Bijlage 2 Jaarstukken 2023
Tekst van het document
Extra zorg kinderen met ziekteverzuim (valt onder 2) 7. Telefonische consulten 8. Aantal vaccinaties boven vier jaar 9. Maternale vaccinatie 10. Aantal cursussen/workshops (vervallen in 2023)
Realisatie 2022 2.295 47.853
5.493 15.969 1.549
Kengetal 2023 2.300 37.600 18.000 110 1.100 420 4.300 10.700 2.200 80
Realisatie 2023 2.070 52.464
5.489 20.955 1.480
25
Wat heeft dat gekost? Realisatie 2022
Begroting 2023
Begroting 2023 na wijziging
Lasten Personele lasten Kapitaallasten Materiële lasten Overhead primair proces Overhead Regio Totaal lasten
6.446.808 1.970 705.869 502.440 1.323.993 8.981.080
5.671.031 0 624.361 398.257 1.433.524 8.127.173
7.017.201 0 793.743 791.965 1.482.461 10.085.370
6.784.002 6.593 648.514 773.553 1.482.461 9.695.123
-233.199 6.593 -145.229 -18.412 0 -390.247
Baten Gemeentebijdrage Rijksbijdrage Bijdragen derden Overige baten Totaal baten
-8.420.463 -272.078 -115.932 -305.059 -9.113.532
-7.976.953 0 0 -150.220
-9.404.168 0 -270.984 -410.218
-8.127.173
-10.085.370
-9.396.351 0 -378.921 -383.381 -10.158.653
7.817 0 -107.937 26.837 -73.283
Saldo
-132.452
0
0
-463.530
-463.530
Reserves Dotaties Onttrekkingen
0 -164.221
0 0
0 0
0 0
0 0
Saldo
-296.673
0
0
-463.530
-463.530
Jeugd en Gezin
Realisatie Afwijking 2023 2023 realisatie/raming
Toelichting rekeningcijfers De RVE Jeugd en Gezin eindigt het jaar met een voordeel van € 464.530. In de bestuursrapportage 2023 zijn extra entgelden en inkomsten voor de zorg van Oekraïense kinderen geraamd. Hier tegenover zijn ook extra lasten geraamd. Door het moeilijk kunnen invullen van vacatures als gevolg van de krapte op de arbeidsmarkt zijn de lasten lager dan begroot. Daarnaast zijn hogere baten gerealiseerd met betrekking tot de uitvoering van de taak praktijkondersteuning huisartsen (POH). Dit tezamen zorgt voor een positief resultaat.
26
Programma
Regionale Ambulance Voorziening en Meldkamer (RAV)
RAV Gooi en Vechtstreek is verantwoordelijk voor de ambulancezorg in de zeven gemeenten in de Gooi en Vechtstreek. De RAV beschikt over drie ambulanceposten en een meldkamer. Vanuit deze posten staan 7 dagen per week en 24 uur per dag ambulances paraat om de juiste zorg te verlenen. Taken Taken
Zorgregio Gooi en Vechtstreek
Aanname meldingen en indicatiestelling (meldkamer) Geplande ambulancezorg Spoedvervoer en hulpverlening Mobiele zorgcoördinatie
V V V V
Beleidskader Wet ambulancezorg Regeling ambulancezorg en voorzieningen Kwaliteitskader ambulancezorg Kwaliteitskader spoedzorgketen HKZ norm ambulancezorg NEN 7510
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Wat wilden we bereiken? Doel 1. Voldoen aan kwaliteitseis
2. Voldoen aan kwaliteitseis 3. Kwaliteitskader ambulancezorg*
Realisatie 2022 HKZ-certificatie ambulancezorg en patiëntveiligheid behaald Certificaat NEN 7510 informatiebeveiliging Voldoen aan de gestelde normen per signaal
Streefwaarde 2023 Behalen HKZcertificatie ambulancezorg en patiëntveiligheid Certificaat NEN 7510 informatiebeveiliging Voldoen aan de gestelde normen per signaal
Realisatie 2023 HKZ-certificatie ambulancezorg en patiëntveiligheid behaald Certificaat NEN 7510 informatiebeveiliging Voldaan aan de gestelde normen per signaal
Wat hebben we bereikt? In 2023 heeft de RAV 20.314 ritten gereden, ongeveer gelijk ten opzichte van het aantal ritten in 2022 (20.002 ritten). Van deze 20.314ritten waren er 9.971 een A1 rit. Ambulances worden ingezet als A1, A2 of B rit. Bij een A1 rit rijdt de ambulance met spoed naar de melding om er zo snel mogelijk te zijn (over het algemeen binnen 15 minuten). Bij een A2 rit is er geen spoed maar moet de ambulance wel direct gaan rijden om er binnen 30 minuten te zijn. Een B rit is een bestelde rit om bijvoorbeeld patiënten van een ziekenhuis naar een verpleeghuis te rijden (waarbij er dus geen spoed is). Landelijk is de trend dat de prestatiecijfers verslechteren. In 2023 komt het overschrijdingspercentage voor onze RAV op 7,4%, een lichte verbetering ten opzichte van 2022 (7,8%). Hiermee voldoet de RAV niet aan de landelijke norm van 5% overschrijdingspercentage voor A1 ritten. De verklaring hiervoor is gelegen in een stijging van het aantal spoedritten, een hoog ziekteverzuim en een toename van burenhulpritten voor de regio Utrecht. Gelukkig heeft deze overschrijding van de tijd geen gevolgen gehad voor de kwaliteit van de ambulancezorg en de mensen die geholpen moesten worden. In 2022 is de RAV volwaardig lid geworden van de Axira groep. Axira is een samenwerkingsverband van ambulancediensten gericht op inkoop, ICT, innovatie en inspiratie.
Het lidmaatschap levert veel op aan kennis en netwerk. In 2023 is de RAV aangesloten bij twee aanbestedingen van Axira, voor de hartmonitor en de mechanische thoraxompressie.
27
Verder is de RAV druk met de implementatie van het kwaliteitskader ambulancezorg. Het kwaliteitskader ambulancezorg is erop gericht om de kwaliteit van de ambulancezorg verder te ontwikkelen en te verbeteren. Kwaliteit binnen de ambulancesector is jarenlang uitsluitend beoordeeld op aanrijtijden. Op tijd rijden is zeker een belangrijk aspect bij de dienstverlening, maar kwaliteit van ambulancezorg is veel meer dan dat. In het kwaliteitskader zijn om die reden 26 indicatoren opgenomen die gebaseerd zijn op 7 uitgangspunten van goede zorg. In 2023 heeft de RAV, net als andere ambulancediensten en als onderdeel van het kwaliteitskader, een ketenpartnertevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Deelnemers waren onder meer medewerkers van ziekenhuizen, huisartsen, huisartsenposten, VVT en GGZ. Landelijk was het gemiddelde een 7.8, de RAV Gooi en Vechtstreek behaalde met een 8.5 het hoogste cijfer.
Wat hebben we daarvoor gedaan? Tabel kengetallen Omschrijving
Realisatie 2022
Aantal ritten Uitvoeren Regionaal Ambulance Plan
Streefwaarde 2023
20.002 V
19.000 V
Realisatie 2023 20.314 V
Wat heeft dat gekost? Regionale Ambulance Voorziening en Meldkamer (RAV) Lasten Personele lasten Kapitaallasten Materiële lasten Vennootschapsbelasting Overhead primair proces Dotatie voorziening Totaal lasten
Realisatie 2022
Begroting 2023
Begroting 2023 na wijziging
Realisatie Afwijking 2023 2023 realisatie/raming
7.543.553 463.085 1.888.690 212.408 1.262.035 133.095 11.502.866
5.658.213 586.254 1.818.975 0 1.286.783 120.474 9.470.699
8.037.192 586.254 2.635.000 0 1.286.783 185.000 12.730.229
8.441.192 469.673 2.033.273 44.813 1.245.018 153.159 12.387.128
404.000 -116.581 -601.727 44.813 -41.765 -31.841 -343.101
Baten Gemeentebijdrage Rijksbijdrage Bijdragen derden Overige baten Totaal baten
-100.000 -386.138 -11.020.168 0 -11.506.306
0 -250.000 -9.219.470 0 -9.469.470
0 -250.000 -12.246.000 0 -12.496.000
0 -362.959 -12.502.326 0 -12.865.285
0 -112.959 -256.326 0 -369.285
Saldo
-3.440
1.229
234.229
-478.157
-712.386
Reserves Dotaties Onttrekkingen
0 -1.229
0 -1.229
32.000 -266.229
0 -1.228
-32.000 265.001
Saldo
-4.669
0
0
-479.385
-479.385
28
Toelichting rekeningcijfers De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bepaalt jaarlijks welk budget elke RAV krijgt om ambulances en personeel beschikbaar te stellen binnen de eigen regio. De NZa gaat bij het bepalen van het noodzakelijke regionale budget uit van de capaciteit zoals in opdracht van het ministerie van VWS door het RIVM berekend is in het Landelijk Referentiekader Spreiding & Beschikbaarheid (S&B). Ten gevolge van de nieuwe CAO Ambulancezorg 2023-2025 zijn de personeelskoten verhoogd. De Zorgverzekeraars (NZa) compenseren deze extra kosten waardoor dit geen gevolgen heeft voor de gemeentelijke bijdragen. Vanwege uitstel aanschaf nieuwe activa (o.a. autopulse wordt in 2024 in plaats van 2023 aangeschaft) vallen de kapitaalasten lager uit als begroot. Dit resulteert in een voordelig saldo van € 479.385 De in de bestuursrapportage 2023 vermelde onttrekking Reserve € 265.000 zal pas in 2024 plaats vinden, als de Zorgcoördinatie meldkamer in Almere wordt ingericht. In de resultaatbestemming 2023 wordt een aantal voorstellen gedaan ten aanzien van de volgende mutaties: • Reserve Eigen Risicodragerschap RAV Ter voorkoming van de relatief hoge kosten aan het publiek verzekeren van werkgeverskosten arbeidsongeschiktheid (WGA/ZW) is de RAV eigenrisicodrager (ERD).
