Bijlage 1. Ontwerp-programmabegroting 2026 VRGV
Tekst van het document
el
Hoo
fd s t
3
uk
1
1
De
el De Versie: Ontwerp-programmabegroting, 21 februari 2025 Brandweer, GHOR, Bevolkingszorg, Crisisbeheersing
n r ja r e e e m H et p e c t i e f per s
kadernota
Hoo fd s t
4
uk
Hoo
fd s t
2
uk
i ng k r e Uitw hema’s idst e l e b 02 5 2
De
2
1
ken a t e u li er Reg r kolom pe
el
1
uk
el
De
1 En meerjarenraming 2027 - 2029
Hoo fd s t
el
2026
op 2 0 2 6 nen fdlij hoo
De
Programmabegroting
Bes t sam uurlijke enva t t i ng
gr Para
afen
programmabegroting
Hoo fd s t
5
uk
bestuursrapportage
ex
i c ht z r e Ov aren) rj n (mee ieposte at p loi t
jaarstukken
2
Bestuurssamenvatting 2026 op hoofdlijnen 1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan
De beleidsbegroting
Programma begroting 2026
2. Uitwerking beleidsthema’s 2025 3. Reguliere taken per kolom
De financiële begroting
4. Paragrafen
Bestuurssamenvatting 2026 op hoofdlijnen In deze programmabegroting presenteren wij onze beleidsvoornemens voor 2026. Deze beleidsvoornemens zijn gebaseerd op het gezamenlijke beleidsplan van Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek en Veiligheidsregio Flevoland. De kernboodschap van het gezamenlijke beleidsplan is ‘Wij versterken veiligheid, samen, elke dag steeds beter’. Deze kernboodschap is uitgewerkt in vier centrale doelen, waar beide veiligheidsregio’s zich aan committeren. De strategische beleidsthema’s die in deze programmabegroting worden gepresenteerd sluiten uiteraard aan bij deze doelen. Voor diverse beleidsthema’s en ontwikkelingen zal 2026 het jaar zijn waarin geoogst wordt. Tegelijkertijd zal de organisatie zich in 2026 blijven doorontwikkelen om de kwaliteit van de taakuitvoering en dienstverlening te versterken. In onderstaande paragraaf staan de maatschappelijke ontwikkelingen beschreven die wij voor 2026 voorzien alsook hoe wij daar met onze beleidsvoornemens op willen reageren.
Maatschappelijke ontwikkelingen De afgelopen periode is gebleken dat de geopolitieke dreigingen toenemen en het wereldbeeld verandert. Als veiligheidsregio anticiperen we hierop door onze samenwerkende uitvoeringsorganisatie te versterken, zodat we als organisatie een robuust fundament hebben. Deze versterking is onder meer zichtbaar in de programma’s Versterking Crisisbeheersing en Versterking Informatievoorziening. In 2026 is de uitvoer van de versterkingsopgaven dusdanig gevorderd dat de eerste vruchten van de inzet op deze onderwerpen geplukt kunnen worden. Daarnaast zal het harmonisatietraject ten behoeve van de doorontwikkeling van de samenwerking de laatste fase ingaan, waardoor de effectiviteits- en efficiëntievoordelen die de harmonisatie teweegbrengt tot uiting zullen komen. Ook dit levert een belangrijke bijdrage aan de versterking van onze organisatie. Hoewel er op verschillende dossiers geoogst zal worden, zal 2026 ook uitdagingen kennen.
Bijlagen
Beleidsthema’s 2026 De beleidsthema’s die in 2026 centraal staan, sluiten aan bij bovengenoemde maatschappelijke ontwikkelingen en komen voort uit het beleidsplan. De vier centrale doelen uit het beleidsplan zijn ‘veilige leefomgeving’, ‘toekomstbestendige crisisbeheersing’, ‘toekomstbestendige brandweerzorg’ en ‘wendbare organisatie’. In deze programmabegroting wordt per beleidsdoel aangegeven welke activiteiten er in 2026 ondernomen worden. Hieronder volgt allereerst een samenvatting van de activiteiten.
3
Bestuurssamenvatting 2026 op hoofdlijnen 1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan
De beleidsbegroting
Programma begroting 2026
2. Uitwerking beleidsthema’s 2025 3. Reguliere taken per kolom
De financiële begroting
4. Paragrafen
Veilige leefomgeving Door de invoering van de Omgevingswet neemt de vraag naar adviezen over een gezonde en veilige leefomgeving toe. Als veiligheidsregio zullen we aan deze vraag tegemoet komen door onze adviesrol ten behoeve van een veilige leefomgeving te versterken. Daarnaast zal de aandacht voor het waarborgen van een veilige leefomgeving uitgaan naar het versterken van de zelf- en samenredzaamheid, zodat de samenleving beter op crises is voorbereid. De focus ligt hierbij op het vergroten van de bewustwording van veiligheidsrisico’s bij inwoners, organisaties en bedrijven en het delen van handelingsperspectieven bij incidenten en crises. Op die manier weten inwoners hoe ze zichzelf én elkaar kunnen helpen in tijden van nood. Door de geopolitieke ontwikkelingen die momenteel spelen neemt het belang van het thema weerbaarheid toe. In 2025 wordt zowel op landelijk als op bestuurlijk niveau besproken hoe de weerbaarheid van burgers als individu en de samenleving als geheel vergroot kan worden en welke rol de veiligheidsregio hierin te vervullen heeft. Als de rol van de veiligheidsregio in 2025 is bepaald, wordt hier vanaf 2026 uitwerking aan gegeven. In dit verband wordt momenteel landelijk onderzocht hoe brandweerposten als lokaal steun- en informatiepunt kunnen worden benut.
Zodra hierover meer bekend is, wordt bepaald hoe wij in onze regio’s de kazernes als steunpunt in de samenleving kunnen inrichten.
Toekomstbestendige crisisbeheersing Omdat de aard en complexiteit van crises verandert, is binnen de samenwerkende veiligheidsregio’s het programma Versterking Crisisbeheersing opgestart. De Landelijke Agenda Crisisbeheersing vormt de basis voor de activiteiten die binnen het programma Versterking Crisisbeheersing worden uitgevoerd. In 2025 worden de thema’s weerbare samenleving, risicocommunicatie, netwerksamenwerking en de brandweerkazerne als steunpunt in de samenleving voorbereid. In 2026 vindt uitvoering van activiteiten rondom deze thema’s plaats, en worden de eerste resultaten zichtbaar. Het Rijk heeft vanaf 2026 een korting van 10% op de BDUR-gelden aangekondigd, wat dus ook geldt voor de versterkingsgelden crisisbeheersing. Op dit moment is het nog onzeker of de korting wordt doorgevoerd.
Toekomstbestendige brandweerzorg Bijlagen
De brandweer neemt van oudsher een stevige positie in de samenleving in. Om die positie te kunnen behouden is het van groot belang dat de brandweerzorg met bovenstaande ontwikkelingen kan meebewegen en in staat is om hierop te anticiperen. Voor 2026 voorzien wij dat de onderwerpen ‘kazerne als steunpunt in de samenleving’ en ‘bekwaam in de energietransitie’ een grote rol gaan spelen. De energietransitie, die op grote schaal plaatsvindt, brengt nieuwe risico’s met zich mee. De brandweer speelt hierop in en adviseert partijen over de veiligheidsaspecten van deze nieuwe risico’s. Ook wordt actuele kennis over de mogelijke risico’s van de energietransitie binnen de organisatie gedeeld en meegenomen in planvorming en geoefend door het brandweerpersoneel.
4
Bestuurssamenvatting 2026 op hoofdlijnen 1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan
De beleidsbegroting
Programma begroting 2026
2. Uitwerking beleidsthema’s 2025 3. Reguliere taken per kolom
De financiële begroting
4. Paragrafen
Wendbare organisatie Het hoge tempo waarin maatschappelijke veranderingen plaatsvinden, vraagt om een organisatie die snel kan schakelen en goed kan anticiperen. Als veiligheidsregio is het daarom van belang dat wij een wendbare organisatie zijn. Om de wendbaarheid van onze organisatie te vergroten, ligt de focus in 2026 op de thema’s Versterking Informatievoorziening, de doorontwikkeling van de samenwerking en op goed werkgeverschap.
