Document · PDF

04 2010139 PGB GenV v6 tbv zienswijzen

gemeenteraad 10 juni 2021, gemeente WijdemerenBij agendapunt: Zienswijze op Jaarstukken 2020 en de Programmabegroting 2022 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek22.164 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 3

5. Paragrafen

Hoe gaan we dit meten? • Door de landelijke ontwikkelingen op de voet te volgen.

3.6.2 Evaluatie Wet op de veiligheidregio’s Bijlagen

Wat willen we bereiken? De Wet veiligheidsregio’s (Wvr) is nu tien jaar van kracht. Het stelsel van risico- en crisisbeheersing is voldoende ontwikkeld om vast te stellen of de Wvr naar behoren werkt en waar eventuele verbetering nodig is. In opdracht van de Minister van Justitie en Veiligheid (J&V) zijn doeltreffendheid en effecten van de Wvr geëvalueerd. Dit heeft eind 2020 geresulteerd in een rapport met adviezen. De besluitvorming naar aanleiding van deze adviezen moet nog plaats vinden. Wat de feitelijke impact is van de in het rapport gegeven adviezen is nog onduidelijk. Wanneer daarover duidelijkheid komt, zullen we ons beleid daarop aanpassen.

Bestuurssamenvatting 2022 op hoofdlijnen 1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan en uitvoeringsprogramma

De beleidsbegroting

Programma begroting 2022

3.2 Financiële dekking 3.3 Nieuw beleid 3.4 Uitbreiding bestaand beleid 3.5 Bedrijfsvoering 3.6 Autonome ontwikkelingen 4. Reguliere taken per kolom

De financiële begroting

3.1 Beleidsthema’s 2022

Welke belangrijke afhankelijkheden onderkennen we? Als veiligheidsregio is onze invloed op dit onderwerp beperkt en kennen we een grote afhankelijkheid van de besluitvorming door de overheid. Hoe gaan we dit meten? Nog niet bekend.

2. Opgaven beleidsplan vertaald naar beleidsvoornemens 3. Uitwerking beleidsthema’s 2022

Wat gaan we daarvoor doen? Dit is nog niet bekend aangezien het proces nog in de evaluatie- en adviesfase zit.

5. Paragrafen

3.6.3 Werkgeversvereniging landelijke brandweer Wat willen we bereiken? Het is belangrijk dat de veiligheidsregio’s en vakbonden ook in de toekomst collectieve arbeidsvoorwaarden voor het personeel van de veiligheidsregio’s kunnen vaststellen, waardoor alle veiligheidsregio’s niet afzonderlijk over de arbeidsvoorwaarden van hun personeel hoeven te overleggen in de lokale GO’s.

Bijlagen

Wat gaan we daarvoor doen? Lid worden van de werkgeversvereniging (uiterlijk 1 januari 2022). Hiervoor dient de gemeenschappelijke regeling (GR) van VRGV gewijzigd te worden. Daarnaast moeten de raden van de deelnemende gemeenten in staat gesteld worden hun wensen en bedenkingen te uiten. Het verzoek om de GR te wijzigen is eind 2020 aan de colleges van de deelnemende gemeenten verzonden. Tegelijkertijd is aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten verzocht om hun wensen en bedenkingen kenbaar te maken ten aanzien van het voorstel om lid te worden van de werkgeversvereniging. Besluitvorming in het Algemeen Bestuur is in juni 2021 gepland.

Werkgeversvereniging Per 1 januari 2020 is de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) van kracht. Ambtenaren vallen onder de Wnra onder het private arbeidsrecht. Omdat voor de veiligheidsregio’s de inwerkingtreding van de Wnra tijdelijk is uitgesteld en zij dus niet onder de cao Gemeenten/cao SGO kunnen vallen, blijft - voor beperkte duur - de huidige publiekrechtelijke regeling van arbeidsvoorwaarden CAR-UWO (inclusief despecifieke brandweerhoofdstukken) op de veiligheidsregio’s van kracht. Met de VNG is afgesproken dat zij de CARUWO voor de jaren 2020 en 2021 nog voor de veiligheidsregio’s zullen onderhouden. Voor de toekomstige arbeidsvoorwaardenvorming van de veiligheidsregio’s heeft het Veiligheidsberaad in december besloten tot de oprichting van een Werkgeversvereniging. Het uitgangspunt is dat veiligheidsregio’s zo veel mogelijk de in de cao Gemeenten afgesproken arbeidsvoorwaarden blijven volgen. Los daarvan zullen er altijd brandweer specifieke arbeidsvoorwaarden blijven bestaan.

Bestuurssamenvatting 2022 op hoofdlijnen 1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan en uitvoeringsprogramma

De beleidsbegroting

Programma begroting 2022

2. Opgaven beleidsplan vertaald naar beleidsvoornemens

3.1 Beleidsthema’s 2022 3.2 Financiële dekking 3.3 Nieuw beleid 3.4 Uitbreiding bestaand beleid 3.5 Bedrijfsvoering 3.6 Autonome ontwikkelingen 4. Reguliere taken per kolom

De financiële begroting

3. Uitwerking beleidsthema’s 2022

5. Paragrafen

Welke belangrijke afhankelijkheden onderkennen we? • De GR moet tijdig aangepast worden (uiterlijk 15 maart 2021). Met een wijziging moet 2/3 van de deelnemende gemeenten instemmen. Voordat B&W kan besluiten moet de raad van de betreffende gemeente instemmen. • De gemeenteraden moeten tijdig (uiterlijk 15 maart 2021) hun wensen en bedenkingen uiten, zodat tijdig besluitvorming kan plaatsvinden door het algemeen bestuur. Hoe gaan we dit meten? • Vaststellen of de VRGV per 1 januari 2022 lid is van de werkgeversvereniging.

Bijlagen

Bestuurssamenvatting 2022 op hoofdlijnen 1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan en uitvoeringsprogramma

De beleidsbegroting

Programma begroting 2022

2. Opgaven beleidsplan vertaald naar beleidsvoornemens

4. Reguliere taken per kolom 4.1 Brandweer 4.2 GHOR 4.3 Gemeentelijke bevolkingszorg 4.4 Veiligheidsbureau Flevoland en Gooi en Vechtstreek 4.5 Dekkingsmiddelen

De financiële begroting

3. Uitwerking beleidsthema’s 2022

5. Paragrafen

4. Reguliere taken per kolom In onderstaande paragrafen gaan we in op de reguliere taken van iedere kolom. We geven daartoe een korte beschrijving van de speerpunten van iedere kolom alsook de kosten die daarmee naar verwachting gemoeid zijn. Om te zijnertijd verantwoording te kunnen afleggen is bij de speerpunten ook aangegeven hoe de (voortgang of) resultaten worden gemeten. Dat kan zijn in ‘harde getallen’ of middels een kwalitatieve beschrijving (prestatieverantwoording). De verdere ontwikkeling van kengetallen sluit aan bij het onderdeel “operationele prestaties” van opgave 3 uit het beleidsplan “Wij zijn vakmensen: professioneel, innovatief en wendbaar”. 4.1 Brandweer

Bijlagen

De brandweer vormt de grootste kolom van de veiligheidsregio en is de professionele partner in het voorkomen en bestrijden van brand, ongevallen en crises en draagt zo bij aan een veilige leefomgeving. De beleidsmatige ontwikkeling van de brandweer is opgenomen in het beleidsplan/het uitvoeringsplan zoals verwoord in het vorige hoofdstuk. De brandweer heeft haar werkzaamheden georganiseerd in vijf taakvelden, te weten risicobeheersing, incidentbestrijding, vakbekwaamheid, operationele voorbereiding (inclusief koppeling met de meldkamer brandweer) en techniek en logistiek. De brandweer zoekt voortdurend naar versterking van de taakuitvoering, onder meer door de realistie van een intensieve samenwerking met de buurregio. De leidinggevenden van de teams hebben een zogenaamde ‘brugfunctie’. Dit betekent dat zij deze functie niet alleen in Gooi en Vechtstreek vervullen, maar ook in Flevoland. En andersom. Hierdoor wordt nieuw beleid direct voor twee regio’s opgepakt en worden knelpunten opgelost in het perspectief van de oplossing van de andere regio. Ook wordt voortdurend gezocht naar vernieuwende ideeën om de dienstverlening te verbeteren. Het gaat dan bijvoorbeeld om innovaties op het gebied van opleiden, innovaties in kleding (bescherming) en materieel en het gebruik van nieuwe materialen zoals bijvoorbeeld het gebruik van drones.