Medewerkers die na een periode van twee jaar deels, of volledig maar niet duurzaam arbeidsongeschikt worden bevonden, en ex-medewerkers die na een periode van ziektewet deels arbeidsongeschikt worden bevonden, maken aanspraak op een uitkering (WGA en WGA-Flex, onderdeel van de WIA). De kosten (zodra die ontstaan) van bovengenoemde wetgeving komen voor rekening van de RAV. Voorgesteld wordt een nieuwe reserve te vormen voor het Eigen Risicodragerschap van de RAV en daar vanuit het resultaat € 32.000 aan te doteren. Doel van de reserve is het kunnen voldoen aan wettelijke betalingsverplichtingen aan nieuwe arbeidsongeschikte (ex) medewerkers, zodat deze kosten niet rechtstreeks ten laste van de exploitatie komen. •
Reserve Aanvaardbare Kosten (RAK) Wanneer hierboven vermelde dotatie aan de reserve wordt verwerkt, resulteert dit in een positief resultaat op het programma Regionale Ambulance Voorziening ter hoogte van € 447.385. Voorgesteld wordt € 447.385 te doteren aan de reserve aanvaardbare kosten (RAK).
29
Programma
Regionaal Bureau Leerlingzaken
Dankzij de leerplichtwet kunnen kinderen/jongeren in Nederland onderwijs volgen. Jongeren zijn verplicht om naar school te gaan totdat ze een mbo (niveau 2), havo- of vwo-diploma hebben gehaald of 18 jaar zijn geworden. Het Regionaal Bureau Leerlingzaken (RBL) is er voor jongeren, ouders en scholen in regio Gooi en Vechtstreek. Ons doel is dat zoveel mogelijk jongeren naar school (kunnen) gaan, en een startkwalificatie behalen. Jongeren tot 23 jaar die het niet (meteen) lukt om een startkwalificatie te behalen, kunnen terecht bij het jongerenteam van het RBL.
Huizen
Laren
Wijdemeren
V V V V V
Hilversum
V V V V V V
Gooise Meren
Eemnes
Taken Leerplicht Regionale meld- en coördinatiefunctie Regionale aanpak voortijdig schoolverlaten Coördinatie aanpak jeugdwerkloosheid Coördinatie taalonderwijs Laaggeletterdheid
Blaricum
Taken
V V V V V V
V V V V V V
V V V V V V
V V V V V V
V V V V V V
Beleidskader ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Leerplichtwet Participatiewet Wet educatie beroepsonderwijs Actieprogramma tel mee met taal Methodische aanpak schoolverzuim VSV convenant (landelijk) (opzoeken) Regionale aanpak VSV Taal is de sleutel Regionale aanpak jeugdwerkloosheid Wat wilden we bereiken?
Doel 1. Elk kind een passende plek in onderwijs of op de arbeidsmarkt 2. Terugdringen en in beeld hebben van schoolverzuim 3. Voorkomen van voortijdig schoolverlaten 4. Terugdringen van laaggeletterdheid
Wat hebben we bereikt? Versterken Verzuimregistratie Het RBL heeft in samenwerking met de jeugdgezondheidszorg het preventieve spreekuur op scholen voor voortgezet onderwijs verder uitgebreid. De spreekuren, die gericht zijn op beginnend schoolverzuim, bieden de mogelijkheid om door middel van de gecombineerde aanpak zowel beginnend ziekte- als relatief verzuim bespreekbaar te maken. De preventieve aanpak zorgt voor bewustwording bij leerlingen en voorkomt zorgwekkende en structurele afwezigheid.
30
Thuiszitters Een gezamenlijke thuiszittersaanpak met Unita en Qinas heeft dit jaar geresulteerd in een lichte afname van het aantal thuiszitters in de regio. Een significante toename van het aantal thuiszitters die ten gevolge van de pandemie was voorspeld is uitgebleven. De scholen hebben verschillende maatwerkvoorzieningen ontwikkeld die ingezet kunnen worden voor (dreigende) thuiszitters daarnaast biedt het RBL de ‘Lade der Mogelijkheden’ aan voor thuiszitters, een maatwerktraject om jongeren uit de bovenbouw van het voortgezet onderwijs te begeleiden. Voortijdig schoolverlaters (VSV’ers) Ook dit jaar is er een toename van het aantal voortijdig schoolverlaters. Jongeren ervaren in meer of mindere mate moeite met deelname aan een volledig onderwijsprogramma. Ook de aantrekkende arbeidsmarkt zorgt er voor dat een groot deel van de jongeren zonder startkwalificatie hun weg vinden op de arbeidsmarkt. De toename van het aantal VSV’ers is een landelijke tendens. Het positieve nieuws is dat een groot deel van de voortijdig schoolverlaters een plek vindt op de arbeidsmarkt, zelfstandig of met hulp vanuit het jongerenteam van het RBL. Aanpak Jeugdwerkloosheid (AJW) De aanpak Jeugdwerkloosheid bestaat uit drie uitvoeringsplannen die in het achterliggende jaar zijn doorontwikkeld.
Binnen de uitvoeringsplannen is er specifieke aandacht voor Jongeren met een WW uitkering, nazorg voor leerlingen van het Praktijkonderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs. Laaggeletterdheid In samenwerking met vertegenwoordigers van de lokale gemeenten is er een start gemaakt met het verbeterplan WEB (Wet Educatie en Beroepsonderwijs) met als doel om de knelpunten bij de uitvoering van de WEB op te pakken en de uitnutting van het WEB-budget in de komende jaren te verbeteren. Onderdeel van dit verbetertraject is het herkennen en signaleren van laaggeletterdheid. In samenwerking met het Leerwerkloket is het afgelopen jaar een functionaris leven lang ontwikkelen (LLO) aangesteld om werkgevers te informeren over de nut en noodzaak van het aanpakken van laaggeletterdheid op de werkvloer. In navolging daarvan is bij verschillende bedrijven gestart met taaltrajecten voor werknemers. Samen met stichting Lezen en Schrijven is onder andere een lesbrief ontwikkeld over laaggeletterdheid, zijn vrijwilligers getraind en is een scholingsprogramma voor professionals ontwikkeld.
Wat hebben we daarvoor gedaan? Activiteit 1. Aantal thuiszitters met begeleiding 2. Aantal leerlingen met een vrijstelling 3. Aantal voortijdig schoolverlaters (vsv) a. Waarvan een jaar later in arbeid b. Waarvan een jaar later in onderwijs 4. Aantal leerplichtonderzoeken 5. Begeleidingsaanbod voor potentiële vsv’ers
Realisatie 2022 66 267 400
3.090 700
Kengetal 2023 70 150 300 85 75 3.600 630
Realisatie 2023 63 246 366 233 3.241 822
31
Wat heeft dat gekost? Realisatie 2022
Begroting 2023
Begroting 2023 na wijziging
Lasten Personele lasten Materiële lasten Overhead primair proces Overhead Regio Totaal lasten
1.601.195 434.435 100.986 277.122 2.413.738
1.380.521 191.305 42.887 275.470 1.890.183
2.017.429 346.355 271.319 280.447 2.915.550
1.937.209 253.729 143.495 280.447 2.614.880
-80.220 -92.626 -127.824 0 -300.670
Baten Gemeentebijdrage Centrumgemeentebijdrage Rijksbijdrage Bijdragen derden Overige baten Totaal baten
-761.566 -2.322.904 -1.771 -35.754 0 -3.121.995
-728.067 -980.366 0 0 0 -1.708.433
-981.203 -1.330.540 0 0 -234.416 -2.546.159
-981.204 -1.217.610 0 0 -188.729 -2.387.543
-1 112.930 0 0 45.687 158.616
Saldo
-708.258
181.750
369.391
227.336
-142.055
Reserves Dotaties Onttrekkingen
788.199 -85.242
0 -181.750
100.000 -469.391
100.000 -336.344
0 133.047
-5.301
0
0
-9.007
-9.007
RBL
Saldo
Realisatie Afwijking 2023 2023 realisatie/raming
Toelichting rekeningcijfers Het RBL eindigt het jaar met een positief resultaat van € 9.007. Een lagere bezetting, mede als gevolg van het later invullen of het moeilijk vervullen van vacatures hebben geleid tot lagere personele lasten en lagere kosten overhead primair proces. Ook op de materiele lasten is een onderbesteding gerealiseerd. Deze is met name veroorzaakt door stagnatie binnen het project Laaggeletterdheid. Dit heeft geresulteerd in een lagere onttrekking aan de reserve Laaggeletterdheid. De afwijkingen op de baten hebben te maken met het feit dat de activiteiten voor RMC/VSV doorlopen in 2024. De centrumbijdrage RMC/VSV zal daarom voor een deel ingezet worden in 2024.
