Programmarapportage November 2023
Tekst van het document
Programmarapportage November 2023 P&C cyclus 2023: April: Rapportage op hoofdlijnen Mei: Programmarapportage Juni: Dashboardrapportage Juli: Perspectiefnota en jaarrekening September: Rapportage op hoofdlijnen Oktober: Dashboardrapportage X November: Programmarapportage en Begroting December: Dashboardrapportage
Inhoudsopgave: 1.
Inleiding .............................................................................................................................................................................. 3
2.
Samenvatting ...................................................................................................................................................................... 3
3.
Programma’s ....................................................................................................................................................................... 6 3.0
Programma 0 Bestuur en ondersteuning ................................................................................................................................................6
3.1
Programma 1 Veiligheid ..................................................................................................................................................................... 12
3.2
Programma 2 Verkeer en Vervoer ....................................................................................................................................................... 15
3.3
Programma 3 Economie ..................................................................................................................................................................... 19
3.4
Programma 4 Onderwijs .................................................................................................................................................................... 22
3.5
Programma 5 Sport, Cultuur en recreatie ............................................................................................................................................. 25
3.6
Programma 6 Sociaal Domein............................................................................................................................................................. 32
3.7
Programma 7 Volksgezondheid en milieu ............................................................................................................................................. 50
3.8
Programma 8 Wonen en bouwen ........................................................................................................................................................ 57
4.
Bouwgrond ........................................................................................................................................................................ 61
5.
Projecten ........................................................................................................................................................................... 62
6.
5.1
Hart van Zuid ................................................................................................................................................................................... 62
5.2
Kraanvogel ...................................................................................................................................................................................... 63
5.3
Herhuisvesting vluchtelingen .............................................................................................................................................................. 64
5.4
Verduurzaming Mozaïek ..................................................................................................................................................................... 65
5.5
Overige projecten/ kredieten 2023 ...................................................................................................................................................... 67
5.6
Uitvoeringsprogramma 2023 .............................................................................................................................................................. 69
Begrotingswijziging............................................................................................................................................................. 71
Programmarapportage november 2023
2
1. Inleiding Voor u ligt de Programmarapportage november 2023. We rapporteren de jaareindeverwachting ten opzichte van de actuele begroting 2023 en op basis van deze jaareindeverwachting stellen we een begrotingswijziging voor. Het doel van de rapportage is om snel inzicht te krijgen in de stand van zaken voor het lopende jaar, met de financiën als uitgangspunt. De geactualiseerde begroting (stand Perspectiefnota 2023) is daarbij leidend. In 2023 rapporteren we vier keer aan het college en de raad, aangevuld met dashboardrapportages op specifieke onderwerpen. De dashboardrapportage van oktober hebben we vanwege het ontbreken van nieuwe informatie op de betreffende thema’s niet uitgewerkt tot een rapportage. Twee van vier rapportages zijn uitgebreider qua vorm en inhoud. Hierin beoordelen we de budgetten op het laagste niveau en rapporteren we op programmaniveau de stand van zaken omtrent de beleidsvoornemens. Dit noemen we de Programmarapportage, waarvan dit de tweede in 2023 is. In deze rapportage geven we eerst een samenvatting met het verwachte resultaat ten opzichte van de begroting. Vervolgens geven we per programma de stand van zaken weer omtrent de voorgenomen beleidsvoornemens uit de Programmabegroting 2023 en een analyse op de verwachte budgetafwijkingen. Een aantal thema’s hebben we daarbij uitgebreider toegelicht.
Vervolgens geven we inzicht in de projecten van grote omvang of politieke betekenis.
2. Samenvatting In de begroting 2023 is rekening gehouden met een positief resultaat van € 156k. Deze verwachting hebben bij de Perspectiefnota bijgesteld tot een tekort van € 1.437k, af te dekken uit de algemene reserve. Met de huidige jaareindeverwachtingen komen we uit op een positief resultaat van € 3.278. Dat is, rekening houdend met € 1.816k aan budgetoverhevelingen, € 2.898k hoger is dan begroot. De budgetoverhevelingen 2023-2024 werken we verder uit en komen we met een apart raadsvoorstel op terug. Bedragen x 1.000
2023
Primitieve begroting
€ 86
Decembercirculaire
€ 70
Perspectiefnota Actuele begroting
-1.593 - € 1.437
Verwacht jaarrekeningresultaat
€ 3.278
Ingeschatte budgetoverhevelingen
€ 1.816
Verwacht saldo t.o.v. begroting
€ 2.898
In deze rapportage beoordelen we alle budgetten op afwijkingen ten opzichte van de actuele begroting. In de tabel op pagina 5 zijn de verwachte afwijkingen van grote omvang ten opzichte van de begroting opgenomen, met een verwijzing naar het programma waarin we dit nader toelichten. De grootste afwijkingen zien we terug in de jeugdzorg -€ 0,6 miljoen, algemene uitkering (septembercirculaire) € 0,9 miljoen, vrijval stelpost loon- en prijsindex € 0,5 miljoen, inkomsten uit bouwen € 0,3 miljoen, de WDW € 0,4 miljoen. In de programma’s geven we minimaal een toelichting op alle afwijkingen groter dan € 10k. Programmarapportage november 2023
3
Afwijkingen per programma In onderstaande grafiek geven we de afwijkingen ten opzichte van de begroting per programma weer. Voor een meer uitgebreide toelichting verwijzen we naar de analyses in de programma’s uit hoofdstuk 3. In de programma’s hebben we ook een aantal thema’s integraal uitgewerkt. Specifiek voor de thema’s Jeugd / WMO, BUIG, bijzondere bijstand en de stand van zaken vluchtelingen arbeidsmigranten en huisvesting verwijzen we naar de thema’s in paragraaf 3.6. In paragraaf 3.0 lichten we de tweede Bestuursrapportage 2023 van de Werkorganisatie Druten Wijchen toe en de gevolgen van de septembercirculaire. In 3.7 geven we een nadere toelichting op de klimaatgelden.
Afwijking per programma 2.972
14
379
28
240
79
773
-21 -1.564
Programmarapportage november 2023
4
Onderwerp Extra verkiezingen WDW verwacht voordeel 2023 Rente opbrengsten Algemene uitkering septembercirculaire Algemene uitkering decembercirculaire (energietoeslag) BTW afrekening 2021 Vennootschapsbelasting Einduitkering GR Bijsterhuizen Verzekeringskosten Meerval afrekening incl. ontvangen subsidie Correctie op afschrijvingsreserves Jeugdzorg Schuldhulpverlening Energietoeslag 2023 Vrijval reservering compensatie armoede Vrijval middelen gemeentefonds armoede MGR Arbeidsmatige dagbesteding Vervoersvoorzieningen Bestemmingsplannen Exploitatieovereenkomsten ruimtelijke ordening vrijval loon- en prijsindex stelpost Bouwleges Overig Totaal
0 -€ 65k € 395k € 76k € 918k
1
2
3
Programma 4
5
6
7
8
€ 1.706k € 157k -€ 54k € 323k -€ 52k € 318k -€ 66k -€ 601k € 66k -€ 1.706k € 315k € 89k € 69k € 75k € 50k
-€ 161k € 2.972k
-€ 21k -€ 21k
€ 14k € 14k
€ 56k € 379k
Programmarapportage november 2023
€ 80k € 28k
-€ 12k € 240k
€ 129k -€ 1.564k
€ 79k € 79k
€ 50k € 500k € 180k -€ 7k € 773k
5
3. Programma’s 3.0
Programma 0 Bestuur en ondersteuning
Speerpunten: 0.a
Vertrouwen in elkaar We zien een trend van een dalende opkomst bij verkiezingen. Het vertrouwen in de politiek en overheid staat overal onder druk. In Wijchen willen we deze trend keren. De gemeente wil dichter bij haar inwoners staan. De gemeente moet nog beter benaderbaar, aanspreekbaar en zichtbaar zijn. De komende jaren zetten we daar meer op in. We nodigen alle fracties in de gemeenteraad uit om dit samen met ons op te pakken. In 2023 doen we (begroting) Verantwoording Het versterken van participatie, cocreatie en accounthouderschap is hier We werken aan een nieuw participatie en cocreatiekader. Deze is begin 2024 onderdeel in. Met het college, raad en samenleving onderzoeken we hoe klaar. Hierin werken we tevens uit hoe we dichtbij de mensen, wijk- en we nog beter kunnen worden in participatie. De resultaten hiervan kerngericht, gaan werken. worden vastgesteld in een nieuw ‘participatie en cocreatie kader’. We versterken onze inzet op participatie o.a. met een nieuw digitaal Eind 2023 is duidelijk met welk digitaal platform we gaan werken. Begin participatie instrument/ platform om inwoners zo vroeg en zo goed 2024 is het digitaal platform operationeel. mogelijk te betrekken bij de opgaven. Met de WDW academie investeren we in het ontwikkelen van goede vaardighouden, houding en gedrag voor onze medewerkers.
