Programmarekening 2021 - definitief.pdf
Tekst van het document
Programmarekening 2021
Programmarekening 2021
Pagina 1 van 198
Programmarekening 2021
Pagina 2 van 198
Inhoudsopgave INLEIDING .................................................................................................................... 5 SAMENVATTING ............................................................................................................ 7 PROGRAMMA’S .............................................................................................................. 9 0 BESTUUR EN ONDERSTEUNING .................................................................................. 11 1 VEILIGHEID ............................................................................................................. 21 2 VERKEER EN VERVOER .............................................................................................. 25 3 ECONOMIE ............................................................................................................... 31 4 ONDERWIJS ............................................................................................................. 38 5 SPORT, CULTUUR EN RECREATIE ................................................................................ 43 6 SOCIAAL DOMEIN ..................................................................................................... 50 7 VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU .................................................................................
72 8 WONEN EN BOUWEN ................................................................................................. 79 BELEIDSINDICATOREN ................................................................................................. 85 PARAGRAAF 1: OVERHEAD, ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN OVERIGE BATEN EN LASTEN ...................................................................................................................... 88 PARAGRAAF 2: DUURZAAMHEID .................................................................................... 91 PARAGRAAF 3: LOKALE HEFFINGEN ............................................................................... 99 PARAGRAAF 4: WEERSTANDSVERMOGEN ...................................................................... 109 PARAGRAAF 5: ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN ......................................................... 117 PARAGRAAF 6: FINANCIERING ..................................................................................... 125 PARAGRAAF 7: BEDRIJFSVOERING ............................................................................... 131 PARAGRAAF 8: VERBONDEN PARTIJEN .......................................................................... 133 PARAGRAAF 9: GRONDBELEID .....................................................................................
142 JAARREKENING .......................................................................................................... 145 BIJLAGE 1: RISICOMATRIX .......................................................................................... 196 BIJLAGE 2: OVERZICHT CORONA COMPENSATIE ............................................................ 197
Programmarekening 2021
Pagina 3 van 198
Programmarekening 2021
Pagina 4 van 198
Inleiding Voor u ligt de Programmarekening 2021 van de gemeente Wijchen. De Programmarekening heeft als belangrijke functie het afleggen van verantwoording van het College van Burgemeester en Wethouders over de realisatie van het voorgenomen beleid en de daarvoor ingezette middelen. Deze programmarekening is daarom van belang voor zowel gemeenteraad als inwoners, maatschappelijke organisaties, bedrijven en andere overheden. De programmarekening bestaat uit een aantal delen. Deel één behandelt de verantwoording op de programma’s en de paragrafen. Deel twee bevat het financiële jaarverslag. De financiële verschillen zijn op de programma’s toegelicht in 2 kolommen. Er wordt vermeld of de afwijking ten opzichte van de begroting incidenteel (i) of structureel (s) is. Structurele verschillen zijn die afwijkingen, die een meerjarig effect hebben én niet in onze meerjarenbegroting 2022-2025 zijn opgenomen. Met andere woorden, dat zijn de afwijkingen, die we bij de Perspectiefnota en Begroting 2023 mee moeten nemen. Omdat op duizendtallen wordt gerapporteerd, kunnen afrondingsverschillen optreden in tellingen en afstemmingen. Afwijkingen ten opzichte van de begroting vanaf € 10k nemen we minimaal mee bij de toelichting van verschillen. Programma-indeling De raad heeft gekozen voor de landelijke programma indeling van de Commissie BBV (Besluit Begroting en Verantwoording).
Een gemeenteraad mag hiervan afwijken. Maar om goed te kunnen vergelijken met andere gemeenten is deze indeling aangehouden. Het financieel overzicht bij de programma’s is voorzien van de gerealiseerde cijfers tot en met 31 december 2021. De begroting is geactualiseerd, onder meer door de financiële vertaling van raadsbesluiten. De afwijkingen tussen de geactualiseerde begroting en de realisatie zijn toegelicht. Speerpunten We hebben in de verschillende programma’s de speerpunten opgenomen uit het Coalitieakkoord 2018-2022. Het merendeel van de speerpunten is geconcretiseerd met activiteiten die hieraan bijdragen. We verantwoorden in deze jaarrekening de realisatie van de geplande activiteiten. Daar waar een verantwoording over 2021 wordt gegeven, vindt u in de linker kolom de begrotingstekst en in de rechterkolom de verantwoording. Naast de speerpunten uit het coalitieakkoord (rode pijlen) zijn ook speerpunten uitgewerkt voor de financieel gewichtige thema’s (blauwe pijlen). Paragrafen Naast de verplichte paragrafen uit de BBV hebben we een aparte paragraaf uitgewerkt voor het onderwerp Duurzaamheid. Omdat dit onderwerp de programma’s overstijgt hebben we een samenvatting gemaakt van de verschillende duurzaamheidsaspecten binnen de gemeentelijke jaarrekening.
Jaarrekening In het onderdeel “Jaarrekening” worden de gerealiseerde cijfers van de exploitatie en balans afgezet tegen de begroting. In het eerste hoofdstuk zijn de grondslagen van waardering en resultaatbepaling opgenomen. In het tweede hoofdstuk treft u het resultaat van de programmarekening over 2021 aan. Het resultaat wordt toegelicht en voorzien van een voorstel van het college voor bestemming van het rekeningresultaat. In het derde hoofdstuk treft u de rekening van baten en lasten aan. In hoofdstuk vier is de balans inclusief toelichting opgenomen.
Programmarekening 2021
Pagina 5 van 198
Bijlagen Daarnaast zijn er bijlagen opgenomen. Bijlage 1: De risicomatrix waarin de beschreven risico’s zijn vertaald met de mogelijke financiële gevolgen en als leidraad voor de bepaling van de ondergrens van de algemene reserve. Bijlage 2: De verantwoordingsprotocollen van de SISA verantwoording: Gemeenten worden verplicht in hun jaarrekening een bijlage met verantwoordingsinformatie op te nemen voor aangewezen regelingen, waarvoor door de Rijksoverheid en provincie subsidies en specifieke uitkeringen zijn verstrekt. In plaats van afzonderlijke accountantstoets en –verklaring loopt de verantwoording mee met de controle op de jaarrekening. Dit noemt men Single Information Single Audit (SISA). De programmarekening is gecontroleerd door Astrium accountants. De uitkomsten van deze controle worden separaat gerapporteerd.
Wijchen, april 2022
Programmarekening 2021
Pagina 6 van 198
Samenvatting De jaarrekening 2021 sluit met een positief saldo van € 2.820k, waar de actuele begroting uitging van een negatief resultaat van € 199k. Begroting primitief
€ 685k
Amendementen
-€ 141
Bijstelling Perspectiefnota Budgetoverhevelingen 2021-2022
-€ 1.507k € 764k
Actuele begroting 2021
-€ 199k
Resultaat 2021
€ 2.820k
Verschil met begroting
€ 3.019k
Bij het vaststellen van de begroting 2021 in november 2020 gingen we uit van een positief resultaat van € 0,7 miljoen. In onderstaande tabel is het verloop van de primitieve begroting, naar de tussenstand van juli 2021 bij de Perspectiefnota, tot het uiteindelijke jaarrekeningresultaat weergegeven.
Verloop resultaat 2021 vanaf primitieve begroting
Mutatie
Saldo jaarrekening
Prorap nov-21 (o.a. alg uitkering, bouwleges)
Perspectiefnota Jul-21
Prorap mei-21 (m.n. verwacht tekort 2d's)
Primitieve begroting
€ 4,0 miljoen € 3,0 miljoen € 2,0 miljoen € 1,0 miljoen € 0,0 miljoen -€ 1,0 miljoen -€ 2,0 miljoen -€ 3,0 miljoen
Saldo
De onderwerpen die ten opzichte van de primitieve begroting tot de grootste afwijkingen leiden zijn: De algemene uitkering, die gedurende het jaar 2021 met ruim € 1 miljoen is verhoogd. Dit komt mede vanwege de incidentele compensatiepakketten corona. Daarnaast zijn de kosten voor de 2d’s ten opzichte van de primitieve begroting hoger. Dit was al vroeg in het jaar 2021 voorzien, wat bij de Perspectiefnota tot een begrotingswijziging (€ 0,9 miljoen) heeft geleid. Uiteindelijk zijn we bij de jaarrekening binnen de bijgestelde raming gebleven. Verder zijn in 2021 relatief hogere incidentele opbrengsten gerealiseerd op bouwleges, verkoop groenstroken en bouwgrond (€ 0,7 miljoen). Ten slotte zijn er voor € 0,8 miljoen aan budgetten doorgeschoven naar 2022. Corona De financiële gevolgen van de coronacrisis zijn met de steunpakketten van het rijk opgevangen in 2021. In 2020 is de egalisatiereserve corona compensatie gevormd. Middels deze reserve houden we het restant van de compensatiegelden beschikbaar voor 2022. In bijlage 2 treft u een overzicht aan van de ontvangen compensatie, waar we dit aan besteed hebben en waarvoor we het reserveren voor besteding in 2022.
