Document · PDF

04 2010139 PGB GenV v6 tbv zienswijzen

gemeenteraad 10 juni 2021, gemeente WijdemerenBij agendapunt: Zienswijze op Jaarstukken 2020 en de Programmabegroting 2022 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek22.164 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 3

6.3 Uiteenzetting financiële positie- overige balansposten

De financiële begroting

Leningen Stand per 1-1 (x € 1 mln.)

2021

2022

2023

2024

2025

Stand lening

9,05

8,45

9,85

10,25

9,65

Aflossing

-0,60

Opname

0,00

2,00

1,00

Eindsaldo per jaar

8,45

9,85

10,25

9,65

9,05

In 2013 is een lening voor € 11 mln. aangetrokken voor 20 jaar in verband met de financiering van de overname van een aantal gebouwen. In 2018 is een lening van € 1.4mln. aangetrokken voor 30 jaar voor de overname van de kazerne Loosdrecht. De verwachting is dat er gelden moeten worden aangetrokken voor de investeringen in nieuw operationeel materieel. Hier zit wellicht een mogeljkheid om de opbrengst van de verkoop kazerne Weesp te gebruiken. Voor een verdere toelichting verwijzen wij naar de treasuryparagraaf.

Bijlagen

6. Overzicht (meerjaren)exploitatie 6.1 Uitgangspunten 6.2 Uiteenzetting financiële positie- Investeringen

De beleidsbegroting

Programma begroting 2022

6.3 Uiteenzetting financiële positie- overige balansposten

Overzicht eigen vermogen en vreemd vermogen 2021-2025 Stand per

2021

2022

2023

2024

2025

Reserves. = EV

2.290.094

2.477.594

2.635.094

2.642.594

2.552.119

Voorzieningen

3.037.253

2.922.999

2.676.015

2.391.229

2.328.400

Leningen

8.450.000

9.850.000

10.250.000

9.650.000

9.050.000

Lang VV

11.487.253

12.772.999

12.926.015

12.041.229

11.378.400

Vlottende passiva

2.000.000

500.000

Kort VV

2.500.000

Totaal VV

13.987.253

15.272.999

15.426.015

14.541.229

13.878.400

Totaal

16.277.347

17.750.593

18.061.109

17.183.823

16.430.519

Overlopende passiva

De financiële begroting Bijlagen

Bijlagen 1. B erekening bijdragen externe partijen 2. Toelichting risico’s

De beleidsbegroting

Programma begroting 2022

Bijlage 1: Berekening bijdragen externe partijen Algemene bijdrage gemeenten 2022 Gemeente