Bestuurssamenvatting 2022 op hoofdlijnen 1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan en uitvoeringsprogramma

De beleidsbegroting

Programma begroting 2022

2. Opgaven beleidsplan vertaald naar beleidsvoornemens

4. Reguliere taken per kolom 4.1 Brandweer 4.2 GHOR 4.3 Gemeentelijke bevolkingszorg 4.4 Veiligheidsbureau Flevoland en Gooi en Vechtstreek 4.5 Dekkingsmiddelen

De financiële begroting

3. Uitwerking beleidsthema’s 2022

5. Paragrafen

Wat zijn de speerpunten Risicobeheersing Risicobeheersing werkt aan het voorkomen en beperken van onveilige situaties en het vergroten van zelfredzaamheid en het veiligheidsbewustzijn. Naast brandveiligheid gaat het daarbij ook over omgevingsveiligheid en externe veiligheid. We geven hier invulling aan door bij te dragen aan het veiligheidsbeleid van de veiligheidsregio en gemeenten. Heel concreet adviseren we het bevoegd gezag en initiatiefnemers rond vraagstukken op het gebied van ruimtelijke ordening en externe veiligheid. Ook geven we advies op omgevings- en evenementenvergunningen en houden we toezicht en controles op het gebied van bouwen, brandveilig gebruik, milieu, BRZO en evenementen. Ook brandonderzoek en Brandveilig Leven zijn onderdeel hiervan. Ter ondersteuning van deze activiteiten wordt vanaf 2022 gewerkt via het zaaksysteem. De belangrijkste ontwikkelingen in het kader van risicobeheersing zijn opgenomen in paragraaf 3.4. Incidentbestrijding De eenheden die zorg dragen voor het bestrijden van de incidenten maken deel uit van het taakveld incidentbestrijding. De eenheden bestaan uit beroeps en vrijwillige collega’s die 24/7 gereed staan “voor het geval dat”. De verschillende moderniseringen zoals het informatiegestuurd werken en de inzet van nieuwe technieken vraagt om voortdurende ontwikkeling binnen dit vakgebied.

Om minder kwetsbaar te zijn, worden specialistische taken in gezamenlijkheid met andere regio’s uitgevoerd. De ontwikkelingen met betrekking tot taakdifferentiatie kunnen grote impact hebben op de manier waarop deze taak is georganiseerd.

Bijlagen

Vakbekwaamheid Het taakveld Vakbekwaamheid, Arbeidsveiligheid & Kennis (VAK) zorgt voor het ontwikkelen, onderhouden en verbeteren van de vakbekwaamheid van de repressieve medewerkers bij de brandweer. Dit gebeurt door: • Opleiden, bijscholen, trainen, oefenen, vormen, (her-)certificeren. • Bundelen, ontwikkelen, delen, toepasbaar maken en evalueren van nieuwe kennis, kennisstromen. • Het faciliteren van reflecties op praktijkervaring. • Het inventariseren, analyseren, adviseren en evalueren ten aanzien van (repressieve) risico’s (warm/nat/ koud/overkoepelend) en (bijna) ongevallen en incidenten, waardoor er een veilige, vaardige en deskundige incidentbestrijding kan worden gerealiseerd. Vanwege toenemende eisen aan brandweerpersoneel en de frequente doorstroom is het een voortdurende uitdaging de vakbekwaamheid op een goed niveau te houden. Om daarin de krachten te bundelen is een gezamenlijk beleidsplan Vakbekwaamheid & Kennis opgesteld. Dit voorziet in een cyclisch proces van kwaliteitsborging (inclusief proeven van bekwaamheid) dat in 2022 verder geimplementeerd zal worden.

Bestuurssamenvatting 2022 op hoofdlijnen 1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan en uitvoeringsprogramma

De beleidsbegroting

Programma begroting 2022

2. Opgaven beleidsplan vertaald naar beleidsvoornemens

4. Reguliere taken per kolom 4.1 Brandweer 4.2 GHOR 4.3 Gemeentelijke bevolkingszorg 4.4 Veiligheidsbureau Flevoland en Gooi en Vechtstreek 4.5 Dekkingsmiddelen

De financiële begroting

3. Uitwerking beleidsthema’s 2022

5. Paragrafen

Om effectief te kunnen blijven in het managen van toekomstige incidenten, worden de operationeel leidinggevenden toegerust met de noodzakelijke vakkennis en vaardigheden. Er wordt actief ingespeeld op de nieuwe brandweerdoctrines en ontwikkelingen en hiermee wordt de kwaliteit van de operationele leiding binnen de brandweer in een veranderende omgeving geborgd. Ook wordt er meer en meer ingezet op het gebruik van digitale leermethoden en simulatietechnieken om daarmee het leerrendement te verhogen binnen de gestelde financiële kaders. Operationele voorbereiding Bundeling van taken en versterking/verbreding van de taken op het gebied van operationele voorbereiding binnen de brandweer is gerealiseerd. Daarmee vormt operationele voorbereiding een duidelijke schakel in de brandveiligheidsketen. Operationele voorbereiding richt zich op: • Operationele informatievoorziening: Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de technologische en functionele inrichting van een informatieknooppunt ten behoeve van de strategische, tactische en operationele besluitvorming en verantwoording. • Operationele kennis: Hierbij worden landelijke en regionale ontwikkelingen en (vak)kennis samen gebracht en dit wordt omgezet in beleid voor beide regio’s. • Operationele planvorming: geeft uitvoering aan de direct ondersteunende werkzaamheden voor incidentenbestrijding.

Bluswater, bereikbaarheid en infrastructuur zijn hier voorbeelden van. • Meldkamer: Binnen dit werkveld wordt uitvoering gegeven aan melding, alarmering en opschaling. In de aanloop naar de meldkamer Midden-Nederland blijft het harmoniseren van operationele processen ook in 2022 actueel. Het risicogericht inrichten van processen en waar mogelijk gezamenlijk optrekken op districtsniveau blijven hierbij de sleutelwoorden voor een effectieve en efficiënte incidentbestrijding. De prestaties worden voortdurend gemonitord en vormen door de introductie van informatiegestuurd werken input voor verder optimalisering van de operationele processen.

Bijlagen

Techniek en Logistiek De brandweer heeft de beschikking over betrouwbaar en functioneel materieel en dito middelen. Zo beschikken repressieve medewerkers altijd over geschikte en passende persoonlijke beschermingsmiddelen en voldoet het materieel en de middelen aan brancherichtlijnen en wet- en regelgeving. Een optimale standaardisatie van materieel en middelen draagt hieraan bij. Naast het voortdurend beschikbaar houden van materieel en middelen ten behoeve van de uitruk, wordt ook ondersteuning geleverd ten behoeve van de vakbekwaamheid. Tot slot wordt de logistiek tijdens incidenten gefaciliteerd (de “warme” logistiek).

Bestuurssamenvatting 2022 op hoofdlijnen 1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan en uitvoeringsprogramma

De beleidsbegroting

Programma begroting 2022

2. Opgaven beleidsplan vertaald naar beleidsvoornemens

4. Reguliere taken per kolom 4.1 Brandweer 4.2 GHOR 4.3 Gemeentelijke bevolkingszorg 4.4 Veiligheidsbureau Flevoland en Gooi en Vechtstreek 4.5 Dekkingsmiddelen

• De brandweer beschikt over actuele afspraken met gemeenten over samenwerking op het gebied van risicobeheersing. • De brandweer adviseert aan openbaar bestuur vanuit perspectief van (risico’s voor de) brandveiligheid en een gezonde leefomgeving. • Beschikbaar gestelde capaciteit voor het veiligheidsbureau is conform afspraak. • Monitoring van het dekkingsplan d.m.v. uitruktijden, rijtijden en opkomsttijden. • Operationele prestaties (de aantallen incidenten verdeeld naar soort bijv. brand, hulpverlening of reanimatie).

Prestatieverantwoording De financiële begroting

3. Uitwerking beleidsthema’s 2022

Hoe gaan we deze speerpunten meten

5. Paragrafen

• Periodieke beschrijving voortgang speerpunten.

