Programmarapportage Wijchen Mei 2021

BUIG Belangrijkste ontwikkelingen beleid lopende jaar In de begroting van 2021 is rekening gehouden met een gemiddeld aantal (over een heel jaar) van 775 bijstandontvangers. We zijn gestart in 2021 met 718 bijstandsgerechtigden. Per 1 mei 2021 zijn 723 mensen afhankelijk van een uitkering. Ondanks de coronacrisis en het verwachte oplopende aantal mensen wat afhankelijk is van een uitkering (volgens het SCP en Divosa blijft de stijging achterwege). Vanaf september 2020 tot en met april 2021 zit er nauwelijks beweging in het totale bestand.

Programmarapportage mei 2021

24

800 780 760 740 720 700 1

2

3

Werkelijk 2020

4

5

6

Begroot Primitief

7

8

9

Realisatie 2021

10

11

12

JEV 2021

Wat is de verwachte afwijking t.o.v. begroting? In de begroting 2021 is uitgegaan van 757 bijstandsgerechtigden per 1 januari 2021. Aangezien de aantallen bij de start van 2021 lager zijn dan aangenomen in de begroting, gaan we vooralsnog uit van een voordeel in 2021. Echter, de situatie voor de rest van het jaar 2021 is nog moeilijk in te schatten. We zien thans (zoals eerder aangegeven) een constante lijn van het aantal mensen wat afhankelijk is van een (bijstands)uitkering. De mogelijke groei verwachten we – volgens de landelijke berichtgevingen - op een later moment (einde WW-uitkeringen) dit jaar. Op basis van de huidige aantallen zien we dat de verwachte kosten € 612k lager ligt dan begroot. In de Perspectiefnota rekenen we de gemiddelde prijs per uitkering en overige kosten opnieuw door. Het nader voorlopige budget is in april bekend gemaakt door het ministerie en valt € 92k lager uit, dan het voorlopige budget dat in september 2020 werd gepubliceerd. Ten opzichte van de begroting betekent dit een nadeel van € 556k. Per saldo houden we met de huidige verwachtingen € 56k over op het budget BUIG. Tozo De Rijksoverheid heeft in maart 2020 een pakket noodmaatregelen als gevolg van de intelligente lock-down voor ondernemers afgekondigd. De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) wordt door de gemeente uitgevoerd.

Hierover heeft u recentelijk een informatienota ontvangen. Per 1 april 2021 is Tozo 3 vervangen door de Tozo 4 regeling. De Tozo 3 regeling had een looptijd van 1 oktober 2020 tot 1 april 2021. De Tozo 4 regeling loopt tot 1 juli 2021. De Tozo geldt voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, die financieel in de problemen komen door de coronacrisis en niet in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. De voorwaarden om voor Tozo 4 in aanmerking te komen zijn nagenoeg hetzelfde als voor de Tozo 3 regeling. Gemeenten worden volledig (dus inclusief uitvoeringskosten) gecompenseerd voor de Tozo (het extra beroep op aanvullende bijstand, bedrijfskapitaal en voor uitvoeringskosten). Mogelijk komt na 1 juli 2021 de Tozo 5 regeling. E.e.a. is afhankelijk van de (versoepeling) van de coronamaatregelen en de daarmee gepaard gaande economische vooruitzichten. Tonk De Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) is bedoeld om een terugval in inkomsten als gevolg van de coronacrisis op te vangen. De ondersteuning geldt van 1 januari 2021 tot 30 juni 2021. Gemeenten voeren de regeling uit en kunnen de TONK met terugwerkende kracht toekennen. Wij stellen zelf beleidsregels op voor de TONK op basis van de participatiewet.

De tegemoetkoming is bedoeld voor huishoudens:  Die als gevolg van het coronavirus te maken hebben met een onvoorzienbare en onvermijdelijke terugval in hun inkomen,  Die daardoor noodzakelijke kosten, zoals woonlasten, niet meer kunnen betalen, waarvoor andere regelingen niet of onvoldoende uitkomst bieden. Ondanks het feit dat de regeling (met terugwerkende kracht) per 1-1-2021 geldt, is de uitvoering ervan in de 2e helft van maart van start gegaan. Dit heeft te maken met de late bekendmaking door de rijksoverheid en de nodige voorbereidingstijd voor de lokale besluitvorming en het inregelen van de uitvoering. Het kabinet reserveert voor de Tonk € 260 miljoen euro in het eerste

Programmarapportage mei 2021

25

half jaar van 2021. Het is nog niet bekend welk deel de gemeente Wijchen voor de verstrekking van de Tonk en uitvoering ervan, voor het tweede kwartaal gaat ontvangen van de rijksoverheid. Decentralisaties Jeugd en WMO Dit thema behandelt de totale 2D’s in de begroting 2021 van de gemeente Wijchen. Sinds 2020 heeft de gemeente Wijchen de contracten voor Wmo, jeugdhulp en welzijn in eigen beheer. Daarnaast gaat het ook om: eigen bijdrage, mantelzorgwaardering, capaciteitsfinanciering st. Maartenschool, Veilig Thuis, Jeugdbescherming/ Jeugdreclassering en bedrijfsvoering. Grip en sturing We constateren dat de set van bezuinigingsmaatregelen zijn vruchten afwerpt en dat er nog mogelijkheden zijn om aan te scherpen op basis van voortschrijdend inzicht, opgedane kennis en ervaring. De beïnvloedingsmogelijkheden zitten op het vlak van het kritisch blijven kijken naar toekennen van voorzieningen, sturen op het gebruik maken van vrij toegankelijke voorzieningen, voordat individueel maatwerk wordt ingezet. Daarnaast stimuleren we zorgaanbieders om behandelingen aan te bieden in groepsvorm indien dit passend is, in plaats van individueel aanbod. Met de inzet van schoolmaatschappelijk werk en de speciale ondersteuning van huisartsen zetten we in op het geruststellende gesprek en het coachen van ouders en jeugdige in het zelf oplossend vermogen.

We investeren verder in kennis bij de toegang tot zorg over verstrekkingen die plaats moeten en kunnen vinden vanuit andere grondslagen zoals passend onderwijs en de wet langdurige zorg. Dit zorgt ervoor dat we de Wmo en Jeugdhulpmiddelen uitsluitend inzetten waar ze voor bedoeld zijn. Vanaf Q1 2021 ontwikkelen we het steunpunt waarin we inwoners met beperkte ondersteuningsvragen op een coachende manier gaan ondersteunen. We willen hierbij positieve gezondheid, normalisatie en het eigen oplossend vermogen van inwoners beter aanspreken. We verwachten het steunpunt na de ontwikkel periode in het najaar van 2021 in te voeren. In 2021 gaan we in perceelgesprekken met de leveranciers in gesprek over de concretisering van het te voeren beleid en de innovatieve veranderingen die wij in gezamenlijkheid willen bewerkstelligen. Beinvloedbaarheid zorggebruik Er is een onderscheid tussen te beïnvloeden zorggebruik en zorggebruik waar we als gemeente nauwelijks tot geen invloed op hebben. We hebben geconstateerd dat op de categorieën waar we invloed kunnen uitoefenen de bezuinigingsmaatregelen hun werk doen. We hebben grip en zicht op wat ons overkomt en wat het langere termijneffect is. Tevens weten we waarop we een beïnvloeding kunnen laten plaats vinden en waar we ons slechts kunnen beperken tot analyse en berekenen van gebruik en kosten.

