Programmarapportage Wijchen Mei 2021
Tekst van het document
Programmarapportage Mei 2021 P&C cyclus 2021: Maart: Dashboardrapportage April: Rapportage op hoofdlijnen Mei: Programmarapportage Juni: Dashboardrapportage Juli: Perspectiefnota en jaarrekening September: Rapportage op hoofdlijnen Oktober: Dashboardrapportage November: Programmarapportage en Begroting December: Dashboardrapportage
1
Inhoudsopgave: 1.
Inleiding ......................................................................................................... 3
2.
Totaalbeeld 2021 ............................................................................................. 3
3.
Effect corona .................................................................................................. 5
4.
Programma’s .................................................................................................. 6 4.0
Programma 0 Bestuur en ondersteuning ................................................................... 6
4.1
Programma 1 Veiligheid ......................................................................................... 10
4.2
Programma 2 Verkeer en Vervoer ........................................................................... 11
4.3
Programma 3 Economie ......................................................................................... 13
4.4
Programma 4 Onderwijs ........................................................................................ 16
4.5
Programma 5 Sport, Cultuur en recreatie ................................................................. 18
4.6
Programma 6 Sociaal Domein................................................................................. 21
4.7
Programma 7 Volksgezondheid en milieu ................................................................. 32
4.8
Programma 8 Wonen en bouwen ............................................................................ 35
5.
Bouwgrond ....................................................................................................37
6.
Projecten .......................................................................................................38
7.
6.1
Project MFA Batenburg .......................................................................................... 38
6.2
Renovatie kasteel ................................................................................................. 39
6.3
Hart van Zuid ....................................................................................................... 40
6.4
Overige projecten / kredieten 2021 ......................................................................... 41
Extra inkomsten .............................................................................................43
Bijlage 1: Algemene Reserve .................................................................................44
Programmarapportage mei 2021
2
1. Inleiding Voor u ligt de Programmarapportage mei 2021. We rapporteren de jaareindeverwachting ten opzichte van de geactualiseerde begroting. Het doel van de rapportage is om snel inzicht te krijgen in de stand van zaken voor het lopende jaar, met de financiën als uitgangspunt. De geactualiseerde begroting is daarbij leidend. In 2021 rapporteren we vier keer aan het college en de raad, aangevuld met dashboardrapportages op specifieke onderwerpen. Twee van vier rapportages zijn uitgebreider qua vorm en inhoud, waarin ook op programmaniveau de stand van zaken omtrent de beleidsvoornemens wordt gerapporteerd. Dit noemen we de Programmarapportage, waar dit de eerste van 2021 van is. In deze rapportage geven we eerst een totaalbeeld met de verwachte resultaten ten opzichte van de begroting. Ook geven we de stand van zaken weer met betrekking tot de in de Perspectiefnota 2019 benoemde thema’s die moeten leiden tot extra inkomsten. Vervolgens geven we per programma de stand van zaken weer omtrent de beleidsvoornemens opgenomen in de Programmabegroting 2021 en de verwachte afwijkingen binnen het programma. Daarnaast geven we inzicht in de projecten van grote omvang of politieke betekenis.
2. Totaalbeeld 2021 In de begroting is rekening gehouden met een resultaat van € 537k. Met de huidige jaareindeverwachtingen komen we op een negatief resultaat van € 1.059k uit: Bedragen x € 1.000
2021
Primitieve begroting
€ 685
Amendementen
-€ 141
Decembercirculaire
-€ 7
Actuele begroting
€ 537
Huidige jaareindeverwachting
-€ 1.059
Verwacht saldo t.o.v. begroting
-€ 1.597
In deze rapportage beoordelen we alle budgetten op afwijkingen ten opzichte van de begroting. In tabel op de volgende pagina zijn de grote verwachte afwijkingen ten opzichte van de begroting opgenomen, met een verwijzing naar het programma waarin we dit nader toelichten. Jeugdzorg en WMO nieuw De verwachting op de budgetten 2d’s is op basis van een uitgebreide nulmeting tot stand gekomen. Mogelijk positieve effecten van de nota ‘goede zorg betaalbaar’, aanvullende middelen op basis van het AEF-rapport, of compensatie voor de gevolgen van het abonnementstarief zijn hierin niet meegenomen. We verwachten bij de meicirculaire meer duidelijkheid van het effect voor Wijchen uit de toegezegde extra € 613 miljoen voor de jeugdzorg. Corona In hoofdstuk 3 geven we de financiële effecten van corona weer. Op dit moment verwachten we met de compensatie uit de septembercirculaire en de subsidie van de provincie uit te komen. Veel ruimte voor nieuwe compensatie initiatieven laat het restant van de egalisatiereserve niet toe. Derhalve komen we met een voorstel bij de resultaatbestemming van de jaarrekening 2020. Afwijkingen per programma In de volgende grafiek geven we de afwijkingen ten opzichte van de begroting per programma weer.
Programmarapportage mei 2021
3
Verwachte afwijking per programma € 200k € 0k -€ 200k -€ 400k -€ 600k -€ 800k -€ 1.000k -€ 1.200k -€ 1.400k -€ 1.600k
0 Bestuur 5 Sport, 7 2 Verkeer 8 Wonen en 1 3 4 Cultuur 6 Sociaal Volksgezo en en onderste Veiligheid Economie Onderwijs en Domein ndheid en Vervoer Bouwen uning Recreatie milieu -€ 121k
€ 111k
-€ 46k
-€ 8k
€ 68k
€ 3k
-€ 1.403
€ 0k
-€ 200k
Uit bovenstaande grafiek valt af te lezen dat er substantiële afwijkingen in programma 6 verwacht worden. Binnen programma 6 zien we tekorten op jeugdzorg, waartegenover voordelen staan op bijzonder bijstand en WMO nieuw. In Programma 8 zien we dat de begrote winstneming Balgoij al is genomen bij de jaarrekening 2020, wat tot een nadeel ten opzichte van de begroting 2021 leidt. In onderstaande tabel worden de grootste afwijkingen binnen de programma’s toegelicht. Voor een meer uitgebreide toelichting verwijzen we naar de programma analyses. Specifiek voor de thema’s Jeugd/WMO en BUIG verwijzen we naar paragraaf 4.6.