Wat mag het kosten

Bijlagen

Lasten en Baten Programma

Saldo JR2020

Saldo PGB2021

Lasten 2022

Brandweer lasten

19.099

18.984

17.744

17.879

Brandweer baten

-2.337

-905

-1.307

Overhead

4.914

5.191

5.265

Resultaat voor bestemming

21.677

23.270

23.009

-1.307

21.702

21.837

Bedrag voor heffing voor de VPB

Storting in de reserves

Onttrekking van de reserves

21.677

23.270

23.009

-1.307

21.702

21.837

Totaal resultaat na bestemming

Baten 2022

Saldo Saldo Saldo Saldo PGB2022 PGB2023 PGB2024 PGB2025

Bestuurssamenvatting 2022 op hoofdlijnen 1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan en uitvoeringsprogramma

De beleidsbegroting

Programma begroting 2022

2. Opgaven beleidsplan vertaald naar beleidsvoornemens

4. Reguliere taken per kolom 4.1 Brandweer 4.2 GHOR 4.3 Gemeentelijke bevolkingszorg 4.4 Veiligheidsbureau Flevoland en Gooi en Vechtstreek 4.5 Dekkingsmiddelen

De financiële begroting

3. Uitwerking beleidsthema’s 2022

5. Paragrafen

4.2 GHOR De GHOR valt onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van de veiligheidsregio. De leiding van de GHOR is bij wet belegd bij de Directeur Publieke Gezondheid (DPG). Het Veiligheidsbestuur heeft er voor gekozen om de uitvoerende taken van de GHOR te beleggen bij de GGD. De GHOR is hiermee binnen de publieke gezondheid (met o.a. Medische Milieukunde, Infectieziekten) gepositioneerd. Hiermee zijn de belangrijkste onderdelen voor de geneeskundige hulpverlening robuust en onder één dak georganiseerd. Dit resulteert in een sterke witte kolom bij rampen en crises. De toekomstige positie van de GHOR zou kunnen veranderen, afgaande op het advies uit de rapportage ‘Evaluatie Wet Veiligheidsregio’. Op het moment van schrijven is onduidelijk of de adviezen uit de rapportage door de bewindslieden worden overgenomen.

Wat zijn de speerpunten De GHOR werkt toe naar normalisatie van de organisatie COVID-19 heeft een grote impact gehad op het functioneren van de samenleving en de maatschappelijke continuïteit. Deze crisis heeft ook gezorgd voor een toename aan complexiteit in de uitvoering van de opdracht van de GHOR en vraagt meer snelheid, flexibiliteit en ontwikkelend vermogen. In 2020 en 2021 heeft COVID-19 daarmee grote impact gehad op de GHOR-capaciteit. Enerzijds is voorgenomen beleid vertraagd en zijn een aantal eerder benoemde speerpunten noodgedwongen doorgeschoven. Anderzijds zijn doelen die de GHOR zich heeft gesteld in een versnelling gekomen. Zo heeft de GHOR zich geprofileerd als de drijvende kracht achter een sterke crisisbeheersing van de witte kolom.

Bijlagen

In de loop van 2021 wordt de balans opgemaakt en zullen de speerpunten herijkt en opnieuw geprioriteerd worden. De GHOR zal in 2022 prioriteit toekennen aan de normalisatie van (uitvoerende)werkzaamheden van de GHORorganisatie. Het vakbekwaam houden van de GHOR-functionarissen is een aandachtspunt. Het programma wordt op een andere manier ingericht, waarbij de vakbekwaamheid geborgd blijft. De GHOR hanteert de Aristoteles-norm als instrument om de kwaliteit te toetsen. De GHOR draagt bij aan een sterke crisisbeheersing Het GHOR-team werkt samen met de andere crisispartners aan de gewenste producten op het gebied van risicobeheersing, operationele voorbereiding en vakbekwaamheid en levert daarvoor capaciteit aan het veiligheidsbureau. De GHOR levert daarnaast vakbekwame crisisfunctionarissen.

Bestuurssamenvatting 2022 op hoofdlijnen 1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan en uitvoeringsprogramma

De beleidsbegroting

Programma begroting 2022

2. Opgaven beleidsplan vertaald naar beleidsvoornemens

4. Reguliere taken per kolom 4.1 Brandweer 4.2 GHOR 4.3 Gemeentelijke bevolkingszorg 4.4 Veiligheidsbureau Flevoland en Gooi en Vechtstreek 4.5 Dekkingsmiddelen

De financiële begroting

3. Uitwerking beleidsthema’s 2022

5. Paragrafen

De GHOR is de verbindende schakel tussen zorg en veiligheid binnen de veiligheidsregio De GHOR investeert in de professionalisering binnen het Veiligheidsbureau Flevoland en Gooi en Vechtstreek. De GHOR pleit voor een gezamenlijke aanpak van kolomoverstijgende thema’s en draagt proactief onderwerpen aan die van belang zijn voor de witte kolom. De GHOR verbindt gezondheidszorg met veiligheid en het openbaar bestuur De GHOR is het informatieknooppunt van de witte kolom en signaleert maatschappelijke ontwikkelingen en actuele risico’s in de witte kolom. De GHOR informeert realtime de betrokken partners over de voortgang van de geneeskundige hulpverlening bij een (dreigende) crisis. De GHOR geeft integrale adviezen waarbij alle belangen van de zorgpartners en de impact op de regionale zorgcontinuïteit zijn meegenomen.

Hoe gaan we deze speerpunten meten • De GHOR beschikt over actuele convenanten (met zorg- en ketenpartners (nieuw, geactualiseerd). • De GHOR adviseert mede aan openbaar bestuur en zorgpartners vanuit perspectief van (risico’s voor de) volksgezondheid en een gezonde leefomgeving. • Beschikbaar gestelde capaciteit voor het veiligheidsbureau is conform afspraak.

Prestatieverantwoording • Er is een gezamenlijk (meerjaren)beleidsplan GHOR Gooi en Vechtstreek en Flevoland. • De GHOR adviseert de gemeente(n) bij de aanvragen voor het verstrekken van de vergunningen voor publieksevenementen. • Door COVID-19 zijn de speerpunten onder druk komen te staan. Met man en macht is gewerkt aan de ondersteuning van de GGD en de multidisciplinaire thema’s en voor zover mogelijk de uitvoering van reguliere GHOR werkzaamheden. Na de COVID-19 periode zal de GHOR toewerken naar hervatting van de reguliere werkzaamheden, waarbij de leerervaringen van COVID-19 worden meegenomen.

Bijlagen

Bestuurssamenvatting 2022 op hoofdlijnen 1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan en uitvoeringsprogramma

De beleidsbegroting

Programma begroting 2022

Lasten en Baten Programma

Saldo JR2020

Saldo PGB2021

Lasten 2022

GHOR lasten

1.035

1.042

1.012

GHOR baten

Overhead

266

285

300

1.302

1.327

1.312

Resultaat voor bestemming

Baten 2022

Saldo Saldo Saldo Saldo PGB2022 PGB2023 PGB2024 PGB2025

Bedrag voor heffing voor de VPB

3. Uitwerking beleidsthema’s 2022

Storting in de reserves

Onttrekking van de reserves

1.302

1.327

1.312

4. Reguliere taken per kolom 4.1 Brandweer 4.2 GHOR 4.3 Gemeentelijke bevolkingszorg 4.4 Veiligheidsbureau Flevoland en Gooi en Vechtstreek 4.5 Dekkingsmiddelen

De financiële begroting

2. Opgaven beleidsplan vertaald naar beleidsvoornemens

5. Paragrafen

Totaal resultaat na bestemming

Bijlagen

Bestuurssamenvatting 2022 op hoofdlijnen 1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan en uitvoeringsprogramma

De beleidsbegroting

Programma begroting 2022

2. Opgaven beleidsplan vertaald naar beleidsvoornemens

4. Reguliere taken per kolom 4.1 Brandweer 4.2 GHOR 4.3 Gemeentelijke bevolkingszorg 4.4 Veiligheidsbureau Flevoland en Gooi en Vechtstreek 4.5 Dekkingsmiddelen

De financiële begroting

3. Uitwerking beleidsthema’s 2022

5. Paragrafen

4.3 Bevolkingszorg Bevolkingszorg is een gezamenlijk programma van de VRGV en VRF. Bevolkingszorg is een netwerkorganisatie met een kleine staf met ambassadeurs voor Bevolkingszorg in de gemeenten in de beide regio’s. De kracht van de organisatie ligt in het gezamenlijk uitvoering geven aan de taak van Bevolkingszorg zoals het Veiligheidsberaad deze in de rapportage ‘Bevolkingszorg 2.0’ heeft aangegeven. Het jaar 2022 zal naar verwachting met name in het teken staan van de doorontwikkeling bevolkingszorg. De evaluatie van de Wet veiligheidsregio’s geeft aan dat zowel de gemeentelijke bevolkingszorg als de crisiscommunicatie verantwoordelijkheden van de gemeenten zijn en blijven, waarbij de veiligheidsregio een regisserende rol krijgt. Samen met de gemeenten wordt invulling gegeven aan de wijze waarop de gemeenten deze verantwoordelijkheden invullen en de rol die daarbij van de veiligheidsregio wordt verwacht.

