Bijlage 2 Jaarstukken 2025 Regio GV

Langlopende schulden worden tegen de nominale waarde gewaardeerd, verminderd met gedane aflossingen (artikel 46 BBV). De vlottende passiva bestaan uit de kortlopende schulden en de overlopende passiva en worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Onder de kortlopende schulden worden, indien van toepassing, de bedragen opgenomen met een fiscale grondslag.

Grondslagen voor bepaling van het resultaat Algemeen De baten en lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Resultaten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn verwezenlijkt. Verliezen en risico’s die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen, indien zij voor het vaststellen van de jaarrekening bekend zijn geworden. Personeelsbeloningen Onder personeelslasten zijn begrepen de in het in boekjaar verschuldigde salarissen, sociale lasten, pensioenpremies, inleenkrachten en overige personeelskosten, verminderd met de ontvangen uitkeringen van sociale fondsen. • Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen dan wel schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume, worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt; daarbij moet worden gedacht aan overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken. • Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. De referentieperiode is dezelfde als die van de meerjarenbegroting, te weten vier jaar.

Indien er sprake is van (eenmalige) schokeffecten (bijvoorbeeld door reorganisaties) dient wel een verplichting opgenomen te worden. Nederlandse pensioenregelingen We hebben een pensioenregeling bij Stichting Bedrijfspensioenfonds ABP. Op deze pensioenregeling zijn de bepalingen van de Nederlandse Pensioenwet van toepassing en worden op verplichte of contractuele basispremies betaald door de instelling. ABP hanteert het middelloon als pensioengevende salarisgrondslag. ABP probeert ieder jaar de pensioenen te verhogen met de gemiddelde stijging van de lonen in de sectoren overheid en onderwijs. Wanneer de beleidsdekkingsgraad (de gemiddelde dekkingsgraad van de laatste 12 maanden) lager is dan 110%

29

[Typ hier]

vindt er geen indexatie plaats. De premies worden verantwoord als personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een vermindering van toekomstige betalingen. Nog niet betaalde premies worden als verplichting op de balans opgenomen. Op 31 januari 2026 was de actuele dekkingsgraad 123,0%. De gemiddelde beleidsdekkingsgraad in 2025 was 118,3%. Deze dekkingsgraad, die belangrijk is voor pensioenverhoging, stond daarmee boven het huidige vereiste niveau van 110% (huidige Financieel Toetsingskader FTK) en de versoepelde grens van 105%, die geldt voor fondsen die willen overstappen naar het nieuwe pensioenstelsel. Verder wordt op balansdatum een voorziening opgenomen voor bestaande additionele verplichtingen ten opzichte van het fonds en de werknemers, indien het waarschijnlijk is dat voor de afwikkeling van die verplichtingen een uitstroom van middelen zal plaatsvinden en de omvang van de verplichtingen betrouwbaar kan worden geschat. Het al dan niet bestaan van verplichtingen wordt beoordeeld aan de hand van de uitvoeringsovereenkomst met het fonds, de pensioenovereenkomst met de werknemers en andere (expliciete of impliciete) toezeggingen aan de werknemers.

De voorziening wordt gewaardeerd tegen de beste schatting van de contante waarde van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen op balansdatum af te wikkelen. Rente Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten, indien van toepassing, wordt rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen. Afschrijvingen Dit betreft de afschrijvingskosten van de vaste activa. De afschrijvingstermijn bedraagt maximaal de economische levensduur. Boekwinsten en -verliezen met betrekking tot materiële vaste activa zijn begrepen onder de overige baten of overige algemene kosten. Overige bedrijfskosten De overige bedrijfskosten worden verantwoord op basis van de historische kosten en worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben.

30

[Typ hier]

VOOR INWONERS

Grondstoffen- en Afvalstoffendienst (GAD) Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) RAV Onderwijs en Werk Urgentiebureau Zorg en Veiligheidshuis Vervoer Gooi en Vechtstreek Visit

31

[Typ hier]

Grondstoffen- en Afvalstoffendienst (GAD) GAD staat voor grondstoffen- en afvalstoffendienst. De GAD is de uitvoeringsorganisatie voor het inzamelen en laten verwerken van huishoudelijk afval. Dat doen wij in 2025 voor 112.100 huishoudens. Bij de GAD werken zo’n 130 mensen. Chauffeurs, beladers, medewerkers op de scheidingstations, maar ook mensen die afvalbeleid maken, toezichthouders en handhavers, afvalcoaches en klantenservice.

Hilversum

Huizen

Laren

Weesp

Wijdemeren

V V V V

Gooise Meren

Inzameling huishoudelijk afval Exploitatie scheidingsstations & overslagstation Toezicht en handhaving Grondstoffenbeheer

Eemnes

Blaricum

Taken

V V V V

V V V V

V V V V

V V V V

V V V V

V V V V

Beleidskader • • • • • • •

Rijksprogramma VANG huishoudelijk afval Nationaal Programma Circulaire Economie Kaderrichtlijn afvalstoffen 2018/851 EG Landelijk afvalbeheerplan (LAP3)3 Afvalstoffenverordening Gooi en Vechtstreek Grondstoffenvisie Gooi en Vechtstreek GAD uitvoeringsplan 2023-2026

Wat wilden we bereiken? Beleidsindicatoren 1. Hoeveelheid afval per inwoner 2. Hoeveelheid restafval per inwoner

Realisatie 2024 465 kg

Streefwaarde 2025 450 kg

Realisatie 2025 452 kg

171 kg

150 kg

172 kg

3. Afvalscheidingspercentage

63%

68%

62%

4. Klanttevredenheid

7,7

7,8

7,7

Wat hebben we bereikt? Beleidsindicatoren In algemene zin werd in 2024 – na jaren van daling - landelijk weer meer huishoudelijk afval ingezameld. Landelijk was dit gemiddeld 459kg (bron CBS) en lagen wij met 465 kg boven dit gemiddelde. In 2025 zitten wij met 452kg afval per inwoner ruim onder dit gemiddelde. Ook in het fijn huishoudelijk restafval scoren we met 172kg onder het landelijk gemiddelde (sterk stedelijk) van 178kg. Het afvalscheidingspercentage werd lang als belangrijke graadmeter gezien voor de kwaliteit van het scheiden van grond- en afvalstoffen. Het afvalscheidingspercentage loopt al enige jaren terug terwijl uit onze sorteeranalyse (2025) blijkt dat er – van de gescheiden ingezamelde grond- en afvalstoffen juist steeds minder grondstoffen (respons4) in het restafval zitten. De terugloop van het

Vanaf 30 december 2025 is dit het CMP (Circulair Materialen Plan) De respons is het gedeelte van een bepaalde grondstof (bijvoorbeeld glas) dat gescheiden wordt aangeboden door de inwoners afgezet tegen het totaalaanbod van glas (dat is het gescheiden aangeboden deel via de glasbak en opgeteld bij de hoeveelheid glas aangetroffen in het restafval) 3 4

32

[Typ hier]

afvalscheidingspercentage is vooral te verklaren door een afname van de hoeveelheden op de betreffende stromen, met name op OPK door minder papiergebruik en op PMD door het statiegeld op flesjes en blikjes. Het responscijfer geeft feitelijk een betere indicatie van de scheidingsresultaten.

Bestuursrechtelijke handhaving De GAD heeft in de periode 4e kwartaal 2024 – 1e kwartaal 2025 van alle aan de regeling deelnemende gemeenten het mandaat gekregen om in het kader van de overgedragen taak voor Toezicht en Handhaving ook bestuursrechtelijk te gaan handhaven. In 2025 heeft het team Coaching, Toezicht en Handhaving alle voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd, inclusief het opleiden van de toezichthouders. In de afrondende fase (1e kwartaal 2026) moeten de administratieve en juridische processen nog ingericht worden. Nascheiding PMD In 2024 hebben de regiogemeenten mede op basis van objectief onderzoek, de keuze gemaakt voor nascheiding van PMD uit het restafval. Hiervoor heeft de GAD in 2025 na het doorlopen van een Europese aanbestedingsprocedure een nieuwe verwerker gecontracteerd. Attero is per 1 juli 2026 de verwerker van het Rest+PMD afval. De uitkomst van de aanbesteding heeft geleid tot een positief effect op zowel vermindering van verbranding als op een hogere duurzaamheid tot het behouden van waardevolle grondstoffen. Dit positieve effect zal in de loop van de overeenkomst naar verwachting nog oplopen door een financiële incentive aan zowel de GAD als Attero, als zij meer grondstoffen uit het aangeboden huishoudelijk afval terugwinnen en verbranding van waardevolle grondstoffen voorkomen.

