordt de logistiek tijdens incidenten gefaciliteerd (de “warme” logistiek).
Hoofdstuk 4
Vervanging materieel en inspelen op ontwikkelingen De brandweer staat voor een enorme vervangingsopgave voor materieel en materiaal. Het gaat daarbij om aanbestedingen voor het vervangen en/of aanschaffen van bijna alle eenheden voor de basisbrandweerzorg (tankautospuiten, redvoertuigen en hulpverleningsvoertuig) en daarnaast om natuurbrandbestrijdingsvoertuigen, duikapparatuur en brandweerhulpboten. De voorbereiding en uitwerking van dergelijke trajecten is intensief. Zo wordt bij de aanschaf van nieuw materieel en materiaal gekeken naar nieuwe ontwikkelingen (in de samenleving en omgeving) en risico’s in de regio. Ook duurzaamheid speelt hierbij een rol. Verder worden nieuwe (technologische) ontwikkelingen in het vakgebied gevolgd en wordt gekeken op welke wijze de brandweer hiermee nog beter haar taak kan uitvoeren. Aanbestedingstrajecten zijn aan veel regels gebonden. Na gunning volgt een langdurige implementatie, waarbij veel aandacht is voor de vakbekwaamheid van het personeel. Men moet worden opgeleid, ingewerkt en/of omgeschoold met het oog op eventuele nieuwe werkwijzen. Belangrijk risico bij deze aanbestedingen is de huidige economische situatie, waarbij de prijzen stijgen en de producenten zich niet in alle gevallen kunnen houden aan leveringsvoorwaarden. Deze situatie wordt zorgvuldig gemonitord.
Bijlagen
Meldkamer De Gemeenschappelijke Meldkamer Gooi en Vechtstreek en Flevoland functioneert, sinds de tussentijdse samenvoeging in 2019, naar volle tevredenheid vanuit de locatie in Lelystad. In de aanloop naar de
Bestuurlijke samenvatting
Jaarstukken 2022 2022 op hoofdlijnen
2. Verantwoording van de werkzaamheden
Hoofdstuk 1
1. Verantwoording van prestaties in cijfers
2.1 Actuele ontwikkelingen 2022 2.3 Speerpunten regulier werk 2.4. Programma Algemene Dekkingsmiddelen 3. Paragrafen
Bijlagen
Hoofdstuk 3
4. Jaarrekening 2022
Hoofdstuk 2
2.2. De beleidsthema’s 2022
37 Meldkamer Midden-Nederland blijft het harmoniseren van operationele processen ook in 2022 actueel. Het risicogericht inrichten van processen en waar mogelijk gezamenlijk optrekken op districtsniveau blijven hierbij de sleutelwoorden voor een effectieve en efficiënte incidentbestrijding. De prestaties worden voortdurend gemonitord en vormen door de introductie van informatiegestuurd werken input voor verder optimalisering van de operationele processen. De meldkamerdienstverlening brandweer wordt, daar waar er sprake is van grotere drukte, al sinds jaar en dag ondersteund door opgeleid personeel vanuit de meldkamer ambulancezorg. Met het lopende proces van de vernieuwing van C2000 dienen er landelijk geharmoniseerde technische systemen en bijbehorende randapparatuur vervangen te worden. Een risico daarbij is dat deze technische systemen de huidige ondersteuning van de brandweer door de meldkamer ambulancezorg wellicht onmogelijk maken. Er wordt op landelijk niveau nagedacht over maatregelen om het geconstateerde risico te elimineren.
Wat heeft het gekost
Hoofdstuk 4
Realisatie 2021
Begroting 2022
Burap 2022
Realisatie 2022
Verschil 2022
Brandweer incl. meldkamer lasten
20.259
17.744
16.374
20.821
-4.447
Brandweer incl. meldkamer baten
-4.681
-1.307
-1.306
-5.764
4.458
Overhead
4.885
5.265
5.593
5.779
-186
Resultaat voor bestemming
20.463
21.703
20.662
20.837
-175
Bedrag voor heffing voor de VPB
0
0
0
0
0
Storting in de reserves
0
0
0
0
0
Onttrekking aan de reserves
0
0
0
0
0
20.463
21.703
20.662
20.837
-175
Lasten en Baten Programma
Totaal resultaat na bestemming
Een toelichting van het verschil 2022 is opgenomen in paragraaf 4.5.
Bijlagen
Bestuurlijke samenvatting
Jaarstukken 2022 2022 op hoofdlijnen
2. Verantwoording van de werkzaamheden
Hoofdstuk 1
1. Verantwoording van prestaties in cijfers
2.1 Actuele ontwikkelingen 2022 2.3 Speerpunten regulier werk 2.4. Programma Algemene Dekkingsmiddelen 3. Paragrafen
Bijlagen
Hoofdstuk 3
4. Jaarrekening 2022
Hoofdstuk 2
2.2. De beleidsthema’s 2022
38
2.3.2. Programma Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) De GHOR werkt samen met haar partners aan de best mogelijke acute en publieke gezondheidszorg voor de inwoners van Gooi en Vechtstreek en Flevoland in crisissituaties. De GHOR stuurt de geneeskundige hulpverlening aan tijdens rampen en crises en coördineert de voorbereiding hierop. Daarnaast adviseert en informeert de GHOR het openbaar bestuur en de partners vanuit het perspectief van (risico’s voor de) volksgezondheid en een gezonde leefomgeving.
De speerpunten 2022: wat hebben we gedaan In 2022 had de COVID-19-crisis niet meer zo’n grote impact op de maatschappelijke continuïteit, waardoor de GHOR zich meer kon richten op de reguliere activiteiten. Daarnaast heeft de GHOR zich afgelopen jaar gericht op de samenvoeging van de twee GHOR-teams, als onderdeel van de samenwerkingsovereenkomst (SOK) tussen beide veiligheidsregio’s. Het GHOR-team werkt zodoende sinds dit jaar als één gezamenlijk team voor beide veiligheidsregio’s. Afgelopen periode heeft de GHOR op de volgende manier uitvoering gegeven aan haar drie pijlers (zoals aangegeven in de missie en visie van de GHOR): 1. D e GHOR is de drijvende kracht achter een sterke crisisbeheersing van de witte kolom Door de oorlog in Oekraïne heeft de veiligheidsregio de opdracht gekregen om 2000 opvangplekken te organiseren voor ontheemden. Dit heeft ook invloed gehad op de geneeskundige processen. Daartoe is een stafsectie GHOR ingericht. De stafsectie GHOR activeert en coördineert de twee geneeskundige processen: acute gezondheidszorg en publieke gezondheidszorg.