Binnen de WDW academie bieden we verschillende activiteiten hierop o.a. trainingen bestuurlijke en strategische advisering en dienstverleningsvaardigheden zoals Masterclass Socrates, Deep Democracy en Werken vanuit de bedoeling. Meer dan 80% van de medewerkers maakt gebruik van de WDW academie.
0.b
Betrouwbare dienstverlening Contact met de gemeente moet prettig en duidelijk zijn. Heb je een vraag? Dan vind je het antwoord gemakkelijk online, of krijg je snel telefonisch of schriftelijk antwoord. Een fysieke afspraak maken kan natuurlijk ook. Ook als dat antwoord is dat er meer tijd nodig is om de vraag te beantwoorden. Zo weet je waar je aan toe bent. De gemeente neemt zorgen serieus en denkt in oplossingen. Inwoners begrijpen heel goed dat niet alles kan, want er zijn verschillende belangen en beperkte middelen. Juist daarom is open en snelle communicatie belangrijk. In 2023 doen we (begroting) Verantwoording We werken aan de uitvoering van het programma Dienstverlening In de Agenda Dienstverlening zijn 10 deelprojecten opgenomen. Daarvan ‘Dienstverlening dichtbij’. We werken met 5 leidende dienstverleningslopen 7 projecten zoals het opstellen van een nieuw Participatie en Cocreatie principes. kader, het verbeteren van onze dienstverlenende vaardigheden, het realiseren van een Omnichannelstrategie, het realiseren van de Hybride Newswroom, Datagedreven werken en monitoren klantsignalen. Drie projecten zijn getemporiseerd of staan in de uitvoering later gepland. O.a. vanwege de Corona- en Oekraïne crisis en vacatures/ tekort aan medewerkers. Dit zijn Digitale Balie, onderzoek openingstijden en Mijn overheid/MijnZaken. De oriëntatie hierin is al wel gestart.
Zodra er mensen Programmarapportage november 2023
6
We investeren in digitale innovatie en realiseren een chatbot en livechat op de website van Wijchen. Ook gaan we met digitale balie en beeldbellen en monitoring van klantsignalen aan de slag.
We onderzoeken door wie en hoe de kantoren en openingstijden nu gebruikt worden en wat de te verwachtte ontwikkeling in gebruik is. We gebruiken hiervoor de resultaten van de Inwoners- en Ondernemerspeiling en zetten een aanvullend onderzoek intern en extern uit.
beschikbaar zijn, gaan we hier in 2024 verder mee aan de slag. De chatbot is in juli live gegaan. Op dit moment wordt er onderzoek gedaan naar het toevoegen van een live chat en welke verbeteringen mogelijk zijn voor de chatbot. Alles wat mensen met selfservice verder helpt, scheelt in telefonie en mailverkeer. Deze tijd kunnen we weer besteden aan de meer complexe vragen, zaken. Het projecten Digitale balie en beeldbellen. Wij hopen dat dit in 2024 op te kunnen pakken. Met monitoren klantsignalen is een start gemaakt. We verwachten hier begin 2024 een volledig plan voor te hebben staan en die tot uitvoering te kunnen brengen. De inwoners- en ondernemerspeiling is vorig jaar uitgevoerd en teruggekoppeld. Voor 2024 staat een nieuwe peiling op de planning. De voorbereiding is gestart, definitieve gesprekken volgen begin 2024. Het streven is om de peiling halverwege maart uit te zetten en de resultaten 6-8 weken later terug te koppelen. Het onderzoek openingstijden is wel voorbereid, maar getemporiseerd zoals bovenstaand is vermeld. De verwachting is dat dit onderzoek net voor de zomer van 2024 wordt uitgevoerd en dat de resultaten net voor of na het reces beschikbaar zullen komen.
0.c
Krachtige partner in de regio In onze regio is de gemeente Wijchen een sterke gemeente en een goede buur. Juist door samen te werken kunnen we elkaar versterken. Wijchen neemt haar verantwoordelijkheid en is een teamspeler in de regio. In 2023 doen we (begroting) Verantwoording Met de Groene metropoolregio werken we aan de Inmiddels zijn de colleges en raden meegenomen in de besluitvorming verstedelijkingsstrategie, wonen, werk en bereikbaarheid, en nieuwe rondom het regioarrangement van de provincie. Het najaar 2023 staat mede opgaven op het gebied van klimaatadaptatie, duurzaamheid, in het teken van de evaluatie van de GMR als samenwerkingsverband na 2 energietransitie, circulariteit en gezondheid. jaar. Ook zal een nieuwe regioagenda moeten worden gemaakt. Zowel de evaluatie als de nieuwe regioagenda zullen in 2024 worden voorgelegd aam de deelnemende gemeenten. Met de gemeenten van het Rijk van Nijmegen onderzoeken we Inmiddels is het Berensschot onderzoek naar het Bestuurlijk regionaal verdergaande samenwerking om Wijchen en de regio sterker te ecosysteem afgerond en gepresenteerd in de college ontmoeting Rijk van positioneren. Nijmegen van 21 november. Het Dit onderzoek zal basis zijn voor een hernieuwde kijk op de samenwerking Rijk van Nijmegen. Deze zal in 2024 duidelijk moeten zijn.
De lokale ontwikkelstrategie in het kader van het EU LEADER programma is ingediend en wordt met positief advies aan Gedeputeerde Staten voorgelegd.
0.d
Financieel gezond Programmarapportage november 2023
7
De financiën van de gemeente Wijchen zijn op orde. We gaan zorgvuldig met belastinggeld om en zijn daar transparant over. Onze woonlasten behoren tot de laagste van de regio en daar zijn we trots op. Maar we zijn ons ervan bewust dat onverwachte ontwikkelingen kunnen vragen om lastige financiële keuzes. In 2023 doen we (begroting) Verantwoording De begroting moet sluitend zijn. We geven niet meer geld uit dan er De begroting 2024 is vastgesteld op 9 november 2023. Daarin is geen OZB binnenkomt. De onroerendezaakbelasting (OZB) wordt niet gebruikt als verhoging toegepast buiten de reguliere index. Bij de begroting hebben we sluitpost. aangekondigd maatregelen uit te werken voor de Perspectiefnota 2024, zodat de raad tijdig keuzes kan maken waarmee de begroting ook vanaf 2026 structureel sluitend blijft. 0.e
Een strategische visie voor Wijchen 2035 (Strategisch kompas) Het strategisch kompas Wijchen 2035 geeft de koers aan in wat we in de verschillende opgaven willen bereiken de komende jaren. In 2023 doen we (begroting) Verantwoording In 2023 wordt er gestart met de uitvoering van de genoemde acties in Het Strategisch Kompas is met het kernteam en de verschillende betrokken het strategisch kompas. beleidsmedewerkers verder uitgewerkt in verschillende stappen. Deze stappen worden telkens geborgd in de P&C Cyclus. In 2023 zijn er 4 nieuwsbrieven inclusief een jaarlijkse stand van zaken o.a. in de Wegwijs verschenen. Hiermee zijn ook de inwoners, ondernemers en partners geïnformeerd over hoe we hieraan werken.