Programmarekening 2021
Pagina 7 van 198
Kijkend naar de uitgaven in 2021, vindt u in de volgende grafiek het verschil tussen de actuele begroting en realisatie, verdeeld over de acht programma’s.
€ 4,2 miljoen € 5,0 miljoen
€ 10,7 miljoen € 10,5 miljoen
€ 9,3 miljoen € 8,8 miljoen
Realisatie
€ 3,7 miljoen € 4,4 miljoen
€ 1,8 miljoen € 1,3 miljoen
€ 4,7 miljoen € 4,5 miljoen
€ 3,6 miljoen € 3,7 miljoen
€ 16,6 miljoen € 16,4 miljoen
Begroot
€ 55,6 miljoen € 50,4 miljoen
LASTEN 2021
De meeste programma’s liggen grotendeels in lijn met de begroting. Met name in programma 4 Onderwijs en 8 Wonen en Bouwen zien we een overschrijding op de begrote kosten. Deze overschrijdingen worden echter volledig gecompenseerd door hoge dan geraamde opbrengsten binnen deze programma’s.
Programmarekening 2021
Pagina 8 van 198
PROGRAMMA’S
Programmarekening 2021
Pagina 9 van 198
Programmarekening 2021
Pagina 10 van 198
0 Bestuur en ondersteuning Algemeen Het Programma Bestuur en ondersteuning bestaat uit de volgende taakvelden: 0.1 Bestuur; de vergoedingen voor de raad, het college en de regionale/bestuurlijke samenwerking. 0.2 Burgerzaken; het verstrekken van rijbewijzen, paspoorten, bevolkingsregister en de kosten voor de verkiezingen en straatnaamgeving. 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden; beheer, verhuur, instandhouding van gebouwen, gronden en landerijen. 0.4 Overhead; alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van medewerkers in het primaire proces. 0.5 Treasury; tot dit taakveld behoren de activiteiten van de gemeente met betrekking tot de treasury functie zoals financiering, beleggingen, dividenden etc. waaronder dividend nutsbedrijven. Algemene dekkingsmiddelen: 0.6 Belastingen; hieronder valt een aantal taakvelden zoals OZB woningen en nietwoningen en de overige belastingen zoals de honden-, precario- en reclamebelasting. 0.7 Algemene uitkering; hieronder valt de uitkering uit het gemeentefonds. 0.8 Overige baten en lasten; hieronder vallen de niet nader gespecificeerde posten zoals stelposten en taakstellingen. 0.9 Vennootschapsbelasting. 0.10 Mutaties met reserves.
Speerpunten 0-a 0-b 0-c 0-d 0-e 0-f 0-g
Coalitie akkoord
Algemeen
Dienstverlening Kasteel Wijchen Partner in de regio Informatieveiligheid en privacy Financieel beleid Bestuurlijke samenwerking Algemene uitkering
Programmarekening 2021 - Programma 0
Pagina 11 van 198
Speerpunten
0-a Dienstverlening Onze belangrijkste taak vinden wij onze dienstverlening. Samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties willen wij deze elke dag vernieuwen en verbeteren. Wij staan midden in de samenleving. Dat betekent onder meer dat wij onze dienstverlening dichterbij onze inwoners en anderen willen brengen. Duidelijkheid staat bij onze dienstverlening voorop. Daarom schrijven wij brieven, rapporten en voorstellen in duidelijke taal. Wij zetten in op moderne ICT. Dat betekent onder andere meer digitale dienstverlening en meer gebruik van social media. Natuurlijk blijven we oog houden voor mensen die minder goed kunnen meegaan in deze ontwikkelingen. Als mensen niet tevreden zijn over onze dienstverlening, willen we dat proberen op te lossen. Lange bezwaarprocedures willen wij graag voorkomen. Daarom hechten we veel waarde aan professionele mediation (= samen eerst in gesprek komen om de problemen op te lossen). Het ontwikkelen van goede mediationvaardigheden voor onze medewerkers vinden we dus belangrijk. 0-b Kasteel Wijchen Ons kasteel in het centrum van Wijchen is belangrijk voor onze gemeente. Het kasteel en het museum dat erin zit - zijn ten eerste belangrijk voor het toerisme. Verder is het kasteel een geliefde trouwlocatie. Daarnaast maken de gemeenteraad en andere organisaties er gebruik van als vergaderplek.
Het kasteel heeft een opknapbeurt nodig zodat het klaar is voor de toekomst. Daarom maken we nu een renovatieplan. Wij willen ons er sterk voor maken dat er voldoende geld komt voor de renovatie. Zodat we snel kunnen starten met de werkzaamheden die nodig zijn. 0-c Partners in de regio: Wij geloven sterk in het bundelen en versterken van elkaars krachten door samen te werken met andere gemeenten. Deze tijd van grote en complexe opgaven voor gemeenten vraagt om samenwerking. Onder het motto ‘alleen ga je sneller, samen kom je verder’ willen wij een goede buur en goede partner zijn in de regio waar we deel van uitmaken. 0-d Informatieveiligheid en privacy Zowel onze inwoners als wij als gemeente werken tegenwoordig veel digitaal. Zij delen daarbij persoonlijke gegevens. Wij vinden het erg belangrijk dat we zorgvuldig met deze gegevens omgaan. Onze systemen moeten daarom veilig zijn. Bestand zijn tegen bijvoorbeeld misbruik en aanvallen van binnen en buiten. Informatieveiligheid en privacy zijn daarom belangrijke speerpunten van ons beleid in de komende periode. We willen mensen bovendien bewust maken van de noodzaak om veilig om te gaan met persoonlijke gegevens. 0-e Financieel beleid Het geld dat de gemeente uitgeeft is belastinggeld. Daarom willen we met dat geld zuinig, zinnig en transparant omgaan. Hoewel onze gemeente financieel gezond is moeten we alert zijn.
De opdrogende inkomsten vanuit Bijsterhuizen en de verkoop van grond en vastgoed vragen van ons dat wij extra kritisch zijn ten aanzien van het gebruik van onze reserves. Wij zijn scherp op de uitgaven en zullen investeringen in de regel met structurele middelen afdekken. 0-f Bestuurlijke samenwerking Sinds 2018 zijn de gemeenten Druten en Wijchen ambtelijk gefuseerd. Onze ambtenaren werken in de Werkorganisatie Druten Wijchen voor twee gemeenten. Deze ambtelijke fusie draagt bij aan een betere dienstverlening voor de Wijchense en Drutense inwoners.
Programmarekening 2021 - Programma 0
Pagina 12 van 198
De gemeentebesturen werken ook intensiever samen. Hierdoor worden Druten en Wijchen bestuurlijk krachtige zelfstandige gemeenten en versterken zij hun strategische positie in en mét de regio. Voorwaarden voor het versterken van de bestuurskracht zijn het afstemmen van posities in de regio en een verdere beleidsharmonisatie. 0-g Algemene uitkering De opgenomen inkomsten uit het Gemeentefonds zijn ontleend aan de decembercirculaire 2021. In de tabel presenteren we de inkomsten uit de decembercirculaire t.o.v. de actuele begroting, welke gebaseerd is op de meicirculaire 2021. Zoals uit de tabel blijkt resteert uiteindelijk een vrij besteedbare saldo van € 958k. De ontvangen compensatiegelden corona hebben we middels de meicirculaire toegewezen aan diverse budgetten. Gelden die daarvan niet besteed zijn, hebben we middels de egalisatiereserve corona geparkeerd voor besteding in 2022. Ook de ontvangen gelden uit de septembercirculaire en decembercirculaire 2021 hebben we, voor zover niet uitgegeven, meegenomen naar 2022 middels deze egalisatiereserve. De evaluatie van de verdeelmodellen sociaal domein en de nieuwe verdeling van het ‘klassieke’ gemeentefonds leiden tot een nieuwe verdeling van middelen vanaf 2023. In eerste instantie was beoogd deze herverdeling met ingang van 2021 in te voeren.