Versterking Informatievoorziening Om de informatiepositie van onze organisatie te versterken, is in 2024 het programma Versterking Informatievoorziening opgestart. Het programma omvat vier strategische doelen, die de veiligheidsregio’s in staat moeten stellen om hun werkzaamheden goed en veilig uit te blijven voeren. Het volledige programma loopt tot eind 2026, wat betekent dat de laatste stappen ten behoeve van de versterking van de informatievoorziening in 2026 zullen worden gezet.
Doorontwikkeling samenwerkende veiligheidsregio’s In 2024 is, in opdracht van de beide algemeen besturen, een harmonisatietraject gestart om de samenwerking tussen Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek en Veiligheidsregio Flevoland te intensiveren. In een meerjarig traject worden mens en systemen geharmoniseerd. Dit betekent dat alle elementen waarop samenwerking tussen de twee veiligheidsregio’s plaatsvindt volledig geharmoniseerd worden. Dit resulteert in eenduidigheid op bijvoorbeeld licenties, arbeidsvoorwaarden en, personeelsregelingen tussen beide veiligheidsregio’s. Door de harmonisatie zullen effectiviteits- en efficiëntievoordelen behaald worden. In het kader van harmonisatie wordt ook het organisatiebesluit vernieuwd en de samenwerkingsovereenkomst tussen Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek en Veiligheidsregio Flevoland herijkt. Naar verwachting ronden we het traject geheel af in 2026. Door de harmonisatie kunnen we voor een solide organisatie met betere kwaliteit van de dienstverlening zorgen, zonder dat dit tot meerkosten leidt.
Goed werkgeverschap Bijlagen
Als organisatie hechten wij veel waarde aan goed werkgeverschap. Hierbij gaat het niet alleen om de rechtspositie van medewerkers, maar ook om het klimaat en de werkomstandigheden waarin zij werken. Ook goed werkgeverschap betreft een meerjarig traject. Waar in 2025 de focus ligt op inventariserend onderzoek naar de graadmeters voor goed werkgeverschap, worden in 2026 op basis van de uitkomsten van dit onderzoek diverse verbeteracties verwacht. Daarnaast zal er in 2026 aandacht worden besteed aan de onderwerpen duurzame inzetbaarheid en het binden en boeien van medewerkers.
5
Bestuurssamenvatting 2026 op hoofdlijnen 1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan
De beleidsbegroting
Programma begroting 2026
2. Uitwerking beleidsthema’s 2025
Naast bovenstaande thema’s zijn er in de programmabegroting per kolom speerpunten in het reguliere werk benoemd. Enkele voorbeelden hiervan zijn: • Het breed doorvoeren van de risicogerichte werkwijze binnen de afdeling risicobeheersing van brandweerzorg. • Het zorgen voor een goede voorbereiding van zorgorganisaties op mogelijke rampen en crises (GHOR). • Het regionaal implementeren van de eerste onderdelen van het landelijk programma Uniform Kwaliteitsniveau Bevolkingszorg. • Het opdoen van ervaring met de nieuwe crisisstructuur voor dreigende en langdurige crises (Crisisbeheersing).
Voorbereid op de toekomst
3. Reguliere taken per kolom
De financiële begroting
4. Paragrafen
Speerpunten regulier werk
De maatschappij waarin we ons bevinden is continu aan verandering onderhevig. We verkeren in een tijdperk van veel onzekerheid en (internationaal) ‘gevoelde dreiging’. Dat vraagt van veiligheidsregio’s om alert te blijven, zich flexibel op te stellen, te anticiperen op ontwikkelingen waar dat kan en mee te gaan met veranderingen waar dat nodig is, om zodoende de veiligheid van de omgeving te kunnen blijven waarborgen. Hoe de toekomst er precies uit zal zien, is niet te voorspellen. Wij doen ons best om onze organisatie zo robuust mogelijk te maken, zodat wij op efficiënte wijze met de uitdagingen die op ons pad komen om kunnen gaan. De samenwerking met Veiligheidsregio Flevoland is daarbij cruciaal. Door de samenwerking neemt de kwetsbaarheid van onze organisatie af, terwijl de kwaliteit van de dienstverlening juist toeneemt. Hierdoor zijn we beter in staat om complexe vraagstukken het hoofd te bieden en ons op de toekomst voor te bereiden. Onze kracht ligt in onze samenwerking. Wij zien de toekomst dan ook met vertrouwen tegemoet, omdat we weten dat we in gezamenlijkheid de veiligheid van de inwoners van Gooi en Vechtstreek en Flevoland steeds verder verbeteren.
Bijlagen
6
Bestuurssamenvatting 2026 op hoofdlijnen 1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan
De beleidsbegroting
Programma begroting 2026
2. Uitwerking beleidsthema’s 2025 3. Reguliere taken per kolom
De financiële begroting
4. Paragrafen
Samenvatting financiële begroting Programma-onderdeel
Lasten 2026
Baten 2026
PGB 2026
23.912.717
-427.844
23.484.873
Crisisbeheersing
699.920
0
699.920
GHOR
978.473
0
978.473
Bevolkingszorg
768.426
-140.000
628.426
26.359.536
-567.844
25.791.692
Bijdrage gemeente
0
-23.798.914
-23.798.914
Bijdrage huisvesting
0
-1.528.649
-1.528.649
Bijdrage Bevolkingszorg
0
-544.552
-544.552
Rijksbijdrage (BDuR)
0
-5.091.894
-5.091.894
Financieringsfunctie
107.000
-200.000
-93.000
Brandweerzorg incl. meldkamer
Totaal
Totaal
107.000
-31.164.009
-31.057.009
Overhead
5.816.957
-200.003
5.616.954
Totaal
5.816.957
-200.003
5.616.954
Bedrag voor de heffing voor de VPB
5.110
-500
4.610
Totaal
5.110
-500
4.610
Mutaties reserves
10.331
-366.579
-356.248
32.298.935
-32.298.935
0
Totaal
Bijlagen
Wijziging ten opzichte van Kadernota 2026 Ten opzichte van de kadernota 2026 is een wijziging doorgevoerd met (financiële) impact. In de kadernota 2026 is destijds een risico toegevoegd aan het risicoprofiel, namelijk het risico dat het Rijk een korting van 10% doorvoert op de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR). Inmiddels is bekend geworden dat dit risico is geëffectueerd. Deze korting was reeds ingeboekt bij het ministerie en er zijn geen middelen om deze korting terug te draaien. Voor VRGV komt de korting neer op € 539.752 structureel minder rijksbijdrage vanaf 2026. De BDuR-uitkering die VRGV momenteel ontvangt bestaat uit 2/3e algemene dekking van de begroting en 1/3e middelen die oplopend vanaf 2023 worden ontvangen in het kader van de versterking crisisbeheersing en informatievoorziening. De korting op de BDuR zal daarom ook intern bij VRGV voor 1/3e (€ 180k) ten laste komen van de versterking crisisbeheersing en informatievoorziening en voor 2/3e (€ 360k) binnen de rest van de begroting worden opgevangen.
7
Bestuurssamenvatting 2026 op hoofdlijnen 1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan
De beleidsbegroting
Programma begroting 2026
2. Uitwerking beleidsthema’s 2025 3. Reguliere taken per kolom
De financiële begroting
4. Paragrafen
In dit kader voert VRGV een besparingsoperatie uit. We onderzoeken momenteel maatregelen als minder budget voor de versterking crisisbeheersing, minder kosten voor opleidingen van medewerkers, minder algemene personeelslasten (minder representatiekosten, minder budget per team), minder budget voor innovatie, minder budget voor eventuele inhuur van expertise, etc. Zodoende heeft de korting op de rijksbijdrage geen negatief effect op de gemeentelijke bijdrage aan VRGV. De gemeentelijke bijdrage is derhalve gelijk aan de bijdrage zoals gepresenteerd in de Kadernota 2026.
