Programmarapportage November 2024
Tekst van het document
Programmarapportage November 2024 P&C cyclus 2024: Maart: Dashboardrapportage April: Rapportage op hoofdlijnen Mei: Programmarapportage Juni: Dashboardrapportage Juli: Perspectiefnota en jaarrekening September: Rapportage op hoofdlijnen Oktober: Dashboardrapportage November: Begroting November: Programmarapportage December: Dashboardrapportage
1
Inhoudsopgave: 1.
Inleiding ......................................................................................................... 3
2.
Samenvatting ................................................................................................. 3
3.
Programma’s .................................................................................................. 6 3.0
Programma 0 Bestuur en ondersteuning ................................................................... 6
3.1
Programma 1 Veiligheid ......................................................................................... 11
3.2
Programma 2 Verkeer en Vervoer ........................................................................... 13
3.3
Programma 3 Economie ......................................................................................... 17
3.4
Programma 4 Onderwijs ........................................................................................ 20
3.5
Programma 5 Sport, Cultuur en recreatie ................................................................. 22
3.6
Programma 6 Sociaal Domein................................................................................. 27
3.7
Programma 7 Volksgezondheid en milieu ................................................................. 45
3.8
Programma 8 Wonen en bouwen ............................................................................ 51
4.
Bouwgrond ....................................................................................................55
5.
Projecten .......................................................................................................56
6.
5.1
Wijchen West ....................................................................................................... 56
5.2
MFA Westwijzer .................................................................................................... 57
5.3
Hart van Zuid ....................................................................................................... 58
5.4
Tussen kasteel en Wijchens Meer ............................................................................ 58
5.5
Verduurzaming Mozaïek ......................................................................................... 59
5.6
Investeringsbudgetten........................................................................................... 60
5.7
Uitvoeringsprogramma openbare werken 2024 ......................................................... 62
Begrotingswijziging .........................................................................................64
Programmarapportage november 2024
2
1. Inleiding Voor u ligt de Programmarapportage november 2024. We rapporteren de jaareindeverwachting ten opzichte van de actuele begroting 2024 en stellen de begroting voor het lopende jaar hierop bij. Het doel van de rapportage is om snel inzicht te krijgen in de stand van zaken voor het lopende jaar, met de financiën als uitgangspunt. In 2024 rapporteren we vier keer aan het college en de raad, aangevuld met dashboardrapportages op specifieke onderwerpen. Twee van de vier rapportages zijn uitgebreider qua vorm en inhoud. Daarin wordt ook op programmaniveau de stand van zaken omtrent de beleidsvoornemens gerapporteerd. Dit noemen we de Programmarapportage, waarvan dit de tweede in 2024 is. In deze rapportage geven we eerst een samenvatting van het verwachte resultaat ten opzichte van de begroting. Vervolgens geven we per programma de stand van zaken weer omtrent de voorgenomen beleidsvoornemens uit de Programmabegroting 2024 en presenteren we een analyse op de verwachte budgetafwijkingen. Een aantal thema’s hebben we daarbij uitgebreider toegelicht. Vervolgens geven we inzicht in de projecten van grote omvang of politieke betekenis.
2. Samenvatting In de primitieve begroting 2024 is rekening gehouden met een negatief resultaat van € 66k. Dat is met de Perspectiefnota bijgesteld naar € 0,2 miljoen positief. Met de huidige jaareindeverwachtingen komen we uit op een positief resultaat van € 4,0 miljoen. Van dat resultaat schatten we nu in € 2,2 miljoen te moeten bestemmen voor budgetoverhevelingen. Daarmee is het verwachte eindresultaat na bestemming € 1,7 miljoen. Dit leidt tot een positieve bijstelling van de begroting met € 1,5 miljoen. Bedragen x 1.000
2024
Primitieve begroting
-€ 66
Bijstelling Perspectiefnota
€ 315
Actuele begroting
€ 249
Verwacht jaarrekeningresultaat
€ 3.972
Budgetoverhevelingen
-€ 2.235
Eindresultaat
€ 1.737
Verwacht verschil t.o.v. begroting
€ 1.488
In deze rapportage beoordelen we alle budgetten op afwijkingen ten opzichte van de begroting. In de tabel op pagina 5 zijn de verwachte afwijkingen van grote omvang opgenomen, met een verwijzing naar het programma waarin we dit nader toelichten. In de programma’s geven we minimaal een toelichting op alle afwijkingen groter dan € 10k. In december werken we de budgetoverhevelingen uit tot een definitief voorstel, dat in de eerste raadsvergadering van 2025 wordt voorgelegd. De belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de begroting lichten we hier in het kort toe. Rente (€ 697k) Op dit moment houden we een behoorlijk bedrag aan in de schatkist van het Rijk. Hiervoor ontvangen we rentevergoedingen. Dit is hoofdzakelijk ontstaan door uitgestelde investeringen en vooruit ontvangen subsidies. In onze liquiditeitsbegroting gaan we er vanuit dat de rentebaten op korte termijn gaan afnemen door te plegen investeringen, zoals verduurzaming Mozaïek, MFA Westwijzer, grondexploitaties en het AZC. Jeugdzorg (-€ 625k) De verwachting op de budgetten Jeugdzorg is op basis van het zorggebruik t/m augustus tot stand gekomen en sluit aan op de informatienota 2d’s die wordt gepresenteerd aan de raad in december. Op dit thema verwachten we nu een nadeel ten opzichte van de begroting van € 1,5 miljoen, wat we deels (€ 0,9 miljoen) egaliseren met de daarvoor bestemde reserve.
Dit nadeel komt deels door Programmarapportage november 2024
3
hogere tarieven en deels door een hoger zorggebruik dan aangenomen in de begroting. Zie voor meer informatie het thema jeugd in paragraaf 3.6. Septembercirculaire (€ 578k) Uit de septembercirculaire maken we op dat we bijna € 6 ton meer gaan ontvangen, dan opgenomen in de meicirculaire. Dat heeft voor € 67k te maken met taakmutaties op het gebied van wet betaalbare huur en uitvoering alleenverdienersproblematiek. Verder krijgen we extra geld omdat het BCF plafond niet is bereikt. BUIG (-€ 559k) We zien het aantal bijstandsgerechtigden plotseling behoorlijk stijgen. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door statushouders. Daarnaast zijn de uitkeringen harder gestegen in prijs, dan we hadden aangenomen in de begroting. Werkorganisatie Druten Wijchen (€ 308k) Op basis van de tweede Bestuursrapportage van de WDW verwachten we een positieve afrekening van zo’n € 3 ton bij de jaarrekening. Deels komt dit door een voordeel op personele invulling en deels door ontvangen rente. Daar staat tegenover dat er meerkosten worden gemaakt met het vormen van een egalisatiereserve voor software investeringen. Afwijkingen per programma In onderstaande grafiek geven we de afwijkingen ten opzichte van de begroting per programma weer. Voor een meer uitgebreide toelichting verwijzen we naar de analyses in de programma’s uit hoofdstuk 3.
In de programma’s hebben we ook een aantal thema’s integraal uitgewerkt. Specifiek voor de thema’s Jeugd, WMO en BUIG, bijzondere bijstand en stand van zaken vluchtelingen, arbeidsmigranten en huisvesting verwijzen we naar de thema’s in paragraaf 3.6. In paragraaf 3.0 lichten we het CAO effect op de Werkorganisatie Druten Wijchen toe en de gevolgen van de explosieve groei van het aantal bezwaarschriften bij Munitax. In 3.7 geven we een nadere toelichting op de klimaatmiddelen en in 3.8 laten we zien dat de verwachte opbrengsten Bouwleges, in tegenstelling tot de verwachting in de laatste rapportage, in de buurt van de begroting uitkomen.