De omschakeling van bron- naar nascheiding van PMD vraagt niet alleen om een andere manier van verwerken maar ook van inzamelen. Hiervoor is in 3e kwartaal 2025 een aparte projectgroep opgericht. Deze projectgroep richt zich met name op het tijdig informeren van inwoners, de omwisseling en inname van minicontainers (kliko's) en het wijzigen van de inzamelkalender. Huisvesting Het jaar 2025 stond in het teken van de aanhoudende huisvestingsopgave van de GAD. Deze opgave hangt samen met de mate waarin de huidige locaties nog aansluiten bij de eisen die worden gesteld aan een doelmatige, veilige en toekomstbestendige bedrijfsvoering. In dit kader is in het afgelopen jaar een verkennend traject doorlopen naar alternatieve huisvestingsmogelijkheden, waaronder het Rijsbergenterrein in Huizen. Dit traject betrof het verwerven van een grondpositie die ruimte zou kunnen bieden aan een structurele oplossing voor de huisvesting van GAD-functies. De grondeigenaar heeft dit traject in het verslagjaar eenzijdig beëindigd. Als gevolg hiervan is het verkenningstraject stopgezet. Het beëindigen van dit traject heeft de onderliggende huisvestingsproblematiek niet weggenomen. De urgentie van de opgave is onverminderd aanwezig gebleven. De bestaande locaties blijven beperkingen kennen.

Het overslagstation Crailoo in Hilversum, daterend uit 1968, is ontworpen voor een andere logistieke inrichting dan nu wordt gehanteerd en kent beperkingen op het gebied van functionaliteit, duurzaamheid en energieprestaties. Ook de locatie aan de Hooftlaan in Bussum voldoet niet langer aan de huidige eisen en staat daarnaast onder druk vanwege haar ligging in een stedelijke omgeving, onder meer door verkeersbewegingen en milieubelasting.

33

[Typ hier]

Wat hebben we daarvoor gedaan? Activiteit 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Realisatie5 2024 122.823 11.478 6.216 681.593 +1,13% 25

Aantal huishoudens Aantal meldingen (excl. handhaving) Aantal meldingen handhaving Aantal bezoekers scheidingsstations6 Aantal aansluitingen nieuwbouwlocaties Aantal contracten grondstoffenstromen

Streefwaarde 2025 112.100 10.500 6.000 577.000 +1,5% 24

Realisatie 2025 112.710 10.974 7.298 601.481 +0,5% 25

Afname aantal huishoudens Per 1 januari 2025 is de dienstverlening aan stadsgebied Weesp (gemeente Amsterdam) beeindigd. Toename meldingen handhaving In het kader van de voorbereiding op handhaving op basis van bestuursrecht zijn de systemen en werkwijzen aangepast. De stijging van het aantal meldingen handhaving komt voornamelijk door meer interne registraties. Hieruit kan niet afgeleid worden dat het aantal incidenten ook daadwerkelijk is toegenomen dan wel dat het straatbeeld verslechterd is. Toename bezoekers scheidingsstations Sinds de invoering van betaald ophalen van het Grof Huishoudelijk Afval in april 2024 zagen we een toename van het aantal bezoekers aan onze scheidingsstations. In 2025 zet deze stijging door en lijkt deze in het 4e kwartaal 2025 af te zwakken. Dat meer inwoners onze scheidingsstations bezoeken betekent dat er meer (grof huishoudelijke) grond- en afvalstoffen beter worden gescheiden. Wat heeft dat gekost? Realisatie 2024

Begroting 2025

Begroting 2025 na wijziging

Realisatie 2025

Afwijking 2025 realisatie / raming

Lasten Personele lasten Kapitaallasten Materiële lasten Vennootschapsbelasting Overhead Regio Dotatie voorziening Totaal lasten

12.519.747 3.233.244 16.485.206 0 2.490.796 0 34.728.993

12.394.053 4.169.616 15.596.444 0 2.556.167 0 34.716.280

12.332.854 3.494.217 15.513.339 0 2.588.354 0 33.928.764

12.131.658 3.326.743 15.557.407 0 2.588.354 0 33.008.820

-201.196 -167.474 44.068 0 0 0 -324.602

Baten Gemeentelijke bijdrage Centrumbijdrage Rijksbijdrage Overige baten Totaal baten

-27.784.439 0 0 -7.471.862 -35.256.301

-29.978.386 0 0 -4.307.894 -34.286.280

-28.046.629 0 0 -5.174.135 -33.220.764

-28.046.630 0 0 -5.502.183 -33.183.357

-1 0 0 -328.048 -328.049

-527.308

430.000

708.000

55.349

-652.651

0

0

0

0

0

Saldo Reserves Dotaties

De kengetallen over 2024 zijn incl. Weesp De over 2025 getoonde gerealiseerde aantal bezoekers is exclusief ongeveer 5.000 bezoekers aan het recyclepunt Weesp. Dit zijn bezoekers uit onder meer Muiden, Muiderberg, Nederhorst den Berg en Ankeveen. 5 6

34

[Typ hier]

Onttrekkingen

-42.138

-430.000

-708.000

-611.599

96.401

Saldo

-569.446

0

0

-556.250

-556.250

Toelichting rekeningcijfers De personele lasten zijn lager uitgevallen dan begroot. Dit komt doordat de inzamelactiviteiten binnen de begrote uren zijn uitgevoerd. Daarnaast vallen de lasten met betrekking tot meerwerk, overwerk en de aan- en verkoop van verlof gunstiger uit dan geraamd. De afwijking bij de kapitaallasten hangt samen met lagere investeringen in 2025 dan begroot. Voor een deel van de geplande investeringen zijn al verplichtingen aangegaan, maar deze worden pas in 2026 (op)geleverd. De afschrijvingslasten over deze investeringen starten in 2026. Onderdeel van de materiële lasten betreft de duurzame waardevermindering van de inzamelmiddelen (minicontainers). Deze afwaardering hangt samen met de omschakeling van bron- naar nascheiding vanaf 1 juli 2026 en bedraagt € 595.000. Daartegenover vallen de overige materiële lasten € 551.000 lager uit dan begroot. Het voordeel op de materiële lasten wordt veroorzaakt door meerdere factoren. De verwerkingskosten voor grond- en afvalstoffen zijn lager dan verwacht. Vooral de tonnages en bijbehorende verwerkingskosten voor Gfe+t waren lager dan begroot. Daarnaast zijn de geraamde kosten voor de voorbereiding van een mogelijke nieuwe locatie lager uitgevallen. Hier staat wel een lagere onttrekking uit de reserve tegenover, waardoor dit per saldo geen effect heeft op het resultaat.

De onderhoudskosten voor voertuigen en inzamelmiddelen zijn lager dan begroot. Dit hangt samen met het relatief jonge wagenpark en heeft geen structureel effect. Tot slot zijn ook de kosten binnen de bedrijfsvoering, waaronder advies, consultancy en communicatie lager dan geraamd tijdens de bestuursrapportage. De afwijking op de overige baten betreft de vrijval van de voorziening voor groot onderhoud aan de Hooftlaan in Bussum omdat er geen actueel meerjarenonderhoudsplan (MJOP) aanwezig is. Door de geplande herhuisvesting is het MJOP niet geactualiseerd. Omdat dit traject vertraging heeft opgelopen zal de komende jaren noodzakelijk onderhoud worden uitgevoerd. In de resultaatbestemming wordt voorgesteld een nieuwe reserve voor groot onderhoud te vormen en de vrijval van de voorziening hieraan te doteren.

35

[Typ hier]

Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) Je goed voelen en gezond zijn. Dat wil iedereen. In Gooi en Vechtstreek vinden we dat reden genoeg om van de gezondheid van inwoners en een gezonde leefomgeving nog meer werk te maken. Hoe meer we samen doen, hoe beter dat lukt. GGD Gooi en Vechtstreek werkt vanuit de uitgangspunten van positieve gezondheid: wij kijken breder naar gezondheid, preventie en ziekte. Leidend zijn de vragen: Voelt u zich gezond, fit en vrolijk, heeft u vertrouwen in uw toekomst, geniet u van uw leven, heeft u goed contact met andere mensen en kunt u goed voor uzelf zorgen. We zetten ons in voor het gezond opgroeien en opvoeden van kinderen van 0 tot 18 jaar in Gooi en Vechtstreek. We bieden zorg in de directe omgeving van het gezin. Ouders, kinderen en verwijzers kunnen een beroep doen op jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, gezins- en opvoedcoaches en het consultatie- en adviesteam. Inwoners kunnen op verschillende locaties in Gooi en Vechtstreek terecht. Waar nodig bieden we extra ondersteuning. Ook werken we nauw samen met andere professionals, zoals scholen, huisartsen en hulpverleners.