De categorieën zorg waar de beïnvloedingsmogelijkheden van de gemeente minimaal zijn, betreft met name jeugdhulp met verblijfszorg, landelijke transitie arrangementen en opgelegde zorg. Deze niet beïnvloedbare categorieën kennen een toename in gebruik in 2020 en met name in het laatste kwartaal van 2020. Deze toename zet zich door in 2021. Bij de niet beïnvloedbare categorieën zien we drie factoren waarop we geen invloed hebben. We schalen jeugdzorgplus landelijk af. Deze zorg in gesloten setting vinden we niet wenselijk voor jeugdigen, Dit betekent dat deze jeugdigen verblijf krijgt binnen de reguliere gezinshuizen en behandelgroepen met verblijf. Tevens zien we dat ook door dit voorgaande effect een kleine groep jeugdigen zorgt voor een behoorlijk deel de kostenstijging, aangezien de arrangementen die zij krijgen zwaar intensieve zorg betreft. Als laatste zien we dat Corona ervoor zorgt dat gezinnen waarin al een grote complexiteit speelde, het thuis blijven opvangen van deze jeugdigen niet meer lukt. Binnen de beïnvloedbare categorieën zien we dat we met de bezuinigingsmaatregelen wel hebben kunnen sturen op gebruik zoals afgesproken. Een uitzondering betreft GGZ zorg. Ook hier zien we een toename door corona gerelateerde problematiek.

Door het opzetten van cursussen binnen het voortgezet onderwijs gericht op mentale weerbaarheid verwachten we hier een verschil in te kunnen gaan maken van individueel naar groepsaanbod. Daarnaast remmen we de doorverwijzing naar individueel maatwerk door de inzet van schoolmaatschappelijk werk en de speciale ondersteuning huisartsen (SOH).

Programmarapportage mei 2021

26

Bij Wmo zien we een dat er een daling is in het gebruik van dagbesteding en begeleiding. Dit komt door de bezuinigingsmaatregelen waardoor we kritischer kijken en oordelen en beter verwijzen naar andere wetten indien dit aan de orde is (wet langdurige zorg en ziektekostenverzekering). Ook zien we dat een aantal inwoners minder gebruik maakt van voorzieningen door Corona. Corona blijkt een groot effect te hebben op het gebruik van voorzieningen door inwoners. Zo zien we een groei in zorgvragen bij jongeren en een rem bij gebruik maken van zorg bij volwassenen. Hoe de crisis zich ontwikkelt is niet voorspelbaar. Door goed te analyseren wat er gebeurt, weten we gedurende het jaar wat de te verwachten effecten zijn. Nieuwe set bezuinigingsmaatregelen In de nota ‘Betaalbaarheid van goede zorg’ stellen we een aanscherping van de bestaande bezuinigingsmaatregelen voor, die passen binnen de huidige wet en regelgeving. Deze nota is in april aangeboden aan de raad en zal naar waarschijnlijkheid in mei behandeld worden. Deze maatregelen geven een mogelijkheid om op onderdelen tot een vermindering van de kosten te komen. De grootste slagen in bezuinigingen hebben we al genomen in 2020. Het betreft aanvullende maatregelen waarbij we proberen nog iets verder te gaan in het verminderen van de uitgaven met doordachte maatregelen.

Na besluitvorming zullen we deze maatregelen uitwerken en doorvoeren en gaan monitoren. De effecten zullen we doorrekenen naar de begroting van 2022. Nulmeting 2021 In Q1 van 2021 is de jaarlijkse Nulmeting 2D’s uitgevoerd. Tijdens meerdere inhoudelijke duiding sessies is op basis van de actuele zorgpopulatie, te verwachten trends in zorggebruik en ontwikkelingen het geactualiseerde beeld 2021 (en verder) bepaald. Wat is de verwachte afwijking t.o.v. begroting? Voor het lopende jaar 2021 wordt op basis van de Nulmeting 2021 op de totale 2D’s een uitzetting t.o.v. de huidige begroting 2021 verwacht van afgerond € 1,5 miljoen. Deze uitzetting bestaat per saldo uit een verwacht tekort op Jeugd van afgerond € 1,8 miljoen en een verwacht overschot op WMO nieuw van afgerond € 0,3 miljoen. In onderstaande tabel (bedragen x € 1.000) de opbouw per onderdeel:

EFFECT NULMETING 2021 Budget Jeugd Verblijf GGZ zorg Jeugdbescherming / Jeugdreclassering Dagbehandeling PGB Jeugd Landelijk budget Jeugd Persoonlijke verzorging Cap.financiering Jeugdwetzorg st. Maartenschool Jeugdhulp ambulant Jeugdhulp crisis bijstelling Jeugd Budget WMO nieuw

2021 -1.098 -443 -105 -56 -53 -51 -27 23 17 14 -1.780 2021

Begeleiding Dagbesteding Verblijf Eigen bijdrage PGB Wmo nieuw bijstelling WMO nieuw

223 45 24 -20 -6 266

Bijstelling totaal 2D's eerste rapportage wijchen 2021

-1.514

Programmarapportage mei 2021

27

In totaal 613 miljoen (macro) incidenteel in 2021 extra voor ‘aanpak problematiek Jeugdzorg’ In 2021 stelt het Rijk 613 miljoen beschikbaar naar aanleiding van de knelpunten die er zijn voor gemeente in het betaalbaar houden van de jeugdzorg. Dit zijn geen structurele middelen maar een incidentele oplossing om te tijd te overbruggen tot het nieuwe kabinet en de VNG gesproken hebben over de structurele oplossingen en middelen. Van de 613 miljoen zijn er 50 miljoen voor uitbreiding crisis capaciteit jeugd GGZ, 70 miljoen afbouw separatie cellen en verkleinen woongroepen. 493 miljoen gaat als een algemene uitkering naar het gemeentefonds waarvan 255 miljoen voor regie en inzet op wachtlijsten hoog complexe zorg en 238 miljoen is bedoeld als financiële ruimte voor gemeente om onder andere de SOH en andere lichte vormen van ondersteuning lokaal te regelen. Toelichting Jeugd Op de categorie Verblijf vinden grote uitzettingen plaats. Een relatief kleine groep jeugdigen zorgt voor een verwachte kostentoename van afgerond € 1,4 miljoen. De groei op deze bouwstenen zien we met name ontstaan vanaf Q4 2020. Een intensieve behandelgroep of verblijf in een gezinshuis (zwaar) kost > € 100.000 per jeugdige per jaar. Dit jaar ontvangen we 320k uit de compensatieregeling voogdij en 18+, omdat Wijchen door de gezinshuizen in Wijchen bovengemiddelde kosten maakt.

Per saldo op dit onderdeel een uitzetting van € 1,1 miljoen. Op onderdeel GGZ treedt een uitzetting op van € 443k. Deze uitzetting is tweeledig. Enerzijds is de GGZ-problematiek (ook met name vanaf Q4 2020) weer toegenomen met als oorzaak toename van lijdensdruk door de effecten van de corona maatregelen onder jongeren. Anderzijds zit in de huidige begroting een ambitie opgenomen van -15%, die deels niet wordt gerealiseerd. Verwijzing van deze categorie loopt grotendeels via de huisartsen. De kostenstijging ad € 105k bij Jeugdbescherming en Jeugdreclassering houdt direct verband met de stijging op de verblijfsproducten, waar vaak ook sprake is van voogdij en/of ondertoezichtstelling. Op het onderdeel dagbehandeling zien we de effecten van de beheersmaatregelen. Momenteel loopt 82% van de dagbehandeling via het SWT. Per abuis was de lokale bouwsteen (kosten Eerste stap) geen onderdeel van de huidige begroting. Deze nemen we nu weer op. De Jeugd pgb’s worden op basis van een recente opgave van het SVB naar boven bijgesteld (€ 53k). Bij persoonlijke verzorging zorgt 25% van de cliënten zorgt voor 75% van de kosten. T.o.v. de huidige begroting met 1 cliënt toegenomen. Bij de capaciteitsfinanciering st. Maartenschool is het aantal kinderen afgenomen t.o.v. eerdere jaren. Dit levert een voordeel op (€ 23k). In 2021 ramen we het huidige aantal kinderen + 1.