Verwachte afwijking per programma
€ 1.528k
€ 42k
€ 307k
€ 27k
€ 84k
€ 37k
€ 11k -€ 37k
-€ 511k
0 Bestuur 5 Sport, en 2 Verkeer 1 Veiligheid 3 Economie 4 Onderwijs Cultuur en ondersteuni en Vervoer Recreatie ng € 1.528k
€ 42k
€ 307k
€ 27k
Programmarapportage november 2024
€ 84k
€ 37k
7 6 Sociaal Volksgezond 8 Wonen en Domein heid en Bouwen milieu -€ 511k
€ 11k
-€ 37k
4
Onderwerp Bijdrage VNG OZB Rentevoordeel schatkistbankieren Septembercirculaire algemene uitkering Werkorganisatie Druten Wijchen Eindafrekeningen verpakkingen Extra legesinkomsten kabels en leidingen Vrijval onderhoudskosten parkeergarage TKWM Onderhoud tijdelijke gebouwen Vrijval incidentele middelen tijdelijke huisvesting Afboeken voorbereidingskrediet Zwembad Openbare speelplaatsen Vrijval incidentele middelen theater BUIG bijstandsuitkeringen Extra huuropbrengsten MFA's Jeugdzorg Kwijtscheldingen MGR Loonkostensubsidies MGR Participatie, extra middelen rijk niet benodigd Vrijval energietoeslag middelen Vrijval extra middelen schuldhulpverlening Overig Totaal
0 -€ 60k € 26k € 697k € 578k € 308k
1
2
3
Programma 4
5
6
7
8
€ 11k € 11k
-€ 37k -€ 37k
€ 125k € 135k € 60k -€ 100k € 195k -€ 51k € 67k € 58k -€ 559k € 190k -€ 625k € 75k -€ 154k
-€ 21k € 1.528k
€ 42k € 42k
-€ 13k € 307k
€ 27k € 27k
Programmarapportage november 2024
-€ 11k € 84k
-€ 37k € 37k
€ 186k € 152k € 163k € 61k -€ 511k
5
3. Programma’s 3.0
Programma 0 Bestuur en ondersteuning
Speerpunten: 0.a
Vertrouwen in elkaar Het vertrouwen in de politiek en overheid staat overal onder druk. In Wijchen willen we deze ontwikkeling keren. De gemeente wil dichter bij haar inwoners staan. De gemeente moet nog beter benaderbaar, aanspreekbaar en zichtbaar zijn. In 2024 doen we (begroting) Verantwoording Het versterken van participatie, co-creatie en Het participatiekader is in de gemeenteraad ter accounthouderschap is hier onderdeel in. Met vaststelling voorgelegd en in september het college, raad en samenleving onderzochten aangenomen. we in 2023 hoe we nog beter kunnen worden in participatie. In 2024 wordt het nieuwe ‘participatie en co-creatie kader’ vastgesteld en uitgevoerd. We versterken onze inzet op participatie o.a. Het digitale platform is aangekocht en krijgt de met een nieuw digitaal participatieplatform. Met uitstraling van de website van de gemeente dit platform betrekken we inwoners zo vroeg en Wijchen. Er zal een handleiding worden zo goed mogelijk bij onze opgaven. geschreven voor de gemeentelijk organisatie, zodat duidelijk is voor welk vraagstuk welke participatievorm het meest geschikt is. Het participatie-kader is hierbij het uitgangspunt. Met de WDW-academie investeren we in het We bieden meerdere trainingen aan en nodigen ontwikkelen van goede dienstverlenende externe sprekers uit die ons inspireren. vaardigheden, houding en gedrag voor onze medewerkers.
0.b
Betrouwbare dienstverlening Contact met de gemeente moet prettig en duidelijk zijn. Heb je een vraag? Dan vind je het antwoord gemakkelijk online. Of krijg je snel telefonisch of schriftelijk antwoord. Ook als dat antwoord is dat er meer tijd nodig is om de vraag te beantwoorden. Zo weet je waar je aan toe bent. Een fysieke afspraak maken kan natuurlijk ook. De gemeente neemt zorgen serieus en denkt in oplossingen. In 2024 doen we (begroting) Verantwoording We werken aan de uitvoering van het We evalueren de agenda dienstverlening in de programma ‘Dienstverlening dichtbij’ en de vijf eerste helft van 2025. WDW dienstverlenings-principes. Eind 2024 wordt het programma geëvalueerd. We investeren in digitale vernieuwingen en De chatbot gebruiken we al vanaf de zomer plaatsen een chatbot en livechat op de website 2023. In juli 2024 zijn we gestart met de Live van Wijchen. Ook gaan we stap voor stap met chat. We zijn medio 2024 gestart met een pilot een digitale balie en het volgen van monitoren klantsignalen. De implementatie klantsignalen aan de slag. hiervan is nog bezig. We vragen na elk contact met inwoners en ondernemers die aan de balie burgerzaken zijn geweest direct feedback over onze dienstverlening. Hiermee verbeteren we doorlopend onze dienstverlening (Agenda Dienstverlening).
Daarnaast vragen we feedback uit op een groot aantal e-formulieren om deze te kunnen verbeteren. Het geld dat nodig is voor de toekomstige uitvoering van de monitoring van klantsignalen is (nog) niet toegekend in de begroting. We gaan nu kijken hoe we de pilot verder kunnen voortzetten. We onderzoeken door wie en hoe de Het onderzoek openingstijden is wegens gemeentekantoren en de openingstijden nu onderbezetting in het team getemporiseerd. gebruikt worden. En wat we verwachten wat de Gezien de financiële situatie van de gemeente Programmarapportage november 2024
6
ontwikkeling in gebruik is. We gebruiken hiervoor de resultaten van de Inwoners- en Ondernemerspeiling en zetten een extra onderzoek intern en extern uit.
moeten we eerst onderzoeken of er bereidheid is te investeren in ruimere openingstijden. Afhankelijk daarvan zal wel of geen onderzoek naar de openingstijden worden uitgevoerd.
0.c
Krachtige partner in de regio In onze regio is de gemeente Wijchen een sterke gemeente en een goede buur. Juist door samen te werken kunnen we elkaar versterken. Wijchen neemt haar verantwoordelijkheid en is een teamspeler in de regio. In 2024 doen we (begroting) Verantwoording 1. Groene Metropool Regio Regio Agenda is door GMR vastgesteld. Bij de Met de Groene Metropool Regio werken we aan raadsbehandeling in Wijchen van november de regioagenda 2023-2024 en de vijf opgaven. 2024 zal de raad worden gevraagd om deel te Belangrijke onderdelen daarbinnen zijn de nemen aan alle vijf de opgaven en het college uitwerking van de verstedelijkingsstrategie in toestemming te geven hierop in te tekenen een uitvoeringsprogramma NOVEX en we voor de komende 4 jaar. Voor de begroting maken een plan voor het landelijk gebied. 2026 wordt door de GMR nog een Daarnaast kijken we met de andere gemeenten bezuinigingsvoorstel voorbereid. hoe we de samenwerking binnen de Groene Metropool Regio kunnen verbeteren. Ook stellen we een nieuwe regioagenda 2025-2028 op. 2. Rijk van Nijmegen In 2023 hebben de regiogemeenten besloten Met de gemeenten van het Rijk van Nijmegen dat er een visie en samenwerkingsagenda moet werken we samen om Wijchen en deze regio komen en geen aparte ommelandagenda. In sterker neer te zetten. Voor deze samenwerking februari 2024 is het proces gestart.
Wijchen stellen we een verbeteragenda op. neemt hierin de opdracht op zich om namens Verder stellen de gemeenten rondom Nijmegen de regio te komen tot een visie en een Ommeland-agenda op. Hiermee verbeteren samenwerkingsagenda. Begin 2025 wordt de we de relatie tussen stad en platteland. Het visie en de samenwerkingsagenda aan alle LEADER programma helpt hierbij mee door de colleges binnen het Rijk van Nijmegen ontwikkeling van het platteland in brede zin aan voorgelegd. te moedigen. 3. Euregio Rijn Waal In het kader van 80 jaar vrijheid heeft Wijchen Binnen de euregio onderzoeken we of we een eigen programma in uitvoering. Hierbij kunnen samenwerken met een Duitse wordt aangesloten bij het euregionale gemeente. programma voor 80 jaar vrijheid. Initiatiefnemers in Wijchen kunnen zo samenwerken met Duitse partners. 4. Public Affairs strategie Er is een raamwerk Public Affairs gemaakt en er We voeren het Public Affairsplan uit en stellen wordt momenteel een plan van aanpak deze bij op basis van nieuwe ontwikkelingen. opgepakt en uitgevoerd. Lidmaatschap van de M50 is meegenomen in het Public Affairs en Lobbystrategie. 5. M50 Netwerk In 2024 zijn verschillende bijeenkomsten Naar aanleiding van een raadsmotie heeft het bijgewoond en heeft Wijchen actief bijgedragen college in 2023 besloten om aspirant lid te aan landelijke lobbyactiviteiten voor de worden van de M50.