32
Programma
Urgentiebureau
Het urgentiebureau is een deskundig team dat gespecialiseerd is in het onderzoeken van urgentieaanvragen voor een sociale huurwoning van de woningcorporaties. Inwoners kunnen bij ons terecht voor alle informatie over het aanvragen van een urgentie en huisvesting van maatschappelijke doelgroepen.
Gooise Meren
Hilversum
Huizen
Laren
Weesp
Wijdemeren
V V
Eemnes
Taken Urgentieaanvragen sociale huurwoningen Huisvesting maatschappelijke doelgroepen
Blaricum
Taken
V V
V V
V V
V V
V V
V V
Gemeente Amsterdam (stadsdeel Weesp) middels DVO
Beleidskader ▪ ▪
Huisvestingsverordening Gooi en Vechtstreek Huisvesting maatschappelijke doelgroepen
Wat wilden we bereiken? Doel 1. Zorgvuldige afhandeling van urgentieaanvragen binnen de wettelijke termijnen 2. Huisuitzettingen voor maatschappelijke doelgroepen voorkomen en zorgen voor een terugkeer in reguliere huisvesting zonder overlast voor de directe omgeving 3. Bevorderen uitstroom uit maatschappelijke opvang en beschermd wonen naar reguliere huisvesting, waar nodig met zorgovereenkomst
Wat hebben we bereikt? In 2023 werden er 480 aanvragen voor een urgentie voor een sociale huurwoning ingediend bij het Urgentiebureau. Hierbij hebben we bijzondere aandacht en zorg voor kwetsbare maatschappelijke doelgroepen. In een deel van de aanvragen werd daarbij onafhankelijk medisch advies ingewonnen. Er zijn in totaal 319 urgentieaanvragen volledig afgehandeld, een consistent hogere instroom aan nieuwe aanvragen. De verhoogde toestroom wordt verklaard uit toename financiële problemen en scheidingen, krapte op de woningmarkt en de laagdrempeligheid van de urgentiewijzer. Alle aanvragen zijn met de beschikbare formatie zo snel en efficiënt mogelijk bediend, ondanks dat was sprake van een oplopende wachttijd en overschrijdingen van de termijn van 8 weken. In 2023 nam het aantal overschrijdingen af naar gemiddeld 25%, afgezet tegen 27 % in 2022. In 2023 is tevens een intern verbeterplan gestart om te kijken hoe deze overschrijdingen nog verder kunnen worden voorkomen. In 2024 worden hiervan de eerste verbeterstappen verwacht. Adviesgesprek Via de digitale urgentiewijzer krijgen inwoners sneller zicht op de kansrijkheid van een urgentieaanvraag en kunnen zij deze eenvoudig digitaal indienen. In aanvulling hierop kan een adviesgesprek worden gevoerd om burgers een niet kansrijke urgentie-aanvraag te besparen.
In deze gesprekken wordt met de aanvragers doorgenomen wat de criteria zijn voor een urgentieaanvraag, op welke wijze zij tot nu toe gereageerd hebben op sociale huurwoningen en eventueel op welke wijze zij de reguliere route naar een sociale huurwoning het beste kunnen benutten. In 2023 zijn er 310 adviesgesprekken gevoerd. Dit adviesgesprek leidde er in 2023 toe dat in 36% van de gevallen de aanvragers besloot zijn aanvraag in te trekken. Als gevolg van de intrekkingen werden 369 zaken van de 480 aanvragen na advies vanuit het Urgentiebureau voorgelegd aan de regionale Urgentiecommissie.
33
Medische advisering Als er sprake is van een vermoeden van ernstige woongerelateerde medische problematiek, wordt een onafhankelijk medisch advies ingewonnen. De arts brengt op basis van de gestelde kaders van de huisvestingsverordening Gooi en Vechtstreek een medisch advies uit. Dit wil zeggen dat er sprake moet zijn van een medisch onhoudbare situatie of medische noodsituatie, die vergt dat er direct of uiterlijk binnen de periode van drie maanden een adequate woning beschikbaar komt ter voorkoming van ernstige schade voor de gezondheid en het welzijn van betrokkene. In 2023 kregen 13 aanvragers op basis van medische gronden een woonurgentie toegekend. Bijzondere Maatschappelijke Doelgroepen Er werden in 2023 in totaal 28 urgenties toegekend in het kader van de Bijzondere Maatschappelijke doelgroepen: 20 in verband met de uitstroom in de maatschappelijke opvang, 6 urgenties in verband met uitstroom vrouwenopvang na huiselijk geweld en 2 reguliere HOV (huren onder voorwaarden) urgentieaanvragen. De werkwijze Huren onder voorwaarden wordt ingezet bij (startend) slecht huurderschap, vroegtijdig acteren om verergering van de problemen te voorkomen en toewerken naar een oplossing. Er zijn geen urgenties verstrekt aan mantelzorgverleners/-ontvangers.
Wat hebben we daarvoor gedaan? Activiteit 1. 2. 3. 4. 5.
Aantal urgentieaanvragen Percentage aanvragen binnen 8 weken Aantal huisvesting maatschappelijke doelgroepen Aantal adviesgesprekken Aantal intrekkingen na adviesgesprek
6. Aantal toewijzingen 7. Aantal afwijzingen
Realisatie 2022 452 73% 23 305 158 59
Kengetal 2023 450 80% 25 240 120
Realisatie 2023 480 75% 28 310 111 44 325
34
Wat heeft dat gekost?
Realisatie 2022
Begroting 2023
Begroting 2023 na wijziging
Lasten Personele lasten Materiële lasten Overhead primair proces Overhead Regio Totaal lasten
163.877 38.727 25.872 61.872 290.348
184.472 35.920 3.049 65.199 288.640
178.051 56.637 13.824 66.381 314.893
176.098 52.206 14.099 66.381 308.784
-1.953 -4.431 275 0 -6.109
Baten Gemeentebijdrage Rijksbijdrage Bijdragen derden Overige baten Totaal baten
-257.614 0 -22.644 0 -280.258
-265.041 0 -23.599 0 -288.640
-291.294 0 -23.599 0 -314.893
-291.292 0 -24.222 0 -315.514
2 0 -623 0 -621
10.090
0
0
-6.730
-6.730
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
10.090
0
0
-6.730
-6.730
Urgentiebureau
Saldo Reserves Dotaties Onttrekkingen Saldo
Realisatie Afwijking 2023 2023 realisatie/raming
Toelichting rekeningcijfers Zowel de lasten als baten liggen in lijn met hetgeen vermeld in de bestuursrapportage 2023. Het aantal volledig doorlopen aanvragen valt met 319 hoger uit dan het begrote aantal van 287. De afrekening met gemeenten vindt plaats op basis van daadwerkelijke kosten/aanvragen. De daadwerkelijke kosten per aanvraag komen uit op € 892,04 en valt hiermee lager uit dan het begrote tarief €923,48 en als het tarief na wijziging bestuursrapportage van € 1.014,95.
35
Programma
Zorg en Veiligheidshuis
Sommige problemen van mensen zijn zo complex dat er geen oplossing te vinden is in de reguliere aanpak van zorg of veiligheid alleen. Er is dan samenwerking en coördinatie nodig om tot een doorbraak te komen. Het Zorg- en Veiligheidshuis is dé plek waar experts op het gebied van straf-, bestuurs- en civielrecht, sociaal domein en zorg samen komen. Met aandacht en zorg wordt alle informatie vanuit die verschillende domeinen naast elkaar gelegd, geanalyseerd en geduid. Vervolgens worden hieraan concrete acties en betekenisvolle interventies gekoppeld om tot een persoonsgerichte aanpak te komen, die aansluit bij de levensloop van de persoon.