De categorieën jeugdhulp ambulant en jeugdhulp crisis worden minimaal bijgesteld. Dit levert genoemde voordelen op. Toelichting WMO nieuw Bij begeleiding verwachten we in 2021 nog een kosten remmend effect van Corona. Verder zien we het effect van de ingevoerde beheersmaatregelen. In totaal een verwacht voordeel van € 223k. Ook op het onderdeel dagbesteding wordt in 2021 nog een kosten remmend effect van Corona verwacht. Daarnaast is in 2021 een incidenteel budget gecreëerd van 20k voor inloop en ontmoeten (beweging naar de voorkant). Per saldo een verwacht voordeel van € 45k. Bij WMO-verblijf is het zorggebruik naar beneden bijgesteld met genoemd verwacht voordeel (€ 24k). De eigen bijdragen worden o.b.v. een recente opgave van het CAK met € 20k naar beneden bijgesteld. De WMO nieuw pgb’s worden op basis van een recente opgave van het SVB naar boven bijgesteld (€ 6k). Vervolg We hebben te maken met onduidelijkheid over onderwerpen zoals het abonnementstarief en afbakening Jeugdwet. Daarnaast is het AEF-rapport nog een onderwerp van gesprek tussen VNG en het Rijk. Hoe groot de financiële verruiming van de Jeugdwetmiddelen incidenteel en structureel zal zijn is op basis van dit rapport nog niet duidelijk.

Programmarapportage mei 2021

28

We verwachten over al deze zaken een uitsluitsel in 2021 te krijgen. De verwachting is dat deze zaken het financieel perspectief positief zullen beïnvloeden. Een ander belangrijk onderdeel is de financiële vertaling van de nieuwe set bezuinigingsmaatregelen die nog moeten worden vastgesteld door de raad. Deze staan benoemd in de nota betaalbaarheid van goede zorg. Deze nota is (april) aan de raad aangeboden na instemming door het college. Op 3 juni volgt de eerste informatieavond 2d’s 2021, waarin de Nulmeting 2021 en de resultaten t/m maart 2021 worden toegelicht. Ter voorbereiding op de informatieavond wordt u meer in detail geïnformeerd middels een informatienota. De analyse en beschrijving van het gebruik in wordt uw raad aangeboden door middel van het monitorverslag. WMO klassiek De WMO oud bestaat uit een aantal budgetten in de gemeentelijke begroting. De individuele voorzieningen hebben het grootste aandeel in de omvang van het budget. In deze rapportage komen de belangrijkste ontwikkelingen aan de orde. Hulp bij het huishouden De in 2019 ingezette stijging van het aantal klanten HH heeft zich in 2020 doorgezet. Belangrijkste oorzaken van de stijgingen zijn de aanzuigende werking door de invoering van het abonnementstarief en de zgn. dubbele vergrijzing. Dit leidt tot een volume uitbreiding en daarmee een toename van de kosten.

De tarieven HH zijn met ingang van 1 januari 2021 6,2% hoger vastgesteld. In de huidige begroting is rekening gehouden met indexatie van de tarieven van 3%. Dit heeft voor 2021 een nadelig effect van € 101k. In het kader van kostenbeheersing gaan we de komende tijd scenario’s uitwerken. Hierbij denken wij aan een stringentere toetsing in het sociaal wijkteam en de invoering van een nieuw HHindicatieprotocol waarbij er maximaal twee uur per huishouden per week ingezet kan worden. De uitgewerkte scenario’s leggen wij aan de gemeenteraad voor. Na besluitvorming kan implementatie vanaf Q4 2021 plaatsvinden. Bij de opmaak van de begroting 2022 wordt een nieuwe doorrekening gemaakt op basis van de dan beschikbare informatie en aan de hand van de keuzes die zijn gemaakt met betrekking tot de kostenbeheersing. WMO PGB (HH) Het aantal klanten dat een HH-voorziening heeft in de vorm van een PGB daalde licht in 2020. Ook in de eerste drie maanden van 2021 lijkt deze daling zich voort te zetten (88 klanten in maart 2020 en 75 in maart 2021). We blijven dit volgen. Hulpmiddelen Vanaf 1 juni 2020 hebben wij de firma Welzorg als nieuwe hulpmiddelenleverancier. De nieuwe tarieven voor hulpmiddelen zijn flink hoger dan in het oude contract. De nieuwe tarieven gelden voor de nieuwe verstrekkingen door Welzorg.

Met de oude leverancier Medipoint geldt een afbouwperiode van maximaal 4 jaar, tegen de oude tarieven. Door deze sterfhuisconstructie gaat de stijging van de kosten geleidelijk. In Wijchen verloopt de afbouw sneller dan verwacht. Op 1 juni 2021 is de afbouw groter dan 25% (op 1 maart 2021 al 25,8%). Hierdoor stijgen de kosten ook sneller dan geraamd. We blijven dit volgen. Doelgroepenvervoer In 2020 is zowel het vraagafhankelijk vervoer (Wmo-vervoer) als het routevervoer (leerlingen- en Jeugdvervoer) opnieuw aanbesteed door de BVO DRAN. Ook is het callcenter opnieuw aanbesteed. De nieuwe contracten zijn 1 augustus 2020 ingegaan. In verband met de Coronacrisis ontvingen vervoerders een tegemoetkoming (onder voorwaarden) van maximaal 80% van het niet uitgevoerde vervoer. Er wordt door de Coronacrisis minder gereisd, hierdoor vallen de uitgaven lager uit dan geraamd. Door het aanhouden van de crisis zet dit beeld zich door in 2021. Zo zijn er in de maanden januari en februari 2021 45% minder ritten gemaakt in het vraagafhankelijk (Wmo) vervoer ten opzichte van dezelfde periode in 2020.

Programmarapportage mei 2021

29

Inmiddels hebben wij van de GR DRAN de meerjarenraming 2022-2025 incl. wijziging 2021 ontvangen. Op basis van deze gegevens is het voordeel voor Wijchen € 90k in 2021. Dit is opgebouwd uit een voordeel van € 109k op leerlingenvervoer en € 19k nadeel op WMO-vervoer. Woonvoorzieningen Door de stelselwijziging moeten mensen langer thuis blijven wonen. Verder stagneert de doorstroom van ouderen naar passende woningen. Dit leidt tot een toename van het aantal woningaanpassingen en in het bijzonder het aantal trapliften dat verstrekt wordt. De eerste drie maanden van 2021 is het aantal woningaanpassingen gelijk aan dat van dezelfde periode in 2020. De Wmo blijft op dit onderdeel een openeindfinanciering. Op basis van deze gegevens wordt een uitzetting verwacht van € 50k. Eigen bijdragen Op dit moment zijn er geen aanleidingen tot bijstellingen op dit onderdeel. Totaal WMO klassiek Op het onderdeel WMO Klassiek verwachten we nu voor 2021 in totaal een nadeel van € 170k. Dit verrekenen we met de egalisatiereserve WMO.

