Programmarapportage Nov 2021

Verantwoording We bekijken jaarlijks of ons aanbod nog past bij de behoefte van onze mantelzorgers. We variëren in het aanbod. Op deze manier hopen we iedere mantelzorger te bereiken. MantelzorgNL voert vanaf de zomer een onafhankelijk onderzoek uit naar de behoefte van mantelzorgers aan ondersteuning. De resultaten van dit onderzoek gebruiken we om het beleid te herijken.

6.11.1 We doen in 2019 voorstellen om de eenzaamheid in Wijchen terug te brengen. In 2021 doen we (begroting) Verantwoording In aansluiting op alle activiteiten die al Op diverse manieren wordt er gewerkt aan het plaatsvinden op dit thema (zoals de voorkomen of verminderen van Eenzaamheid. welzijnsbezoeken 75+) zal ook in 2021 Zo vinden er Welzijnsbezoeken plaats onder MeerVoormekaar dit thema verder uitwerken, in 75+ers. De werkgroep Eenzaamheid werkt samenwerking met partners in Wijchen. Hierbij is structureel aan het voorkomen of verminderen vooral aandacht voor mensen die door van Eenzaamheid. Zo wordt er een eenzaamheid in een sociaal isolement dreigen te signaleringskaart ontwikkeld. In de 'Week raken of zijn geraakt. Het beoogde resultaat is tegen Eenzaamheid' vonden diverse activiteiten dat inwoners zich onderdeel blijven voelen van plaats. de samenleving en kunnen blijven meedoen. 6.12.1 We maken in 2018 een plan van aanpak voor personen met verward gedrag. In 2021 doen we (begroting) Verantwoording Wijchen organiseert in 2021 in ieder geval 3 We organiseerden tot nu toe 3 trainingen MHFA-trainingen. 1 training MHFA-jeugd en 2 MHFA. Eén van de trainingen ging over ggz trainingen MHFA volwassenen. Hiermee problemen bij jongeren. Naar de inloop GGZ vergroten we de kennis over ggz problematiek komen meer bezoekers dan voorgaande jaren.

onder professionals, vrijwilligers en inwoners. Inmiddels is de inloop 2 ochtenden in de week Ook ontwikkelen we een inloop voor de ggz open in plaats van 1 ochtend. De inloop is in doelgroep en andere inwoners. Deze zich richt op het Noorderlicht. We bereiden op dit moment ontmoeting en herstel. Samen met onze lokale ook de invoering van een Wijk-ggz-team voor partners bepalen we of we hiernaast nog andere in Wijchen. Dit team bestaat uit aanbieders activiteiten organiseren in 2021. (wmo en ggz behandeling) en ervaringsdeskundigen. Op die manier organiseren we meer ggz kennis in onze gemeente. Start van het team is begin 2022.

Programmarapportage november 2021

26

BUIG Belangrijkste ontwikkelingen beleid lopende jaar In de primitieve begroting van 2021 is rekening gehouden met een gemiddeld aantal van 775 bijstandontvangers. Bij de Perspectiefnota is de begroting bijgesteld tot gemiddeld 735. We zijn gestart in 2021 met 718 bijstandsgerechtigden. Per 1 november 2021 zijn 699 mensen afhankelijk van een uitkering. Ondanks de coronacrisis en het verwachte oplopende aantal mensen wat afhankelijk is van een uitkering (volgens het SCP en Divosa) blijft de stijging opnieuw achterwege. Mogelijk is dat het gevolg van de positieve berichten over de ontwikkeling van het aantal vacatures. Zoals in onderstaande grafiek is weergegeven, is een lichte daling van het bestand waarneembaar. 760 750 740 730 720 710 700 690 1