De eerste uitkomsten van deze herverdeling hebben echter geleid tot herbezinning, waardoor tot uitstel van invoering is besloten. De uitwerkingen van de nieuwe verdeling leiden naar verwachting tot een licht positieve bijstelling voor Wijchen. Er is aangekondigd dat we de uitkomsten in de meicirculaire 2022 kunnen verwachten. x € 1.000 Actuele begroting (meicirculaire 2021)
2021 65.015
Decembercirculaire 2021 Afrekeningen oude jaren Totaal inkomsten
66.812 72 66.884
Mutatie Bestemd voor taakmutaties* Positief resultaat 2021
1.869 -911 958
* De taakmutaties bestaan uit de volgende onderwerpen: * Breed offensief * Compensatie jeugdzorg * Inburgering * Mantelzorgbeleid * TONK * Compensatie buurt- en dorpshuizen * Compensatie lokale cultuur * Zorg continuïteit, meerkosten Jeugd * Zorg continuïteit, meerkosten WMO -/- Totaal taakmutaties / decentralisatie uitkeringen
Programmarekening 2021 - Programma 0
Eenmalige middelen Egalisatiereserve 2d’s Statushouders Eenmalige middelen Corona Corona Corona Egalisatiereserve 2d’s Egalisatiereserve 2d’s
29 112 26 50 369 19 198 57 51 911
Pagina 13 van 198
Wat hebben we ervoor gedaan
Begroot 2021
Verantwoording
0-a Dienstverlening We gaan door met het verbeteren en vernieuwen van onze dienstverlening. Op basis van de visie op e-dienstverlening en Dit is een continu proces. Klantreizen zijn ingezet de landelijke en lokale doorontwikkeling om de dienstverlening te verbeteren en een worden in 2021 diverse applicaties ingericht. klantgerichte cultuur verder te ontwikkelen. Op De inrichting van deze applicaties vraagt ook basis van de visie op e-dienstverlening en de een evaluatie van hoe wij onze processen landelijke en lokale doorontwikkeling worden in hebben ingericht en hoe dat effectiever en 2021 diverse applicaties ingericht. De inrichting van efficiënter kan voor de inwoner. Er worden deze applicaties vraagt ook om een evaluatie van klantreizen ingezet om de dienstverlening hoe wij onze processen hebben ingericht en hoe dat verder te optimaliseren. Daarnaast worden effectiever en efficiënter kan voor de inwoner. We activiteiten rondom de newsroom verder blijven inzetten op heldere en duidelijke taal in vormgegeven, zodat er snel, via social media onze schriftelijke en mondelinge communicatie. We of persoonlijk, geacteerd wordt op signalen werken aan een programma dienstverlening in de gemeente. Ook in 2021 ligt naast ICT 'dienstverlening dichtbij'. Met de focus op ook de nadruk op het versterken van dienstverlening dichtbij, zowel fysiek als online. vaardigheden.
Daarnaast willen we ook effectiever zijn in onze mondelinge en schriftelijke communicatie ten behoeve van een goede samenwerking met onze inwoners. We schrijven in duidelijke taal. Interne aanpak met aandacht voor duidelijke taal en voor borging daarvan (inzet taalcoaches, trainingen, tools).
Medewerkers kunnen de training Duidelijke taal of Goede voorstellen volgen. Deze training bieden we 2 keer per jaar aan. Nieuwe medewerkers kregen in 2021 voor het eerst een e-learning Duidelijke taal aangeboden. De tool Klinkende taal in Word evalueren we in 2022, omdat het contract afloopt. Duidelijke taal integreren we in de Agenda Dienstverlening om er nog meer bekendheid aan te geen. Uitwerking volgt in 2022.
Wij ontwikkelen onze mediationvaardigheden verder. Eind 2020 vindt een evaluatie plaats van de Het MT heeft besloten dat mediation en training in pilot. Afhankelijk van de besluitvorming gespreksvoering gecontinueerd worden. Vanaf hierover worden de trainingen in 2021 september 2021 zijn twee groepen gestart met de gecontinueerd zodat een steeds training In Samenspraak. Daarnaast zijn online omvangrijkere groep collega’s over deze workshops gegeven. vaardigheden beschikt. Daarnaast worden Mediationgesprekken hebben continu mediations uitgevoerd door de betreffende plaatsgevonden. functionarissen.
0-b Kasteel Wijchen Wij willen het kasteel van Wijchen opknappen. We maken ons sterk voor het beschikbaar stellen van voldoende geld voor de renovatie. De restauratie annex renovatie van kasteel De restauratie is afgerond. De officiële opening van Wijchen is in uitvoering. De totale kosten het kasteel heeft plaatsgevonden op 28 januari voor de verbouwing en bijkomende kosten 2022. Voor het koetshuis hebben we de zijn € 3,8 miljoen. Hiervoor hebben we € 1 toekomstmogelijkheden onderzocht. miljoen subsidie van de provincie Gelderland Herbestemming koetshuis zal pas plaatsvinden op
Programmarekening 2021 - Programma 0
Pagina 14 van 198
Begroot 2021 ontvangen. De projectgroep verwacht dat de werkzaamheden in het 3e kwartaal van 2021 afgerond zijn. We doen onderzoek naar de toekomstmogelijkheden van het koetshuis.
Verantwoording het moment dat de huidige huurders van de twee woningen zijn vertrokken. In de tussenliggende periode verhuren we het middendeel aan de Kunstkring.
0-c Partners in de regio Wij blijven voor grote maatschappelijke opgaven de samenwerking zoeken met partners in de regio. We initiëren nieuwe en versterken bestaande In december 2021 heeft de raad ingestemd met contacten met organisaties en instellingen in deelname aan alle vijf de opgaven van de Groene de regio om te groeien naar een netwerkMetropoolregio. Druten en Wijchen zijn bestuurlijk organisatie. Onderdeel is strategische sturing en ambtelijk vertegenwoordigd en stemmen hun en maatwerk op verbonden partijen, o.a. deelname gezamenlijk af. door afstemming met Druten en andere gemeenten.
0-d Informatieveiligheid en privacy We zorgen voor een veilige verwerking van informatie en persoonsgegevens en maken inwoners bewust van het belang hiervan. Doorgaan met veilige digitalisering is een Dit is een continu proces wat op dit moment loopt, randvoorwaarde voor verbetering van de maar ook de komende jaren uitgevoerd wordt. Ook dienstverlening. De bewustwording voor in 2021 zijn wij veilig omgegaan met de gegevens Informatieveiligheid en Privacy neemt toe van onze burgers, bedrijven en instellingen en heeft binnen de Werkorganisatie. Voor verdere onze informatieveiligheid hoge prioriteit. borging in het (werk)proces is aandacht.
0-e Financieel beleid Wij gaan zuinig en zinnig met onze financiën om en hanteren daarbij onze financiële uitgangspunten en maatregelen. We monitoren met rapportages de inkomsten Alle P&C-producten zijn tijdig opgeleverd. De en uitgaven van 2021 en handelen conform financiële gevolgen van corona hebben we bij de financiële verordening. We presenteren iedere rapportage geactualiseerd. voor het zomerreces de Perspectiefnota 2021 en bieden een integrale Programmabegroting 2022 aan voor besluitvorming in november. Daarnaast werken we de thema's uit die in de Perspectiefnota 2019 zijn aangewezen als bron voor mogelijke extra inkomsten. Ook monitoren we de financiële gevolgen van de coronacrisis voor de gemeente Wijchen.
0-f Bestuurlijke samenwerking Geen specifieke beleidsvoornemens opgenomen in de begroting. Na het besluit de bestuurlijke fusie met Druten op dit moment niet nader te verkennen, is het strategisch kompas voor Wijchen weer opgestart.