Hoofdstuk 4 Bijlagen
Hierbij heeft de stafsectie GHOR de volgende taken vervuld: • Monitoren van voortgang op alle (deel)processen en het oppakken van (overkoepelende) actiepunten. • Voorbereiden scenario’s en het strategisch adviseren van de voorzitter en managers van de GGD over de scenario’s en strategische keuzes daarin. • Het zijn van een informatieknooppunt tussen gemeenten, de partners binnen veiligheidsregio’s en de partners binnen de geneeskundige kolom. • Vertegenwoordigen van de geneeskundige kolom binnen multidisciplinaire overleggen binnen de veiligheidsregio.
Bestuurlijke samenvatting
Jaarstukken 2022 2022 op hoofdlijnen
2. Verantwoording van de werkzaamheden
Hoofdstuk 1
1. Verantwoording van prestaties in cijfers
2.1 Actuele ontwikkelingen 2022 2.3 Speerpunten regulier werk 2.4. Programma Algemene Dekkingsmiddelen 3. Paragrafen
3. De GHOR verbindt gezondheidszorg met veiligheid en het openbaar bestuur Afgelopen jaar was er een toename in aanvragen voor evenementen. Daarnaast, was er sprake van een groot verloop onder de organisatoren, waardoor nieuwe contacten werden gelegd. Tot slot is sinds dit jaar de nieuwe Veldnorm Evenementenzorg van kracht, waardoor ook de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) stimulerend toezicht heeft gehouden. Al deze ontwikkelingen samen maakten dat er in het voortraject meer afstemming nodig was. Dit vroeg extra aandacht van de evenementenadviseurs van de GHOR.
Realisatie 2021
Begroting 2022
Burap 2022
Realisatie 2022
Verschil 2022
GHOR lasten
1.051
1.012
1.012
1.012
0
GHOR baten
0
0
0
0
0
Overhead
254
300
346
281
65
1.306
1.312
1.358
1.293
65
Bedrag voor heffing voor de VPB
0
0
0
0
0
Storting in de reserves
0
0
0
0
0
Onttrekking aan de reserves
0
0
0
0
0
1.306
1.312
1.358
1.293
65
Bijlagen
Wat heeft het gekost
Hoofdstuk 4
Bijlagen
2. De GHOR is de verbindende schakel tussen zorg en veiligheid binnen de veiligheidsregio De crisisorganisatie GHOR moet 24/7 bereikbaar zijn om de rol in de algemene keten te kunnen vervullen. Hiervoor zijn voldoende vakbekwame functionarissen nodig. Afgelopen jaar zijn nieuwe GHOR-functionarissen opgeleid en hebben (ervaren) GHOR-functionarissen getraind op hun rol tijdens een opgeschaalde situatie. De verschillende poules met GHOR-functionarissen zijn hierdoor allemaal op sterkte en vakbekwaam. De GHOR heeft afgelopen jaar een actieve bijdrage geleverd aan de doorontwikkeling van het Veiligheidsbureau Flevoland en Gooi en Vechtstreek. Samen met de medewerkers van de andere kolommen wordt er in het veiligheidsbureau uitvoering gegeven aan het jaarplan op het gebied van vakbekwaamheid, operationele voorbereiding en risicobeheersing.
Hoofdstuk 3
4. Jaarrekening 2022
Hoofdstuk 2
2.2. De beleidsthema’s 2022
39
Lasten en Baten Programma
Resultaat voor bestemming
Totaal resultaat na bestemming
Hoewel het programma bestuurlijk onder de veiligheidsregio valt, is de uitvoering in handen van de Regio Gooi en Vechtstreek. De financiële verantwoording van de GHOR-taken wordt om die reden in de jaarrekening van de Regio Gooi en Vechtstreek opgenomen. Een toelichting van het verschil 2022 is opgenomen in paragraaf 4.5.
Bestuurlijke samenvatting
Jaarstukken 2022 2022 op hoofdlijnen
2. Verantwoording van de werkzaamheden
Hoofdstuk 1
1. Verantwoording van prestaties in cijfers
40
2.3.3. Programma Bevolkingszorg Bevolkingszorg is een gezamenlijk programma van de Veiligheidsregio’s Gooi en Vechtstreek en Flevoland. Bevolkingszorg is een netwerkorganisatie met een kleine staf met ambassadeurs voor bevolkingszorg in de gemeenten in de beide regio’s. De kracht van de organisatie ligt in het gezamenlijk uitvoering geven aan de taak van bevolkingszorg zoals het Veiligheidsberaad deze in de rapportage ‘Bevolkingszorg 2.0’ heeft aangegeven. De jaren 2020 en 2021 stonden in het teken van COVID-19. In 2022 is de inzet van Bevolkingszorg met name gericht geweest op het opvangen van de Oekraïense ontheemden en later ook de crisisnoodopvang van vluchtelingen uit andere landen.
2.1 Actuele ontwikkelingen 2022 2.3 Speerpunten regulier werk 2.4. Programma Algemene Dekkingsmiddelen 3. Paragrafen
Bijlagen
Hoofdstuk 3
4. Jaarrekening 2022
Hoofdstuk 2
2.2. De beleidsthema’s 2022
De speerpunten 2022: wat hebben we gedaan Opleiden, trainen en oefenen (OTO) In 2022 is een aantal op de competenties gerichte workshops gegeven. Daarmee wordt verder uitvoering gegeven aan het beleid om meer uit te gaan van wat de persoon nodig heeft in de crisis in plaats van alleen de structuur en werkwijze van de crisis te beoefenen. Uit reacties van de deelnemers blijkt dat deze werkwijze in een behoefte voorziet. Daarnaast zijn er veel nieuwe medewerkers opgeleid. De verdere doorontwikkeling van Bevolkingszorg en Crisiscommunicatie zoals deze in 2022 was voorzien zal met name in 2023 gestalte krijgen. Operationele prestaties De operationele prestaties van de medewerkers van Bevolkingszorg en Crisiscommunicatie tijdens crises zijn gemonitord. Deze monitoring (de “check” in de PDCA-cyclus) vindt vanaf 2022 plaats na elke crisis en wordt gebruikt om de inzet van de kolom Bevolkingszorg te evalueren en zo nodig met verbetermaatregelen te komen.