Werkorganisatie Druten Wijchen In de tweede Bestuursrapportage verwacht de WDW een positief saldo voor 2023 van € 610k, waarmee de gemeentelijke bijdragen van Druten en Wijchen kan worden verlaagd. Voor Wijchen leidt dit tot een voordeel van € 395k. Voor wat betreft de personele budgetten verwacht de WDW uit te komen, al zijn er nog onzekerheden over de hoogte van de te voorziene verlofverplichtingen en frictiekosten, zoals het toepassen van verlofsparen en vervroegde uittreding. Van het totale opleidingsbudget van € 600k is nog 43% aan ruimte beschikbaar voor het resterende vierde kwartaal. De verwachting is dat de WDW niet het volledige budget gaat benutten in 2023. De inschatting nu is dat hier € 200k op over blijft. Het niet benutte deel gaat terug naar de beide gemeenten. Vanaf 2024 is overigens de verwachting dat, met het verder professionaliseren van de WDW academie, het opleidingsbudget volledig ingezet gaat worden. Voor informatisering en automatisering verwacht de WDW binnen budget te blijven. De provinciale subsidie van € 800k voor harmonisatie ICT, bij de start van de WDW, is dit jaar afgewikkeld. De eindbetaling van € 160k is ontvangen. Voorzichtigheidshalve had de WDW hier in de begroting geen rekening mee gehouden, dus dat bedrag valt nu vrij.
Als laatste verwacht de WDW dit jaar, mede door de gestegen rente, een voordeel van € 250k aan rentevergoeding op de middelen die aangehouden zijn in de schatkist. Op 21 november heeft het college een informatienota voor de raad vastgesteld, waarmee de tweede Bestuursrapportage 2023 van de WDW is doorgeleid naar de raad.
Septembercirculaire Op Prinsjesdag is de septembercirculaire verschenen als vertaling van de miljoenennota. De vertaling van de septembercirculaire voor 2024 en verder is opgenomen in de Begroting 2024. De effecten van de circulaire op de begroting 2023 verwerken we middels deze Programmarapportage. We ontvangen Programmarapportage november 2023
8
in 2023 € 918k meer geld, dan aangenomen in de meicirculaire 2023. Voor ongeveer € 750k komt dit door het landelijk niet bereiken van het BCFplafond, waar we op voorhand op gekort zijn in de hoogte van de algemene uitkering. De taakmutaties voor het lopende jaar zijn dermate beperkt, dat dit niet leidt tot budgetaanpassingen. Op 7 november heeft het college de beleidsregels van de energietoeslag 2023 vastgesteld. De kosten hiervan nemen we op in programma 6. Vooruitlopend op de decembercirculaire ramen we een extra opbrengst in de algemene uitkering van € 1.706k, waarmee we de uitvoering van deze regeling neutraal in deze rapportage presenteren.
Financieel:
TV 0.10 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.61 0.62 0.64
0.8
Taakveld Mutaties met reserves Bestuur Burgerzaken Beheer overige gebouwen en gronden Overhead Treasury OZB woningen OZB niet-woningen Belastingen overig Algemene uitkering en Overige uitkeringen gemeentefonds Overige baten en lasten
0.9
Vennootschapsbelasting (VpB)
0.7
Resultaat
TV 0.1 0.1 0.1
Begroot -1.799 2.694 -303 18 32.454 -934 -6.399 -3.954 -355
JEV -1.799 2.643 -172 55 32.090 -1.010 -6.398 -3.918 -350
(Bedragen x € 1.000) Budget overheveling Saldo 0 0 65 -14 0 -130 0 -37 0 365 0 76 0 -1 0 -36 0 -5
-77.383
-80.007
0
2.624
-23
-208
0
184
0
54
0
-54
-55.982
-59.019
65
2.972
Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting (min is nadeel) Voor de gemeenschappelijke regeling Groene Metropool hebben we een restitutie van de inwonersbijdrage ontvangen over 2022 van € 17k. Meer uitgaven voor het strategisch kompas. Naar verwachting zal er voor communicatie-/publicatie minder budget nodig zijn, dan bij het samenstellen van de begroting was voorzien. Programmarapportage november 2023
Structureel
Incidenteel 0
17
0 0
-5 6
9
TV 0.1
Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting (min is nadeel) In de primitief geraamde bijdragen aan de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) zijn de loon-en prijsontwikkeling onvoldoende begroot. De kosten voor deze verkiezingen zijn hoger uitgevallen dan begroot. De invoering van de nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslagen per 1-1-2023 brachten extra transportkosten, personeelskosten en beveiligingskosten met zich mee. Het totale verkiezingsproces werd met 1 tot 2 dagen verlengd. De totale extra kosten voor de verkiezingen in maart 2023 bedroegen € 25.000. De verkiezingen voor de Tweede kamer van 22 november waren niet voorzien. Het is nog onduidelijk of gemeenten hiervoor worden gecompenseerd door het ministerie van BZK. De niet voorziene kosten bedragen € 65.000, zijnde de complete organisatie van een verkiezing.
Structureel
Incidenteel
-32
0
0
-25
0
-65
0
-20
Diverse kosten voor de burgerlijke stand.
-14 0
0 -6
0.3
Hogere verzekeringskosten gebouwen.
0
-20
0.3
Hogere kosten voor het onderhoud aan onze gebouwen.
0
-11
0.3
0
11
0.3
Onderhoudskosten rekenen we af met de egalisatiereserve onderhoud gebouwen. Er is een overschrijding door een naheffing over de jaren 2021 en 2022 bij de waterschapsheffingen op onze panden.
0
-16
0.3
In 2023 is een vervroegde aflossing gedaan van een lening voor huurkoop.
0
18
0.3
De huuropbrengsten vallen lager uit door verkopen aan CPO's. De WDW geeft in haar tweede Bestuursrapportage aan € 610k over te houden, vanwege rentevoordelen, het niet volledig inzetten van het opleidingsbudget en de afwikkeling van de provinciale subsidie. De bijdrage van Wijchen kan daarmee verlaagd worden.
0
-18
0
395
0.4
Externe adviezen op het gebied van VpB en BTW.
0
-15
0.4
Hogere verzekeringskosten gebouwen. Lagere onderhoudskosten gebouwen, met name uitstel van onderhoud bij het gemeentekantoor en de gemeentewerf.
0
-8
0
198
Onderhoudskosten rekenen we af met de egalisatiereserve onderhoud gebouwen. Op het beschikbare budget voor schade-uitkeringen die onder het eigen-risico vallen zal naar verwachting € 11k overblijven. Voor het Kasteel Wijchen zijn extra middelen aangeschaft en/of vervangen. Het koffiezetapparaat is onder andere vervangen vanwege brandgevaar.
0
-198
0
11
0
-10
Rente: voordeel door rente ontvangsten vanuit de schatkist, vanwege stijgende rente. Op grond van de laatst bekende rapportage 2023 van Munitax dient de raming van de OZB opbrengsten van eigenaren en gebruikers van niet woningen met totaal € 36k te worden verlaagd. Op grond van de laatst bekende rapportage 2023 van Munitax dient de raming van de opbrengst hondenbelasting met € 5k te worden verlaagd.
0
76
0
-36
0
-5
0.2
0.2
0.2 0.2 0.2
0.4
0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.62 0.64
De opbrengst van de rijbewijzen nemen af doordat er meer mensen een digitale aanvraag indienen. De Eigen Verklaringen komen bijna niet meer voor en deze inkomsten zitten verwerkt in de post leges.