Programmarekening 2021 - Programma 0
Pagina 15 van 198
Wat kost het? Taak Financieel overzicht veld (x € 1.000) Baten 0.1 Bestuur 0.2 Burgerzaken 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 0.4 Overhead 0.5 Treasury 0.61 OZB woningen 0.62 OZB niet-woningen 0.64 Belastingen overig Algemene uitkering en 0.7 Overige uitkeringen gemeentefonds 0.8 Overige baten en lasten 0.10 Mutatie reserves Totaal Baten Lasten Bestuur Burgerzaken Beheer overige gebouwen en gronden Overhead Treasury OZB woningen OZB niet-woningen Belastingen overig Algemene uitkering en 0.7 Overige uitkeringen gemeentefonds 0.8 Overige baten en lasten 0.10 Mutatie reserves Totaal Lasten 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.61 0.62 0.64
Gerealiseerd totaal van baten en lasten
Geactualiseerde Begroting 2021
Werkelijk
Werkelijk
2021
2020
145 378 512 623 1.428 6.001 3.472 361
162 537 759 1.555 461 6.007 3.487 365
-2 432 882 1.588 535 5.826 3.473 345
65.054 3.000 0 80.973
66.923 3.000 0 83.256
62.458 2.366 12.870 90.774
2.790 982 1.056 11.112 362 221 40 53
2.741 1.136 1.041 11.767 -608 246 44 54
2.990 872 913 11.781 -610 282 40 49
0 0 0 16.616
0 9 0 16.430
0 23 0 16.340
64.357
66.826
61.564
-3.000 657
-3.000 657
-12.657 749
0 356 27 18 20 0 0 0 0 0 0 0 0
0 356 27 18 -79 0 -26 0 -31 0 0 -112 0
1.714 356 27 18 143 144 -7 32 -187 267 48 0 62
9 485 0 0 0
11 364 0 0 0
13 159 500 446 127
Mutatie met reserves: AR: Algemene Reserve AR: Rekeningresultaat Afs.Ress. Uitvoeringsprogramma Openbare ruimte Afs.Res: Gemeentekantoor Afs.Res: Gemeentewerf Afs.Res: Herhuisvesting Molenhuis BR: Eenmalige middelen BR: Herstructureringsplan BREED BR: Integratie en participatie statushouders BR: Landschapsontwikkelingplan BR: Personeelsformatie (15 AZ 126a) BR: Wijchen21 informatievoorziening BR: WMO-Proof openbare gebouwen ER: 2D`s WMO-JEUGD ER: Egalisatiereserve gladheidbestrijding ER: Egalisatiereserve tarieven hondenbelasting ER: Onderhoud Overige gebouwen ER: Reserve Rioolheffing ER: Risicoreserve fiscale aangelegenheden ER: Uitvoering WMO beleidsplan
Programmarekening 2021 - Programma 0
Pagina 16 van 198
ER: Verkiezingen BR: Stimuleringsfonds volkshuisv. Hoevelaken ER: Corona compensatie ER: Openbare verlichting ER: Groen
-46
-7
-43
0 46 0 0
0 -651 0 0
355 -253 -1.911 -839
Totaal bestemmingsreserves
-1.428
-2.474
-10.741
Gerealiseerd resultaat
62.928
64.351
63.693
Verschil rekening/begroting Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting (x € 1.000, min is nadeel) Taakveld 0.1 Bestuur Mede door de coronacrisis hebben er o.a. minder activiteiten plaatsgehad voor de Groene Metropool en zijn er minder kosten gemaakt voor communicatie en voorlichting. Hogere kosten vergaderingen raad, i.v.m. corona. We dekken de kosten uit de egalisatiereserve corona. We zien een voordeel op de kosten van het bestuur (vergoedingen en commissies). Nadeel op doorberekende kosten WDW. Pensioenen wethouders, vanwege hogere rekenrente is op basis van actuariële berekeningen de hoogte van de voorziening verlaagd om daarmee op het uiteindelijke doelvermogen te komen. Restant budget rekenkamercommissie raadsperiode 2018-2022. Taakveld 0.2 Burgerzaken Nadeel doorberekende kosten WDW. De vergoedingen voor ambtenaren burgerlijke stand vallen iets hoger uit dan geraamd. In 2021 was de onzekerheid door corona groot met betrekking tot de verwachte uitgaven en inkomsten voor o.a. de reisdocumenten en rijbewijzen. Ingeschat werd dat de inkomsten lager zouden uitvallen en gecompenseerd moesten worden via de coronareserve. Uiteindelijk is dit heel erg meegevallen en zijn er per saldo meer inkomsten uit leges ontvangen dan geraamd. Een onttrekking uit de coronareserve is dan ook niet nodig geweest.
Taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden Lagere kosten onderhoud gemeentelijke gebouwen, met name door minder werkzaamheden aan toren Balgoij en de Beltmolen. Daar staat een nadeel tegenover op het kasteel, omdat we minder BRIM subsidie ontvangen over voorgaande jaren. Bovenstaande afwijking leidt tot een lagere onttrekking uit de reserve onderhoud, die beschikbaar blijft voor toekomstige uitgaven. Nadeel op exploitatie gemeentelijke gebouwen. Deels vanwege een afrekening op de VVE Oostflank en deels op elektrakosten instandhouding Graafseweg. Nadeel op doorberekende kosten WDW De aanslagen voor waterschapslasten zijn net als vorig jaar beduidend lager dan geraamd. In de komende perspectiefnota kan dit structureel met circa € 30k worden afgeraamd. De aanslagen voor gemeentelijke belastingen zijn net als vorig jaar beduidend lager dan geraamd. In de komende perspectiefnota kan dit structureel met circa € 15k worden afgeraamd. De opbrengsten voor groenstroken zijn in de eerste rapportage al verhoogd van € 100k naar € 200k. In de 2e rapportage werd ingeschat dat de inkomsten uitkwamen op € 335k. Dit kwam door
Programmarekening 2021 - Programma 0
1.423
Structureel
Incidenteel
0 0 0
5 -55 55
0 0
32 -40
0 0
98 12
0
-36
0
-3
0
23
0
8
0
-8
0 0
-33 -24
30
0
15
0
0
294
Pagina 17 van 198
Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting (x € 1.000, min is nadeel) enkele grote verkopen in het 3e kwartaal van 2021. Uiteindelijk zijn de inkomsten in het 4e kwartaal nogmaals flink gestegen, waardoor we uiteindelijk een voordeel van € 294k over 2021 kunnen rapporteren. De hogere opbrengsten van verkopen grond brengen ook hogere kosten met zich mee. Aan diensten derden is dit jaar meer uitgegeven, dit o.a. in verband met taxaties.
Structureel
Incidenteel
0
-14
0
-72
0
127
0 0
-127 34
0 0
-490 -12
0
548
0
61
0
50
Taalveld 0.61 OZB woningen De werkelijke opbrengst uit de OZB heffing voor Woningen is, behoudens een zeer klein positief verschil, nagenoeg conform de raming gerealiseerd. Hogere doorberekende kosten Munitax.
0 0
5 -23
Taakveld 0.62 OZB niet woningen Enerzijds door afwikkeling van OZB-aanslagen/bezwaren uit voorgaande jaren, zijn de OZB opbrengsten voor Niet-woningen voor een relatief gering bedrag achter gebleven bij de geraamde opbrengsten. Anderzijds is door o.a. nieuw-/verbouw de realisatie over 2021 gunstiger uitgevallen dan geraamd. Per saldo heeft dit een klein positief effect gehad op het rekeningresultaat voor 2021.
0
16
Taakveld 0.64 Belastingen overig De opbrengst uit de hondenbelasting is iets hoger uitgevallen dan geraamd. Dit o.a. door nagekomen inkomsten uit voorgaande jaren. Dit voordeel wordt verrekend met reserve hondenbelasting. De vergoeding voor leges voor reclame objecten zijn iets hoger dan
0 0
4 2
Taakveld 0.4 Overhead Extra kosten Munitax i.v.m. proceskostenvergoedingen en inhuur op vacatureruimte. Van het totale tekort betreft € 29k afrekening 2019 en € 43k nadeel 2021 o.b.v. de concept jaarrekening Munitax 2021. Lagere kosten onderhoud gemeentelijke gebouwen, met name door minder werkzaamheden aan het gemeentekantoor, vanwege uitgesteld vervangingsonderhoud. Daar tegenover staan hogere kosten gemeentewerf aan de daken (doorgeschoven werkzaamheden uit 2020). Bovenstaande afwijking leidt tot een lagere onttrekking uit de reserve onderhoud, die beschikbaar blijft voor toekomstige uitgaven. Voordeel op WGA opbrengsten oud personeel Wijchen Hogere bijdrage aan de WDW met betrekking tot de afrekening binnen de sleutel (met name vanwege de eenmalige uitkering aan personeel vanwege corona, conform de CAO). Bijdrage WDW buiten de sleutel. Voordeel op doorberekende kosten WDW over de taakvelden. De totale bijdrage aan de WDW betalen wij vanuit het taakveld overhead. Op basis van functionaliteit berekenen we de kosten door aan de overige taakvelden. Aangezien de kosten hoger liggen, is de doorverdeling naar overige taakvelden ook hoger. Dat leidt per saldo op de overige taakvelden tot een evenredig nadeel op doorberekende kosten. Voordeel op exploitatie huisvesting gemeentelijke kantoren en kasteel. Per saldo voordeel op afrekeningen BCF onderzoek en fiscale advieskosten.