Hoofdstuk 4
Versterking van piketpools Er zijn veel nieuwe medewerkers opgeleid, zodat de (inter)regionale piketpools en pools voor vrije instroom weer voldoende gevuld zijn. Aandachtspunt voor de komende jaren blijft de snelle doorstroom van medewerkers en dan met name de oorzaak van die snelle doorstroom. Belangrijke vraag daarbij is hoe we de verschillende regionale piketen vrije-instroomfuncties aantrekkelijk(er) kunnen maken voor de medewerkers van de gemeenten, zodat deze zich beschikbaar stellen voor een dergelijke functie naast hun dagelijkse werkzaamheden.
Bijlagen
Regionaal Coördinatiecentrum Spreiding Vluchtelingen (RCVS) De toestroom van Oekraïense ontheemden naar Nederland is op landelijk niveau opgevangen door het Landelijk Coördinatiecentrum Vluchtelingen Spreiding. Zij wordt op regionaal niveau ondersteund door een RCVS. Bevolkingszorg heeft de regie over het RCVS voor Flevoland en Gooi- en Vechtstreek. Dit betekent een prioritering in
Bestuurlijke samenvatting
Jaarstukken 2022 2022 op hoofdlijnen
2. Verantwoording van de werkzaamheden
Hoofdstuk 1
1. Verantwoording van prestaties in cijfers
41 de eigen werkzaamheden. In de loop van het jaar is het RCVS steeds meer met inhuur gaan werken, waardoor meer ruimte is ontstaan voor de eigen taken. Daarmee zijn wij ook beter voorbereid om een mogelijke volgende piek qua toestroom van Oekraïners vanuit het RCVS op te vangen.
Wat heeft het gekost Lasten en Baten Programma
Realisatie 2021
Begroting 2022
Burap 2022
Realisatie 2022
Verschil 2022
Bevolkingszorg lasten
493
609
498
379
119
Bevolkingszorg baten
0
-115
-23
0
-23
Overhead
119
181
170
105
65
2.2. De beleidsthema’s 2022
Resultaat voor bestemming
612
674
645
484
161
Bedrag voor heffing voor de VPB
0
0
0
0
0
Storting in de reserves
0
0
0
0
0
Onttrekking aan de reserves
0
0
0
0
0
612
674
645
484
161
2.3 Speerpunten regulier werk 2.4. Programma Algemene Dekkingsmiddelen 3. Paragrafen
Bijlagen
Hoofdstuk 3
4. Jaarrekening 2022
Hoofdstuk 2
2.1 Actuele ontwikkelingen 2022
Totaal resultaat na bestemming
Een toelichting van het verschil 2022 is opgenomen in paragraaf 4.5.
2.3.4. Programma Veiligheidsbureau Flevoland & Gooi en Vechtstreek
Hoofdstuk 4
Veiligheidsbureau Flevoland & Gooi en Vechtstreek (Veiligheidsbureau FGV) is gericht op het voorkomen, beperken en bestrijden van (de effecten van) crises en het bevorderen van de fysieke veiligheid in Gooi en Vechtstreek en Flevoland. Binnen Veiligheidsbureau FGV werken de kernpartners gezamenlijk met crisispartners als politie, Defensie, Rijkswaterstaat, waterschappen en de bedrijven in de vitale infrastructuur (zoals drinkwater-, gas- en elektraleveranciers) aan de veiligheid. Binnen het veiligheidsbureau is een ontwikkelingstraject ingezet. In dit traject wordt verdere invulling gegeven aan het (nog) verder doorgroeien naar een toekomstgerichte organisatie, die meer vraaggericht en omgevingsbewust is. Deze opgave maakt onderdeel uit van een organisatie-brede doorontwikkeling. Zie visie en strategie crisisbeheersing. Zie visie en strategie crisisbeheersing.
Bijlagen
Effecten opvang Oekraïners en vluchtelingen Het veiligheidsbureau heeft in 2022 capaciteit ingezet voor de (ondersteuning van de) opvang van vluchtelingen. Deze inzet, gecombineerd met de beperkt beschikbare personele capaciteit, heeft gevolgen gehad voor de geplande uitvoering van diverse andere werkzaamheden. Hierdoor is onder meer vertraging ontstaan op
Bestuurlijke samenvatting
Jaarstukken 2022 2022 op hoofdlijnen
2. Verantwoording van de werkzaamheden
Hoofdstuk 1
1. Verantwoording van prestaties in cijfers
2.1 Actuele ontwikkelingen 2022 2.3 Speerpunten regulier werk 2.4. Programma Algemene Dekkingsmiddelen 3. Paragrafen
Bijlagen
Hoofdstuk 3
4. Jaarrekening 2022
Hoofdstuk 2
2.2. De beleidsthema’s 2022
42 onderwerpen waar het veiligheidsbureau verantwoordelijk voor is, dan wel een belangrijke bijdrage aan levert, namelijk: kwaliteitszorg, ontwikkelen relatiemanagement, risicocommunicatie en informatiemanagement. Informatievoorziening crisisbeheersing (VIC / KCR2) Om de crisisbeheersing te versterken werken het Rijk, de veiligheidsregio’s en crisispartners samen aan het Knooppunt Coördinatie Rijk - Regio’s (KCR2). Wij volgen de landelijke ontwikkelingen en de best practices worden binnen de veiligheidsregio’s toegepast. Binnen de ontwikkeling van KCR2 vormen onze veiligheidsregio’s samen met Veiligheidsregio Utrecht de coalitie Midden. Het realiseren van een Veiligheidsinformatiecentrum (VIC) is een randvoorwaarde voor KCR2. In 2022 zijn verschillende stappen gezet om te komen tot een VIC voor Gooi en Vechtstreek en Flevoland. Zo is gestart met de werving van een VICcoördinator, die in 2023 het VIC nader vorm dient te geven. Adviseren over risico’s In de eerste helft van 2022 is het regionaal risicoprofiel omgebouwd naar een overzicht per gemeente met specifieke risico’s. Afstemming hierover met de gemeenten vindt plaats. Op basis van de lokale risico’s worden de gemeenten geadviseerd bij het opstellen van de omgevingsvisies en later de omgevingsplannen.