Hilversum

Huizen

Laren

Wijdemeren

V V V V V V V V V V

Gooise Meren

Epidemiologie en gezondheidsbevordering Infectieziektebestrijding en seksuele gezondheid Toezicht kinderopvang Geneeskundige hulpverleningsorganisatie (GHOR) Medische milieukunde Jeugdgezondheidszorg Rijksvaccinatieprogramma Opvoed- en opgroeiondersteuning Gebiedsgerichte dienstverlening gemeenten Consultatie en advies Jeugdwet/RET Regionaal Expertise Team

Eemnes

Blaricum

Taken

V V V V V V V V V V

V V V V V V V V V V

V V V V V V V V V V

V V V V V V V V V V

V V V V V V V V V V

Beleidskader • • • • • • • • • • • • • • •

Wet publieke gezondheid Wet kinderopvang Gezond en Actief leven Akkoord (GALA) Integraal Zorg Akkoord (IZA) RIVM-richtlijnen infectieziektebestrijding RIVM-richtlijnen epidemiologie/medische milieukunde Benchmark GGD GHOR Nederland 2022 Landelijke nota gezondheidsbeleid 2025-2028 Nationaal preventieakkoord 2018 Lokale preventieakkoorden Preventie en handhavingsplan alcohol Jeugdwet Basispakket jeugdgezondheidszorg Landelijk professioneel kader jeugdgezondheidszorg Dienstverleningsovereenkomsten aanvullende lokale dienstverlening

36

[Typ hier]

Wat wilden we bereiken? 1.

Staat van infectieziekten onder controle houden

2.

Laagdrempelig loket voor inwoner met vragen op gebied van seksuele gezondheid, infectieziekten, tuberculose en (reis)vaccinaties Toezicht op kindercentra conform de landelijke standaarden

3. 4. 5.

Op basis van gezondheidsmonitors samen met gemeenten, maatschappelijke organisaties en inwoners invulling geven aan een gezonde en vitale leefomgeving vanuit het gedachtegoed positieve gezondheid Een 24/7 parate organisatie die goed voorbereid, opgeleid en beoefend reageert op calamiteiten en rampen die zich mogelijk voordoen

Vaccinatiegraad (voorliggend jaar *)

Regionaal

Landelijk

0-2 jarigen DKTP 4 jarigen DTP/BMR 9 jarigen HPV (meisjes tussen 10 en 13 jaar) HPV (jongens tussen 10 en 13 jaar) Meningokokken adolescenten Niet gevaccineerde kinderen

92,5% 94,1% 90,9% 76%

90,6% 91,2% 89,7% 66,4%

Streefwaarde 2025 90% 92% 86% 73%

83,6% 1,8 à 4,6%

85,3% 4,4%

86% 6%

Bereik van Jeugd en Gezin = % dat zorg afneemt 0-6 jarigen 10 jarigen

Realisatie 2024 > 95 % 93%

Streefwaarde 2025 * *

Realisatie 2025 90,1% 87,1% 84,5% 75,1% 69,3% 76,2% <5%

Realisatie 2025 * *

*In afwachting van het optimaal definiëren van de indicator bereik en het op deze nieuwe definitie instellen van de interne werkwijze, zijn er nu enkel twee leeftijdsgroepen vermeld en betreffen de percentages nog globale schattingen en was er geen inschatting gemaakt voor de streefwaarden 2025.

Wat hebben we bereikt? In 2025 heeft de GGD Gooi en Vechtstreek belangrijke stappen gezet om de publieke gezondheid in de regio te versterken. We investeerden in samenwerking, professionalisering, innovatie en zichtbare preventie, en we hebben onze rol binnen gezondheid, veiligheid en crisisparaatheid verder uitgebouwd. Ook is de basis gelegd voor een toekomstvisie en een meerjarenagenda op basis van de maatschappelijke uitdagingen in de publieke gezondheid en de benodigde transformatie. Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste resultaten. Infectieziektebestrijding (IZB) De afdeling Infectieziektebestrijding heeft een stevige ontwikkelslag gemaakt. Door intensivering van de bovenregionale samenwerking is de kwetsbaarheid van de IZB-keten verminderd en is de regionale paraatheid beter geborgd. Daarnaast is het team verder versterkt en is een ontwikkelplan opgesteld waarin vier pijlers centraal staan: • Versterking van positionering en zichtbaarheid van IZB • Structurele borging van paraatheid en surveillance • Uitbreiding van preventieve en publieksgerichte taken • Duidelijke en sterke regionale en bovenregionale samenwerking

37

[Typ hier]

Toezicht Kinderopvang In overeenstemming met de landelijke normen is 100% van de kindcentra en 50% van de gastouders bezocht. Hiermee blijft de GGD voldoen aan de toezichtopgave en draagt zij bij aan een veilige, gezonde opvangomgeving voor kinderen. GHOR en Crisisbeheersing In 2025 is het crisisplan Publieke Gezondheid geactualiseerd. Alle medewerkers met een crisisrol zijn getraind en hebben geoefend, zodat de organisatie beter voorbereid is op opschaling. Daarnaast is ingezet op het verhogen van de weerbaarheid van de zorgsector. Zo is een regionale netwerkbijeenkomst georganiseerd over de gevolgen van elektriciteitsuitval en is een aandachtskaart stroomuitval ontwikkeld die zorginstellingen ondersteunt bij hun voorbereiding. Jeugd en Gezin Vaccinaties en richtlijnen De vaccinatiegraad in de regio blijft relatief hoog vergeleken met het landelijke beeld. De GGD vindt het heel belangrijk om deze vaccinatiegraad hoog te houden en daarom is in 2025 extra ingezet op verhoging van de vaccinatiegraad. Een onderzoeker heeft in 2025 het team ondersteund om gerichte interventies te ontwikkelen; de resultaten worden in 2026 verwacht. In 2025 is vast gestart met variabele inlooptijden en zorgzaam vaccineren. Daarbij zijn onder meer nieuwe afleidingsmaterialen voor kinderen geïntroduceerd, die zeer positief zijn ontvangen.

Ook zijn nieuwe vaccinaties aan het Rijksvaccinatieprogramma toegevoegd. Ouder- en jeugdondersteuning Naast de inzet op consultatiebureaus en opvoedcoaches is het centraal inhoudelijk spreekuur versterkt. Tevens wordt deelgenomen aan landelijke chatdiensten zoals Groeigids Chat en JouwGGD, waar ouders en jongeren terecht kunnen met vragen over onder andere mentale gezondheid, pesten en seksualiteit. Dienstverlening Onderwijs De samenwerking met het Regionaal Bureau Leerlingzaken is geïntensiveerd. Jeugdverpleegkundigen en leerplichtambtenaren voeren gezamenlijk verzuimgesprekken op scholen om schoolverzuim vroegtijdig te verminderen. Ook is de samenwerking met onderwijs-samenwerkingsverbanden versterkt. Regionaal Expertteam Het Regionaal Expertteam heeft zich verder doorontwikkeld. In multidisciplinaire overleggen werd de expertise van het kernteam beter benut en is de inzet van een ervaringsdeskundige een waardevolle toevoeging gebleken voor ouders, jongeren en professionals. Hiermee zit het perspectief van de inwoner altijd geborgd. Beleidsontwikkeling, Ondersteuning en Onderzoek (B, O & O) In 2025 heeft het team zich verder geprofessionaliseerd.

De GGD vervulde een leidende rol binnen de Coalitie Gezond Leven en Preventie en werkte aan vijf regionale netwerkaanpakken (Welzijn op Recept, kansrijke start, kinderen naar gezond gewicht, ouderen naar gezond gewicht en valpreventie). Daarnaast is een subsidie voor het transformatieplan Positieve Gezondheid aangevraagd en toegekend, waarmee de komende jaren een belangrijke ontwikkelagenda kan worden uitgevoerd. Samen met alle gemeenten is een nieuw vierjaars Preventie- en Handhavingsplan Alcohol en Middelen opgesteld. Ook zijn 44 scholen ondersteund binnen de Gezonde School-aanpak. De GGD adviseerde gemeenten actief over het versterken van een gezonde leefomgeving in zowel het fysieke als sociale domein.