Programmarapportage november 2023
10
TV 0.7 0.7 0.8
0.8 0.8
0.9
Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting (min is nadeel) Op grond van de September-circulaire 2023 kan de raming voor de algemene-uitkering met € 918k worden verhoogd. Daarbij is rekening gehouden met afrekening voorgaande jaren. Verwachte extra uitkering uit het gemeentefonds in de decembercirculaire voor de uitvoering van de Energietoeslag 2023. BTW afrekening 2021. De middelen vanuit de decembercirculaire 2022 in het kader van het versterken van de sociale basis, vallen vrij. Dit omdat er voldoende middelen zijn op dit thema in 2023 (en verder) als onderdeel van de SPUK GALA. Verkoop flexwoningen Oude klapstraat aan de woningbouwcorporatie, waartegenover de gemeentelijke investering staat. Te betalen vennootschapsbelasting (VPB) over voorgaande jaren m.b.t. verstrekken hypotheken en reclame uitingen. We hebben dit onder protest betaald, omdat de boeterente behoorlijk hoog is, maar proberen samen met andere gemeenten tot een ander oordeel van de belastingdienst te komen. Overig TOTAAL
Programmarapportage november 2023
Structureel
Incidenteel 0
918
0
1.706
0
157
0 0
29 7.375 -7.375
0 0
-54 -12
-46
3.018
11
3.1
Programma 1 Veiligheid
Speerpunten: 1.a Samen opletten Politie en gemeentelijke boa’s hebben een belangrijke taak in de handhaving. Zij kunnen niet altijd overal aanwezig zijn. Het moet vanzelfsprekend zijn dat mensen elkaar kunnen aanspreken op gedrag. En dat buurtbewoners samen een oogje in het zeil houden. Goed gedrag is de norm; ongewenst gedrag pakken we aan. In 2023 doen we (begroting) Verantwoording We zorgen dat de boa’s gerichter handhaven. Dit doen we door de APV De samenwerking tussen BOA's en politie is geprofessionaliseerd. Ook is het aan te passen als het nodig is. De samenwerking tussen de politie en de overleg met politie, BOA's en portefeuillehouder voortgezet. Daarnaast heeft boa’s professionaliseren we verder. Overleg met politie, boa’s en het college de geweldsbevoegdheden voor de BOA's toegekend. portefeuillehouder zetten we voort. Het is belangrijk dat buurtbewoners zichzelf ook verantwoordelijk voelen We faciliteren en stimuleren initiatieven die bijdragen aan leefbaarheid en voor de veiligheid en leefbaarheid in hun buurt. We onderzoeken hoe we veiligheid. De Week van de Veiligheid is georganiseerd in week 41. De dat versterken. We faciliteren en stimuleren initiatieven die bijdragen aan campagne 'samen voor een veilige buurt' is van start gegaan in 2023. Deze leefbaarheid en veiligheid.
Denk hierbij aan de Week van de Veiligheid en campagne heeft betrekking op het signaleren en melden van WhatsApp buurtpreventie. Samen met collega’s en partners houden we ondermijningssignalen. onze ogen en oren open in de samenleving. Als het nodig is, gaan we met inwoners in gesprek. We volgen het landelijk beleid rond het afsteken van vuurwerk. Het We volgen het landelijk beleid rond het afsteken van vuurwerk. Het draaiboek draaiboek voor de jaarwisseling wordt jaarlijks bijgewerkt. voor de jaarwisseling wordt jaarlijks bijgewerkt. Jongerenoverlast is een probleem van alle tijden. Samen met haar In 2023 is geïnvesteerd in de ontwikkeling van het Jeugd en partners probeert de gemeente om de overlast zo veel mogelijk te Veiligheidsoverleg. Collega’s en partners zijn bijgeschoold op de thema’s beheersen. We zetten daarbij in op preventie en repressie. Preventief ‘jonge aanwas’ en ‘privacy – gegevensdeling in het kader van jeugdaanpak’. zetten we jongerenwerkers en straatcoaches in. Zij houden overlast Daarnaast hebben we regionale samenwerking opgezet met Druten, gevende jeugd in de gaten en praten als het nodig is met ouders en/of Beuningen en West Maas en Waal om het waterbedeffect van verzorgers. Ze schakelen hulp in van professionals. Repressief houden de jongerenoverlast (bijv. tijdens evenementen) aan te pakken. De inzet van het partners een oogje in het zeil.
Ook werken we samen met de politie, bestuurlijk instrumentarium (denk aan gebiedsverbod, waarschuwingsbrief justitie, bureau Halt en leerplicht. Alle ontwikkelingen rondom etc.) is gestart. Het convenant en het 7 stappenmodel zijn in ontwikkeling. jongerenoverlast bespreken we maandelijks in het JOS (Jongeren Op Onderwijsinstellingen zijn betrokken in de ketenaanpak. Straat-overleg). In 2023 en 2024 betrekken we onderwijsinstellingen in onze aanpak. En professionaliseren we de samenwerking tussen partners in het JOS. 1.b
Stevige aanpak van criminaliteit Samen staan we sterk tegen criminaliteit. Samen met ondernemers en inwoners werken we aan onze veiligheid. En gaan we als het mogelijk is ondermijning tegen. Dit doen we door het thema onder de aandacht te brengen bij inwoners en ondernemers. In 2023 doen we (begroting) Verantwoording De veiligheid op bedrijventerreinen heeft onze aandacht. We blijven ons Het Keurmerk Veilig Ondernemen wordt door het centrummanagement en de inspannen om het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) te behouden. In bedrijventerreinen georganiseerd. Zij werken daarin samen met gemeente,
Programmarapportage november 2023
12
2023 toetsen we het KVO. Hiervoor benaderen we partners om de veiligheid op diverse vlakken te bewaken. De bedrijventerreinen zijn onderdeel van de integrale controles. Het ondermijningsteam Tweestromenland (OTSL) bereidt de controles voor en voert ze uit. Ondermijning pakken we aan. Daarbij gaat extra aandacht uit naar het buitengebied. Bijvoorbeeld door leegstand in het buitengebied tegen te gaan en het behalen (en houden) van het Keurmerk Veilig Buitengebied. We plannen integrale controles op de bedrijventerreinen. Zo krijgen en houden we zicht op ondermijnende criminaliteit. Bij de aanpak van ondermijning werken we samen met gemeenten in de regio. Daarmee voorkomen we een waterbedeffect. In 2023 blijven we actief deelnemen aan het OTSL. Hierbij voeren we onder andere integrale controles uit in de gemeente. In overleg met de politie bestrijden we zichtbare criminaliteit op straat, zoals drugshandel en drugsgebruik. We voeren gerichte acties uit samen met onze veiligheidspartners. Denk hierbij aan verkeerscontroles, postacties en bedrijfscontroles. We blijven ons ook beschermen tegen cyberdreigingen door te investeren in digitale veiligheid. We nemen deel aan de Week van de Cyberveiligheid. Ook nemen we deel aan een regionale werkgroep cybercrime. En we organiseren bijeenkomsten en acties om bewustwording te creëren.
We werken nog meer regionaal samen op het gebied van veiligheid. Dat doen we op thema’s als Bibob, zorg en veiligheid, ondermijning, verkeer en cybercriminaliteit. Hierbij volgen we het Integraal Veiligheidsplan (IVP).
politie en brandweer. De veiligheid op bedrijventerreinen heeft de aandacht. We blijven ons inspannen om het KVO te behouden. In samenwerking met partners zullen we de veiligheid op diverse vlakken blijven bewaken door het uitvoeren van controles. Naar verwachting ontvangen we begin 2024 het Keurmerk Veilig Buitengebied. Daarnaast wordt er een integrale handhavingscontrole in het buitengebied opgezet die gericht zijn op de APV en Wet Natuurbescherming. Ook wordt actief ingezet op het weerbaarder maken van inwoners en ondernemers. We zijn gestart met de uitvoering van het werkplan weerbaar Gelderland-Zuid 2023-2025. We werken met een gezamenlijke themagerichte aanpak. Onlangs is een integrale controle uitgevoerd bij garageboxen en opslagplaatsen. In Tweestromenland willen we intern de kennis vergroten over het herkennen van signalen van ondermijning. Diverse collega's hebben hiervoor een training bijgewoond. Signalen worden actief opgepakt. We sluiten aan bij bestaande projecten zoals Donkere Dagen Offensief, Week van de Veiligheid, 24 uur blauw en de thema's genoemd in de verkeerskalander van de Politie. In de veiligheidskalender besteedden we aandacht aan het thema. Daarmee maakten we inwoners en ondernemers bewust van de gevolgen. We zetten preventieve acties op om inwoners en ondernemers weerbaarder te maken.
Wij nemen, samen met West Maas en Waal, deel aan de regionale werkgroep cybercrime. Het Integraal Veiligheidsplan 2023-2026 is vastgesteld door de gemeenteraad. Het bijbehorende uitvoeringsprogramma beschrijft hoe hier in 2023 en 2024 uitvoering aan gegeven wordt. In 2024 wordt het UVP geactualiseerd.