Versterken paraatheid Veiligheidsbureau FGV organiseert de paraatheid voor de multidisciplinaire functies, zoals: Operationeel Leider, Leider CoPI, Informatiemanager en Calamiteitencoördinator. De piketpools van deze multidisciplinaire crisisfuncties zijn gevuld. De paraatheid en vakbekwaamheid wordt gemonitord.
Hoofdstuk 4
Versterking kwaliteit crisisbeheersing In 2022 zijn stappen gezet om de kwaliteitsverbetering op het gebied van crisisbeheersing duurzaam te realiseren. Veiligheidsbureau FGV is aangesloten bij de ontwikkeling van een Veiligheidsregio-breed kwaliteitszorgsysteem. Ook zijn binnen het veiligheidsbureau stappen gezet om de borging van kwaliteit te verbeteren.
Bijlagen
Bestuurlijke samenvatting
Jaarstukken 2022 2022 op hoofdlijnen
2. Verantwoording van de werkzaamheden
Hoofdstuk 1
1. Verantwoording van prestaties in cijfers
3. Paragrafen
3.2 Onderhoud kapitaalgoederen 3.3 Financiering
Hoofdstuk 2
3.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing
43
Wat heeft het gekost Realisatie 2021
Begroting 2022
Burap 2022
Realisatie 2022
Verschil 2022
Veiligheidsbureau lasten
611
571
331
435
-104
Veiligheidsbureau baten
0
-152
0
0
0
Overhead
147
169
113
121
-8
Resultaat voor bestemming
758
589
444
556
-112
Bedrag voor heffing voor de VPB
0
0
0
0
0
Storting in de reserves
0
0
0
0
0
Onttrekking aan de reserves
0
0
0
0
0
758
589
444
556
-112
Realisatie 2021
Begroting 2022
Burap 2022
Realisatie 2022
Verschil 2022
Algemene dekkingsmiddelen lasten
599
207
157
118
39
Algemene dekkingsmiddelen baten
-26375
-24.546
-24.629
-24.300
329
144
61
54
33
21
-25.632
-24.277
-24.418
-24.149
389
6
0
5
2
3
1.497
0
1.800
2.198
-398
0
0
1.095
1.095
0
-24.129
-24.277
-23.708
-23.044
-6
Lasten en Baten Programma
Totaal resultaat na bestemming
Een toelichting van het verschil 2022 is opgenomen in paragraaf 4.5.
2.4 Programma Algemene Dekkingsmiddelen
3.4 Bedrijfsvoering 3.6 Financiele impact eerste opvang ontheemden (Oekrainers) 3.7 Financiele impact noodopvang asielzoekers (tbv COA) 3.9 Openbaarheid 4. Jaarrekening 2022 Bijlagen
Hoofdstuk 4
3.8 Verbonden Partijen
Hoofdstuk 3
3.5 Financiële impact COVID-19
Lasten en Baten Programma
Overhead Resultaat voor bestemming Bedrag voor heffing voor de VPB Storting in de reserves Onttrekking aan de reserves Totaal resultaat na bestemming
Een toelichting van het verschil 2022 is opgenomen in paragraaf 4.5.
Bijlagen
Bestuurlijke samenvatting
Jaarstukken 2022 2022 op hoofdlijnen
2. Verantwoording van de werkzaamheden
Hoofdstuk 1
1. Verantwoording van prestaties in cijfers
3. Paragrafen
3.2 Onderhoud kapitaalgoederen 3.3 Financiering
Hoofdstuk 2
3.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing
3.4 Bedrijfsvoering 3.6 Financiele impact eerste opvang ontheemden (Oekrainers) 3.7 Financiele impact noodopvang asielzoekers (tbv COA) 3.9 Openbaarheid 4. Jaarrekening 2022 Bijlagen
Hoofdstuk 4
3.8 Verbonden Partijen
Hoofdstuk 3
3.5 Financiële impact COVID-19
44
3. Paragrafen Conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) vindt u in hoofdstuk 3 de verantwoording van de paragrafen weerstandsvermogen & risicobeheersing, onderhoud kapitaalgoederen, financiering, bedrijfsvoering en verbonden partijen. De paragrafen vormen een dwarsdoorsnede van de begroting en geven een verdieping op een aantal cruciale onderwerpen. 3.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing Inleiding In deze paragraaf wordt ingegaan op het beleid aangaande het weerstandsvermogen, de weerstandscapaciteit, de risico’s en beheersmaatregelen van VRGV.
Algemeen Het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV) schrijft voor dat gemeenten en gemeenschappelijke regelingen jaarlijks de weerstandscapaciteit en de risico’s inventariseren en hierover beleid formuleren.
Gewenste weerstandscapaciteit Op grond van artikel 11 BBV wordt een uitspraak over het weerstandsvermogen onderbouwd door een vergelijking van de resterende (in casu niet-gedekte) risico’s met de beschikbare weerstandscapaciteit. Deze uitspraak wordt uitgedrukt in termen van gewenste weerstandscapaciteit, gelet op de aard en omvang van de resterende risico’s. De gewenste weerstandscapaciteit is het bedrag waarover de organisatie zou moeten beschikken op grond van de resterende risico’s (risicoprofiel). Voor de financiële positie van de organisatie is het van belang in hoeverre daadwerkelijk weerstandscapaciteit beschikbaar is om het gewenste weerstandsvermogen te vormen.
Bijlagen
Beleid weerstandsvermogen Het beleid van VRGV ten aanzien van het weerstandsvermogen is dat de niet-gedekte risico’s (met inachtneming van de beheersmaatregelen en de reeds opgenomen voorzieningen) worden gedekt door de algemene reserve.