38

[Typ hier]

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Telefonische vragen infectieziektebestrijding Aantal meldingen Aantal consulten arts TBC Aantal bezoeken op tattooshops en seksbedrijven Aantal bezoeken kindercentra en gastouders Aantal gezondheidsmonitoren Aantal lokale preventie akkoorden Aantal campagnes Aantal geregistreerde gezonde scholen Aantal bijeenkomsten/intermediairs Aantal bijscholingen/oefeningen (begroting VR) Aantal bezoeken Soa poli Aantal aanvragen/adviezen MMK/leefomgeving

Momenten van contact met cliënt 7 Screenen pasgeborenen; ziekten/gehoorproblemen Overige momenten van contact met cliënt Telefonische consulten (telefonisch spreekuur) Aantal vaccinaties boven vier jaar Maternale vaccinatie

Realisatie 2024 1.200 350 200 40 675 1 6 6

Streefwaarde 2025 1.200 250 200 40 675 0 6 6

Realisatie 2025 1.040 268 74 20 556 1 6 22

40 30 54 -

40 18 40 400 40 Streefwaarde 2025 2.000

27 31 53 617 77 Realisatie 2025 2.100 57.986 4.682

Realisatie 2024 2.216 53.375 5.160 10.673 1.658

8

5.500 9

1.500

11.691 1.679

* het aantal te verwachten ‘overige momenten van contact met cliënt’ is lastig in te schatten vanwege aanpassingen in aanbod en werkwijze n.a.v. het nieuwe Landelijk Professioneel Kader ** inschatten van streefwaarde 2025 was te lastig door huidige en voorziene ontwikkelingen in het RVP

Verklaringen bij afwijkingen: • Consulten TBC: afwijking komt door een andere definiering van de consulten. • Aantal campagnes: binnen het kader van IZA-GALA worden meer bewustzijnscampagnes uitgevoerd. • Aantal gezonde scholen: Het aantal deelnemende scholen was de afgelopen jaren tijdelijk hoger door de beschikbaarheid van incidentele impulsfinanciering. in voorgaande jaren. • SOA poli: verhoging door uitbreiding spreekuren • Adviezen leefomgeving: stijging door versterking op het thema leefomgeving meer aanvragen verwerkt kunnen worden en extra vraag o.a. advisering aan gemeenten in ruimtelijke ontwikkelingen en adviesvragen op gebied van schimmelproblematiek door isolatie woningen

Naast momenten van contact met cliënt zijn er nog andere activiteiten als vervolg op cliëntcontacten (hier niet gespecificeerd) Het aantal te verwachten ‘overige momenten van contact met cliënt’ is niet in te schatten vanwege aanpassingen in aanbod en werkwijze n.a.v. het nieuwe Landelijk Professioneel Kader 9 Inschatten van streefwaarde 2025 was niet mogelijk door huidige en voorziene ontwikkelingen in het RVP 7 8

39

[Typ hier]

Wat heeft dat gekost? Realisatie 2024

Begroting 2025

Begroting 2025 na wijziging

Realisatie 2025

Afwijking 2025 realisatie / raming

Lasten Personele lasten Kapitaallasten Materiële lasten Vennootschapsbelasting Overhead Regio Dotatie voorziening Totaal lasten

12.043.179 14.796 2.881.801 32.400 2.117.513 35.500 17.125.190

11.431.125 19.094 1.747.956 10.000 2.552.618 35.500 15.796.293

12.984.769 14.668 2.921.852 10.000 2.724.760 35.500 18.691.549

12.659.210 14.668 2.984.992 0 2.724.760 35.500 18.419.130

-325.559 0 63.140 -10.000 0 0 -272.419

Baten Gemeentelijke bijdrage Centrumbijdrage Rijksbijdrage Overige baten Totaal baten

-12.379.001 -371.743 -2.123.386 -1.697.696 -16.571.826

-13.262.409 0 -1.170.535 -963.349 -15.396.293

-14.125.102 -388.571 -2.163.904 -1.813.972 -18.491.549

-14.114.126 -406.281 -2.414.530 -1.956.276 -18.891.213

10.976 -17.710 -250.626 -142.304 -399.664

Saldo

553.364

400.000

200.000

-472.083

-672.083

Reserves Dotaties Onttrekkingen

0 -309.409

0 -400.000

200.000 -400.000

200.000 -400.000

0 0

243.955 -830.194

0 0

0 0

-672.083

-672.083

Saldo

Toelichting rekeningcijfers Het voordeel op personele lasten wordt verklaard door zowel verloop als het niet tijdig kunnen invullen van vacatureruimte. Dit leidt tot een financieel voordeel van € 325.559. De overschrijding op de materiële lasten wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere kosten van de GHOR. Deze hangen met name samen met hogere inzet vanuit GGD GHOR en GGD Flevoland. Via de resultaatbestemming wordt voorgesteld om deze hogere kosten van € 68.722 te onttrekken aan de reserve Rampenbestrijding. In de bestuursrapportage is de COVID-19 najaarscampagne opgenomen op basis van de minimale vergoeding van 75% van het aantal gezette prikken. In de realisatie is echter 100% gerealiseerd. Dit verklaart de hogere rijksbijdrage, daarnaast zijn de materiele lasten circa € 150.000 lager uitgevallen dan begroot in de bestuursrapportage. Dit leidt per saldo tot een voordelig resultaat van € 412.958. In het voorstel tot resultaatbestemming wordt voorgesteld een nieuwe reserve voor COVID-19 te vormen en het voordelig resultaat hieraan te doteren, in afwachting van de definitieve vaststelling van de subsidie. De hogere overige baten worden voornamelijk verklaard door hogere opbrengsten met betrekking tot reizigersvaccinaties. Daar tegenover staan ook hogere materiële lasten voor reizigersvaccinaties. Per saldo is dit budgettair neutraal.

Het hierboven beschreven voordeel van circa € 150.000 op de materiële lasten door efficiëntere uitvoering van de COVID-19 campagne en de extra kosten van circa € 150.000 op de materiele lasten in verband met hogere reizigersvaccinaties heffen elkaar per saldo nagenoeg op waardoor deze afwijkingen in het saldo van alle materiele lasten niet direct zichtbaar zijn. Voorgesteld wordt om het resterend voordeel na voorstellen resultaatbestemming van € 327.897 te restitueren aan gemeenten.

40

[Typ hier]

41

[Typ hier]

RAV RAV Gooi en Vechtstreek is verantwoordelijk voor de ambulancezorg in de 7 gemeenten in de Gooi en Vechtstreek. De RAV beschikt over drie ambulanceposten en een meldkamer. Vanuit deze posten staan 7 dagen per week en 24 uur per dag ambulance paraat om de juiste zorg te verlenen. Taken Zorgregio Gooi en Vechtstreek Aanname meldingen en indicatiestelling (meldkamer)

V

Geplande ambulancezorg

V

Spoedvervoer en hulpverlening

V

Mobiele zorg

V

Beleidskader • • • • • • • • •

Wet ambulancezorgvoorzieningen Regeling ambulancezorg en voorzieningen Kwaliteitskader ambulancezorg Kwaliteitskader spoedzorgketen HKZ-norm ambulancezorg AVG NEN 7510 Wet BIG Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz)

Wat wilden we bereiken? Voldoen aan kwaliteitseis

Voldoen aan kwaliteitseis Kwaliteitskader ambulancezorg*

Realisatie 2024 HKZ-certificatie ambulancezorg en patiëntveiligheid behaald Certificaat NEN 7510 informatiebeveiliging behaald Voldoen aan de gestelde normen per signaal

Streefwaarde 2025 Behalen HKZcertificatie ambulancezorg en patiëntveiligheid Certificaat NEN 7510 informatiebeveiliging Voldoen aan de gestelde normen per signaal

Realisatie 2025 HKZ-certificatie ambulancezorg en patiëntveiligheid behaald Certificaat NEN 7510 informatiebeveiliging behaald Voldoen aan de gestelde normen per signaal

*voldoen aan de norm aan 26 signaalwaarden. Soms is het geografisch ingewikkeld  dottercentrum is te ver weg

Wat hebben we bereikt? De ambulancezorg is volop in beweging. Door intensieve samenwerking met andere zorgaanbieders kunnen we passende zorg voor patiënten organiseren. Hierdoor kunnen we steeds vaker goede zorg thuis organiseren. In een patiëntwaarderingsonderzoek, uitgevoerd in 2025, scoorde de RAV voor de spoedeisende ambulancezorg een 9,3 en voor niet-spoedeisende ambulancezorg zelfs een 9,6. Zorgdifferentiatie De RAV biedt verschillende vormen van ambulancezorg aan, dit wordt ook wel zorgdifferentiatie genoemd. Naast het spoedvervoer betreft dit de middencomplexe ambulancezorg en de Rapid Responder (solo-ambulance). Middencomplexe ambulancezorg is niet spoedeisende, geplande ambulancezorg, zoals vervoer van en naar het ziekenhuis. De afgelopen 2 jaar zijn diensten met middencomplexe ambulances uitgebreid, waardoor ALS-ambulances (hoogcomplexe ambulances) zoveel mogelijk vrijgehouden worden voor spoedinzetten. Kwaliteitskader ambulancezorg De RAV rapporteert jaarlijks over het kwaliteitskader ambulancezorg ten behoeve van het landelijke sectorkompas ambulancezorg. Het kwaliteitskader ambulancezorg is erop gericht om de kwaliteit van 42