Bijlagen
8
Bestuurssamenvatting 2026 op hoofdlijnen 1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan
De beleidsbegroting
Programma begroting 2026
1.1 Nieuw beleidsplan 1.2 Inhoud gezamenlijk beleidsplan
2. Uitwerking beleidsthema’s 2025 3. Reguliere taken per kolom 4. Paragrafen
De financiële begroting
1.3 Doelen beleidsplan
1. Het meerjarenperspectief: beleidsplan Het beleidsplan beschrijft welke (strategische) doelen Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek (VRGV) zich de komende jaren stelt. Het geeft daarmee richting aan de ontwikkeling van de veiligheidsregio en draagt bij aan een transparante sturing door bestuur en management. In 2024 is het nieuwe beleidsplan 2025-2028 opgeleverd en door het algemeen bestuur vastgesteld. Vanwege de intensieve samenwerking met Veiligheidsregio Flevoland (VRF) is opnieuw gekozen voor één gezamenlijk beleidsplan voor twee veiligheidsregio’s. 1.1 Het beleidsplan 2025-2028 In het Beleidsplan 2025-2028 is opnieuw gekozen voor vier centrale doelen. De vier opgaven uit het Beleidsplan 20212024 zijn hierin meegenomen, omdat deze in meer of mindere mate nog steeds actueel zijn. Woordelijk is gekozen voor andere benamingen. Elk benoemd doel kent één of meerdere zogeheten sporen, feitelijk de hoofdlijnen voor de komende jaren waarlangs we het betreffende doel willen uitwerken.
1.2 Inhoud gezamenlijk beleidsplan Het Beleidsplan 2025-2028 heeft de kernboodschap: Wij versterken veiligheid, samen, elke dag steeds beter. De kernboodschap is uitgewerkt in vier centrale doelen, namelijk: • Veilige leefomgeving • Toekomstbestendige crisisbeheersing • Toekomstbestendige brandweerzorg • Wendbare organisatie
Bijlagen
1.3 Doelen beleidsplan vertaald naar beleidsthema’s Elk jaar nemen we in de Programmabegroting strategische beleidsthema’s op. Uiteraard sluiten deze aan bij de doelen van het beleidsplan. In het volgende hoofdstuk zijn de beleidsthema’s 2026 voor de vier doelen uitgewerkt. Eerder hebben we ze kort geduid in de Kadernota 2026. Voorafgaand aan de uitwerking van de beleidsthema’s is de kern van elk doel kort samengevat.
9
Bestuurssamenvatting 2026 op hoofdlijnen 1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan
De beleidsbegroting
Programma begroting 2026
2. Uitwerking beleidsthema’s 2025
2. Uitwerking beleidsthema’s 2026 In dit hoofdstuk zijn de beleidsthema’s verder uitgewerkt aan de hand van vier vragen: • Wat willen we bereiken? • Wat gaan we daarvoor doen? • Welke belangrijke afhankelijkheden onderkennen we? • Hoe gaan we dit meten? Voorafgaand aan de beschrijvingen gaan we kort in op de financiële dekking van onze beleidsvoornemens.
2.1 Beleidsthema’s 2025 2.2 Financiële dekking
3. Reguliere taken per kolom 4. Paragrafen
De financiële begroting
2.3 Uitwerking van de beleidsthema’s 2025
2.1 Beleidsthema’s 2026 Een aantal beleidsthema’s in deze programmabegroting is niet nieuw. Dit betreft meerjarige trajecten. Ze staan in 2026 opnieuw hoog op de bestuurlijke, strategische agenda of de focus is anders dan in een voorgaand jaar. Daarnaast zijn er beleidsthema’s die we scharen onder de noemer ‘nieuw beleid’. We willen (en soms: moeten) immers aansluiten bij ontwikkelingen in de maatschappij of ontwikkelingen die ook in andere veiligheidsregio’s spelen. Wel maken we daarbij altijd kritisch de afweging of dit beleid past binnen de kaders van de begroting en de capaciteit van de veiligheidsregio. Ook wordt er gekeken naar de optie om (tijdelijk) te minderen op reguliere taken of andere onderwerpen door te schuiven naar een later moment.
2.2 Financiële dekking Zoals gebruikelijk wordt voor autonome ontwikkelingen zoals loon- en prijscompensatie financiële dekking gevraagd. Dit is ook zoals gebruikelijk opgenomen in de kadernota. Onderdelen van het programma’s Versterking Crisisbeheersing en Versterking Informatievoorziening worden gedekt door de extra middelen die door de Rijksoverheid via de Brede Doeluitkering Rampenbestrijdig (BDuR) zijn toegekend.
Bijlagen
10
Bestuurssamenvatting 2026 op hoofdlijnen 1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan
De beleidsbegroting
Programma begroting 2026
2. Uitwerking beleidsthema’s 2025 2.1 Beleidsthema’s 2025 2.2 Financiële dekking
3. Reguliere taken per kolom 4. Paragrafen
De financiële begroting
2.3 Uitwerking van de beleidsthema’s 2025
2.3 Uitwerking van de beleidsthema’s 2026 2.3.1 Veilige leefomgeving Als samenwerkende veiligheidsregio’s zetten wij ons in voor een (fysiek) veilige leefomgeving in Gooi en Vechtstreek en Flevoland. Een omgeving waarin veilig gewoond, gewerkt en gerecreëerd kan worden. Dit doen wij door onze kennis over fysieke veiligheid te delen en gemeenten te adviseren over een veilige inrichting van de fysieke leefomgeving. Door aandacht voor veiligheid te borgen in de omgevingsvisies, omgevingsplannen en programma’s van gemeenten en provincies. Hoewel de meeste mensen bereid zijn om zichzelf en anderen te helpen, weten ze niet altijd goed hoe ze dat moeten doen. Daarom maken we onze inwoners, bedrijven en organisaties bewust van veiligheidsrisico’s en bieden we ze handelingsperspectieven voorafgaand, tijdens en na afloop van een incident of crisis In 2026 gaan we hiermee aan de slag door het beleidsthema ‘Versterken van de zelf- en samenredzaamheid’.
2.3.1.1 Versterken van de zelf- en samenredzaamheid Wat willen we bereiken? Veiligheidsregio’s en crisispartners zorgen ervoor dat de samenleving zich kan voorbereiden op (dreigende) crises, zodat deze maatregelen kan nemen, die burgers veerkrachtiger maken in tijden van (dreigende) crises. Burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties stellen we in staat om actief bij te dragen aan de aanpak van (dreigende) crises en zichzelf en anderen te helpen en te redden. Hetzelfde geldt (weliswaar op wat kleinere schaal) ook voor de basisbrandweerzorg, Voor gebouwen waar de brandweer volgens het dekkingsplan niet kan voldoen aan de normen voor de opkomsttijden, worden compenserende maatregelen getroffen. Door voorlichting en het vergroten van bewustwording kunnen burgers, bedrijven en instellingen zich beter voorbereiden om de risico’s bij een gebouwbrand te beperken.
Bijlagen
Wat gaan we daarvoor doen? Risico’s zijn niet altijd te voorkomen. Dit betekent dat wij een beroep doen op onze inwoners, bedrijven en organisaties om (de effecten van) deze risico’s het hoofd te bieden. Bij een noodsituatie zijn mensen altijd eerst op zichzelf aangewezen. Gelukkig zijn de meeste mensen bereid om zichzelf en anderen te helpen, maar weten ze niet altijd
Compenserende maatregelen Compenserende maatregelen worden ingezet in situaties, waar de brandweer niet kan voldoen aan de normtijden uit het Dekkingsplan. In dat geval kan toch een gelijkwaardig niveau van brandweerzorg worden bereikt door extra aandacht voor brandveiligheid. De compenserende maatregelen bestaan uit een mix van voorlichting voor burgers en bedrijven (schriftelijk of via buurtbijeenkomsten) of een praktische aanpak door het trainen van personeel van betreffende gebouwen of het gezamenlijk oefenen met de brandweer op locatie.
11
Bestuurssamenvatting 2026 op hoofdlijnen 1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan
De beleidsbegroting
Programma begroting 2026
2. Uitwerking beleidsthema’s 2025 2.1 Beleidsthema’s 2025 2.2 Financiële dekking
3. Reguliere taken per kolom 4. Paragrafen
De financiële begroting
2.3 Uitwerking van de beleidsthema’s 2025
goed hoe ze dat moeten doen. We maken onze inwoners, bedrijven en organisaties bewust van veiligheidsrisico’s en bieden handelingsperspectieven voorafgaand, tijdens en na afloop van een incident of crisis onder meer door risicocommunicatie en (brand)veilig leven. We betrekken inwoners en bedrijven ook bij (grootschalige) oefeningen, zodat zij inzicht krijgen in de risico’s en in handelingsperspectief. En wij in de (on)mogelijkheden van zelfredzaamheid. Voor de compenserende maatregelen gaan we verder met de projectmatige aanpak van objecten. Hiermee zijn we in 2025 gestart. Deze compenserende maatregelen zijn gericht op de risico’s van gebouwbranden op locaties waar de brandweer niet op tijd ter plaatse kan zijn. Welke belangrijke afhankelijkheden onderkennen we? Voor het versterken van de zelf-en samenredzaamheid is samenwerking met onder meer de gemeenten -maar ook op landelijk niveau- essentieel. Hierbij gaat het aan de ene kant over de onderlinge taakverdeling rijk-regionaal, maar ook over bijvoorbeeld de samenwerking met ketenpartners en lokale netwerken. Hier hopen we in de loop van 2025 duidelijkheid over te hebben. Tevens is het effect van de door het Rijk aangekondigde 10% BDuR-korting vanaf 2026 op de doelstellingen momenteel nog niet te voorspellen.