Onderwerp Grondverkopen GR Munitax Bijsterhuizen winstuitkering Bijsterhuizen naar algemene reserve GR VRGZ GR DRAN (vervoer) Breedplaatvloeren bibliotheek Bijzondere bijstand BUIG lagere aantallen BUIG lagere rijksbijdrage BUIG egalisatiereserve GR MGR WSW 2d's WMO 2d's Jeugd 2d's Jeugd Bouwgrondexploitatie Leegstandsbeheer gemeentekantoor Overig Totaal
0 € 100k -€ 90k
1
2
3
Programma 4 5
6
7
8
€ 1.500k -€ 1.500k € 87k € 109k -€ 96k € 196k € 612k -€ 556k -€ 56k € 88k € 265k -€ 1.570k -€ 210k -€ 111k
-€ 131k € 24k -€ 121k € 111k
Programmarapportage mei 2021
-€ 46k -€ 46k
-€ 8k -€ 8k
-€ 41k € 68k
€ 3k € 3k
-€ 76k -€ 1.403k
€ 0k € 0k
4
-€ 52k -€ 37k -€ 200k
3. Effect corona Als gevolg van de uitbraak van het coronavirus wereldwijd, zijn door de Nederlandse overheid ingrijpende maatregelen genomen om de verspreiding van dit virus onder controle te krijgen. Deze maatregelen en maatregelen die mogelijk nog volgen, hebben belangrijke financiële gevolgen voor instellingen in Nederland. In de rapportages blijven we de gevolgen voor Wijchen volgen. In 2020 hebben we drie steunpakketten ontvangen van het Rijk. In de novemberrapportage hadden we een inschatting gemaakt van € 1,2 miljoen meerkosten, direct gerelateerd aan corona. Omdat huurcompensatie is verleend aan het zwembad, het tekort op de WSW financieel mee viel bij de jaarrekening en in de decembercirculaire het derde steunpakket is vrijgegeven, hebben we in 2020 een deel van de steunpakketten in de egalisatiereserve corona compensatie geparkeerd voor besteding in 2021. In maart zijn de steunpakketten ‘economisch steun – en herstelpakket van 21 januari 2021’ en het ‘aanvullend steunpakket sociaal en mentaal welzijn en leefstijl van 12 februari 2021’ verwerkt in de maartcirculaire van het gemeentefonds. Ter informatie nemen we dat op als “steunpakket 4” in onderstaande tabel. Dit betrekken we bij de uitwerking van de meicirculaire en leggen we als begrotingswijziging voor in de Perspectiefnota. (Bedragen x € 1.000)
SALDO 2020 Egalisatiereserve corona
733
Steunpakket 3 (decembercirculaire) Amendement compensatie maatschappelijke organisaties Aanvullend pakket re-integratie Gemeentelijk schuldenbeleid Bijzondere bijstand Continuïteit van zorg Impuls re-integratie Cultuurmiddelen Tweede kamer verkiezingen Doorgeschoven verplichtingen 2020 Compensatie maatschappelijke organisaties
2021 462 87 -185 -88 -30 -50 -69 -129 -56 -8 -87
Steunpakket 4 (maartcirculaire) Perspectief Jeugd en Jongeren Extra begeleiding kwetsbare groepen Bestrijden eenzaamheid ouderen Afvalverwerking Jongerenwerk Jeugd Mentale ondersteuning jeugd Activiteiten en ontmoetingen jeugd Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)
513 -76 -91 -94 -64 -26 -22 -15 -125
SALDO 2021 Egalisatiereserve corona (rapportage april)
580
Klaar voor de Start Aanpassingen milieustraat Zwembad De Meerval / stichting exploitatie zwembaden Huur SWT (Corona) Blije Dries Lagere kermisopbrengsten Minder opbrengsten rijbewijzen en reisdocumenten Minder inkomsten burgerlijke stand verwacht Meerkosten verkiezingen Marktopbrengsten
-20 -25 -211 -15 -20 -45 -24 -34 -52 -8
Saldo 2021 egalisatiereserve corona mei rapportage
126
Programmarapportage mei 2021
5
4. Programma’s 4.0
Programma 0 Bestuur en ondersteuning
Speerpunten: 0.1.1 We gaan door met het verbeteren en vernieuwen van onze dienstverlening. In 2021 doen we (begroting) Verantwoording Op basis van de visie op e-dienstverlening en Dit is een continu proces. Klantreizen worden de landelijke en lokale doorontwikkeling worden ingezet om de dienstverlening te verbeteren en in 2021 diverse applicaties ingericht. De een klantgerichte cultuur verder te ontwikkelen. inrichting van deze applicaties vraagt ook een Op basis van de visie op e-dienstverlening en evaluatie van hoe wij onze processen hebben de landelijke en lokale doorontwikkeling worden ingericht en hoe dat effectiever en efficiënter in 2021 diverse applicaties ingericht. De kan voor de inwoner. Er worden klantreizen inrichting van deze applicaties vraagt ook om ingezet om de dienstverlening verder te een evaluatie van hoe wij onze processen optimaliseren. Daarnaast worden activiteiten hebben ingericht en hoe dat effectiever en rondom de newsroom verder vormgegeven, efficiënter kan voor de inwoner. We blijven zodat er snel, via social media of persoonlijk, inzetten op heldere en duidelijke taal in onze geacteerd wordt op signalen in de gemeente. zijn schriftelijke en mondelinge communicatie. Ook in 2021 ligt naast ICT ook de nadruk op het We werken aan een programma dienstverlening versterken van vaardigheden. Daarnaast willen 'dienstverlening dichtbij'.
Met de focus op we ook effectiever zijn in onze mondelinge en dienstverlening dichtbij, zowel fysiek als online. schriftelijke communicatie ten behoeve van een goede samenwerking met onze inwoners.
0.1.2 We schrijven in duidelijke taal. In 2021 doen we (begroting) Interne aanpak met aandacht voor duidelijke taal en voor borging daarvan (inzet taalcoaches, trainingen, tools).
Verantwoording In 2021 is voor dit onderwerp minder budget beschikbaar dan in de voorgaande jaren; dit heeft te maken met een afbouw van de kosten. Echter, deze afbouw komt te vroeg als we de ingezette positieve ontwikkeling willen continueren. Het MT is akkoord gegaan met het verzoek om in 2021 het budget op hetzelfde niveau te houden als in de voorgaande 3 jaren.
0.1.3 Wij ontwikkelen onze mediationvaardigheden verder. In 2021 doen we (begroting) Verantwoording Eind 2020 vindt een evaluatie plaats van de Het MT heeft besloten dat mediation en training pilot. Afhankelijk van de besluitvorming in gespreksvoering gecontinueerd worden. hierover worden de trainingen in 2021 Zodra fysieke bijeenkomsten weer mogelijk gecontinueerd zodat een steeds omvangrijkere zijn, worden de nieuwe trainingsgroepen groep collega’s over deze vaardigheden gestart. beschikt. Daarnaast worden mediations Mediationgesprekken vinden continu plaats, uitgevoerd door de betreffende functionarissen. met inachtneming van de coronamaatregelen. 0.2.1
Wij willen het kasteel van Wijchen opknappen. We maken ons sterk voor het beschikbaar stellen van voldoende geld voor de renovatie. In 2021 doen we (begroting) Verantwoording De restauratie annex renovatie van kasteel De restauratie en renovatie is in volle gang. De Wijchen is in uitvoering. De totale kosten voor planning is dat eind 3e kwartaal de de verbouwing en bijkomende kosten zijn werkzaamheden worden afgerond. € 3,8 miljoen. Hiervoor hebben we € 1 miljoen subsidie van de provincie Gelderland ontvangen. De projectgroep verwacht dat de werkzaamheden in het 3e kwartaal van 2021 afgerond zijn. We doen onderzoek naar de toekomstmogelijkheden van het koetshuis.
Programmarapportage mei 2021
6
0.3.1
Wij blijven voor grote maatschappelijke opgaven de samenwerking zoeken met partners in de regio. In 2021 doen we (begroting) Verantwoording We initiëren nieuwe en versterken bestaande Afstemming loopt over opgaven in de Groene contacten met organisaties en instellingen in de Metropoolregio, Druten en Wijchen zijn regio om te groeien naar een netwerkbestuurlijk en ambtelijk vertegenwoordigd en organisatie. Onderdeel is strategische sturing en stemmen hun deelname gezamenlijk af. maatwerk op verbonden partijen, o.a. door WDW-trendcafé over opgaven en trends/ afstemming met Druten en andere gemeenten. ontwikkelingen (start na zomer) staat ook open voor externe organisaties.
0.4.1
We zorgen voor een veilige verwerking van informatie en persoonsgegevens en maken inwoners bewust van het belang hiervan. In 2021 doen we (begroting) Verantwoording Doorgaan met veilige digitalisering is een Dit is een continu proces wat op dit moment randvoorwaarde voor verbetering van de loopt, maar ook de komende jaren uitgevoerd dienstverlening. De bewustwording voor wordt. Informatieveiligheid en Privacy neemt toe binnen de Werkorganisatie. Voor verdere borging in het (werk)proces is aandacht.
0.5.1
Wij gaan zuinig en zinnig met onze financiën om en hanteren daarbij onze financiële uitgangspunten en maatregelen. In 2021 doen we (begroting) Verantwoording We monitoren met rapportages de inkomsten We liggen op schema met het aanbieden van de en uitgaven van 2021 en handelen conform de afgesproken P&C-producten. Momenteel wordt financiële verordening. We presenteren voor het de jaarrekening door de accountant zomerreces de Perspectiefnota 2021 en bieden gecontroleerd. De financiële gevolgen van een integrale Programmabegroting 2022 aan corona actualiseren we bij iedere rapportage. voor besluitvorming in november. Daarnaast werken we de thema's uit die in de Perspectiefnota 2019 zijn aangewezen als bron voor mogelijke extra inkomsten. Ook monitoren we de financiële gevolgen van de corona crisis voor de gemeente Wijchen.
Algemene uitkering
De begroting is gebaseerd op de in maart vastgestelde decembercirculaire. In maart is een circulaire verschenen vanwege aanvullende corona compensatie. Dit betekent voor Wijchen een extra uitkering van € 513k. In hoofdstuk 3 hebben we de betreffende onderwerpen uiteen gezet in een tabel. De begrotingswijziging op basis van de maartcirculaire nemen we mee bij de meicirculaire, die integraal vertaald wordt in de Perspectiefnota.