Wat zijn de speerpunten Opleiden, trainen en oefenen (OTO) Het OTO-programma is door de coronacrisis grotendeel uitgesteld. De nasleep hiervan zal in 2021 en 2022 nog voelbaar zijn. Naast OTO voor de verwachte 20% nieuwe functionarissen, zal ook de doorontwikkeling van bevolkingszorg en crisiscommunicatie mogelijk extra OTO-activiteiten met zich meebrengen. Actuele onderwerpen zoals de Floriade en Lelystad Airport vragen daarbij aandacht. Bevolkingszorg legt de focus op maatwerk OTO, gebaseerd op leerdoelen op individueel of teamniveau, verdiepen van vaardigheden en kennis onderhouden door regelmatig kleinere OTO-activiteiten te organiseren. Daarbij is het motiveren en behouden van de huidige piketpoules een belangrijk onderdeel.

Bijlagen

Operationele prestaties De operationele prestaties van de medewerkers van Bevolkingszorg worden gemonitord. Voor de officieren van dienst gebeurt dit door de opkomsttijden in het CoPI vast te leggen. Voor de medewerkers van de stafsectie Bevolkingszorg en de sectie Crisiscommunicatie worden de tijden vastgelegd waarop deze medewerkers operationeel zijn. Versterking van piketpoules Het op sterkte houden van de (inter)regionale piketpoules en poules voor vrije instroom is al jaren een aandachtspunt binnen Bevolkingszorg. Ondanks verschillende maatregelen, zoals het betrekken van de HRM-medewerkers, verschillende vacaturerondes en het aanspreken van gemeenten die weinig medewerkers beschikbaar stellen, blijft het moeizaam om de verschillende poules op sterkte te krijgen en te houden. Dit blijft een belangrijk aandachtspunt in 2022.

Bestuurssamenvatting 2022 op hoofdlijnen

De beleidsbegroting

Programma begroting 2022

Hoe gaan we deze speerpunten meten • Registratie van het aantal kleinere OTO-activiteiten dat wordt georganiseerd. • Registratie van opkomst piketfunctionarissen. • Registratie van natuurlijk verloop bij de crisisfuncties van Bevolkingszorg. Saldo PGB2021

Lasten 2022

Bevolkingszorg lasten

503

642

609

2. Opgaven beleidsplan vertaald naar beleidsvoornemens

Bevolkingszorg baten

-115

Overhead

129

176

181

3. Uitwerking beleidsthema’s 2022

Resultaat voor bestemming

632

703

789

-115

674

Bedrag voor heffing voor de VPB

Storting in de reserves

Onttrekking van de reserves

632

703

789

-115

674

4. Reguliere taken per kolom 4.1 Brandweer 4.2 GHOR 4.3 Gemeentelijke bevolkingszorg 4.4 Veiligheidsbureau Flevoland en Gooi en Vechtstreek 4.5 Dekkingsmiddelen

De financiële begroting

Saldo JR2020

1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan en uitvoeringsprogramma

5. Paragrafen

Lasten en Baten Programma

Totaal resultaat na bestemming

Baten 2022

Saldo Saldo Saldo Saldo PGB2022 PGB2023 PGB2024 PGB2025

Bijlagen

Bestuurssamenvatting 2022 op hoofdlijnen 1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan en uitvoeringsprogramma

De beleidsbegroting

Programma begroting 2022

2. Opgaven beleidsplan vertaald naar beleidsvoornemens

4. Reguliere taken per kolom 4.1 Brandweer 4.2 GHOR 4.3 Gemeentelijke bevolkingszorg 4.4 Veiligheidsbureau Flevoland en Gooi en Vechtstreek 4.5 Dekkingsmiddelen

De financiële begroting

3. Uitwerking beleidsthema’s 2022

5. Paragrafen

4.4 Veiligheidsbureau Gooi en Vechtstreek en Flevoland Veiligheidsbureau Gooi en Vechtstreek en Flevoland is in 2021 ingericht en geeft invulling aan de crisisbeheersing als wettelijke taak van beide veiligheidsregio’s. Met één zichtbaar bureau werken we aan het vormgeven van crisisbeheersing in een nieuwe wereld. Deze crisisbeheersing van de toekomst vraagt onder andere om wendbaarheid, snel kunnen inspelen op nieuwe risico’s en ontwikkelingen en korte lijnen tussen directie en bestuur. Binnen dit programma werken de hulpverleningsdiensten – brandweer, GHOR, Bevolkingszorg en politie – gezamenlijk aan het voorkomen, voorbereiden en bestrijden van crises. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met crisispartners als Defensie, Rijkswaterstaat, het waterschap en bedrijven in de vitale infrastructuur (zoals drinkwaterleveranciers, gas- en elektraleveranciers). De speerpunten van het veiligheidsbureau kennen een sterke, onderlinge afhankelijkheid en staan voor een belangrijk deel in het teken van kwaliteitsverbetering.

Wat zijn de speerpunten Adviseren over risico’s Vanaf 2021 wordt het regionaal risicoprofiel periodiek geactualiseerd en ook in 2022 wordt er gewerkt aan specifieke risicoanalyses. Deze analyses worden betrokken in het adviseren over risico’s en in verdere voorbereidingsen uitvoeringsactiviteiten van de veiligheidsregio’s. Vanuit analyse van risico’s en het beeld over de gewenste crisisbeheersing van de toekomst wordt er gewerkt aan het vaststellen van het bestuurlijk gewenst veiligheidsniveau. Vanuit het regionaal risicoprofiel en specifieke risicoanalyse worden gemeenten en gemeentebesturen geadviseerd. Adviseren gemeentebesturen & opstellen reëel veiligheidsniveau Vanuit analyse van risico’s en het beeld over de gewenste crisisbeheersing van de toekomst wordt er gewerkt aan het vaststellen van het bestuurlijk gewenst veiligheidsniveau met daarbij behorende operationele prestaties. Vanuit het regionaal risicoprofiel en specifieke risicoanalyse worden gemeenten en gemeentebesturen geadviseerd.

Bijlagen

Versterken paraatheid Het veiligheidsbureau organiseert de paraatheid van de multidisciplinaire functies zoals operationeel leider, calamiteiten coördinator en informatiemanager. Deze paraatheid wordt doorlopend gemonitord. Om een adequate ondersteuning te kunnen garanderen zullen ook alle middelen moeten voldoen aan de eisen van de toekomstige crisisbeheersing. Vanuit het meerjarenbeleid multidisciplinair opleiden, trainen en oefenen wordt verder gewerkt aan versteviging van de oefenorganisatie en het versterken van de vakbekwaamheid binnen de crisisorganisatie. De innovatieve methoden voor vakbekwaamheid, o.a. voor de zogenaamde ontkleurde functies, worden in 2022 verder ontwikkeld.

Bestuurssamenvatting 2022 op hoofdlijnen 1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan en uitvoeringsprogramma

De beleidsbegroting

Programma begroting 2022

4.1 Brandweer 4.2 GHOR 4.3 Gemeentelijke bevolkingszorg 4.4 Veiligheidsbureau Flevoland en Gooi en Vechtstreek 4.5 Dekkingsmiddelen

De financiële begroting

4. Reguliere taken per kolom

Hoe gaan we deze speerpunten meten • Actueel overzicht van risico’s • Monitoren paraatheid en vakbekwaamheid

Prestatieverantwoording • Onderzoeken van de Inspectie Justitie en Veiligheid en eigen instrumenten om het kwaliteitsniveau te borgen. • Vaststellen van het veiligheidsniveau op het onderdeel crisisbeheersing.

2. Opgaven beleidsplan vertaald naar beleidsvoornemens 3. Uitwerking beleidsthema’s 2022

De beleidsthema’s kennis delen en onderzoek alsook het versterken van het relatiemanagement zijn hiervoor al benoemd.

