Bijlage 2. Financiële begroting

667 931 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 91 118 Musea 107 115 Cultureel erfgoed 18 16 Media 485 584 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 92 111 Samenkracht en burgerparticipatie 2.662 2.852 Wijkteams 927 1.060 Inkomensregelingen 5.241 5.951 Begeleide participatie 632 548 Arbeidsparticipatie 468 392 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 1.271 1.202 Maatwerkdienstverlening 18+ 3.714 3.792 Maatwerkdienstverlening 185.724 6.394 Geëscaleerde zorg 18+ -163 14 Geëscaleerde zorg 18400 554 Volksgezondheid 1.012 1.161 25.339 28.305

Taakveld omschrijving

Rek 2024

Begr 2025

Begr 2027

Begr 2028

Begr 2029

127 127 -127 -127 0 4.106 1.055 5.161 -264 -1.350 -288 -1.901 3.260 2.676 1.342 4.018 0 -342 -342 3.676 0 5.034 251 827 3.654 3.394 220 13.379 -43 -283 0 -5.124 -5.188 -308 -10.946 2.433 104 349 14 28 230 2.749 3.472 -154 -29 -1.680 -1.727 -3.590 -118 0 962 1.147 129 802 120 96 17 567 124 2.579 1.295 5.936 567 381 1.258 3.896 6.378 15 578 1.220 28.066

130 130 -130 -130 0 2.598 1.055 3.653 -139 0 -288 -426 3.227 2.680 1.284 3.963 0 -325 -325 3.638 0 5.486 353 1.043 4.000 3.425 220 14.527 -43 -283 0 -5.556 -5.237 -308 -11.426 3.101 104 343 13 26 140 2.786 3.410 -52 -29 -1.780 -1.772 -3.634 -223 0 1.296 1.146 129 789 120 95 17 464 131 2.455 1.082 5.936 556 363 1.258 3.896 6.459 15 580 1.241 28.028

134 134 -134 -134 0 2.598 1.055 3.653 -139 0 -288 -426 3.227 2.687 1.253 3.941 0 -325 -325 3.616 0 6.076 412 1.117 4.135 3.447 221 15.408 -43 -283 0 -5.902 -5.269 -309 -11.806 3.602 104 343 13 26 140 2.834 3.458 -52 -29 -1.880 -1.826 -3.787 -329 0 1.473 1.146 129 788 120 96 17 467 137 2.352 1.082 5.936 556 363 1.258 3.896 6.459 15 580 1.243 28.113

129 129 -129 -129 0 2.598 1.055 3.653 -139 0 -288 -426 3.226 2.687 1.253 3.941 0 -325 -325 3.616 0 6.666 470 1.109 4.010 3.451 219 15.926 -43 -283 0 -5.902 -5.276 -309 -11.812 4.114 104 342 13 26 140 2.834 3.458 -52 -29 -1.880 -1.826 -3.787 -329 0 1.823 1.146 129 787 120 96 17 467 143 2.351 1.082 5.936 556 363 1.258 3.896 6.459 15 581 1.242 28.468

Begr 2026

Begr 2027

Begr 2028

Begr 2029

21

Totaal P005 P006 Natuur en milieu

Totaal P006 P007 Ruimtelijke ontwikkeling

Totaal P007 P998 Algemene baten en lasten

Totaal P998 P999 Overhead

Totaal P999 Eindtotaal

Baten Baten Baten Baten Baten Baten Baten Baten Baten Baten Baten Baten Baten Baten Baten Totaal Baten

0.10 4.2 4.3 5.1 5.2 5.4 5.6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.71 6.81

Lasten Totaal Lasten Baten Baten Totaal Baten

7.4

Lasten Lasten Lasten Lasten Totaal Lasten Baten Baten Baten Baten Totaal Baten

0.10 8.1 8.2 8.3

Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Totaal Lasten Baten Baten Baten Baten Baten Baten Baten Totaal Baten

0.10 0.3 0.5 0.61 0.64 0.8

Lasten Totaal Lasten Baten Baten Totaal Baten

0.4

0.10 7.4

0.10 8.1 8.2 8.3

0.10 0.5 0.61 0.62 0.64 0.7 0.8

0.10 0.4

Mutaties reserves Onderwijshuisvesting Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Sportbeleid en activering Sportaccommodaties Musea Media Samenkracht en burgerparticipatie Wijkteams Inkomensregelingen Begeleide participatie Arbeidsparticipatie Maatwerkvoorzieningen (WMO) Maatwerkdienstverlening 18+ Geëscaleerde zorg 18+