3. EMU Enquete

Totaal

% verdeling

Bijdrage

Indexatie

Bijdrage

PB2021

GF uitkering sept 20

PGB2022

2022

PGB2023

PGB2024

PGB2025

Blaricum

844.342

4,4301%

852.673

3.012

858.653

5. Overzicht incidentele baten en lasten VRGV

Gooise meren

4.479.539

23,1961%

4.464.597

15.773

4.495.912

Hilversum

8.055.635

42,1368%

8.110.127

28.653

8.167.012

Huizen

3.006.503

15,5858%

2.999.817

10.598

3.020.857

Laren

875.628

4,6017%

885.689

3.129

891.901

Weesp

1.525.879

0,0000%

Wijdemeren

1.925.137

10,0495%

1.934.249

6.834

1.947.816

20.712.663

100%

19.247.151

68.000

19.382.151

De financiële begroting

4. Taakveldenlijst VRGV

Totaal

Bijdrage Bevolkingszorg GV 2022 Inwoners

% verdeling

Bedrag per

vast bedrag

Totale bijdrage

per dec.2020

totale inwoners GV

inwoner 2022

per gemeente

bevolkingszorg

Blaricum

11.538

4,8578%

12.113

41.560

53.674

Gooise meren

58.055

24,4425%

60.950

41.560

102.510

Hilversum

90.831

38,2419%

95.360

41.560

136.921

Huizen

41.273

17,3769%

43.331

41.560

84.891

Laren

11.282

4,7500%

11.845

41.560

53.405

Weesp

0,0000%

Wijdemeren

24.538

10,3310%

25.762

41.560

67.322

Totaal

237.517

100%

249.361

498.723

Gemeente

Bijlagen

Bijlagen 1. B erekening bijdragen externe partijen 2. Toelichting risico’s

De beleidsbegroting

Programma begroting 2022

Bijlage 2: Toelichting risico’s Omschrijving

doel

Jaarresultaat extra storting Algemene reserve

4. Taakveldenlijst VRGV

Verrekening gemeenten

5. Overzicht incidentele baten en lasten VRGV

Vrij aanwendbare' bestemmingsreserves

De financiële begroting

3. EMU Enquete

dekking risico's

2020

2021

648.351

804.149

1.452.500

Cfrm BBV geen dekking

100.000

Stille reserves*

Totaal risicoprofiel Ratio weerstandsvermogen (beschikbaar/benodigde weerstandscapaciteit) Netto euro verschil tussen beschikbaar en benodigde weerstandscapaciteit

1.452.500

Bijdrage voor onvoorzien Totaal

2022-2024

100.000

0 1.452.500

1.552.500

2020

2021

1.552.500

0,936

1,000v

1,000

-100.000

2022-2024

Bijlagen

*De VRGV heeft geen stille reserves. Als bijvoorbeeld de brandweer een kazerne moet verlaten of herplaatsen, dan geldt de terugkoopverplichting tegen de dan geldende boekwaarde door de desbetreffende gemeente. Derhalve kan er nooit sprake zijn van boekwinst op de verkoop van kazernes.

Bijlagen 1. B erekening bijdragen externe partijen 2. Toelichting risico’s

De beleidsbegroting

Programma begroting 2022

Risico’s

Financiële omvang risico (in €)

Kans

Benodigde dekking (in €)

Horizon

Benodigde dekking gemeenten

Benodigde dekking VRGV

Structureel (S) / Incidenteel (I)

Veranderende wet- en regelgeving 1. Wet Datalekken

900.000

15%

135.000

4 jaar

135.000

2. Openbaar Meldsysteem

150.000

75%

112.500

4 jaar

112.500

200.000

25%

50.000

4 jaar

50.000

Inkoop en facilitair 3. Onderhoud gebouwen

4. Taakveldenlijst VRGV

4. ARBO - aanpassing kazernes

4 jaar

5. Overzicht incidentele baten en lasten VRGV

5. MVO incl. energietransitie

4 jaar

900.000

De financiële begroting

3. EMU Enquete

Personeel 6. WNRA 7. Taakdifferentatie brandweerpers. 8. Predispositie Personeelsverzekering 9. Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio’s (WVSV)

3.000.000

30%

900.000

4 jaar

500.000

10.000

4 jaar

10.000

4 jaar

105.000

4 jaar

105.000

Samenwerkingsverbanden

Bijlagen

10. Samenwerking VR Flevoland stoppen

1.050.000

11. Interregionaal crisiscentrum

4 jaar

12. B.O.T.C.

4 jaar

240.000

4 jaar

240.000

13. Uittreding gemeente Weesp

2.400.000

Totaal Risicoprofiel JR20

5.800.000

10%

1.552.500

Bijlagen 1. B erekening bijdragen externe partijen 2. Toelichting risico’s

De beleidsbegroting

Programma begroting 2022

3. EMU Enquete 4. Taakveldenlijst VRGV

De financiële begroting

5. Overzicht incidentele baten en lasten VRGV

Toelichting op de risico’s Hieronder zijn de risico’s omschreven. Daarbij zijn per risico de risicoafweging en beheersmaatregelen nader uitgewerkt.

1. Wet Datalekken Omschrijving risico Vanuit de Wet Datalekken zijn organisaties waar een ‘lek’ zich voordoet verplicht dit te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Het gaat om een datalek waarbij gevoelige informatie op ‘straat’ kan komen te liggen. Deze melding moet binnen 72 uur worden gedaan. Doet men dit niet dan kan de Autoriteit Persoonsgegevens een boete opleggen van maximaal € 900.000. Beheersmaatregelen Binnen de veiligheidsregio zijn we bezig om bewustwording aangaande deze wet te vergroten. Daarnaast zijn we op informatisering en automatiseringsgebied bezig om onze ICT-omgeving hierop aan te passen. Restrisico en dekking Ondanks alle maatregelen is het niet ondenkbaar dat er een ‘lek’ kan ontstaan. Indien dit zich voordoet, zullen we dit conform de vereisten melden. Het kan echter voorkomen dat er onbewust is gelekt. Bij onbewust lekken is de termijn van 72 uur uiterst kort. Bij een te late aangifte kan er een boete worden opgelegd. Deze kans schatten wij in op 15%, dat het zich voor kan doen in de komende 4 jaar. Derhalve is het financiële risico € 135.000.

