Bijlage 1 Gemeente Wijdemeren Begroting 2025-2028
Tekst van het document
veiligheid.
beschoeiingen verstaan.
2023, voor het laatst is uitgevoerd, en eventueel aanvullende
Bruggen
constructieberekeningen en detailinspecties, worden de minimaal
Bruggen
benodigde technische onderhoudsmaatregelen gepland.
Van de bruggen die in het beheer zijn van de gemeente, is in kaart
In totaal zijn er 84 bruggen in het beheer van de gemeente. De totale
gebracht wat de huidige staat is en welke bruggen op korte termijn
vervangingswaarde bedraagt ongeveer € 13.000.000. De meeste
Huidige kwaliteit
vervangen moeten worden. Dit betreft concreet zeven bruggen die
bruggen zijn aangelegd in de jaren 1970 tot 2000. De levensduur van
Om het onderhoudsniveau van civiele kunstwerken te bepalen, worden
in slechte conditie verkeren. De hiermee gemoeide kosten bedragen
een brug ligt gemiddeld rond de 40 jaar. Dit betekent dat de komende
de richtlijnen van het CROW gehanteerd. Hiervoor wordt de richtlijn
ongeveer € 200.000 per jaar voor de komende vier jaar. Daarnaast wordt
tijd een relevant deel van de bruggen aan vervanging toe is. Bij (te lang)
323 ‘Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte 2013’ gebruikt. Bij het
een cyclisch beheer kunstwerken ingevoerd. Hierdoor zullen de bruggen
uitstel van vervanging komen zowel veiligheid als bereikbaarheid in het
onderhoud is minder aandacht voor cosmetische toonbaarheid. De
op cyclische wijze geïnspecteerd en onderhouden worden, waardoor
geding.
focus ligt voornamelijk op het voorkomen van kapitaalvernietiging door
duidelijk is wat de huidige conditie van de bruggen is en hierop gestuurd
achterstallig onderhoud en het verhelpen van schades die de levensduur
kan worden voor dagelijks of eventueel vervangingsonderhoud.
Beschoeiingen
(fors) doen afnemen. Inventarisaties uit voorgaande jaren en de meest
Onder de categorie beschoeiingen behoren 17,7 km beschoeiingen,
recente visuele inspectie dit jaar toonden aan dat er momenteel
waaronder 6 km damwanden, en 5 steigers. De totale vervangingswaarde
sprake is van achterstallig onderhoud in het beheer van bruggen en
van deze categorie bedraagt ongeveer € 15 miljoen euro. De aanlegjaren
beschoeiingen.
van de beschoeiingen (en damwanden) zijn niet goed in beeld.
INLEIDING
BEGROTING 2025
1. Lokale heffingen
LEESWIJZER
2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing
BEGROTING
3. Onderhoud kapitaalgoederen
4. Financiering
PROGRAMMA’S
5. Bedrijfsvoering
84
PARAGRAFEN
6. Verbonden partijen
7. Grondbeleid
8. Wet open overheid
Beschoeiingen
Uitgevoerde onderzoeken
Belangrijkste beleidsuitgangspunten
Waar de areaalgegevens van de bruggen grotendeels op orde zijn, is dit
Voor het verkrijgen van inzicht in de kwaliteit en toestand van het areaal,
Om de openbare verlichting in de gemeente Wijdemeren te verbeteren
voor de beschoeiingen nog niet het geval. Voor beschoeiingen is het
staan twee instrumenten tot onze beschikking: de jaarlijkse schouw en
en de doelstelling van het Energieakkoord te halen, wordt advies
daarom noodzakelijk het gegevensbeheer (verder) op orde te krijgen.
periodieke inspecties. Tijdens een schouw wordt alles gecontroleerd,
gegeven op de punten vervanging, Energieakkoord en dimmen,
Verder is geconstateerd dat er sprake is van een grote achterstalligheid
zoals werking, scheefstand en netheid. Daarnaast zijn er drie soorten
netbeheer en databeheer.
op het gebied van beheer en onderhoud van beschoeiingen. Een groot
inspecties die uitgevoerd dienen te worden: de visuele controle op het
deel van het areaal heeft te maken met houtrot, waardoor beschoeiingen
functioneren en de stand van de mast, meting en beproeving van de
Straatmeubilair
op instorten staan. Ook de stalen of betonnen beschoeiingen zijn aan
elektrische veiligheid van de installatie en het testen van de mechanische
Binnen het straatmeubilair wordt een aantal categorieën
vervanging toe.
veiligheid van lichtmasten.
onderscheiden, namelijk: afzettingen, bebording, verkeersobjecten, reclameobjecten, afvalbakken en overig straatmeubilair. De totale
Openbare verlichting
Huidige kwaliteit
vervangingswaarde van straatmeubilair komt uit op ruim € 1,76 miljoen
Het bovengrondse OVL-areaal binnen de Gemeente Wijdemeren bestaat
De kwaliteit van de lichtmasten is, op basis van eerdere waarnemingen,
euro. Bebording is de grootste post hiervan: meer dan de helft van
uit 4578 masten en 4589 armaturen. Het overgrote deel van de OVL-
redelijk tot goed. Het areaal van de armaturen verkeert op basis van
de totale vervangingswaarde bestaat uit verkeersborden, dragers en
installatie is aangesloten op het voedingsnet van netbeheerders Liander
eerdere waarnemingen, in redelijke staat.
straatnaamborden.
vervangingswaarde van het openbare verlichtingsareaal is ongeveer 4,6
Op basis van de economische levensduur is een achterstand in zowel
Uitgevoerde onderzoeken
miljoen euro.
de vervanging van masten als armaturen. Voor de masten geldt dat circa
De beeldkwaliteit van objecten in de openbare ruimte wordt gemeten
30% de economische levensduur heeft overschreden (aandeel masten
aan de hand van de kwaliteitscatalogus van het CROW. In 2017 is een
van voor 1984); voor de armaturen bedraagt dit percentage ongeveer
inventarisatie van de bebording (verkeersborden + straatnaamborden)
50% (aandeel armaturen van voor 2004).
uitgevoerd. Daarbij is beoordeeld op basis van beeldkwaliteitsniveau.
en Stedin. Op ons eigen net zijn ongeveer 70 masten aangesloten. De
Voor de afzettingen, verkeersobjecten, reclameobjecten, afvalbakken en overig straatmeubilair is de (beeld)kwaliteit tot op heden nog niet bepaald.