5. Paragrafen

Wat mag het kosten Lasten en Baten Programma

Bijlagen

Saldo JR2020

Saldo PGB2021

Lasten 2022

Veiligheidsbureau lasten

370

610

571

Veiligheidsbureau baten

-152

Overhead

167

169

Resultaat voor bestemming

465

777

740

-152

589

Bedrag voor heffing voor de VPB

Storting in de reserves

Onttrekking van de reserves

465

777

740

-152

589

Totaal resultaat na bestemming

Baten 2022

Saldo Saldo Saldo Saldo PGB2022 PGB2023 PGB2024 PGB2025

Bestuurssamenvatting 2022 op hoofdlijnen 1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan en uitvoeringsprogramma

De beleidsbegroting

Programma begroting 2022

2. Opgaven beleidsplan vertaald naar beleidsvoornemens

4. Reguliere taken per kolom 4.1 Brandweer 4.2 GHOR 4.3 Gemeentelijke bevolkingszorg 4.4 Veiligheidsbureau Flevoland en Gooi en Vechtstreek 4.5 Dekkingsmiddelen

Algemene dekkingsmiddelen Lasten en Baten Programma

Saldo JR2020

Saldo PGB2021

Lasten 2022

Algemene dekkingsmiddelen lasten

236

207

Algemene dekkingszmiddelen baten

-25.573

-26.321

-24.546

-24.681

-25.276

-26.057

-269

-24.546

-24.277

-24.412

Bedrag voor heffing voor de VPB

Storting in de reserves

273

-20

-25.003

-26.077

-269

-24.546

-24.277

-24.412

Overhead

De financiële begroting

3. Uitwerking beleidsthema’s 2022

4.5 Dekkingsmiddelen

5. Paragrafen

Resultaat voor bestemming

Onttrekking van de reserves Totaal resultaat na bestemming

Baten 2022

Saldo Saldo Saldo Saldo PGB2022 PGB2023 PGB2024 PGB2025

Bijlagen

De beleidsbegroting

Programma begroting 2022

Bijdragen van de gemeenten Gemeente

Algemeen

Totaal

53.674

906.346

Gooise meren

4.464.597

102.510

4.567.108

Hilversum

8.110.127

136.921

8.247.048

Huizen

2.999.817

84.891

3.084.708

Laren

885.689

53.405

939.093

2. Opgaven beleidsplan vertaald naar beleidsvoornemens

Weesp

Wijdemeren

1.934.249

67.322

2.001.571

3. Uitwerking beleidsthema’s 2022

Totaal

19.247.151

498.723

19.745.874

1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan en uitvoeringsprogramma

4. Reguliere taken per kolom 4.1 Brandweer 4.2 GHOR 4.3 Gemeentelijke bevolkingszorg 4.4 Veiligheidsbureau Flevoland en Gooi en Vechtstreek 4.5 Dekkingsmiddelen

De financiële begroting

852.673

Bestuurssamenvatting 2022 op hoofdlijnen

5. Paragrafen

Blaricum

Bevolkingszorg

Conform de overeengekomen afspraken met de deelnemende gemeenten.

Bijdrage gemeenten huisvesting Gemeente

2022

2023

2024

2025

Hilversum

373.009

366.544

359.808

353.072

Huizen

22.620

22.288

21.956

21.625

Wijdemeren

274.981

278.829

282.773

286.718

Totaal

670.610

667.661

664.538

661.414

Conform de maatwerkafspraken met de gemeenten bij de overname van de kazerne(s).

Bijdrage van het Rijk Bijlagen

De hoogte van de rijksbijdrage (voorheen: BDuR) is gebaseerd op de decembercirculaire 2020, inclusief een geschatte uitname variabel deel als gevolg van het vertrek van de gemeente Weesp per 2022.

Saldo financieringsfunctie Het saldo bedraagt € 274.812 voordelig. De uitgaven op deze functie hebben betrekking op de langlopende geldleningen. De inkomsten zijn de toegerekende rente aan de activa op basis van een rentepercentage van 2,8%. Dit bedrag zal wellicht veranderen als gevolg van de verkoop kazerne Weesp en de mogelijke aflossing van de daaraan gekoppelde geldlening.

Bestuurssamenvatting 2022 op hoofdlijnen 1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan en uitvoeringsprogramma

De beleidsbegroting

Programma begroting 2022

2. Opgaven beleidsplan vertaald naar beleidsvoornemens

4. Reguliere taken per kolom 5. Paragrafen 5.1 Weerstandsvermogen 5.2 Bedrijfsvoering 5.3 Financiering 5.4 Onderhoud kapitaalgoederen

De financiële begroting

3. Uitwerking beleidsthema’s 2022

5.5 Verbonden partijen

5. Paragrafen 5.1 Weerstandsvermogen Inleiding Het besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV) vereist dat in de begroting en in de jaarrekening diverse paragrafen worden opgenomen die een dwarsdoorsnede bieden van de jaarstukken. In dit hoofdstuk treft u de paragrafen aan die relevant zijn voor de VRGV. Algemeen Het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten schrijft voor dat gemeenten en gemeenschappelijke regelingen jaarlijks de weerstandscapaciteit en de risico’s inventariseren en hierover beleid formuleren. Artikel 11 van dat besluit definieert het weerstandsvermogen als de verhouding tussen: a. De weerstandscapaciteit, zijnde de middelen en mogelijkheden waarover de VRGV beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken en b. Alle risico’s waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie c. Ongedekte risico’s.

Bijlagen

Gewenste weerstandscapaciteit Op grond van artikel 11 (zie hierboven) wordt een uitspraak over het weerstandsvermogen onderbouwd door een vergelijking van de resterende (i.c. niet-gedekte) risico’s met de beschikbare weerstandscapaciteit. Een dergelijke uitspraak wordt uitgedrukt in termen van gewenste weerstandscapaciteit, gelet op de aard en omvang van de resterende risico’s. De gewenste weerstandscapaciteit is het bedrag waarover de organisatie zou moeten beschikken op grond van de resterende risico’s (risicoprofiel). Voor de financiële positie van de organisatie is het van belang in hoeverre daadwerkelijk weerstandscapaciteit beschikbaar is om het gewenste weerstandsvermogen te vormen. Beleid weerstandsvermogen Het beleid van de VRGV over het weerstandsvermogen is dat de niet-gedekte risico’s (met inachtneming van de beheersmaatregelen en de reeds opgenomen voorzieningen) worden gedekt door de algemene reserve. Het verstandig omgaan met risico’s betekent dat de organisatie risico’s mag lopen om vastgestelde doelstellingen

Bestuurssamenvatting 2022 op hoofdlijnen 1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan en uitvoeringsprogramma

De beleidsbegroting

Programma begroting 2022

2. Opgaven beleidsplan vertaald naar beleidsvoornemens

4. Reguliere taken per kolom 5. Paragrafen 5.1 Weerstandsvermogen 5.2 Bedrijfsvoering 5.3 Financiering 5.4 Onderhoud kapitaalgoederen

De financiële begroting

3. Uitwerking beleidsthema’s 2022

5.5 Verbonden partijen

te kunnen realiseren, zolang dit een bewuste (bestuurlijke) keuze is en de weerstandscapaciteit voldoende is om eventuele risico’s op te vangen. Daarnaast moet er een gefundeerde grondslag bepaald worden voor het berekenen van de gewenste weerstandscapaciteit. De organisatie is in beweging, wat resulteert in een dynamisch risicoprofiel. Continue aandacht en herijking van het risicoprofiel is daarom van wezenlijk belang voor een goed inzicht in de toereikendheid van de financiële positie van de VRGV. In bijlage 2 is een financieel risicoprofiel voor 2021-2024 gemaakt. Afspraken gemeenten: spelregels weerstandsvermogen verbonden partijen Met de gemeenten zijn afspraken gemaakt hoe om te gaan met risico’s en (bestemmings)reserves en voorzieningen. Kort samengevat komen de afspraken erop neer dat de VRGV haar risico’s naar alle redelijkheid in kaart brengt bij de jaarrekening en de begroting en dat bestemmingsreserves en voorzieningen onderbouwd zijn. De gemeenten verplichten zich om er voor te zorgen dat de VRGV haar ratio weerstandsvermogen van 1 (verhouding benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit) te allen tijde beschikbaar heeft in haar algemene reserve en de post onvoorzien. Beschikbare weerstandscapaciteit 2022 In de inleiding is aangegeven wat onder weerstandscapaciteit wordt verstaan.