[Typ hier]

`` de ambulancezorg verder te ontwikkelen en te verbeteren. Kwaliteit binnen de ambulancesector is jarenlang uitsluitend beoordeeld op aanrijtijden. Op tijd rijden is zeker een belangrijk aspect bij de dienstverlening, maar kwaliteit van ambulancezorg is veel meer dan dat. In het kwaliteitskader zijn om die reden 26 indicatoren opgenomen die gebaseerd zijn op 7 uitgangspunten van goede zorg. Zorgcoördinatiecentrum en 112-pilot In 2025 is hard gewerkt aan de voorbereidingen voor een zorgcoördinatiecentrum, dat in november van start is gegaan in Almere. Hiermee is een belangrijke stap gezet richting integrale regie op acute zorg. In het zorgcoördinatiecentrum wordt door verschillende zorgaanbieders de beste inzet voor de patiënt bepaald bij de afwikkeling van acute zorgvragen. Tegelijkertijd is gestart met de 112-pilot, waarbij op de locatie Veluwezoom centralisten van de Meldkamer Ambulancezorg samen zitten met triagisten van de huisartsenspoedpost (HASP) Almere. Deze samenwerking draagt bij aan een efficiëntere inzet van capaciteit en een betere afstemming tussen ketenpartners. Het zorgcoördinatiecentrum is volledig verbonden met de gemeenschappelijke meldkamer, van waaruit we met brandweer en politie samenwerken. Wat hebben we daarvoor gedaan? Realisatie 2024 19.291 V

Aantal ritten Uitvoeren Regionaal Ambulance plan

Streefwaarde 2025 20.000 V

Realisatie 2025 19.259 V

Wat heeft dat gekost? Realisatie 2024

Begroting 2025

Begroting 2025 na wijziging

Realisatie 2025

Afwijking 2025 realisatie / raming

Lasten Personele lasten Kapitaallasten Materiële lasten Vennootschapsbelasting Dotatie voorziening Totaal lasten

10.115.389 523.132 2.096.491 -230.625 163.786 12.668.173

10.959.000 795.362 1.960.027 30.000 173.000 13.917.389

11.102.000 606.000 2.225.027 0 173.000 14.106.027

11.006.301 778.966 2.281.854 0 214.753 14.281.874

-95.699 172.966 56.827 0 41.753 175.847

Baten Rijksbijdrage Overige baten Totaal baten

-508.312 -13.128.462 -13.362.774

-254.000 -13.662.362 -13.916.362

-390.000 -13.450.000 -13.840.000

-764.037 -13.873.400 -14.637.437

-374.037 -423.400 -797.437

Saldo

-968.601

1.027

266.027

-355.563

-621.590

Reserves Dotaties Onttrekkingen

196.000 -1.228

0 -1.027

0 -266.027

0 -1.228

0 264.799

Saldo

-773.829

0

0

-356.791

-356.791

Toelichting rekeningcijfers De rijksbijdrage betreft de vergoeding FLO. De door werknemers gemaakte keuzes bepalen de vergoeding door het ministerie van VWS. In de begroting 2025 is rekening gehouden met een onttrekking van de Reserve Nieuwe meldkamer 2025 € 265.000 in verband met de in 2025 te realiseren Zorgmeldkamer Almere. De investering ten behoeve van de Meldkamer wordt echter volledig vergoed. De RAV wil de reserve van € 265.000 laten vrijvallen in de resultaatbestemming.

43

[Typ hier]

Onderwijs en Werk RBL legt de regionale verbinding tussen onderwijs en arbeid. Wij geven uitvoering aan de leerplichtwet, het voortijdig schoolverlaten programma, de regionale aanpak jeugdwerkloosheid en het taalonderwijs. Het Regionaal Bureau Leerlingzaken (RBL) is er voor inwoners, bedrijven en scholen in Gooi en Vechtstreek. Ons doel is dat zoveel mogelijk inwoners een startkwalificatie behalen en kunnen deelnemen aan de arbeidsmarkt.

Blaricum

Eemnes

Gooise Meren

Hilversum

Huizen

Laren

Wijdemeren

Taken

Leerplicht Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC) Programma voortijdig schoolverlaten (Vsv) Coördinatie aanpak jeugdwerkloosheid Coördinatie taalonderwijs Laaggeletterdheid

V V V V V V

V V V V V V

V V V V V V

V V V V V V

V V V V V V

V V V V V V

V V V V V V

Bemiddeling voor werknemers inclusieve doelgroep Coördinatie social return on investment

V V

V V

V V

V V

V V

V V

V V

Beleidskader • • • • • • • • •

Leerplichtwet Participatiewet Wet educatie beroepsonderwijs Actieprogramma tel mee met taal Methodische aanpak schoolverzuim VSV convenant (landelijk) (opzoeken) Regionale aanpak VSV Taal is de sleutel Regionale aanpak jeugdwerkloosheid

Wat wilden we bereiken? Het streven is om elk kind en elke jongere een passende plek te bieden in het onderwijs of op de arbeidsmarkt. Een belangrijk aspect hierbij is het terugdringen en nauwlettend volgen van schoolverzuim. Door vroegtijdig signalen van verzuim op te pakken en te adresseren, kan worden voorkomen dat jongeren achteropraken in hun onderwijsloopbaan en uiteindelijk voortijdig de school verlaten. Een ander belangrijk doel is het terugdringen van laaggeletterdheid.

1.

Elk kind/jongere een passende plek in onderwijs of op de arbeidsmarkt

2.

Terugdringen en in beeld hebben van schoolverzuim

3.

Voorkomen van voortijdig schoolverlaten

4.

Terugdringen van laaggeletterdheid

44

[Typ hier]

Wat hebben we bereikt? Preventieve aanpak RBL heeft de uitvoering van de Leerplichtwet de afgelopen jaren nadrukkelijk verschoven van een reactieve naar een preventieve aanpak. Met de focus op het voorkomen van zorgwekkend verzuim is in samenwerking met de jeugdgezondheidszorg het preventief verzuimspreekuur ingericht. Dit integrale spreekuur richt zich op zowel ziekte- als ongeoorloofd verzuim en voorkomt verergering van verzuim en thuiszitten. In 2025 is het spreekuur structureel ingebed in de dienstverlening van RBL en wordt het uitgevoerd op vrijwel alle vo-scholen. Bij ongeveer driekwart van de deelnemende jongeren neemt het verzuim niet toe. Ook is voorzichtig een daling zichtbaar in het totaal aantal verzuimmeldingen in schooljaar 2024– 2025. Vroegtijdige signalering van verzuim is daarmee een cruciale pijler geworden. Al vóór het bereiken van de wettelijke termijn wordt actie ondernomen. RBL hecht eraan deze werkwijze stevig te verankeren, zodat langdurig verzuim en intensieve hulpverleningstrajecten zo veel mogelijk voorkomen worden. Ketensamenwerking rondom verzuim en uitval Om thuiszitters en langdurig verzuimers beter in beeld te krijgen, is samenwerking met scholen, samenwerkingsverbanden en de jeugdgezondheidszorg essentieel. In 2025 is een projectmedewerker aangesteld om de processen en samenwerkingsafspraken met ketenpartners te verbeteren.

Het doel is een gezamenlijke visie en aanpak rondom verzuim en thuiszitten te ontwikkelen. Kwaliteitsmeting Scholen hebben de dienstverlening van RBL beoordeeld. Het preventief verzuimspreekuur kreeg een 7,8. De inzet van leerplichtambtenaren werd door het primair onderwijs beoordeeld met een 7,9 en door het voortgezet onderwijs met een 8,1. Deze hoge scores laten zien dat scholen de samenwerking en ondersteuning door RBL als waardevol ervaren. Doorstroompunt en nieuw wettelijk kader In 2025 is het lopende VSV-programma afgerond. Samen met ketenpartners uit onderwijs en gemeenten is gewerkt aan het regionale programma 2026–2029. Dit is in gang gezet naar aanleiding van de wet Van school naar duurzaam werk, die per 1 januari 2026 in werking treedt. De wet verplicht doorstroomregio’s om gezamenlijk een regionaal programma op te stellen dat voortijdige schooluitval tegengaat en jongeren begeleidt naar duurzaam werk. De focus is breder dan alleen voortijdig schoolverlaten (VSV) en omvat nu alle jongeren tot 27 jaar die onderwijs volgen, werken of niet participeren (NEET). Deze nieuwe doelgroep vraagt om zorgvuldige voorbereiding en aanpassing van bestaande werkprocessen. Ontwikkeling van het regionale programma 2026–2029 RBL vervulde in 2025 een coördinerende en regisserende rol bij de ontwikkeling van het regionale programma.