INLEIDING
BEGROTING 2025
1. Lokale heffingen
LEESWIJZER
2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing
BEGROTING
3. Onderhoud kapitaalgoederen
4. Financiering
PROGRAMMA’S
5. Bedrijfsvoering
85
PARAGRAFEN
6. Verbonden partijen
7. Grondbeleid
8. Wet open overheid
Huidige kwaliteit
Uitgevoerde onderzoeken
In de berekende (theoretische) vervangingsopgave zijn na 2024 grote
Uit de inventarisatie van 2017 bleek dat 35% van de verkeersborden zeer
Alle speeltoestellen met de daarbij vereiste (val)ondergrond worden
pieken en dalen te zien. De beschouwde periode loopt van 2024 tot
laag en 25% laag scoren. 43% van de straatnaamborden scoort zeer
tweemaal per jaar door een externe partij gecontroleerd. Dit betreft een
2039. De vervanging is gebaseerd op de installatiedatum en de daaraan
laag en 26% laag. Zoals eerder vermeld, is voor de rest van het areaal de
operationele, visuele en functionele inspectie. Hierbij worden evidente
gekoppelde verwachte levensduur van een toestel. De voorspelling is
(beeld)kwaliteit nog niet inzichtelijk gemaakt.
defecten als gevolg van vandalisme, gebruik of weersomstandigheden
dat regelmatige controles en reparaties tot een betere spreiding van de
gesignaleerd.
vervangingen over de jaren zal leiden.
In het afgelopen jaar is een begin gemaakt met het in kaart brengen van
Daarnaast controleert een daarvoor opgeleide medewerker van de
Belangrijkste beleidsuitgangspunten
het areaal straatmeubilair. De verschillende categorieën straatmeubilair
buitendienst de speelplekken en toestellen, afhankelijk van de situatie,
Het beheer en onderhoud van de speel- en beweegvoorzieningen is
zijn onderzocht en gekwantificeerd en er is een eerste indruk van de
maandelijks of tweemaandelijks. Eventuele meldingen van defecten
grotendeels op orde. De wettelijke taken voor controles en inspecties
kwaliteit van het areaal verkregen. In de komende planperiode zal door
door bewoners worden direct opgevolgd. Zo nodig worden er adequate
worden planmatig uitgevoerd. Daarnaast worden alle gegevens in een
middel van aanvullend onderzoek en aanvullende inventarisaties het
maatregelen uitgevoerd.
actueel logboek bijgehouden. Voor de komende planperiode wordt op
Belangrijkste beleidsuitgangspunten
beheer van het straatmeubilair verder geprofessionaliseerd worden.
de thema’s veiligheid en vervangingsopgave advies gegeven.
Voor de komende planperiode wordt op twee thema’s advies gegeven:
Huidige kwaliteit
beeldkwaliteit en (digitaal) beheersysteem.
De levensduur van de nieuwe toestellen is geraamd op gemiddeld 15 jaar. Daarna volgt het onderhoud en vervanging op basis van de levenscyclus.
Speel- en beweegvoorzieningen
Hierbij heeft de aanschaf van houten toestellen niet de voorkeur in
De gemeente Wijdemeren heeft op dit moment 49 speel- en
verband met de vele onderhoudsmeldingen.
beweegplekken met 220 toestellen. Gebaseerd op de controle van januari 2023 is de waarde van het totale areaal aan toestellen ruim 1,1 miljoen euro excl. installatie en ondergronden. De ondergrond is afhankelijk van de hoogte van het toestel en de daaraan verbonden vrijevalruimte.
INLEIDING
BEGROTING 2025
1. Lokale heffingen
LEESWIJZER
2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing
PROGRAMMA’S
BEGROTING
3. Onderhoud kapitaalgoederen
4. Financiering
Het areaal gemeentelijk water wordt onderhouden op basis van kennis
In 2022 is gestart met het actualiseren van het gemeentelijk
bij de buitendienst en aannemers. In de komende planperiode wordt het
rioleringsplan. Het Water- en Rioleringsprogramma (WRP) 2023-2027 is
areaal water ook op dit niveau in beeld gebracht en vastgelegd.
een vervolg op het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2018-2021. Het
laatste kwartaal van 2023 bestuurlijk vastgesteld.
Als gemeente hebben we de wettelijke taak om zorg te dragen voor de inzameling, het transport en eventuele lokale verwerking van overtollig
6. Verbonden partijen
7. Grondbeleid
8. Wet open overheid
TABEL: AREAAL GEMEENTELIJK WATER
Water en riolering
GRP 2018-2021 is verlengd tot en met 2022. Het WRP 2023-2027 is in het
5. Bedrijfsvoering
86
PARAGRAFEN
TABEL: AREAAL GEMEENTELIJK WATER
Aantal
Per
Watergangen beheer
n.t.b.
Meter
Watertalud beheer
n.t.b.
Meter
Aansluitingen
stuks
Meter
HWA
n.t.b.
n.t.b.
DWA
n.t.b.
n.t.b.
Doorlaten
3
Stuk
Afsluiters
107
Stuk
Overige beheerobjecten
Aantal
Per
Droogweerafvoer
33
Stuk
Droog- en regenwaterafvoer
3
Stuk
TOTAAL AANTAL OBJECTEN
36
Stuk
Aantal
Per
Meldingen
n.t.b.
Stuk
Hoofdgemalen
afval-, hemel- en grondwater. De riolering dient grote belangen: de volksgezondheid en een schone leefomgeving. Met de aanleg, het
Minigemalen/Drukriolering
beheer en onderhoud ervan is veel geld gemoeid. Omdat riolering een
Centrale voedingskast
40
Stuk
Overstorten
39
Stuk
lange levensduur heeft, is een planmatig beheer van deze dure, veelal
Dochterkasten
478
Stuk
Sensoren
153
Stuk
onzichtbare infrastructuur belangrijk.
Moeder-/dochterkasten
87
Stuk
Pompen
646
Stuk
Moederkasten
10
Stuk
Kolken
8.247
Stuk
TOTAAL AANTAL OBJECTEN
615
Stuk
Voorjaarsrond R&I
1.073
Stuk
Aantal
Per
Najaarsronde R&I
8.247
Stuk
Knopen (puntobjecten)
25.108
Stuk
Waar staan we nu Van het areaal water en riolering is momenteel het areaal gemeentelijke riolering het meest gedetailleerd in beeld. De totale vervangingswaarde
Bergbezinkvoorzieningen
van de huidige riolering wordt geraamd op circa € 185 miljoen euro. In
BBB zonder pomp
2
Stuk
BBB en BBL met pomp
2
Stuk
TOTAAL AANTAL OBJECTEN
4
Stuk
onderstaande tabel zijn de beschikbare kengetallen van het areaal terug te vinden.