Onderdeel van die capaciteit vormen de vrij aanwendbare reserves, die een bufferfunctie hebben voor onvoorziene risico’s. Voor de bepaling van de weerstandscapaciteit wordt hieronder een overzicht gegeven van de stand van de verschillende vrij aanwendbare reserves per 31-12-2020: Reserves Algemene reserve

JR 2020

PGB 2021

PGB 2022

PGB 2023

PGB 2024

Bijlagen

1.452.500

Bestemmingsreserves

Bedrag voor onvoorzien

100.000

Stille reserves*

1.452.500

1.552.500

Totaal

Bestuurssamenvatting 2022 op hoofdlijnen 1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan en uitvoeringsprogramma

De beleidsbegroting

Programma begroting 2022

2. Opgaven beleidsplan vertaald naar beleidsvoornemens

4. Reguliere taken per kolom 5. Paragrafen 5.1 Weerstandsvermogen 5.2 Bedrijfsvoering 5.3 Financiering 5.4 Onderhoud kapitaalgoederen

De financiële begroting

3. Uitwerking beleidsthema’s 2022

Risicoprofiel Een risico wordt gedefinieerd als ‘de kans op het optreden van een gebeurtenis met een negatief financieel gevolg voor de VRGV’. Het risicoprofiel komt uit op € 1.552.500 (2021-2024). Dit is tevens de minimaal gewenste omvang van het weerstandsvermogen (de tabel is in bijlage 2 opgenomen). Ratio weerstandsvermogen De totale meerjarige weerstandscapaciteit (inclusief bestemming deel jaarrekeningresultaat 2020) is voldoende om de ratio van 1 te realiseren. Het ratio weerstandsvermogen 2022 is 1,000. Deze score valt binnen de categorie 1,0 tot 1,4 en scoort daarmee “voldoende” volgens het Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement (NAR). Tevens voldoen we hieraan aan de spelregels VRGV-gemeenten. Voor de inhoudelijke overzicht van het risicoprofiel verwijzen wij naar bijlage 2. Conclusie Met de dotatie van een deel van het rekeningresultaat 2020 kunnen we concluderen dat de weerstandscapaciteit de risico’s kan opvangen zonder extra bijstorting van de deelnemende gemeenten of allocatie van interne middelen. Financiële kengetallen Om inzicht in de financiële positie te verschaffen, nemen we een aantal relevante kengetallen op. Deze kengetallen zijn getallen die de verhouding uitdrukken tussen bepaalde onderdelen van de begroting of de balans en bieden inzicht bij de beoordeling van de (ontwikkeling van de) financiële positie.

5.5 Verbonden partijen

Bijlagen

Financiele kengetallen

JR 2020

PGB 2021

PGB 2022

PGB 2023

PGB 2024

PGB 2025

1A. Netto schuldquote

43,18%

42,80%

45,01%

1B. Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

43,18%

42,80%

45,01%

2. De solvabiliteitsratio

14,29%

8,09%

16,26%

Bestuurssamenvatting 2022 op hoofdlijnen 1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan en uitvoeringsprogramma

De beleidsbegroting

Programma begroting 2022

5.2 Bedrijfsvoering De nieuwe BBV beschrijft een aantal op te nemen prestatieindicatoren. Deze zijn als volgt: Beleidsindicatoren (BBV) Taakveld

Indicator

Eenheid

Resultaat 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 23-25

Fte per 1.000 inwoners (beroeps)

0,68

0,67

0,73

2. Opgaven beleidsplan vertaald naar beleidsvoornemens

0. Bestuur en ondersteuning Bezetting

Fte per 1.000 inwoners (beroeps)

0,72

0,67

0,73

3. Uitwerking beleidsthema’s 2022

0. Bestuur en ondersteuning Apparaatskosten

Kosten per inwoner

€ 21,44

€ 22,86

€ 25,16

0. Bestuur en ondersteuning Externe inhuur

Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen

13,50%

16,00%

12,80%

0. Bestuur en ondersteuning Overhead

% van de totale lasten

20,30%

20,40%

22,88%

22,76%

4. Reguliere taken per kolom 5. Paragrafen 5.1 Weerstandsvermogen 5.2 Bedrijfsvoering 5.3 Financiering 5.4 Onderhoud kapitaalgoederen

De financiële begroting

0. Bestuur en ondersteuning Formatie

5.5 Verbonden partijen

5.3 Financiering Wettelijk kader De uitvoering van de financieringsfunctie dient plaats te vinden binnen de wettelijk kaders van de Wet financiering decentrale overheden (Wet Fido), die op 1 januari 2001 is ingevoerd. In de wet staan transparantie en risicobeheersing centraal. De transparantie komt tot uitdrukking in een verplicht treasurystatuut en een financieringsparagraaf in begroting en jaarrekening. Het treasurystatuut van de VRGV is 7 december 2018 vastgesteld.

Bijlagen

Ontwikkeling liquiditeitspositie De VRGV heeft twee vaste geldleningen afgesloten ter financiering van de overname van een aantal kazernes van haar deelnemende gemeenten. De eerste lening ter waarde van € 11 mln. en een rentepercentage van 2.8% (met renteherziening in 2023) loopt t/m 2033, de tweede lening ter waarde van € 1.4 mln. is afgesloten in 2018 en kent een looptijd van 30 jaar tegen een rentepercentage van 1.55%. Verder is het uitgangspunt om eventuele financieringstekorten, zover het binnen de kasgeldlimiet blijft, zoveel mogelijk te financieren met kort geld (lagere rente of zelfs geen rente). Wellicht kan de verkoop van de kazerne Weesp hierin nog een rol spelen. Dit zullen we, net als langdurig boven de toegestane kaslimiet opereren, afstemmen over onze vervolgstappen.

Bestuurssamenvatting 2022 op hoofdlijnen 1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan en uitvoeringsprogramma

De beleidsbegroting

Programma begroting 2022

Kasgeldlimiet Voor 2022 is het begrotingstotaal € 26.3 mln., dus is het toegestane kasgeldlimiet ruim € 2.1 mln. Het uitgangspunt is dat een eventueel financieringstekort grotendeels met kort geld wordt gefinancierd, zolang dit past binnen de kaders van kasgeldlimiet.

Berekening kasgeldlimiet in mln.

3. Uitwerking beleidsthema’s 2022

5.1 Weerstandsvermogen 5.2 Bedrijfsvoering 5.3 Financiering 5.4 Onderhoud kapitaalgoederen

De financiële begroting

in procenten van de grondslag

5. Paragrafen

5.5 Verbonden partijen

2023

2024

2025

1. Toegestane kasgeldlimiet

2. Opgaven beleidsplan vertaald naar beleidsvoornemens

4. Reguliere taken per kolom

2022

8,20%

in bedrag

2,1

2,2

2. Omvang vlottende schuld

1,2

0,8

1,0

2,5

3. Vlottende middelen

0,5

1,0

0,5

0,4

4. Totaal netto vlottende schuld (2-3)

0,7

-0,2

0,5

2,1

Toegestaan kasgeldlimit

2,1

2,2

Ruimte (+) c.q overschrijding (-)

1,4

2,4

1,7

0,1

Toets kasgeldlimiet

Renterisiconorm en renterisico’s vaste schuld Voor het beheersen van de renterisico’s op lange termijn dient VRGV de renterisico’s van de vaste schuld in beeld te brengen in relatie tot de renterisiconorm.

Bijlagen

Het renterisico op de vaste schuld wordt berekend door te bepalen welk deel van de portefeuille aan vaste schuld in enig jaar geherfinancierd moet worden door het aangaan van nieuwe leningen behorend tot de vaste schuld (herfinanciering), en voor welk deel van de vaste schuld de geldnemer een wijziging van de rente op basis van de leningsvoorwaarden niet kan beïnvloeden (renteherziening). De renterisiconorm kan worden berekend door een, bij ministeriële regeling, vastgesteld percentage (20%) te vermenigvuldigen met de totale vaste schuld, waarbij een drempelbedrag van € 2,5 miljoen geldt. Het renterisico op de vaste schuld mag de renterisiconorm niet overschrijden.

Bestuurssamenvatting 2022 op hoofdlijnen 1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan en uitvoeringsprogramma

De beleidsbegroting

Programma begroting 2022

2. Opgaven beleidsplan vertaald naar beleidsvoornemens

4. Reguliere taken per kolom 5. Paragrafen 5.1 Weerstandsvermogen 5.2 Bedrijfsvoering 5.3 Financiering 5.4 Onderhoud kapitaalgoederen

2021

5.5 Verbonden partijen

2022

2023-2025

Begrotingstotaal

27.100

26.120

26.255

Renterisiconorm

20%

Toets renterisiconrom

5.420

5.224

5.251

Betaalde aflossingen

597

Renterisico

597

4.823

4.627

4.654

Renteherziening op leningen o/g

Ruimte renterisiconorm

De financiële begroting

3. Uitwerking beleidsthema’s 2022

Berekening renterisiconorm (x € 1.000)

Conclusie: Er wordt in 2022 voldaan aan het renterisiconorm. Rentetoerekening Bij de vernieuwing van de BBV is het advies opgenomen om de rentekosten op één post in de begroting op te nemen. Om ervoor te zorgen dat in de begroting en verantwoording de totale rentelasten en de daaraan gekoppelde financieringsbehoefte inzichtelijk zijn, wordt in artikel 13 van de BBV voorgeschreven dat de paragraaf financiering voortaan ook in ieder geval inzicht geeft in de rentelasten, het renteresultaat, de financieringsbehoefte en de wijze waarop rente aan investeringen, grondexploitaties en taakvelden worden toegerekend.