Het landelijk netwerk van Middelgrote Gemeenten. Tevens is het M50 Middelgrote Gemeenten. In 2024 bekijken we of netwerk gebruikt om ook Wijchense belangen het lidmaatschap voldoende bijdraagt aan de onder de aandacht te brengen waar dit beleidsdoelen van Wijchen. noodzakelijk is (VNG, Kamerleden, etc.).
0.d
Financieel gezond De financiën van de gemeente Wijchen zijn op orde. We gaan zorgvuldig met belastinggeld om en zijn daar transparant over. Onze woonlasten behoren tot de laagste van de regio en daar zijn we trots op. Maar we zijn ons ervan bewust dat onverwachte ontwikkelingen kunnen vragen om lastige financiële keuzes. In 2024 doen we (begroting) Verantwoording We bieden binnen de gestelde termijnen de We liggen hiervoor op schema. De begroting, jaarrekening en rapportages aan. De dashboardrapportages zijn in afstemming met begroting moet structureel sluitend zijn. We het bestuur licht aangepast, door de focus geven niet meer geld uit dan er binnenkomt. De vooral op de projecten te leggen. Daarnaast zijn onroerendezaakbelasting (OZB) gebruiken we we bezig met de implementatie van een P&C Programmarapportage november 2024
7
daarbij niet als sluitpost.
tool, waarmee we rapportages nog meer geautomatiseerd kunnen opbouwen en ook een webversie kunnen publiceren van begroting en jaarrekening voor raad en inwoners.
0.e
Een strategische visie voor Wijchen 2035 (Strategisch kompas) Het strategisch kompas Wijchen 2035 geeft de koers aan in wat we in de verschillende opgaven willen bereiken de komende jaren. In 2024 doen we (begroting) Verantwoording De genoemde acties in het strategisch kompas Het Strategisch Kompas wordt intern worden uitgevoerd. Tussentijds verschijnt er gemonitord, door de inzet van ambassadeurs regelmatig een nieuwsbrief en ook de jaarlijkse op de speerpunten. Elk jaar wordt in stand van zaken wordt gemonitord en november/december een stand van zaken gecommuniceerd. gepubliceerd in de Wegwijs en in de digitale Het Strategisch Kompas wordt elke 4-jarige nieuwsbrief. In 2025 koppelen we tevens de raadsperiode 1 keer geëvalueerd in het midden Global Goals aan de speerpunten uit het van de raadsperiode. In 2028 vindt de eerste strategisch kompas. evaluatie plaats.
Werkorganisatie Druten Wijchen In de Perspectiefnota zijn de effecten van uit de eerste Bestuursrapportage 2024 van de WDW vertaald. De meerkosten vanwege de CAO zijn deels gecompenseerd door lagere ICT-kosten en hogere renteopbrengsten. Daarnaast heeft de herijking van de kostenverdeelsleutel een nadeel voor de gemeente Wijchen opgeleverd. De tweede Bestuursrapportage laat zien dat op dit moment een voordeel van € 546k verwacht wordt binnen de WDW, wat voor Wijchen ongeveer € 308k voordeel betekent. In onderstaande tabel geven we de verwachte afwijkingen ten opzichte van de actuele WDW begroting weer. Onderwerp
Afwijking
(x € 1.000)
Bedrijfsvoeringbudget stand q3
703
Inzet nog in te huren en aan te stellen fte's ten laste van bedrijfsvoeringsbudget q4
-206
Inbreng CDOKE gelden Druten Wijchen
449
ICT (vanwege vormen egalisatiereserve)
-150
Rente op middelen schatkist
50
Doorbelaste uren op projecten
-160
Voorziening verlofuren
-100
Voorziening spaarverlof
-40
Totaal saldo
546
De WDW stelt voor om een egalisatiereserve in te zetten om fluctuaties van implementatiekosten op software op te vangen. Voorheen werden deze kosten geactiveerd en meerjarig op afgeschreven, waarmee je over de jaren heen een constante last in de begroting ziet. De regelgeving bepaalt dat investeren in software die in cloud staan, niet als eigendom van de WDW wordt bezien, waardoor de kosten niet mogen worden geactiveerd. Deze kosten moet de WDW nemen op het moment dat deze zich dit voordoen. Omdat een implementatie van een softwarepakket het ene jaar meer voorkomt, dan in het andere jaar, ontstaan jaarlijkse pieken en dalen in implementatiekosten. Om dit te egaliseren wordt een egalisatiereserve ingesteld, waarmee de gemeenten jaarlijks een vaste ICT bijdrage blijven leveren. Munitax In 2023 heeft Munitax een begrotingswijziging doorgevoerd vanwege de explosieve stijging van het aantal bezwaarschriften. Met de extra inzet van personeel heeft Munitax de afhandeling van de bezwaarschriften grotendeels in 2023 af kunnen ronden. De kosten voor 2023 zijn daarbij (ruim) binnen die begrotingswijziging gerealiseerd. Ook voor 2024 zijn deze extra kosten opgenomen. Hoewel het aantal bezwaarschriften in 2024 beduidend lager is dan in 2023, heeft Munitax in 2024 Programmarapportage november 2024
8
vooral meerwerk aan de afhandeling van beroepsschriften, volgend op de bezwaarschriften. Voor 2024 liggen de kosten voor Munitax binnen de door Munitax bijgestelde begroting. Momenteel zijn we met Munitax in gesprek over de uitgangspunten voor de meerjarenramingen en de optimaliseringskansen vanuit het benchmarkonderzoek voor onze belastingoplegging. In november nemen de colleges in de regio een besluit over een vervolgopdracht, waarbij nader verkend wordt aan te sluiten bij een andere belastingsamenwerking.
Financieel:
TV 0.10 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.61 0.62 0.64
0.8
Taakveld Mutaties met reserves Bestuur Burgerzaken Beheer overige gebouwen en gronden Overhead Treasury OZB woningen OZB niet-woningen Belastingen overig Algemene uitkering en Overige uitkeringen gemeentefonds Overige baten en lasten
0.9
Vennootschapsbelasting (VpB)
0.7
Resultaat
TV 0.1
0.1
0.1
0.2 0.2
0.2
0.2
0.2
(Bedragen x € 1.000) Budget overheveling Saldo 0 1 94 -21 0 -13 0 -26 0 287 0 697 0 37 0 -11 0 2
Begroot -1.905 2.959 -392 232 34.410 -1.483 -6.741 -4.131 -389
JEV -1.906 2.886 -378 259 34.123 -2.180 -6.778 -4.120 -391
-84.060
-84.638
0
578 -2
-2
0
0
13
13
0
0
-61.489
-63.111
94
1.528
Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting Structureel Incidenteel (min is nadeel) Voordeel op Groene Metropool vanuit jaarrekening 2023 € 15k, plus voordeel op lopende begroting € 7k. 0 22 Voor de uitwerking van het strategisch kompas hebben we structureel budget opgenomen. Dit jaar verwachten we dat niet op te maken. 0 10 Door de hogere bijdrage/contributie aan de landelijke VNG en de bijdrage aan BZK voor Electronische publicaties dient het budget hiervoor structureel te worden verhoogd. -60 0 De uitgaven voor verkiezingen zijn hoger dan geraamd, door hogere vergoedingen medewerkers stembureaus en hogere portokosten. Het saldo van de reserve Verkiezingen op 1 januari 2024 bedraagt € 28k, dit is het maximale bedrag dat is te onttrekken uit de reserve. 0 -35 Onttrekking meerkosten verkiezingen 2024 uit de reserve Verkiezingen. 0 28 Er is een toename te bemerken in het aantal identiteitsherstel zaken (door jurisprudentie). Daarin laten we ons vertegenwoordigen door een extern adviseur i.v.m. de complexiteit van de zaken en de ontbrekende kennis in huis. 0 -8 De inkomsten uit rijbewijzen zijn geraamd op € 163k. Op basis van de werkelijke inkomsten tot en met oktober komen we in 2024 uit op € 148k. 0 -15 In 2014 werd de geldigheidsduur van reisdocumenten voor volwassenen verlengd van 5 naar 10 jaar.