Taakveld 0.5 Treasury Geen substantiële afwijkingen.
Programmarekening 2021 - Programma 0
Pagina 18 van 198
Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting (x € 1.000, min is nadeel) begroot.
Structureel
Incidenteel
Taakveld 0.7 Algemene overige uitkeringen gemeentefonds De algemene uitkering is ten opzichte van de raming aanmerkelijk hoger uitgevallen. Dit is in hoofdzaak te verklaren uit het gunstige effect van de September- en December-circulaire 2021 en nagekomen inkomsten uit het gemeentefonds van voorgaande jaren (+ € 110 K). Van de totale extra middelen is € 911K geparkeerd/gelabeld voor diverse taakmutaties in 2022 (o.a. aanpak Jeugdzorg/Tonk/Mantelzorg/Cultuur/Buurthuizen e.d.). Dit betreft dus voor een deel Corona-gerelateerde middelen die nog niet in 2021 zijn besteed. Mede conform het besluit bij de December-circulaire 2021 is de € 911 K gestort in de Corona egalisatie reserve.
0
958
Taakveld 0.8 Overige baten en lasten Nagekomen verkoopkosten van vastgoed 2020.
0
-9
Taakveld 0.10 Mutatie reserves Geen afwijkingen Overig Totaal Totaal saldo
0 45 1.423
-8 1.378
Programmarekening 2021 - Programma 0
Pagina 19 van 198
Relevante beleidsnota’s Nummer besluit 15 GR 022 16 7A 245 16 7B 1635 16 GR 026 17 7 11377 17 7 2953 17 7a 2645a 18 7b 21660 19 26588 20 54326 20 54326 20 54326 20 54326 20 26588 21 59151 21 60718 21 61958 21 61392 21 61022
Beleidsnota Regionale samenwerking Wijchen - Druten Rapport Rekenkamercommissie onderzoek Evaluatie Belastingsamenwerking Munitax Werkorganisatie Druten Wijchen Pilot Anders vergaderen Prestatie-indicatoren Werkorganisatie Druten Wijchen Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden Voortzetten pilot anders vergaderen Nota verbonden partijen Vastgoedbeleid Wijchen Verordening Onroerende zaakbelasting 2021 Verordening hondenbelasting 2021 Verordening toeristenbelasting 2021 Verordening reclamebelasting 2021 Kadernota gemeentelijk vastgoed en portefeuilleplan Portefeuilleplan Vastgoed 2021 Jaarrekening Wijchen 2020 Perspectiefnota Wijchen 2021 Programmabegroting Werkorganisatie Druten Wijchen 2022 Begroting Groene Metropool 2022
Programmarekening 2021 - Programma 0
Pagina 20 van 198
1 Veiligheid Algemeen Binnen het programma Veiligheid betrekken we de volgende taakvelden: 1.1 Crisisbeheersing en brandweer; tot dit taakveld behoren alle reguliere taken van de brandweer en taken in verband met het beperken en bestrijden van rampen en zware ongevallen. 1.2 Openbare orde en veiligheid; tot dit taakveld behoren alle gemeentelijke taken op het gebied van de openbare orde en veiligheid, zoals toezicht, wet BIBOB en APV.
Speerpunten 1-a
Coalitie akkoord
Overige thema's
Je veilig voelen
Programmarekening 2021 - Programma 1
Pagina 21 van 198
Speerpunten
1-a Overlast en veiligheid Wijchen is een relatief veilige gemeente. Om dit zo te houden en verder te verbeteren, werken we samen met inwoners aan preventie en veiligheid. We willen doorgaan met de Week van de Veiligheid. Dit is een goede manier om inwoners actief te betrekken bij dit onderwerp. Overlast komt helaas nog steeds te veel voor. Om die te voorkomen en terug te dringen zetten we in op meer en zichtbare handhaving op bedrijventerreinen en in de wijken. We maken meer geld vrij voor toezichthouders. Naast aandacht voor diefstal, geweld, overlast, veiligheidsbeleving en aangiftebereidheid, hebben we oog voor de actuele thema’s ondermijning en cybercrime.
Wat hebben we ervoor gedaan
Begroot 2021
Verantwoording
1-a Overlast en veiligheid Ter voorkoming van criminele activiteiten en overlast zullen we in overleg met belanghebbenden handhavend optreden op de bedrijventerreinen. We blijven handhaven op de In het najaar 2021 is een ondermijningavond bedrijventerreinen, werken samen met georganiseerd voor de raad. Raadsleden zijn tijdens veiligheidspartners om criminaliteit, deze avond door de ondermijning coördinator, de jeugdoverlast en ondermijning tegen te gaan politie, het RIEC en team OOV bijgepraat over de en investeren in bewustwording van actualiteiten rond dit thema. Het integraal ondernemers op het gebied van ondermijningsoverleg Tweestromenland begint zijn ondermijning. vruchten af te werpen. In 2021 is ook een pilot Straatcoaches gestart, deze pilot wordt momenteel geëvalueerd. De jaarlijkse Week van de Veiligheid draagt bij aan veiligheid op straat en bij mensen thuis. Deze zetten we voort. Ook in 2021 doen we mee aan de jaarlijkse Ook in 2021 hebben we meegedaan aan de Week van de Veiligheid in oktober. jaarlijkse Week van de Veiligheid. Afhankelijk van Afhankelijk van de behoefte en de actualiteit de behoefte en de actualiteit pakken we samen met pakken we samen met onze onze veiligheidspartners thema's op. Dit jaar veiligheidspartners een of meerdere thema's hebben we vooral aandacht besteed aan op. bewustwording van ondermijning.
We evalueren in 2020 de inzet van camera’s in het stationsgebied. Een positieve evaluatie kan leiden tot het permanent plaatsen van camera’s. We monitoren de incidenten op het station, De evaluatie is in 2020 gedeeld met de raad en voor een goede evaluatie. M.b.t. afgerond. De camera's op het station blijven fietsendiefstal werken we nauw samen met permanent aanwezig en worden uitgelezen door de de politie. De evaluatie zal in 2020 worden Regionale Toezicht Ruimte van de politie. gedeeld met de raad.
Programmarekening 2021 - Programma 1
Pagina 22 van 198
Wat kost het?
Taak Financieel overzicht veld (x € 1.000)
Geactualiseerde Begroting 2021
Werkelijk
Werkelijk
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.2 Openbare orde en veiligheid Totaal Baten
0 154 154
102 258 360
0 184 184
Lasten 1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.2 Openbare orde en veiligheid Totaal Lasten
2.639 938 3.577
2.737 916 3.653
2.548 849 3.397
-3.423
-3.292
-3.213
113 113
113 113
113 113
-3.310
-3.179 131
-3.099
Structureel
Incidenteel
0
69
0 0
5 -24
50
9
0
-7
0
22
0 50 131
7 81
2021
2020
Baten
Gerealiseerd totaal van baten en lasten Mutatie bestemmingsreserves Afs.R: Brandweerkazerne Inzet bestemmingsreserves Gerealiseerd resultaat Verschil rekening/begroting
Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting (min is nadeel)
Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid Een aantal activiteiten voor veiligheidsbeleid en preventie is o.a. door de Corona niet tot uitvoering gekomen, waardoor er budget incidenteel onbenut is gebleven. In verband met het doorberekenen van overhead aan de andere deelnemende gemeenten binnen de door de gemeente Wijchen uit te voeren Gezagsdriehoek, is er een gering incidenteel voordeel ontstaan. Nadeel op doorberekende kosten WDW De legesopbrengsten voor kabels en leidingen vallen hoger uit dan geraamd door enkele nieuwe contracten. In de perspectiefnota zal deze inkomst structureel worden vertaald. In verband met de corona maatregelen is er voor 5 maanden korting verleend op precariobelasting voor terrassen. Er is in 2021 in totaal voor € 34k aan dwangsommen opgelegd op de Wighenerhorst. Aan juridische kosten is € 6k meer uitgegeven dan begroot. Daarnaast is een bedrag van € 6k opgenomen als transpost voor te restitueren bezwaren. Overig Totaal Totaal saldo
Programmarekening 2021 - Programma 1
Pagina 23 van 198
Relevante beleidsnota’s Nummer besluit 12 AZ 211 18 1 13599 18 22497 19 26842 19 29390 21 61526
Beleidsnota Regionalisering brandweer (VRGZ) Brandweerzorgplan basis brandweerzorg Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) 2019 Integraal Veiligheidsplan Tweestromenland 2019-2022 Meerjarenbeleidsplan politie 2019-2022 en veiligheidsstrategie 2019-2022 Begroting VRGZ 2022
Programmarekening 2021 - Programma 1
Pagina 24 van 198
2 Verkeer en vervoer Algemeen Het Programma Verkeer en vervoer bestaat uit de volgende taakvelden: 2.1 Verkeer en vervoer; hiertoe behoren de taken op het gebied van verkeer te land (inclusief voetgangers) en bijbehorende droge infrastructuur, zoals verkeersbeleid, de verlichting, aanleg, reconstructie en onderhoud van wegen en de gladheidsbestrijding. 2.2 Parkeren; parkeerbeleid en exploitatie parkeervoorzieningen. 2.5 Openbaar vervoer; hiertoe behoren taken op het gebied van openbaar vervoer en bijbehorende (omvangrijke) infrastructurele voorzieningen.