Gooise Meren
Hilversum
Huizen
Laren
Wijdemeren
Taken Voeren van procesregie op domein overstijgende problematiek Adviseren van bestuurders en partners op domein overstijgende problematiek Coördinatie nazorg ex-gedetineerden Casusoverleg radicalisering en extremisme
Blaricum
Taken
V V V V
V V V V
V V V V
V V V V
V V V V
V V V V
Beleidskader Landelijke meerjarenagenda zorg- en veiligheidshuizen 2021 - 2024
▪
Wat wilden we bereiken? Doel 1. Strategische heroriëntatie, op passende schaal ten behoeve van een goede positionering van het ZVHGV 2. Het zorg- en veiligheidshuis in lijn brengen met de landelijke meerjarenagenda 3. Optimale inrichting van de werkprocessen
Wat hebben we bereikt? In 2023 is verder uitvoering gegeven aan het kwartiermakerschap ZVHGV. Een strategische heroriëntatie heeft plaatsgevonden, een gedeelde visie (in lijn met de landelijke meerjarenagenda) is in de Stuurgroep ZVHGV vastgesteld en werkprocessen zijn optimaal ingericht. De applicatie PGA-X is geïmplementeerd en er is DPIA op werkproces vastgesteld. Wat hebben we daarvoor gedaan? Activiteit 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Aantal casussen top-X Aantal casussen huiselijk geweld Aantal casussen verward en gevaarlijk Aantal casussen MDA++ Aantal casussen radicalisering Meldingen nazorg ex-gedetineerden
Realisatie 2022 85 12 20 2 6 300
Kengetal 2023 69 13 25 15 270
Realisatie 2023 62 9 25 0 7 287
36
Wat heeft dat gekost?
Realisatie 2022
Begroting 2023
Begroting 2023 na wijziging
Lasten Personele lasten Kapitaallasten Materiële lasten Overhead primair proces Overhead Regio Totaal lasten
394.486 0 39.520 0 66.796 612.294
316.416 0 60.808 0 71.434 468.988
353.084 0 76.349 113.510 72.729 532.488
93.078 0 68.330 114.933 72.729 349.070
-260.006 0 -8.019 1.423 0 -266.602
Baten Gemeentebijdrage Rijksbijdrage Bijdragen derden Overige baten Totaal baten
-206.261 -554.586 -6.668 0 -767.515
-216.129 -226.573 -5.956 0 -448.658
-234.898 -226.573 -35.000 0 -496.471
-240.728 -226.573 -36.103 0 -503.404
-5.830 0 -1.103 0 -6.933
Saldo
-266.713
0
119.201
-154.334
-273.535
Reserves Dotaties Onttrekkingen
223.726 0
0 0
0 -119.201
0 0
0 119.201
Saldo
-42.987
0
0
-154.334
-154.334
Zorg en Veiligheidshuis
Realisatie Afwijking 2023 2023 realisatie/raming
Toelichting rekeningcijfers Het is een uitdaging gebleken om in de huidige arbeidsmarkt het team vorm te geven ten behoeve van de basistaken. Eind 2023 is dit gelukt, waardoor vanaf 2024 er een goede basis is. De uitgaven op personele lasten zijn daardoor achtergebleven op de verwachting. Daarnaast heeft in 2023 de gewenste efficiency door toenemende inzet van ICT en digitalisering van processen vorm gekregen, wat geleid heeft tot een lagere bezetting dan verwacht. Dit heeft tevens geresulteerd in een lage inzet van de POK middelen, waardoor de onttrekking aan de reserve niet heeft plaatsgevonden. Nu het basisteam op orde is, is de verwachting dat tussen 2024 en 2026 gefocust kan worden op het consolideren van het gehele team.
37
Programma
Werkgeversservicepunt
Gemeenten en UWV werken samen in een werkgeversservicepunt (WSP): het platform voor alle vragen over inclusief werkgeverschap. Het Werkgevers Servicepunt Gooi en Vechtstreek ondersteunt werkgevers bij het in dienst nemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit doen wij door kennis te delen, ondersteuning te bieden bij de werving en selectie en advies te geven bij personeelsvraagstukken. Wij nemen werkgevers waar nodig zoveel mogelijk werk uit handen bij het in dienst nemen van een werknemer met een afstand tot de arbeidsmarkt. We kijken daarbij naar wat er in de specifieke situatie van de werkgever en die van de betreffende werknemer mogelijk is.
Eemnes
Gooise Meren
Hilversum
Huizen
Laren
Wijdemeren
Taken Accountmanagement werkgevers Jobhunting voor kandidaten Coördinatie social return on investment
Blaricum
Taken
V V V
V V V
V V V
V V V
V V V
V V V
V V V
Beleidskader ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen Plan structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen Participatiewet Arbeidsmarktprogramma Werken aan Werk Participatiebeleid gemeenten
Wat wilden we bereiken? Doel 1. Tevredenheid werkgevers over dienstverlening WSP 2. Aantal vervulde vacatures met werkzoekenden van gemeenten en UWV 3. Aantal SROI plaatsingen
Wat hebben we bereikt? Regionaal Mobiliteitsteam (RMT) Het Regionale Mobiliteitsteam is een samenwerkingsverband tussen gemeenten, UWV, onderwijs, SBB, vakbonden en werkgeversorganisaties. Het Werkgeversservicepunt levert een bijdrage aan de continuering van het Regionaal MobiliteitsTeam (RMT). Een aantal medewerkers van het WSP zijn onderdeel van het RMT en verantwoordelijk voor de ondersteuning van inwoners van werk naar werk en van uitkering naar werktrajecten. Regionaal werkcentrum Elke arbeidsmarkt krijgt de opdracht om een regionaal werkcentrum (RWC) te vormen waarbinnen het Regionaal Mobiliteitsteam (RMT), het Leerwerkloket (LWL), het Werkgevers Service Punt (WSP) en de aanpak Jeugdwerkloosheid (AJW) een plek zullen krijgen. Hoewel eind 2022 de gesprekken gestart zijn voor de vorming van een regionaal werkcentrum is er op dit moment nog geen duidelijke koers. Mede door de val van het kabinet is het nog niet duidelijk wanneer het Rijk met informatie zal komen over de exacte eisen die aan de inrichting van een RWC zijn verbonden. De aankomende arbeidsmarkthervormingen hebben consequenties voor de dienstverlening van het WSP, daarom is besloten om alvast een start te maken met het ‘herontwerp WSP’.
Baan.Talent Onder de vlag van Baan.Talent hebben bovengenoemde partijen zich verenigd, de verschillende diensten werken vanuit één digitale voordeur, één soepele klantreis voor inwoners en werkgevers.
38
De genoemde diensten dragen gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor de Baan.Talent events die in 2023 zijn georganiseerd met als doel om vraag en aanbod van werkgevers en werkzoekenden bij elkaar te brengen. Banenmarkten, leer/werk-events en themabijeenkomsten hebben hier een bijlage aan geleverd. Plaatsingen en Oekraïners Het WSP heeft invulling gegeven aan haar taken in een arbeidsmarkt die zich geconfronteerd ziet met een aantal uitdagingen: • De arbeidsmarkt wordt steeds krapper. • De aanwezigheid van een mismatch tussen het type beschikbare banen en de werkzoekende. • Een bijstandsbestand bestaande uit kandidaten met een steeds grotere afstand tot de arbeidsmarkt. In het achterliggende jaar zien we een duidelijke afname in het aantal kandidaten dat door de gemeenten wordt aangemeld bij het WSP. Met name het bemiddelen van Oekraïners heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het behaalde resultaat. Ruim een derde van de gerealiseerde plaatsingen bestaat uit Oekraïners die ondersteund zijn bij het vinden van een baan. Social Return On Investment (SROI) Het WSP is namens de regiogemeenten verantwoordelijk voor de coördinatie van Social Return On Investment (SROI). SROI wordt bij inkoop en aanbestedingen als bijzondere uitvoeringvoorwaarde opgenomen.
Voor de invulling van de SROI is gekozen voor de bouwblokkenmethode; SROI kan grofweg op drie manieren voor maatschappelijke impact zorgen in onze arbeidsmarktregio; door middel van arbeid (banen), sociaal inkopen (bijvoorbeeld opdrachten bij de Tomin) en MVO-activiteiten (cursussen en overig). Binnen de bouwblokkenmethode heeft de opdrachtnemer ruimte om de Social Return in te vullen op een voor hem meest passende manier. Het volume van de contracten groeit gestaag, de verwachting is dat dit ook in de komende jaren zal toenemen. Door de uitvoering van de SROI taak zijn in het achterliggende jaar ten minste 20 duurzame arbeidsplaatsen gerealiseerd. Werken aan werk Het programma Werken aan Werk ligt goed op koers om de einddoelstellingen (Eind 2024: 1200 gestarte trajecten, 800 afgeronde scholingstrajecten en 500 inwoners bemiddeld naar werk) te behalen. In 2023 is er een project gestart om inwoners te begeleiden naar een baan in de kinderopvang, en hebben we een project gefinancierd dat statushouders een opleiding biedt in de ICT met aansluitend baangarantie. De projecten die minder aanmeldingen trokken zijn beëindigd, en de succesvolle projecten zijn voor het laatste jaar verlengd. Voor alle projecten geldt dat wordt gezocht naar manieren om de projecten ook zonder financiële steun na het aflopen van het programma Werken aan Werk voor de regio te behouden.
Wat hebben we daarvoor gedaan? Activiteit
1. 2. 3. 4. 5.
Aantal werkgevers onderdeel van een actief Netwerk Aantal opgehaalde vacature Aantal bemiddelingen op vacatures (incl. UWV) Aantal vervulde vacatures (incl. UWV) Tevredenheid werkgevers m.b.t. dienstverlening WSP
6.