Financieel:

TV 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.71 6.72 6.81 6.82

TV 6.1

6.1

6.1

6.1

6.2

Taakveld Samenkracht en burgerparticipatie Wijkteams Inkomensregelingen Begeleide participatie Arbeidsparticipatie Maatwerkvoorzieningen (WMO) Maatwerkdienstverlening 18+ Maatwerkdienstverlening 18Geëscaleerde zorg 18+ Geëscaleerde zorg 18Resultaat

(Bedragen x € 1.000) Begroot JEV Saldo 2.652 2.743 -91 398 423 -25 1.799 1.587 212 4.410 4.328 82 1.876 1.911 -35 1.247 1.247 0 7.992 7.727 266 9.833 11.403 -1.570 635 667 -32 1.467 1.676 -210 32.309 33.712 -1.403

Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting Structureel Incidenteel (min is nadeel) Aanpassingen wijkaccommodaties in het kader van de wet 0 10 branddoorslag minder benodigd naar verwachting. Met een amendement (20 51968) heeft de raad 87k beschikbaar gesteld voor maatschappelijke organisaties. Op dit taakveld houden 0 25 we een bedrag over, omdat een deel op taakveld 5.2 wordt gerealiseerd. Sinds het instorten van de parkeergarage bij vliegveld Eindhoven zijn de normen aan breedplaatvloeren verscherpt; Bij onze bibliotheek lopen we een beperkt, maar vergelijkbaar risico. Dit is op te lossen 0 -96 door de vloer te verstevigen of door de vloer te testen. Na onderzoek is gebleken dat de versterking van de onderzijde van de vloeren circa 97k kost. Bij MFA De Zandloper speelt legionella regelmatig op. Onderzoek heeft aangetoond dat dit ligt aan hoe de waterleiding is aangelegd. Later dit jaar zal de gymzaal verbouwd worden (Project: Versterking 0 -30 van de leefbaarheid kern Bergharen en Hernen-Leur). Wij willen dan direct ook het tracé vervangen om legionella in de toekomst uit te sluiten Extra huurkosten SWT i.v.m. corona. 0 -15

Programmarapportage mei 2021

30

TV 6.2 6.2 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.4

6.4 6.5

6.6

6.6 6.71 6.71 6.71 6.71 6.72 6.81 6.81 6.81 6.82

Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting Structureel Incidenteel (min is nadeel) De meerkosten corona dekken we uit de egalisatiereserve corona. 0 15 Budget noodzakelijk voor juridische geschillen en extern advies 0 -25 binnen het sociaal domein. Klaar voor de Start: Vanwege corona konden lessen niet op de school 0 -20 plaatsvinden, maar is ruimte gehuurd bij Zaal Verploegen. De meerkosten corona dekken we uit de egalisatiereserve corona. 0 20 De budgetten Bijzondere Bijstand laten naar verwachting een voordeel van 196k zien. In verband met corona verwachtten we een 0 196 forse toename van het gebruik van Bijzondere Bijstand. Deze toename lijkt uit te blijven. Bijstandsverlening: 15k voordeel op diverse overige kosten. 0 15 BUIG: Voordeel op ingeschatte aantallen bijstandsontvangers. We verwachten gemiddeld 730 bijstandsontvangers over 2021, waar we 0 612 in de begroting uit gingen van 775. BUIG: De nader voorlopige rijksbudgetten BUIG valt lager uit voor 0 -556 Wijchen dan aangenomen in de begroting. BUIG: Het saldo op BUIG wordt verrekend met de egalisatiereserve 0 -56 BUIG. MGR Vastgoed: De bijdrage neemt toe met 6k. MGR had in haar begroting versneld afgeschreven op de Nieuwe Dukenburgseweg -6 0 maar moet deze afschrijving terugdraaien.

Verwacht voordeel op onze bijdrage voor de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW), conform voorgestelde begrotingswijziging 0 88 MGR. De MGR stelt met een begrotingswijziging een hogere bijdrage -34 0 Arbeidsmatige Dagbesteding voor. Hier volgt nog een zienswijze op. WMO klassiek: Door de stelselwijziging moeten mensen langer thuis blijven wonen. Verder stagneert de doorstroom van ouderen naar passende woningen. Dit leidt tot een toename van het aantal 0 -50 woningaanpassingen en in het bijzonder het aantal trapliften dat verstrekt wordt. De Wmo blijft op dit onderdeel een openeindfinanciering. WMO klassiek: afwijkingen op WMO budgetten egaliseren we met de 0 50 daarvoor bestemde reserve. WMO Klassiek: Conform de bijgestelde begroting 2021 GR DRAN AVAN (ter zienswijze voorgelegd) treedt er op het onderdeel WMO -18 0 vervoer een nadeel op. WMO Klassiek: De nieuwe tarieven 2021 Huishoudelijke Hulp lveren -101 0 t.o.v. de huidige begroting een nadeel op. WMO klassiek: afwijkingen op WMO budgetten egaliseren we met de 0 119 daarvoor bestemde reserve. 2d's: De nulmeting 2021 Wmo nieuw levert in 2021 per saldo een 265 0 voordeel op. Details zijn terug te vinden in het thema 2D's. 2d's: De nulmeting 2021 Jeugd levert in 2021 voor dit taakveld een -1570 0 nadeel op. Details zijn terug te vinden in het thema 2D's.

Het budget voor dak- en thuisloosheid (septembercirculaire 2020) was per abuis op taakveld 7.1 geraamd, maar hoort op 6.81 thuis. 0 -32 Dit betreft een budget neutrale verschuiving (zie ook taakveld 7.1). De gemeente ontvangt subsidie van ZonMw voor het organiseren van 0 23 trainingen Mental Health First Aid. Kosten van het organiseren van trainingen Mental Health First Aid. 0 -23 2d's: De nulmeting 2021 Jeugd levert in 2021 voor dit taakveld een -210 0 nadeel op. Details zijn terug te vinden in het thema 2D's. Overig 0 1

Programmarapportage mei 2021

31

4.7

Programma 7 Volksgezondheid en milieu

Speerpunten: 7.1.1

We maken van onze eerdere routekaart energieneutraal 2040 een concrete duurzaamheidsagenda voor de periode 2018-2022. En vragen de gemeenteraad deze agenda uiterlijk eind 2018 vast te stellen. In 2021 doen we (begroting) Verantwoording In najaar 2020 wordt de raad een concrete De duurzaamheidsagenda zal in najaar 2021 duurzaamheidsagenda met projecten worden opgesteld in samenspraak met aangeboden. stakeholders en ter vaststelling aan de raad worden aangeboden 7.1.2

We maken in 2019 een plan voor het in fases tot 2040 verduurzamen van onze gemeentelijke gebouwen. De kosten moeten natuurlijk wel maatschappelijk acceptabel blijven. In 2021 doen we (begroting) Verantwoording In 2020 is de kadernota gemeentelijk vastgoed Een afstudeerstagiaire is bezig met het doen door de gemeenteraad vastgesteld, waarin 10 van een onderzoek naar mogelijkheden voor beleidsregels zijn opgenomen voor het opzetten van een monitoringsysteem, onder verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed. andere door te kijken hoe andere gemeenten Aan de hand van deze beleidsregels vinden de hier vorm aan geven. komende jaren ingrepen plaats aan onze gebouwen om ze (verder) te verduurzamen. In 2021 ligt de nadruk op het ontwikkelen van een monitoringssysteem, zodat we invulling kunnen geven aan de doelen uit het Klimaatakkoord: de vereiste CO2-reductie bedraagt 49% in 2030 en 95% in 2050. Dit doen we aan de hand van de ‘sectorale routekaart maatschappelijk vastgoed’ die door de VNG namens alle gemeenten is ontwikkeld. Aan de hand van deze routekaart, zullen we monitoren hoe we als gemeente presteren ten aanzien van het verduurzamen van onze gebouwen en zullen we inzichtelijk maken wat de (financiële) consequenties zijn voor de gemeente Wijchen. 7.1.3