Programmarapportage mei 2021
7
Financieel:
TV 0.10 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.61 0.62 0.64 0.7 0.8
TV 0.1
0.1
0.2
0.2 0.2
0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3
0.4
0.4
Taakveld Mutaties met reserves Bestuur Burgerzaken Beheer overige gebouwen en gronden Overhead Treasury OZB woningen OZB niet-woningen Belastingen overig Algemene uitkering en Overige uitkeringen gemeentefonds Overige baten en lasten Resultaat
(Bedragen x € 1.000) Begroot JEV Saldo -657 -657 0 2.371 2.409 -38 -221 -227 6 -259 -304 45 24.831 24.954 -123 -1.114 -1.067 -47 -5.948 -5.995 47 -3.488 -3.472 -17 -352 -362 10 -62.410
-62.410
0
0 -47.247
4 -47.126
-4 -121
Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting Structureel Incidenteel (min is nadeel) De structurele licentiekosten voor de online samenwerkingswijzer zijn 0 -8 niet structureel afgedekt in de begroting. Op 1 december 2020 heeft de raad met een amendement het college de opdracht te gegeven de uitkomsten, het proces van het hele 0 -30 fusietraject t/m de presentatie aan de raad en de communicatie te laten evalueren. Voor de verkiezingen zijn in 2021 extra uitgaven gedaan door de meerdaagse verkiezingen (meer huur, meer stembureauleden, meer catering, etc.), extra (desinfectie)materialen, trainingen en kosten 0 -62 briefstemmen. Van het rijk is een compensatie ontvangen van € 56k. Dit dekt de meerkosten niet, dus we zullen uit de egalisatiereserve corona een deel moeten opvangen. De meerkosten corona dekken we uit de egalisatiereserve corona. 0 62 In 2020 en 2021 zijn door de coronacrisis veel minder aanvragen ontvangen voor verklaringen omtrent gedrag (VOG). Hierdoor zijn de 0 5 kosten naar verwachting € 20k lager dan geraamd en de inkomsten € 15k lager. Per saldo resteert er nog een voordeel van € 5k. Door de corona lockdowns staan er meer examenkandidaten op de wachtlijst. De legesopbrengsten zijn hierdoor naar verwachting lager 0 -30 dan geraamd.
Door de opgelegde corona beperkingen gaan ook veel huwelijken niet 0 -34 door, naar verwachting ontvangen we hierdoor minder aan leges. De uitgaven en inkomsten voor de naturalisaties leveren per saldo 0 7 een voordeel op. De meerkosten corona dekken we uit de egalisatiereserve corona. 0 58 Hogere gemeentelijke belastingen op eigen panden. De verkoop van enkele grote percelen aan de Urnenveldweg en de Accaciastraat in Wijchen en de Korenweg in Berharen leveren naar schatting € 100k aan extra grondverkopen op. De extra grondverkopen zorgen wel voor een lagere huur (€ 8k) een lagere pacht (€ 3k) en taxatiekosten (€ 10k). Munitax heeft aangegeven 3,1 fte uitbreiding nodig te hebben om aan de wettelijke ontwikkelingen te voldoen en de toenemende bezwaarschriften te kunnen behandelen. Dit leidt tot circa € 90k uitzetting voor Wijchen. Een dergelijke overschrijding heeft zich in de jaarrekening 2020 van Munitax ook voorgedaan. We moeten dit jaar onze vastgoedobjecten laten taxeren om ervoor
Programmarapportage mei 2021
0
-32
0
100
-11
-10
-90
0
0
-30
8
Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting Structureel Incidenteel (min is nadeel) te zorgen dat we niet onderverzekerd raken. Op basis van de offertes van vorig jaar tussen de € 25k en € 30k zijn. Vitens keert geen dividend uit over 2020 en verwacht ook geen 0.5 0 -48 dividend uit te keren over de jaren 2021-2023. Op basis van de voortgangsrapportage van Munitax dd 1 feb 2021 0.61 47 0 verwachten we op OZB woningen hogere opbrengsten. Op basis van de voortgangsrapportage van Munitax dd 1 feb 2021 0.62 -17 0 verwachten we op OZB niet woningen lagere opbrengsten. Op basis van de voortgangsrapportage van Munitax dd 1 feb 2021 0.64 9 0 verwachten we op de hondenbelasting hogere opbrengsten. 0.8 Hogere winstuitkering Bijsterhuizen in 2021. 0 1.500 TV
0.8
De hogere winstuitkering verrekenen we met de algemene reserve.
0
-1.500
Overig
0
-7
Programmarapportage mei 2021
9
4.1
Programma 1 Veiligheid
Speerpunten: 1.1.1 Ter voorkoming van criminele activiteiten en overlast zullen we in overleg met belanghebbenden handhavend optreden op de bedrijventerreinen. In 2021 doen we (begroting) Verantwoording We blijven handhaven op de bedrijventerreinen, In oktober 2020 is een ondermijning werken samen met veiligheidspartners om coördinator voor Tweestromenland aangesteld. criminaliteit, jeugdoverlast en ondermijning Tevens is gestart met een nieuw integraal tegen te gaan en investeren in bewustwording ondermijningsoverleg, om op casusniveau van ondernemers op het gebied van ondermijning aan te pakken. We gaan ervan uit ondermijning. hierdoor nog meer stappen te maken in de aanpak ondermijning. In 2021 is ook een pilot Straatcoaches gestart. Ook dit draagt bij aan de veiligheid van de openbare orde.
1.1.2
De jaarlijkse Week van de Veiligheid draagt bij aan veiligheid op straat en bij mensen thuis. Deze zetten we voort. In 2021 doen we (begroting) Verantwoording Ook in 2021 doen we mee aan de jaarlijkse Ook in oktober 2021 doen we mee aan de Week van de Veiligheid in oktober. Afhankelijk jaarlijkse Week van de Veiligheid. Afhankelijk van de behoefte en de actualiteit pakken we van de behoefte en de actualiteit pakken we samen met onze veiligheidspartners een of samen met onze veiligheidspartners thema's meerdere thema's op. op. Momenteel zijn we aan het onderzoeken om in een juni 2021 een 'cybercrime week' te organiseren. 1.1.3
We evalueren in 2020 de inzet van camera’s in het stationsgebied. Een positieve evaluatie kan leiden tot het permanent plaatsen van camera’s. In 2021 doen we (begroting) Verantwoording We monitoren de incidenten op het station, voor De evaluatie is in 2020 gedeeld met de raad en een goede evaluatie. M.b.t. fietsendiefstal afgerond. De camera's op het station blijven werken we nauw samen met de politie. De permanent aanwezig en worden uitgelezen door evaluatie zal in 2020 worden gedeeld met de de Regionale Toezicht Ruimte van de politie. raad. Financieel:
TV 1.1 1.2
TV 1.1 1.1 1.2 1.2
Taakveld Crisisbeheersing en brandweer Openbare orde en veiligheid Resultaat
(Bedragen x € 1.000) Begroot JEV Saldo 2.553 2.474 79 241 209 32 2.794 2.683 111
Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting (min is nadeel) Het onderhouden van de brandputten kosten meer dan we van de VRGZ terug ontvangen hebben. Afrekening jaarrekening 2020 VRGZ. De leges uit APV-activiteiten zijn lastig in te schatten. Op basis van de inkomsten en uitgaven uit de eerste 4 maanden van 2021 gaan we vooralsnog uit van een voordeel van € 44k. Door een afrekening over 2020 verwachten we dit jaar minder opbrengsten uit precariobelasting. Overig
Programmarapportage mei 2021
Structureel Incidenteel -4
0
0
87
0
44
0
-7
0
-9
10
4.2
Programma 2 Verkeer en Vervoer
Speerpunten: 2.1.1 We ontwikkelen een visie op de toename van elektrisch vervoer. In 2021 doen we (begroting) Verantwoording Elektrisch vervoer valt onder duurzaamheid. In De strategie elektrisch rijden is in ontwikkeling. 2020 wordt hiervoor een kaart voor strategische Deze ligt op schema om in 2021 te worden laadpalen gemaakt en in 2021 een visie. afgerond. Parkeerprobleem voor vrachtauto's op Bijsterhuizen wordt vanuit economie aangepakt. We vernieuwen het gemeentelijk verkeer- en vervoersplan met aandacht voor (e-)fietsers 2.1.2 en elektrisch vervoer. In 2021 doen we (begroting) Verantwoording In 2020 wordt de Mobiliteitsvisie voor zowel de De Mobiliteitsvisie is in 2020 opgesteld en in gemeente Wijchen als voor Druten integraal op- jan.'21 vastgesteld door de raad. / vastgesteld. In 2021 volgt het Mobiliteitsplan. Daaropvolgend wordt het Mobiliteitsplan In deze plannen is zeker plek voor thema's fiets gemaakt en in de eerste helft 2021 voorgelegd. en elektrisch vervoer. De (e)fiets en elektrisch vervoer worden hier eveneens in genoemd. We onderzoeken of we het fietspad van Balgoij naar Batenburg kunnen doortrekken en hoe 2.1.3 we dat betalen. In 2021 doen we (begroting) Verantwoording Dit is aangemerkt als 'gewenst project'. Dit Dit is aangemerkt als 'gewenst' project. wordt niet in 2021, maar later opgepakt.