Aantal SROI plaatsingen
Realisatie 2022
Streefwaarde 2023
Realisatie 2023
386 213 700 335 7.7 22
350 700 700 400 7.5 22
386 213 720 245 6.6 20
39
Wat heeft dat gekost?
WerkgeversServicepunt
Realisatie 2022
Begroting 2023
Begroting 2023 na wijziging
Realisatie Afwijking 2022 2023 realisatie/raming
Lasten Personele lasten Kapitaallasten Materiële lasten Overhead primair proces Overhead Regio Totaal lasten
777.789 0 244.351 0 137.062 1.159.202
946.045 0 357.062 0 178.649 1.481.756
1.116.300 0 1.488.798 110.311 181.870 2.897.279
1.290.444 0 701.534 94.681 181.870 2.268.529
174.144 0 -787.264 -15.630 0 -628.750
Baten Gemeentebijdrage Centrumgemeentebijdrage Bijdragen derden Overige baten Totaal baten
-978.673 0 -180.529 0 -1.159.202
-938.756 -238.000 0 0 -1.176.756
-968.243 -1.276.536 0 0 -2.244.779
-977.863 -1.129.340 -109.285 0 -2.216.488
-9.620 147.196 -109.825 0 28.291
Saldo
0
305.000
652.500
52.041
-600.459
Reserves Dotaties Onttrekkingen
0 0
0 -305.000
0 -652.500
0 -52.041
0 600.459
Saldo
0
0
0
0
0
Toelichting rekeningcijfers De hogere personele lasten worden met name veroorzaakt door extra inhuurkosten voor het WSP. Daartegenover staan extra detacheringopbrengsten. De afwijking op de materiële lasten heeft voor een groot deel betrekking op het programma Werken aan Werk. Dit programma loopt tot eind 2024. In overleg met de gemeenten is er een alternatieve begroting opgesteld die ervoor zorgt dat er zowel in 2023 en 2024 werkgelegenheidsprojecten gefinancierd kunnen worden. Door de middelen te verdelen over 2023 en 2024 en een bezuiniging op grootschalige communicatie uitingen, wordt er dit jaar minder onttrokken aan de reserve Arbeidsmarktprogramma’s. Ook voor het SUWI budget is een bestedingsvoorstel geschreven voor twee jaar. Om uitvoering te geven aan de taken zoals beschreven in het bestedingsvoorstel zal een deel van deze middelen overgeheveld moeten worden naar 2024.
40
Programma
Vervoer Gooi en Vechtstreek
De Regio heeft namens de regiogemeenten het doelgroepenvervoer uitbesteed aan Vervoer Gooi en Vechtstreek BV. Hier werken 170 mensen, die zich allen (van chauffeurs tot en met de medewerkers van de klantenservice en de administratie) inzetten om te zorgen voor persoonlijk en betrouwbaar Wmo vervoer, leerlingenvervoer en jeugdhulpvervoer. Ook staat duurzaamheid hoog in het vaandel, het wagenpark van Vervoer Gooi en Vechtstreek bestaat voor 80% uit elektrische auto’s; een vervoersbedrijf met een heel duurzaam wagenpark. Hier zijn we trots op, want naast persoonlijk en betrouwbaar vervoer zet de Regio daarmee in op het duurzaam vervoeren van onze doelgroepen.
Eemnes
Gooise Meren
Hilversum
Huizen
Laren
Wijdemeren
Tak en Wmo vervoer Leerlingenvervoer
Blaricum
Taken
V V
V V
V V
V V
V V
V V
V V
Beleidskader ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Wet maatschappelijke ondersteuning Wet op primair onderwijs Wet op voortgezet onderwijs Lokale verordening maatschappelijke ondersteuning Lokale verordening leerlingenvervoer
Wat wilden we bereiken? Persoonlijk en betrouwbaar vervoer voor inwoners uit Gooi en Vechtstreek. Vervoer Gooi en Vechtstreek stelt haar prestatie-indicatoren op in samenwerking met gemeenten en adviesraden sociaal domein. Voor zowel het Leerlingenvervoer als et Wmo vervoer zijn deze indicatoren vastgelegd in een service level agreement (SLA). Wat hebben we bereikt? Het afgelopen jaar liet natuurlijk ook uitdagingen zien. De grootste was wellicht wel van financiële aard, want in begin 2023 werd helder dat Vervoer GV een tekort in haar exploitaitie liet zien. Een ontwikkeling die in het hele land zichtbaar was, maar die we regionaal met de gemeenten moesten oplossen. Met een nieuwe tarifering binnen Vervoer GV ligt de bevoorschotting vanuit de Regio GV weer in lijn met de werkelijke kosten binnen de vervoerseenheid. Door een opstaptarief te introduceren voor het leerlingenvervoer, hebben we daar bovendien een betere basis voor de tarifering van kortere ritten gevonden. We zien dat de Wmo-vervoersvraag weer blijft toenemen en zelfs meer dan verwacht. Dat betekent onze inwoners weer meer kunnen participeren aan de samenleving. Eind 2023 bedroeg het aantal reizigers 86% van peiljaar 2019. In 2022 was dit nog 72%. In totaal zijn er ruim 180.000 ritten verreden.
Ondanks de grote toename in het aantal ritten en reizigers, blijft de waardering voor het Wmo-vervoer van Vervoer Gooi en Vechtstreek hoog met gemiddeld een 8,1 in het Klanttevredenheidsonderzoek. Landelijk blijven geluiden hoorbaar over problemen in het leerlingenvervoer, mede als gevolg van een personeelstekort. Daarvan is bij Vervoer Gooi en Vechtstreek geen sprake. Het afgelopen jaar is goed verlopen, met relatief weinig klachten en een goede start van het nieuwe schooljaar. Ook waren er, in tegenstelling tot de landelijke trend, geen vacatures voor chauffeurs. Gedurende het jaar 2023 hebben 839 leerlingen gebruik gemaakt van het leerlingenvervoer. Ook op het leerleerlingenvervoer scoort Vervoer GV hoge waarderingscijfers. Goed werkgeverschap blijft een belangrijke pijler onder Vervoer Gooi en Vechtstreek. Eind 2023 werkten 195 medewerkers (113,53 fte) in loondienstverband (t.o.v. 112 fte/187 medewerkers in 2022). Het merendeel van de medewerkers (94,2 fte) is chauffeur. We hechten veel waarde aan medewerkerwelzijn en werkplezier en de in 2022
41
ingezette lijn met een werkgerelateerde aanpak én ruimte voor ontspanning en informeel collegiaal contact is in 2023 doorgetrokken. Zo boden we medewerkers op de speciale Sterk aan het Stuur-dag informatie en workshops over voeding, goed zicht, fit zijn, worden en blijven, roken, loopbaanbegeleiding en geldzaken. Met een online inzetbaarheidsscan kunnen medewerkers zelf gericht werken aan hun gezondheid en werkplezier, op een manier die goed vol te houden is. Verder is er voor iedere (nieuwe) medewerker het Rugboekje en de E-learning Gezond werken. Inmiddels zijn 116 van de 141 voertuigen volledig elektrisch. Voor de rolstoelbussen was ook in 2023 helaas nog geen goed elektrisch model op de markt en daarom rijden ook de nieuw aangeschafte bussen nog op fossiele brandstof. Met een wagenpark dat voor 82% uit elektrische voertuigen bestaat, is Vervoer Gooi en Vechtstreek nog steeds uniek in Nederland.vi Wat hebben we daarvoor gedaan? Prestatie indicatoren Wmo vervoer 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Realisatie 2022
Klantoordeel klantcontactcentrum Klantoordeel rituitvoering Klantoordeel klachtafwikkeling Punctualiteit (% ritten binnen normtijd) Ritfactor (gemiddeld aantal ritten per uur) No show (percentage loosritten) Aantal gegronde klachten per 1.000 ritten
Prestatie indicatoren Leerlingenvervoer 8. Klantoordeel klantcontactcentrum 9. Klantoordeel rituitvoering 10. Klantoordeel klachtafwikkeling 11. Ophaal- en afzetmarges (% ritten binnen afgesproken marges) 12. Aantal ritten binnen maximale reistijd 13. Aantal ritten met gegronde klachten *Voor 2023 geen realisatie beschikbaar, vanaf 2024 wordt dit geregistreerd.
8.1 8.1 8.1 92.2% 1.8 2.1% 1
Realisatie 2022 8.1 8.1 8.1 92.2%
Streefwaarde 2023 7.5 7.5 7.5 92% 2.3 2.0% 1
Realisatie 2023 8.1 8.1 8.1 91,7% 2 1,8% 1
Streefwaarde 2023 7.5 7.5 7.5 93% 95% 0,18%
Realisatie 2023 8.0 8.0 8.0 * 92,4% 0,07%
42
Wat heeft dat gekost?