Bestuurlijke samenvatting
Beschikbare weerstandscapaciteit 2022
Hoofdstuk 1
Jaarstukken 2022
Risicoprofiel
2022 op hoofdlijnen 1. Verantwoording van prestaties in cijfers 2. Verantwoording van de werkzaamheden 3. Paragrafen
3.2 Onderhoud kapitaalgoederen 3.3 Financiering
Hoofdstuk 2
3.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing
3.4 Bedrijfsvoering 3.6 Financiele impact eerste opvang ontheemden (Oekrainers) 3.7 Financiele impact noodopvang asielzoekers (tbv COA) 3.9 Openbaarheid 4. Jaarrekening 2022 Bijlagen
Hoofdstuk 4
3.8 Verbonden Partijen
Hoofdstuk 3
3.5 Financiële impact COVID-19
45
Hierboven is aangegeven wat onder weerstandscapaciteit wordt verstaan. Onderdeel van die capaciteit vormen de vrij aanwendbare reserves, die een bufferfunctie hebben voor onvoorziene risico’s. Voor de bepaling van de weerstandscapaciteit wordt verwezen naar bijlage 6. Hierin is aangegeven de stand van de vrij aanwendbare reserves per 31-12-2022, conform Kadernota 2024.
Een risico wordt gedefinieerd als ‘de kans op het optreden van een gebeurtenis met een negatief financieel gevolg voor de veiligheidsregio’. In de kolom ‘kans’ is geschat hoe groot de kans is dat de omschreven gebeurtenis zich zal voordoen. Het risicoprofiel komt uit op € 1.492.500 (benodigd in 2022-2023). Dit is tevens de minimaal gewenste omvang van het weerstandsvermogen (de tabel is in de bijlage 6 opgenomen).
Ratio weerstandsvermogen De totale meerjarige weerstandscapaciteit is voldoende om de ratio van 1,0 te realiseren. Het Ratio weerstandsvermogen 20222023 is 1,0. Deze score valt binnen de categorie 1,0 tot 1,4 en scoort daarmee “voldoende” volgens onze spelregels inzake risicomanagement. Voor het inhoudelijke overzicht van het risicoprofiel verwijzen wij u naar de bijlage.
Conclusie
1,0
1,0 tot 1,4
Beschikbare weerstandscapaciteit
Benodigde weerstandscapaciteit
Over de jaren 2022-2023 is de weerstandsratio de afgesproken 1,0. Hiermee voldoen we aan onze eigen ‘spelregels’. Ratio weerstandsvermogen
Financiële kengetallen Om inzicht in de financiële positie te verschaffen, nemen we een aantal relevante kengetallen op. Deze kengetallen zijn getallen die de verhouding uitdrukken tussen bepaalde onderdelen van de begroting of de balans en bieden inzicht bij de beoordeling van de (ontwikkeling van de) financiële positie.
Bijlagen
Financiele kengetallen
JR2021
PGB2022
JR2022
1A. Netto schuldquote
42,80%
99,19%
76,34%
1B. Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen
42,80%
99,19%
76,34%
2. De solvabiliteitsratio
4,04%
11,40%
13,63%
Bestuurlijke samenvatting
Jaarstukken 2022 2022 op hoofdlijnen
2. Verantwoording van de werkzaamheden
Hoofdstuk 1
1. Verantwoording van prestaties in cijfers
3. Paragrafen
3.2 Onderhoud kapitaalgoederen 3.3 Financiering
Hoofdstuk 2
3.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing
46
Netto schuldquote en netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van de gemeenschappelijke regeling ten opzichte van de eigen middelen. Ook wordt in beeld gebracht in hoeverre er sprake is van verstrekte leningen. Dit is relevant omdat er bij verstrekte leningen een risico bestaat dat deze niet worden terugbetaald. De netto schuldquote geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie. Aangezien het percentage van 76,34 onder de 100% zit kan het percentage als 'goed' worden aangemerkt.
Solvabiliteitsratio Dit geeft inzicht in de mate waarin VRGV in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Hoe hoger de solvabiliteitsratio, hoe groter de weerbaarheid. De solvabiliteitsratio is het eigen vermogen als percentage van het balanstotaal.
Structurele exploitatieruimte, Grondexploitatie, Belastingcapaciteit Dit zijn voorgeschreven kengetallen vanuit het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Op begrotingsbasis kent VRGV geen structureel exploitatieruimte. In de jaarrekening kan het voorkomen dat er door incidentele baten en lasten exploitatieruimte ontstaat.
3.4 Bedrijfsvoering 3.6 Financiele impact eerste opvang ontheemden (Oekrainers) 3.7 Financiele impact noodopvang asielzoekers (tbv COA) 3.9 Openbaarheid 4. Jaarrekening 2022 Bijlagen
Hoofdstuk 4
3.8 Verbonden Partijen
Hoofdstuk 3
3.5 Financiële impact COVID-19
3.2 Onderhoud kapitaalgoederen De veiligheidsregio heeft de volgende kapitaalgoederen: gebouwen en materiaal/materieel. Kapitaalgoederen hebben een aanzienlijk effect op de begroting en het gewenste onderhoudsniveau moet beleidsmatig vastgesteld worden. Conform artikel 12 BBV geven we een toelichting op onze kapitaalgoederen.
Groot onderhoud gebouwen VRGV heeft in 2022 een tweetal kazernes terug verkocht aan de gemeenten. De gemeente Huizen heeft de kazerne Bovenmaat tegen de boekwaarde weer overgenomen ivm voorgenomen verbouwing aan dit pand. De gemeente Amsterdam (lees: Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland) heeft de kazerne Weesp gekocht, dit door het vertrek van de gemeente Weesp uit onze regio. Ook deze verkoop gebeurde tegen de boekwaarde. We zijn op dit moment nog eigenaar van kazernes van de gemeenten Hilversum en Wijdemeren (’s-Graveland, Nederhorst den Berg en Loosdrecht).