1.c
Crisisbeheersing op lange termijn In het geval van langdurige crises werken we met een kernteam. Het kernteam voert namens de gemeente de regie tijdens de crisis. Het kernteam werkt samen met de Veiligheidsregio en de lokale actieteams. In 2023 doen we (begroting) Verantwoording We ontwikkelen beleid om onze organisatie en gemeenschap weerbaar te De WDW werkt volgens een opgestelde aanpak om onze organisatie en maken tegen langdurige crises, zoals de coronacrisis en de Oekraïne gemeenschap weerbaar te maken tegen langdurige crises, zoals de crisis. Zo spelen we sneller en passend in op maatschappelijke coronacrisis en de Oekraïne crisis. Zo spelen we sneller en passend in op ontwikkelingen. maatschappelijke ontwikkelingen. We bereiden onze organisatie voor op langdurige crises. In geval van een In geval van een langdurige crisis vormen we een kernteam, hiervoor is een langdurige crisis vormen we een kernteam. Het kernteam draagt zorg aanpak opgesteld. Het kernteam draagt zorg voor de interne en externe voor de interne en externe organisatie. En het werkt integraal samen organisatie. En het werkt integraal samen met externe partners, zoals de met externe partners, zoals de Veiligheidsregio en lokale actieteams. Ook Veiligheidsregio en lokale actieteams. Zo bereiden we ons voor op Programmarapportage november 2023
13
reageert het kernteam op nieuwe maatregelen van de Rijksoverheid. Zo bereiden we ons voor op toekomstige crisissituaties.
toekomstige crisissituaties.
Financieel:
TV 1.1 1.2
TV 1.2
1.2 1.2
Taakveld Crisisbeheersing en brandweer Openbare orde en veiligheid Resultaat
Begroot 2.824 134 2.959
JEV 2.823 128 2.950
(Bedragen x € 1.000) Budget overheveling Saldo 0 30 30
Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting (min is nadeel) Er is momenteel een overschrijding op de kosten APV i.v.m. de opvang van kosten hond in Dierenpension Zeeland. Er volgt binnenkort een second opinion en daarna wordt er gekeken naar een oplossing voor de komende periode. Extra kosten voor inhuur juridische ondersteuning in een grote rechtszaak. Naar verwachting vallen de leges APV wat hoger uit, door meer aanvragen o.a. voor inritten en het organiseren van evenementen. Overig TOTAAL
Programmarapportage november 2023
2 -23 -21
Structureel
Incidenteel
0
-15
0 0
-17 6
0 0
5 -21
14
3.2
Programma 2 Verkeer en Vervoer
Speerpunten: 2.a Ruimte voor fietsers en voetgangers Langzaam vervoer past bij uitstek bij de schaal en het dorpse karakter van Wijchen. Het is ook nog eens gezond en milieuvriendelijk. Daarom willen we fietsen en wandelen aantrekkelijker maken, zonder daarbij autogebruik te ontmoedigen. In 2023 doen we (begroting) Verantwoording We geven meer ruimte aan voetgangers en fietsers. Dit nemen we mee Dit pakken we op als reguliere advisering. bij projecten en advisering. Dit is in afweging met andere belangen. Dit wordt meegenomen bij het project Tussen Kasteel en Wijchens Meer. We investeren in parkeerplekken voor fietsen en infrastructuur voor ebikes in het centrum. Dit is onderdeel van maatregel 15 van het MUP en de actualisatie van het Maatregel 13; actualisatie parkeerbeleid is juni 2023 gestart, afronding parkeerbeleid maatregel 13 MUP. maart 2024. Dit is na afronding van maatregel 3; actualisatie wegencategorisering. Dit is in mei 2023 gestart. Afronding Q1 2024. In de openbare ruimte hebben we doorlopend extra aandacht voor Er is doorlopend aandacht voor de toegankelijkheid van alle weggebruikers. toegankelijkheid voor mensen met een beperking, zoals rolstoelgebruikers. We spannen ons in voor een snelfietsroute langs Niftrik naar Oss en het Er is een onderzoek gestart naar de Snelfietsroute langs Niftrik naar Oss. Dit vrij liggend fietspad langs de Ravensteinseweg.
is in samenwerking met Rijkswaterstaat, provincies Gelderland en NoordBrabant en gemeente Oss. Fietspad Ravensteinseweg wordt in de zomer van 2024 gerealiseerd. We onderzoeken de fietsverbinding Batenburg – Niftrik. Planvorming loopt. Budget voor 2023 beschikbaar. Specifieke MUP maatregelen: Er is een werkbudget van € 25k beschikbaar voor kleine aanpassingen ter - Upgrade fiets- en wandelnetwerk maatregel 9 MUP. verbetering van fiets- en wandelnetwerk. Hiervan is het volledige bedrag - Bewaakte fietsenstalling centrum maatregel 15a MUP (onderdeel van opgemaakt ter verbetering van het fietsnetwerk in Wijchen. Het parkeerbeleid, maatregel 13 MUP) wandelnetwerk is in 2023 niet aangepast met dit budget. 2.b
Gastvrij voor de auto Wijchen heeft een goede bereikbaarheid voor de auto en gratis parkeermogelijkheden. Dat willen we behouden, terwijl we proberen om auto’s minder dominant in het straatbeeld te maken. In 2023 doen we (begroting) Verantwoording We zorgen voor goede bereikbaarheid van het centrum met voldoende Dit wordt meegenomen bij het project Tussen Kasteel en Wijchens Meer. gratis parkeerplekken. Dit nemen we mee in de planvorming van TKWM. We implementeren het dynamisch parkeerverwijssysteem centrum Dit project is opgestart en is in de onderzoeksfase. Er is budget voor Wijchen. beschikbaar. Bij nieuwbouwprojecten onderzoeken we of we anders om kunnen gaan Dit wordt meegenomen bij maatregel 13; actualisatie parkeerbeleid. Dit met parkeren. wordt is juni 2023 gestart. Afronding maart 2024. We zetten ons in voor voldoende openbare laadpalen voor elektrische Dit pakken we op als reguliere advisering. auto’s, door advisering over locaties en het proactief plaatsen van laadpalen. Programmarapportage november 2023
15
We blijven ons inzetten voor het aanpakken van verkeersknelpunten zoals knooppunt Bankhoef. Dit heeft doorlopend onze aandacht. We blijven aangehaakt bij de MIRT-A50 maar ook de N845. De bereikbaarheid van bedrijventerreinen Bijsterhuizen en Wijchen Oost krijgt extra aandacht. Specifieke MUP maatregelen: - Actualisatie wegcategorisering maatregel 3 MUP - Snelheid binnen en buiten bebouwde kom maatregel 5 en 6 MUP (volgt na maatregel 3) - Actualisatie parkeerbeleid en parkeernormen maatregel 13 en 14 MUP. - Parkeren bedrijventerreinen maatregel 16 MUP.
Ambtelijk en bestuurlijk zijn we aangehaakt bij de A50 en andere regionale projecten. Diverse onderzoeken zijn uitgevoerd. Hier is na afronding budget voor aangevraagd. Maatregel 3; actualisatie wegcategorisering is gestart. Naar verwachting wordt dit Q1 2024 door de raad vastgesteld. Daarna kan maatregel 5 en 6 worden opgepakt. Ook de actualisatie van het parkeerbeleid en -normen is opgestart. Maatregel 16 is hier onderdeel van.