INLEIDING
BEGROTING 2025
1. Lokale heffingen
LEESWIJZER
2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing
BEGROTING
3. Onderhoud kapitaalgoederen
4. Financiering
PROGRAMMA’S
5. Bedrijfsvoering
87
PARAGRAFEN
6. Verbonden partijen
7. Grondbeleid
8. Wet open overheid
Wat willen we bereiken (visie, ambitie en beleid)
Beleidskader
Na het zomerreces 2024 is gestart met een onderzoek naar de
In de komende jaren gaan we inzetten op het voortzetten van ‘Doelmatig
Het financieel herstelplan, het MJOP (MeerJarenOnderhoudsPlan) en het
verkooppotentie van gemeentelijk vastgoed. Waar mogelijk zijn trajecten
en Sober’ en intensiveren van het bestaande beleid. Dit gebeurt aan de
Integraal Huisvestingsplan (onderwijs).
voor verkoop reeds in gang gezet.
hand van tien thema’s:
1.
Doelmatig stedelijk waterbeheer
Gemeentelijk vastgoed
Door het verkopen van de panden worden de structurele kapitaallasten
2.
Meten en data op orde
Het vastgoed van de gemeente Wijdemeren wordt ingezet voor het
in de meerjarenbegrotingen verlaagd en kan ook voor deze objecten
3.
Reiniging en inspectie
behalen van de gemeentelijke doelstellingen. Een deel van het vastgoed
het onderhoudsbudget worden geschrapt. Hiermee wordt een totale
4.
Rioolvernieuwing
is verouderd, de maatschappelijke behoefte en gebruik ten aanzien van
besparing van € 100.000 in 2025 oplopend naar structureel € 500.000
5.
Wijdemeren klimaatbestendig
het soort accommodatie verschuift en versnippert en daarbij zijn de
vanaf 2027/28 verwacht. De incidentele opbrengsten van de verkopen
6.
Grondwater
onderliggende contractuele juridische afspraken gedateerd.
komen ten gunste van de algemene reserve.
7.
Waterveiligheid
8.
Veilig en gezond water Wijdemeren
Het vastgoed heeft achterstallig onderhoud en er staat een aantal
Om dit te realiseren verbeteren we de dienstverlening aan
9.
Wijdemeren duurzaam
gebouwen leeg. In 2024 zijn voor een groot deel van de objecten
maatschappelijke organisaties rondom het maatschappelijk vastgoed en
meerjarenonderhoudsplannen (MJOP) conform de NEN 2767 opgesteld
ligt de focus van het team vastgoed op het beheer van de gebouwen en
op basis waarvan het benodigde onderhoudsbudget totaal en per object
de begeleiding van de eventuele verkoop.
10. Beheersbaar en betaalbaar
is bepaald, alsmede planmatig het onderhoud kan worden uitgevoerd. De aangepaste onderhoudsbudgetten zijn in de begroting 2025 opgenomen.
INLEIDING
BEGROTING 2025
1. Lokale heffingen
LEESWIJZER
2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing
BEGROTING
3. Onderhoud kapitaalgoederen
4. Financiering
PROGRAMMA’S
5. Bedrijfsvoering
88
PARAGRAFEN
6. Verbonden partijen
7. Grondbeleid
8. Wet open overheid
PARAGRAAF 4 FINANCIERING Bij financiering gaat het om de vraag hoe de gemeente regelt dat zij steeds voldoende geld heeft om alle rekeningen te betalen. Dreigt de gemeente tijdelijk te weinig ‘in kas’ te hebben, dan moet zij lenen. Heeft de gemeente tijdelijk teveel in kas, dan worden bedragen van boven een drempel, wettelijk verplicht, gestort in de schatkist. Zie ook de toelichting bij saldo- en liquiditeitenbeheer. Ook sluit de gemeente langlopende geldleningen af, om bijvoorbeeld de aankoop van gronden of grote investeringen te financieren. Al deze activiteiten leiden ertoe dat de gemeente een financieringsportefeuille heeft. Die moet worden beheerd om de daaraan verbonden kosten en risico’s te beperken.
Volgens artikel 13 van het Besluit begroting en verantwoording
Risicobeheer
provincies en gemeenten (BBV) bevat de paragraaf financiering in ieder
Koersrisico
geval de beleidsvoornemens ten aanzien van het risicobeheer van de
De gemeente beperkt de koersrisico’s op uitzettingen uit hoofde
financieringsportefeuille.
van treasury door daarbij uitsluitend vastrentende waarden en/of hoofdsomgarantieproducten te gebruiken. Bovendien beperkt de
Met betrekking tot risicobeheer gelden de volgende algemene
gemeente de koersrisico’s door overeenkomstig artikel 7 van het
uitgangspunten:
treasurystatuut de looptijd van de uitzettingen af te stemmen op de
1. De gemeente mag leningen of garanties op grond van de ‘publieke
liquiditeitenplanning.
taak’ uitsluitend verstrekken aan door de gemeenteraad goedgekeurde derde partijen, waarbij vooraf advies wordt ingewonnen over de
Risico vlottende schuld (kasgeldlimiet)
financiële positie en de kredietwaardigheid van de betreffende partij;
De kasgeldlimiet bepaalt de maximale omvang waarvoor gemeenten
2. De gemeente kan middelen uitzetten op grond van de treasuryfunctie,
kortlopende leningen (korter dan 1 jaar) mogen aangaan. Deze limiet
indien deze uitzettingen een prudent karakter hebben en niet zijn
wordt conform de Wet financiering decentrale overheden (Fido)
gericht op het genereren van inkomen door het lopen van overmatig
berekend naar een vast percentage (8,5%) van het begrotingstotaal
risico. Het prudente karakter van deze uitzettingen wordt gewaarborgd
per 1 januari. Voor 2025 bedraagt de kasgeldlimiet € 5,80 miljoen euro
middels de richtlijnen en limieten van het treasurystatuut;
(2024 € 5,6 miljoen euro). Zolang de korte rente lager is dan de rente
3. Van financiële derivaten wordt geen gebruik gemaakt.
voor langere looptijden zal de kasgeldlimiet optimaal worden benut. Over het moment waarop een kortlopende schuld wordt omgezet in
De belangrijkste financiële risico’s bij de uitvoering van het treasurybeleid
een langlopende schuld spelen rentevisie en de liquiditeitsprognose een
zijn koersrisico, renterisico en kredietrisico.
belangrijke rol.