Realisatie 2022
Begroting 2023
Begroting 2023 na wijziging
Lasten Personele lasten Kapitaallasten Materiële lasten Overhead primair proces Overhead Regio Totaal lasten
75.140 0 7.335.712 0 0 7.335.712
0 0 7.330.229 0 0 7.330.229
76.000 0 8.235.353 0 0 8.235.353
75.541 0 8.290.122 0 0 8.365.663
-459 0 54.769 0 0 54.310
Baten Gemeentebijdrage Rijksbijdrage Bijdragen derden Overige baten Totaal baten
-7.176.102 0 -266.552 0 -7.442.654
-7.330.229 0 -0 0 -7.330.229
-8.311.353 0 0 0 -8.311.353
-8.365.663 0 0 0 -8.365.663
-54.310 0 0 0 -54.310
-31.802
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
-31.802
0
0
0
0
Vervoer
Saldo Reserves Dotaties Onttrekkingen Saldo
Realisatie Afwijking 2023 2023 realisatie/raming
Toelichting rekeningcijfers De hogere materiële lasten zijn te verklaren doordat Vervoer BV per saldo voor € 54.310 meer inzet heeft gepleegd. De daadwerkelijke realisatie voor WMO-vervoer is € 228.907 en WMO dagbesteding € 7.024 hoger dan de gewijzigde begroting. Daar tegenover is de realisatie voor leerlingenvervoer € 181.621 lager dan de gewijzigde begroting. Conform afspraak is de hogere inzet 1-op-1 doorbelast aan de gemeenten.
43
Programma
Visit Gooi en Vecht
Visit Gooi & Vecht is de destinatiemarketing- en managementorganisatie voor de Gooi en de Vechtstreek, inclusief de gemeente Stichtse Vecht en stadsgebied Weesp. In samenwerking met onze (boven)regionale partners zetten wij onze regio op de kaart als Gooi & Vecht, de streek voor levensgenieters. Dit doen we voor bewoners en bezoekers door o.a. het bieden van inspiratie, routes en UITtips online (op visitgooivecht.nl) en offline in onze VVV-locaties verspreid over de hele regio.
Gooise Meren
Hilversum
Huizen
Laren
Wijdemeren
V V V V
Eemnes
Taken Informatievoorziening en gastheerschap (incl. VVV dienstverlening) Promotie- en marketingactiviteiten Productontwikkeling (routes, brochures, projecten) Coördinatie beheer en onderhoud routenetwerken
Blaricum
Taken
V V V V
V V V V
V V V V
V V V V
V V V V
Beleidskader ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
1. 2. 3.
Strategische Agenda Recreatie & Toerisme MRA Visie Recreatie & Toerisme Gooi en Vechtstreek Merkkompas Visit Gooi & Vecht Visie Recreatie & Toerisme Provincie Noord-Holland Dienstverleningsovereenkomst Stichtse Vecht Dienstverleningsovereenkomst Amsterdam-Weesp
Wat wilden we bereiken? 1. Nog betere bekendheid van Gooi & Vecht en een inspiratiebron zijn voor bezoekers en bewoners 2. Kwalitatief recreatief routenetwerk (vaar-, wandel- en fietsroutes) 3. Een aantrekkelijk platform voor ondernemers uit Gooi en Vechtstreek Wat hebben we bereikt? In 2023 heeft de tweede bezoekerscampagne ‘Buitenkans 2023’ plaatsgevonden, wat de zichtbaarheid van Gooi & Vecht heeft vergroot en een inspiratie is geweest voor vele bezoekers en inwoners. Eind 2023 is een oproep gedaan voor routevrijwilligers, om in maart 2024 een inspectieronde uit te voeren op het Fietsnetwerk en het Wandelnetwerk Gooi & Vecht. De respons op deze oproep is enorm geweest, wat duidt op een grote betrokkenheid van de inwoners. In het jaar 2023 hebben verschillende nieuwe regionale ondernemers zich aangesloten als partner bij Visit Gooi & Vecht.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Wat hebben we daarvoor gedaan? Data ontwikkeling versterken met (boven)regionale partners Zomercampagne voeren om Visit Gooi & Vecht en partners extra voor het voetlicht te brengen Relatiebeheer versterken met het doel om bestaande partners te binden en nieuwe partners aan te trekken C-TIP meldingen routenetwerk opvolgen en faciliteren regiogemeenten en gebiedsbeheerders Digitale aanwezigheid uitbreiden (social media, website doorontwikkeling met o.a. routes in Gooi & Vecht) Arrangement- en productontwikkeling (uitbreiding brochurelijn, partners verbinden bij arrangement-ontwikkeling) Ontwikkeling van een uniforme zichtbaarheid van de 16 VVV-informatiepunten In samenwerking met de Regioconservator de organisatie van het Erfgoedfestival voorbereiden
44
De routemodule is eind 2023 aangekocht, zodat alle recreatieve routes in 2024 zichtbaar zijn op visitgooivecht.nl. In samenwerking met de provincies Noord-Holland en Utrecht is onder andere een brochure ‘Hollandse Waterlinies, UNESCO Werelderfgoed in Gooi & Vecht’ ontwikkeld, om de zichtbaarheid van dit erfgoed in de regio te vergroten. In 2023 is een nieuw VVV-informatiepunt in Laren geopend en hiermee is de start gemaakt om alle 16 VVVinformatiepunten te voorzien van nieuwe uitingen in de huisstijl van Visit Gooi & Vecht. Ook is een eerste VVV-informatiebijeenkomst gehouden, de jaarlijkse partnerbijeenkomst en de zomercampagne ‘Buitenkans 2023’. Het Erfgoedfestival zal in samenwerking met de Regioconservator in 2025 worden gehouden, waarvoor de voorbereidingen in 2024 starten. Wat heeft dat gekost?
Realisatie 2022
Begroting 2023
Begroting 2023 na wijziging
Lasten Personele lasten Kapitaallasten Materiële lasten Overhead primair proces Overhead Regio Totaal lasten
104.412 0 340.462 93.566 46.957 585.397
132.092 0 40.482 85.764 50.345 308.683
139.280 0 62.401 85.764 51.257 338.702
115.210 0 158.354 95.705 51.257 420.527
-24.070 0 95.953 9.941 0 81.825
Baten Gemeentebijdrage Rijksbijdrage Bijdragen derden Overige baten Totaal baten
-251.817 -52.780 -146.428 0 -451.025
-213.183 0 -25.500 0 -238.683
-221.283 0 -25.500 0 -246.783
-269.137 0 -89.472 0 -358.610
-47.854 0 -63.972 0 -111.827
70.000
91.919
61.917
-30.002
Visit Gooi en Vecht
Saldo
134.372
Realisatie Afwijking 2023 20223 realisatie/raming
Reserves Dotaties Onttrekkingen
0 -77.000
0 -70.000
0 -91.919
0 -61.917
0 30.002
Saldo
57.372
0
0
0
0
Toelichting rekeningcijfers De afwijkingen op de batenkant kunnen worden verklaard door het (door)financieren van de VVV balie functie (onderdeel van Hilversum City Marketing) in de regio. Verder waren de bijdrages van Weesp (gemeente Amsterdam) en de partners niet in de begroting meegenomen. Daarnaast is er meer drukwerk door de verschillende partners afgenomen. Hiervoor wordt een vergoeding gevraagd. De onttrekking aan de reserve Visit is hiermee iets lager dan begroot en komt uit op € 61.917
45
MET GEMEENTEN
46
Programma
Beleid en Bestuur
Vanuit het programma ondersteunen wij de gemeentelijke bestuurlijke samenwerking op bouwen en wonen, cultuur en recreatie, economie en werk, gezondheid en ondersteuning, jeugd en onderwijs, milieu en duurzaamheid en ruimte en mobiliteit. Met gemeenten, ondernemers en maatschappelijke organisaties bereiden wij beleid voor en voeren dat waar gewenst uit. Wij vertegenwoordigen Gooi en Vechtstreek in de metropoolregio Amsterdam en richting provincie en Rijk. Daarnaast vragen wij waar mogelijk subsidies aan en voeren projecten uit (zie programma subsidies en projecten). Dit alles doen wij vanuit een gezamenlijke programmaorganisatie met gemeenten.