De Ravensteinseweg is een gebiedsontsluitingsweg en mist als één van de enige 2.1.4 belangrijke schakels een fietsvoorziening. In 2021 doen we (begroting) Verantwoording Er is een krediet van € 275k beschikbaar Fietspad langs de Ravensteinseweg, tussen gesteld voor het fietspad Ravensteinseweg. Westerdreef en Drutenseweg, is gerealiseerd. Realisatie start in 2020 en verwacht in 2021 afgerond. 2.2.1 We realiseren een campagne om lopen en fietsen onder schoolkinderen te stimuleren. In 2021 doen we (begroting) Verantwoording Sinds 2017 bestaat in Wijchen de campagne De Lekker Anders Dag loopt dit schooljaar af, "Lekker Anders Dag". We willen dit continue tenzij we verlengen. De financiële ruimte is laten doorlopen in 2021 en verder. beperkt. 2.2.2
Wij willen sneller kunnen inspelen op knelpunten op het gebied van verkeer en wegmeubilair die inwoners aangeven. Daarom verhogen we in 2019 het structurele budget voor onderhoud van de openbare ruimte (IBOR). In 2021 doen we (begroting) Verantwoording We verzamelen alle knelpunten, maken een Dit is een doorlopend project. De afweging is in afweging en gaan deze realiseren. We zien het voorjaar en in het najaar. steeds dat parkeerknelpunten in wijken worden genoemd. Meer parkeervoorzieningen is meer verharding en een aanzienlijke kostenbeslag op dit budget. 2.3.1
We onderzoeken de mogelijkheid om meer geld vrij te maken voor veiliger bermen in het buitengebied In 2021 doen we (begroting) Verantwoording In 2020 pakken we aan de bermen langs de Maasbandijk is met minimale inzet opgeknapt Maasbandijk nabij Balgoij de Urnenveldweg en naar het behorende niveau. Urnenveldweg is bij de Schaarsestraat. Het verbeteren van de nadere inspectie niet nodig. Schaarsestraat is bermen langs de Niftriksestraat worden afgerond en opgeleverd. Groot aantal bermen betrokken bij het regulier asfaltonderhoud zoals zijn afgeroofd, zodat het water weer van de Programmarapportage mei 2021
11
opgenomen in het MUP (Meerjaren Uitvoerings Programma).
straat af kan. Dit jaar worden nog een aantal bermen afgeroofd. De locaties worden nu bekeken. Vanaf 2022 is bermenonderhoud opgenomen in het reguliere onderhoudsbudget.
2.4.1 We zetten ons in om de knelpunten op de snelwegen A50 en A326 op te lossen. In 2021 doen we (begroting) Verantwoording Er is een MIRT (Meerjarenprogramma Dit is een doorlopend project. Aan het MIRT en Infrastructuur, Ruimte en Transport) Actieprogramma wordt verder invulling verkenning gestart. Het is door de partners gegeven. geagendeerd op de landelijke agenda MIRT en zal in 2021 verder traject doorlopen. 2.4.2
We pleiten voor een volledig dubbel spoor op het spoortraject tussen Den Bosch en Zutphen. In 2021 doen we (begroting) Verantwoording ProRail en NS zijn hierin de verantwoordelijke Dit is een doorlopend project. Bestuurlijk is partijen. Wij blijven pleiten bij de betrokkenen opnieuw aangedrongen om de 'afteller' in om dubbelspoor te realiseren. De gemeente Wijchen station te realiseren. heeft hier geen andere rol. 2.4.3
Wij onderzoeken met de gemeente Grave of het mogelijk is een goede busverbinding te krijgen tussen Wijchen en Grave. In 2021 doen we (begroting) Verantwoording Het onderzoek naar een nieuwe De buurtbus is eind maart gestart. Deze is (buurt)busverbinding is positief. We starten met gelijktijdig met de herstart van de buurtbussen een proef van één jaar. De start is afhankelijk gaan rijden. We houden de vinger aan de pols. van de maatregelen rondom corona virus. Bij voldoende reizigers (400/maand) is de buurtbus blijvend. Financieel:
TV 2.1 2.2 2.5
TV
2.1
Taakveld Verkeer en vervoer Parkeren Openbaar vervoer Resultaat
(Bedragen x € 1.000) Begroot JEV Saldo 2.818 2.863 -45 186 187 0 22 23 -1 3.027 3.073 -46
Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting (min is nadeel) Onlangs is het bestek van de openbare verlichting opnieuw aanbesteed. De kosten van het bestek zijn € 45.000 hoger dan het beschikbare budget. De voornaamste oorzaak van deze meerkosten is dat de nieuwe partij hogere bedragen hanteert voor de storingsdienst. Een optie is het bestek terug te trekken en aangepast opnieuw aan te besteden. Omdat de inschrijver reële tarieven hanteert en de markt voor dergelijke onderhoudsbestekken slecht is, zien we opnieuw aanbesteden niet als garantie op een lagere prijs en dus geen reële optie. Overig
Programmarapportage mei 2021
Structureel Incidenteel
-45
0
0
-1
12
4.3
Programma 3 Economie
Speerpunten: 3.1.1
We maken ons sterk voor een snel besluit over en realisatie van snel internet in het buitengebied. In 2021 doen we (begroting) Verantwoording Werkzaamheden zijn afgerond, daarmee is dit Is afgerond speerpunt afgewikkeld
3.2.1
We intensiveren de samenwerking met lokale ondernemers en het Werkbedrijf om uitstroom uit de bijstand voor elkaar te krijgen. In 2021 doen we (begroting) Verantwoording In 2019 is er in het Rijk van Nijmegen een In 2021 blijven we intensief werken met alle strategisch arbeidsmarktbeleid vastgesteld. In partijen die nodig zijn om uitstroom uit de 2020 zou dat de eerste vruchten afwerpen. bijstand te bevorderen. We ontwikkelen Echter, door de uitbraak van corona is de daarvoor ook nieuwe initiatieven en proberen arbeidsmarkt ernstig verstoord. Dit behoeft zodra het kan ook bestaande initiatieven te aanpassing van beleid en extra inspanning om continueren. de gevolgen voor de arbeidsmarkt te dempen. Zowel in 2020 als in de eerste helft zal dat inspanning vragen. Welke acties dat precies zijn is nog niet te zeggen omdat de crisis nog voort duurt. 3.2.2
Bij inkopen en aanbesteden bieden we - binnen bestaande mogelijkheden - lokale ondernemers meer kansen. In 2021 doen we (begroting) Verantwoording In 2019 hebben we een lokaal Er is inmiddels een inkoop coördinator aanmeldingsformulier gemaakt waarmee lokale aangesteld. We gaan onderzoeken op welke ondernemers zich kunnen aanmelden om in wijze we lokaal inkopen en aanbesteden, binnen aanmerking te kunnen komen voor de inkopen de bestaande regelgeving, kunnen verbeteren. die de gemeente doet. Hier blijven we in 2021 bekendheid aan geven. Zowel bij ondernemers als ook intern. 3.3.1
We breiden wandel- en fietsroutes uit. We doen dit samen met ondernemers uit de horeca en cultuur. In 2021 doen we (begroting) Verantwoording In oktober 2020 stelt de gemeenteraad de We werken aan de realisatie van het toeristische visie vast. In het wandelroutenetwerk. Het maakt deel uit van uitvoeringsprogramma is investering in de het regionaal project, dat ondergebracht wordt recreatieve infrastructuur van wandel- en in de Ontspannen Regio van de Groene fietsroutes opgenomen. We onderzoeken of er Metropool. ontbrekende schakels zijn in het routenetwerk en wat er nodig is om de route gebonden buitenrecreatie in onze gemeente verder te versterken. Tevens zijn er maatregelen opgenomen voor thematische wandel- en fietsroutes om de beleving van het landschap en de cultuurhistorie te vergroten. We betrekken hierbij onze toeristische ondernemers, leefbaarheidsgroepen en andere stakeholders. In 2021 willen we een wandelroutenetwerk realiseren. Afhankelijk van beschikbaar budget. 3.3.2