Na de reisdocumentendip, van 2019 tot en met 2023, merken gemeenten vanaf 2024 het effect van de nieuwe cyclus die is ontstaan door de invoering van de langere geldigheidsduur. De paspoortpiek blijft moeilijk in te schatten, diverse rekenmodellen laten andere uitkomsten zien. Er zijn verschillende maatregelen genomen om aanvragen te spreiden/naar voren te halen en dit heeft effect gehad. 0 40
Programmarapportage november 2024
9
TV 0.2 0.2 0.3
0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting Structureel Incidenteel (min is nadeel) Door de hogere opbrengsten van de leges voor reisdocumenten stijgen ook de afdrachten voor Rijksleges. 0 -30 De uitgaven voor de burgerlijke stand vallen wat lager uit, het betreft o.a. papier en drukwerk. 0 6 Hogere tijdelijke exploitatiekosten (gas) locatie Veenhof. Voordeel op onderhoudskosten gemeentelijke panden, met name vanwege minder werkzaamheden Beltmolen en een ontvangen subsidie voor toekomstig onderhoud Beltmolen. Lagere onttrekking hiervoor benodigd uit de reserve onderhoud gebouwen. Extra uitgaven door o.a. notariskosten Didam-procedures (Didam arrest), boetebedingen en taxaties. Extra opbrengst grondverkopen reststroken, met name door grondverkoop Touwslagersbaan in Wijchen. Ontvangen vergoeding afkoop restschuld huurkoop perceel aan de Ravensteinseweg. Op basis van de huuropbrengst 2023 en de eerste 10 maanden van 2024 verwachten we een lagere huuropbrengst vastgoed.
0.4
Advieskosten op financieel fiscaal gebied. Verwacht voordeel op de bijdrage aan de WDW over 2024 op basis van tweede Bestuursrapportage van de WDW. Zie voor meer info het 0.4 thema WDW in deze paragraaf. Voordeel op onderhoudskosten gemeentelijke panden, met name vanwege uitgestelde werkzaamheden op het gemeentekantoor voor de beoogde vervanging van de gasmotoren warmtepompen. Reden 0.4 uitstel: netbeheerder houdt uitbreiding elektra tegen. Lagere onttrekking hiervoor benodigd uit de reserve onderhoud 0.4 gebouwen. Op grond van de schade-uitkeringen tot en met oktober zal het beschikbare budget voor schade eigen risico naar verwachting een 0.4 bedrag deels onbenut blijven. O.a. door intensiever gebruik van het kasteel in Wijchen, zal het budget voor schoonmaak/reiniging van het Kasteel in Wijchen naar 0.4 verwachting worden overschreden. Voordeel op exploitatie gemeentelijke gebouwen. Hogere energie- en verzekeringskosten worden gecompenseerd door een correctie op 0.4 gemeentelijke belastingen over voorgaande jaren. In de septembercirculaire is geld beschikbaar gesteld voor de 0.4 uitvoering van de wet betaalbare huur. Het extra geld hiervoor ontvangen we in taakveld 0.7. Voordeel op te ontvangen rente, omdat we subsidies vooruit hebben ontvangen en de investeringen achterblijven. De middelen stallen we 0.5 bij de schatkist van het rijk en hierover ontvangt de gemeente rente.
Op grond van de juli-rapportage 2024 van Munitax kan de geraamde 0.61 OZB-opbrengst van woning-eigenaren worden verhoogd. Op grond van de juli-rapportage 2024 van Munitax dient de geraamde OZB-opbrengst van eigenaren met een niet-woning te 0.62 worden verlaagd. Op grond van de juli-rapportage 2024 van Munitax kan de geraamde OZB-opbrengst van gebruikers met een niet-woning worden 0.62 verhoogd. Op grond van de September-circulaire 2024 kan de raming voor de 0.7 algemene-uitkering worden verhoogd. Overig TOTAAL
0
-28
0
153
0
-153
0
-34
0
35
0
10
0
-13
0
-15
308
0
0
51
0
-51
0
14
-29
0
0
36
0
-26
0
697
37
0
0
-52
41
0
0
578
0 297
11 1.231
1.528
Programmarapportage november 2024
10
3.1
Programma 1 Veiligheid
Speerpunten: 1.a Samen opletten Politie en gemeentelijke boa’s hebben een belangrijke taak in de handhaving. Zij kunnen niet altijd overal aanwezig zijn. Het moet vanzelfsprekend zijn dat mensen elkaar kunnen aanspreken op gedrag. En dat buurtbewoners samen een oogje in het zeil houden. Goed gedrag is de norm; ongewenst gedrag pakken we aan. In 2024 doen we (begroting) Verantwoording We zorgen dat de boa’s gericht handhaven. Dit Voor een betere taakuitvoering van de boa doen we door meer informatie en data gericht hebben zij meer (gewelds)bevoegdheden te werken en ze in te zetten op de meest gekregen. Ook is de formatie van de boa's nu belangrijke onderwerpen. Ook willen we de op orde en zijn de wijken beter samenwerking tussen de politie en de boa’s vertegenwoordigd. Dit draagt bij aan de versterken. informatiepositie. Verder is er een netwerkdag georganiseerd om de samenwerking tussen politie, boa's en straatcoaches te versterken en om inzicht te krijgen in elkaars taken en bevoegdheden. Ook draaien boa's en straatcoaches regelmatig samen diensten om de samenwerking ook zichtbaar te maken voor inwoners. Later dit jaar zijn er trainingen georganiseerd voor de handhavende partners om beter om te gaan met specifieke doelgroepen, zoals jeugd. Binnen Tweestromenland is er een eigen Team Collegiale Ondersteuning (TCO) gerealiseerd.
We willen dat buurtbewoners beter voor zichzelf We blijven ieder jaar uitvoering geven aan de opkomen. We moedigen initiatieven die Week van de Veiligheid om aandacht te vragen bijdragen aan leefbaarheid en veiligheid aan en voor het thema dat centraal staat. Ook hebben ondersteunen deze. Denk hierbij aan de Week we jaarlijks een bijeenkomst met van de Veiligheid en WhatsApp-buurtpreventie. buurtbemiddeling, om met partners te bekijken waar en hoe de buurtveiligheid vergroot kan worden. We zetten in op een integrale aanpak van Wat betreft jeugdoverlast werken we met het overlast. Zo verbeteren we de samenwerking 7-stappenmodel. Hiervoor is een convenant, tussen partners (extern) en collega’s (intern). werkproces en DPIA opgesteld. Zo werken we Waar nodig zetten we maatregelen in die het eenduidig en weten partners elkaar te vinden. bestuur heeft, zoals de Wet tijdelijk huisverbod We betrekken steeds vaker casus specifieke en de Wet verplichte ggz. Daarbij vinden we partners om maatwerk te leveren bij de aanpak goede zorg en opvang van personen met van jeugdoverlast. We hebben regionaal verward gedrag belangrijk. besloten om met de Aanpak Voorkomen Escalatie (AVE) aanpak gaan werken. Hierdoor is de opschalingslijn in multiproblem casuïstiek duidelijk en weet iedere partner wat er van hem of haar verwacht wordt. De uitvoering hiervan volgt in 2025 en 2026. 1.b
Stevige aanpak van criminaliteit Samen staan we sterk tegen criminaliteit. Samen met ondernemers en inwoners werken we aan onze veiligheid en gaan we strafbare activiteiten door bedrijven tegen. In 2024 doen we (begroting) Verantwoording We zetten in op een integrale aanpak om We voeren gerichte (integrale) controles uit in strafbare activiteiten door bedrijven tegen te de aanpak van (georganiseerde) criminaliteit. gaan. In 2024 gaat aandacht uit naar de Het bestuurlijk instrumentarium wordt zo veel bedrijventerreinen en het buitengebied. Tijdens mogelijk ingezet. In juni is de gemeente controles geven we uitgebreide informatie. Dit Wijchen gecertificeerd voor een Schoon, heel en doen we samen met het Ondermijningsteam veilig buitengebied. We organiseren een Tweestromenland (OTSL). boerenlunch om beter in contact te komen. In de aanpak tegen strafbare activiteiten door Het vernieuwde regionale model Bibob beleid is bedrijven zetten we de wettelijke maatregelen opgesteld. Nadat het regionaal akkoord is die het bestuur heeft in, waaronder het Bibobbevonden, kan het nieuwe beleid bekrachtigd
Programmarapportage november 2024
11
beleid. Het Bibob-beleid wordt in 2024 regionaal geactualiseerd. We communiceren actief over cyberdreigingen en digitale veiligheid. Onder andere over hoe inwoners signalen kunnen herkennen. Ook nemen we deel aan een regionale werkgroep cybercrime.
worden. Verder passen we het huidige Bibob beleid actief toe bij vergunningaanvragen en vastgoedtransacties. Hiermee beschermen we de integriteit van de gemeente. In 2024 zijn we gestart met Hackshield. Dit is een online game om jongeren tussen 8-12 jaar cyberweerbaar te maken. We blijven deelnemen aan de regionale werkgroep. Samen met de werkgroep zetten we ons in op specifieke thema's.