Renteschema a. Externe rentelasten over de korte en lange financiering

PGB 2022

PGB 2023

PGB 2024

PGB 2025

250

236

222

208

250

236

222

208

c1. Rente over eigen vermogen (toevoegd aan exploitatie)

c2. Rente over voorzieningen

Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente

d. De aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag)

482

450

430

410

e. Renteresultaat op het taakveld Treasury

-232

-214

-208

-202

b. Externe rentebaten Saldo rentelasten en rentebaten

Bijlagen

Bestuurssamenvatting 2022 op hoofdlijnen 1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan en uitvoeringsprogramma

De beleidsbegroting

Programma begroting 2022

2. Opgaven beleidsplan vertaald naar beleidsvoornemens

4. Reguliere taken per kolom 5. Paragrafen 5.1 Weerstandsvermogen 5.2 Bedrijfsvoering 5.3 Financiering 5.4 Onderhoud kapitaalgoederen

De financiële begroting

3. Uitwerking beleidsthema’s 2022

5.5 Verbonden partijen

5.4 Onderhoud kapitaalgoederen Meerjareninvesteringsplan materieel/materiaal Vanaf 2022 zal het vastgestelde investeringsplan 2021 als basis dienen voor de (toekomstige) investeringen in relatie tot de benodigde financering en de daaruit voortvloeiende kapitaallasten. In 2017 is er door het algemeen bestuur besloten om een egalisatiereserve kapitaallasten in te stellen om zo lang als mogelijk het meerjareninvestingsplan zelfstandig te kunnen blijven financieren. Voor 2022 staat in de planning om voor circa € 7.3 mln. aan voertuigen te vervangen, daarnaast ook voor € 0.4 mln. aan machines, apparaten en installaties. Hierin zijn de investeringen voor de kazerne Weesp reeds geelimineerd. In het totaal van investeringen zal het aspect van maatschappelijk verantwoord ondernemen onderdeel zijn van de beslissingen rondom vervanging van materiaal/materieel in combinatie met beschikbare middelen en operationeel noodzakelijke voorzieningen. Gebouwen Het onderhoud van de (in eigendom zijnde) gebouwen vindt plaats op basis van een onderhouds-beheerplan, waarbij het kwaliteitsniveau ‘redelijke conditie’ worden gehanteerd. De uitgaven zijn de eerste jaren nog erg beperkt, vanwege het feit dat het redelijk nieuwe gebouwen zijn. Er zal worden gekeken of maatschappelijk verantwoord ondernemen (verduurzamen) onderdeel kan zijn van deze beheersplannen in relatie tot de beschikbare middelen.

Het groot onderhoud voor wat betreft de kazerne Weesp vervalt per 2022.

5.5 Verbonden partijen Een verbonden partij is een privaatrechtelijke- of publiekrechtelijke organisatie waarin de VRGV een bestuurlijk en een financieel belang heeft. Er is sprake van een bestuurlijk belang in het geval van zeggenschap, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging, hetzij uit hoofde van stemrecht. Van een financieel belang is sprake als aan een verbonden partij een bedrag ter beschikking is gesteld dat niet verhaalbaar is indien de verbonden partij failliet gaat. In 2022 heeft VRGV één verbonden partij, te weten het Instituut Fysieke Veiligheid.

Bijlagen

Naam: Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) te Arnhem. De geschatte financiële bijdrage aan het IFV van de VRGV over het jaar 2022 is € 310.000.

6. Overzicht (meerjaren)exploitatie 6.1 Uitgangspunten 6.2 Uiteenzetting financiële positie- Investeringen

De beleidsbegroting

Programma begroting 2022

6.3 Uiteenzetting financiële positie- overige balansposten

6. Overzicht (meerjaren)exploitatie 6.1 Uitgangspunten Hieronder is de exploitatie van de programmabegroting 2022 en de meerjarenbegroting 2023-2025 opgenomen. Hierin zijn vooralsnog de geschatte effecten van de uittreding gemeente Weesp vertaald. In de loop van 2021 zullen de definiteve effecten berekend worden. Deze kunnen van invloed zijn op onderstaande exploitatie. Programma-onderdeel

Saldo 2020

Saldo 2021

Uitgaven 2022

Inkomsten 2022

Saldo 2022

Saldo 2023

Saldo 2024

Saldo 2025

Brandweerzorg incl. meldkamer

16.762.193

18.064.319

17.744.274

-1.307.185

16.437.089

16.572.089

369.606

609.581

571.051

-151.500

419.551

1.035.368

1.042.000

1.012.056

502.623

526.636

608.721

-115.000

493.721

Totaal

18.669.790

20.242.536

19.936.102

-1.573.685

18.362.417

18.497.417

Bijdrage gemeente

-20.021.664

-20.697.663

-19.247.151

-19.382.151

Bijdrage huisvesting

-934.045

-933.284

-689.160

Bijdrage bevolkingszog

-516.311

-526.636

-498.723

Bijdrage Veiligheidsbureau

-345.000

-389.572

Rijksbijdrage (BDuR)

-3.308.972

-3.276.851

-3.239.281

Financieringsfunctie

-211.012

-274.812

207.188

-482.000

-274.812

-25.337.004

-26.098.819

207.188

-24.545.887

-24.338.700

-24.473.700

Overhead

5.466.256

5.876.282

5.976.282

Totaal

5.466.256

5.876.282

5.976.282

Mutaties reserves

273.486

-20.000

Totaal

273.486

-20.000

Totaal

-927.471

26.119.572

-26.119.572

Veiligheidsbureau

De financiële begroting

GHOR Bevolkingszorg

Totaal

Bijlagen

Bedrag voor de heffing voor de VPB Totaal

6. Overzicht (meerjaren)exploitatie 6.1 Uitgangspunten 6.2 Uiteenzetting financiële positie- Investeringen

De beleidsbegroting

Programma begroting 2022

6.3 Uiteenzetting financiële positie- overige balansposten

Besluit Begroting en Verantwoording De begroting is opgesteld overeenkomstig het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Gemeentelijke bijdrage De gemeentelijke bijdrage bestaat uit drie componenten: 1. Bijdrage gemeenten algemeen. 2. Bijdrage gemeenten huisvesting. 3. Bijdrage gemeenten bevolkingszorg.

De financiële begroting

Voor de algemene bijdrage is besloten om per 1 januari 2017 een verdeelsleutel te hanteren op basis van de verhouding in het gemeentefonds met betrekking tot het fictief budget brandweer en rampenbestrijding De huisvestingsbijdrage is gebaseerd op individuele afspraken met de gemeenten van wie de huisvesting is overgenomen. De bijdrage voor bevolkingszorg bestaat voor 50% uit een voor alle gemeenten gelijke vaste voet en voor 50% uit een bijdrage op basis van inwonersaantal van de deelnemende gemeenten per 1 januari 2018. Looncompensatie Voor de ontwikkeling van de lonen en prijzen is gekeken naar de verwachtingen voor het jaar 2022 in de septembercirculaire gemeentefonds 2020. Gezien het economische perspectief voor de komende jaren is er vanuit de septembercirculaire voor de jaarschijf 2022 een verwachte loonindexatie afgegeven van 1,3% voor prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers. Dit brengt een structurele stijging van de loonkosten met zich mee van € 200.000 per jaar. De huidige cao voor gemeenten liep tot 1 januari 2021. Mochten er in de nieuwe cao aanvullend hogere indexatiepercentages worden afgesproken dan is het niet mogelijk om deze extra toename van de loonkosten op te vangen binnen de begroting van 2022.

Bijlagen

Ontwikkelingen consumentenprijsindex (CPI) Om de prijsontwikkeling voor 2022 te bepalen, wordt de septembercirculaire gemeentefonds 2020 als uitgangspunt genomen. In het meerjarenperspectief is voor 2022 een percentage opgenomen voor prijs overheidsconsumptie, netto materieel (imoc) van 1,5%. De financiële stijging van deze inflatie is berekend op structureel € 185.000 per jaar.

6. Overzicht (meerjaren)exploitatie 6.1 Uitgangspunten 6.2 Uiteenzetting financiële positie- Investeringen

De beleidsbegroting

Programma begroting 2022

6.3 Uiteenzetting financiële positie- overige balansposten

Besparingen en inspanningsverplichting Ontwikkeling Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) Het herstelplan van ABP dat in 2017 was gestart is ultimo 2019/2020 afgerond. Gezien de verwachtingen rondom het ABP aangaande de aanhoudende lage rekenrente en de lage rendementsverwachting van het ABP zijn de premies echter wederom verhoogd. Over 2021 en 2022 voorzien wij een stijging van 1% per jaar, gecumuleerd is dit een structureel nadeel van € 177.000. Gelet op de druk op de gemeentelijke financiën is afgesproken dat de veiligheidsregio gaat proberen dit zelf op te vangen.