We zetten in op het vergroten van het aandeel toerisme in Wijchen waarbij we hogere uitgaven per bezoeker wensen te generen naast het bereiken van maximale bezoekersaantallen. We streven naar een stijging van de toeristische bestedingen en een
Programmarapportage mei 2021
13
stijging van het aantal toeristische overnachtingen en daardoor de werkgelegenheid. De groei die we realiseren moet duurzaam zijn. Toerisme draagt zodoende bij aan: het vergroten van de leefbaarheid, versterken van de economie, creëren en behouden van werkgelegenheid, en groei in duurzaamheid. In 2021 doen we (begroting) Verantwoording We gaan aan de slag met de maatregelen zoals We gaan aan de slag met de maatregelen in de ze genoemd zijn in de Uitvoeringsagenda bij de Uitvoeringsagenda. Toeristische visie Wijchen 2020-2030. 3.4.1
We versterken het netwerk tussen gemeente, bedrijventerreinen, bedrijvenverenigingen en het centrummanagement. In 2021 doen we (begroting) Verantwoording In 2021 gaan we door met het intensiveren van Veel bijeenkomsten hebben niet door kunnen de contacten en uitwisseling met bedrijven en gaan vanwege de coronacrisis. Dat is echter wel ondernemers. Er wordt een bijeenkomst reden geweest voor intensieve georganiseerd op de dag van de ondernemer. informatiestromen om ondernemers te helpen De lopende overlegstructuren met ondernemers binnen de mogelijkheden die we als en vertegenwoordigende verenigingen zetten gemeentelijke overheid kunnen bieden. we voort en is uitgebreid met overleg met de Daarnaast is er ook een begin gemaakt met de ondernemers uit Loonse Waard, Hernen, Leur thema's die voortgekomen zijn uit de en Bergharen. We maken ons daarnaast sterk economische visie. De reguliere overleggen met voor de Ondernemers Awards 2021. bedrijven en vertegenwoordigende partijen zijn voortgezet. In 2020 is de economische visie voor Wijchen vastgesteld. Hiervoor is input opgehaald bij ondernemers middels overlegtafels. In het actieprogramma is vastgelegd dat we de overlegtafels met afzonderlijke thema’s blijven voortzetten en er zal een Economisch Platform blijven waarin overheid en ondernemers vertegenwoordigd zijn. 3.5.1
We stellen samen met de bedrijvenvereniging een visie op voor de revitalisering van bedrijventerrein Wijchen Oost. In 2021 doen we (begroting) Verantwoording In 2020 is de visie voor het toekomstbestendig Vaststelling van de definitieve visie zal maken van bedrijventerrein Wijchen Oost plaatsvinden in juni 2021. Het proces naar vastgesteld. Deze visie dient als basis voor het vaststelling heeft extra tijd gevraagd vanwege nieuwe bestemmingsplan voor dit de coronacrisis en de grote hoeveelheid bedrijventerrein. Voor de overige opgaven die personen die erbij betrokken zijn. uit de visie voortkomen is een uitvoeringsagenda opgesteld. 3.6.1
Samen met inwoners en ondernemers kijken we hoe we knelpunten in het centrum kunnen oplossen. In 2021 doen we (begroting) Verantwoording In 2021 blijven we samen met het CMW Eind 2020 heeft de gemeenteraad de BIZ(Centrummanagement Wijchen) werken aan de verordening vastgesteld. Ook het draagvlak knelpuntenlijst. Daarnaast gaan we samen met voor deze regeling is aangetoond waardoor er het CMW en de pandeigenaren onderzoeken wat extra budget komt voor het verfraaien van het we kunnen doen om het winkelcentrum centrum. aantrekkelijk te houden qua sfeer en uitstraling.
3.7.1
Ondernemers ondersteunen wij samen met de RvN@ (samenwerkingsverband in het Rijk van Nijmegen). In 2021 doen we (begroting) Verantwoording In 2020 stelt de RvN@ een nieuwe visie vast Evaluatie en nieuwe, aangescherpte koers is waarin zij zich meer gaat richten op het vastgesteld in 2020. midden- en kleinbedrijf.
Programmarapportage mei 2021
14
Financieel:
TV 3.1 3.2 3.3 3.4
Taakveld Economische ontwikkeling Fysieke bedrijfsinfrastructuur Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Economische promotie Resultaat
(Bedragen x € 1.000) Begroot JEV Saldo 440 450 -10 0 0 0 -373 -363 -10 109 97 12 176 184 -8
3.3
Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting (min is nadeel) De kosten voor projectmanagement van het toekomstig bestendig maken van het bedrijventerrein Wijchen Oost zijn hoger dan geraamd. Op basis van de in november ontvangen begroting 2021 van Bijsterhuizen, dient het subsidiebedrag te worden verhoogd. Hogere subsidie ondernemersvereniging Bijsterhuizen, op basis van ontvangen belastingen in eerdere jaren. I.v.m. corona geen non-food toegestaan waardoor verlaging marktopbrengst. De meerkosten corona dekken we uit de egalisatiereserve corona.
0
8
3.4
Geen vierdaagse feesten in 2021.
0
18
3.4
We schatten de kermisopbrengsten lager in i.v.m. corona.
0
-45
3.4
De meerkosten corona dekken we uit de egalisatiereserve corona.
0
45
3.4
Voordeel op het niet doorgaan van evenementen.
0
8
3.4
Meerkosten Blije Dries i.v.m. Corona.
0
-20
3.4
De meerkosten corona dekken we uit de egalisatiereserve corona. Overschrijding door gemaakte kosten voor kosten voor Hart van Zuid en uitbreiding Bijsterhuizen. Geprobeerd wordt dit te verhalen op de nog aan te vragen voorbereidingskredieten. We verwachten minder kosten voor ondersteuning van festiviteiten. De 4-daagse vervalt maar andere activiteiten zijn nog onzeker. Overig
0
20
0
-20
0
6
0
-1
TV 3.1 3.1 3.3 3.3
3.4 3.4
Programmarapportage mei 2021
Structureel Incidenteel 0
-5
0
-5
0
-9
0
-8
15
4.4
Programma 4 Onderwijs
Speerpunten: 4.1.1 We onderzoeken de mogelijkheden van een brede school in Hernen In 2021 doen we (begroting) Verantwoording In 2021 staan geen activiteiten gepland voor Situatie is nog ongewijzigd. Het vervolg is realisatie van een brede school in Hernen. Er is afhankelijk van een besluit over het een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd in uitvoeringsplan Maatschappelijk vastgoed. 2019. De uitkomst is dat nieuwbouw op de middellange termijn gewenst is. Tot die tijd wordt noodzakelijk onderhoud uitgevoerd aan de Mijlpaal. In september 2020 is het Integraal Huisvestings Plan (IHP) vastgesteld. In het IHP zijn de projecten opgenomen en in volgorde gezet. Voor investeringsaanvragen vragen we op basis van haalbaarheidsstudies krediet aan bij de raad. 4.2.1 We ondernemen concrete acties om laaggeletterdheid te bestrijden In 2021 doen we (begroting) Verantwoording We ondernemen concrete acties: * We zijn aan de slag met uitvoering van het * Samen met de regiogemeenten zijn we in hernieuwd regionaal beleid. In de regionale 2019 gestart met het versterken van de infrastructuur gaan we werken met lokale regionale infrastructuur laaggeletterdheid door Taalteams die vraag en aanbod gaan matchen, inzet van de Taalcoördinator. De taalcoördinator onder regie van de Taalcoördinator.