1.c
Crisisbeheersing op lange termijn Bij crises die lang duren werken we met een kernteam. Het kernteam voert namens de gemeente de leiding tijdens de crisis. Het kernteam werkt samen met de Veiligheidsregio en de lokale actieteams. Ook reageert het kernteam op nieuwe maatregelen van de Rijksoverheid. Zo spelen we sneller en passender in op maatschappelijke ontwikkelingen. In 2024 doen we (begroting) Verantwoording In geval van een langdurige crisis vormen we Dit is een doorlopend proces en wordt een kernteam. operationeel als er zich een langdurige crisis voordoet. 1.d
Veiligheid, Toezicht en Handhaving Om te voldoen aan onze wettelijke plicht en om goede keuzes en prioritering te kunnen maken in waar en hoe we handhaven, werken we aan een nieuw VTH beleidskader en VTH uitvoeringsprogramma. In 2024 doen we (begroting) Verantwoording We stellen een nieuw beleidskader en Voor Wijchen wordt er momenteel aan een uitvoeringsprogramma op voor Veiligheid, raadskader gewerkt. Dit komt eind december in Toezicht en Handhaving. de Raad. Daarna zal er een VTH beleid en uitvoeringsprogramma worden opgesteld.
Financieel:
TV 1.1 1.2
TV 1.2
1.2
Taakveld Crisisbeheersing en brandweer Openbare orde en veiligheid Resultaat
Begroot 3.050 167 3.217
(Bedragen x € 1.000) Budget JEV overheveling Saldo 3.050 0 0 125 0 42 3.175 0 42
Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting (min is nadeel) Openbare orde en veiligheid; minder kosten diensten derden omdat kosten door externen op zich genomen zijn Voor de opbrengsten precariobelasting gaan we nu uit van de opbrengsten in 2023, deze worden aan het eind van 2024 gefactureerd en kunnen nog wijzigen. Overig TOTAAL
Programmarapportage november 2024
Structureel Incidenteel 0
35
0 0 0 42
7 1 42
12
3.2
Programma 2 Verkeer en Vervoer
Speerpunten: 2.a Ruimte voor fietsers en voetgangers Langzaam vervoer past bij uitstek goed bij de grootte en het dorpse karakter van Wijchen. Het is ook nog eens gezond en milieuvriendelijk. Daarom willen we fietsen en wandelen aantrekkelijker maken. In 2024 doen we (begroting) Verantwoording We geven meer ruimte aan voetgangers en Dit pakken we op met de reguliere advisering. fietsers. Dit nemen we mee in de projecten en Losstaand is het project opgestart voor de ons advies. We maken keuzen in wat we fietsstraat Alverna - TKWM. belangrijk vinden. We zorgen er steeds voor dat de openbare Dit is opgepakt tijdens de reguliere advisering. ruimte toegankelijk is voor mensen met een Dit wordt aangevuld met gesprekken met de beperking, zoals rolstoelgebruikers. BTB vereniging van Wijchen. De verdere uitwerking is afgerond. De stuurgroep MIRT-A50 heeft de beslissing We spannen ons in voor een snelfietsroute langs aangenomen om het volgende uitgangspunt Niftrik naar Oss en het fietspad dat vrij ligt mee te nemen in de verdere uitwerking: de langs de Ravensteinseweg. Het onderzoek naar fietsbrug over de Maas aan te landen op de de fietsroute is afgerond in 2023. Verdere Maasbandijk, i.p.v. in Niftrik. Het vervolg wordt uitwerking volgt zo mogelijk in 2024. nog vormgegeven.
Het onderzoeken van de fietsverbinding In verband met problemen met grondaankoop Batenburg – Niftrik is in 2023 afgerond. We en waterschap heeft dit project vertraging. streven er naar om in 2024 te starten met het aanleggen van de fietsverbinding. 2.b
Gastvrij voor de auto Wijchen is goed bereikbaar met de auto en heeft gratis parkeermogelijkheden. Dat willen we behouden, terwijl we proberen het autogebruik terug te dringen. In 2024 doen we (begroting) Verantwoording We zorgen ervoor dat het centrum goed Het dynamische parkeerverwijssysteem is bereikbaar is met voldoende gratis aanbesteed. De opdrachtnemer is nu bezig met parkeerplekken. Dit nemen we mee in de de projectvoorbereiding. Verwachte start is voor de zomervakantie 2025. planvorming van TKWM. Het centrum van Wijchen krijgt een dynamisch parkeerverwijssysteem. In juni 2024 is de Parkeervisie vastgesteld door Bij nieuwbouwprojecten onderzoeken we of we de gemeenteraad. Begin juli 2024 zijn de anders om kunnen gaan met parkeren. beleidsregels door het college vastgesteld. We zetten ons in voor voldoende openbare Dit is opgepakt tijdens de reguliere advisering. laadpalen voor elektrische auto’s. We laten ons Het proces is geborgd binnen de NAL-Oost. adviseren over locaties en plaatsen actief laadpalen. Ambtelijk en bestuurlijk zijn we aangehaakt bij We blijven ons inzetten voor het verbeteren van de A50 en andere regionale projecten. verkeersknelpunten zoals knooppunt Bankhoef. Rotonde N845 - Van Cittersweg is gerealiseerd. Dit heeft doorlopend onze aandacht.
We blijven Samen met de provincie kijken we naar aangehaakt bij de MIRT-A50, maar ook bij de uitdagingen langs de A326 (Schoenaker en N845. Hernenseweg) Er zijn diverse verbeteringen aan Bijsterhuizen We vinden het belangrijk dat de 30e straat. Voor de Edison- Einsteinstraat staat bedrijventerreinen Bijsterhuizen en Wijchen een groot project in de planning voor begin Oost goed bereikbaar zijn. 2025. 2.c
Goed bereikbaar met openbaar vervoer Ook met trein en bus is Wijchen goed te bereiken. In 2024 doen we (begroting) Verantwoording Elk kwartier een trein richting Den Bosch blijven Ambtelijk en bestuurlijk is hier aandacht voor we op de regionale en landelijke agenda zetten. gevraagd. De Provincie Gelderland heeft het opgenomen in het toekomstbeeld voor openbaar vervoer 2040. Programmarapportage november 2024
13
2.d
Veilig verkeer en minder overlast Iedereen moet veilig aan het verkeer kunnen deelnemen. Of je nu naar school gaat, op weg naar je werk bent, of een ommetje maakt. Overlast door geluid, stank en trillingen pakken we aan. In 2024 doen we (begroting) Verantwoording Gevaarlijke verkeerssituaties en plekken met Dit is opgepakt tijdens de reguliere advisering. veel geluidsoverlast onderzoeken we en pakken In overleg met bewoners, belanghebbende en we aan. leefbaarheidsgroepen hebben we onder andere: - drie schoolzones verbeterd. - diverse kleine maatregelen getroffen (borden, markering, etc.). - Een kruispunt op de Beuningsesteeg aangepakt. We zetten ons in voor een variant van de A50 Ambtelijk en bestuurlijk zijn we aangehaakt bij met de minste overlast voor omwonenden. de A50 en andere regionale projecten. Dit is aangekaart bij de keuze van de verschillende varianten. Er is ook een zienswijze ingediend. De keuze voor 2x3 variant geeft de minste overlast voor omwonenden. We geven extra aandacht aan Tot de zomervakantie zijn diverse miniverkeersveiligheid rond scholen en sportclubs. evenementen geweest met betrekking tot de 'Lekker Anders Dag' om het verkeersgedrag aan te passen. Ook zijn er op diverse plekken schoolzones verbeterd door het plaatsen van de gekleurde palen en het toevoegen van markeringen. 2.e
Verkeersveiligheid Wijchen is in 2030 nog meer verkeersveilig, zowel objectief (het aantal geregistreerde ongevallen) als subjectief (de beleving van inwoners en bezoekers). Hiervoor is structurele aandacht nodig door middel van preventie, educatie en evaluatie van ongevallen. Waarbij we extra aandacht besteden aan de kwetsbare deelnemers in het verkeer. In 2024 doen we (begroting) Verantwoording Snelheid buiten bebouwde kom (5). De Dit jaar zijn geen wegen verlaagd naar 60 komende jaren passen we de snelheid van km/u. Naar aanleiding van de wegen buiten de bebouwde kom aan naar de wegencategorisering zal dit in 2025 weer snelheidsregels in het opgepakt worden. wegencategoriseringsplan. Maatregelen bestaan uit onder andere het toepassen van bebording of het realiseren van maatregelen die de snelheid remmen (verkeersdrempels en/of verkeersplateaus) in het buitengebied. Onderhoud N845. De provincie voert het De provincie heeft op de Van Cittersweg normale onderhoud uit. Op de Van Cittersweg Drutenseweg (N845) een rotonde aangelegd. moeten maatregelen genomen worden. Dit Gemeente Wijchen heeft (conform de betekent dat een herindeling ook financiële potentheorie) 25% van de kosten betaald. Één gevolgen voor de gemeente heeft. Het exacte van de vier takken van de rotonde is namelijk bedrag is nu nog niet bekend. Dit wordt in eigendom van de gemeente.