Speerpunten 2-a 2-b 2-c 2-d
Coalitie akkoord
Algemeen
Mobiliteit in Wijchen Veilig onderweg Bermen buitengebied Mobiliteit in de regio
Programmarekening 2021 - Programma 2
Pagina 25 van 198
Speerpunten
2-a Mobiliteit in Wijchen In 2020 starten we samen met de gemeente Druten met het opstellen van een nieuw Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP). Belangrijke onderdelen hierin zijn: ruimte voor (e-) fietsers en het toenemende gebruik van elektrische auto’s en de daarmee samenhangende vraagstukken als laadinfrastructuur. Ook zal hierin aandacht zijn voor het parkeren in Wijchen. Wij vinden dat het parkeren gratis moet blijven. Samen met de GR Bijsterhuizen en de regio bekijken we of we het parkeerprobleem op de bedrijventerreinen kunnen oplossen. 2-b Veilig onderweg Dagelijks zijn grote aantallen kinderen onderweg. Wij vinden het belangrijk dat dit duurzaam en veilig gebeurt. De maat van onze gemeente is heel geschikt voor lopen en fietsen. Wij willen lopen en fietsen dan ook stimuleren. Met een al aangekondigde campagne gaan we dit promoten. 2-c Bermen buitengebied Het is duur om de bermen in het buitengebied veiliger te maken. We houden daarom vast aan een gefaseerde aanpak waarbij werk met werk gemaakt wordt. We onderzoeken of het mogelijk is om meer geld vrij te maken voor het veiliger maken van de bermen. 2-d Mobiliteit in de regio We blijven ons onverminderd inzetten voor het oplossen van de knelpunten op de snelwegen A50 en A326. Veel mensen staan op deze trajecten namelijk elke dag in de file. Dat probleem moet verholpen worden.
Ook pleiten we voor een dubbel spoor op de spoorbrug bij Niftrik. Een dubbel spoor zorgt voor een veel betere verbinding met Brabant. Dit onderwerp blijven we onder de aandacht brengen van de betrokken overheden. Daarnaast zetten we ons in voor een goede busverbinding naar Grave. We onderzoeken de mogelijkheden samen met de gemeente Grave.
Programmarekening 2021 - Programma 2
Pagina 26 van 198
Wat hebben we ervoor gedaan
Begroot 2021
Verantwoording
2-a Mobiliteit in Wijchen We ontwikkelen een visie op de toename van elektrisch vervoer. Elektrisch vervoer valt onder duurzaamheid. De strategie elektrisch rijden is 24 juni 2021 in In 2020 wordt hiervoor een kaart voor gemeenteraad geaccordeerd strategische laadpalen gemaakt en in 2021 een visie. Parkeerprobleem voor vrachtauto's op Bijsterhuizen wordt vanuit economie aangepakt. We vernieuwen het gemeentelijk verkeer- en vervoersplan met aandacht voor (e-)fietsers en elektrisch vervoer. In 2020 wordt de Mobiliteitsvisie voor zowel De Mobiliteitsvisie is in 2020 opgesteld en in jan.'21 de gemeente Wijchen als voor Druten vastgesteld door de raad. Het Mobiliteitsplan is integraal op-/ vastgesteld. In 2021 volgt het vastgesteld in okt. '21. De (e)fiets en elektrisch Mobiliteitsplan. In deze plannen is zeker plek vervoer worden hier eveneens in genoemd. De voor thema's fiets en elektrisch vervoer. laatste stap is vaststellen MUP (meerjaren uitvoeringsprogramma volgt in jan.2022 in de raad. We onderzoeken of we het fietspad van Balgoij naar Batenburg kunnen doortrekken en hoe we dat betalen. Dit is aangemerkt als 'gewenst project'. Dit Conform. wordt niet in 2021, maar later opgepakt. De Ravensteinseweg is een gebiedsontsluitingsweg en mist als één van de enige belangrijke schakels een fietsvoorziening.
Er is een krediet van € 275k beschikbaar Fietspad langs de Ravensteinseweg, tussen gesteld voor het fietspad Ravensteinseweg. Westerdreef en Drutenseweg, is gerealiseerd. Realisatie start in 2020 en verwacht in 2021 afgerond.
2-b Veilig onderweg We realiseren een campagne om lopen en fietsen onder schoolkinderen te stimuleren. Sinds 2017 bestaat in Wijchen de campagne De Lekker Anders Dag is verlengd. "Lekker Anders Dag". We willen dit continue laten doorlopen in 2021 en verder. Wij willen sneller kunnen inspelen op knelpunten op het gebied van verkeer en wegmeubilair die inwoners aangeven. Daarom verhogen we in 2019 het structurele budget voor onderhoud van de openbare ruimte (IBOR). We verzamelen alle knelpunten, maken een Dit is een doorlopende activiteit. De afweging vindt afweging en gaan deze realiseren. We zien jaarlijks plaats in het voorjaar en in het najaar. steeds dat parkeerknelpunten in wijken worden genoemd. Meer parkeervoorzieningen is meer verharding en een aanzienlijke kostenbeslag op dit budget.
Programmarekening 2021 - Programma 2
Pagina 27 van 198
Begroot 2021
Verantwoording
2-c Bermen buitengebied We onderzoeken de mogelijkheid om meer geld vrij te maken voor veiliger bermen in het buitengebied In 2020 pakken we aan de bermen langs de Maasbandijk is met minimale inzet opgeknapt naar Maasbandijk nabij Balgoij de Urnenveldweg het behorende niveau. Urnenveldweg is bij nadere en de Schaarsestraat. Het verbeteren van de inspectie niet nodig. Schaarsestraat is afgerond en bermen langs de Niftriksestraat worden opgeleverd. Groot aantal bermen zijn afgeroofd, betrokken bij het regulier asfaltonderhoud zodat het water weer van de straat af kan. Als zoals opgenomen in het MUP (Meerjaren laatste project zijn in het najaar de bermen langs Uitvoerings Programma). de Loonse Waard opgeknapt. Vanaf 2022 is bermenonderhoud opgenomen in het reguliere onderhoudsbudget.
2-d Mobiliteit in de regio We zetten ons in om de knelpunten op de snelwegen A50 en A326 op te lossen. Er is een MIRT (Meerjarenprogramma Dit is een doorlopende activiteit. Aan het MIRT en Infrastructuur, Ruimte en Transport) Actieprogramma wordt verder invulling gegeven. verkenning gestart. Het is door de partners Zeker het MIRT is een project dat vele jaren vergt. geagendeerd op de landelijke agenda MIRT Het Ministerie I&W is trekker. Meer info via: en zal in 2021 verder traject doorlopen. https://www.mirttrajecten.nl/organisatie/a50ewijk-bankhoef-paalgraven We pleiten voor een volledig dubbel spoor op het spoortraject tussen Den Bosch en Zutphen. ProRail en NS zijn hierin de Dit is een doorlopende activiteit. Bestuurlijk is verantwoordelijke partijen. Wij blijven pleiten opnieuw aangedrongen om de 'afteller' in Wijchen bij de betrokkenen om dubbelspoor te station te realiseren. ProRail heeft ons laten weten realiseren. De gemeente heeft hier geen dat Wijchen is opgenomen in de tweede tranche andere rol. maatregelen. Dat is goed nieuws! De verwachting is uitgesproken op realisatie van de afteller in Wijchen in de tweede helft 2024. Wij onderzoeken met de gemeente Grave of het mogelijk is een goede busverbinding te krijgen tussen Wijchen en Grave. Het onderzoek naar een nieuwe De buurtbus is eind maart 2021 gestart. Deze is (buurt)busverbinding is positief.