We willen de VANG-doelstellingen voor het verminderen van restafval halen. Dat kan alleen met draagvlak van onze inwoners. De grijze kliko voor restafval blijft voor onze inwoners bestaan. In 2021 doen we (begroting) Verantwoording Stimuleren van afvalscheiding door gerichte Het voorwerk voor het afronden van een communicatieaanpak. Daarbij is er ook gerichte communicatieaanpak met als doel de aandacht voor kwaliteit. Uitwerken maatwerk afvalscheiding te verbeteren is afgerond. Voor aanpak voor woningen die geen ruimte hebben het opstarten van de communicatie is extra voor het stallen van containers. Apart budget nodig (aangevraagd in de inzamelen van luiers kan waarschijnlijk perspectiefnota). Begin gemaakt met in beeld medi2021 starten. brengen van de adressen waarvoor maatwerk nodig is. De startdatum inzameling van luiers en incontinentiemateriaal is gepland op 1 september 2021. 7.1.4

Bij nieuwe plannen dragen we er zorg voor dat elke nieuw te bouwen Wijchense woning zo energieneutraal mogelijk is. In 2021 doen we (begroting) Verantwoording Dit is inzet voor lokale prestatieafspraken 2021 Ook in 2021 is en start gemaakt met het met de corporaties. De eis voor aardgas loze en actualiseren van de lokale prestatieafspraken energie neutrale nieuwbouw wordt opgenomen met de corporaties hetgeen moet leiden tot in de uitvraag aan projectontwikkelaars. definitieve afspraken eind 2021. In uitvragen Particulieren die zelf bouwen kunnen een lening aan projectontwikkelaars worden de eisen voor aanvragen. aardgasloos en energieneutraal bouwen Programmarapportage mei 2021

32

opgenomen, denk aan TKWM en Wijchen-West. Particulieren die zelf bouwen kunnen ook in 2021 rekenen op een verduurzamingslening. 7.1.5

We maken met acties en campagnes eigen huiseigenaren bewust van het belang én de noodzaak van duurzame huizen. In 2021 doen we (begroting) Verantwoording In 2021 continueren we de collectieve De collectieve inkoopacties voor inkoopacties voor isolatiemaatregelen en isolatiemaatregelen en zonnepanelen is in 2021 zonnepanelen, eventueel uit te bouwen met voortgezet. Het Loket duurzaam wonen is bezig warmtepompen. Het Loket duurzaam wonen met verder professionaliseren en dichter bij de zullen we verder professionaliseren en dichter burger plaatsen (er komt een backoffice). De bij de burger plaatsen. We starten een pilot met pilot om met o.a. de wijkbewoners en o.a. de wijkbewoners en stakeholders een stakeholders Wijchen-Zuid aardgasvrij te proces om Wijchen-Zuid aardgasvrij te maken. maken is qua verkenning afgerond maar zal verder gaan. 7.1.6

We bekijken de mogelijkheid tot doorontwikkeling van de duurzaamheidslening als instrument om ook andere initiatieven aan te jagen, bijvoorbeeld het afkoppelen van gas, waarbij we rekening houden met wat er landelijk, regionaal en qua regelgeving en techniek op ons afkomt. In 2021 doen we (begroting) Verantwoording We continueren de stimuleringsleningen en de Leningen voor verduurzaming van particuliere nieuwe regeling 'Toekomstbestendig Wonen' woningen en sportaccommodaties zijn in 2021 waar de duurzaamheids- en blijverslening in beschikbaar. zijn opgegaan. 7.1.7

We stellen samen met het bedrijfsleven plannen op waarmee zij hun bijdrage leveren aan de Wijchense duurzaamheidsopgaven. In 2021 doen we (begroting) Verantwoording We faciliteren bedrijvenvereniging Bijsterhuizen In 2021 continueren we de energiescans en en de parkmanager bij het energieneutraal handhaving van de EML-lijst en helpen we maken van Bijsterhuizen. We faciliteren energie bedrijvenvereniging Bijsterhuizen met het coöperatie Leur bij het realiseren van realiseren van meer zonnepanelen op zonnepanelen op grote bedrijfsdaken en onze bedrijfsdaken. Energie Corporatie Leur is volop eigen daken. bezig met PV-projecten op gemeentelijke daken en gaat bezig in bedrijventerrein Wijchen-Oost. 7.2.1 Inzicht verkrijgen in het functioneren van het riool/watersysteem. In 2021 doen we (begroting) Verantwoording Door de klimaatverandering vallen er steeds Onderzoek is nog niet gestart. Wel wordt de vaker buien, waarop de bestaande rioolstelsels openbare ruimte bij aanleg en herinrichting niet zijn ontworpen. Als rioolstelsels overbelast tegenwoordig ontworpen op klimaatbuien. raken, blijft tijdelijk water op straat staan. Het Daarbij moet overtollige neerslag aan het is niet doelmatig om daarvoor ondergrondse oppervlak op openbaar gebied en op particulier maatregelen te treffen (bestaande rioolstelsels terrein worden geborgen, zonder in de aan te passen).

Daarom wordt gezocht naar het gebouwen terecht te komen. verwerken van overtollige neerslag boven de grond (in de openbare ruimte). Het onderzoek heeft tot doel na te gaan of daarvoor voldoende ruimte in openbaar gebied aanwezig is en eventueel welke bovengrondse aanpassingen daarvoor nodig zijn. 7.2.2 Terugdringen van de vuiluitworp van de rioolstelsels. In 2021 doen we (begroting) Verantwoording Van de riolering afkoppelen van 1 ha verhard Voor 2021 is rekening gehouden met het oppervlak, in samenloop met afkoppelen van de helft van het plangebied weg/rioolreconstructies in 2020. Tussen Kasteel en Wijchens Meer (0,875 ha). Nog onduidelijk is of de uitvoeringswerkzaamheden in 2021 zullen worden gestart. Verder in 2021 nog geen Programmarapportage mei 2021

33

reconstructies van de openbare ruimte in voorbereiding, waarbij kan worden afgekoppeld. 7.2.3 Inzicht verkrijgen in het functioneren van het riool/watersysteem. In 2021 doen we (begroting) Verantwoording Plaatsen van debietmeters bij de Budget wordt jaarlijks toegevoegd aan het gebiedsgemalen die in 2021 gerenoveerd of groot onderhoud (vervanging) gemalen om in vervangen worden. samenloop uit te kunnen voeren.

Financieel:

TV 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5

TV 7.1 7.1

7.1

7.1 7.1 7.4 7.4

Taakveld Volksgezondheid Riolering Afval Milieubeheer Begraafplaatsen en crematoria Resultaat

(Bedragen x € 1.000) Begroot JEV Saldo 1.527 1.485 42 -1.333 -1.333 0 -1.405 -1.406 0 1.138 1.180 -42 3 3 0 -71 -71 0

Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting Structureel Incidenteel (min is nadeel) Hogere opbrengst bijdragen derden logopedische dienst. Hier staan 0 12 hogere kosten op taakveld 0.4 (WDW) tegenover. WMO klassiek: Er treedt een uitzetting op door hogere inzet trajecten 0 -39 Voorzorg (GGD) en correctie pilot M@ZL. WMO Klassiek: Met de EHBO vereniging hebben we enkele jaren geleden afspraken gemaakt om te voorzien in een dekkend AEDnetwerk waarbij de gemeente bijdraagt in vervanging en onderhoud -12 0 van AED's. Het budget is echter nooit bijgesteld om deze AED-kosten structureel te dekken. Dat corrigeren we hierbij. WMO klassiek: afwijkingen op WMO budgetten egaliseren we met de 0 51 daarvoor bestemde reserve. Het budget voor dak- en thuisloosheid (septembercirculaire 2020) was per abuis op taakveld 7.1 geraamd, maar hoort op 6.81 thuis. 0 32 Dit betreft een budget neutrale verschuiving (zie ook taakveld 6.81). ODRN: Verschil ontstaat door hogere aantallen vergunningaanvragen 0 -45 en daarmee verband houdend, meer toezicht daarop. Meeropbrengsten uit de GR MARN en minder uitgaven voor de 0 6 monitor stort Alverna. Overig 0 -5