Voor de uitrol van de compenserende maatregelen is eveneens samenwerking met de gemeenten vereist, met name bij de voorlichting aan burgers. Daarnaast moet worden bepaald hoe de (beperkte) capaciteit van Brandveilig Leven effectief kan worden ingezet om de gestelde doelen te halen. Hoe gaan we dit meten? Het versterken van de zelf-en samenredzaamheid zit ook (deels) in de opgave van het programma Versterking Crisisbeheersing en wordt onder meer via de reguliere producten van planning & control gerapporteerd. Dat geldt ook voor de verantwoording over de voortgang van de compenserende maatregelen.
2.3.2 Toekomstbestendige crisisbeheersing Bijlagen
De verandering van de aard van crises en de veranderingen in de maatschappij vragen om een andere focus en aanpak van crisisbeheersing: de veiligheidsregio’s kunnen niet alles zelf oplossen. Onze focus op, en aanpak van, crisisbeheersing omvat het flexibiliseren van de crisisorganisatie, het vormen van een stevige informatie- en netwerkpositie en het innemen van een meer passende rol in de ondersteuning van gemeenten. Er wordt eveneens toegewerkt naar een veerkrachtige (zelfredzame) samenleving. Jaarlijkse prioriteiten worden gesteld in het programma Versterking Crisisbeheersing 2024-2030.
12
Bestuurssamenvatting 2026 op hoofdlijnen 1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan
De beleidsbegroting
Programma begroting 2026
2. Uitwerking beleidsthema’s 2025 2.1 Beleidsthema’s 2025 2.2 Financiële dekking
3. Reguliere taken per kolom 4. Paragrafen
De financiële begroting
2.3 Uitwerking van de beleidsthema’s 2025
2.3.2.1 Versterking Crisisbeheersing Wat willen we bereiken? We voldoen aan de Landelijke Agenda Crisisbeheersing. Daarmee creëren we - samen met onze veiligheidspartners- een toekomstgerichte crisisbeheersing binnen onze veiligheidsregio’s. De landelijke agenda gaat uit van drie pijlers met in totaal elf doelen. Wat gaan we daarvoor doen? Om in 2030 te kunnen voldoen aan de doelen zoals deze zijn gesteld in de landelijke agenda crisisbeheersing is binnen Gooi en Vechtstreek en Flevoland het programma Versterking Crisisbeheersing ingericht. In het programmaplan is beschreven wat we moeten doen om als veiligheidsregio’s de komende jaren te voldoen aan de landelijke doelen. Deze ‘wat’ is tevens meegenomen in het Regionaal Beleidsplan 2025-2028. Landelijke doelen die nog niet concreet zijn, worden in de komende jaren door Rijk en regio’s verder gespecificeerd en uitgewerkt. Uitvoering van deze doelen vindt plaats op landelijk, interregionaal en regionaal niveau. In 2026 zal vanuit het programma Versterking Crisisbeheersing naar verwachting de focus liggen op weerbare samenleving, risicocommunicatie, netwerksamenwerking en de brandweerkazerne als steunpunt in de samenleving. Deze thema’s worden in 2025 voorbereid en uitgevoerd in 2026.
Bijlagen
Welke belangrijke afhankelijkheden onderkennen we? Over de doelen die gehaald moeten worden wat betreft de Versterking Crisisbeheersing en -Informatievoorziening zijn afspraken gemaakt tussen de minister J&V en de algemeen besturen van de veiligheidsregio’s. Dit is gedaan via de ‘Landelijke Agenda Crisisbeheersing’. Over deze afspraken wordt verantwoording afgelegd. Voor de versterking van crisisbeheersing heeft het Rijk extra BDuR aan alle regio’s beschikbaar gesteld. In 2024 is echter een korting van 10% op de BDuR aangekondigd vanaf 2026. Dat zal vanaf 2026 effect hebben op het beschikbare budget en daarmee op de te realiseren doelstellingen. Hoe gaan we dit meten? Over de voortgang van het programma wordt via de reguliere producten van planning & control gerapporteerd.
Landelijke Agenda Crisisbeheersing De Landelijke Agenda Crisisbeheersing zet de gezamenlijke koers uit op het gebied van de crisisbeheersing, voor een periode van 6 jaar. De focus ligt op de eerste drie jaar. Met de Agenda vertalen we de voorbereiding en plannen op risico’s en dreigingen naar de praktijk. Dat betekent dat we bewust keuzes moeten maken. Bijvoorbeeld als het gaat om mensen en middelen, zodat we grote uitdagingen in de toekomst samen aan kunnen. De impact op en behoeftes van de samenleving zijn daarbij een belangrijke factor. Dus moeten we de samenleving daarbij nog meer betrekken. We gaan aan de slag met 3 pijlers: 1. Versterken voorbereiding en paraatheid 2. Versterken van een weerbare samenleving 3. Bevorderen van kwaliteit en professionaliteit
13
1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan
2.3.3 Toekomstbestendige brandweerzorg
De financiële begroting
Bestuurssamenvatting 2026 op hoofdlijnen
De beleidsbegroting
Programma begroting 2026
2.3.3.1 De kazerne als steunpunt in de samenleving
2. Uitwerking beleidsthema’s 2025 2.1 Beleidsthema’s 2025 2.2 Financiële dekking 2.3 Uitwerking van de beleidsthema’s 2025 3. Reguliere taken per kolom 4. Paragrafen
De brandweer moet meebewegen met alle ontwikkelingen om de stevige positie in de samenleving blijvend te kunnen vervullen. De brandweer bereidt zich voor op diverse veranderingen in de samenleving om adequaat te kunnen adviseren over veilige ontwikkeling van onze regio’s en het behouden van onze snelle en professionele flitskracht. Dat is nodig om ook in de toekomst onze bijdrage aan een (brand)veilige regio te kunnen leveren en daarmee van meerwaarde te zijn voor de samenleving. Voor onze beide regio’s is de aandacht gericht op onderwerpen als de kazerne als steunpunt in de samenleving, klimaatbestendig optreden en energietransitie. In 2026 ligt de focus op ‘de kazerne als steunpunt in de samenleving’ en ‘bekwaam in energietransitie’.
Wat willen we bereiken? De brandweer is een uniek en sterk merk, breed vertakt en geworteld in de samenleving. De brandweer is altijd dichtbij. Dat geldt zowel fysiek (post in de buurt) als figuurlijk: je kunt altijd bij ons terecht, wij helpen je verder. In een tijd waarin het vertrouwen in de overheid onder druk staat, sociale cohesie afneemt en de (ver)binding met elkaar steeds vluchtiger wordt, willen wij ons als brandweer inzetten om de sociale samenhang te bewaren en waar mogelijk te versterken. Inmiddels neemt de aandacht voor het versterken van een weerbare samenleving steeds verder toe.
Bijlagen
Wat gaan we daarvoor doen? De brandweer maakt een ontwikkeling door waarbij we ons meer bewegen naar buiten toe. In dit kader past het om brandweerposten te gaan inzetten als veiligheidssteunpunten in de samenleving. Op landelijk niveau wordt onderzoek gedaan naar de wijze waarop de brandweerposten de veerkracht en de weerbaarheid van de samenleving kunnen ondersteunen. In het landelijke onderzoek gaat het dan vooral over het bieden van een uitvalsbasis bij grootschalige calamiteiten (zoals stroomuitval), waarop mensen kunnen terugvallen. In onze perceptie gaat het ook om een naar buitengerichte blik, aansluiting vinden bij de samenleving en het voorlichten van mensen. Nadat op landelijk niveau is bepaald welke basis randvoorwaardelijk is voor redundantie van de brandweerpost wordt bepaald op welke manier we daar in onze regio’s vorm en
Redundantie Redundant betekent surplus, meer dan nodig. In het kader van de brandweerpost als steunpunt betekent het dat we in geval van uitval van (primaire) systemen en processen kunnen voorzien in de basisbehoeften van mensen, als (tijdelijke) backup.