opgenomen in Perspectiefnota 2024. Regionale afstemming verkeersveiligheid (27). We blijven met de regio afstemmen om de We blijven de komende jaren met de regio verkeersveiligheid te vergroten om mogelijk afstemmen hoe we samen ongelukken kunnen ongelukken te kunnen voorkomen. voorkomen. 2.f
Leefbaarheid in de kernen We zetten binnen de grote kernen in op de fietser en voetganger, waarbij we ervoor zorgen dat voorzieningen goed met de auto bereikbaar blijven. In (nieuwe) woonwijken maken we meer ruimte voor fietsers, voetgangers, openbaar groen en verblijfsruimte. Hierdoor rijden minder auto’s op straat. In 2024 doen we (begroting) Verantwoording Aanpak grijze wegen (4a): Uit MUP maatregel 3 In 2024 is de actualisatie van de wordt bekend welke ‘grijze wegen’ er binnen de wegencategorisering grotendeels afgerond. Na gemeente zijn. Hierna kan een reële inschatting dit onderzoek is duidelijk waar er ‘grijze wegen’ Programmarapportage november 2024
14
worden gemaakt van de investeringskosten die nodig zijn en wat we als eerste gaan oppakken. We willen dit zoveel mogelijk tegelijk met het normale onderhoud doen. In 2023 stelde de gemeenteraad de regels voor parkeren vast. De beleidsregels voor parkeernormen zijn vastgesteld door het college. Met dit aangepaste beleidsstuk, samen met de reguliere advisering en andere beleidsstukken, borgen we de leefbaarheid in projecten.
zijn.
In juni 2024 is de Parkeervisie vastgesteld door de gemeenteraad. Begin juli 2024 zijn de beleidsregels door het college vastgesteld.
2.g
Bereikbaarheid tussen kernen We willen dat de kernen voor iedereen bereikbaar zijn. Elke deelnemer aan het verkeer moet goed tussen de kernen kunnen reizen. Hierbij willen we betere fietsverbindingen, maar ook dat de grotere kernen goed bereikbaar voor de auto zijn. In 2024 doen we (begroting) Verantwoording Upgrade fiets- en wandelnetwerk (9a). Er is een Dit is opgepakt tijdens de reguliere advisering. werkbudget van € 25.000 per jaar voor kleine Hiervoor is onderzoek gedaan naar de aanpassingen. Hiermee gaan we het fiets- en verbeterpunten op de alternatieve routes van wandelnetwerk verbeteren, wat niet past bij het Alverna naar het centrum van Wijchen en zijn normale onderhoud. Mochten er grote diverse tellingen uitgevoerd. verbeteringen van fiets- en/of wandelpaden nodig zijn, dan kan daar een apart budget voor worden aangevraagd. Fietspad Ravensteinseweg (11b). We gaan een Dit project start in 2025 met de uitvoering. Zie fietspad langs de Ravensteinseweg aanleggen informatienota: realisatie fietspad tussen de Drutenseweg en de dijkoprit. Ravensteinseweg fase 2. 2.h
Verbonden met de regio In 2030 worden het openbaar vervoer en de fiets, eerder dan de auto, gekozen voor reizen van en naar de belangrijkste bestemmingen in de regio’s in de buurt. Hierbij zetten we in op onder andere fiets- en OV-verbindingen, voldoende en veilige fietsenstallingen bij overstappunten en toegankelijke OV-haltes. Inwoners zijn hierdoor minder afhankelijk van de auto. In 2024 doen we (begroting) Verantwoording Fietsverbinding Druten – Wijchen (10). We In 2025 starten we een onderzoek naar een onderzoeken of deze haalbaar is. Hierbij kijken fietsverbinding tussen Druten en Wijchen. we onder andere naar de eisen, de route en de Zowel Wijchen als Druten heeft hier budget kosten van deze fietsverbinding. voor vrijgemaakt. In 2024 is de herijking van het fietsnetwerk van Wijchen en Druten uitgevoerd. Dit is het vooronderzoek voor de fietsverbinding tussen Druten en Wijchen. Zie informatienota herijking fietsnetwerk Wijchen. 2.i
Duurzaam verplaatsen In 2030 is voor iedereen (inwoners, bezoekers, werknemers etc.) een duurzaam vervoersmiddel beschikbaar. Hierdoor kan men zich betrouwbaar en comfortabel binnen en buiten Wijchen verplaatsen. Met als doel, het aandeel duurzame verplaatsingen (lopen, (e)fietsen, speed pedelecs, openbaar vervoer, elektrische auto en nieuwe vormen van emobility) dat binnen de eigen gemeente duurzaam plaatsvindt, te verhogen. In 2024 doen we (begroting) Verantwoording Monitoring duurzame mobiliteit (20b). De Dit is opgepakt tijdens de reguliere advisering. Strategie Elektrisch Rijden is op 24 juni 2021 vastgesteld. Hierin is een gewenst resultaat opgenomen voor het aantal laadpalen in 2025. We verwachten dat er tot en met 2025 ongeveer 126 laadpalen bij moeten komen (op basis van de prognoses). Werkgeversaanpak bedrijventerreinen (24). We Tijdens de bestuurlijke overleggen met zijn steeds in gesprek met bedrijventerreinen ondernemersverenigingen komt dit onderwerp over de mogelijkheden en informeren ze over regelmatig te sprake. Daarnaast gaat de successen binnen en buiten de gemeente mobiliteitsmakelaar van de GMR het Wijchen. Voor de uitvoering van de maatregelen bedrijfsleven hierover benaderen. Programmarapportage november 2024
15
moet per bedrijf gekeken worden wat de oplossing is. Het bedrijf betaalt zelf de kosten voor de maatregel.
Financieel:
TV 2.1 2.2 2.5
Taakveld Verkeer en vervoer Parkeren Openbaar vervoer Resultaat
Begroot 4.575 287 33 4.895
JEV 3.830 221 26 4.077
(Bedragen x € 1.000) Budget overheveling Saldo 511 234 0 66 0 7 511 307
Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting (min is nadeel) Opbrengsten uit leges kabels en leidingen en straatwerkdeclaraties 2.1 hoger dan verwacht. Meerinkomsten in verband met eindafrekeningen 2022 en 2023 van 2.1 vergoedingen Verpakkingen en stichting afvalfonds (zwerfvuil).
TV
Structureel Incidenteel 0
135
0
125
2.1 Kosten eigen risico voor herstel schade aan openbare verlichting.
0
-11
2.1 Geen externe advieskosten ingezet op verhardingen.
0
11
2.1 Geen kosten abonnementen verhardingen meer benodigd.
9
0
2.1 Kosten onderhoud zijn hoger door meer storingen.
0
-8
2.1 Niet verhaalbare aanrijdschade.
0
-8
2.1 Lagere bijdrage voor werkzaamheden inritten.
0
-5
-44
0
60
0
0
28
0
22
2.2 Nadeel op gemeentelijke belastingen op de parkeergarages. Er zijn onderhoudskosten begroot (60k) inzake parkeren TWMK. De parkeergarage is nog niet gerealiseerd, waardoor het 2.2 onderhoudsbudget kan vrijvallen. Door uitstel van diverse projecten is er minder inhuur derden 2.2 benodigd. 2.2 Voordeel op verzekeringspremies Overig Totaal
Programmarapportage november 2024
0
-7
25
282 307
16
3.3
Programma 3 Economie
Speerpunten: 3.a
Een aantrekkelijke gemeente voor ondernemers Ontwikkelingen kunnen invloed hebben op de uit te voeren plannen. Denk aan inflatie, de dreiging van een loon-prijs spiraal en een mogelijke recessie. Het kan zijn dat we dan extra acties moeten uitvoeren.