2. Ontwikkeling lasten en baten openbaar meldsysteem (OMS)

Bijlagen

Omschrijving risico Diverse ontwikkelingen maken op termijn een andere inrichting van het OMS-stelsel noodzakelijk, mede gezien de samenvoegingen van regionale meldkamers naar tien meldkamergebieden. Het toekomstbestendig herinrichten van het OMS-systeem dient fasegewijs binnen de kaders van wet- en regelgeving plaats te vinden via een zorgvuldige transitie. Veiligheid en continuïteit wat betreft de uitvoering van de kerntaken dient steeds zo goed als mogelijk gewaarborgd te worden waarbij ook gelet moet worden op het voorkomen van nodeloze alarmeringen en onnodig uitrukken van de brandweer. Beheersmaatregelen Binnen de VRGV zijn we de toekomst van het openbaar meldsysteem aan het verkennen. Bij de bestaande contracten moet worden herbezien of ze standhouden in de toekomst.

Bijlagen 1. B erekening bijdragen externe partijen 2. Toelichting risico’s

De beleidsbegroting

Programma begroting 2022

3. EMU Enquete

3. Onderhoud gebouwen Omschrijving risico Het algemeen bestuur heeft eind 2013 besloten om een aantal kazernes over te nemen van de gemeenten. De kazernes zijn eigendom van de VRGV en er zal groot onderhoud aan deze gebouwen moeten worden gepleegd.

4. Taakveldenlijst VRGV

De financiële begroting

5. Overzicht incidentele baten en lasten VRGV

Restrisico en dekking De kans dat de baten van het openbaar meldsysteem komen te vervallen, schatten we vooralsnog in op 75%. Het financiële risico voor ons als veiligheidsregio, wordt ingeschat op € 50.000 per jaar, vooralsnog over 3 jaar i.p.v. 4 jaar. In 2021 verwachten we de totale opbrengst binnen te krijgen. Totaal financieel risico € 112.500. In de burap zullen we trachten dit risico nog beter in beeld te krijgen, gezien de ontwikkelingen die op dit moment spelen.

Beheersmaatregelen De VRGV heeft de staat van het onderhoud van de kazernes door een externe partij laten onderzoeken en hiervan een financiële vertaling laten maken. Op basis van dit inzicht en het gewenste kwaliteitsniveau is met behulp van meerjarenonderhoudsplannen de omvang van het benodigde onderhoudsbudget bepaald. Daarbij speelt vanaf 2021 ook het maatschappelijk verantwoord ondernemen. De visie die we hierop aan het ontwikkelen zijn kan leiden tot andere inzichten op het gebied van onderhoud. Restrisico en dekking De VRGV heeft het risico nu afgedekt in een onderhoudsvoorziening. We gaan ervan uit dat de kosten voor groot onderhoud uit deze voorziening gedekt kunnen worden. Het gekozen onderhoudsniveau is redelijk. Onderzocht wordt nog of daadwerkelijk alles is opgenomen in het onderhoudsplan. Daarnaast worden opgenomen bedragen geverifieerd op realiteit. We gaan ervan uit dat er een financiële aanpassing in de onderhoudsvoorziening moet plaats vinden. We schatten het risico in op € 200.000 over 4 jaar. Met een kans van 25% is het risico € 50.000.

4. ARBO-aanpassingen gebouwen Bijlagen

Omschrijving risico Voor de in eigendom zijnde kazernes is de VRGV zelf verantwoordelijk voor de ARBO-maatregelen voor de medewerkers. Voor de kazernes die de VRGV in gebruik heeft (van de gemeenten) geldt dit niet. Beheersmaatregelen Op basis van de warme risico-inventarisatie en -evaluatie onderzoeken (RI&E) wordt periodiek gekeken naar de arbeidsveiligheid van onze medewerkers binnen de in eigendom zijnde kazernes.