INLEIDING
BEGROTING 2025
1. Lokale heffingen
LEESWIJZER
2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing
PROGRAMMA’S
BEGROTING
3. Onderhoud kapitaalgoederen
TABEL: KASGELDLIMIET
4. Financiering
5. Bedrijfsvoering
89
PARAGRAFEN
6. Verbonden partijen
7. Grondbeleid
8. Wet open overheid
Bedragen X € 1.000
1. toegestane kasgeldlimiet
2025
2026
2027
2028
Begrotingstotaal
68.184
69.399
69.986
70.268
Toegestane kasgeldlimiet
8,5%
8,5%
8,5%
8,5%
Kasgeldlimiet
5.796
5.899
5.949
5.973
In artikel 4 van het treasurystatuut is onder lid 1 de volgende bepaling opgenomen: “De kasgeldlimiet als bedoeld in de Wet Fido wordt niet overschreden. Indien de gemeente voor het derde achtereenvolgende kwartaal de kasgeldlimiet overschrijdt, stelt het daarvan de toezichthouder op de hoogte, en legt het de kwartaalrapportage en een plan om binnen de kasgeldlimiet te blijven ter goedkeuring voor aan de
2. Omvang vlottende korte schuld
toezichthouder.”
Schulden in rekening-courant
0
0
0
0
Opgenomen gelden korter dan 1 jaar
0
0
0
0
Risico vaste schuld (renterisiconorm)
Overige geldleningen, niet zijnde vaste schuld
0
0
0
0
Voor het renterisico over het begrotingstotaal geldt een norm van
20.000
40.000
50.000
70.000
maximaal 20% per jaar. Dit houdt in dat in enig jaar niet meer dan
Netto nieuw aangetrokken vaste schuld
20 % van het totaal van de begroting mag worden geherfinancierd
3. Vlottende middelen Tegoeden in rekening-courant Liquide middelen Overige uitstaande gelden korter dan 1 jaar Totaal vlottende middelen
0
0
0
0
500
500
500
500
0
0
0
0
500
500
500
500
4. Toets kasgeldlimiet Totaal netto vlottende middelen
(herfinanciering als gevolg van aflossingen dan wel renteherzieningen). Deze norm is door het Rijk ingesteld om een enigszins stabiele rentelast over de jaren te bewerkstelligen. In onderstaand overzicht is dit voor onze gemeente weergegeven voor de komende vier jaren. Het overzicht is inclusief de voorgenomen investeringen uit het investeringsplan 20252028.
500
500
500
500
Toegestane kasgeldlimiet
5.796
5.899
5.949
5.973
Ruimte(+) c.q. overschrijding (-)
6.296
6.399
6.449
6.473
INLEIDING
BEGROTING 2025
1. Lokale heffingen
LEESWIJZER
2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing
PROGRAMMA’S
BEGROTING
3. Onderhoud kapitaalgoederen
TABEL: RENTERISICONORM
4. Financiering
Bedragen X € 1.000
2025
2026
2027
2028
Renteherziening op vaste schuld o/g
-
-
-
-
Renteherziening op vaste schuld o/g
-
-
-
-
Netto renteherziening op vaste schuld
-
-
-
-
1. Renteherziening
5. Bedrijfsvoering
90
PARAGRAFEN
6. Verbonden partijen
7. Grondbeleid
8. Wet open overheid
Gegarandeerde geldleningen De gemeente staat garant voor de betaling van de rente en aflossing bij een aantal afgesloten leningen van externe partijen. Het bedrag waarvoor de gemeente eventueel kan worden aangesproken is het restantbedrag van de lening op het moment dat niet meer aan de betalingsverplichting wordt voldaan en is afhankelijk van het percentage
2. Mutatie vaste schuld
dat is overeengekomen in de garantstelling.
Nieuwe aangetrokken vaste schuld
-
-
-
-
Nieuwe vaste schuld IP 2025-2028
20.000
40.000
50.000
70.000
Nieuwe verstrekte lange leningen
PM
PM
PM
PM
leningen aan toegelaten instellingen (woningbouwcorporaties)
20.000
40.000
50.000
70.000
zijn overgedragen aan het Waarborgfonds Sociale Woningbouw
3. Betaalde aflossingen
2.733
1.733
1.733
1.733
4. Herfinanciering (laagste van 2 en 3)
2.733
1.733
1.733
1.733
5. Renterisico op vaste schuld (1+4)
2.733
1.733
1.733
1.733
Netto nieuw aangetrokken vaste schuld
Toegestane renterisiconorm Renterisiconorm
(WSW). Hiervoor hebben de gemeente en het Rijk een zogenaamde achtervangpositie ingenomen waarvoor een achtervangovereenkomst met het WSW is afgesloten, ieder voor 50%. De kans dat een beroep wordt gedaan op onze gemeente voor deze achtervangpositie is uiterst klein omdat:
6. Renterisiconorm Begrotingstotaal (lasten)
De risico’s van de verstrekte gemeentegaranties en /of gemeentelijke
68.184
69.399
69.986
70.268
20%
20%
20%
20%
13.637
13.880
13.997
14.054
7. Toets renterisiconorm
• Elke toegelaten instelling die deelnemer is bij het WSW jaarlijks wordt onderworpen aan een kredietwaardigheidtoets;
• Het WSW een zodanige buffer heeft opgebouwd en eventueel nog aanvullend kan beschikken over de gelden (obligo’s) die de corporaties
Renterisiconorm
13.637
13.880
13.997
14.054
Renterisico op vaste schuld (1+4)
2.733
1.733
1.733
1.733
Ruimte(+) c.q. overschrijding (-)
10.904
12.147
12.264
12.321
verplicht hebben aangehouden.