We starten gelijktijdig met de herstart van de buurtbussen met een proef van één jaar. De start is gaan rijden. Minimaal 400 reizigers per maand zijn afhankelijk van de maatregelen rondom nodig voor een positieve pilot. Gemiddeld in 2021 corona virus. Bij voldoende reizigers zijn deze minimale instappers per maand gehaald (400/maand) is de buurtbus blijvend. (gem. 515 instappers)
Programmarekening 2021 - Programma 2
Pagina 28 van 198
Wat kost het?
Taak Financieel overzicht veld (x € 1.000)
Geactualiseerde Begroting 2021
Werkelijk
Verkeer en vervoer Parkeren Openbaar vervoer Totaal Baten
89 0 6 95
277 0 0 277
151 0 6 157
Lasten Verkeer en vervoer Parkeren Openbaar vervoer Totaal Lasten
4.428 224 49 4.701
4.291 185 20 4.496
5.732 170 20 5.922
Gerealiseerd totaal van baten en lasten
-4.606
-4.219
-5.765
BR: Buurtbus BR: Eenmalige middelen ER: Onderhoud Overige gebouwen ER: Reserve afvalstoffenheffing ER: Wegen en civiele kunstwerken ER: Openbare verlichting
3 13 -52 0 20 46
3 13 -52 0 -392 10
3 -13 -51 42 -524 0
Inzet bestemmingsreserves
30
-418
-543
Gerealiseerd resultaat Verschil rekening/begroting
-4.576
-4.637 -61
-6.308
Structureel
Incidenteel
0
12
0
-108
0
-4
-10 -20
0 0
0
52
0
4
0
11
0
136
2021
Werkelijk 2020
Baten 2.1 2.2 2.5
2.1 2.2 2.5
Mutatie bestemmingsreserves
Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting (min is nadeel)
Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer Voordeel op doorberekende kosten WDW Wegens de strenge winter in het begin van 2021 hebben we een behoorlijke overschrijding op het budget gladheidbestrijding. De NAS van de selectieve toegang is kapot deze moest vervangen worden. Onderhoudscontract van de openbare verlichting is duurder na de aanbesteding. De Electrakosten van de openbare verlichting zijn hoger dan geraamd. Dit jaar zijn de onderhoudskosten en de kosten van vandalisme aan de civiele kunstwerken lager. Het onderhoudsdeel wordt in de egalisatiereserve gestort De verwachting is dat we een klein bedrag over houden op de verbetering van de verkeersmaatregelen. De stabiliteitsmetingen hebben dit jaar niet plaatsgevonden, na het vaststellen van het IBOR voeren we een uitgebreide meetronde uit Hogere bijdragen van derden voor wegopbrekingen voor kabels en leidingen, hier moeten we in de toekomst herstelwerkzaamheden voor uitvoeren. Dit bedrag wordt verrekend met de egalisatiereserve wegen
Programmarekening 2021 - Programma 2
Pagina 29 van 198
Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting (min is nadeel)
en civiele kunstwerken. Niet alle projecten uit het uitvoeringsprogramma zijn uitgevoerd, waardoor een deel van het beschikbare onderhoudsbudget op een later moment wordt uitgegeven. Daarnaast ook een het klein voordeel op het klein onderhoud. Dit voordeel wordt verrekend met de egalisatiereserve onderhoud wegen en kunstwerken. Overig voordeel op onderhoud wegen en civiele kunstwerken Alle uitgestelde onderhoudswerkzaamheden op het taakveld 2.1 worden verrekende met de egalisatiereserve wegen. Alle uitgestelde onderhoudswerkzaamheden op het taakveld 2.1 voor kunstwerken worden verrekend met de egalisatiereserve wegen en kunstwerken. Als gevolg van capaciteitsproblemen en prioritering van de verbetermaatregelen aan de bermen is er minder regulier onderhoud aan de bermen geweest. Dit saldo wordt verrekend met de egalisatiereserve onderhoud wegen en kunstwerken Overige afwijkingen taakveld 2.1 Taakveld 2.2 Parkeren Hogere onderhoudskosten aan de parkeergarage bij het station. De kosten van de beheerder zijn elders in de administratie verantwoord Lagere eigenaarslasten voor de parkeergarage
Structureel
Incidenteel
0 0
127 59
0
-412
0
-39
0 0
55 15
-25 0 0
0 33 32
0
18
Taakveld 2.5 Openbaar vervoer Voordeel op doorberekende kosten WDW Overig Totaal Totaal saldo
0 -55
3 -6
-61
Relevante beleidsnota’s
Nummer besluit 14 2415 12 RZ 099 15 RZ 045 15 RZ 047 16 1925 16 RZ 110 20 054441
Beleidsnota Baggerplan en watergangen 2014 - 2023 Procesvoorstel betaald parkeren (12 RZ 099) Parkeeronderzoek centrum; (15 RZ 045 en vervolgonderzoek 16/2255) Gemeentelijk Verkeer en VervoersPlan (GVVP) Parkeerbeleidsplan Rapport Spoorse Doorsnijding Mobiliteitsvisie Duurzaam onderweg tussen Maas en Waal Strategisch plan verkeersveiligheid
Programmarekening 2021 - Programma 2
Pagina 30 van 198
3 Economie Algemeen Het Programma Economie bestaat uit de volgende taakvelden: 3.1 Economische ontwikkeling; Tot dit taakveld behoort algemeen beleid ter versterking van de economische bedrijvigheid. 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur; hiertoe behoren activiteiten gericht op het scheppen van fysieke condities voor alle vormen van bedrijvigheid. 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen; Tot dit taakveld behoren de op bedrijven en ondernemers gerichte ondersteuning en dienstverlening van de gemeente. 3.4 Economische promotie; hiertoe behoren activiteiten gericht op het "op de kaart zetten" van de gemeente.
Speerpunten 3-a 3-b 3-c 3-d 3-e 3-f 3-g
Coalitie akkoord
Algemeen
Snel internet in het buitengebied Lokaal ondernemerschap Toerisme Vitale lokale economie Plannen voor Wijchen Oost Kansen voor het centrum Startende ondernemers steunen
Programmarekening 2021 - Programma 3
Pagina 31 van 198
Speerpunten
3-a Snel internet in het buitengebied Het beschikken over snel internet is een onmisbaar onderdeel van leefbaarheid geworden. Snel internet in het buitengebied is voor inwoners, agrariërs en bedrijven daarom een must. Wij willen niet dat Wijchen daarin achterblijft. Voor snel internet maken wij ons sterk in de regio. 3-b Lokaal ondernemerschap Lokaal ondernemerschap willen we faciliteren en stimuleren. Dit doen we door ondernemers uit onze gemeente flexibele en vlotte dienstverlening te bieden. Een goede samenwerking tussen gemeente en lokale ondernemers kan leiden tot betere kansen op werk voor mensen die nu nog afhankelijk zijn van een uitkering. Daarom gaan we met lokale ondernemers en het Werkbedrijf na op welke manier de uitstroom uit de bijstand versneld en vergroot kan worden. Ook op andere gebieden zoeken wij graag de samenwerking op met onze ondernemers. Zo willen we hen - binnen bestaande mogelijkheden – meer kansen bieden bij onze inkoop en aanbesteding. 3-c Toerisme Wij willen onze gemeente nog aantrekkelijker maken voor toeristen. Dat doen we door wandel- en fietsroutes uit te breiden. Daarbij werken we samen met ondernemers uit de horeca en met ondernemers van culturele organisaties. We willen het dorpse karakter van Wijchen en de kernen koesteren en nog meer promoten. Een regionale aanpak is wat ons betreft de sleutel tot succes.