Eemnes
Gooise Meren
Hilversum
Huizen
Laren
Wijdemeren
Taken Beleidsvoorbereiding sociaal en fysiek domein Beleidsuitvoering sociaal en fysiek domein (subsidies en centrumtaken) Bestuurssecretariaat regionale bestuurlijke en ambtelijke samenwerking Vertegenwoordiging/lobby richting MRA, provincie, waterschap, Rijk, EU Uitvoering geven aan speerpunten regionale samenwerkingsagenda
Blaricum
Taken
V V V V V
V V V V V
V V V V V
V V V V V
V V V V V
V V V V V
V V V V V
Beleidskader ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Regionale samenwerkingsagenda Gooi en Vechtstreek MRA Agenda Provinciale samenwerkingsagenda Gooi en Vechtstreek (in ontwikkeling) Beleidsplan bescherming en opvang Uitvoeringsprogramma’s op sociaal en fysiek domein Lokaal beleid op sociaal en fysiek domein
Wat wilden we bereiken? Doel 1. Versterken van het eigenaarschap van gemeenten op de ontwikkeling en uitvoering van de regionale samenwerkingsagenda 2023 – 2026 2. Focus in de aanpak van de gemeenschappelijke maatschappelijke opgaven en gebiedsopgaven en in de samenwerking met gemeenten, bedrijven, maatschappelijke partners en mede-overheden 3. Met de ambtelijke en bestuurlijke vertegenwoordiging in de MRA een goede belangenbehartiging, gericht op het behouden en versterken van de kwaliteiten van Gooi en Vechtstreek 4. Versterking van de samenwerking tussen gemeenten, de provincie, het waterschap en het Rijk
Wat hebben we bereikt? In 2023 is de Regionale samenwerkingsagenda 2023-2026 (RSA) door alle gemeenteraden vastgesteld. De agendatool bij de RSA wordt regelmatig geactualiseerd en aan de raden aangeboden zodat zij inzicht en overzicht hebben op de lopende en toekomstige besluitvormingstrajecten. Met de uitvoeringsprogramma’s sociaal domein en fysiek domein is focus aangebracht op de gemeentelijke samenwerking op bestuurlijk niveau. Hier staat beschreven op welke thema’s we samenwerken en op welke wijze. In 2023 is een regionale propositie op het fysiek domein opgesteld die de grondslag vormt voor onze inbreng in de nieuwe MRA agenda. De samenwerkingsagenda met de provincie is geëvalueerd als eerste stap naar een nieuwe samenwerkingsagenda.
47
Wat hebben daarvoor gedaan? Activiteit 1. Ontwikkelen en uitvoeren van een door alle gemeenteraden vastgestelde regionale samenwerkingsagenda 2023 – 2026 2. Ontwikkelen en uitvoeren van uitvoeringsprogramma’s en subsidies op de regionale portefeuilles 3. Vanuit de ambtelijke en bestuurlijke vertegenwoordiging Gooi en Vechtstreek de MRA samenwerkingsafspraken en MRA agenda uitvoeren 4. Uitvoeren, evalueren en doorontwikkeling van de strategische samenwerkingsagenda met de provincie 5. Uitvoeren van de aanbevelingen van de werkgroep verbetering besluitvorming Regio (commissie Mol) In 2023 zijn naast de regionale samenwerkingsagenda de actualisaties van de gemeenschappelijke regeling en de huisvestingsverordening door de raden in onze regio vastgesteld. Daarnaast zijn regiopodia en thema bijeenkomsten georganiseerd over het integraal zorgakkoord, de regionale propositie fysiek domein en het uitvoeringsplan huishoudelijk afval. In de zeven portefeuillehoudersoverleggen is op de voortgang van de programma’s gestuurd. Regelmatig heeft overleg plaatsgevonden met stakeholders zoals de woningcorporaties en zorgpartijen en met de provincie. Bestuurlijk en ambtelijk zijn de belangen van Gooi en Vechtstreek behartigd in de platforms van de MRA.
In lijn met de aanbevelingen werkgroep verbetering besluitvorming Regio zijn de raden aan het begin van besluitvormingstrajecten betrokken met een startnotitie en zijn binnen het traject regiopodia georganiseerd. Voor de samenwerking op het sociaal domein is een reserve ingesteld vanuit het bestemmingsresultaat 2022 om een versterkte inzet vanuit gemeenten mogelijk te maken. Deze is nodig vanwege de herijkingen in het sociaal domein en stijgende druk op de voorzieningen en financiën in dit domein. Wat heeft dat gekost?
Realisatie 20221
Begroting 2023
Begroting 2023 na wijziging
Realisatie Afwijking 2023 2023 realisatie/raming
Lasten Personele lasten Materiële lasten Overhead primair proces Overhead Regio Totaal lasten
2.171.310 3.246.201 145.299 426.125 5.988.935
1.862.784 816.835 126.685 424.530 3.230.834
1.751.794 1.854.306 761.659 432.199 4.799.958
1.336.844 1.491.917 692.262 432.199 3.953.222
-414.950 -362.389 -69.397 0 -846.736
Baten Gemeentebijdrage Centrumgemeentebijdrage Rijksbijdrage Bijdragen derden Overige baten Totaal baten
-2.863.727 -483.635 -475.524 -246.914 0 -4.069.800
-2.828.927 0 0 -110.998 0 -2.939.925
-3.169.951 -35.000 -20.661 -120.998 0 -3.346.610
-3.189.946 -220.452 -160.202 -290.806 0 -3.861.406
-19.995 -185.452 -139.541 -169.808 0 -514.796
Saldo
1.919.135
290.909
1.453.348
91.816
-1.361.532
Reserves Dotaties Onttrekkingen
1.004.204 -3.319.733
0 -290.909
0 -1.453.348
0 -288.502
0 1.164.847
-396.394
0
0
-196.686
-196.686
Beleid en Bestuur
Saldo
1
Realisatie 2022 is weergegeven inclusief subsidies. De subsidies zijn vanaf 2023 niet meer afzonderlijk opgenomen in de Regiobegroting. 48
Toelichting rekeningcijfers Binnen Beleid en Bestuur is een financieel voordeel gerealiseerd van € 196.686. Er is minder uitgegeven aan de coördinatie asielopvang dan voorzien in de bestuursrapportage 2023. Er is er minder uitgegeven dan geraamd op zowel personeel als materieel omdat extra middelen van derden beschikbaar kwamen. Omdat de hoogte van deze bijdragen pas laat bekend waren, was rekening gehouden met een onttrekking vanuit de RSA reserve die uiteindelijk niet nodig was. Dit betreft onder andere de bijdrage SPUK-IZA die niet begroot was. Daarnaast is er een hogere bijdrage dan begroot van de provincie voor energieprojecten, welke door Corona uitgesteld waren, maar in 2023 verder opgepakt zijn. Er is minder uitgegeven dan geraamd op de MRA omdat er minder inzet van personeel vanuit de regio bij de MRA gedeclareerd is dan vooraf geraamd. Dit komt omdat er in de eerste helft van het jaar nog budget vanuit de MRA zelf beschikbaar was. In de bestuursrapportage 2023 is een bestemmingsreserve ingesteld voor het uitvoeringsprogramma versterking sociaal domein. Doel van deze reserve is om vanuit de Regio en gemeenten extra capaciteit in te kunnen zetten voor de grote opgaven die hier spelen. Door krapte op de arbeidsmarkt is het in 2023 nog niet gelukt om extra gemeentelijke inzet te realiseren. Vanuit de Regio is beperkt extra ingezet.
De onttrekking in 2023 is daarom lager dan geraamd.
49
Programma
Inkoop en Contractbeheer
In opdracht van Regio Gooi en Vechtstreek werkt de afdeling Inkoop en Contractbeheer samen voor onze inwoners met ondernemers en maatschappelijke organisaties. Inkoop en contractbeheer is hierbij verantwoordelijk voor het inkopen, contracteren en beheren van alle producten en dienstverlening van bedrijven en organisaties. Inkoop en Contractbeheer voert haar taak op een drietal gebieden: sociaal domein, fysiek domein en facilitaire zaken.
Hilversum
Huizen
Laren
Wijdemeren
V
V
V
V
V
V V
V V
V V
V V
V V
V V
Eemnes
V
Blaricum
Taken Inkoop & contractbeheer sociaal domein (incl. Wmo toezicht, verwijsindex, wachtlijstbemiddeling, cliëntervaringsonderzoek, klachtenmeldpunt) Inkoop & contractbeheer fysiek domein Inkoop & contractbeheer facilitaire zaken
Gooise Meren
Taken
Beleidskader ▪ ▪
Aanbestedingswetgeving Inkoopbeleid gemeenten en Regio
Wat wilden we bereiken? Doel 1. Een rechtmatige en doelmatige inkoop en beheer van (centrum)gemeentelijke voorzieningen en diensten. 2. Een rechtmatige en doelmatige inkoop en beheer van Regio producten, voorzieningen en diensten.
Wat hebben we bereikt? In 2023 heeft de afdeling Inkoop en Contractbeheer, in navolging van voorgaande jaren, een goedkeurende accountantsverklaring ontvangen over de verantwoording Sociaal Domein. Daarnaast is door de accountant vastgesteld dat er in de onderzochte inkoop dossiers geen afwijkingen met betrekking tot het eigen inkoopbeleid zijn geconstateerd. In 2023 zijn diverse inkooptrajecten afgerond. Onder andere met betrekking tot woningaanpassingen, kleinschalig verblijf jeugdzorgplus en forensische ambulante jeugdhulp. Daarnaast zijn er binnen de bestaande contracten in 2023 uitsluitend aanbieders toegelaten voor de voorzieningen waarvan er een tekort in het regionale zorglandschap bestond. De overige aanbieders die zich hebben ingeschreven zijn op een wachtlijst geplaatst. Daarnaast is van een aantal aanbieders het contract beëindigd omdat deze partijen in de afgelopen periode geen diensten geleverd hebben binnen de regio. Net als voorgaande jaren werd 2023 gekenmerkt door veel vraagstukken rondom de continuïteit van zorg in verband met de stijgende inflatiecijfers en deels de naweeën vanuit de COVID-19 uitbraak. Het laatste jaar van de meerkostenvergoeding is afgewikkeld. Daarnaast is er met diverse aanbieders, zoals bijvoorbeeld voor dagbesteding, gezocht naar een oplossing voor de gestegen kosten.