Bijlagen 1. B erekening bijdragen externe partijen 2. Toelichting risico’s

De beleidsbegroting

Programma begroting 2022

3. EMU Enquete 4. Taakveldenlijst VRGV

De financiële begroting

5. Overzicht incidentele baten en lasten VRGV

Restrisico en dekking Welke aanpassingen er benodigd zijn voor de overige kazernes is op dit moment niet bekend. Te zijner tijd zal in overleg met de gemeenten gekeken worden wie verantwoordelijk is voor de kosten van deze aanpassingen. Doordat deze nog onbekend zijn wordt dit als PM-post opgenomen.

5. Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) Omschrijving risico Het opstellen van een visie MVO is opnieuw doorgeschoven. Nu naar 2021. De visie zal de komende jaren leidend zijn hoe wij als organisatie richting gaan geven aan het verduurzamen van onze organisatie. Risico is dat de huidige samenstelling van activa wellicht gaat veranderen. Te denken valt hierbij aan “groene” voertuigen, andere afschrijvingstermijnen, warmtepompen in plaat van cv-ketels, etc. Dit kan wellicht extra of hoge(re) investeringen en kortere afschrijvingstermijnen tot gevolg hebben. De energietransitie heeft hier uiteraard een grote invloed op. Beheersmaatregelen Bij alle beleidsstukken en grote investeringen wordt vanaf 2021 een afweging gemaakt hoe om te gaan met MVO. Totdat de visie is vastgelegd en vastgesteld zal er bewust gekozen gaan worden. Verder zal steeds een afweging gemaakt worden tussen naleven van de visie en de kosten die daarmee gepaard gaan. Restrisico en dekking Het is nog te vroeg om het restrisico en de omvang in te kunnen schatten. Vooralsnog opgenomen als PM-post.

6. Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) Omschrijving risico De Wnra heeft als doel de rechtspositie van ambtenaren zoveel mogelijk gelijk te stellen aan die van werknemers in de private sector, die werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst. In de initiatiefwet Wnra zijn verschillende groepen uitgezonderd van de normalisering van de rechtspositie, waaronder de rechterlijke ambtenaren en politieambtenaren.

Bijlagen

Er is onder primaire verantwoordelijkheid van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) wetgeving in voorbereiding die noodzakelijk is voor de goede invoering van de Wnra. Het personeel van de veiligheidsregio’s, waaronder brandweervrijwilligers, valt onder het bereik van de Wnra. Bij de voorbereiding van de implementatie van de Wnra is gebleken dat de situatie binnen de veiligheidsregio’s uitermate complex is vanwege de verscheidenheid aan groepen medewerkers en de verschillende arbeidsvoorwaardenregelingen die voor hen gelden. Gelet op deze complexiteit en de zorgvuldigheid waarmee de overgang naar het private arbeidsrecht dient plaats te vinden, is besloten om de invoering van de Wnra voor het personeel van de veiligheidsregio’s, met uitzondering van

Bijlagen 1. B erekening bijdragen externe partijen 2. Toelichting risico’s

De beleidsbegroting

Programma begroting 2022

3. EMU Enquete 4. Taakveldenlijst VRGV

De financiële begroting

5. Overzicht incidentele baten en lasten VRGV

het ambulancepersoneel, uit te stellen. In eerste instantie voor de duur van 1 jaar tot 2 jaar, maar naar het zich laat aanzien zal deze termijn verder wordt verlengd naar 2023. Beheersmaatregelen: De veiligheidsregio’s hebben geen invloed op de invoeringsdatum van de Wnra. Restrisico en dekking De invoering van de Wnra zal op termijn financiële consequenties hebben als gevolg van de omzetting van aanstellingen naar arbeidscontracten. De hoogte van de financiële impact is afhankelijk van de overeengekomen cao, die zal worden opgesteld door de nieuwe werkgeversvereniging van de veiligheidsregio’s.