De financiële begroting

Omgevingsveiligheidsdiensten – herallocatie van gelden Er vindt een herallocatie van de gelden voor taken inzake omgevingsveiligheid plaats. Deze gelden worden toegevoegd aan het gemeentefonds. De gelden ontving de VRGV voorheen via een subsidievergoeding van de provincie Noord-Holland. Gezien de ontwikkeling van de gemeentelijke financiën is door de VRGV besloten om geen beroep te doen op deze gelden, maar dat de missende inkomsten als een besparing moet worden opgevangen. Dit is een structueel nadeel van € 15.000 per jaar. Inspanningsverplichting VRGV VRGV wil niet voorbijgaan aan de uitdagingen waar de gemeenten voor gesteld worden en committeert zich daarom voor 2022 aan een zware inspanningsverplichting om tegemoet te komen aan de wens van de colleges tot het realiseren van een “zuinigheidsbesparing”. Taakstellend is in de programmabegroting 2022 een besparing van structureel € 50.000 en, incidenteel voor 2022, een extra bedrag van €135.000 opgenomen. Voor onze organisatie betekent dit dat wij nog kritischer gaan bekijken of taken uitgevoerd kunnen worden, dan wel vertraagd, dan wel in mindere mate, zodat er financiële middelen binnen de begroting vrijvallen. Dit betreffen overigens, vooralsnog, te allen tijde niet-wettelijke taken. In de bestuursrapportage over 2022 zullen wij het bestuur over de voortgang van de genoemde inspanningsverplichtingen informeren.

Bijlagen

Mutatie reserves en voorzieningen Bij de uiteenzetting van de financiële positie – de overige balansposten- is ter informatie het verloop van de individuele posten weergegeven. Deze zijn niet vertaald in de exploitatie van de meerjarenbegroting 2023-2025. De mutaties betreffen voornamelijk verschuivingen binnen voorzieningen, reserve en geeft een beeld van de incidentele baten en lasten.

6. Overzicht (meerjaren)exploitatie 6.1 Uitgangspunten 6.2 Uiteenzetting financiële positie- Investeringen

De beleidsbegroting

Programma begroting 2022

6.3 Uiteenzetting financiële positie- overige balansposten

De financiële begroting

Incidentele lasten en baten

baten of lasten

Dekking door

2021

Salarissen

baten

Voorziening reorganisatie

27.374

Onderhoud

per saldo B/L

Voorziening onderhoud

-56.600

-159.500

-3.000

-212.000

-199.000

Afbouw Crailo

baten

Voorziening Crailo

98.100

81.350

61.829

FLO 75% regeling

lasten

belasten exploitatie

513.239

165.030

168.634

215.436

Meldkamer Midden Nederland

baten

Voorziening LMS

200.000

Samenwerking VR Flevoland

baten

besparing samenwerking

120.000

100.000

Mutatie reserve kapitaallasten

lasten

onderuitputting kap.lsten

150.000

200.000

250.000

Incidentele inspanningsverplichting 2022

lasten

nog nader te bepalen

135.000

2022

2023

2024

2025

Totaal incidentele uitgaven programma brandweerzorg

702.113

321.880

396.984

484.786

312.829

Incidentele uitgaven

Baten of lasten

Dekking door

2021

2022

2023

2024

2025

Versterking Veiligheidsbureau

baten

Samenwerking VR Flevoland

20.000

Totaal inidentele uitgaven programma veiligheidsbureau

Bijlagen

6. Overzicht (meerjaren)exploitatie 6.1 Uitgangspunten 6.2 Uiteenzetting financiële positie- Investeringen

De beleidsbegroting

Programma begroting 2022

6.3 Uiteenzetting financiële positie- overige balansposten

6.2 Uiteenzetting financiële positie - Investeringen Uitzetting financiele positie investeringen

2021

Gebouwen

2022

2023

2024

2025

2.665.400

7.303.500

4.937.600

1.678.000

2.802.000

495.115

427.525

609.678

257.150

236.179

Overige

1.171.064

753.982

39.528

272.000

289.950

Totaal

4.331.579

8.485.007

5.586.806

2.207.150

3.328.129

Vervoersmiddelen Machines, apparaten en installaties

De financiële begroting

6.3 Uiteenzetting financiële positie - overige balansposten Reserves Reserves

2021

2022

2023

2024

2025

1.452.500

Bestemmingsreserve C&R (Veiligheidsbureau)

205.136

185.136

Bestemmingsreserve 3e jr WW eigen mdw.

22.393

29.893

37.393

44.893

52.393

Egalisatiereserve kapitaallasten

610.065

810.065

960.065

860.065

2.290.094

2.477.594

2.635.094

2.642.594

2.552.119

Algemene reserve

Totaal

Bijlagen

Algemeen Het overzicht is ter informatie om inzicht te geven in de dotaties en het onttrekken aan de reserves. De mutaties zijn vooralsnog niet vertaald in de exploitatie van de meerjarenbegroting 2023-2025. Algemene reserve De algemene reserve is ter dekking van de financiële risico’s vanuit de paragraaf weerstandsvermogen van de VRGV. Reserve Crisisbeheersing en Rampenbestrijding (Veiligheidsbureau) In het kader van het versterken en professionaliseren van het veiligheidsbureau in samenwerking met Flevoland is in het algemeen bestuur besloten om middelen hiervoor beschikbaar te stellen. In 2020 is inmiddels gestart met deze versterking. In 2021 is hiervoor een uitname geraamd.

6. Overzicht (meerjaren)exploitatie 6.1 Uitgangspunten 6.2 Uiteenzetting financiële positie- Investeringen

De beleidsbegroting

Programma begroting 2022

Reserve 3e jaar WW eigen medewerkers De medewerkers in dienst van de VRGV hebben conform de cao Gemeenten recht op een zogenaamd derde jaar WW. De inleg wordt gedaan door een premie-inhouding bij de medewerkers. Egalisatiereserve kapitaallasten De egalisatiereserve kapitaallasten heeft als doel een (in naam) ideaalcomplex te creëren voor onze investeringen in relatie tot de daarmee gemoeide kapitaallasten in 10 jaar.

Voorzieningen

6.3 Uiteenzetting financiële positie- overige balansposten

Voorzieningen

De financiële begroting

Reorganisatie

2021

2022

2023

2024

2025

27.374

1.469.900

1.629.400

1.632.400

1.844.400

2.043.400

Afbouw Crailo

305.879

224.529

143.179

61.829

FLO

549.100

384.070

215.436

Landelijke samenwerking meldkamer

685.000

485.000

285.000

3.037.253

2.922.999

2.676.015

2.391.229

2.328.400

Groot onderhoud gebouwen

Totaal

Bijlagen

Voorziening reorganisatie Het algemeen bestuur heeft in het kader van de reorganisatie (2014) besloten om een voorziening in het leven te roepen voor frictiekosten. De voorziening betreft vooral uitgaven voor boventallige medewerkers als gevolg van de reorganisatie. Voorzien is dat in 2021 de laatste uitname zal zijn. Voorziening groot onderhoud In het kader van de verplichting onze gebouwen goed te onderhouden is in 2014 een nieuwe meerjarenonderhoudsbegroting/-planning opgesteld. De VRGV ontvangt van de gemeenten Hilversum, Weesp en Wijdemeren een bijdrage op basis van de maatwerkafspraken. Met behulp van de onderhoudsbegroting is de voorziening geherwaardeerd. De dotatie vindt plaats op het kwaliteitsniveau ‘redelijke conditie’. De eerste jaren zal er worden gespaard gezien de relatieve nieuwstaat van de gebouwen. De onttrekking heeft betrekking op kosten die voortvloeien uit het onderhoudsplan.

6. Overzicht (meerjaren)exploitatie 6.1 Uitgangspunten 6.2 Uiteenzetting financiële positie- Investeringen

De beleidsbegroting

Programma begroting 2022

Voorziening afbouw locatie Crailo In december 2016 heeft het algemeen bestuur ingestemd met het opnemen van een voorziening in het kader van de afbouw Crailo. Voorzien is dat de voorziening in 2024 de laatste uitname zal plaatsvinden. Voorziening FLO Als gevolg van het nieuwe FLO-overgangsrecht vanaf 2017 is er voor toekomstige verplichtingen reeds een bedrag gestort, conform kadernota 2018. In 2019 en 2020 is er een extra bedrag gestort voor de transitiekosten 2020-2025. Landelijke samenwerking meldkamer In de jaarrekening 2018 heeft de dotatie van de voorziening plaatsgevonden vanuit o.a. de transitiegelden van het ministerie van J&V. Dit is voor de frictiekosten inzake de LMS-organisatie.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10105128/1