Programmarapportage mei 2021

34

4.8

Programma 8 Wonen en bouwen

Speerpunten: 8.1.1

We gaan onderzoeken wat er in het buitengebied mogelijk is om nieuwe initiatieven en ontwikkelingen verder te helpen. Daarbij maken we een goede afweging tussen verschillende belangen (toerisme, landbouw, economie en de natuur). In 2021 doen we (begroting) Verantwoording We ondersteunen initiatieven uit de De eerste ronde van de particuliere samenleving, zoals CPO Bergharen. Daarnaast kleinschalige initiatieven ligt in mei voor in het hanteren we het beleidskader kleinschalige college. particuliere initiatieven voor een goede afweging van initiatieven. 8.1.2 In 2018 formaliseren wij de huidige uitgangspunten over hoogbouw in beleid. In 2021 doen we (begroting) Verantwoording Het opstellen van beleid over hoogbouw schuift Het streven is om het beleid over hoogbouw in door naar 2021. Tot die tijd worden plannen het 4e kwartaal 2021 af te ronden. Tot die tijd van geval tot geval beoordeeld. worden plannen van geval tot geval beoordeeld. 8.2.1

We kijken goed naar de regeling ‘Rood voor Rood’ zodat compensatie meer in bebouwd gebied gebeurt. In 2021 doen we (begroting) Verantwoording Het rood voor rood beleid is opgenomen in het Is afgerond. beleidskader kleinschalige woningbouw initiatieven. 8.3.1

We gaan volop verder met het project TKWM waaronder de locatie van het oude gemeentekantoor. Kwaliteit en zorgvuldigheid staan voorop. In 2021 doen we (begroting) Verantwoording Eind 2020 wordt de grondexploitatie voorgelegd De grondexploitatie is vastgesteld. Start bouw aan de raad. We verwachten dat de sloop van wordt verwacht in 2022. het voormalige gemeentekantoor en de start van de bouw in 2021. 8.3.2

We investeren in Hart van Zuid om de leefbaarheid te vergroten als ook de andere partners financieel bijdragen. In 2021 doen we (begroting) Verantwoording o In 2020 bieden we de raad de gebiedsvisie De eindproducten en communicatietraject aan ten aanzien van het voorzieningenhart van worden medio 2021 verwacht voor raadsbesluit Wijchen Zuid. In 2021 werken we vervolgens na de zomervakantie. Corona heeft vertragend een investeringsvoorstel uit voor de raad. gewerkt op het gehele proces. Het college heeft een raadsinformatienota over het voorzieningenhart verstuurd op 2 maart 21. Deze is 8 april besproken in de raadscommissie en ter kennisgeving aangenomen. 8.3.3 We realiseren een visie en een plan voor het Kraanvogelgebied vóór 2020. In 2021 doen we (begroting) Verantwoording De visie is gereed. In 2020/2021 maken we een Het ontwikkelplan wordt verwacht in het derde ontwikkelplan waarmee partijen hun plannen kwartaal van 2021. vorm kunnen geven en tot ontwikkeling kan worden overgegaan.

Programmarapportage mei 2021

35

Financieel:

TV 8.1 8.2 8.3

TV 8.1

8.1

8.2 8.3 8.3 8.3

8.3

8.3

Taakveld Ruimtelijke ordening Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) Wonen en bouwen Resultaat

(Bedragen x € 1.000) Begroot JEV Saldo -19 0 -19 -91 20 -111 -388 -317 -71 -498 -297 -200

Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting Structureel Incidenteel (min is nadeel) Voor het bijstellen van bestemmingsplannen zijn naar verwachting minder adviezen benodigd (€ 6k) en worden meer inkomsten uit 0 21 leges verwacht. (€ 15k) Voor het actualiseren van bestemmingsplannen worden € 60k aan uitgaven verwacht. Hiervoor wordt € 20k extra uit de reserve 0 -40 onttrokken. Geraamd was een storting en een onttrekking van € 40k. In de begroting 2021 werd rekening gehouden met een resultaat van € 111k in 2021. Echter, deze winstneming is al in 2019 en 2020 0 -111 genomen. Leegstandsbeheer gemeentekantoor houdt langer dan aangenomen in 0 -52 de begroting. Op basis van een geactualiseerde lijst vallen de leges voor 2021 wat 0 47 hoger uit dan geraamd. Betreft extra kosten voor o.a. onderzoeken kostendekkendheid 0 -20 zonneparken/windmolens. De begroting voor de Omgevingswet is aangepast en besproken in de stuurgroep. Voor de inhuur van extra personeel wordt bij de begroting van de WDW extra geld aangevraagd. Via de verdeelsleutel 0 -38 wordt dit doorbelast naar de gemeenten. Voor Wijchen betekent dit een uitzetting voor 2021 van € 38k. In 2020 kon geen opdracht worden gegeven voor een volledige signalerings- en karteringsronde voor de BAG en de BGT. Dit jaar is 0 -11 daarom een eenmalige inhaalslag noodzakelijk. Overig 0 4

Programmarapportage mei 2021

36

5. Bouwgrond Het resultaat van de bouwgrondexploitaties in 2021 is per saldo € 0k. Het verlies van de grondexploitatie Tuin van Woezik is minder geworden, maar wordt gedekt uit de daarvoor bestemde voorziening. Voor de projecten Kraanvogelstraat, Wijchen West, Gebiedsvisie Hart van Zuid, Huurlingsedam Fase 3 en Kleinschalige woningbouw Batenburg zijn wel al voorbereidingskredieten, maar nog geen grondexploitaties vastgesteld. Met betrekking tot het verloop van de einduitkomsten op grond van de bijgestelde vastgestelde grondexploitaties is het volgende overzicht te geven: Nr. 1 2 3 4 5 6 7

Complex Tuin van Woezik Huurlingsedam (fase 1 +2) TKWM Woningbouw Balgoij CPO Bergharen CPO Duurzaam Wonsick Afgewikkelde projecten Totaal exploitaties Voorziening Tuin van Woezik (balans) Voorziening Huurlingsedam fase 1+2 (balans) Voorziening TKWM (balans) Totaal

Programmarapportage mei 2021

Totaal -398 -719 -2.853 58 455 466 0 -2.991

2020

2021 -398 -719

2022

2023

-2.853 58 455

58

-1.117

398

398

719

719

455

466 0 466

2.853 979

>2023

-2.853

2.853 58

0

455

466

0

37

6. Projecten In dit hoofdstuk worden enkel de grote projecten, of projecten met actuele financiële of bestuurlijke risico’s toegelicht. Hierbij zoomen we in op de voortgang, de risico’s en de financiën.

6.1

Project MFA Batenburg

Algemeen Het project MFA Batenburg omvat de ontwikkeling van een multifunctionele accommodatie (MFA) in Batenburg op de locatie van V.V. Batavia met als partijen gemeenschapshuis de Hostert, de basisschool St. Jan Baptist en de voetbalvereniging V.V. Batavia. Scope vastgesteld door Raad Project wordt conform scope uitgevoerd. Financieel Begroot

Werkelijk

€ 2.950

Verplichting

€ 332

€0

Saldo

PEV

€ 2.618

€ 2.950

Saldo €0

Het project kende een financieel tekort van € 686.000. Inmiddels is het volledige tekort gedekt door subsidies. De bouw van MFA Batenburg is gestart. De oplevering is gepland in het vierde kwartaal van 2021.