2

3

Werkelijk 2020

4

5

6

Begroot 2021 PPN

7

8

9

10

Realisatie 2021

11

12

JEV 2021

Wat is de verwachte afwijking t.o.v. begroting? In de Perspectiefnota 2021 is gerekend met 735 bijstandsgerechtigden gemiddeld over het hele jaar. We hielden rekening met een stijging van het bestand naar aanleiding van de aanhoudende coronamaatregelen. Vanaf de zomer 2021 zien we een lichte daling van het aantal bijstandscliënten. Het definitieve budget BUIG is voor 2021 is op € 10.737k vastgesteld. Op basis van de huidige aantallen zien we dat de kosten naar verwachting € 371k lager liggen dan begroot. De egalisatiereserve BUIG bedraagt per 1-1-2021 € 406k. Het voordeel t.o.v. de begroting storten we in de egalisatiereserve bij de jaarrekening. Tozo 2021 De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) wordt door de gemeente uitgevoerd. De regeling Tozo is tijdelijk en is inmiddels gesloten per 1 oktober 2021. De regeling is na deze datum niet verder verlengd. Beëindiging van deze regeling na 1 oktober kan gevolgen hebben voor de omvang van ons bijstandsvolume. Hiervan is echter nu nog niets zeggen. Gemeenten worden voor uitkeringskosten en de uitvoering van deze regeling volledig gecompenseerd. Tonk Deze tijdelijke regeling om een terugval in inkomsten door Corona te kunnen opvangen blijft ver achter bij het verwachtte gebruik, ondanks intensieve communicatie en aanpassingen om de regeling meer toegankelijk te maken.

Ook deze regeling is inmiddels gesloten. In september is nogmaals nadrukkelijk de publiciteit gezocht om de regeling onder de aandacht te brengen. Over de resultaten (aantallen en financieel) Tonk en Tozo ontvangt u later dit najaar een informatienota.

Programmarapportage november 2021

27

Bijzondere bijstand De uitgaven bijzondere bijstand en minimaregelingen ontwikkelen zich zoals verwacht. Er is op dit moment geen sprake van een groter beroep op de regelingen door Corona. Een groot aantal maatschappelijke partners met wie wij samenwerken (Voedselbank, charitatieve instellingen, Leergeld) constateren hetzelfde. Individuele Studietoeslag Het ministerie wil de Individuele Studietoeslag met een landelijke maatregel verhogen naar, in iedere gemeente, € 300,- per maand. Het wetsvoorstel waar deze maatregel een onderdeel vanuit maakt is bij de val van het kabinet “controversieel” verklaard. Het ministerie heeft gemeenten opgeroepen indien mogelijk vooruit te lopen op dit voorstel in de wet. We zullen de raad een voorstel voorleggen waarin we dit in de verordening doorvoeren vanaf het jaar 2022. Noodhulp In het eerste kwartaal is Noodhulp gestart. Het tiental aanvragen dat via het centrale emailadres is binnen gekomen kon veelal afgehandeld worden via het minimabeleid van de gemeente. Eén aanvraag is doorgezet naar de deelnemende partijen. Tot dusver is geen beroep gedaan op de door de raad extra beschikbaar gestelde middelen van € 10.000. Cadeaukaart Wijchen= In de zomerperiode zijn in totaal 1218 Cadeaukaarten, ter waarde van € 50,-, verstrekt aan volwassenen met een inkomen onder de 110%.