2.c
Goed bereikbaar met openbaar vervoer Ook met trein en bus is Wijchen goed te bereiken. Met de bouw van Wijchen-West komt de mogelijkheid voor een tweede treinstation in beeld. In 2023 doen we (begroting) Verantwoording Een kwartiersdienst van de trein richting Den Bosch blijven we op de Ambtelijk en bestuurlijk wordt hier aandacht voor gevraagd. regionale en landelijke agenda zetten. Samen met partners zetten we in op een buurtbus tussen Wijchen en Onderzoek naar de mogelijkheden in samenwerking met de partners Druten. (Connexxion, provincie, buurtbusvereniging) is afgerond. Het is niet mogelijk een buurtbusverbinding tussen Wijchen en Druten te realiseren. Met buurtbusvereniging en Provincie Gelderland wordt de haalbaarheid besproken. Specifieke MUP maatregelen: - OV-verbinding Druten-Wijchen maatregel 19 MUP 2.d
Veilig verkeer en minder overlast Iedereen moet veilig aan het verkeer kunnen deelnemen. Zowel feitelijk als gevoelsmatig nog veiliger dan op dit moment Of je nu naar school gaat, op weg naar je werk bent, of een ommetje maakt. Overlast door geluid, stank en trillingen pakken we aan. In 2023 doen we (begroting) Verantwoording Om overlast te voorkomen leiden we landbouwverkeer zo veel mogelijk Dit is navolgend aan maatregel 3/ 7 en is niet in 2023 opgepakt. om de bebouwde kom heen. Bij maatregel 3 MUP: actualisatie wegcategorisering hoort bij maatregel 7 MUP: Visie landbouwverkeer. Dit pakken we op waar het zich voordoet. Dit wordt betaald uit bestaande Gevaarlijke verkeerssituaties en plekken met veel geluidsoverlast kredieten. Dit jaar zijn er op diverse punten kleine aanpassingen gedaan ter onderzoeken we en pakken we aan. behoeve van de verkeersveiligheid. Er vindt een onderzoek plaats om de geluidsoverlast van gemeentelijke De verwachting is dat het onderzoek in het tweede kwartaal 2024 gereed is. wegen in beeld te brengen en om aan de raad een voorstel voort te leggen hoe deze kunnen worden aangepakt. We zetten ons in voor een variant van de A50 met de minste overlast Ambtelijk en bestuurlijk zijn we aangehaakt bij de A50 en andere regionale voor omwonenden. projecten. Dit is aangekaart bij de keuze bij de verschillende varianten.
We geven extra aandacht aan verkeersveiligheid rond scholen en Door het jaar heen zijn diverse mini-evenementen geweest met betrekking
Programmarapportage november 2023
16
sportclubs. Dit heeft doorlopend onze aandacht en sluit aan op maatregel 28 MUP. We doen een proef met de ‘groene flitspaal’, waarmee we rustig rijden belonen en buurtbewoners geld voor hun wijk sparen. De mogelijkheid gaan we onderzoeken en stellen hier advies over op. Specifieke MUP maatregelen: - Onderzoek sluipverkeer maatregel 1 MUP. - Onderzoek/aanpak grijze wegen maatregel 4 MUP. - Snelheid buiten bebouwde kom maatregel 5 MUP (60km inrichting). - Visie landbouwverkeer maatregel 7 MUP. - Deelname aan het Regionaal werkplan verkeersveiligheid maatregel 27 MUP.
tot de 'Lekker Anders Dag' om het verkeersgedrag aan te passen. Conform. Dit is niet opgepakt. Er zitten veel juridische haken en ogen aan de ‘groene flitspaal’. Maatregel 1, 4 en 7 zijn uitbesteed aan een extern adviesbureau. Maatregel 5: De Broekstraat/ Kavelpad is ingericht conform 60 km/u. Maatregel 27 heeft doorlopend onze aandacht.
Programmarapportage november 2023
17
Financieel:
TV 2.1 2.2 2.5
Taakveld Verkeer en vervoer Parkeren Openbaar vervoer Resultaat
Begroot 3.788 255 32 4.074
JEV 3.296 205 28 3.529
(Bedragen x € 1.000) Budget overheveling Saldo 531 -40 0 50 0 3 531 14
2.1
Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting (min is nadeel) Het structurele budget voor abonnementen binnen het taakveld verhardingen kan komen te vervallen.
9
0
2.1
Dit jaar hebben we een meeropbrengst aan leges voor kabels en leidingen.
0
36
2.1
Meer onderhoud gepleegd op onze selectieve afsluiting.
0
-10
2.1
0
-50
0
-40
2.1
Er zijn extra werkzaamheden uitgevoerd in het kader van wijkbeheer aan Bijsterhuizen. In verband met extra werk n.a.v. de overdracht Bijsterhuizen verwachten we een overschrijding op inritten. Na afschaffing van de zwerfafvalvergoeding was het nog niet definitief of we een vervangende vergoeding zouden ontvangen. We ontvangen nu een vergoeding voor openbare prullenbakken op basis van inwoneraantal.
0
31
2.1
Ontvangsten vergoeding energie reclame objecten.
0
12
2.1
De kosten voor zwerfvuil zijn hoger dan begroot in verband met campagnes om zwerfvuil aan te pakken.
0
-24
2.2
Aan de parkeergarages zijn minder kosten gemaakt voor o.a. reparaties.
0
20
2.2
We verwachten minder personeelskosten voor de parkeergarage.
0
30
2.5
Voetveer: klein voordeel op dit budget Overig TOTAAL
0
3 -3 5
TV
2.1
Structureel
9
Programmarapportage november 2023
Incidenteel
18
3.3
Programma 3 Economie
Speerpunten: 3.a
Een aantrekkelijke gemeente voor ondernemers We zijn trots op de vele kleine en grote ondernemers in onze gemeente. Zij zijn onze banenmotor, en dat willen we graag zo houden. De komende jaren blijven we werken aan een goed ondernemersklimaat. Er zijn economische ontwikkelingen die invloed kunnen hebben op de uit te voeren plannen. Zoals inflatie, de dreiging van een loon-prijs spiraal en een mogelijke recessie. Dit kan tot gevolg hebben dat we extra acties moeten nemen.
Belangrijk zijn onder andere goede bereikbaarheid en digitale infrastructuur. We geven ruimte door overbodige regels weg te nemen. Duurzame innovaties bieden kansen voor het bedrijfsleven én dragen bij aan een beter klimaat. In 2023 doen we (begroting) Verantwoording Vitalisering bedrijventerrein Wijchen-Oost. We hebben bijgedragen aan de start van Spark!. We gaan samen met ondernemers beginnen aan het vergroenen van de openbare ruimte op het bedrijventerrein. We leggen begin 2024 een voorstel voor aan de gemeenteraad om een impuls geven aan de verkeersveiligheid en uniformiteit van de Einstein- en Edisonstraat. De voorbereiding heeft in 2023 plaatsgevonden. Ondersteunen duurzaamheids- en circulaire initiatieven met We hebben bijgedragen aan het digitale energieloket en de Stimuleringslening ondernemers. Verduurzaming Zakelijk. We ondersteunen het initiatief om Smart Energy Ondersteunen lokale initiatieven in de ruil- en deeleconomie. Hubs te realiseren op Wijchen Oost en Bijsterhuizen. We ondersteunen het Mede opzetten van een regionaal Ondernemersloket over duurzaamheid. plan om een waterstoftankstation te realiseren op Bijsterhuizen.
Participatietrajecten met ondernemers bij nieuwe ontwikkelingen zoals We betrekken ondernemers bij de genoemde ontwikkelingen maar ook denken bij ontwikkeling van bedrijventerrein Wijchen-Oost en binnen Tussen we via het economisch netwerk samen na over economische ontwikkelingen in Kasteel en Wijchens Meer. de gemeente en de regio.
3.b
Vitale winkelcentra Wijchen heeft verschillende wijkwinkelcentra. En in het hart een sterk en bruisend centrum, met een gevarieerd aanbod aan winkels, vele horecagelegenheden, en mooie evenementen. Dit willen we zo houden en waar mogelijk versterken. Daarbij houden we oog voor het tegengaan van leegstand. In 2023 doen we (begroting) Verantwoording In samenwerking met ondernemers en het CMW uitvoering geven aan de Het CMW levert jaarlijks een plan aan om de detailhandel in heel Wijchen te Detailhandel Structuurvisie. versterken. Daarnaast is er een jaarlijks gezamenlijk Accountplan opgesteld met het CMW en BIZ Pandeigenaren Centrum om uitvoering te geven aan de aanbevelingen uit de toekomstvisie Centrum en acties van het CMW en BIZ Pandeigenaren Centrum. We doen onderzoek naar de toekomst van de warenmarkt en geven Het onderzoek is afgerond. We gaan samen met de ondernemers aan de uitvoering aan de aanbevelingen. markt en de marktkooplieden aan de slag met de aanbevelingen. Programmarapportage november 2023
19
Vooruitlopend aan de actualisatie van de Marktverordening. Dit zal in 2024 opgepakt worden.