7. Taakdifferentiatie brandweerpersoneel Omschrijving risico In december 2019 is een voorlopig besluit genomen in het Veiligheidsberaad om taakdifferentiatie tussen beroeps en vrijwilligers nader uit te werken. Daarbij gaat het er om dat er objectief vastgesteld kan worden dat er verschil is tussen een vrijwilliger en beroeps. Te denken valt aan differentiatie in zwaarte van de opleiding, het uitvoeren van specialismen, belasting in tijd en beschikbaarheid, etc. In december 2020 stond de taakdifferentiatie wederom op de agenda van het Veiligheidsberaad en de minister van V&J. Hierin is wederom besloten om een aantal zaken nader uit te werken, zodat er in 2021 besluitvorming kan plaatsvinden.

Beheersmaatregelen Als VRGV hebben we geen invloed op het vervolgtraject dat gelopen wordt met de betrokken partijen (werkgevers, werknemers en het ministerie van V&J).

Bijlagen

Financieel risico We gaan er vanuit dat het rijk een financiële compensatie voor de kosten van de taakdifferentiatie op zich neemt. De verdeling van de rijksmiddelen is op dit moment echter ongewis. Er is een financieel risico voor alle veiligheidsregio’s, maar met name voor die veiligheidsregio’s die voor een groot deel drijven op vrijwilligheid. De hoogte van de financiële impact zal in 2021 duidelijk moeten worden na analyse van de effecten van taakdifferentiatie. Gelet op de eerste aannames blijkt dat er minimaal een risico is van € 1.5 mln per jaar. Rekening houdend met het feit dat er vanaf 2023 invulling aan wordt gegeven en dat 30% van de kosten door de VRGV en de gemeenten financieel opgelost moet worden, is het financieel risico € 900.000.

Bijlagen 1. B erekening bijdragen externe partijen 2. Toelichting risico’s

De beleidsbegroting

Programma begroting 2022

3. EMU Enquete 4. Taakveldenlijst VRGV

De financiële begroting

5. Overzicht incidentele baten en lasten VRGV

8. Predispositie Personeelsverzekering Omschrijving risico Letsel dat van binnenuit komt, bijvoorbeeld een hartstilstand tijdens een oefening of uitruk is uitgesloten van dekking door de personeelsverzekering. Dit is de zogenaamde predispositie. Verzekeraars zijn niet bereid dit risico te dekken. Beheersmaatregelen Daar hiervoor geen dekking vanuit de verzekering bestaat wordt door de landelijke werkgroep Verzekeringen onderzocht of voor deze aanspraak iets geregeld kan worden. Totdat er een nieuwe regeling is, zal in voorkomende gevallen intern bepaald moeten worden of een medewerker bij predispositie een uitkering krijgt. Dit is dan een kwestie van maatwerk, waarvoor geen algemene regels opgesteld kunnen worden. Restrisico en dekking Gelet op de eerste conceptberekening blijkt dat er minimaal risico is van € 0.5 mln, voor VRGV komt dit met een kans van 2% uit op € 10.000.

9. Werkgeversverenging samenwerkende veiligheidsregio’s (WVSV) Omschrijving risico Op 14 september 2020 heeft het Veiligheidsberaad het principebesluit genomen tot het oprichten van de Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio’s (WVSV), die namens de besturen van de veiligheidsregio’s onderhandelt met de werknemersorganisaties en bindende afspraken maakt over arbeidsvoorwaarden voor het personeel van de veiligheidsregio’s. Naar verwachting zal het Veiligheidsberaad in maart 2021 definitief besluiten over deze oprichting.

Bijlagen

Beheersmaatregelen Voorstel is dat ieder lid in de ALV één stem heeft en dat wil zeggen een gelijke verdeling van de kosten per regio. Na een jaar kunnen de stemverhouding en de kostenverdeelsleutel desgewenst worden geëvalueerd. Restrisico en dekking Het is te vroeg om het restrisico en de omvang in te kunnen schatten. Vooralsnog opgenomen als PM post.

Bijlagen 1. B erekening bijdragen externe partijen 2. Toelichting risico’s

De beleidsbegroting

Programma begroting 2022

3. EMU Enquete

Omschrijving risico In december 2019 hebben de besturen van de veiligheidsregio’s en GGD’en van Gooi en Vechtstreek en Flevoland een samenwerkingsovereenkomst (SOK) ondertekend. De samenwerking heeft in 2020 geleid tot het samenvoegen van teams en afdelingen. Vanuit extern onderzoek is berekend dat de samenwerking voor VRGV een structureel efficiencyvoordeel oplevert van € 350.000. Dit bedrag is taakstellend verwerkt in de begroting. Mocht de samenwerking stoppen dan vervalt het voordeel. Beheersmaatregelen Zowel ambtelijk als bestuurlijk wordt de draagkracht voor de samenwerking zo veel mogelijk ondersteund.