Bijlagen
In 2022 (in 2018 voor Loosdrecht) heeft een zogenaamde 0-meting plaatsgevonden inclusief duurzaamheid voor het groot onderhoud. Hiermee beschikt VRGV over actuele onderhoudsplannen. We zijn in gesprek met de gemeenten over duurzaamheid, inclusief geactualiseerde onderhoudsplannen van de gebouwen. Om het groot onderhoud in de toekomst te kunnen waarborgen is er conform de meerjarige
Bestuurlijke samenvatting
Jaarstukken 2022 2022 op hoofdlijnen
2. Verantwoording van de werkzaamheden
Hoofdstuk 1
1. Verantwoording van prestaties in cijfers
3. Paragrafen
3.2 Onderhoud kapitaalgoederen 3.3 Financiering
Hoofdstuk 2
3.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing
3.4 Bedrijfsvoering 3.6 Financiele impact eerste opvang ontheemden (Oekrainers) 3.7 Financiele impact noodopvang asielzoekers (tbv COA) 3.9 Openbaarheid 4. Jaarrekening 2022 Bijlagen
onderhoudsbegroting (MJOB) voor de kazerne(s) een voorziening gevormd. Uit deze voorziening is in 2022 € 74.675 onttrokken voor regulier groot onderhoud. Conform de MJOB is een dotatie geraamd van € 352.014, zodat het kwaliteitsniveau ‘redelijke conditie’ in meerjarig perspectief is gewaarborgd. De onderhoudsvoorziening voor de kazerne Weesp is in 2022 vrijgevallen ad 280.550 en is verrekend met de gemeente Weesp/Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland. Op 31 december 2021 is een bedrag beschikbaar in de voorziening van € 1.553.650.
Materieel brandweerzorg In 2021 is in samenwerking met VRF een geactualiseerd MIP gerealiseerd. Daarbij is gekeken naar de compleetheid, de technische staat van de huidige voertuigen, de reële vervangingstermijnen en vervangingsbedragen in relatie tot de visie en de technische staat en de samenwerking met VRF. In 2022 heeft er een update plaatsgevonden van het MIP, zodat de actuele vervangingswaardes (als gevolg van prijsstijgingen) in beeld zijn.
3.3 Financiering Wettelijk kader De uitvoering van de financieringsfunctie dient plaats te vinden binnen de wettelijke kaders van de Wet financiering decentrale overheden (Wet Fido), In die wet staan transparantie en risicobeheersing centraal. De transparantie komt tot uitdrukking in een verplicht treasurystatuut en een financieringsparagraaf in de begroting en jaarrekening. Het treasurystatuut van VRGV is in 2022 vastgesteld.
Ontwikkeling liquiditeitspositie
Hoofdstuk 4
3.8 Verbonden Partijen
Hoofdstuk 3
3.5 Financiële impact COVID-19
47
VRGV heeft twee vaste geldleningen afgesloten ter financiering van de overname van kazernes en de financiering van haar investeringsbehoefte in materieel en materiaal. De eerste lening ad € 25 miljoen (rente 0,4%) en een tweede lening van ad € 1.4 miljoen (rente 1,55%). Het uitgangspunt is om eventuele financieringstekorten, zover het binnen de kasgeldlimiet blijft, zoveel mogelijk te financieren met kort geld (lagere rente of zelfs geen rente). Mochten we hierdoor langdurig boven de toegestane kaslimiet opereren, dan wordt het bestuur geïnformeerd over de vervolgstappen, zoals wellicht het afsluiten van nog een vaste geldlening.
Bijlagen
Kasgeldlimiet Voor 2022 is het begrotingstotaal (jaarrekening) bijna € 31.9 miljoen, dus is de toegestane kasgeldlimiet € 2.6 miljoen.
Bestuurlijke samenvatting
Jaarstukken 2022 2022 op hoofdlijnen
2. Verantwoording van de werkzaamheden
Hoofdstuk 1
1. Verantwoording van prestaties in cijfers
3. Paragrafen
3.2 Onderhoud kapitaalgoederen 3.3 Financiering
Hoofdstuk 2
3.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing
3.4 Bedrijfsvoering 3.6 Financiele impact eerste opvang ontheemden (Oekrainers) 3.7 Financiele impact noodopvang asielzoekers (tbv COA) 3.9 Openbaarheid 4. Jaarrekening 2022 Bijlagen
Hoofdstuk 4
3.8 Verbonden Partijen
Hoofdstuk 3
3.5 Financiële impact COVID-19
48
Berekening kasgeldlimiet in mln.
1e kw
2e kw
3e kw
4e kw
8,20%
8,20%
8,20%
8,20%
in bedrag
2,6
2,6
2,6
2,6
2. Omvang vlottende schuld
2,5
0
1,2
1,5
3. Vlottende middelen
-0,3
-6,9
-1,6
-0,2
4. Totaal netto vlottende schuld (2-3)
2,2
-6,9
-0,4
1,3
Toegestane kasgeldlimiet
2,6
2,6
2,6
2,6
Ruimte (+) c.q overschrijding (-)
0,4
9,5
3,0
1,3
1. Toegestane kasgeldlimiet in procenten van de grondslag
Toets kasgeldlimiet
Conclusie: Er is in 2022 voldaan aan de kasgeldlimiet.