3.c
Economische en toeristische visie We willen een levendige, innovatieve en duurzame economie. Dit bereiken we door gezamenlijk te investeren in een excellent ondernemers- en vestigingsklimaat. Door samen te werken en duurzaam te ondernemen leveren we een bijdrage aan het prettig ondernemen, werken, wonen, recreëren voor ondernemers, inwoners van gemeente Wijchen en bezoekers. Deze ambitie willen we waarmaken aan de hand van de volgende vier strategielijnen: innovatie, aantrekkingskracht, samenwerking en duurzaamheid. In 2023 doen we (begroting) Verantwoording Dit doen we door regelmatig te overleggen met CMW, vereniging van We werken samen met ondernemers om leegstand in het centrum en op pandeigenaren in het centrum van Wijchen en bedrijventerreinverenigingen. bedrijventerreinen tegen te gaan. We ronden de onderzoeken naar de mogelijkheden tot uitbreiding van de bedrijventerreinen Bijsterhuizen en Breekwagen af. We hebben een actieve rol in het toekomstbestendig houden van de winkelgebieden in onze gemeente. We dragen bij aan projecten om het bedrijfsleven op bedrijventerrein Wijchen oost en het Maaswaalcollege met elkaar te verbinden. Stimuleren groei en het gebruik van recreatievoorzieningen zoals een dekkend recreatief wandelroutenetwerk, bewegwijzering, afspraken over het gebruik van routes over particulier terrein, het promoten van het netwerk online.
Het recreatief netwerk verduurzamen door met elektrische fietsvoetveren te varen.
Beide trajecten lopen nog maar zullen dit jaar afgerond worden. Over de voortgang van de uitbreiding van Bijsterhuizen is de gemeenteraad kortgeleden geïnformeerd. Dit doen we door invulling te geven van de aanbevelingen uit de detailhandelsstructuurvisie in samenspraak met de werkgroep van ondernemers. We hebben regulier overleg met de initiatiefnemers van Spark! Dit project is eind april opgestart met als doel het VMBO van het Maaswaalcollege te verbinden aan technische bedrijven op Wijchen oost. Daarnaast werken we aan een doorstart van het Techlokaal in Wijchen. Het gewenste dekkend recreatief wandelroutenetwerk is in kaart gebracht. De plaatsing wordt in de 1e helft van 2024 gerealiseerd. Vanaf het vaarseizoen 2023 zijn de voetveren in Batenburg en Niftrik elektrisch.
Programmarapportage november 2023
20
Financieel:
TV 3.1 3.2 3.3 3.4
TV 3.2 3.3 3.4 3.4
3.4 3.4
Taakveld Economische ontwikkeling Fysieke bedrijfsinfrastructuur Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Economische promotie Resultaat
Begroot 530 0 -458 188 260
JEV 458 -322 -450 92 -221
(Bedragen x € 1.000) Budget overheveling Saldo 75 -3 0 322 0 -8 28 68 103 379
Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting Structureel (min is nadeel) Einduitkering Bijsterhuizen. Op grond van de laatst bekende rapportage 2023 van Munitax dient de raming van de opbrengsten uit de reclamebelastingen neerwaarts te worden bijgesteld. Voor economische zaken zijn dit jaar naar schatting minder adviezen benodigd. Op grond van de meest actuele gegevens over de werkelijke opbrengsten uit de toeristenbelasting, kan de raming hiervan worden verhoogd. Dit voordeel houdt in hoofdzaak verband met de opbrengsten uit festival "Down the rabbit hole". O.a. door de aanschaf van materieel t.b.v. de 4-daagse en de gestegen elektriciteitskosten van evenementen enerzijds wordt een kleine onderschrijding verwacht t.a.v. deze activiteiten. Dit jaar verwachten we minder inzet en materiaal voor festiviteiten, dit leidt tot een incidenteel voordeel. Overig Totaal
Programmarapportage november 2023
Incidenteel 0 0
323 -9
0 0
14 46
-3
0
0 0 -3
11 -3 382
21
3.4
Programma 4 Onderwijs
Speerpunten: 4.a
Fijn opgroeien met goed onderwijs De jeugd heeft de toekomst. Daarom blijven we investeren in het onderwijs. We zetten actief in op kansengelijkheid voor kinderen. Het is belangrijk dat kinderen zo dicht mogelijk bij huis naar school kunnen gaan. We streven naar Integrale Kind Centra (IKC’s) binnen multifunctionele accommodaties. In 2023 doen we (begroting) Verantwoording Het vormen van een IKC is in eerste instantie een keuze en We spannen ons in voor de realisatie van IKC’s in Wijchen-Zuid, en verantwoordelijkheid van het onderwijs en de kinderopvang. De gemeente Wijchen-West. Ontwikkeling MFA’s Westwijzer en Hart van Zuid, kan faciliteren vanuit haar zorgplicht voor onderwijshuisvesting. Dat laatste uitbreiding Maaswaal College. Huisvesting voor de nieuwe basisschool doet ze door het bouwen van nieuwe MFA’s. Voor genoemde MFA stellen we Kans en Kleur. een Programma van Eisen op. Voor de uitbreiding van het MWC hebben is een bouwvoorbereidingskrediet beschikbaar gesteld. Dit doen we met behulp van een bestaand project. De ‘Lekker Anders Dag’. We stimuleren dat kinderen te voet of met de fiets naar school komen. Dit loopt in het huidige contract tot en met schooljaar 2023/ 2024. We zijn bezig met de verlenging. Bij onveilig parkeergedrag rond scholen zetten we extra toezicht of Bij onveilig parkeergedrag rond scholen zetten we extra handhaving in. handhavingsmaatregelen in.
Denk hierbij aan intensievere controles door toezicht en handhaving en / of politie. We stimuleren het behoud van de scholen in de kleine kernen. Behoud kleine scholen is onderdeel van Integraal Huisvestingsplan Onderwijs. 4.b
Onderwijs ondersteuning voor iedereen Een goede opleiding is belangrijk voor de toekomst van onze jongeren. Maar niet alle leerlingen doorlopen even makkelijk hun schooljaren. Voor leerlingen met wie het niet goed gaat op school, zorgen we voor voldoende ondersteuning. Onze leerplichtambtenaren zijn de gesprekspartner voor scholen, leerlingen en ouders. Zij vormen ook de toegangspoort naar hulp als een leerling uit dreigt te vallen. Dit doen we met lokale en regionale partners. Zo zorgen we dat leerlingen minder uitvallen in het onderwijs. In 2023 doen we (begroting) Verantwoording Het Maaswaal College blijft samen met de gemeente betrokken bij het Aan de regionale aanpak ziekteverzuim VO is uitvoering gegeven. programma 'Aanpak ziekteverzuim VO'. Regionaal werken we samen op een verbeterde instroom en doorstroom Regionaal is hierin samen met het VO en MBO opgetrokken. Voor van leerlingen, aan de versterking van de zorgteams in het VO en MBO nieuwkomersleerlingen is hard gewerkt om voor alle kinderen een passende en aan een sluitend aanbod van tijdelijke opvangvoorzieningen. plek te vinden. De inzet van leerplichtambtenaren is gericht op terugkeer naar school. Dit is opgenomen als reguliere aanpak. We hebben met scholen voor primair en voortgezet onderwijs afspraken gemaakt over de beschikbaarheid van maatschappelijk werkers.
We leveren Er is voldoende aanbod van schoolmaatschappelijk werk in het primair en vaste medewerkers en uren aan de scholen. De maatschappelijk werkers zijn voortgezet onderwijs. verbonden met het SWT en in dienst bij de gemeente Wijchen. De samenwerking verloopt goed volgends de onderwijs besturen. Programmarapportage november 2023
22
We versterken de inzet van jeugdartsen ter vermindering van het ziekteverzuim in het VO.
We zetten jeugdartsen binnen VO en MBO in via het regionaal samenwerkingsverband ter vermindering van het ziekteverzuim. Verantwoording hiervan wordt in regionaal PFO besproken.