4. Taakveldenlijst VRGV

De financiële begroting

5. Overzicht incidentele baten en lasten VRGV

10. Stoppen van samenwerking met VRF

Restrisico en dekking Mocht de samenwerking ten einde komen dan vervallen de efficiencyvoordelen. De kans dat dit risico waarheid wordt is ingeschat op 10%.

11. Interregionaal crisiscentrum (IRCC) Omschrijving risico Één van de landelijke meldkamers zal worden gehuisvest in Hilversum, locatie Groest. De politie heeft derhalve aan de VRGV en VRF medegedeeld dat het huidige gebruik van de ruimtes van het regionaal crisiscntrum (RCC) komt te vervallen op het moment dat de Meldkamer Midden Nederland (MKMNL) operationeel is en dat er alternatieve huisvesting moet worden gezocht. MKMNL zal naar verwachting in het eerste kwartaal van 2025 operationeel zijn. Beheersmaatregelen Een alternatief is om bij de bouw van de nieuwe meldkamer extra ruimte te creëren voor een IRCC samen met VRF.

Bijlagen

Restrisico en dekking Het is te vroeg om het restrisico en omvang in te kunnen schatten. Vooralsnog opgenomen als PM post.

12. IKVC / BOTC Omschrijving risico Vanuit het programma “Drieslag” is in 2020 gewerkt aan de businesscase voor een interregionaal oefencentrum in Flevoland. Hierbij wordt rekening gehouden met financiële inbreng van de veiligheidsregio’s Flevoland, Gooi en Vechtstreek en Utrecht. Daarnaast met beperkte financiële dekking door oefeningen van derden. Het realiseren van een eigen oefencentrum vereist een grote investering

Bijlagen 1. B erekening bijdragen externe partijen 2. Toelichting risico’s

De beleidsbegroting

Programma begroting 2022

Beheersmaatregelen De veiligheidsregio’s zullen de afspraken in een meerjarig kader moeten vastleggen waarbij bestuurlijk draagvlak en besluitvorming essentieel is. Restrisico en dekking Bij het opstellen van deze risicoparagraaf zijn nog geen besluiten genomen over de businesscase en de financiële dekking ervan. Het risico wordt daarom als PM post opgenomen.

3. EMU Enquete 4. Taakveldenlijst VRGV

De financiële begroting

5. Overzicht incidentele baten en lasten VRGV

en is daarmee een financieel risico. Dit vraagt om groot onderling vertrouwen tussen de samenwerkingspartners. Als na realisatie van het oefencentrum door één van de partijen een eenzijdige korting wordt doorgevoerd kan dit leiden tot financiële consequenties voor de andere partijen.

13. Uittreding gemeente Weesp Omschrijving risico De gemeente Weesp zal in 2022 uittreden uit de gemeenschappelijke regeling VRGV en zal intreden bij Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland. Door deze uittreding moeten er (financiële) afspraken worden gemaakt over de projectkosten, de desintegratiekosten en frictiekosten. Daarnaast zal er i.s.m. met de VRF moeten geworden gekeken naar de huidige verdeelsleutel van de gezamenlijke kosten tussen de partijen. Deze verdeelsleutel zal ten gunste van de VRGV veranderen als gevolg van de uittreding van de gemeente Weesp. Beheersmaatregelen Er zullen met de gemeente Weesp vanuit de stuurgroep uitreding gemeente Weesp zo goed als mogelijk financiële afspraken worden gemaakt over een financieel arrangement, waarbij de VRGV de tijd krijgt om de niet direct wegvallende kosten gelijkmatig over een bepaalde periode te kunnen afbouwen. In samenwerking met de VRF zal worden gekeken wat de financiële impact is van de nieuwe verdeelsleutel en naar gelang zullen hier ook bestuurlijke afspraken moeten worden gemaakt over de herverdeling.