We willen initiatieven uit het Rijk van Nijmegen verder verbinden met initiatieven uit het Land van Maas en Waal en Brabant. 3-d Vitale lokale economie Het bedrijfsleven is een belangrijke gesprekspartner voor ons. We hebben hetzelfde doel: een bloeiende economie in onze gemeente. We bespreken met dit netwerk zowel praktische als beleidsmatige zaken. Voorbeelden zijn een gezamenlijke aanpak van parkeeroverlast, verduurzaming van bedrijven, het aantrekken van personeel en het zorgen voor optimale bereikbaarheid. 3-e Plannen voor Wijchen Oost We gaan samen met de bedrijvenvereniging Wijchen Oost een visie en plannen maken voor de tweede revitalisering van bedrijventerrein Oost. Dit doen we om ervoor te zorgen dat het bedrijventerrein weer klaar is voor de toekomst. Het verbeteren van de parkeersituatie, handhaving op het bedrijventerrein, verduurzaming en een herziening van het bestemmingsplan zijn hierbij belangrijke thema’s. 3-f Kansen voor het centrum Wijchen heeft een mooi en levendig centrum met een belangrijke lokale en regionale functie. Samen met onze inwoners en de ondernemers kijken we hoe we het centrumgebied nog aantrekkelijker kunnen maken. En hoe we knelpunten kunnen oplossen en toekomstige knelpunten kunnen voorkomen.
3-g Startende ondernemers steunen Startende ondernemers ondersteunen wij door deel te nemen in het STARTUP project van RVN@ (een samenwerkingsverband in het Rijk van Nijmegen). Bij dit project geven ervaren ondernemers onder meer begeleiding en advies aan startende collega’s. Ook laten zij de startende ondernemers kennismaken met hun netwerk.
Programmarekening 2021 - Programma 3
Pagina 32 van 198
Wat hebben we ervoor gedaan
Begroot 2021
Verantwoording
3-a Snel internet in het buitengebied 3.1.1 We maken ons sterk voor een snel besluit over en realisatie van snel internet in het buitengebied. Werkzaamheden zijn afgerond, daarmee is Is afgerond dit speerpunt afgewikkeld
3-b Lokaal ondernemerschap We intensiveren de samenwerking met lokale ondernemers en het Werkbedrijf om uitstroom uit de bijstand voor elkaar te krijgen. In 2019 is er in het Rijk van Nijmegen een In 2021 hebben we intensief samengewerkt met strategisch arbeidsmarktbeleid vastgesteld. alle partijen die nodig zijn om uitstroom uit de In 2020 zou dat de eerste vruchten bijstand te bevorderen. We ontwikkelen daarvoor afwerpen. Echter, door de uitbraak van ook nieuwe initiatieven en willen ook bestaande corona is de arbeidsmarkt ernstig verstoord. initiatieven continueren. Door corona zijn er wat Dit behoeft aanpassing van beleid en extra initiatieven niet doorgegaan. De druk op de inspanning om de gevolgen voor de arbeidsmarkt heeft mogelijk wel effect op de arbeidsmarkt te dempen. Zowel in 2020 als activiteiten in 2022. in de eerste helft zal dat inspanning vragen. Welke acties dat precies zijn, is nog niet te zeggen, omdat de crisis nog voort duurt. Bij inkopen en aanbesteden bieden we - binnen bestaande mogelijkheden - lokale ondernemers meer kansen. In 2019 hebben we een lokaal Er is inmiddels een inkoop coördinator aangesteld aanmeldingsformulier gemaakt waarmee en er is een geactualiseerd inkoop- en lokale ondernemers zich kunnen aanmelden aanbestedingsbeleid vastgesteld.
De inkoop om in aanmerking te kunnen komen voor de coördinator heeft kennisgemaakt met economisch inkopen die de gemeente doet. Hier blijven netwerk Wijchen en zijn werkzaamheden toegelicht. we in 2021 bekendheid aan geven. Zowel bij ondernemers als ook intern.
Programmarekening 2021 - Programma 3
Pagina 33 van 198
Begroot 2021
Verantwoording
3-c Toerisme We bereiden wandel- en fietsroutes uit. We doen dit samen met ondernemers uit de horeca en cultuur. In oktober 2020 stelt de gemeenteraad de We werken aan de realisatie van het toeristische visie vast. In het wandelroutenetwerk. Het netwerk maakt deel uit uitvoeringsprogramma is investering in de van het regionaal project in de Opgave Ontspannen recreatieve infrastructuur van wandel- en Regio van de Groene Metropool Regio. Op dit fietsroutes opgenomen. We onderzoeken of moment werken we een dekkend wandelnetwerk uit er ontbrekende schakels zijn in het op kaart. Dit doen we samen met stakeholders, routenetwerk en wat er nodig is om de route zoals de leefbaarheidsgroepen. We stemmen het gebonden buitenrecreatie in onze gemeente netwerk af met de betreffende terreineigenaren. In verder te versterken. Tevens zijn er het ontwerp onderzoeken we ook de haalbaarheid maatregelen opgenomen voor thematische van een bruggetje over de Wetering in de Uitvliet wandel- en fietsroutes om de beleving van bij Niftrik (conform motie van de raad). We dringen het landschap en de cultuurhistorie te er bij de Groene Metropool Regio op aan om het vergroten. We betrekken hierbij onze netwerk in 2022 uit te zetten in het veld (met de toeristische ondernemers, paaltjes en bordjes). leefbaarheidsgroepen en andere stakeholders. In 2021 willen we een wandelroutenetwerk realiseren.
Afhankelijk van beschikbaar budget. We gaan aan de slag met de maatregelen We zijn gefaseerd aan de slag met de maatregelen zoals ze genoemd zijn in de uit de Uitvoeringsagenda van de toeristische visie. Uitvoeringsagenda bij de Toeristische visie Een uitgebreide stand van zaken is gegeven in de Wijchen 2020-2030. Informatienota over de uitvoeringsagenda's economische en toeristische visie. In samenwerking met TVAN is het fietsroutenetwerk geactualiseerd en opgefrist (bebording en online routeplanner). We werken aan het wandelroutenetwerk (zie ook bij 3.3.1). Daarnaast werken we de dorpsmarketing (gemeente Wijchen beter op de kaart) verder uit. We hebben in het kader van de economische structuurversterking Wijchen=Promotie een bijdrage verstrekt voor de online marketing van toeristisch gemeente Wijchen (website www.wijchenis.nl). We werken met TVAN aan de versterking van het gastheerschap, wat onder meer heeft geresulteerd in een nieuwe invulling van de VVV als Toeristisch Informatie Punt. In de marketing worden de wandel- en fietsroutes gepromoot.
3-d Vitale lokale economie We versterken het netwerk tussen gemeente, bedrijventerreinen, bedrijvenverenigingen en het centrummanagement. In 2021 gaan we door met het intensiveren Veel bijeenkomsten hebben niet door kunnen gaan van de contacten en uitwisseling met vanwege de coronacrisis. Dat is echter wel reden bedrijven en ondernemers. Er wordt een geweest voor intensieve informatiestromen om bijeenkomst georganiseerd op de dag van de ondernemers te helpen binnen de mogelijkheden ondernemer. De lopende overlegstructuren die we als gemeentelijke overheid kunnen bieden. met ondernemers en vertegenwoordigende Daarnaast is er ook een begin gemaakt met de verenigingen zetten we voort en is uitgebreid thema's die voortgekomen zijn uit de economische met overleg met de ondernemers uit Loonse visie. De reguliere overleggen met bedrijven en Waard, Hernen, Leur en Bergharen. We vertegenwoordigende partijen zijn zo goed als maken ons daarnaast sterk voor de mogelijk voortgezet. Ondernemers Awards 2021. In 2020 is de economische visie voor Wijchen vastgesteld. Hiervoor is input
Programmarekening 2021 - Programma 3
Pagina 34 van 198
Begroot 2021
Verantwoording
opgehaald bij ondernemers middels overlegtafels. In het actieprogramma is vastgelegd dat we de overlegtafels met afzonderlijke thema’s blijven voortzetten en er zal een Economisch Platform blijven waarin overheid en ondernemers vertegenwoordigd zijn.
3-e Plannen voor Wijchen Oost We stellen samen met de bedrijvenvereniging een visie op voor de revitalisering van bedrijventerrein Wijchen Oost. In 2020 is de visie voor het De toekomstvisie is in juni 2021 vastgesteld. Direct toekomstbestendig maken van na de zomer zijn we gestart met een aantal bedrijventerrein Wijchen Oost vastgesteld. opdrachten dat voortkomt uit de uitvoeringsagenda. Deze visie dient als basis voor het nieuwe De grootste aandacht ging uit naar het bestemmingsplan voor dit bedrijventerrein. verkeerskundig onderzoek Edison- en Einsteinstraat Voor de overige opgaven die uit de visie en het versterken van de samenwerking tussen voortkomen is een uitvoeringsagenda lokaal onderwijs en ondernemers. opgesteld.