Renterisiconorm en renterisico’s vaste schuld Voor het beheersen van de renterisico’s op lange termijn dient VRGV de renterisico’s van de vaste schuld in beeld te brengen in relatie tot de renterisiconorm. Het renterisico op de vaste schuld wordt berekend door te bepalen welk deel van de portefeuille aan vaste schuld in enig jaar geherfinancierd moet worden door het aangaan van nieuwe leningen behorend tot de vaste schuld (herfinanciering), en voor welk deel van de vaste schuld de geldnemer een wijziging van de rente op basis van de leningsvoorwaarden niet kan beïnvloeden (renteherziening). De renterisiconorm kan worden berekend door een, bij ministeriële regeling, vastgesteld percentage (20%) te vermenigvuldigen met de totale vaste schuld, waarbij een drempelbedrag van € 2.5 miljoen geldt. Het renterisico op de vaste schuld mag de renterisiconorm niet overschrijden. * bedragen x € 1.000
Berekening renterisiconorm (x € 1.000)
2021
2022
Begrotingstotaal
27.361
31.904
Bijlagen
Renterisiconorm
20%
20%
Toets renterisiconrom
5.472
6.381
0
0
Betaalde aflossingen
7.197
1.713
Renterisico
7.197
1.713
Ruimte renterisiconorm
-1.725
4.668
Renteherziening op leningen o/g
Bestuurlijke samenvatting
Jaarstukken 2022 2022 op hoofdlijnen
2. Verantwoording van de werkzaamheden
Hoofdstuk 1
1. Verantwoording van prestaties in cijfers
3. Paragrafen
3.2 Onderhoud kapitaalgoederen 3.3 Financiering
Hoofdstuk 2
3.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing
3.4 Bedrijfsvoering 3.6 Financiele impact eerste opvang ontheemden (Oekrainers) 3.7 Financiele impact noodopvang asielzoekers (tbv COA) 3.9 Openbaarheid 4. Jaarrekening 2022 Bijlagen
Hoofdstuk 4
3.8 Verbonden Partijen
Hoofdstuk 3
3.5 Financiële impact COVID-19
49 Conclusie: Er is in 2022 voldaan aan de renterisiconorm, in 2021 voldeden we hier niet aan als gevolg van een versnelde aflossing van een vaste geldlening.
Rentetoerekening Bij de vernieuwing van het BBV is het advies opgenomen om de rentekosten op één post in de begroting op te nemen. Om ervoor te zorgen dat in de begroting en verantwoording de totale rentelasten en de daaraan gekoppelde financieringsbehoefte inzichtelijk zijn, wordt in artikel 13 voorgeschreven dat de paragraaf financiering voortaan ook in ieder geval inzicht geeft in de rentelasten, het renteresultaat, de financieringsbehoefte en de wijze waarop rente aan investeringen, grondexploitaties en taakvelden worden toegerekend. Renteschema
JR 2021
PGB 2022
JR 2022
598
207
118
0
0
0
598
207
118
c1. Rente over eigen vermogen (toevoegd aan exploitatie)
0
0
0
c2. Rente over voorzieningen
0
0
0
Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente
0
0
0
d. De aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag)
447
482
368
e. Renteresultaat op het taakveld Treasury
151
-275
-250
a. Externe rentelasten over de korte en lange financiering b. Externe rentebaten Saldo rentelasten en rentebaten
Rentekosten VRGV heeft in 2022 de rentekosten ad € 117.730 inzake de leningen verantwoord in het overzicht van baten en lasten 2022.
3.4 Bedrijfsvoering Bijlagen
In hoofdstuk 2 zijn de belangrijke ontwikkelingen wat betreft bedrijfsvoering beschreven, namelijk: Informatiebeveiliging (BIO) en duurzame organisatie.
Bestuurlijke samenvatting
Jaarstukken 2022
50
Beleidsindicatoren (BBV) Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) schrijft een aantal verplichte beleidsindicatoren voor. Het betreft onderstaande set voor een gemeenschappelijke regeling als de onze.
2022 op hoofdlijnen
2. Verantwoording van de werkzaamheden
Hoofdstuk 1
1. Verantwoording van prestaties in cijfers
3. Paragrafen
3.2 Onderhoud kapitaalgoederen 3.3 Financiering
Hoofdstuk 2
3.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing
3.4 Bedrijfsvoering 3.6 Financiele impact eerste opvang ontheemden (Oekrainers) 3.7 Financiele impact noodopvang asielzoekers (tbv COA) 3.9 Openbaarheid 4. Jaarrekening 2022 Bijlagen
Hoofdstuk 4
3.8 Verbonden Partijen
Hoofdstuk 3
3.5 Financiële impact COVID-19
Taakveld
Indicator
Eenheid
0. Bestuur en ondersteuning
Formatie
Fte per 1.000 inwoners (beroeps)
Resultaat JR2021
PGB2 022
Resultaat JR2022
0,66
0,72
0,72
0. Bestuur en ondersteuning
Bezetting
Fte per 1.000 inwoners (beroeps)
0,67
0,72
0,72
0. Bestuur en ondersteuning
Apparaatskosten
Kosten per inwoner*
€ 21,58
€ 23,36
€ 26,34
0. Bestuur en ondersteuning
Externe inhuur
Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen
14,60%
12,61%
16,27%
0. Bestuur en ondersteuning
Overhead
% van de totale lasten
18,96%
21,09%
19,84%
* obv inwoners aantal PGB2024
3.5 Financiële impact COVID-19 Kostensoort
Opgave kosten jan t/m dec
Coronahotels
€ 0,00
Inkoop en distributie PBM
€ 0,00
Overige specifieke meerkosten
€ 30.760,00
Overige meerkosten
€ 0,00
Minder inkomsten (verrekend met minder uitgaven)
€ 0,00
Totale definitieve uitgaven 2022
€ 30.760,00
De totale kosten van COVID-19 zullen worden gedeclareerd bij het ministerie van VWS, zodat de extra gemaakte kosten vanwege COVID-19 terugvloeien in de middelen van de veiligheidsregio.
Bijlagen
Bestuurlijke samenvatting
Jaarstukken 2022 2022 op hoofdlijnen
2. Verantwoording van de werkzaamheden
Hoofdstuk 1
1. Verantwoording van prestaties in cijfers
3. Paragrafen
3.2 Onderhoud kapitaalgoederen 3.3 Financiering
Hoofdstuk 2
3.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing
3.4 Bedrijfsvoering 3.6 Financiele impact eerste opvang ontheemden (Oekrainers) 3.7 Financiele impact noodopvang asielzoekers (tbv COA) 3.9 Openbaarheid 4. Jaarrekening 2022 Bijlagen
Hoofdstuk 4
3.8 Verbonden Partijen
Hoofdstuk 3
3.5 Financiële impact COVID-19
51
3.6 Financiële impact eerste opvang ontheemden (Oekrainers) Kostensoort
Opgave kosten Veiligheidsregio Gooi & Vechtstreek
Meerkosten coördinerende gemeente
€
0
Overige specifieke meerkosten
€
0
Overige Meerkosten
€
396.960,24
Crisisbeheersing & rampenbestrijding
€
392.364,17
Overige taken/activiteiten
€
4.596,07
Totale kosten 2022
€
396.960,24
De veiligheidsregio heeft in 2022 in totaal € 396.960,24 aan kosten gehad inzake dit dossier. We hadden een voorschot aangevraagd van € 345.000, derhalve zal er nog € 51.960,24 worden afgerekend met het Rijk (via de SISA-verantwoording). Deze post verloopt budgettair neutraal in 2022.