4.c
Een aanbod voor alle peuters Het voorschoolse aanbod draagt bij aan de brede ontwikkeling van het jonge kind. We zetten in dat peuters naar een voorschoolse voorziening gaan. Voor ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag via de Belastingdienst is er gesubsidieerd aanbod. Peuters met (een risico op) een taalachterstand krijgen een extra aanbod voorschoolse educatie om hun kansen op een succesvolle en passende schoolcarrière te vergroten. In 2023 doen we (begroting) Verantwoording We geven De Eerst Stap een subsidie voor het voortzetten van het Gerealiseerd. gesubsidieerd aanbod en de voorschoolse educatie. We actualiseren ons onderwijsachterstandenbeleid voor de nieuwe Gerealiseerd. Het nieuwe OAB beleid is op 30 maart 2023 door de raad beleidsperiode 2023-2026. Hierbij gaan we extra inzetten op het vastgesteld. versterken van de educatieve kwaliteit. Daarbij gaan we ook samenwerken met kinderdagverblijven en de bibliotheek. In 2022 verstrekten we aan de bibliotheek (penvoerder) een bijdrage In uitvoering. voor Leesoffensief Wijchen vanuit de NPO-middelen. Het Leesoffensief wordt in schooljaren 2022-2023 en 2023-2024 uitgevoerd.
4.d
Versterken van basisvaardigheden bij volwassenen Wie beschikt over voldoende basisvaardigheden zoals kunnen lezen, schrijven, rekenen en met een computer kunnen werken, staat sterker en gezonder in het leven. Daarom zorgen we voor voldoende aanbod aan cursussen en vergroten we het aantal vindplaatsen. Dit doen we zowel lokaal als samen met onze partners in de regio. In 2023 doen we (begroting) Verantwoording In de stuurgroep DigiTaalhuis werken Bibliotheek Wijchen, MeerVoormekaar, Samen met partners in de gemeente werken we aan het opzetten van ROC Nijmegen en gemeente, met als adviseur Stichting Lezen en Schrijven, een Digi-Taalhuis in Wijchen. Voor de coördinatie van de activiteiten en aan de opzet van het DigiTaalhuis Wijchen. Er wordt gewerkt aan een de toeleiding van laaggeletterden naar passend aanbod, stellen we een convenant. Voor het zichtbaar maken van een goede gezamenlijke uitvoering, taalhuiscoördinator aan. registratie een monitoring wordt de aanstelling van een taalhuiscoördinator voorbereid.
Programmarapportage november 2023
23
Financieel:
TV 4.1 4.2 4.3
TV
Taakveld Openbaar basisonderwijs Onderwijshuisvesting Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Resultaat
Begroot -161 1.610 1.051 2.500
JEV -165 1.660 977 2.473
(Bedragen x € 1.000) Budget overheveling Saldo 0 4 0 -50 0 74 0 28
Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting Structureel (min is nadeel) 4.1 Legaath van Cooth: voordeel op dit budget omdat er geen uitgaven geweest zijn. Verzekeringen: nadeel op de verzekeringen bij primair onderwijs en basisonderwijs door gestegen premies 4.2 afgelopen jaren. 4.3 Leerlingenvervoer: voordeel op vergoedingen door minder gebruik dan begroot. Peuterspeelzalen: voordeel op dit budget doordat de subsidie afrekening 2022 lager uitvalt dan is 4.3 bevoorschot. Overig. Totaal
Programmarapportage november 2023
Incidenteel 0
4
-52 0
0 38
0 0 -52
36 -2 80
24
3.5
Programma 5 Sport, Cultuur en recreatie
Speerpunten: 5.a Samen actief en sportief Sport is belangrijk voor lichaam en geest. We zijn daarom trots op ons actieve verenigingsleven met de vele vrijwilligers. Die blijven we ondersteunen. Ook zoeken we naar nieuwe manieren om sporten en bewegen te stimuleren. Daarbij vinden we het belangrijk dat iedereen hier gebruik van kan maken, ongeacht leeftijd, inkomen, of een eventuele beperking. In 2023 doen we (begroting) Verantwoording 1. Jeugd. De activiteiten hebben plaats gevonden. We gaan de 1.1. Met behulp van de combinatie- functionarissen versterken we o.a. invulling van de Brede Regeling Combinatiefuncties samen met Kans & Kleur de samenwerking tussen onderwijs en sportverenigingen en vergroten herijken. In 2024 zullen we de combinatiefunctionarissen voor een deel we de diversiteit van het school- en naschoolse aanbod. anders in gaan zetten. De hoofdlijnen hiervoor zijn inmiddels bekend. Begin 1.2. Via Sjors Sportief hebben alle basisschoolkinderen de kans om zich 2024 zal de nieuwe invulling worden voorgelegd aan het college. op een laagdrempelige manier te oriënteren in diverse takken van sport, zonder meteen lid te worden van een Wijchense sportvereniging. 1.3. Inzetten van de mobiele fitnessvoorziening (sportcontainer) worden gerealiseerd in Wijchen.
Door middel van een jaarkalender zal de sportcontainer telkens op verschillende plekken in de Wijchen worden neergezet waar o.a. de jongeren gebruik van kunnen maken. 2. Senioren. Bij het lokaal sportakkoord waar o.a. Meervoormekaar, GGD, Samen met de doelgroep, de sportverenigingen en externe sportverenigingen en Seniorenvereniging Oud-Fit bij aangesloten zijn wordt maatschappelijke partners (o.a. Stichting Meer Voormekaar, gekeken naar passende activiteiten voor deze doelgroep. De bedoeling is dit in Seniorensportvereniging Oud-Fit, GGD) worden projecten opgezet om 2024 uit te gaan voeren samen met de verschillende partijen een passend sport- en beweegaanbod te creëren. 3. Mensen met een beperking. Dit doen we door Uniek Sporten in te zetten als er een hulp vraag is vanuit de Iedereen moet kunnen meedoen aan sport- en beweegactiviteiten. Hier (beginnende) sporters of bij een vereniging die aanbod wil genereren voor worden de sportverenigingen en relevante organisaties bij betrokken. We deze doelgroep. Waar mogelijk worden hier verenigingen bij betrokken die al zetten hiervoor in: een aanbod hebben of andere relevante organisaties. - De geldterugregeling. - Kindregeling. - Uniek Sporten. 4. Subsidies. Continue proces. We hebben de mogelijkheid subsidie te verlenen voor initiatieven die sport stimuleren uit het sport-stimuleringsbudget. 5. Lokaal sportakkoord.
In uitvoering Naast de concrete ambities uit het Lokaal sportakkoord kunnen initiatiefnemers aanvragen indienen die bekostigd kunnen worden uit het uitvoeringsbudget (dit budget is van de Wijchense gemeenschap, niet van de gemeente). De kerngroep, een vertegenwoordiging van de lokale(sport)-verenigingen en maatschappelijke instellingen, waar ook de gemeente deel van uit maakt beoordelen deze aanvragen. Programmarapportage november 2023
25
6. We verkennen de mogelijkheden om een buurtsportcoach in te zetten zodat sport- en beweegaanbod toegankelijker wordt voor alle leeftijden. Samen met de verschillende partners (o.a. sportverenigingen, schoolbesturen, Meervoormekaar enz.) gaan we onderzoeken/ verkennen waar behoefte aan is en of het haalbaar is. Dan zal ook duidelijk worden of dit bijvoorbeeld een buurtsportcoach, combinatiefunctionaris of verenigingsondersteuner moet worden. 7. Sportevenementen krijgen onze steun, omdat ze zorgen voor verbinding en Wijchen op de kaart zetten. 8. We streven naar voorzieningen voor jongeren van alle leeftijden. Met jongeren en ouders verkennen we waar behoefte aan is. Bijvoorbeeld een pumptrack, pannakooi of skatebaan. Hoe om te gaan met de speelvoorzieningen in de gemeente is opgenomen in het speelruimtebeleid. Dit wordt gecontinueerd. Mochten er initiatieven komen vanuit de inwoners dan denken we graag mee. 8.1 Voor kinderen ontwikkelen we een klim- en speelbos. We bekijken waar dit een plek kan krijgen. 9. Beheer en exploitatie maatschappelijk vastgoed Voorzieningen bieden voor een compleet aanbod van activiteiten dat bijdraagt aan een prettig leefklimaat. 9.1 We stimuleren breder gebruik van sportparken. Ook overdag, zodat andere doelgroepen hier gebruik van kunnen maken. 9.2 Zwembad De Meerval krijgt een renovatie met beperkte uitbreiding.