Vrijwel alle Cadeaukaarten zijn verstrekt aan mensen met een laag inkomen die reeds bij de gemeente bekend waren. Uit de vrije publiciteit zijn tot op heden slecht 9 aanvragen daarnaast gekomen. Aanvragen voor de Cadeaukaart zijn mogelijk tot 30 oktober. Ook voor deze ondersteuning zullen wij nogmaals de publiciteit zoeken. Naar verwachting zullen de kosten uitkomen op maximaal € 60.000. Decentralisaties Jeugd en WMO Dit thema behandelt de totale 2D’s in 2021 van de gemeente Wijchen. Sinds 2020 heeft de gemeente Wijchen de contracten voor Wmo, jeugdhulp en welzijn in eigen beheer. Daarnaast gaat het ook om: eigen bijdrage, mantelzorgwaardering, capaciteitsfinanciering st. Maartenschool, Veilig Thuis, Jeugdbescherming/ Jeugdreclassering en bedrijfsvoering. Nulmeting 2021 en tussentijdse P&C- rapportages In Q1 van 2021 is de jaarlijkse Nulmeting 2D’s uitgevoerd. Tijdens meerdere inhoudelijke duiding sessies is op basis van de actuele zorgpopulatie, te verwachten trends in zorggebruik en ontwikkelingen het geactualiseerde beeld 2021 (en verder) bepaald. Dit hebben we in de Perspectiefnota verwerkt, waarmee de actuele begroting is bijgesteld. In tussentijdse rapportages worden de ontwikkelingen in het zorggebruik en de daaraan gerelateerde verwachte kosten in beeld gebracht.

In de 3e rapportage 2021 (Rapportage september 2021) werd, op basis van de gegevens Q1+Q2, op het thema 2D’s een uitzetting van € 350k ten opzichte van de actuele begroting verwacht. In voorliggende rapportage wordt dat beeld positief bijgesteld. Wat is de verwachte afwijking t.o.v. begroting? Voor het lopende jaar 2021 verwachten we € 12k uitzetting ten opzichte van de actuele begroting. Dat is een verbetering ad € 338k t.o.v. de vorige rapportage waarin nog een uitzetting van € 350k werd verwacht. In de volgende tabel geven we de afwijkingen ten opzichte van de begroting weer, inclusief de inzet van de compensatiemiddelen Jeugdzorg in de algemene uitkering (Blokhuis middelen).

Programmarapportage november 2021

28

Jeugd (x € 1.000) Da gbeha ndel i ng Verbl i jf Ambul a nt GGZ zorg Bes chermi ng/recl a s s eri ng PGB Overi g TOTAAL Begroot huidig

2021 begroot € 894 € 4.301 € 2.868 € 2.570 € 767 € 478 € 1.615 € 13.494

prognose Q1-Q2 € 763 € 4.261 € 3.237 € 3.270 € 1.029 € 350 € 1.562 € 14.473

prognose huidig € 746 € 4.492 € 3.245 € 3.209 € 886 € 325 € 1.530 € 14.433

Res ul ta a t Jeugd

€

-979 €

-939

Inzet bl okhui s mi ddel en

€

550 €

550

Verwa cht s a l do t.o.v. begroti ng

€

-429 €

-389

WMO nieuw (x € 1.000) Begel ei di ng Da gbes tedi ng PGB Overi g TOTAAL Begroot huidig

2021 begroot € 2.442 € 803 € 315 € 123 € 3.684

prognose Q1-Q2 € 2.381 € 743 € 290 € 191 € 3.605

prognose huidig € 2.325 € 609 € 250 € 123 € 3.307

Verwa cht s a l do t.o.v. begroti ng

€

79 €

377

Resultaat 2D's

€

-350 €

-12

Deze jaareindeprognose betekent zowel op Jeugd (+€ 40k) als op Wmo nieuw (+€ 298k) een verbetering t.o.v. de Rapportage september 2021. De inhoudelijke ontwikkelingen bij deze cijfers worden in de monitorrapportage aan u toegelicht en op 2 december in de raad gepresenteerd. Toelichting Jeugd We constateerden het eerste half jaar een toename van gebruik binnen Jeugd GGZ, Ambulante ondersteuning, Jeugdreclassering en Jeugdbescherming. Als grootste veroorzaker zagen we de druk die jeugdigen ervaren door de opgelegde corona maatregelen. Jeugdigen hebben elkaar nauwelijks kunnen ontmoeten, niet of beperkt kunnen sporten en naar school kunnen gaan. Daarnaast was er bij veel jeugdigen sprake van thuiswerkende ouders. Dit alles heeft de natuurlijke ontwikkeling gericht op verkenning, ontmoeting en ervaringen op doen in het leven verstoord. Dit heeft nadelige effecten in de ouder kind relatie, somberheid bij jeugdigen en andere vormen van ongemak. We zien dat hierdoor vooral de jeugd GGZ-consumptie is gestegen. Inmiddels zien we een stabilisatie bij het jeugd GGZ-gebruik. Dit lijkt te komen door het tijdelijk verminderen van de corona maatregelen, waardoor jongeren meer deel kunnen nemen aan het voor hun normale leven met ontmoetingen en activiteiten.