helpt bij het vinden van meer laaggeletterden bij de (belangrijkste) vindplaatsen, en zorgt ervoor dat matching van vraag en aanbod beter op elkaar afgestemd wordt. Hierdoor hopen we meer laaggeletterden te vinden die we sneller op het juiste taaltraject kunnen zetten. In 2021 gaan we aan de slag met het uitvoeren van het hernieuwde regionaal beleid, waarbij de huidige structuur en doelen zoveel mogelijk gehandhaafd blijven. * We continueren het gebruik van de taalmeter. * De Taalmeter wordt per 1/1/2021 structureel We zetten de taalmeter actief in bij mensen die ingebed in de intakes van het Werkbedrijf. bij ons een uitkering aanvragen. Zproberen we Hierdoor hoeven wij de Taalmeter niet meer af laaggeletterden te vinden en ze te helpen te nemen bij nieuwe instroom. In 2021 gaan we richting een taaltraject. de Taalmeter afnemen onder het zittend bestand. * We gaan door met duidelijke taal in de * In de WDW zijn taalcoaches actief om werkorganisatie WDW. medewerkers te helpen in het eenvoudig schrijven. Financieel:
TV 4.1 4.2 4.3
Taakveld Openbaar basisonderwijs Onderwijshuisvesting Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Resultaat
Programmarapportage mei 2021
(Bedragen x € 1.000) Begroot JEV Saldo 198 225 -27 1.663 1.678 -15 1.096 986 110 2.957 2.889 68
16
Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting (min is nadeel) 4.1 Afrekening passend onderwijs (SMI) over 2020 . De onderhoudsvergoeding die wij jaarlijks ontvangen van scholen 4.2 daalt, door teruglopende leerlingaantallen en dus een kleiner aantal onderwijsruimtes. Conform de bijgestelde begroting 2021 GR DRAN AVAN (ter 4.3 zienswijze voorgelegd) treedt er op het onderdeel leerlingenvervoer een voordeel op. Overig
TV
Programmarapportage mei 2021
Structureel Incidenteel 0
-20
-17
0
109
0
0
-4
17
4.5
Programma 5 Sport, Cultuur en recreatie
Speerpunten: 5.1.1 We onderzoeken de mogelijkheid van het opwaarderen van de ‘groene long’ bij het Wijchense Meer tot recreatie- / natuurgebied van de kern Wijchen, het gebied van Lunen tot het Vormer. In 2021 doen we (begroting) Verantwoording In het najaar van 2020 starten we met het I.v.m. andere prioriteiten moet het opstellen opstellen van een visie op hoe we de 'groene van deze visie in 2021 nog worden opgestart. long' willen opwaarderen. Daarin komen Dat begint met inventarisatie van lopende en lopende en geplande ontwikkelingen, wensen, geplande ontwikkelingen, wensen, mogelijkheden en knelpunten voor een mogelijkheden en knelpunten voor een opwaardering aan de orde, zoals het struinpad opwaardering. Oosterpark. In 2021 wordt de visie afgerond en vastgesteld. 5.1.2
We zetten ons in voor een ecologische verbindingszone Heumen-Horssen onder voorwaarde dat de regio en de provincie financieel bijdragen. In 2021 doen we (begroting) Verantwoording In 2018 is de restopgave voor afronding van de 1e Kwartaal 2021 is bekend geworden dat er ecologische verbindingszone (EVZ) in beeld waarschijnlijk extra financieringsmogelijkheden gebracht. Overleg met provincie en waterschap vanuit de provincie komen. Dit is aanleiding om om te bepalen wie verantwoordelijk is voor het overleg met provincie en partijen op te welke knelpunten van de restopgave wordt pakken. Verder blijven we in ieder geval alert gestart. Daarna kunnen scenario's voor op kansen om combinaties te maken met uitvoering verder worden uitgewerkt. functieverandering- en compensatieplannen. 5.2.1
We komen met een renovatieplan voor de sportaccommodaties van de tennisverenigingen in onze gemeente. In 2021 doen we (begroting) Verantwoording Dit is afgerond in 2019, in 2021 uitvoering We zijn in gesprek met tennisverenigingen over conform plan. de realisatie van padelbanen. 5.2.2 In 2018 komen we met een beleidsplan sportstimulering In 2021 doen we (begroting) Verantwoording De notitie sport en bewegen is in mei 2018 door Er wordt uitvoering gegeven aan de notitie de gemeenteraad vastgesteld. Hierin is sport en bewegen. Door de Corona-crisis verwoord wat de uitgangspunten en visie zijn kunnen we minder aan sportstimulering doen van de gemeente op het gebied van dan we zouden willen. sportstimulering. 5.2.3
Door vertegenwoordigers vanuit de sportsector, gemeenten en maatschappelijk betrokken partners is een Nationaal Sportakkoord gesloten. Hiermee willen we dat zoveel mogelijk mensen met plezier sporten en bewegen. In 2021 doen we (begroting) Verantwoording Eind 2019 zijn we in gesprek gegaan met lokale Het sportakkoord is gereed. De ondertekening (sport)verenigingen en maatschappelijke van het sportakkoord heeft in september 2020 instellingen om te komen tot een lokaal plaats gevonden. Uitvoeringsbudget voor 2021 sportakkoord. Door de corona crisis zal het is aangevraagd en inmiddels toegekend. lokaal sportakkoord later worden ondertekend Momenteel zijn we in gesprek over de realisatie dan gepland. Dit zal nu in september 2020 van een outdoor volleybalveld en zijn we in gebeuren. In het sportakkoord zijn we gekomen voorbereiding op de realisatie van de tot een aantal concrete ambities op het terrein Pumptrackbaan. van sport en bewegen. Er is inmiddels budget toegekend door het Rijk. Vanaf september 2020 zal er een start gemaakt worden om deze ambities op te pakken. Daarnaast onderzoeken we de subsidiemogelijkheid voor het realiseren van een Pumptrackbaan in de nieuwe Wijk West.
Programmarapportage mei 2021
18
5.2.4
Besturen van dorpshuizen, wijkcentra en multifunctionele accommodaties "ontzorgen" met duidelijke verantwoordelijkheden en afspraken over beheer, exploitatiekosten en subsidies. In 2021 doen we (begroting) Verantwoording Opstellen van een notitie Beheer en exploitatie We hebben 20 oktober 2020 in concept de van maatschappelijk vastgoed voor notitie vastgesteld. We zijn in gesprek met de dorpshuizen, wijkcentra en multifunctionele besturen van de accommodaties. Doel is om de gebouwen. notitie voor juli 2021 bestuurlijk vast te stellen met uitgangspunten voor nieuw beleid.
5.3.1 We zetten de subsidieregeling activiteiten beeldende kunst voort. In 2021 doen we (begroting) Verantwoording Subsidieaanvragen voor activiteiten beelden Door de coronacrisis en als gevolg daarvan de kunst en kunsteducatie worden conform coronamaatregelen, verwachten we veel minder bestaand beleid behandeld. De reserve Kunst aanvragen. bevat voldoende voor 2021. 5.4.1 We maken een plan voor een toekomstbestendig zwembad. We presenteren dat in 2021. In 2021 doen we (begroting) Verantwoording In het najaar van 2020 beginnen wij met het We zijn hierop in voorbereiding. We hebben een opstellen van een toekomstvisie op het extern bureau ingeschakeld om een onderzoek zwembad. Dit moet uitmonden in een uit te voeren. beleidsdocument, waarin de raad de ambitie en doelstelling voor een zwembadvoorziening voor Wijchen vastlegt. Het traject van opstellen van een toekomstvisie tot en met het beoogde eindresultaat (renovatie, nieuwbouw of anderszins) is al snel 5 jaar. Financieel:
TV 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7
TV 5.2 5.2 5.2 5.2
5.2
5.2
Taakveld Sportbeleid en activering Sportaccommodaties Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Musea Cultureel erfgoed Media Openbaar groen en (openlucht) recreatie Resultaat
(Bedragen x € 1.000) Begroot JEV Saldo 359 359 0 2.143 2.180 -38 479 472 7 233 230 3 54 54 0 757 752 6 1.992 1.967 25 6.017 6.014 3
Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting (min is nadeel) Reserve Gymmaterialen: Na uitvoering van de jaarlijkse inspecties kunnen enkele vervangingen verschoven worden. De verschuivingen rekenen we af met de egalisatiereserve Advocaatkosten cassatie zaak Diosa. De kosten voor veldonderhoud uitgevoerd door Stichting Groene Grasvelden liggen lager dan begroot. Aan verenigingen is een 2e ronde coronasubsidies toegekend. Dit wordt gedekt uit de middelen die de Raad per amendement beschikbaar heeft gesteld (20 51968) bij de begrotingsbehandeling. Deze middelen staan centraal begroot op taakveld 6.1. Vanwege de Covid-19 maatregelen is het zwembad de eerste maanden van 2021 gesloten geweest. De kosten liepen door, waardoor het tekort verder opliep. We verwachten een tekort van 225 ten opzichte van de gemeentelijke begroting. We zijn momenteel bezig met de aanvraag van de SPUK IJZ en hopen hiermee het tekort
Programmarapportage mei 2021
Structureel Incidenteel 0
119
0
-119
0
-35
0
23
0
-25
0
-225
19
5.2
Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting Structureel Incidenteel (min is nadeel) zoveel mogelijk te beperken. Daarnaast verleent de stichting exploitatie zwembaden huurcompensatie voor de periode waarin het zwembad gesloten is. We nemen hier de totale impact op voor de Meerval BV en stichting exploitatie zwembaden. De meerkosten corona dekken we uit de egalistiereserve corona. 0 225
5.3
Voordeel op subsidies amateurkunst.