In 2023 zijn er verdere stappen gezet in het verbeteren van de beschikbare data voor zowel de gemeenten, aanbieders als de beleidsadviseurs. Zo hebben de individuele gemeenten toegang gekregen tot de regionale dashboards. De dienstverlening met betrekking tot de gemeente Weesp is in 2022 overgenomen door de gemeente Amsterdam. In 2023 is de overgang afgerond en zijn de bijbehorende gegevens aan de gemeente Amsterdam overgedragen.
50
Tot slot zijn in 2023 de eerste stappen gezet om de interne inkoop te centraliseren om zo de inkoopfunctie binnen de Regio Gooi en Vechtstreek verder te optimaliseren en professionaliseren. Wat hebben we daarvoor gedaan? Kengetallen
Realisatie 2022
1. Contractwaarde sociaal domein
Streefwaarde 2023 € 90 miljoen
€ 89 miljoen
Realisatie 2023 € 96 miljoen
Wat heeft dat gekost? Realisatie 2022
Begroting 2023
Begroting 2023 na wijziging
Lasten Personele lasten Materiële lasten Overhead primair proces Overhead Regio Totaal lasten
1.069.318 3.375.154 129.508 290.854 4.864.834
903.382 1.738.455 122.061 343.364 3.107.262
652.828 2.578.455 633.500 349.557 4.214.340
571.168 2.910.724 528.247 349.557 4.359.697
-81.660 332.269 -105.253 0 145.357
Baten Gemeentebijdrage Centrumgemeentebijdrage Rijksbijdrage Bijdragen derden Overige baten Totaal baten
-3.591.439 0 0 -673.103 0 -4.264.542
-2.114.372 -704.536 0 -288.354 0 -3.107.262
-2.908.613 -902.373 0 -238.354 0 -4.049.340
-3.394.407 -968.559 0 -207.851 0 -4.570.817
-485.794 -66.186 0 30.503 0 -521.477
Saldo
600.292
0
165.000
-211.120
-376.120
Reserves Dotaties Onttrekkingen
0 -545.707
0 0
0 -165.000
0 0
0 165.000
54.585
0
0
-211.120
-211.120
Inkoop en Contractbeheer
Saldo
Realisatie Afwijking 2023 2023 realisatie/raming
Toelichting rekeningcijfers In 2023 was er sprake van een hoog langdurig ziekteverzuim en een hoog verloop binnen de afdeling Inkoop en Contractbeheer. Als gevolg van langdurig ziekteverzuim was inhuur noodzakelijk. Ondanks de extra lasten door inhuur is er echter een onderschrijding op de personele last doordat een heel aantal (specialistische) functies vanwege de arbeidsmarktproblematiek niet tijdig ingevuld konden worden. Hierdoor is de onttrekking ook niet noodzakelijk geweest, en daarom ook niet geeffectueerd. De overschrijding van de materiële lasten wordt met name veroorzaakt door verrekeningen met gemeenten welke niet zijn opgenomen in de begroting omdat de omvang op voorhand niet is in te schatten. Dit is met name van toepassingen op de tussenvoorziening, onderwijszorgarrangementen en de gesloten jeugdhulp. Deze bedragen zijn inwonerafhankelijk en pas na afsluiting van het boekjaar is de omvang (per gemeente) vast te stellen. De Regio voert deze verrekeningen uit om de administratieve lasten voor zowel aanbieders als gemeenten te beperken. De hogere centrumgemeentebijdrage wordt verklaard doordat de middelen voor Volwasseneneducatie zijn toegenomen in de wijzigingsbeschikking voor 2023.
51
Programma
Bescherming en Opvang (incl.Veilig Thuis)
Regio Gooi en Vechtstreek geeft op het sociaal domein uitvoering aan de centrumgemeentefunctie Hilversum. De gemeenten kunnen vanuit de afspraken in de gemeenschappelijke regeling gezamenlijk sturen op de uitvoering van deze centrumgemeente taken. Voor deze taken voeren wij het budgetbeheer uit. In dit onderdeel geven wij inzicht in de financiële omvang van de centrumgemeente taken.
Gooise Meren
Hilversum
Huizen
Laren
Wijdemeren
V V V V V V V V V V V V
Eemnes
Taken Maatschappelijke opvang Vrouwenopvang Beschermd wonen Advies en ondersteuning geven Meldingen ontvangen en veiligheidsbeoordeling & onderzoek Onderzoek doen en Veiligheidsvoorwaarden opstellen Overdragen aan ketenpartners Monitoren duurzame veiligheid Risicoscreening Vrouwenopvang 24/7 uitvoering Crisisdienst 18- en HG/KM Coördinatie AWARE Alarmering bij stalking Coördinatie Tijdelijke huisverboden
Blaricum
Taken
V V V V V V V V V V V V
V V V V V V V V V V V V
V V V V V V V V V V V V
V V V V V V V V V V V V
V V V V V V V V V V V V
Beleidskader ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Wet tijdelijk huisverbod Richtlijnen jeugdbescherming en jeugdhulp Handelingsprotocol veilig thuis Handreiking FMEK Forensische medische expertise bij kindermishandeling Handreiking samenwerken bij strafbare kindermishandeling Samenwerkingsafspraken gemeenten / beleid B&O Visiedocument samenwerken aan veiligheid
Maatschappelijke Dienstverlening, Veilig Thuis Wat wilden we bereiken? Veilig Thuis streeft naar duurzaam herstel van acute en structurele onveiligheid bij geweld in afhankelijkheidsrelaties, in samenwerking met ketenpartners in de Regio Gooi en Vechtstreek. Dit doen we door uitvoering te geven aan onze wettelijke taken en daarnaast een aantal regionale maatwerktaken uit te voeren die passen bij ons streven en de uitvoeringspraktijk versterken. We willen kwalitatief hoogwaardige dienstverlening bieden bij de uitvoering van onze taken en de belangen van kwetsbaren altijd voorop stellen. Doel 1. Herstel van acute en structurele onveiligheid Een rechtmatige en doelmatige inkoop en beheer van Regio producten, voorzieningen en diensten. 2. Duurzame veiligheid en herstel na huiselijk geweld en kindermishandeling door samenwerking in de keten
52
Wat hebben we bereikt? Wettelijke termijnen In 54% van de meldingen lukte het om te voldoen aan de wettelijke termijn van het nemen van een vervolgbesluit op de binnengekomen melding. In de gevallen waarin het niet lukte om binnen 5 werkdagen een besluit te nemen had dit te maken met het niet tijdig kunnen bereiken van direct betrokkenen. Omdat Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek een groot belang hecht aan het daadwerkelijk spreken van betrokkenen, in het kader van hoor en wederhoor, vóór een besluit over een vervolg naar aanleiding van de melding genomen wordt, leidt dit regelmatig tot overschrijdingen van de wettelijke termijn. Als gevolg van een hoog ziekteverzuim en krapte op de arbeidsmarkt is het in 2023 onvoldoende gelukt om overschrijding van de doorlooptijden voor de diensten Onderzoek en Voorwaarden en Vervolg te voorkomen. De norm van de Inspectie IGZ geeft een maximale gedoogde overschrijding van <20% langer van 10 weken. Het was lastig om de benodigde formatie voor de uitvoering van de dienstverlening doorlopend goed gevuld te krijgen en houden door de krapte op de arbeidsmarkt.
De samenwerkingsafspraken met de gemeenten bieden kansen om sneller en efficiënter over te dragen, hetgeen een positieve invloed zal hebben op de doorlooptijden van Veilig Thuis, maar omdat ook de gemeenten kampen met moeilijk opvulbare vacatures en verloop blijft tijdig overdragen uitdagend en kiest Veilig Thuis ervoor om vanuit het oogpunt van continuïteit in zorg en regie op veiligheid pas over te dragen als de overdrachtspartner opvolging kan geven aan de dienstverlening. Dit zorgt voor langere doorlooptijden dan de gestelde wettelijke termijnen, maar bieden een betere dienstverlening aan in inwoner. Het tijdig overdragen naar passende zorg(-aanbieders) die de verantwoordelijkheid voor zicht op veiligheid kunnen overnemen van Veilig Thuis blijft een aandachtspunt. Veilig Thuis dient wel opgemerkt te worden dat inzet voor MDAA++ niet conform een separaat projectplan ingezet wordt, maar dat deze taken worden opgepakt binnen de reguliere activiteiten van Veilig Thuis. Dit in afwachting van de landelijke ontwikkelingen binnen dit vakgebied. AWARE Veilig Thuis voert de volledige coördinatie en uitvoering rondom de toewijzing van AWARE (mobiele noodknoppen voor slachtoffers van stalking) uit. Stalking heeft hoge prioriteit bij de politie, gezien het hoge risico op ernstig geweld, soms met dodelijke afloop bestaat.