14
Bestuurssamenvatting 2026 op hoofdlijnen 1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan
De beleidsbegroting
Programma begroting 2026
2. Uitwerking beleidsthema’s 2025 2.1 Beleidsthema’s 2025 2.2 Financiële dekking
3. Reguliere taken per kolom 4. Paragrafen
De financiële begroting
2.3 Uitwerking van de beleidsthema’s 2025
inhoud aan kunnen geven. Naar verwachting kunnen we in onze regio in 2026 een aanvang maken met het uitwerken van de plannen op dit vlak. Welke belangrijke afhankelijkheden onderkennen we? Op landelijk niveau is er de afgelopen jaren steeds meer aandacht gekomen voor maatschappelijke weerbaarheid en veerkracht bij crises en rampen. Militaire en hybride dreigingen en de effecten van klimaatverandering onderstrepen de urgentie hiervan. Op landelijk niveau wordt onderzocht wat de rol en functie van brandweerkazernes kan zijn, binnen het geheel van maatregelen op het gebied van een weerbare samenleving. We zijn voor de rol en positie van de veiligheidsregio afhankelijk van de landelijke ontwikkeling. Binnen RCDV en Veiligheidsberaad wordt daar op dit moment over gesproken. Ook wordt gesproken over een set van ‘basis weerbaarheid’ waarin de brandweerposten een rol vervullen. Hoe gaan we dit meten? De landelijke ontwikkelingen worden nauwlettend gevolgd. Door de afhankelijkheden van landelijk beleid kunnen we nu geen concrete meetpunten noemen. De voortgang wordt in de reguliere planning & controlproducten verantwoord.
2.3.3.2 Bekwaam in energietransitie
Bijlagen
Wat willen we bereiken? Grootschalige transitie naar nieuwe technieken en vormen van energieopwekking, -transport, -opslag en -gebruik hebben een forse impact op de fysieke leefomgeving en daarmee op de fysieke veiligheid van burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden. Door onze adviesrol met betrekking tot omgevingsveiligheid hierin voortvarend te pakken kunnen nieuwe ontwikkelingen zo veilig mogelijk uitgevoerd worden. Daarnaast zorgen we dat onze organisatie blijvend nieuwe kennis over de mogelijke risico’s vergaart en kan toepassen. Hoe kunnen deze risico’s worden voorkomen of beperkt? Hoe kunnen de effecten worden bestreden als het toch mis gaat? En wat betekent dit in het kader van arbeidsveiligheid? Dit vraagt om forse inspanningen voor de organisatie. Nieuwe technieken betekenen potentieel nieuwe risico’s. En dus ook nieuwe manieren om deze risico’s te voorkomen en waar nodig te bestrijden met de juiste middelen en vakkennis. Dat vraagt ook het versterken van het delen van kennis intern, door middel van planvorming, bijscholing en oefening. Belangrijke onderdelen hierbij zijn: • Energieopwekking, -transport, -opslag en -gebruik (bv. Waterstof). • Elektrische voertuigen • Accu’s – batterijen • Waterstof • Zonnepanelen
15
Bestuurssamenvatting 2026 op hoofdlijnen 1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan
De beleidsbegroting
Programma begroting 2026
2. Uitwerking beleidsthema’s 2025 2.1 Beleidsthema’s 2025 2.2 Financiële dekking
3. Reguliere taken per kolom 4. Paragrafen
De financiële begroting
2.3 Uitwerking van de beleidsthema’s 2025
Wat gaan we daarvoor doen? We adviseren gemeenten, provincie en andere betrokken partijen over veiligheidsaspecten bij de energietransitie. Daarbij zorgen we dat we voortdurend op de hoogte blijven van nieuwe technische ontwikkelingen, de risico’s die kunnen optreden en de maatregelen om de veiligheid te waarborgen. Ter voorbereiding op mogelijke calamiteiten zorgen we voor goede kennisdeling tussen risicobeheersing en incidentbestrijding. Welke belangrijke afhankelijkheden onderkennen we? Voor adequate advisering moeten onze medewerkers op de hoogte zijn van de laatste technologische ontwikkelingen. Waar nodig, worden bij de werving van nieuw personeel specialisten op het betreffend aandachtsgebied aangetrokken. Daarnaast is het noodzakelijk dat (naast risicogerichte advisering) ook regelgeving op dit gebied wordt ontwikkeld. Landelijke regelgeving loopt vaak achter op de nieuwe ontwikkelingen. Dit begint te komen, bv. de PGS37 richtlijn voor veilige opslag van elektriciteit in energieopslagsystemen, maar kan ook op lokaal niveau geregeld worden. Mogelijkheden zijn het instellen van vergunningplicht of veiligheidsvoorschriften in decentrale regelgeving (omgevingsplan). Hoe gaan we dit meten? Periodieke rapportage in de producten van de planning & controlcyclus (P&C-cyclus) over het aantal geleverde adviezen en preparatieve maatregelen binnen de veiligheidsregio.
2.3.4 Wendbare organisatie
Bijlagen
De samenwerkende veiligheidsregio’s zijn een wendbare organisatie. Dit betekent dat de veiligheidsregio’s in staat zijn om mee te bewegen met veranderingen en te anticiperen op ontwikkelingen die spelen in de maatschappij. Flexibiliteit houdt in dat de organisatie in staat is om snel te schakelen als het nodig is en adequaat kan anticiperen en reageren op veranderende omstandigheden. Daartoe is het van belang dat de veiligheidsregio’s veranderbereidheid tonen. Door open te staan voor nieuwe technologieën, werkwijzen en ontwikkelingen zijn we als organisatie in staat om deze zo optimaal mogelijk in te zetten voor het uitvoeren van onze taken. Om wendbaar te kunnen zijn, is het van belang dat de veiligheidsregio’s over de juiste informatie beschikken en dat deze informatie altijd toegankelijk is. Zonder (toegang tot) een solide informatievoorziening is het voor de organisatie onmogelijk om te kunnen anticiperen op de ontwikkelingen die in de maatschappij spelen. Ook geeft een solide informatievoorziening inzicht in de mogelijkheden die de veiligheidsregio’s als organisatie hebben. Goed werkgeverschap is eveneens een aandachtspunt binnen onze organisatie. Er is oog voor het welzijn en de belangen van medewerkers. Als werkgever vinden we de waarden gelijkwaardigheid, vitaliteit en duurzaamheid heel belangrijk.
16
Bestuurssamenvatting 2026 op hoofdlijnen 1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan
De beleidsbegroting
Programma begroting 2026
2. Uitwerking beleidsthema’s 2025 2.1 Beleidsthema’s 2025 2.2 Financiële dekking
3. Reguliere taken per kolom 4. Paragrafen
De financiële begroting
2.3 Uitwerking van de beleidsthema’s 2025
In 2026 gaan we hiermee aan de slag door te focussen op drie beleidsthema’s: • Versterking informatievoorziening • Doorontwikkeling samenwerkende veiligheidsregio’s • Goed werkgeverschap
2.3.4.1 Versterking Informatievoorziening Wat willen we bereiken? De veiligheidsregio wil zijn informatiepositie verbeteren om - nu en in de toekomst - het werk goed en veilig te kunnen blijven uitvoeren. Onze strategische doelen zijn: • Bij het maken van keuzes en het nemen van besluiten baseren wij ons op actuele en betrouwbare informatie. Hierdoor kunnen we inspelen op ontwikkelingen en veranderende risico’s en vergroten we de veiligheid van onze medewerkers en burgers. • De informatievoorziening stelt ons in staat om eenvoudig (digitaal) samen te werken, informatie te delen en producten op te stellen. Zowel tussen de samenwerkende veiligheidsregio’s alsook met onze regionale en landelijke partners. • Informatie is bij ons in veilige handen. Wij werken fysiek en digitaal veilig. Onze organisatie is weerbaar en veerkrachtig, zodat we goed beveiligd zijn tegen een verstoring en snel herstellen na een verstoring. • De informatievoorziening is robuust georganiseerd en biedt daarmee een solide en betrouwbare basis voor onze processen, mensen, technologie, applicaties en data.