INLEIDING
BEGROTING 2025
1. Lokale heffingen
Financieringsbehoefte
LEESWIJZER
2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing
3. Onderhoud kapitaalgoederen
TABEL: KAPITAALBEHOEFTE
PROGRAMMA’S
BEGROTING
4. Financiering
Bedragen X € 1.000
1-1-2025
31-12-2025
Boekwaarde geïnvesteerd bedrag
75.937
81.073
eigen en vreemd vermogen. De berekening van de financieringsbehoefte
Boekwaarde IP 2025
7.219
29.228
geeft een indicatie of het aangaan van vaste geldleningen al dan niet
Af : Reserves en voorzieningen
39.122
38.403
noodzakelijk zal zijn. In onderstaande raming van de boekwaarde is
Af : Geldleningen (inclusief waarborgsommen)
45.988
43.255
Af : Geldleningen IP 2025
0
20.000
-1.954
8.643
Voor de berekening van de financieringsbehoefte wordt het totaal van de geraamde boekwaarden van de activa afgezet tegen het totaal van het
het investeringsplan 2025, voor zover van toepassing, in het bedoelde jaar verantwoord. De uiteindelijke financieringsbehoefte wordt vooral bepaald door het tempo waarin voorgenomen investeringen worden
Financieringstekort/overschot
Financieringoverschot/tekort
De berekening van de kapitaalbehoefte per 1 januari en 31 december
7. Grondbeleid
8. Wet open overheid
3. Naast het verplichte schatkistbankieren, is het aanhouden van gelden in rekening-courant bij de bank voor een periode korter dan één jaar toegestaan.
4. Indien er een liquiditeitsbehoefte ontstaat, kan de gemeente kortlopende middelen aantrekken. Hierbij wordt de kasgeldlimiet niet overschreden.
Bij het aantrekken van financieringsmiddelen voor een periode van één jaar en langer gelden de volgende uitgangspunten:
Saldo- en liquiditeitenbeheer
van de uitoefening van de publieke taak in samenhang met de totale
Voor het saldobeheer en het liquiditeitenbeheer gelden de volgende
gemeentelijke financieringsbehoefte.
specifieke richtlijnen:
2025 is als volgt (deze raming is inclusief het investeringsplan 2025-2028, jaarschijf 2025):
6. Verbonden partijen
1. Financieringsmiddelen worden enkel aangetrokken ten behoeve
gerealiseerd en de invloed van mutaties binnen de nog overgebleven grondexploitatie.
5. Bedrijfsvoering
91
PARAGRAFEN
2. Financiering met externe financieringsmiddelen wordt zoveel mogelijk beperkt door primair de beschikbare interne financieringsmiddelen
Bij het aantrekken van financieringsmiddelen voor korter dan één jaar
te gebruiken teneinde de renterisico’s en het renteresultaat te
gelden de volgende uitgangspunten:
optimaliseren.
1. De gemeente streeft naar concentratie van de liquiditeiten binnen één rente-compensatiecircuit bij de bank met de gunstigste condities.
2. Indien het saldo in rekening-courant de doelmatigheidsdrempel overstijgt (2% van de begrote lasten over dat begrotingsjaar) wordt het meerdere, wettelijk verplicht, dagelijks afgestort naar de schatkist. Zie Schatkistbankieren.
3. Bij het aantrekken van financieringsmiddelen maakt de gemeente gebruik van onderhandse leningen.
INLEIDING
BEGROTING 2025
1. Lokale heffingen
LEESWIJZER
2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing
PROGRAMMA’S
BEGROTING
3. Onderhoud kapitaalgoederen
4. Financiering
5. Bedrijfsvoering
92
PARAGRAFEN
6. Verbonden partijen
7. Grondbeleid
8. Wet open overheid
Schatkistbankieren (zie ook bovenstaande toelichting)
Opgenomen langlopende geldleningen
Berekening rente-omslagpercentage
De Wet FIDO is eind 2013 in werking getreden. Vanaf dat moment werd
De geraamde leningenportefeuille voor de periode 2025-2028 ziet er als
De renteomslag is een berekening van de gemiddelde rente die
het schatkist-bankieren verplicht en moeten gemeenten overtollige
volgt uit (incl. investeringen opgenomen in IP 2025-2028):
wordt toegerekend aan alle investeringen, met uitzondering van
middelen in de schatkist afstorten, met inachtneming van een doelmatigheidsdrempel van 2% van het begrotingstotaal in 2025, zijnde
de investeringen die met eigen vermogen zijn gefinancierd, de TABEL: LENINGENPORTFEUILLE
€ 68.084.000. Schatkistbankieren impliceert voor Wijdemeren dat liquide
Leningenportfeuille
middelen boven het bedrag van € 1.361.600 verplicht bij het Rijk moeten
Stand vaste geldleningen per 1-1
worden ondergebracht.
Nieuwe leningen Nieuwe leningen (IP 2025-2028)
Liquiditeit De gemeente beperkt haar liquiditeitsrisico’s door de treasuryactiviteiten te baseren op een meerjarige liquiditeitsplanning met een looptijd van minimaal vier jaar.
Reguliere aflossingen Aflossingen nieuwe geldleningen Stand vaste geldleningen per 31-12
Bedragen X € 1.000
2025
2026
2027
2028
45.988
43.255
41.523
39.790
0
0
0
0
20.000 40.000 50.000 70.000 -2.733
-1.733
-1.733
-1.733
PM
PM
PM
PM
63.255
81.522 89.790 108.057
grondexploitaties en investeringen waaraan een vaste rente wordt toegerekend. Dit laatste geldt bijvoorbeeld voor diverse verstrekte geldleningen.
Bij het bepalen van het financieringstekort wordt de boekwaarde investeringen bepaald op basis van de stand van de boekwaarde aan het einde van het vorige begrotingsjaar. Hierbij wordt rekening gehouden met de laatst bekende rekeningcijfers. Ook wordt ervan uitgegaan dat ramingen uit het investeringsprogramma van het vorige begrotingsjaar en restanten van voorgaande jaren in het vorige begrotingsjaar
De rekening-courantverhouding met de BNG Bank N.V. is zodanig
zijn uitgevoerd. In de gemeente Wijdemeren worden over nieuwe
dat de overtollige liquiditeiten, beneden de eerder genoemde
investeringen in het eerste jaar geen rente berekend. De afschrijvingen
doelmatigheidsdrempel van de schatkist, binnen een circuit van
vinden plaats vanaf het eerste jaar na aanschaf of ingebruikname. De
rentecompensatie worden geconcentreerd tegen zo gunstig mogelijk
berekende omslagrente per 1 januari 2025 bedraagt afgerond 0,90%.
condities.