Het regionale programma is tot stand gekomen in samenwerking met de ketenpartners en op 12 december 2025 formeel vastgesteld door het Bestuurlijk Overleg VSV– Jeugdwerkloosheid. De pijlers van het programma: ➢ Sluitende aanpak van preventie tot uitstroom: gericht op vroegtijdige signalering, voorkomen van uitval en soepele overgang van school naar werk. ➢ Duurzame ontwikkeling en perspectief voor kwetsbare jongeren: aandacht voor jongeren die extra ondersteuning nodig hebben om duurzaam te participeren in onderwijs, arbeid of samenleving. ➢ Samenwerking, professionaliteit en programmasturing: versterkt samenwerking, bevordert deskundigheid en borgt effectieve sturing en monitoring. Vooruitlopend op de nieuwe wet zijn in 2025 diverse pilots ontwikkeld, die inmiddels onderdeel zijn van het regionale programma.

45

[Typ hier]

Continuering begeleiding naar werk voor jongeren Vanaf 2026 vervallen de specifieke middelen voor het regionale actieplan Aanpak jeugdwerkloosheid. De taak begeleiding naar werk voor jongeren tot 27 jaar is echter wettelijk verankerd in artikel 7a van de Participatiewet. Gemeenten ontvangen hiervoor afzonderlijke middelen en hebben eind 2025 gezamenlijk besloten de uitvoering middels een dienstverleningsovereenkomst te beleggen bij RBL. Reorganisatie WerkgeversServicePunt (WSP) Per 1 oktober 2024 is de bestuursopdracht voor het WSP beëindigd. De reorganisatiekosten worden binnen de bestaande begroting opgevangen. Conform wet- en regelgeving, cao-afspraken en het sociaal statuut zijn maatregelen getroffen voor een zorgvuldig van-werk-naar-werktraject voor de betrokken medewerkers. De personele bezetting wordt in maximaal twee jaar afgebouwd. De meeste medewerkers maken binnenkort de overstap naar een nieuwe werkgever of hebben deze stap al gezet. Plan Meedoen! – laaggeletterdheid In 2025 is een start gemaakt met de uitvoering van het plan Meedoen!, om basisvaardigheden van inwoners bij gezin, onderwijs en werk te versterken. Werkgevers, scholen, bibliotheken en MBO College Hilversum zijn actief betrokken. Het extra taalaanbod voor studenten en activiteiten voor ouders hebben bijgedragen aan vermindering van verzuim en uitval.

Non-formele aanbieders zijn verbonden in een regionaal netwerk en een bestuurlijke en ambtelijke structuur is opgezet voor coördinatie van vraag en aanbod. Hiermee is een basis gelegd voor verdere versterking en regionale borging het taalonderwijs in de regio. Wat hebben we daarvoor gedaan? 1. Aantal thuiszitters met begeleiding

Realisatie 2024 88

Streefwaarde 2024 66

Realisatie 2025 47

2. Aantal leerlingen met een vrijstelling

288

267

283

Aantal voortijdig schoolverlaters (vsv)10 Waarvan een jaar later in arbeid Waarvan een jaar later in onderwijs Aantal leerplichtonderzoeken

333 100 80 3.816

400 100 80 3.600

340 115 80 3.776

5. Begeleidingsaanbod voor potentiële vsv’ers

700

700

950

3. a. b. 4.

Cijfers zijn gebaseerd op schooljaren

Toelichting: Ad 1. Realisatie is lager dan streefwaarde omdat er verschillende definities van thuiszitters wordt gedefinieerd. Zie ook het jaarverslag van het RBL. Dit wordt meegenomen in de preventieve aanpak en de ketensamenwerking. Ad 2. Met name de vrijstelling art. 5a is toegenomen overeenkomstig het landelijke beeld. Ad 3. Daling door intensivering samenwerking ketenpartners en intensievere begeleiding op de verschillende leefdomeinen. Ad 4. dit betreft het totaal Leerplichtonderzoeken (interventies RBL). De verschillende interventies zijn gespecificeerd in het jaarverslag RBL. Ad 5. Meer aanbod door koppeling met aanpak jeugdwerkloosheid.

10

Officiële DUO cijfers zijn nog niet beschikbaar. Cijfers op basis van het RBL-registratiesysteem.

46

[Typ hier]

Wat heeft dat gekost? Realisatie 2024

Begroting 2025

Begroting 2025 na wijziging

Realisatie 2025

Afwijking 2025 realisatie / raming

Lasten Personele lasten Kapitaallasten Materiële lasten Vennootschapsbelasting Overhead Regio Dotatie voorziening Totaal lasten

3.472.696 0 1.136.209 0 481.935 0 5.090.840

2.437.616 0 172.881 0 478.162 0 3.088.659

2.712.001 0 365.152 0 484.183 0 3.561.336

2.725.821 0 269.275 0 484.183 0 3.479.279

13.820 0 -95.877 0 0 0 -82.057

Baten Gemeentelijke bijdrage Centrumbijdrage Rijksbijdrage Overige baten Totaal baten

-1.887.991 -1.614.948 0 -464.178 -3.967.117

-2.022.856 -1.065.803 0 0 -3.088.659

-1.637.738 -1.906.426 0 32.828 -3.511.336

-1.637.737 -1.986.027 0 163.341 -3.460.423

1 0 0 50.912 50.913

Saldo

1.123.723

0

50.000

18.856

-31.144

Reserves Dotaties Onttrekkingen

0 -1.301.274

0 0

0 -50.000

0 0

0 -50.000

Saldo

-177.551

0

0

18.856

18.856

Toelichting rekeningcijfers De kosten voor het werkgeversservicepunt komen, rekening houdend met het eigenrisicodragerschap voor de WW, uit op € 657.000 in 2025. In de overgang van het RMC/VSV naar de nieuwe financiering volgens de wet van School naar Duurzaam Werk is de periode voor de besteding van de centrumgelden verlengd tot en met 2026. De extra ter beschikking gestelde middelen voor deze transitieperiode zijn via de overige baten grotendeels doorgeschoven. De lagere lasten worden voornamelijk veroorzaakt door de vertraging op de verkenning van het Taalhuis bij Laaggeletterdheid en de inzet op de pro/vso doelgroep. Een onttrekking aan de reserve Laaggeletterdheid is in 2025 niet nodig.

47

[Typ hier]

Urgentiebureau Het urgentiebureau is gespecialiseerd in het onderzoeken van urgentieaanvragen voor een sociale huurwoning en de huisvesting van maatschappelijke doelgroepen. Inwoners kunnen bij ons terecht voor alle informatie over het aanvragen van een urgentie en huisvesting van maatschappelijke doelgroepen.

V

Wijdemeren

V V V V

Laren

Hilversum

V

V V V V

V V

Huizen

Gooise Meren

Urgentieaanvragen sociale huurwoningen Huisvesting maatschappelijke doelgroepen Voorrangsregeling cruciale beroepen Meldpunt Goed verhuurderschap

Eemnes

Blaricum

Taken

V V

V V

V V

V

V

V

Beleidskader • • • •

Huisvestingsverordening Gooi en Vechtstreek Huisvesting maatschappelijke doelgroepen 2019 Wet Goed Verhuurderschap Huisvestingswet 2014

Wat wilden we bereiken? 1.

Zorgvuldige toetsing en afhandeling van reguliere urgentieaanvragen binnen de wettelijke termijnen

2.

Huisuitzettingen voor maatschappelijke doelgroepen voorkomen en zorgen voor een terugkeer in reguliere huisvesting zonder overlast voor de directe omgeving Bevorderen uitstroom uit maatschappelijke opvang en beschermd wonen naar reguliere huisvesting, waar nodig met zorgovereenkomst

3.