Bijlagen
Wat gaan we daarvoor doen? In 2024 zijn wij het programma Versterking Informatievoorziening gestart om de bovenstaande doelen te bereiken. Het programma kent vier strategische thema’s: informatiegericht werken, samenwerken, veilig werken en robuust organiseren. Dit programma loopt in principe tot eind 2026. In het programmaplan zijn de strategische doelen uitgewerkt in operationele (lees: concrete) doelen. Enkele voorbeelden van doelen die in 2026 worden gerealiseerd zijn: • De informatievoorzieningsorganisatie is in staat om tijdens een (dreigende) crisis snel en flexibel de benodigde informatie te genereren en te presenteren. • De risico’s in ons werkgebied zijn actueel en digitaal inzichtelijk. • De beschikbaarheid en vakbekwaamheid van repressieve medewerkers zijn continue inzichtelijk (met een doorkijk van tien jaar). ‘Wij kunnen op eenvoudige wijze data en informatie te delen met regionale, bovenregionale en landelijke partners. Bij de archiefinspectie in 2026 geeft de inspectie ons informatiebeheer (voorheen DIV) een voldoende.’ De doelen voor het thema veilig werken (digitale weerbaarheid en veerkracht) krijgen prioriteit en zijn al vóór 2026 gerealiseerd.
17
Bestuurssamenvatting 2026 op hoofdlijnen 1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan
De beleidsbegroting
Programma begroting 2026
2. Uitwerking beleidsthema’s 2025 2.1 Beleidsthema’s 2025 2.2 Financiële dekking
3. Reguliere taken per kolom 4. Paragrafen
De financiële begroting
2.3 Uitwerking van de beleidsthema’s 2025
Welke belangrijke afhankelijkheden onderkennen we? Het beleidsthema ‘Toekomstbestendige crisisbeheersing’ en het daaraan gerelateerde Versterking Crisisbeheersing, heeft raakvlakken met dit beleidsthema. Onder meer bij de doorontwikkeling van ons veiligheidsinformatiecentrum (VIC) en de dynamische monitoring van risico’s. De versterking van de informatievoorziening is niet alleen een regionale opgave. Ook landelijk worden er doelen geformuleerd, waaraan de veiligheidsregio’s dienen bij te dragen. Deze landelijke doelen zijn op dit moment nog niet bekend. Mogelijk vragen zij om aanpassing van onze regionale doelen. Tenslotte wordt er verkend of onderdelen van de informatievoorziening gezamenlijk met andere veiligheidsregio’s kunnen worden georganiseerd. Bijvoorbeeld het opzetten van een gezamenlijk team van beveiligingsexperts die zijn belast met het bewaken van kritieke informatie- en communicatiesystemen tegen cyberaanvallen en het herstellen daarvan na een aanval. Hoe gaan we dit meten? Per jaar maken we een jaarplan, waarin we de versterkingsresultaten voor dat jaar vastleggen. Deze voortgang wordt gerapporteerd in de reguliere producten van de planning & controlcyclus.
2.3.4.2 Doorontwikkeling samenwerkende veiligheidsregio’s
Bijlagen
Wat willen we bereiken? In opdracht van de beide algemeen besturen is in 2024 een harmonisatietraject gestart om de samenwerking tussen Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek en Veiligheidsregio Flevoland verder te intensiveren. De harmonisatie van mens en systemen staat hierbij centraal. De harmonisatie zal een belangrijke bijdrage leveren aan het efficiënter en effectiever inrichten van de samenwerkende uitvoeringsorganisaties. Hierdoor zal er, met gelijkblijvende kosten, een betere kwaliteit van de dienstverlening worden gerealiseerd. De grip op de bestuurlijke kaders (de drie K’s) zal hierdoor versterken. De harmonisatie versterkt de kracht van onze organisaties en draagt daarmee bij aan het beleidsdoel ‘wendbare organisatie’. Wat gaan we daarvoor doen? In 2024 is de voorbereiding voor de implementatie van het samenwerkingsmodel harmonisatie mens en systemen gestart. Hier zal in 2025 een nadere uitwerking
Harmonisatie systemen Door het harmoniseren van systemen zorgen we voor één en dezelfde (gelijkwerkende) werkomgeving voor beide veiligheidsregio’s. Dit betekent één inlogportal, één systeem, één werkomgeving, die allemaal op dezelfde manier zijn ingericht/werken voor beide regio’s. Dit zorgt voor meer efficiëntie, een verhoogde weerbaarheid door onderlinge vervanging, een kleinere kans op fouten en een financiële besparing op het aantal systemen en licenties.Voor de realisatie van deze harmonisatieslag zijn we gebonden aan juridische kaders, zodat het eigenaarschap en het uitwisselen van zowel systemen als data juridisch geborgd is. Maar ook functionaliteiten als archivering en informatiebeveiliging juist zijn ingericht. Dit juridische kader moeten we met elkaar vaststellen. Dit proces kent meerdere ingewikkelde en omvangrijke stappen. De totale doorlooptijd wordt daarmee geschat op enkele jaren.
18
Bestuurssamenvatting 2026 op hoofdlijnen 1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan
De beleidsbegroting
Programma begroting 2026
2. Uitwerking beleidsthema’s 2025 2.1 Beleidsthema’s 2025 2.2 Financiële dekking
3. Reguliere taken per kolom 4. Paragrafen
De financiële begroting
2.3 Uitwerking van de beleidsthema’s 2025
van plaatsvinden, wat onder meer betekent dat er een organisatiebesluit zal worden opgesteld en dat de samenwerkingsovereenkomst tussen Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek en Veiligheidsregio Flevoland zal worden herijkt. De laatste stappen van het harmonisatietraject zullen in 2026 worden genomen, waarna de arbeidsvoorwaarden, personeelsregelingen en systemen volledig geharmoniseerd zullen zijn. Hierdoor kunnen de eerste vruchten van het harmonisatietraject in 2026 geplukt worden, in de vorm van effectiviteits- en efficiëntievoordelen. Welke belangrijke afhankelijkheden onderkennen we? Om het harmonisatietraject succesvol te kunnen doorlopen, is het van groot belang dat er voldoende (bestuurlijk) draagvlak voor het project bestaat en er voldoende capaciteit voor de uitvoer beschikbaar is. Hoe gaan we dit meten? De voortgang van het project zal via de reguliere producten van planning & control worden gemonitord.
2.3.4.3 Goed werkgeverschap Wat willen we bereiken? Als werkgever hebben we de plicht en verantwoordelijkheid ons als goed werkgever op te stellen en zorg te dragen voor onze medewerkers. Goed werkgeverschap gaat in de veiligheidsregio niet alleen over de rechtpositie van medewerkers, maar ook over het klimaat en de omstandigheden waarin wij onze medewerkers binnen onze organisatie willen laten werken. Een gezond werkklimaat en goede arbeidsomstandigheden zijn randvoorwaardelijk voor een goed functionerende en wendbare organisatie. De aanhoudende krapte op arbeidsmarkt vraagt -nog meer dan voorheen- om medewerkers aan de organisatie te binden en te boeien. Goed werkgeverschap gaat daarmee niet alleen over het nu, maar ook over de toekomst.
Bijlagen
Wat gaan we daarvoor doen? In het kader van de samenwerking worden de arbeidsvoorwaarden en personeelsregelingen volledig geharmoniseerd. We verwachten in 2026 de eerste vruchten te plukken van het harmoniseren van mens en systemen. In het onderhandelingsresultaat arbeidsvoorwaarden 2024 is een kapstokartikel in de CAR(-UWO) opgenomen dat veiligheidsregio’s verplicht tot het opstellen van integraal beleid waarin gezamenlijke verantwoordelijkheid wordt uitgedragen voor duurzame inzetbaarheid. Momenteel werken we dit beleid uit voor onze organisatie. Onderdeel van dit beleid is een toolbox waarin verschillende faciliteiten voor medewerkers zichtbaar en beschikbaar zijn. Deze toolbox wordt in 2026 uitgebouwd. Vanaf 2025 gaan we structureel aan de slag met de meting en monitoring op thema’s als werkomstandigheden,
19
Bestuurssamenvatting 2026 op hoofdlijnen 1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan
De beleidsbegroting
Programma begroting 2026
2. Uitwerking beleidsthema’s 2025 2.1 Beleidsthema’s 2025 2.2 Financiële dekking
3. Reguliere taken per kolom 4. Paragrafen
De financiële begroting
2.3 Uitwerking van de beleidsthema’s 2025
leiderschap, communicatie, veiligheid, samenwerking etc. De uitkomsten van deze onderzoeken zijn belangrijke graadmeters voor de invulling van goed werkgeverschap. Ook kengetallen op personeelsgebied die landelijk verzameld worden, vormen een belangrijke bron van informatie. Op basis van de resultaten zullen in 2026 de benodigde verbeteracties in gang worden gezet. In 2026 besteden we aandacht aan het binden en boeien van onze medewerkers. Specifieke aandacht daarbij gaat uit naar assessments en een kwaliteitenscan, opleiden en ontwikkeling en organisatiebreed werken met een strategische personeelsplanning. Een plan van aanpak hiervoor wordt al in 2025 opgesteld. We bundelen op landelijke niveau onze krachten en zoeken meerwaarde in samenwerkingen om zowel met onze tijd als met ons geld efficiënt om te gaan. Als onderdeel van de ‘Vier Grote Werken’ werken we gezamenlijk aan toekomstgericht werkgevershap. Welke belangrijke afhankelijkheden onderkennen we? Tijd en geld zijn de belangrijkste factoren. De harmonisatie van arbeidsvoorwaarden en systemen vraagt in 2025 veel tijd en inzet. Lopen we hier in 2025 vertraging op, dan zal in 2026 effect hebben op de andere onderdelen van goed werkgeverschap in 2026. Hoe gaan we dit meten? Monitoring van de voortgang zal plaatsvinden via de reguliere producten van planning & control.