Bijlagen

Restrisico en dekking Vooralsnog wordt er gerekend met een financieel risico voor de VRGV van € 800.000 structureel per jaar, waarbij het financieel arrangement de komende jaren wordt afgeboekt. Het financieel risico is nu vooralsnog bepaald op 10%, zijnde € 240.000 vanaf 2022.

Bijlagen 1. B erekening bijdragen externe partijen 2. Toelichting risico’s

De beleidsbegroting

Programma begroting 2022

Bijlage 3: EMU Enquête Vragenlijst Berekening EMU-saldo Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek (0637) Algemene gegevens:

3. EMU Enquete 4. Taakveldenlijst VRGV

De financiële begroting

5. Overzicht incidentele baten en lasten VRGV

Overheidslaag:

Gemeenschappelijke Regeling

Berichtgevernaam

Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek

Berichtgevernummer:

0637

Jaar:

2022

Naam contactpersoon

Naam contactpersoon:

Telefoon: E-mail: Bestandsnaam:

Omschrijving

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)

EMU220050637.XLS 2021

2022

2023

x € 1000,-

Volgens realisatie tot en met sept. 2021, aangevuld met raming resterende periode

Volgens begroting 2022

Volgens meerjarenraming in begroting 2023

Bijlagen

Mutatie (im)materiële vaste activa

4.331

8.485

5.586

Mutatie voorzieningen

-236

-114

-246

Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)

Verwachte boekwinst/verlies bij de verkoop van financiële vaste activa en (im)materiële vaste activa, alsmede de afwaardering van financiële vaste activa -4.547

-8.599

-5.832

Berekend EMU-saldo

Bijlagen 1. B erekening bijdragen externe partijen 2. Toelichting risico’s

De beleidsbegroting

Programma begroting 2022

Bijlage 4 Taakveldenlijst VRGV Taakveldenlijst Taakveld

Omschrijving taakveld

0.1

Bestuur

4. Taakveldenlijst VRGV

0.4

Ondersteuning organisatie

5. Overzicht incidentele baten en lasten VRGV

0.5

Treasury

0.8

Overige baten en lasten

0.9

De financiële begroting

3. EMU Enquete

2021 Lasten

2022 Baten

Lasten

2023 Baten

113.676

117.086

5.876.282

5.976.282

207.188

-482.000

207.188

2.050.377

-904.669

Vennootschapsbelasting

0.10

Reserves

0.11

Resultaat van baten en lasten

1.1

Crisis beheersing en brandweer

1.2

Openbare orde en veiligheid

2.1 8.3

Lasten

Baten

Lasten

2025 Baten

Lasten

Baten

117.086

5.976.282

-482.000

207.188

-482.000

207.188

-482.000

207.188

-482.000

2.111.888

-1.307.185

2.111.888

-1.307.185

2.111.888

-1.307.185

2.111.888

-1.307.185

20.000

19.202.880

-26.563.670

17.212.792

-24.330.387

17.347.792

-24.465.387

17.347.792

-24.465.387

17.347.792

-24.465.387

Verkeer en vervoer

211.997

218.357

Wonen en bouwen

267.941

275.979

27.930.339

-27.930.339

26.119.572

-26.119.572

Totaal

2024

26.254.572 -26.254.572

Bijlagen

Bijlagen 1. B erekening bijdragen externe partijen 2. Toelichting risico’s

De beleidsbegroting

Programma begroting 2022

3. EMU Enquete 4. Taakveldenlijst VRGV

De financiële begroting

5. Overzicht incidentele baten en lasten VRGV

Bijlage 5 Overzicht incidentele baten en lasten VRGV Presentatie van het structureel begrotingssaldo (bedragen x € 1.000)

2022

2023

2024

2025

Saldo baten en lasten

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

Begotingssaldo na bestemming

Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)

-135000

Structureel begrotingssaldo

-135000

Voordelen Onttrekking voorzieningen Uittreedsom Weesp Totaal

0 pm 0

Nadelen Loonkosten mdw vm Crailo Inspanningsverplichting 2022 FLO kosten 2020

Bijlagen

Frictiekosten uitreding gemeente Weesp Totaal

0 135.000 0 pm 135.000

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10105128/1