Wat hebben we bereikt? In 2025 zijn er 677 Urgentieaanvragen voor een sociale huurwoning ingediend bij het Urgentiebureau, een kleine stijging van 5% ten opzichte van de 2024. In 2024 was de stijging van het aantal aanvragen 33% ten opzichte van 2023. De verhoogde toestroom zien wij veroorzaakt worden door financiële problemen, scheidingen, krapte op de woningmarkt en de laagdrempeligheid van de urgentiewijzer. De laagdrempelige digitale urgentiewijzer maakt het voor inwoners eenvoudig om een aanvraag in te dienen, waardoor ook aanvragen die niet aan de criteria voldoen vaak toch bij het bureau terechtkomen. Adviesgesprek Om burgers een niet kansrijke urgentieaanvraag te besparen zijn er in 2025 562 adviesgesprekken gevoerd. Hierdoor hebben 289 aanvragers hun aanvraag ingetrokken voordat deze formeel werd behandeld. Van de resterende aanvragen zijn er 46 toegekend en 288 afgewezen. Dit is inclusief aanvragen gestart in 2024 en afgerond in 2025. Ondanks inspanningen van het bureau leidde de toegenomen instroom tot wachttijden en overschrijdingen van de wettelijke termijn van 8 weken, van 18% in 2024 naar 30% in 2025. Uit de praktijk blijkt dat inwoners een grote behoefte hebben aan duidelijke en toegankelijke informatie over sociale huur en urgentieaanvragen. Vaak wordt urgentie nog gezien als een laatste strohalm wanneer andere opties zijn uitgeput.

Dit benadrukt het belang van goed toegankelijke

48

[Typ hier]

informatievoorziening aan de voorkant, zodat woningzoekenden eerder inzicht hebben in hun mogelijkheden, de kansrijkheid van hun aanvraag en de reguliere route naar een sociale huurwoning. Maatschappelijke doelgroepen Voor kwetsbare maatschappelijke doelgroepen, zoals bewoners van vrouwenopvang of maatschappelijke opvang, is extra aandacht. In 2025 zijn 17 urgenties toegekend voor bijzondere maatschappelijke doelgroepen, inclusief Huren onder Voorwaarden (HOV). De werkwijze Huren onder Voorwaarden wordt ingezet bij (starten) slecht huurderschap, vroegtijdig acteren om verergering van de problemen te voorkomen en toewerken naar een oplossing. Cruciale Beroepen In 2025 is het experiment Cruciale beroepen beëindigd voor de gemeente Gooise Meren. Voor de gemeente Hilversum wordt er een doorgestart gemaakt in 2026. Met de gemeente Hilversum is eind 2025 hiervoor een dienstverleningsovereenkomst opgesteld met een maximale looptijd tot eind 2027. Verhuurdersmeldpunt In 2025 zijn er in totaal 48 meldingen gedaan. Dit betrof meldingen over discriminatie, intimidatie, onvoldoende informatieverstrekking door de verhuurder en te hoge servicekosten door de verhuurder. De Regio vervult slechts het meldpunt voor de regio, waarbij de meldingen behandeld worden door de desbetreffende gemeente.

Pilot verhuisbijdrage Op 1 mei 2025 is in de regio Gooi en Vechtstreek een pilot van start gegaan om het verhuizen binnen de sociale huur makkelijker te maken. Huurders van een grote sociale huurwoning die kleiner willen gaan wonen, krijgen hulp. Deze hulp bestaat uit financiële steun (lees verhuisbijdrage) en begeleiding. Deze pilot is een samenwerking van gemeenten en woningcorporaties uit Gooi en Vechtstreek. De pilot duurt 2 jaar. In 2025 betrof dit 55 aanvragen. Wat hebben we daarvoor gedaan? 1. Aantal urgentieaanvragen 2. Percentage aanvragen binnen 8 weken

Realisatie 2024 642

Streefwaarde 2025 480

Realisatie 2025 677 70%

82%

80%

3. Aantal huisvesting maatschappelijke doelgroepen

26

25

17

4. Aantal adviesgesprekken

531

300

562

5. Aantal intrekkingen na adviesgesprek

272

150

289

6. Aantal toewijzingen

41

ntb

46

7. Aantal afwijzingen

248

ntb

288

Zowel uit het aantal intrekkingen n.a.v. een adviesgesprek, als het aantal afwijzingen blijkt dat er een noodzakelijke behoefte is aan efficiëntie, duidelijke informatievoorziening aan de voorkant en dat gerichte advisering cruciaal is om de wachttijden in de toekomst te beheersen en de commissie te ontlasten.

49

[Typ hier]

Wat heeft dat gekost? Realisatie 2024

Begroting 2025

Begroting 2025 na wijziging

Realisatie 2025

Afwijking 2025 realisatie / raming

Lasten Personele lasten Kapitaallasten Materiële lasten Vennootschapsbelasting Overhead Regio Dotatie voorziening Totaal lasten

246.862 0 85.943 0 72.369 0 405.175

223.576 0 38.531 0 74.268 0 336.375

266.102 0 255.351 0 75.203 0 596.656

263.718 0 256.735 0 75.203 0 595.656

-2.384 0 1.384 0 0 0 -1.000

Baten Gemeentelijke bijdrage Centrumbijdrage Rijksbijdrage Overige baten Totaal baten

-355.517 0 0 -33.375 -388.892

-312.775 0 0 -23.600 -336.375

-497.231 0 -75.000 -24.425 -596.656

-497.230 0 -75.000 -28.250 -600.480

1 0 0 -3.825 -3.824

16.283

0

0

-4.824

-4.824

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

16.283 -6.730

0 0

0

-4.824

-4.824

Saldo Reserves Dotaties Onttrekkingen Saldo Saldo

Toelichting rekeningcijfers De realisatie van zowel baten als lasten liggen in lijn met de begroting na wijziging. Het aantal volledig doorlopen aanvragen valt met 334 aanvragen hoger uit dan het begrote aantal van 319.

50

[Typ hier]

Zorg- en Veiligheidshuis Sommige problemen van mensen zijn zo complex dat er geen oplossing te vinden is in de reguliere aanpak van zorg of veiligheid alleen. Er is dan samenwerking en coördinatie nodig om tot een doorbraak te komen. Het Zorg- en Veiligheidshuis is dé plek waar experts op het gebied van straf-, bestuurs- en civielrecht, sociaal domein en zorg samen komen. Met aandacht en zorg wordt alle informatie vanuit de verschillende domeinen naast elkaar gelegd, geanalyseerd en geduid. Vervolgens worden hieraan concrete acties en betekenisvolle interventies gekoppeld om tot een persoonsgerichte aanpak te komen, die aansluit bij de levensloop van de persoon.

Hilversum

Huizen

Laren

Wijdemeren

Voeren van procesregie op domein overstijgende problematiek Adviseren van bestuurders en partners op domein overstijgende problematiek Coördinatie nazorg ex-gedetineerden (plustaak) Casusoverleg radicalisering (plustaak)

V

V

V

V

V

V V V

V V V

V V V

V V V

V V V

V V V

Eemnes

V

Blaricum

Gooise Meren

Taken

Beleidskader • • •

Landelijk kader Zorg- en Veiligheid; Blik op 2030 Meerjarenplan zorg- en veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek Wet gegevensverwerking samenwerkingsverbanden (WGS) per 1 maart 2025

Wat wilden we bereiken? 1. 2. 3.

Focus op inhoudelijke opdracht van zorg- en veiligheidshuizen; methodisch werken; effectenmeting middels leefgebieden monitor Het zorg- en Veiligheidshuis in lijn houden met de landelijke meerjarenagenda Werkproces Nazorg- ex-gedetineerden in lijn brengen met wet straffen en beschermen en werkproces borgen in PGA-X

Wat hebben we bereikt? In het kader van verdere professionalisering van onze werkwijze is een monitor ingericht die ontwikkelingen op twaalf leefgebieden systematisch in beeld brengt. Deze Monitor is ingericht in PGAX en ingebed in het reguliere werkproces van het Zorg- en Veiligheidshuis en maakt het mogelijk om trends in de aard en omvang van problematiek beter te signaleren en te volgen. Daarnaast biedt het instrument inzicht in mogelijke lacunes in het bestaande aanbod van interventies. De verkregen informatie ondersteunt het ZVH bij het gericht ontwikkelen, bijstellen en prioriteren van passende interventies en samenwerkingsafspraken. De procesregisseurs van Midden-Nederland zijn getraind in het uitvoeren van procesevaluatie (voorbereiding, uitvoering, opbrengst). Er is geïnvesteerd in de kwaliteit van procesregie en het leren van casuïstiek. Ten behoeve van een krachtig netwerk is er een brede netwerkbijeenkomst georganiseerd en vier keer een themabijeenkomst waar één van de partners zich presenteert aan het netwerk. Samen met partners hebben we vormgegeven aan de levensloopaanpak. In november 2024 is het nieuwe landelijk kader; 'met zorg aangepakt! Blik op 2030' vastgesteld (deze vervangt de landelijke meerjarenagenda). ZVHGV is een duurzame basisvoorziening in de regio voor de samenwerking op complexe casuïstiek en we hebben de landelijke samenwerking optimaal benut.