-136 -349 -244 -312 -160 -177 -10 0 -59 -236 1 -10 -23 -23 -944 -763 -1 0 -3.689 -3.848 0 0 -53 0 -291 -235 -64 0 -147 0 -5.820 -5.952 19.519 22.353 Milieubeheer 1.675 1.031 1.675 1.031 Mutaties reserves -52 -50 Milieubeheer -772 0 -825 -50 851 981 Mutaties reserves 304 0 Ruimtelijke ordening 897 1.364 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 2.037 0 Wonen en bouwen 2.848 2.243 6.087 3.607 Mutaties reserves -304 -276 Ruimtelijke ordening -296 -195 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) -2.000 0 Wonen en bouwen -961 -655 -3.561 -1.126 2.525 2.481 Mutaties reserves 0 0 Beheer overige gebouwen en gronden 209 224 Treasury 536 303 OZB woningen 31 10 Belastingen overig 945 491 Overige baten en lasten 2.302 -135 4.023 892 Mutaties reserves -1.898 0 Treasury -744 -51 OZB woningen -7.571 -7.775 OZB niet-woningen -2.097 -2.019 Belastingen overig -254 -208 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds -37.998 -40.216 Overige baten en lasten 65 -430 -50.497 -50.701 -46.474 -49.808 Overhead 14.225 14.330 14.225 14.330 Mutaties reserves -6 -6 Overhead -14 -20 -20 -26 14.205 14.304 -1.626 -993

-250 -250 0 0 -240 -10 -7 -147 0 -3.848 0 0 -235 0 0 -4.987 23.079 981 981 -25 0 -25 956 245 1.230 1.517 2.421 5.413 -131 -195 -1.505 -669 -2.500 2.913 651 121 303 10 490 -128 1.447 0 -71 -7.428 -2.079 -214 -41.727 -500 -52.019 -50.572 14.272 14.272 -6 -92 -98 14.175 -198

-129 -250 0 0 -240 -10 -4 -149 0 -3.848 0 0 -235 0 0 -4.865 23.163 1.014 1.014 -25 0 -25 989 0 949 1 2.360 3.309 -46 -49 0 -668 -763 2.547 0 89 303 10 490 -136 756 0 -70 -7.913 -2.177 -214 -41.196 -600 -52.170 -51.414 13.879 13.879 -6 -92 -98 13.781 -1.191

-119 -251 0 0 -240 -10 -7 -154 0 -3.848 0 0 -235 0 0 -4.862 23.250 1.047 1.047 -25 0 -25 1.022 0 945 42 2.360 3.347 -46 -45 -41 -668 -800 2.547 0 89 303 10 490 -136 756 0 -70 -7.923 -2.275 -214 -40.638 -600 -51.721 -50.965 13.842 13.842 -5 -93 -97 13.745 -286

22

-119 -250 0 0 -240 -10 -7 -153 0 -3.848 0 0 -235 0 0 -4.862 23.606 1.047 1.047 -25 0 -25 1.022 0 945 42 2.360 3.347 -46 -45 -41 -668 -800 2.547 0 89 303 10 490 -136 756 0 -70 -7.923 -2.275 -214 -41.366 -600 -52.449 -51.693 13.794 13.794 -5 -91 -96 13.698 -193

12. Geraamde lasten en baten per economische categorie Lasten/baten Categorie Lasten 11 21 32 33 341 351 38 411 42 431 432 433 438 439 441 51 71 72 73 74 75 Totaal Lasten Baten 221 222 31 33 352 36 37 38 412 431 432 433 434 436 438 439 448 51 52 71 72 Totaal Baten Eindtotaal

Omschrijving categorie BBV Salarissen en sociale lasten Belastingen Duurzame goederen Pachten Sociale uitkeringen in natura Ingeleend personeel Overige goederen en diensten Sociale uitkeringen in geld Subsidies Inkomensoverdrachten - Rijk Inkomensoverdrachten - gemeenten Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen Inkomensoverdrachten - onverdeeld Kapitaaloverdrachten - Rijk Rente Mutatie reserves Mutatie voorzieningen Afschrijvingen Toegerekende reële en bespaarde rente Overige verrekeningen Belastingen op producenten Belastingen op huishoudens Grond Pachten Uitgeleend personeel Huren Leges en andere rechten Overige goederen en diensten Verhaal sociale uitkeringen in geld Inkomensoverdrachten - Rijk Inkomensoverdrachten - gemeenten Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen Inkomensoverdrachten - provincies Inkomensoverdrachten - overige overheden Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen Inkomensoverdrachten - onverdeeld Kapitaaloverdrachten - overige instellingen en personen Rente Dividenden en winsten Mutatie reserves Mutatie voorzieningen

Rek 2024 Begr 2025 16.190 22.109 108 118 85 47 1 1 8.887 9.734 8.905 3.771 15.180 11.970 4.259 4.357 5 68 245 108 685 641 9.907 11.100 3.137 3.332 -36 0 49 0 552 813 3.298 179 8.693 2.563 2.668 3.521 0 122 -145 -324 82.672 74.231 -2.048 -2.421 -13.977 -14.229 -161 -230 0 -29 29 0 -769 -644 -6.452 -6.693 -1.321 -563 -30 -48 -45.999 -44.946 -279 -208 -1.141 -1.514 -935 -38 -81 0 -106 -10 -53 0 -22 0 -697 -11 -73 -40 -8.410 -3.069 -1.773 -530 -84.298 -75.224 -1.626 -993