0
8
5.4
Voordeel op de subsidies cultuurhistorie en bibliotheek. We zouden subsidie verstrekken voor de pumptrackbaan. Het plan is veranderd en de gemeente gaat de baan toch zelf aanleggen. Dat betekent dat we de investering moeten activeren en afschrijven. De subsidie in de begroting 2021 valt daar tegenover vrij. Overig
0
8
0
35
0
-11
TV
5.7
Programmarapportage mei 2021
20
4.6
Programma 6 Sociaal Domein
Speerpunten: 6.1.1
We komen in 2018 met een voorstel om een buurtfonds in te richten om initiatieven op het gebied van leefbaarheid te ondersteunen. In 2021 doen we (begroting) Verantwoording In 2021 ondersteunen we de Dit is een doorlopende activiteit. leefbaarheidsgroepen met een jaarlijkse waarderingssubsidie. We organiseren twee keer per jaar een gezamenlijke bijeenkomst voor alle leefbaarheidsgroepen en de wijk contactadviseur kan elke vergadering van een leefbaarheidsgroep bijwonen als dat gewenst is. Buurtfonds: in 2021 kan er doorlopend een aanvraag gedaan worden voor de Mee(r)doenertjes en tweemaal per jaar voor het Buurtfonds. 6.2.1
Initiatieven en plannen die bijdragen aan gezondheid en een vitale gemeenschap steunen wij. In 2021 doen we (begroting) Verantwoording Wij zijn blij met initiatieven van inwoners en In 2021 stimuleren we gezondheid van onze nemen onze verantwoordelijkheid bij de inwoners door samen met inwoners, ondersteuning, daar waar dat past. Ook verenigingen en andere organisaties samen een organisaties in Wijchen, zoals MeerVoormekaar, Lokaal Preventieakkoord te sluiten. Dat is leveren hierbij al jaren een belangrijke bijdrage. vooral gericht op actie: concrete afspraken Ondersteuning kan plaatsvinden in diverse maken hoe we hier samen aan werken. vormen: advisering, financieel en materieel. In 2021 continueren we deze aanpak. 6.2.2 We stimuleren verenigingen om meer activiteiten voor ouderen te ontplooien In 2021 doen we (begroting) Verantwoording De vergrijzing in Wijchen neemt de komende We vragen blijvend aandacht voor ouderen jaren toe. Oudere inwoners hebben soms laten meedoen in de samenleving. Dit doen we andere wensen ten aanzien van ontspanning en samen met de maatschappelijke organisaties bewegen. Het is aan verenigingen om in te zoals MeerVoormekaar. We leggen hierbij spelen op de vraag van inwoners. Desgewenst verbindingen met onder meer de kunnen verenigingen gebruik maken van inclusieagenda, het Lokaal Preventieakkoord, en organisaties die hierop expertise hebben.
Ons het Lokaal Sportakkoord. beleid geeft hiervoor alle ruimte. Waar nodig ondersteunen wij initiatieven. Als er een wijkvereniging of -stichting voor Wijchen centrum wordt gerealiseerd, zijn wij 6.3.1 bereid een accommodatie beschikbaar te stellen. In 2021 doen we (begroting) Verantwoording In Villa Sterrebosch worden in 2021 de Ontmoeten in het centrum is vanwege corona activiteiten gecontinueerd inloop en ontmoeten (tijdelijk) stopgezet. in het centrum. Evaluatie vindt plaats voor de zomer van 2021. Voor het burgerinitiatief Hernen/Leur Bergharen, waar gewerkt wordt aan het toekomstbestendig maken van de leefbaarheid, werken we samen. In 2021 wordt de gymzaal van De Zandloper aangepast. Start Stichting Schaarweide met de verbreding van sportmogelijkheden op het park. Er staat een evaluatie gepland voor de dorpsondersteuners van Hernen/Leur en Bergharen.
Programmarapportage mei 2021
Stichting Schaarweide is gestart met de verbreding van de sportmogelijkheden in 2020 en rond die af in 2021.
21
6.4.1
Samen met onze maatschappelijke partners starten we in 2019 met de Wijchense Inclusieagenda. In 2021 doen we (begroting) Verantwoording Een werkgroep van inwoners is aan de slag De werkgroep Inclusie is bezig met het gegaan met het formuleren van een afronden van de Inclusie agenda, onder de titel inclusieagenda, onder de titel "Iedereen doet "Iedereen doet mee". De Wmo- raad en de mee in Wijchen". Vanwege Corona heeft de CPW brengen een advies uit over de Inclusie werkgroep een tijd niet vergaderd, dit heeft agenda. Daarna wordt de Inclusie agenda geleid tot vertraging. Zodra de inclusieagenda aangeboden aan College en Raad. Nadat de af is, wordt deze aangeboden aan college en Inclusie agenda is vastgesteld, begint een raad. De actiepunten pakken we als gemeente nieuwe fase. Op structurele wijze zal de Inclusie op, en daarnaast ondersteunen we een agenda geactualiseerd worden. structurele werkwijze om de inclusieagenda te blijven actualiseren. 6.5.1 We evalueren het instrument van het opleggen van een tegenprestatie. In 2021 doen we (begroting) Verantwoording De evaluatie over de inzet van de In 2020 afgerond. Evaluatie heeft participatiecoaches is afgerond. Op basis van de plaatsgevonden. De p coaches zijn structureel positieve resultaten is het voorstel nu om de benoemd. participatiecoach vanaf 2021 structureel in te zetten.