Vier grote werken De grootste werken waar de Raad van Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio (RCDV) zich mee bezig houdt worden ‘de Grote werken’ genoemd. Deze thema’s gaan over crisisbeheersing, informatievoorziening, onderwijs en de organisatie van toekomstig bestendige brandweerzorg en werkgeverschap. Dergelijke grote thema’s wordt veelal geconcretiseerd in een programma of een project.
Bijlagen
20
Bestuurssamenvatting 2026 op hoofdlijnen 1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan
De beleidsbegroting
Programma begroting 2026
3. Reguliere taken per kolom In dit hoofdstuk gaat het over de reguliere taken en dan specifiek de speerpunten van iedere kolom alsook de kosten die daarmee naar verwachting gemoeid zijn. Om te zijner tijd verantwoording te kunnen afleggen is ook aangegeven hoe de (voortgang of) resultaten worden gemeten. Dat kan zijn in ‘harde getallen’ of middels een kwalitatieve beschrijving (prestatieverantwoording).
2. Uitwerking beleidsthema’s 2025
3.1 Brandweer
3. Reguliere taken per kolom 3.2 GHOR 3.3 Bevolkingszorg 3.4 Veiligheidsbureau Flevoland en Gooi en Vechtstreek 3.5 Dekkingsmiddelen 4. Paragrafen
De financiële begroting
3.1 Brandweer
De brandweer vormt de grootste kolom van de veiligheidsregio en is de professionele partner in het voorkomen en bestrijden van brand, ongevallen en crises en draagt zo bij aan een veilige leefomgeving. De brandweer heeft haar werkzaamheden georganiseerd in vijf taakvelden, te weten: risicobeheersing, incidentbestrijding, vakbekwaamheid, operationele voorbereiding (inclusief koppeling met de meldkamer brandweer) en techniek & logistiek.
Wat zijn de speerpunten
Bijlagen
Advisering veilige leefomgeving De invoering van de Omgevingswet zorgt voor een groeiende vraag van gemeenten en provincie naar adviezen om een belangrijke doelstelling van de wet, een gezonde en veilige leefomgeving, te kunnen realiseren. De veiligheidsregio zet haar kennis en ervaring met betrekking tot een veilige fysieke leefomgeving steeds frequenter en proactieve in om te adviseren. Denk hierbij aan de Omgevingsvisies van gemeenten en Provincie, het opstellen van decentrale regelgeving (m.n. het gemeentelijk Omgevingsplan), Omgevingsprogramma’s voor de thematische- of gebiedsgerichte uitwerking, maar natuurlijk ook bij (grotere) nieuwe initiatieven binnen de beide regio’s. Daarnaast versterken we de interne samenwerking tussen Crisisbeheersing (advisering op grootschalige risico’s) en Brandweerzorg (advisering fysieke veiligheid). Risicogerichte werkwijze breed doorvoeren Eerder is al gestart met het gefaseerd invoeren van een risicogerichte werkwijze bij het toezicht op brandveilig gebruik. In 2026 zal dit breder worden toegepast bij de meeste activiteiten van de afdeling Risicobeheersing, zoals advisering, toezicht, omgevingsveiligheid, maar ook bij voorlichting en Brandveilig Leven activiteiten. Hiermee wordt
21
Bestuurssamenvatting 2026 op hoofdlijnen 1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan
De beleidsbegroting
Programma begroting 2026
2. Uitwerking beleidsthema’s 2025 3. Reguliere taken per kolom 3.2 GHOR 3.3 Bevolkingszorg 3.4 Veiligheidsbureau Flevoland en Gooi en Vechtstreek 3.5 Dekkingsmiddelen 4. Paragrafen
De financiële begroting
3.1 Brandweer
de beschikbare capaciteit zo effectief mogelijk ingezet en werkzaamheden gedaan, waar deze het meeste effect hebben. De prioriteiten zullen periodiek worden bijgesteld o.b.v. recente informatie over risico’s en geconstateerd naleefgedrag bij toezicht. Versterken effectmeting voor Brandveilig Leven Een ander speerpunt is het (breder) toepassen van effectmeting bij Brandveilig Leven. Dit was een belangrijke aanbeveling in een onderzoek van de Inspectie Justitie en Veiligheid uit 2024. Naast het formuleren van (landelijke) doelstellingen voor Brandveilig Leven activiteiten, werd het beter beoordelen van effecten op gedragsverandering genoemd. We volgen met belangstelling de ontwikkelingen van landelijke instrumenten en ondersteuning op dit gebied. Informatiegestuurd werken Een doorlopend speerpunt is het informatiegestuurd werken. Dit is volop in ontwikkeling en heeft voortdurende aandacht nodig op elk niveau van de organisatie. Daarbij wordt aangesloten op de ontwikkelingen in de Versterking Informatievoorziening.
Hoe gaan we deze speerpunten meten? De verantwoording gebeurt via de reguliere producten van de planning & controlcyclus. De verantwoording van geleverde adviezen gebeurt daarnaast mogelijk ook via evaluaties van de Omgevingswet, samen met gemeenten en andere ketenpartners. Daarnaast lopen landelijk monitoringsprogramma’s om de werking en de financiële consequenties van het nieuwe stelsel in beeld te brengen. Hiermee kan de komende jaren worden bepaald wat de uiteindelijke extra benodigde formatie voor de wijzigende taken moet worden.
Wat mag het kosten? (Bedragen zijn x € 1.000)
Begroting 2025
Lasten 2026
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
Begroting 2029
Brandweer lasten
22.037
23.913
0
23.913
-23.913
23.913
-23.913
Brandweer baten
-947
0
-43
43
-43
43
-43
Overhead
6.222
5.093
0
5.093
-5.093
5.093
-5.093
Resultaat voor bestemming
27.312
29.006
-43
29.049
-29.049
29.049
-29.049
Bedrag voor heffing voor de VPB
0
0
0
0
0
0
0
Storting in de reserves
0
0
0
0
0
0
0
Onttrekking van de reserves
0
0
0
0
0
0
0
27.312
29.006
-43
29.049
-29.049
29.049
-29.049
Lasten en Baten Programma
Bijlagen
Totaal resultaat na bestemming
Baten 2026
22
Bestuurssamenvatting 2026 op hoofdlijnen 1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan
De beleidsbegroting
Programma begroting 2026
2. Uitwerking beleidsthema’s 2025 3. Reguliere taken per kolom 3.2 GHOR 3.3 Bevolkingszorg 3.4 Veiligheidsbureau Flevoland en Gooi en Vechtstreek 3.5 Dekkingsmiddelen 4. Paragrafen
De financiële begroting
3.1 Brandweer
Bijstellingen voor dit programma zijn loon en prijscompensatie, die in overeenstemming zijn met de kadernota 2026. In dit programma zijn besparingen doorgevoerd om dekking te genereren voor de korting vanuit het Rijk op te vangen.