INLEIDING
BEGROTING 2025
1. Lokale heffingen
LEESWIJZER
2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing
BEGROTING
3. Onderhoud kapitaalgoederen
4. Financiering
Investeringsplan De infrastructuur van onze gemeente is tot stand gekomen in de periode
de financiële gevolgen zijn voor een aantal investeringen pas van
na de Tweede Wereldoorlog en nadert het einde van de levensduur.
toepassing na 2028. De investeringen waarover in deze begroting wordt
Het investeringsplan voorziet in de noodzakelijke vervangingen
gestart met afschrijven bedragen in totaal € 53.753.000. Over de overige
en aanpassingen aan de opgaven van deze tijd (klimaatadaptie/
investeringen zijnde € 25.306.000 start de afschrijving na voltooiing van
duurzaamheid). Het investeringsplan is met het uitgangspunt sober en
de werkzaamheden, dat is in de periode na 2028. De kosten daarvan zijn
doelmatig opgesteld, waarbij onder meer het van ‘gevel tot gevel’ beleid
nu niet zichtbaar in de ramingen van deze begroting, maar leiden tot
en een complete herinrichting niet vanzelfsprekend zijn.
hogere kapitaallasten in de jaren vanaf 2029.
In het investeringsplan ‘IP 2025-2028’ worden investeringen voorgesteld
Zie ook de paragraaf Weerstandsvermogen bij toelichting op de ‘netto
voor in totaal afgerond € 79.059.000. De projecten die zijn genoemd
schuldquote’.
starten in ieder geval in deze planperiode. Voltooiing en vertaling van
PROGRAMMA’S
5. Bedrijfsvoering
93
PARAGRAFEN
6. Verbonden partijen
7. Grondbeleid
8. Wet open overheid
INLEIDING
BEGROTING 2025
1. Lokale heffingen
LEESWIJZER
2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing
BEGROTING
3. Onderhoud kapitaalgoederen
4. Financiering
PROGRAMMA’S
5. Bedrijfsvoering
94
PARAGRAFEN
6. Verbonden partijen
7. Grondbeleid
8. Wet open overheid
PARAGRAAF 5 BEDRIJFSVOERING De huidige begroting is beleidsarm en gebaseerd op het financieel herstelplan en de kadernota 2025. Dit geldt ook voor personele ontwikkelingen. Uitzondering hierop is op de personeelsuitbreiding die opgenomen was in het financieel herstelplan.
Wendbaar, flexibel en slim
Om dit te realiseren:
In de jaren tot fusie gaat het MT van Wijdemeren uit van wendbaar,
• Zetten we in om te zorgen dat medewerkers ‘fit for the job’ zijn bij de
flexibel en slim. Bij het invullen van vacatures en het inpassen van nieuwe
fusiedatum:
taken vragen we ons af: doen we het zelf, doen we het samen met de
• Dat betekent dat we weten wat iemand kan en wil.
nieuwe organisatie, kan de nieuwe organisatie de taak alvast voor ons
• Dat betekent dat we weten wat de competenties zijn die nodig zijn
uitvoeren of besteden we de taak uit. Op 10 juli 2024 heeft de gemeenteraad besloten tot een bestuurlijke fusie met de gemeente Hilversum. Voor de ambtelijke organisatie heeft dit tot gevolg dat naast de reguliere werkzaamheden ook extra aan de voorbereiding voor de fusie zal moeten worden gewerkt. Rekening houdend met de kaders van het financieel herstelplan moeten we zorgen dat de organisatie klaar is om over te gaan naar een nieuwe organisatie. De prioriteit ligt hierbij op het op orde brengen van de interne werkprocessen. Door deze zoveel mogelijk te laten aansluiten op de huidige processen van Hilversum óf deze gezamenlijk te verbeteren kunnen we ervoor zorgen dat beide organisaties straks klaar zijn voor de vorming van een nieuwe gemeente.
om je functie goed in te vullen.
• Inventariseert de leidinggevende samen met de medewerker of er
Medewerkers zijn het kapitaal
extra kennis of vaardigheden nodig zijn om de functie goed in te
We zetten de komende tijd in op taakvolwassenheid, het verminderen
vullen.
van verzuim en op ambtelijk bestuurlijk samenspel. Dat betekent aandacht en tijd voor onze medewerkers en opleiden en ontwikkelen daar waar nodig. Zowel op taakinhoud als op de benodigde
• Stuurt de leidinggevende op de (persoonlijk) ontwikkeling van de medewerkers om te komen tot taakvolwassen medewerkers.
• Sturen medewerkers in samenwerking met leidinggevenden op een
vaardigheden. Bij het invullen van vacatures passen we maatwerk toe
gezonde werkvoorraad en een goede werk & privébalans.
en we besteden werk uit indien nodig. De personele uitbreiding uit het
• Heeft elke leidinggevende twee keer per jaar een GROW gesprek
financieel herstelplan is verwerkt in de formatie. De raad heeft daarbij
met de vaste medewerkers. Medewerkers doen verslag van deze
de opdracht gegeven om de benodigde investeringen in de organisatie
gesprekken en de verslagen worden in AFAS vastgelegd.
duidelijk uiteen te zetten.
• Blijven we inzetten op het vast invullen van vacatures, vooral op uitvoerende diensten.
INLEIDING
BEGROTING 2025
1. Lokale heffingen
LEESWIJZER
2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing
BEGROTING
3. Onderhoud kapitaalgoederen
4. Financiering
PROGRAMMA’S
5. Bedrijfsvoering
95
PARAGRAFEN
6. Verbonden partijen
7. Grondbeleid
8. Wet open overheid
Afdeling bedrijfsvoering
Communicatie
Informatisering en automatisering
Financiën
Communicatie, zowel intern als extern, speelt ook in 2025 een
In 2024 is de technologische achterstand ingelopen en zijn alle
Ook in 2025 is de verwachting dat het financiële team voor een flink
belangrijke rol bij de aanstaande (lichte) herindeling. Voor het informeren
ICT-systemen weer up-to-date. Dat betekent dat alle medewerkers
deel uit inhuur krachten zal blijven bestaan. Met name de moeilijke
en betrekken van inwoners en ondernemers zetten we onder meer een
weer kunnen beschikken over een stabiele en betrouwbare ICT-
personeelsmarkt is hier debet aan. De ervaring leert dat in de aanloop
speciale herindelingswebsite in. Gedurende de looptijd van het proces
ondersteuning. Hierbij is gebruik gemaakt van de investeringen die in
naar de fusie het lastig zal zijn om vast personeel te werven. Wel blijft de
voeren we het goede gesprek met de samenleving, onder andere door
voorgaande jaren hiervoor zijn gereserveerd.
inzet om bij voorkeur te werken met vast personeel.
de inspraak voor het herindelingsontwerp vorm te geven. Hiervoor
In 2025 en 2026 zal, naast de reguliere werkzaamheden, veel inzet
blijft extra ondersteuning in (piek)periodes noodzakelijk. Dit wordt
De inzet in 2025 zal gericht zijn en blijven op het ondersteunen van de
opgevangen binnen de projectbegroting herindeling.