Verloop onvoorzien Budget Afkoppelsubsidie

€ 118 € 11

Restant saldo onvoorzien

€ 129

Oplevering Begroot Q1 2020

Verwacht Q4 2021

Toelichting Voorbereidende werkzaamheden kostten meer tijd.

Programmarapportage mei 2021

38

6.2

Renovatie kasteel

Algemeen Het doel van dit project is om de beleving en het gebruik van het kasteel Wijchen te herstellen en te verbeteren teneinde meer mensen het kasteel te laten bezoeken en ervaren. Daarmee willen we voorkomen dat het in onbruik raakt en willen we een duurzame instandhouding van dit Rijksmonument borgen. Het is van groot belang om herstelactiviteiten uit te voeren om een bestendige bestemming te behouden. Door de sterke positie van Kasteel Wijchen voor haar omgeving is ons uitgangspunt om het Kasteel niet alleen te behouden, maar ook om te investeren in bouwtechnische- en sfeerbepalende verbeteringen in het kasteel en de kasteeltuin, zodat zowel de cultuurhistorische beleving als het maatschappelijke en democratische gebruik wordt geoptimaliseerd van het kasteel in zijn omgeving. Scope vastgesteld door Raad Project wordt conform scope uitgevoerd.

Financieel Begroot

Werkelijk

Verplichting

€ 2.800

€ 1.121

€0

Saldo € 1.679

PEV

Saldo

€ 2.800

€0

€ 1,0 Miljoen subsidie is door provincie toegekend. Daarmee kan 'basis plus' variant worden gerealiseerd. De begrotingen van de bestekken waarmee de aanbesteding is opgestart vallen binnen het vastgestelde budget. Corona kan een prijsopdrijvend effect hebben of tot meerwerken in de realisatiefase leiden. Verloop onvoorzien Budget Vloer foyer voorzien van glasplaat Dijkhof diverse bouwkundige werkzaamheden. DKC diverse werktuigkundige werkzaamheden. Modderkolk diverse elektrotechnische werkzaamheden.

Restant saldo onvoorzien Oplevering Begroot Q4 2020

Verwacht Q3 2021

€ 239 €6 € 49 € 21 € 52

€ 111

Toelichting Vanwege het langere traject van de provinciale subsidie is vertraging opgelopen.

Programmarapportage mei 2021

39

6.3

Hart van Zuid

Algemeen De raad heeft op 26 september 2019 ingestemd met een routekaart 'Toekomst Hart van Zuid'. In de routekaart worden '5 opgaven' voorgesteld voor een integrale wijkaanpak om Wijchen Zuid toekomstbestendig te maken. De bijbehorende aanvraag voor het uitvoeringsbudget is integraal afgewogen en toegekend als nieuw beleid in de begroting (raad 7 november 2019). Een van de voorgenoemde 5 opgaven betreft de gebiedsontwikkeling van het voorzieningenhart. Deze fysieke opgave is op zichzelf dusdanig groot en complex dat hiervoor een aparte raadsnota is opgesteld: de raad heeft op 26 september 2019 besloten een aanvullend werkkrediet te verlenen voor een verdiepingsslag van een haalbaarheidsonderzoek met shareholders Talis en eigenaar Winkelcentrum. Voor Hart van Zuid is subsidie voor de procesbegeleiding ontvangen van de Provincie. In deze projectrapportage beperken we ons vanaf heden tot de Gebiedsvisie voor het voorzieningenhart. De routekaart voor de wijkontwikkeling is ingebed in de reguliere begroting van de gemeente. Scope vastgesteld door Raad Project wordt conform scope uitgevoerd. Financieel Begroot € 230

Werkelijk

Verplichting

€ 235

€0

Saldo -€ 5

PEV

Saldo

€ 235

-€ 5

Indien de raad in latere fase opdracht verleent voor de fysieke herstructurering in het voorzieningenhart zal er t.z.t. een grondexploitatie worden geopend waarin het voorbereidingskrediet wordt opgenomen. Momenteel betreft het een haalbaarheidsonderzoek (Gebiedsvisie). Een aanvullend voorbereidingskrediet (€ 80k) is in 2019 verkregen voor nadere uitwerking van de gebiedsvisie. Dekking geschiedt deels door provinciale subsidie en de eigenaar van het winkelcentrum 24k en 15k). Voor de fysieke aanpassingen van het voorzieningenhart verwachten we een negatief resultaat. Er worden samenwerkingsmogelijkheden onderzocht met externe partijen om gezamenlijk tot een kwalitatief optimale en financieel efficiënte transformatie te komen van het voorzieningengebied.

Verloop onvoorzien Budget Restant saldo onvoorzien

€0 €0

Oplevering Begroot Verwacht Toelichting medio medio De routekaart is opgeleverd in september 2019. Er is overeenstemming 2020 2021 bereikt tussen Talis, Gemeente en winkelcentrumeigenaar over de basisstructuur voor het voorzieningenhart (Gebiedsvisie). De eindproducten en communicatietraject worden in medio 2021 verwacht voor raadsbesluit na de zomervakantie. Corona heeft vertragend gewerkt op het gehele proces. Het college heeft een raadsinformatienota over het voorzieningenhart verstuurd op 2 maart 21. Deze is 8 april in de raadscommissie besproken en ter kennisneming aangenomen.

Programmarapportage mei 2021

40

6.4

Overige projecten / kredieten 2021

Krediet omschrijving Fietspad Ravensteinseweg Verduurzamen Mozaiek(K) Vervanging hoge druk natrium lampen VRI 5 stationslaan - Hogeweg (K)

Begroot 515 910 83 95

Kosten tm periode Saldo PEV 221 294 0 910 12 71 0 95

515 910 83 95

Verwacht Verwachte project oplever resultaat datum Toelichting 0 dec-21 Project loopt 0 Project dient nog opgestart te worden. 0 dec-21 0 dec-21 Laatste aanplantwerkzaamheden pas in najaar. Rest 0 okt '21 is in mei '21 klaar besluit over eventuele aanleg struinpad moet nog 0 okt '21 worden genomen Restant krediet naar 2021 doorgeschoven. Verder geen reconstructies in 2020 uitgevoerd waarbij 0 dec-21 afkoppelen. Gehele krediet naar 2021 doorgeschoven. Afkoppelen Leostraat, Groenewoudseweg en Pater Sebald Lindersstraat (1.835 m2 ad € 27.525,-) in 2020 op krediet 2019 geboekt. Verder geen reconstructies uitgevoerd in 2020 waarbij 0 dec-21 afkoppelen. Budget overgeheveld naar Ruimtelijk Beeheer om in samenloop bij vervanging gemalen in te zetten 0 dec-21 (werk met werk maken). Projectopdracht ter beoordeling naar waterschap. 0 dec-22 Nog geen reactie ontvangen. Opdracht afgerond binnen krediet. Eindoverzicht 0 apr-21 kosten nog niet in financieel systeem verwerkt. Fase 1 in 2019 uitgevoerd. Voorbereidingswerkzaamheden fase 2 lopen. Start 0 dec-21 uitvoering na zomervakantie.