Belangrijk zijn onder andere goede bereikbaarheid en digitale infrastructuur. We geven ruimte om makkelijk te ondernemen door overbodige regels weg te nemen. Duurzame innovaties bieden kansen voor het bedrijfsleven én dragen bij aan een beter klimaat. In 2024 doen we (begroting) Verantwoording Vitalisering bedrijventerrein Wijchen-Oost. We willen samen met ondernemers een start maken met het vergroenen van het bedrijventerrein. Het kansenboek dat daarbij nodig is, is gereed. Daarnaast willen we de uitvraag voor het maken van een nieuw omgevingsplan afronden. We hebben de doorstart van het Technieklokaal gerealiseerd. Ondersteunen duurzaamheids- en circulaire We ondersteunen op Wijchen Oost en initiatieven met ondernemers. Bijsterhuizen het initiatief om tot een Smart Ondersteunen lokale initiatieven in de ruil- en Energy Hub te komen en tot een oplossing te deeleconomie. komen voor gedeeld stroomgebruik. Mede door de Stimuleringslening Verduurzaming Zakelijk en het Energieloket Zakelijk. Participatietrajecten met ondernemers bij Bij het opstellen van en de uitvoering van elke nieuwe ontwikkelingen, zoals bij de visie betrekken we relevante partijen zoals ontwikkeling van bedrijventerrein Wijchen-Oost. ondernemers en andere kennispartners. Dit hebben we gedaan bij de horecavisie en het kansenboek voor vergroening van bedrijventerrein Wijchen Oost.
Daarnaast hebben we regelmatig ambtelijk en bestuurlijk overleg met ondernemersverenigingen. 3.b
Vitale winkelcentra Sinds 2023 hebben we in het centrum van Wijchen een accountplan, dat opgesteld is met de vereniging van pandeigenaren en het Centrummanagement. Dit gezamenlijke uitvoeringsplan heeft de centrumvisie als onderlegger en heeft tot doel het Wijchense winkelcentrum verder te versterken. In 2024 doen we (begroting) Verantwoording De betrokken partijen hebben sinds de vaststelling regelmatig afstemming met de werkgroep DSV en centrummanagement over de uitvoeringsacties. Daarnaast ontvangt Wijchen=Promotie jaarlijks €15.000 om alle In samenwerking met ondernemers en het CMW winkelcentra in Wijchen te ondersteunen. (Centrummanagement Wijchen) voeren we de Daarnaast ontvangt het CMW gedurende de Detailhandelsstructuurvisie en toekomstvisie jaren 2023 tot en met 2025 een totaal bedrag Centrum uit. van €75.000 om het centrum impuls te geven i.v.m. de leefbaarheid en professionalisering. Jaarlijks worden hier plannen voor opgesteld en verantwoord. Het uitvoeringspunt vergroenen centrum wordt ook in overleg met CMW en BIZ Pandeigenaren uitgevoerd. Tijdens de overleggen met de Marktcommissie bewaken we de gemaakte aanbevelingen. We voeren de aanbevelingen uit het onderzoek Diverse aanbevelingen zijn vorig jaar opgepakt over de toekomst van de warenmarkt uit. en worden de komende jaren verbeterd en bewaakt.
Er wordt nu ambtelijk gewerkt aan een nieuwe marktverordening, deze zal nog ter Programmarapportage november 2024
17
We stellen een horecavisie op, in samenwerking met KHN Afdeling Wijchen, horeca ondernemers en CMW. Met “Wijchen=Samen” versterken we elkaar, de aantrekkelijkheid en branding van Wijchen. Dit is een belangrijke aanbeveling uit de detailhandelsstructuurvisie. We helpen mee om het centrum van Wijchen bruisender te maken door het CMW 3 jaar financieel te ondersteunen. Op termijn ontstaat er marktruimte voor een extra supermarkt in Wijchen. We doen onderzoek naar de best mogelijke locatie.
besluitvorming voorgelegd worden. De horecavisie wordt eind 2024 vastgesteld door het college. De studie naar de best mogelijke locatie voor een extra supermarkt in Wijchen is afgerond.
3.c
Economische en toeristische visie We willen een levendige, vernieuwende en duurzame economie. Dit bereiken we door samen te investeren in een goed ondernemers- en vestigingsklimaat. Door samen te werken en duurzaam te ondernemen, kunnen ondernemers, inwoners en bezoekers van de gemeente Wijchen prettig ondernemen, werken, wonen en recreëren. Deze ambitie willen we waarmaken aan de hand van de volgende vier strategielijnen: vernieuwing, aantrekkingskracht, samenwerking en duurzaamheid. In 2024 doen we (begroting) Verantwoording We werken samen met ondernemers om De leegstand op de bedrijventerreinen is leegstand in het centrum en op beperkt. In het centrum is het bedrijventerreinen tegen te gaan. Hiervoor leegstandspercentage afgelopen jaar flink overleggen we met pandeigenaren van centrum gestegen. Het is een belangrijk aandachtspunt Wijchen en beleggers op bedrijventerrein voor het CMW en BIZ Pandeigenaren. Er is een Wijchen-Oost. transformatie gaande dat wanneer een reguliere winkel verdwijnt, er een andere centrumactiviteit terug komt. We ronden de onderzoeken naar de Uitbreiden van Bijsterhuizen is mogelijk. Er mogelijkheden tot uitbreiding van de loopt een onderzoek naar de mogelijkheden om bedrijventerreinen Bijsterhuizen en Breekwagen lokale bedrijven te vestigen op Bijsterhuizen om af. schuifruimte voor woningbouw te creëren.
De gemeenteraad wordt daar begin 2025 over geïnformeerd. Uitbreiding van Breekwagen is onder voorwaarden van natuurcompensatie waarschijnlijk mogelijk. Het betreft echter een particulier initiatief. We hebben een actieve rol in het We hebben de eerste tranche van het toekomstbestendig houden van de vergroenen van het centrum afgerond. In het winkelgebieden in onze gemeente. voorjaar van 2025 volgt de tweede tranche. Daarnaast ontvangt Wijchen=Promotie jaarlijks €15.000 om alle winkelcentra in Wijchen te ondersteuning. Jaarlijks wordt hier een plan voor opgesteld. We dragen bij aan projecten om het De samenwerkingspartners van SPARK! werken bedrijfsleven op bedrijventerrein Wijchen Oost, er verder aan om jongeren te interesseren voor de onderwijsinstellingen en Maaswaalcollege techniek. Deze samenwerking heeft bijgedragen met elkaar te verbinden. Denk hierbij aan het aan de start van het nieuwe technieklokaal dat initiatief SPARK! in november geopend is. StartUp Wijchen is Eind 2023 of begin 2024 gaan we in per 1 januari 2024 gestart. samenwerking met StartUp Nijmegen proberen een netwerk op te bouwen met startende ondernemers. We moedigen groei en het gebruik van Het wandelroutenetwerk is aangelegd. De recreatievoorzieningen aan. Denk daarbij aan definitieve oplevering is eind dit jaar.
een recreatief wandelroutenetwerk, bewegwijzering, afspraken over het gebruik van routes over particulier terrein en het promoten van het netwerk online. Het recreatieve verkeersnetwerk versterken we Onderzocht wordt of het vrij liggend fietspad Programmarapportage november 2024
18
door een vrij liggend fietspad langs de Maas tussen Batenburg en Appeltern aan te leggen.
gerealiseerd kan worden (in het project " de Lymen" van Natuurmonumenten).
3.d
Energietransitie elektrische laadinfrastructuur Dit gaat over elektrificatie wagenparken (GO RAL). In 2024 doen we (begroting) Verantwoording De gemeente Wijchen/Druten plaatst in het kader van de regionale concessie laadpalen in In 2024 wordt duidelijk hoe de plankaarten de openbare ruimte en neemt hiervoor de eruit gaan zien. Dan weten we wat de noodzaak benodigde verkeersbesluiten. Dit gebeurt zowel zal zijn van het waarmaken van een elektrische op verzoek van bewoners als ook proactief laadinfrastructuur. (minimaal 15 laadpalen in Wijchen en 5 laadpalen in Druten per jaar). De plankaart vormt hiervoor de basis.