3.7 Financiële impact noodopvang asielzoekers (tbv COA) Doordat de keten van de opvang bij het COA vastliep, is door het Rijk aan de veiligheidsregio’s gevraagd om te helpen met de opvang. In onze regio vindt de opvang grotendeels plaats binnen de gemeente Huizen. Hier ligt een opvangboot. De bekostiging van de huur van de boot loopt via de gemeente Huizen, de overige ondersteuningskosten lopen via de veiligheidsregio. Derhalve, is een declaratie naar het COA uitgegaan voor € 347.396,96 zodat dit dossier financieel budgettair neutraal verloopt voor de veiligheidsregio.
3.8 Verbonden partijen Een verbonden partij is een privaatrechtelijke- of publiekrechtelijke organisatie waarin VRGV een bestuurlijk en een financieel belang heeft. Er is sprake van een bestuurlijk belang in het geval van zeggenschap, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging, hetzij uit hoofde van stemrecht. Van een financieel belang is sprake als aan een verbonden partij een bedrag ter beschikking is gesteld dat niet verhaalbaar is indien de verbonden partij failliet gaat.
Bijlagen
In 2022 had VRGV één verbonden partij, te weten het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV) Naam: Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV) te Arnhem. De financiele bijdrage van VRGV aan het NIPV over het jaar 2022 was € 288.597,02.
Bestuurlijke samenvatting
Jaarstukken 2022 2022 op hoofdlijnen
2. Verantwoording van de werkzaamheden
Hoofdstuk 1
1. Verantwoording van prestaties in cijfers
3. Paragrafen
3.6 Financiele impact eerste opvang ontheemden (Oekrainers) 3.7 Financiele impact noodopvang asielzoekers (tbv COA) 3.8 Verbonden Partijen 3.9 Openbaarheid 4. Jaarrekening 2022 Bijlagen
Passieve openbaarmaking De processen omtrent informatieverzoeken (passieve openbaarmaking) zijn aangescherpt en geactualiseerd naar de nieuwe wetgeving. Het is hierdoor duidelijk voor inwoners of belanghebbenden, waar en hoe Wooverzoeken ingediend kunnen worden. Hierbij is een Woo-contactpersoon aangesteld. Deze processen zijn, ten behoeve van efficiency, opgesteld in samenwerking met Veiligheidsregio Flevoland. Actieve openbaarmaking De veiligheidsregio heeft geïnventariseerd wat er reeds openbaar wordt gemaakt. Hieruit blijkt dat de veiligheidsregio in de huidige werkwijze al veel op de eigen website openbaar maakt, en daarmee voor de fasering van de wettelijke informatiecategorieën uitloopt. Voor de overige wettelijke informatiecategorieën is een stappenplan opgesteld, om in de nabije toekomst de informatie uit de overige categorieën openbaar te maken, als deze wettelijke verplichting van kracht wordt. De fasering is echter nog niet bekend. Het Platform Open Overheidsinformatie (PLOOI) is nog niet gereed en is in 2022 nog niet beschikbaar voor veiligheidsregio’s. De ontwikkelingen omtrent PLOOI zullen de komende tijd in de gaten worden gehouden, en de systemen en processen zullen hierop naar gelang op worden aangepast. Voor het openbaar maken van de veiligheidsregio werd in 2022 nog gebruik gemaakt van de eigen website.
Deze website is op enkele punten aangepast ten behoeve van een betere toegankelijkheid van de openbaar gemaakte informatie. Verbetering van de informatiehuishouding Er wordt hard gewerkt om de informatiehuishouding van de organisatie te verbeteren. Tijdens de ontwikkelingen van nieuwe systemen en processen is de relevante wetgeving meegenomen, zodat de bovenstaande punten meegaan in de verbeterde vorm van informatiehuishouding. Hierbij wordt gestuurd op overzichtelijker, gebruiksvriendelijker en een verlaging van de werklast.
3.4 Bedrijfsvoering 3.5 Financiële impact COVID-19
Op 1 mei 2022 is de Wet open overheid (Woo) in werking getreden. De Woo heeft als doel overheden en semioverheden transparter te maken. In deze nieuwe paragraaf lichten we toe welke stappen zijn ondernomen in het kader van transparantie en informatiedeling. Hiermee voldoen we aan een van de eisen van de Woo.
Hoofdstuk 4
3.3 Financiering
3.9 Openbaarheid
Hoofdstuk 3
3.2 Onderhoud kapitaalgoederen
Hoofdstuk 2
3.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing
52
Bijlagen
Bestuurlijke samenvatting
Jaarstukken 2022 2022 op hoofdlijnen
2. Verantwoording van de werkzaamheden
Hoofdstuk 1
1. Verantwoording van prestaties in cijfers
3. Paragrafen
4.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 4.2 Balans 4.4 Overzicht baten en lasten 4.5 Toelichting Overzicht baten en lasten
4.7 Vaststelling en resultaatbestemming Bijlagen
Hoofdstuk 4
4.6 Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)
Hoofdstuk 3
4.3 Toelichting balans
Hoofdstuk 2
4. Jaarrekening 2022
53
4. Jaarrekening In dit hoofdstuk presenteren wij de jaarrekening die bestaat uit onder andere de balans met een toelichting, een overzicht van baten en lasten met toelichting en een bijlage met verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen. 4.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) daarvoor geeft. De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende balanspost anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico’s die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen als deze voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. De jaarrekening is opgesteld vanuit de continuïteitsveronderstelling.
Vaste activa Materiële vaste activa De VRGV beschikt uitsluitend over materiële vaste activa met een economisch nut. Deze materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht. In die gevallen wordt op het saldo afgeschreven.