3.2 GHOR De Directeur Publieke Gezondheid (DPG), ondersteunt door de Geneeskundige Hulporganisatie in de Regio (GHOR), legt verbindingen tussen gezondheidszorgorganisaties, het veiligheidsdomein en het openbaar bestuur. De DPG is actief binnen het stelsel van de Wet publieke gezondheid en het stelsel van crisisbeheersing onder de Wet veiligheidsregio’s. Deze rol is ook omschreven in de AMvB acute zorg. Het doel van de GHOR is om onder leiding van het openbaar bestuur de gezondheidszorg efficiënt op te schalen van reguliere naar grootschalige hulpverlening. Hierbij functioneren betrokken zorgorganisaties als een geïntegreerde keten. Dit garandeert dat slachtoffers van rampen en crises de best mogelijke zorg ontvangen.
Wat zijn de speerpunten? Adviseren van overheden en andere betrokkenen over geneeskundige aspecten in het kader van risico- en crisisbeheersing. De GHOR adviseert desgevraagd over het creëren van een veilige en gezonde leefomgeving om knelpunten preventief aan te kunnen pakken en gezondheidsschade zoveel mogelijk te voorkomen. De focus ligt op de toegankelijkheid van zorg, ondersteuning voor minder zelfredzame personen en risicobeperking op het gebied van de openbare veiligheid en volksgezondheid bij gebiedsinrichting en evenementen. De GHOR signaleert een toename van het aantal, het soort en de complexiteit van evenementen. De GHOR monitort deze trends en ontwikkelingen en anticipeert op deze veranderingen. Het gebruik maken van datagestuurde informatie en het versterken van de samenwerking en kennisdeling met stakeholders neemt daarbij toe.
Bijlagen
Zorgen voor een goede voorbereiding van zorgorganisaties op mogelijke rampen en crises. De zelf- en samenredzaamheid, zodat individuen en gemeenschappen beter voorbereid zijn op mogelijke crises, staat meer op de voorgrond. Hier ligt een belangrijke rol voor gemeenten en veiligheidsregio’s om de kracht van burgers en organisaties te verbinden aan de weerbaarheidsopgave. De GHOR neemt het initiatief om ervoor te zorgen dat ook zorgorganisaties weerbaar zijn voor mogelijke crises.
23
Bestuurssamenvatting 2026 op hoofdlijnen 1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan
De beleidsbegroting
Programma begroting 2026
2. Uitwerking beleidsthema’s 2025 3. Reguliere taken per kolom 3.2 GHOR 3.3 Bevolkingszorg 3.4 Veiligheidsbureau Flevoland en Gooi en Vechtstreek 3.5 Dekkingsmiddelen 4. Paragrafen
De financiële begroting
3.1 Brandweer
Coördineren en aansturen van geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises Bij rampen en crisis wordt zorg verleend door een keten van zorgorganisaties. Zij beschikken over hun eigen crisisplan en over samenwerkingsafspraken met de GHOR. De GHOR zorgt ervoor dat de gezondheidszorg efficiënt kan opschalen van reguliere zorg naar grootschalige hulpverlening en er een goed geïntegreerde zorgketen ontstaat. Vanuit haar coördinerende rol bevordert de GHOR de afstemming van planvorming van partijen en het gezamenlijk oefenen hiervan. Managen van de informatie: verzamelen, delen en analyseren van informatie ter bevordering van zorgcontinuïteit en respons. De GHOR is alert op eventuele knelpunten die de continuïteit van zorg in de keten kunnen doen haperen. De GHOR signaleert op grond van beschikbare informatie (mogelijke) knelpunten in de zorgketen. Dit stelt zorgpartners in staat om zich op basis van een actueel en gedeeld beeld voor te bereiden op crises. Ten behoeve van deze vroegtijdige signalering en monitoring van risico’s en een goede aansluiting op ontwikkelingen als de regionale informatiecentra en het KCR2, is de komende tijd een doorontwikkeling nodig op het gebied van informatiemanagement.
Hoe gaan we deze speerpunten meten? De bereikte resultaten worden teruggekoppeld via de reguliere producten van de planning & controlcyclus.
Wat mag het kosten? Begroting 2025
Lasten 2026
Baten 2026
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
Begroting 2029
GHOR lasten
978
978
0
978
978
978
978
GHOR baten
0
0
0
0
0
0
0
Overhead
211
212
0
212
212
212
212
1.189
1.191
0
1.191
1.191
1.191
1.191
Bedrag voor heffing voor de VPB
0
0
0
0
0
0
0
Storting in de reserves
0
0
0
0
0
0
0
Onttrekking van de reserves
0
0
0
0
0
0
0
1.189
1.191
0
1.191
1.191
1.191
1.191
Lasten en Baten Programma (Bedragen zijn x € 1.000)
Resultaat voor bestemming
Bijlagen
Totaal resultaat na bestemming
De bijdrage is niet gewijzigd ten opzichte van vorige jaren, dit in overeenstemming binnen de veiligheidsregio waar de GHOR een vast bedrag uit de BDUR ontvangt.
24
1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan
3.3 Bevolkingszorg
De financiële begroting
Bestuurssamenvatting 2026 op hoofdlijnen
De beleidsbegroting
Programma begroting 2026
Wat zijn de speerpunten?
2. Uitwerking beleidsthema’s 2025
Bevolkingszorg is een verlengstuk van de gemeentelijke crisisbeheersing. Het omvat de werkzaamheden die georganiseerd zijn binnen de hoofdstructuur van rampenbestrijding en crisisbeheersing, zoals beschreven in het besluit veiligheidsregio’s. De taken van Bevolkingszorg zijn het verzorgen van crisiscommunicatie, de opvang en verzorging van de bevolking, het informeren van verwanten van slachtoffers, het coördineren van registratie van schade en getroffenen en het voorbereiden van de nafase ten behoeve van de getroffen gemeente(n). Bij grote ongelukken, rampen en crises vormt bevolkingszorg de verbindende schakel tussen de hulpverleningsketens en de gemeentelijke diensten. Dit betreft onder andere de omgevingszorg voor milieu en infrastructuur.
3. Reguliere taken per kolom 3.1 Brandweer 3.2 GHOR 3.3 Bevolkingszorg 3.4 Veiligheidsbureau Flevoland en Gooi en Vechtstreek 3.5 Dekkingsmiddelen 4. Paragrafen
Naar verwachting wordt 2026 het jaar waarin de eerste onderdelen van het (landelijke) programma Uniform Kwaliteitsniveau Bevolkingszorg (UKB) regionaal worden geïmplementeerd. Dit programma beoogt een borging van en kwaliteitsverbetering in de taken van Bevolkingszorg, en daarnaast meer uniformiteit in de uitvoering van die taken door de verschillende veiligheidsregio’s. Welke onderdelen in 2026 regionaal geïmplementeerd worden, is in belangrijke mate afhankelijk van de snelheid waarin de landelijke werkgroepen hierover de noodzakelijk (uniforme) afspraken maken.
Hoe gaan we deze speerpunten meten? Een opdracht van het programma UKB is het ontwikkelen van landelijk uniforme kwaliteitscriteria, waarmee inzicht gegeven kan worden over de kwaliteit van de Bevolkingszorgprocessen. De basiskwaliteitseisen zijn inmiddels beschikbaar. Deze worden nu verder uitgewerkt, dat vraagt daaropvolgend om landelijke overeenstemming. Vooruitlopend op de wettelijke opdracht om te rapporteren over de kwaliteit van Bevolkingszorg willen we in 2026 een eerste meting uitvoeren. Het van kracht worden van deze wetswijziging is nog niet bekend. In de planning & controlproducten zullen we rapporteren over de voortgang.
Bijlagen
25
Bestuurssamenvatting 2026 op hoofdlijnen 1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan
De beleidsbegroting
Programma begroting 2026
Wat mag het kosten?
(Bedragen zijn x € 1.000)
Begroting 2025
Lasten 2026
Baten 2026
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
Begroting 2029
Bevolkingszorg lasten
685
768
0
768
768
768
768
Bevolkingszorg baten
-115
0
0
0
0
0
0
Overhead
148
136
-140
276
276
276
276
Resultaat voor bestemming
718
905
-140
1.045
1.045
1.045
1.045
Lasten en Baten Programma
Bedrag voor heffing voor de VPB
0
0
0
0
0
0
0
3. Reguliere taken per kolom
Storting in de reserves
0
0
0
0
0
0
0
Onttrekking van de reserves
0
0
0
0
0
0
0
718
905
-140
1.045
1.045
1.045
1.045
3.1 Brandweer 3.2 GHOR 3.3 Bevolkingszorg 3.4 Veiligheidsbureau Flevoland en Gooi en Vechtstreek 3.5 Dekkingsmiddelen 4. Paragrafen