primaire processen met goede informatievoorziening. Dit is van belang in
moeten worden gedaan op de voorbereiding van de fusie. Het
een tijd waar de samenleving steeds digitaler wordt.
stroomlijnen van de financiële processen en het zoveel mogelijk als
HRM & ondersteuning bestuurlijke processen
aanpassen van deze processen op de situatie na de fusie kan veel
In 2025 werkt HR verder met het op orde brengen van haar basistaken. In
In het licht van de komende bestuurlijke fusie ligt in 2025 de nadruk op
voordelen opleveren. Zo mogelijk dienen procesverbeteringen samen
bedrijfsmatig opzicht heeft HR een vooraanstaande rol in de naderende
het onderhouden en bijhouden van de huidige systemen. Er worden
met de fusiepartner te worden opgezet of kan, indien gewenst, mogelijk
herindeling. Denk hierbij aan het opstellen van een sociaal statuut,
geen nieuwe systemen aangeschaft of extra investeringen gedaan.
worden overgegaan op de wijze waarop in Hilversum wordt gewerkt.
het organiseren van personeelsbijeenkomsten en overleg met OR en
Het feit dat beide gemeente hetzelfde financieel systeem gebruiken en
vakbonden. Extra ondersteuning blijft in (piek)periodes noodzakelijk, wat
ook beide dezelfde applicatiebeheerders hebben helpt hierbij.
wordt opgevangen binnen de projectbegroting herindeling.
INLEIDING
BEGROTING 2025
1. Lokale heffingen
LEESWIJZER
2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing
BEGROTING
3. Onderhoud kapitaalgoederen
4. Financiering
Blijvende aandacht wordt geschonken aan het bewustzijn met betrekking
Formatie ambtelijke organisatie
tot de thema’s privacy en informatiebeveiliging. Als overheidsinstantie
De toegestane formatie van de ambtelijke organisatie (excl. Griffie)
zijn we extra kwetsbaar op dit punt. De afgelopen jaren is hard gewerkt
is 211,30 Fulltime Equivalent (FTE) groot. De huidige daadwerkelijke
aan zowel de technische als de menselijke kant van beide thema’s binnen
bezetting is 174,81 fte (excl. Griffie).
de bestaande mogelijkheden.
Financiële toelichting 2025 ten opzichte van jaarschijf 2024 In 2025 worden de externe eisen op dit gebied verder aangescherpt
Salarissen
onder de noemer NIS-2. In 2024 zijn we gestart met de voorbereidingen
In 2024 is voor salarissen een bedrag van begroot van € 20.368.900 en in
hiervoor.
2025 een bedrag van € 22.220.300.
De capaciteiten van de organisatie op het gebied van informatieveiligheid
Het verschil van € 1.851.400 wordt veroorzaakt door de personele
worden op verschillende manieren getest. Omdat meerdere gemeenten
uitbreiding voortkomende uit het financieel herstelplan en de
eenzelfde opgave hebben, zoeken we samenwerking voor de uitvoering
loonindexering voor 2025.
van de onderliggende taken.
PROGRAMMA’S
5. Bedrijfsvoering
96
PARAGRAFEN
6. Verbonden partijen
7. Grondbeleid
8. Wet open overheid
INLEIDING
BEGROTING 2025
1. Lokale heffingen
LEESWIJZER
2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing
BEGROTING
3. Onderhoud kapitaalgoederen
4. Financiering
PROGRAMMA’S
5. Bedrijfsvoering
97
PARAGRAFEN
6. Verbonden partijen
7. Grondbeleid
8. Wet open overheid
PARAGRAAF 6 VERBONDEN PARTIJEN De gemeente werkt samen met verbonden partijen, andere gemeenten en andere partijen om invulling te geven aan haar publiekrechtelijke taken en om haar maatschappelijke doelen te kunnen bereiken. Er is sprake van een verbonden partij wanneer de gemeente een financieel en bestuurlijk belang heeft in de samenwerking. Bij alleen een bestuurlijk belang of alleen een financieel belang is geen sprake van een verbonden partij. De samenwerking is dan bijvoorbeeld
De gemeente Wijdemeren is aandeelhouder in twee andere partijen
De verbonden partijen zijn gerangschikt naar omvang van de financiële
zonder verantwoordelijk te zijn voor eventuele tekorten: dit zijn de BNG
bijdrage (van groot naar klein). Per partij is onder andere de volgende
Bank en drinkwaterbedrijf Vitens.
informatie opgenomen:
Organisatievormen van een verbonden partij zijn:
• De wijze waarop de gemeente Wijdemeren een belang heeft in de
• Gemeenschappelijke regeling (publiekrechtelijk) • Regeling tussen gemeenten en/of provincie(s)
• De bijdrage van de gemeente aan de verbonden partij in 2025;
• Deelname in een stichting
• De stemverhouding;
• B.V. of N.V. (privaatrechtelijk)
• De verwachte omvang van het eigen vermogen en het vreemd
• Een publiek- private samenwerking
gebaseerd op een overeenkomst (opdracht en/of samenwerking), een incidenteel gezamenlijk belang (hierbij kan worden gedacht aan het regionaal aanbesteden van in te kopen producten of diensten of de samenwerking op diverse onderdelen met de gemeente Hilversum).
verbonden partij en het openbaar belang dat ermee gediend wordt;
vermogen van de verbonden partij aan het begin en aan het einde van het begrotingsjaar;
In deze paragraaf wordt het doel van deze samenwerkingen en een overzicht van de verbonden partijen weergegeven.
• De verwachte omvang van het financiële resultaat van de verbonden partij in het begrotingsjaar;
• De eventuele risico’s.
INLEIDING
BEGROTING 2025
1. Lokale heffingen
LEESWIJZER
2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing
BEGROTING
3. Onderhoud kapitaalgoederen
4. Financiering
Rol van de raad
Een organisatie op afstand vraagt een andere sturing. Een niet
De afgelopen jaren zijn er diverse ontwikkelingen geweest in de
onbelangrijk aspect daarbij is dat de verbonden partijen van de
samenwerkingsverbanden van de gemeente, waaronder de omzetting
gemeente onderling zeer verschillen. Te denken is daarbij aan verschillen
van de regionale samenwerking voor de gemeentelijke belastingen naar
in aantal deelnemers, omvang, belangen en wel of geen wettelijke
een dienstverleningsovereenkomst met de gemeente Hilversum. In een
verplichting(en). Deze verschillen maken het niet eenvoudig om als raad
samenwerking met meerdere partijen wordt de individuele invloed van
overzicht te houden op de verbonden partijen van de gemeente, wat
de gemeente minder. Een gedeeld belang om te gaan samenwerken kan
precies wordt beoogd en welke rol de raad daarin vervult. Een vraag die
betekenen dat op onderdelen moet worden ingeleverd en/of losgelaten.
dan ook met enige regelmaat door raadsleden, maar ook accountants, wordt gesteld, is de vraag over welke sturingsinformatie een gemeente beschikt en op welke wijze de gemeente (de raad) invloed kan uitoefenen op het beleid van de verbonden partij.