Begr 2026 1.577 118 62 1 9.713 22.412 11.261 4.336 68 183 2.002 11.722 2.909 0 0 779 1.125 2.980 3.521 436 1.133 76.338 -2.658 -13.617 -1.605 -29 0 -595 -6.651 -929 -48 -45.669 -116 -1.573 -38 0 -10 0 0 -11 -60 -2.087 -838 -76.536 -198

Begr 2027 21.650 118 59 1 9.793 1.561 10.463 4.336 68 183 652 11.875 2.901 0 0 746 104 3.092 4.233 1.064 -229 72.670 -2.770 -14.663 -100 -29 0 -595 -6.722 -840 -48 -45.121 -116 -1.627 -30 0 -10 0 0 -10 -60 -305 -817 -73.861 -1.191

Bedragen x € 1.000 Begr 2028 Begr 2029 21.650 21.650 118 118 368 368 1 1 9.793 9.793 1.561 1.561 10.265 10.259 4.336 4.336 68 68 183 183 652 652 11.997 12.003 2.901 2.901 0 0 0 0 712 679 104 104 2.670 2.197 5.130 5.795 1.608 2.270 -420 -420 73.698 74.518 -2.883 -2.898 -15.049 -15.080 -100 -100 -29 -29 0 0 -595 -595 -6.722 -6.722 -892 -847 -48 -48 -44.563 -45.291 -116 -116 -1.683 -1.683 -27 -27 0 0 -10 -10 0 0 -41 -41 -10 -10 -60 -60 -293 -293 -863 -863 -73.984 -74.712 -286 -193

23

Bijlage: Overzicht taakvelden Bijlage: Verdelingsmatrix per taakveld. Betreft de vanuit de BBV verplicht voorgeschreven indeling in taakvelden. T0.1 T0.2 T0.3 T0.4 T0.5 T0.61 T0.62 T0.63 T0.64 T0.7 T0.8 T0.9 T0.10 T0.11 T1.1 T1.2 T2.1 T2.2 T2.3 T2.4 T2.5 T3.1 T3.2 T3.3 T3.4 T4.1 T4.2 T4.3 T5.1 T5.2 T5.3 T5.4 T5.5 T5.6 T5.7 T6.1

Bestuur T6.2 Burgerzaken T6.3 Beheer overige gebouwen en gronden T6.4 Overhead T6.5 Treasury T6.6 OZB woningen T6.71 OZB niet-woningen T6.71a Parkeerbelasting T6.71b Belastingen overig T6.71c Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds T6.71d Overige baten en lasten T6.72 Vennootschapsbelasting (VpB) T6.72a Mutaties reserves T6.72b Resultaat van de rekening van baten en lasten T6.72c Crisisbeheersing en brandweer T6.72d Openbare orde en veiligheid T6.73a Verkeer en vervoer T6.73b Parkeren T6.73c Recreatieve havens T6.74a Economische havens en waterwegen T6.74b Openbaar vervoer T6.74c Economische ontwikkeling T6.81 Fysieke bedrijfsinfrastructuur T6.81a Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen T6.81b Economische promotie T6.82 Openbaar basisonderwijs T6.82a Onderwijshuisvesting T6.82b Onderwijsbeleid en leerlingzaken T7.1 Sportbeleid en activering T7.2 Sportaccommodaties T7.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie T7.4 Musea T7.5 Cultureel erfgoed T8.1 Media T8.2 Openbaar groen en (openlucht) recreatie T8.3 Samenkracht en burgerparticipatie T6.1

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Inkomensregelingen WSW en beschut werk Arbeidsparticipatie Maatwerkvoorzieningen (WMO) Maatwerkdienstverlening 18+ Huishoudelijke hulp (WMO) Begeleiding (WMO) Dagbesteding (WMO) Overige maatwerkarrangementen (WMO) Maatwerkdienstverlening 18Jeugdhulp begeleiding Jeugdhulp behandeling Jeugdhulp dagbesteding Jeugdhulp zonder verblijf overig Pleegzorg Gezinsgericht Jeugdhulp met verblijf overig Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf Gesloten plaatsing Geëscaleerde zorg 18+ Beschermd wonen (WMO) Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) Geëscaleerde zorg 18Jeugdbescherming Jeugdreclassering Volksgezondheid Riolering Afval Milieubeheer Begraafplaatsen en crematoria Ruimte en leefomgeving Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) Wonen en bouwen Samenkracht en burgerparticipatie

24