6.5.2 We starten een project rondom preventie en vroegsignalering van schulden. In 2021 doen we (begroting) Verantwoording De activiteiten op het gebied van preventie en De Vroegsignalering van schulden is opnieuw vroegsignalering zetten wij in 2021 voort. ingericht. In het Uitvoeringsplan Preventie en Vroegsignalering wordt vanaf 2021 een Schulden staan de voorgenomen activiteiten op wettelijke plicht; de gemeente dient opvolging het gebied van preventie en vroegsignalering te geven aan alle meldingen van achterstanden. van schulden. Extra dienstverlening is ingekocht Het project Vroegsignalering van schulden voor hulp ondernemers met schulden. wordt aangepast om zefficiënt mogelijk te voldoen aan de wettelijke plicht. We blijven outreachend hulp aanbieden. Verder willen wij samen met partners de financiële educatie en competenties van jongeren (8-18) verbeteren. We verwachten een extra toestroom van aanvragen schuldhulpverlening als gevolg van de corona-crisis. 6.5.3
We zetten voor vroegsignalering van huurschulden in op het sluiten van een convenant met woningcorporaties dan wel op het actualiseren van het bestaande convenant. In 2021 doen we (begroting) Verantwoording Samen met Talis zetten wij de samenwerking Talis is een van de deelnemers aan het op het gebied van vroegsignalering van landelijke convenant Vroegsignalering. Talis huurschulden voort. Hierbij stemmen wij interne levert maandelijks signalen van werkprocessen op elkaar af. We intensiveren de huurachterstand aan waarop de gemeente actie samenwerking tussen de wijkcoaches van Talis, onderneemt met een aanbod voor een gesprek sociaal wijkteammedewerkers en met de huurder. schuldhulpverleners. 6.6.1
We evalueren in 2018 het armoedebeleid. We nemen daarbij de mogelijkheid mee om de inkomensgrens voor de kindregeling op te trekken naar 120%. In 2021 doen we (begroting) Verantwoording In 2018 is de raad een evaluatie voorgelegd van Het convenant voor Noodhulp is in maart 2021 de Kindregeling. Besloten is op de getekend met de vier betrokken lokale partijen inkomensgrens vanaf 1 januari 2019 te (raad is geïnformeerd met een informatienota). verhogen van 110% van de bijstandsnorm naar De voorbereidingen voor dienstverlening in het 120%. In juni 2020 besprak de raad de 2kader van "Doorbetalen vaste lasten" zijn jaarlijkse Armoedemonitor. Besloten is om het afgerond. huidige beleid voor te zetten en in 2021 met twee projecten te starten: een Noodfonds voor Programmarapportage mei 2021
22
schrijnende gevallen en een pilot voor doorbetalen van vaste lasten. 6.7.1
We komen in de loop van 2018 met voorstellen om de kosten van doelgroepenvervoer terug te dringen. In 2021 doen we (begroting) Verantwoording Vanaf augustus 2020 valt het leerlingenvervoer De BVO DRAN werkt onder AVAN. In 2021 worden (voor zover dat kostenbeheersingsvoorstellen uit die vervolgens mogelijk is i.v.m. coronamaatregelen) verdere geimplementeerd worden. Lokaal zijn nog geen aanpassingen doorgevoerd zoals het bevorderen aanpassingen doorgevoerd. MeerVoormekaar van het gebruik van OV, Ov-training. laat momenteel door een externe partij onderzoek doen naar de maatschappelijke effecten OpStap. 6.8.1
We dragen zorg voor tussentijdse monitoring, evaluatie en goede verantwoording van de inzet van de middelen en de bereikte resultaten van het budget sociaal domein. In 2021 doen we (begroting) Verantwoording Sinds 2020 valt het sociale wijkteam en de We hebben de werkprocessen opnieuw ingericht regie op het sociale wijkteam weer onder de van het sociaal wijkteam en de basis op orde gemeente Wijchen. De taak van de manager is gebracht. Dit heeft voor duidelijkheid en om de basis op orde te brengen. Daarnaast is transparantie gezorgd voor medewerkers SWT het schoolmaatschappelijk werk uitgebreid en en gemeente en voor inwoners. De wachttijden wordt er door het schoolmaatschappelijk werk zijn aanzienlijk verminderd en op onderdelen en het sociale wijkteam kortdurende niet meer aan de orde. In 2021 richt het SWT ondersteuning geboden middels een zich in samenwerking met Meervoor mekaar op vijfgesprekken module. Met welzijn is een breed het inrichten van een preventieprogramma voor basispakket afgesproken wat aansluit bij het inwoners. Dit programma draait al en wordt aanbod van het swt en toegankelijk is voor aangevuld met groepen en cursussen voor burgers. Dit versterkt de inwoners op basis van vragen die ons bereiken preventiemogelijkheden en moet zwaardere vanuit de samenleving. De monitor groep zorg voorkomen.
De gemeente Wijchen voert ontwikkelt zich verder, waardoor we een goed contract gesprekken en bespreekt de zicht hebben op het gebruik op inhoud en bezuinigingsmaatregelen met de aanbieders en financiën. Dit heeft geleid tot de nota voert ze door. We vervangen bestaande betaalbaarheid van goede zorg, waarbij we de contracten door nieuwe open house contracten. raad nogmaals een bezuinigingsvoorstel doen Deze contracten worden aangepast waardoor de waarbij we oog houden voor de goede kwaliteit aansluiting op de eisen vanuit het Rijk van van zorg die we hebben en willen behouden. In Nijmegen zoveel mogelijk worden gevolgd. Zorg juni leggen we de raad de nulmeting inhoudelijk met verblijf voor jeugdigen gaat per 2021 terug uit. Zodra de eerste inzichten in gebruik naar het regionale contract. Cyclisch meten we kenbaar zijn zullen we ook dit delen middels de de resultaten en doelen en bespreken dit met bekende P&C-cyclus met college en raad. De de stuurgroep en 4 keer per jaar met de raad in leveranciers spreken we op thema's in perceel geplande informatie bijeenkomsten. gesprekken waar alle inhoudelijke ontwikkelingen en bezuinigingen aan de orde komen. Corona heeft nog steeds een grote invloed. Ook dit monitoren en analyseren we op inhoud en vertalen dit in onze te bereiken resultaten. Zorg met verblijf is een regionaal contract waarin we volledig samen werken met de regio.
We werken nu aan de overgang van jeugd GGZ terug naar het regionaal contract per 2022. 6.9.1 We laten schuldhulpverleners deel uitmaken van het Sociaal Wijkteam. In 2021 doen we (begroting) Verantwoording We streven naar een integrale ondersteuning We werken aan de integrale ondersteuning van inclusief schuldhulpverlening vanuit het sociaal inwoners. De schuldhulpverleners zoeken wijkteam. We versterken de samenwerking hierbij de samenwerking met het sociaal vanuit schuldhulpverlening met zorgaanbieders wijkteam. Door Corona is de fysieke die ambulante ondersteuning bieden. aanwezigheid in het sociaal wijkteam niet mogelijk geweest. Door Corona is ook de geplande bijeenkomst met zorgaanbieders over
Programmarapportage mei 2021
23
financiële ondersteuning binnen ambulante ondersteuning uitgesteld. 6.10.1 We ondersteunen mantelzorgers In 2021 doen we (begroting) We bekijken jaarlijks of ons aanbod nog past bij de behoefte van onze mantelzorgers. We variëren in het aanbod. Op deze manier hopen we iedere mantelzorgers te bereiken. Op dit moment bekijken we met MeerVoormekaar welk aanbod we na de Corona crisis organiseren.
Verantwoording We bekijken jaarlijks of ons aanbod nog past bij de behoefte van onze mantelzorgers. We variëren in het aanbod. Op deze manier hopen we iedere mantelzorger te bereiken.
6.11.1 We doen in 2019 voorstellen om de eenzaamheid in Wijchen terug te brengen. In 2021 doen we (begroting) Verantwoording In aansluiting op alle activiteiten die al Op diverse manieren wordt er gewerkt aan het plaatsvinden op dit thema (zoals de voorkomen of verminderen van Eenzaamheid. welzijnsbezoeken 75+) zal ook in 2021 Zo vinden er Welzijnsbezoeken plaats onder MeerVoormekaar dit thema verder uitwerken, in 75+ers. De werkgroep Eenzaamheid werkt samenwerking met partners in Wijchen. Hierbij is structureel aan het voorkomen of verminderen vooral aandacht voor mensen die door van Eenzaamheid. Zo wordt er een eenzaamheid in een sociaal isolement dreigen te signaleringskaart ontwikkeld. In de 'Week raken of zijn geraakt. Het beoogde resultaat is tegen Eenzaamheid' zullen diverse activiteiten dat inwoners zich onderdeel blijven voelen van plaatsvinden. de samenleving en kunnen blijven meedoen. 6.12.1 We maken in 2018 een plan van aanpak voor personen met verward gedrag. In 2021 doen we (begroting) Verantwoording Wijchen organiseert in 2021 in ieder geval 3 We organiseerden tot nu toe 2 trainingen MHFA-trainingen. 1 training MHFA-jeugd en 2 MHFA. De rest volgt vlak voor en na de zomer. trainingen MHFA volwassenen. Hiermee Naar de inloop ggz komen zich langzaamaan vergroten we de kennis over ggz problematiek steeds meer bezoekers.
Mogelijk dat de onder professionals, vrijwilligers en inwoners. verhuizing naar het Noorderlicht hierbij helpt. Ook ontwikkelen we een inloop voor de ggz We bereiden op dit moment ook de invoering doelgroep en andere inwoners. Deze zich richt op van een Wijk-ggz-team voor in Wijchen. Dit ontmoeting en herstel. Samen met onze lokale team bestaat uit aanbieders (wmo en ggz partners bepalen we of we hiernaast nog andere behandeling) en ervaringsdeskundigen. Op die activiteiten organiseren in 2021. manier organiseren we meer ggz kennis in onze gemeente. Start van het team is eind 2021 of eerder als dat lukt.