3.e Human capital agenda In 2024 doen we (begroting) In 2024 proberen we samen met Vrienden van Techniek talenten in de regio te behouden met Labtrain. Daarnaast willen we nieuw talent aantrekken door het Gelrepact (aanpak krapte beroep techniek) uit te voeren.
Verantwoording In oktober is een techniek dag georganiseerd waarvoor subsidie van de provincie Gelderland verkregen is. Het is de bedoeling dat dit een jaarlijks terugkerend evenement wordt.
Financieel:
TV 3.1 3.2 3.3 3.4
TV
3.3 3.3
3.4
Taakveld Economische ontwikkeling Fysieke bedrijfsinfrastructuur Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Economische promotie Resultaat
Begroot 604 0 -393 183 394
JEV 585 1 -407 74 253
(Bedragen x € 1.000) Budget overheveling Saldo 23 -3 0 -1 0 14 91 18 114 27
Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting Structureel Incidenteel (min is nadeel) Op grond van de juli-rapportage 2024 van Munitax kan de geraamde opbrengst uit de reclamebelasting van Bijsterhuizen worden verhoogd. 0 7 De kosten voor de markt en het Rijk van Nijmegen vallen iets lager uit dan geraamd. 0 6 Vergroening Wijchen Oost zit op het randje van de jaargrens qua uitvoering. Naar verwachting wordt er een bedrag onttrokken uit de reserve Corona van € 20k voor structuurversterkende maatregelen. Per saldo resteert er daarna nog een voordeel. 0 11 Overig 0 3 Totaal 0 27 Totaal 27
Programmarapportage november 2024
19
3.4
Programma 4 Onderwijs
Speerpunten: 4.a
Fijn opgroeien met goed onderwijs De jeugd heeft de toekomst. Daarom blijven we investeren in het onderwijs. We zetten actief in op kansengelijkheid voor kinderen. Het is belangrijk dat kinderen zo dicht mogelijk bij huis naar school kunnen gaan. Ons doel is Integrale Kind Centra (IKC’s) binnen multifunctionele gebouwen. In 2024 doen we (begroting) Verantwoording We zetten ons in voor de realisatie van IKC’s in Er is sprake van voortgang bij de realisatie van Wijchen-Zuid en Wijchen-West. Ontwikkeling beide IKC's. Huisvesting van de nieuwe MFA’s Westwijzer en Hart van Zuid en basisschool De Bonte Boomhut in Wijchen West huisvesting voor de Bonte Boomhut (nieuwe zal naar verwachting langer op zich laten basisschool Kans en Kleur). wachten. Met schoolbestuur Kans en Kleur hebben we belang bij het behoud van scholen in de kleine We moedigen het behoud van de scholen in de kernen. Dit vergroot de leefbaarheid in de kleine kernen aan. kleine kernen. Hiervoor is het wel nodig dat het Rijk het kleine kernenbeleid voor scholen in stand houdt. We herijken het IHP. Actualisering van het IHP is voorzien in 2025. 4.b
Onderwijs ondersteuning voor iedereen Een goede opleiding is belangrijk voor de toekomst van onze jongeren. Maar niet alle leerlingen doorlopen even makkelijk hun schooljaren. Voor leerlingen met wie het niet goed gaat op school, zorgen we voor ondersteuning. Onze leerplichtambtenaren zijn de gesprekspartner voor scholen, leerlingen en ouders. Zij weten ook welke hulp een leerling kan krijgen die uit dreigt te vallen. Dit doen we samen met lokale en regionale partners. Zo zorgen we dat leerlingen minder uitvallen in het onderwijs. In 2024 doen we (begroting) Verantwoording Het middelbaar onderwijs blijft samen met de In uitvoering; onderwerp van regionale gemeente betrokken bij het programma samenwerking. 'Aanpak ziekteverzuim VO'. Het Flex College sluit de deuren. Elke school Regionaal werken we samen voor een betere voor voortgezet onderwijs in de regio richt instroom en doorstroom van leerlingen, aan de vanaf volgend schooljaar zelf een tijdelijke versterking van de zorgteams in het VO en MBO opvangvoorziening in. Maaswaal College heeft en aan een sluitend aanbod van tijdelijke deze voorziening al enkele jaren. Tijdelijke opvangvoorzieningen. opvangvoorzieningen MBO is onderwerp van regionale samenwerking. De inzet van leerplichtambtenaren is gericht op In uitvoering terugkeer naar school.
Er is voldoende aanbod van schoolmaatschappelijk werk in het primair en voortgezet onderwijs. 4.c
Een aanbod voor alle peuters Het aanbod voordat kinderen naar school gaan, draagt bij aan de brede ontwikkeling van het jonge kind. We zien graag dat peuters naar een voorschoolse voorziening gaan. Voor ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag via de Belastingdienst, is er aanbod waarvoor ouders subsidie kunnen krijgen. Peuters met (een risico op) een taalachterstand krijgen een extra aanbod voorschoolse educatie om hun kansen op een succesvolle en geschikte schoolcarrière te vergroten. In 2024 doen we (begroting) Verantwoording We voeren het onderwijsachterstandenbeleid In uitvoering. (OAB) uit in de beleidsperiode 2023-2026. Hiervoor hebben we een uitvoeringsagenda vanuit het vastgestelde OAB. Dit doen we samen met de educatieve partners in de VVEwerkgroep, die onderdeel is van de Lokaal Educatieve Agenda. In deze beleidsperiode Programmarapportage november 2024
20
zetten we extra in op het verbeteren van de educatieve kwaliteit. Daarbij gaan we ook samenwerken met kinderdagverblijven en de bibliotheek.
In 2022 gaven we de bibliotheek (penvoerder) een bijdrage voor Leesoffensief Wijchen vanuit de NPO-middelen. Het Leesoffensief wordt ook in het schooljaar 2023-2024 uitgevoerd.
De Bibliotheek Wijchen, onderwijsinstelling en kinderopvang geven gedurende het schooljaar 2023-2024 uitvoering aan het Leesoffensief. Zij zijn met elkaar in gesprek over continuering vanaf schooljaar 2024-2025. Voor het Leesoffensief 2022-2024 was de gemeente een subsidieverlener via de tijdelijke extra middelen uit het Nationaal Programma Onderwijs. De rol van de gemeente bij het vervolg is nog onbekend.
4.d
Versterken van basisvaardigheden bij volwassenen Wie voldoende basisvaardigheden heeft, zoals lezen, schrijven, rekenen en met een computer werken, staat sterker en gezonder in het leven. Daarom zorgen we voor een aanbod aan cursussen en vergroten we het aantal vindplaatsen. Dit doen we zowel lokaal als samen met onze partners in de regio. In 2024 doen we (begroting) Verantwoording De samenwerkende kernorganisaties bespreken maandelijks in het stuurgroepoverleg de voortgang m.b.t. het DigiTaalhuis. In 2024 is gekomen tot het convenant, waarin de Samen met partners in de gemeente werken we gedeelde doelen en ambities zijn vastgelegd. aan het opzetten van een Digi-Taalhuis in Dit convenant is op een breed bezochte Wijchen. Voor het regelen van de activiteiten en bijeenkomst door de bestuurders ondertekend. de hulp aan laaggeletterden om geschikt De gemeente heeft dit jaar ook voor het eerst aanbod te vinden, stellen we een subsidie toegekend voor een DigiTaalhuiscoördinator aan. DigiTaalhuiscoördinator. In sessies wordt er gewerkt aan impactgerichte doelen voor het gezamenlijke meerjarenbeleidsplan DigiTaalhuis Wijchen.
Financieel:
TV 4.1 4.2 4.3
Taakveld Openbaar basisonderwijs Onderwijshuisvesting Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Resultaat
Begroot -144 2.387 1.101 3.344
JEV -144 2.259 1.075 3.189
Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting (min is nadeel) Reserveren voor tijdelijke onderhoud bij voormalige scholen 4.2 Huissteden 1401 en Leemweg 121. Voordeel op de gereserveerde incidentele middelen tijdelijke huisvesting scholen, omdat er voor de koopvariant is gekozen. De 4.2 structurele lasten zijn opgenomen in de Begroting 2025. 4.2 Nadeel op verzekeringspremies onderwijsgebouwen 4.3 Leerlingenvervoer, voordeel op de aantallen ritten. Overig Totaal