Waterpartij Kraaijenberg

150

79

71

150

Herinrichting Oosterpark

300

222

78

300

Afkoppelen Riolering 2019

150

29

121

150

Afkoppelen Riolering 2020

150

0

150

150

Debietmeters bij gemalen 2021

25

0

25

25

Waterkwaliteitspooronderzoek

150

0

150

150

Maaiveldanalyse

20

0

20

20

Verbetermaatregelen Hernen Reconstructie Zesweg (wegreconstructie + aanleg vrijverval riolering)

567

210

357

567

362

10

352

362

0

Afkoppelen Riolering 2021 Plattegrondkasten Suurland Renovatie 4 banen Tv Haanenbergh(K) RSA Renovatie Natuurgrasvelden(K)

150 23 80 403

0 0 0 0

150 23 80 403

150 23 80 403

0 0 0 0

Leefbaarheid Hernen Bergharen

500

72

428

500

0

Programmarapportage mei 2021

Bestek in concept gereed. Ligt ter toetsing. Start dec-21 uitvoering na zomervakantie. € 130.000, - gereserveerd voor project Tussen dec-21 Kasteel en Wijchens Meer. dec-22 Dit jaar worden geen veldrenovaties uitgevoerd. dec-22 Dit jaar worden geen veldrenovaties uitgevoerd. Het totale projectbudget is € 500k. € 60k bedroeg dec-21 het voorbereidingskrediet. Het college heeft de

41

Krediet omschrijving

Begroot

Kosten tm periode

Saldo

Verwacht project resultaat

PEV

1e inrichting nw basisschool 25 leerlingen(K)

88

0

88

88

0

Stichten nieuwe basisschool(K)

37

0

37

37

0

Kraanvogelstraat

200

115

85

200

0

Kleinschalige woningbouw Batenburg

50

20

30

50

0

Huurlingsedam fase 3

50

6

44

50

0

Wijchen West Voorbereidingskrediet Graafseweg 615-617

150

135

15

150

0

60

0

60

60

0

Programmarapportage mei 2021

Verwachte oplever datum Toelichting bevoegdheid de overige € 500k binnen de door de raad gestelde kaders uit te geven. Stichting van de nieuwe school is uitgesteld tot dec-22 tenminste schooljaar 2022 -2023. Stichting van de nieuwe school is uitgesteld tot dec-22 tenminste schooljaar 2022 -2023. Betreft voorbereidingskrediet mogelijk dec-21 bouwgrondexploitatie. Betreft voorbereidingskrediet mogelijk dec-21 bouwgrondexploitatie. Betreft voorbereidingskrediet mogelijk dec-21 bouwgrondexploitatie. Betreft voorbereidingskrediet mogelijk bouwgrondexploitatie. 27 Mei staat het vervolg van de gebiedsvisie Wijchen West op de agenda van de jun-21 raad, met een aanvullend voorbereidingskrediet. Betreft voorbereidingskrediet mogelijk dec-21 bouwgrondexploitatie.

42

7. Extra inkomsten In verband met de opdrogende inkomsten uit bouwgrondexploitaties en Bijsterhuizen zijn we vanaf het najaar van 2018 gestart met het inventariseren van ideeën voor mogelijke extra inkomsten/besparingen, om Wijchen ook in de toekomst financieel gezond te houden. We richten ons hierbij in eerste instantie op extra inkomsten met behoud van het huidige voorzieningenniveau. Het totaal aan ideeën hebben we opgehaald uit de organisatie, in het college en bij ondernemers. De ideeën vinden hun achtergrond in onderstaande 10 thema’s. De groen gearceerde onderwerpen zijn afgerond, oranje is in uitwerking en geen arcering betekent dat dit onderwerp nog opgestart moet worden. 1 2 3 4 5

Belastingen en Leges Activa en afschrijvingen Samenwerking Toerisme Maatschappelijk vastgoed

6 7 8 9 10

Energieproducten Druten werkt / Wijchen werkt Internet startup’s stimuleren Ontwikkelen woningen Wijchen West Uitbreidingsmogelijkheden bedrijventerreinen

Het college heeft het totaal van ideeën besproken en ruim een tiental aangewezen die in eerste instantie het meest interessant zijn om uit te werken. Het is aan de organisatie om deze ideeën nader uit te werken tot concrete ideeën met concrete bedragen. De uitwerking wordt vervolgens per thema met de raad gedeeld en uitgewerkt. In de rapportages geven we de stand van zaken weer met betrekking tot de uitwerking van deze thema’s. Op dit moment zijn de thema’s “belastingen en leges” en “activa en afschrijvingen” uitgewerkt met een startnotitie en is de uitwerking daarvan met de Programmabegroting 2020 en het vaststellen van de nota “investeren en afschrijven” besloten door de raad. Er zijn daarnaast een aantal startnotities geschreven: Op 16 februari 2021 is het onderzoek van Berenschot naar gemeentelijke revenuen energieopwekking in het college vastgesteld. Besloten is om de energiewinning door een gemeentelijk elektriciteitsbedrijf en warmtewinning met TEO door een warmtebedrijf dieper te verkennen. Het thema “Druten Werkt, Wijchen Werkt” heeft al een deel van zijn uitwerking gevonden in het project “Klaar voor de start”. De gemeenteraad heeft op 25 februari 2021 besloten de pilot Klaar voor de Start niet in de huidige vorm door te zetten. Wel worden de positieve punten meegenomen bij de uitvoering van de nieuwe wet inburgering.

Het thema Activa en afschrijvingen is voor wat betreft het IBOR afgehandeld, waaruit blijkt dat er geen winst te behalen valt, zonder afbreuk te doen aan het huidige kwaliteitsbeeld. Met het aanbieden van de nieuwe financiële verordening, is ook de nota activeren en afschrijven aangeboden, waarin een nieuw vast te stellen afschrijvingstabel is opgenomen. Daarmee wordt het thema afgewikkeld. Dit heeft niet geleid tot structurele besparingen. De startnotitie ‘uitbreidingsmogelijkheden bedrijventerreinen’ is 19 november 2020 in het college vastgesteld. Dit was bij de Perspectiefnota 2019 nog niet benoemd als thema, maar is later op initiatief van het college toegevoegd. De startnotitie ontwikkelen woningen Wijchen West is in november 2019 vastgesteld. Op 25 juni 2020 is het voorbereidingskrediet door de raad vastgesteld. Op 27 mei 2021 staat het vervolg van de gebiedsvisie Wijchen West op de agenda van de raad.

Programmarapportage mei 2021

43

Bijlage 1: Algemene Reserve

AR: Algemene Reserve Toelichting Met name de vrijval van de voorzieningen wegen en civiele kunstwerken en de winstnemingen Bijsterhuizen veroorzaken in 2020 een positief verloop van de algemene reserve.

Mutaties Stand per:

Datum

1 januari 2021

Omschrijving

19.065.704

Toevoeging Onttrekking

2021

Resultaatbestemming jaarrekening 2020

2021

Voortuin kasteel

75.000

2021

Ontmoeten in het centrum (13466)

22.000

2021

Reservering bouwgrondexploitaties

2.000.000

2021

Winstuitkering GR Bijsterhuizen

2021

Reservering investeringen in de samenleving

2021

Revitalisering bedrijventerrein oost

250.000

2021

CPO Wonsick

50.000

2021

Afdekking subsidie Laverna

69.000

2021

Voorbereidingskredieten Wijchen West, H'dam Kraanvogel

300.000

2021

Voorbereidingskrediet Graafseweg 615-617

60.000

2021

Raad dec-20 53094 huisvesting arbeidsmigranten

13.000

2021

Raad jan-21 55396 zorgjongeren

20.000

2021

Raad apr-21 53130 Vitaliteitsmanager Wighenerhorst

62.525

31 december 2021

Programmarapportage mei 2021

290.000

3.000.000 3.000.000

16.434.179

44

Programmarapportage mei 2021

45