De Wet gegevensverwerking samenwerkingsverbanden (WGS) is geïmplementeerd en ZVHGV voldoet aan de waarborgen die deze wet aan een Zorg- en Veiligheidshuis stelt. Zo is het ZVHGV 51

[Typ hier]

organisatorisch ondergebracht bij een wettelijke partner die wordt genoemd in de WGS (GGD Regio Gooi en Vechtstreek), is een contactpunt aangewezen en is er een coördinerend functionaris voor de gegevensbescherming (FG) aangesteld. Werkprocessen zijn aangepast aan voorwaarden uit de WGS; deze zijn doorgevoerd in ICT en bestaande fact sheets. Er zijn bestuurlijke afspraken gemaakt en er ligt een voorstel om deze te vertalen naar leidende principes in onze samenwerking. Binnen het project Detentie & Terugkeer ligt er een regionale werkprocesbeschrijving. Dit werkproces inclusief de monitor is geïmplementeerd in PGA-X. In 2025 is gestart met de uitvoering van het nieuwe werkproces samen met gemeenten, Dienst justitiële inrichtingen en reclassering. Verder is in 2025 de pilot met betrekking tot het intakegesprek in detentie gestart. Van der Staaijmiddelen worden per 1 juni 2025 door de Regio beheerd. In 2025 heeft de implementatie van de Wet gegevensverwerking Persoonsgerichte Aanpak Radicalisering en Terroristische Activiteiten (Wet PARTA) plaatsgevonden. Met deze wet wordt de bestaande praktijk van de persoonsgerichte aanpak radicalisering geborgd en gecontinueerd. Voor de inrichting van de verplichting vanuit deze wet hebben de zes gemeenten van de Veiligheidsregio ondersteuning gezocht in de ervaring en faciliteiten van het ZVHGV. Het ZVHGV voorziet in deze structuur.

De procesregisseur heeft de kennis en de expertise en er is voldaan aan de voorwaarde van het aanstellen van een coördinerend FG. Het ZVHGV voorziet in deze structuur, de procesregisseur heeft de kennis en de expertise en er is voldaan aan de voorwaarde van het aanstellen van een coördinerend FG. Wat hebben we daarvoor gedaan? Realisatie 2024 54

Kengetal 2025 65

Realisatie 2025 30

2. Aantal casussen huiselijk geweld

12

10

18

3. Aantal casussen verward en gevaarlijk

37

15

42

4. Aantal casussen radicalisering

4

4

3

287

300

348

1. Aantal casussen top-X

5. Meldingen nazorg ex-gedetineerden

In 2025 heeft het Zorg- en Veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek zich verder ontwikkeld als regionaal knooppunt op het snijvlak van zorg en veiligheid. het totaalbeeld laat een lichte daling zien in het aantal lopende en totale aanpakken ten opzichte van 2024, terwijl het aantal aanmeldingen juist is gestegen. Deze combinatie wijst niet op minder problematiek, maar op een effectievere en gerichtere werkwijze. We zien een duidelijke verschuiving van de Top X aanpakken naar de aanpakken Onbegrepen Gedrag en Gevaarsrisico.

52

[Typ hier]

Wat heeft dat gekost? Realisatie 2024

Begroting 2025

Begroting 2025 na wijziging

Realisatie 2025

Afwijking 2025 realisatie / raming

Lasten Personele lasten Kapitaallasten Materiële lasten Vennootschapsbelasting Overhead Regio Dotatie voorziening Totaal lasten

235.524 0 151.643 0 79.319 0 466.486

339.344 0 80.897 0 81.401 0 501.642

331.389 0 234.915 0 82.426 0 648.730

337.590 0 294.204 0 82.426 0 714.220

6.201 0 59.289 0 0 0 65.490

Baten Gemeentelijke bijdrage Centrumbijdrage Rijksbijdrage Overige baten Totaal baten

-253.518 -226.573 0 -101.510 -581.601

-256.418 -245.224 0 0 -501.642

-254.787 -282.706 0 -111.237 -648.730

-254.785 -282.706 0 -159.180 -696.671

2 0 0 -47.943 -47.941

Saldo

-115.115

0

0

17.549

17.549

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

-115.115 -154.334

0 0

0 0

17.549

17.549

Reserves Dotaties Onttrekkingen Saldo Saldo

Toelichting rekeningcijfers Het Zorg- en Veiligheidshuis heeft in 2025 structureel de procesregie op radicalisering uitgebreid, vanuit de verhoogde gemeentelijke bijdrage hiervoor. Daarnaast is de startsubsidie op Grip op Onbegrip van ZonMW afgerond, wat heeft geleid tot hogere baten en lasten dan waar bij de bestuursrapportage rekening mee is gehouden. De POK middelen worden sinds de toekenning niet geïndexeerd. Het tekort dat hierdoor ontstaat op de dekking van de lasten, kan uit de gerelateerde reserve onttrokken worden. Dit is als zodanig in de voorgestelde resultaatbestemming opgenomen.

53

[Typ hier]

Vervoer Gooi en Vechtstreek De Regio heeft namens de regiogemeenten het doelgroepenvervoer inbesteed bij Vervoer Gooi en Vechtstreek BV. Hier werken 200 mensen, die zich allen (van chauffeurs tot en met de medewerkers van de klantenservice en de administratie) inzetten voor persoonlijk en betrouwbaar Wmo vervoer en leerlingenvervoer. Duurzaamheid, goed werkgeverschap en gezonde financiën staan daarbij hoog in het vaandel. Vanuit Regio Gooi en Vechtstreek wordt het doelgroepenvervoer vormgegeven en aangestuurd. De uitvoering vindt plaats vanuit Vervoer Gooi en Vechtstreek BV.

Eemnes

Gooise Meren

Hilversum

Huizen

Laren

Wijdemeren

Wmo vervoer Leerlingenvervoer

Blaricum

Taken

V V

V V

V V

V V

V V

V V

V V

Beleidskader • • • • •

Wet maatschappelijke ondersteuning Wet op primair onderwijs Wet op voortgezet onderwijs Lokale verordening maatschappelijke ondersteuning Lokale verordening leerlingenvervoer

Wat wilden we bereiken? Met de vervoersvoorziening wil de Regio persoonlijk en betrouwbaar vervoer voor inwoners uit Gooi en Vechtstreek realiseren. Onderstaande prestatie-indicatoren zijn onderdeel van de dienstverleningsovereenkomst tussen de Regio (het portefeuillehoudersoverleg sociaal domein) en Vervoer Gooi en Vechtstreek BV. Deze indicatoren zijn opgesteld in samenwerking met gemeenten en domein. Wat hebben we bereikt? Het aantal inwoners dat voor maatschappelijk vervoer actief gebruik maakt van de Wmo-pas is in 2025 gelijk gebleven. Het aantal ritten en kilometers steeg met 2%. Een mooie mijlpaal werd bereikt: voor het eerste reden onze chauffeurs meer dan 200.000 Wmo-ritten! Daarmee zijn we na vijf jaar bijna terug op het niveau van pré-coronajaar – en peiljaar voor oprichting van Vervoer Gooi en Vechtstreek – 2019. De reizigers beoordeelden onze dienstverlening met een 8,0. Binnen het leerlingenvervoer is het streven om het aantal leerlingen dat gebruik maakt van dit vervoer niet verder te laten toenemen en waar mogelijk te verminderen. Gemeenten beoordelen of vervoer wel echt nodig is of dat er ook op een andere manier ondersteund kan worden. Is er passend onderwijs mogelijk in de eigen gemeente, dan wordt daar vanuit de gemeente de voorkeur aangegeven.

Passend onderwijs in de buurt betekent minder kilometers en soms minder dagen of zelfs dat geen leerlingenvervoer nodig is. We zien hierdoor het aantal leerlingen in gemeenten niet toenemen en zelfs bij een aantal gemeenten afnemen. Ten opzichte van 2024 reden we 3% minder ritten en kijkend naar 2023 was dat zelfs 5%. De tevredenheid van ouders/verzorgers over het leerlingenvervoer blijft stabiel; net als in 2024 beoordeelden zij in het klanttevredenheidonderzoek onze dienstverlening met een mooie 8. Door werk te maken van goed werkgeverschap verbetert Vervoer Gooi en Vechtstreek de betrokkenheid en de kwaliteit van de medewerkers en daarmee de kwaliteit van de dienstverlening. Medewerkers kunnen rekenen op persoonlijke aandacht en baanzekerheid met vaste aanstellingen en goede opleidings- en doorgroeimogelijkheden. In 2025 groeide het aantal medewerkers van 201 naar 212 (+ 1,5 fte). Het merendeel van de medewerkers ( 93,81 fte) is chauffeur.

54

[Typ hier]

Wat hebben we daarvoor gedaan? Prestatie indicatoren Wmo vervoer

Realisatie 2024 8,3

Kengetal 2025 7,5