PROGRAMMA’S
5. Bedrijfsvoering
98
PARAGRAFEN
6. Verbonden partijen
7. Grondbeleid
8. Wet open overheid
INLEIDING
BEGROTING 2025
1. Lokale heffingen
LEESWIJZER
2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing
BEGROTING
3. Onderhoud kapitaalgoederen
4. Financiering
PROGRAMMA’S
5. Bedrijfsvoering
99
PARAGRAFEN
6. Verbonden partijen
7. Grondbeleid
8. Wet open overheid
NAAM VP
REGIO GOOI EN VECHTSTREEK
Programma
5, 6
Nummer VP
1
Vestigingsplaats
Bussum
Vorm
Openbaar lichaam o.g.v. artikel 8 Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr)
Visie/Openbaar belang
Uitvoering regionale taken en behartiging deelnemende gemeenten op de gebieden waaronder WMO, jeugdzorg, GGD, afvalinzameling en energietransitie.
Taken
De Regio kan voor de gemeenten de navolgende taken uitvoeren: belangenbehartiging/lobby; delen kennis, capaciteit en deskundigheid; bevorderen onderlinge afstemming; visieontwikkeling; verwerving van budgetten; beleidsvoorbereiding; inkoop en contractbeheer; gezamenlijk beheer. Regionale samenwerkingsagenda: Op basis van de door de gemeenteraden vastgestelde speerpunten voor de Regionale Samenwerkingsagenda (2023 - 2026) is een uitvoeringsprogramma opgesteld.
Bevoegdheden
De gemeente Wijdemeren heeft bevoegdheden aan de Regio overgedragen voor: a. het verlenen van ambulancezorg op grond van de Tijdelijke wet ambulancezorg en de uitvoering van het ambulancedeel in de meldkamer die gemeenschappelijk met politie en brandweer wordt beheerd; b. de uitvoering van hoofdstuk 10 van de Wet milieubeheer inzake afvalstoffen, voor zover deze aan gemeenten is opgedragen, met uitzondering van het bepaalde over afvalwater; c. de uitvoering van de artikelen 2 (algemeen), 5 (jeugdgezondheidszorg), 5a (ouderengezondheidszorg) 6 lid 1 (algemene infectieziekte bestrijding), 15 (beschikbaarstelling deskundigheid) en 15a (vaststelling meldcode signalen huiselijk geweld en kindermishandeling) van de Wet publieke gezondheid. d. de Regio is voor de gemeenten belast met de uitvoering van het Advies en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling Gooi en Vechtstreek als bedoeld in het bepaalde bij of krachtens hoofdstuk 4 van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015).
Link met programma
Programma 5 Sociaal domein, programma 3 Openbare ruimte, programma 4 Economische zaken, recreatie en toerisme, programma, programma 6 Natuur en milieu en programma 7 Ruimtelijke ontwikkeling.
Beleidsrealisatie
Zie ontwikkelingen/veranderingen in het belang
Deelnemende partijen en stemverhouding
Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren en Wijdemeren en Eemnes (partieel). Elk lid heeft 1 stem in het AB.
Bestuurder(s)
AB: één wethouder per gemeente, DB: drie wethouders. Wethouder G. Zagt neemt deel in het AB, Wethouder G. Zagt is voorzitter AB-portefeuille Economie en Innovatie en wethouders E. Kruijt en G. Zagt zijn portefeuillehouders voor Ruimte en Mobiliteit.
INLEIDING
BEGROTING 2025
1. Lokale heffingen
LEESWIJZER
2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing
BEGROTING
3. Onderhoud kapitaalgoederen
4. Financiering
PROGRAMMA’S
5. Bedrijfsvoering
100
PARAGRAFEN
6. Verbonden partijen
7. Grondbeleid
8. Wet open overheid
NAAM VP
REGIO GOOI EN VECHTSTREEK
Ontwikkelingen/ veranderingen in het belang
In 2023 is de Regionale samenwerkingsagenda vastgesteld worden door de gemeenteraden. Het doel hiervan is om de gemeenteraden in staat te stellen te sturen op de samenwerking op de regionale opgaven. In 2024 is een tweede strategische samenwerkingsagenda met de provincie opgesteld. Met deze agenda sturen provincie en regiogemeenten integraal op de gedeelde gebiedsopgaven in Gooi en Vechtstreek. In 2024 is er meer helderheid over het accommodatiebeleid van de Regio. Dit is onder andere een strategische heroriëntatie op haar huisvesting. Daarbij wordt met name gekeken naar het gehele huisvestingsopgaven van de GAD. Zo is het verplaatsen van de vestiging van de GAD op de Hooftlaan wenselijk is gezien de binnenstedelijke locatie. Daarnaast voldoet het scheidingsstation Bussum niet meer aan de eisen van deze tijd. Aan de hand van scenario’s wordt verkend welke mogelijkheden er zijn om deze opgave voor de GAD te realiseren. Hierbij wordt continu gekeken naar mogelijke andere maatschappelijke partners zoals onder andere diensten van de Regio (RAV en Vervoer), de Tomin-groep en de gemeenten. Een overkoepelende opgave is om de kansen van de transities te pakken, slim te bundelen en de omgeving zorgvuldig te begeleiden op de weg naar een gezonde en toekomstbestendige leefomgeving.
Opgaven waar aan gedacht kunnen worden zijn onder andere; voedselproductie, wonen, klimaatverandering, hoge inflatie, wonen en zorg. Zo is er ook het regeerakkoord met tal van afspraken. Hierbij kan gedacht worden aan energietransitie, woningmarktcrisis en mobiliteit.
Risico’s
In de inventarisatie van de risico’s van de gemeente Wijdemeren (zie paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing) is geen rekening gehouden met risico’s van deze verbonden partij.
Risico score
Risico: laag Impact: hoog