Daarnaast doordat we inzetten op laagdrempelig aanbod van schoolmaatschappelijk werk en de specialistische ondersteuner huisartsen jeugd (SOJ) en het verder ontwikkelen van groepsaanbod, cursussen en informatiebijeenkomsten. Nu Corona weer opspeelt met herinvoering van beperkende maatregelen weten we nog niet of de stabilisatie van kracht blijft. Bij jeugd ambulant is er nog steeds sprake van een lichte kostenstijging. Dit verklaren door het hanteren van een hoger tarief bij een van de weinige zorgaanbieders voor opvoedondersteuning. Bij jeugdbescherming en jeugdreclassering zien we een dalende trend ten opzichte van het eerste half jaar. De duiding van de stijging en de nu geconstateerde daling vindt momenteel nog steeds plaats. Doordat de druk op de gecertificeerde instellingen groot is, neemt dit meer tijd in beslag. Bij jeugdzorg met verblijf zien we een daling in het aantal jeugdigen, wat gebruik maakt van deze voorzieningen maar een toename van de kosten. Dit wordt veroorzaakt doordat er jeugdigen zijn Programmarapportage november 2021

29

uitgestroomd in lichtere vormen van verblijf zoals pleegzorg, en zijn ingestroomd in een instelling of een gezinshuis. Kortweg zien we dat de jongeren in verblijf naar zwaardere vormen van zorg gaan en langer in zorg verblijven. Als laatste zien we een verklaring in het administratief verplaatsen van twee jeugdigen van WMO (tijdelijk verblijf 18 plus) naar verlengde jeugdwet. Deze jongeren ontvingen dus al zorg. Op de overige bouwstenen zien we een stabiel beeld. Het Verweij Jonkers instituut heeft een second opinion op het totale jeugdzorg plan uitgevoerd en geconstateerd dat we met de huidige maatregelen op de goede weg zijn. Ze hebben geen nieuwe dan wel andere maatregelen kunnen bedenken, maar wel een aantal aanbevelingen gedaan die we ten uitvoer gaan brengen. Inmiddels hebben we de beschikking gekregen over de Blokhuismiddelen (compensatie jeugdzorg). Deze zijn door het rijk beschikbaar gesteld om deels de tekorten op te vangen en deels verbeteringen dan we veranderingen uit te voeren. Deze verbeteringen dan wel veranderingen voeren we gedeeltelijk lokaal en gedeeltelijk regionaal uit. De demping van de tekorten is opgenomen in het financiële overzicht. Op de andere twee punten komen we terug in de informatienota en het monitor verslag wat we met uw raad delen op 2 december.

Toelichting WMO We zagen in 2020 een sterke daling van het aantal cliënten dat hulp ontving ten opzichte van 2019. We blijven in 2021 stabiel op het aantal cliënten van eind 2020. De daling kwam in 2020 met name door een meer zorgvuldige beoordeling door het Sociaal Wijkteam. Er wordt samen met de inwoner gekeken of voorliggende voorzieningen of lichtere ondersteuning ook passend is, en of de hulpvraag niet thuishoort onder de Wet langdurige zorg (WLZ) of zorgverzekering. Ook zien we nog effecten van Corona terug in 2021. Voor reguliere begeleiding verwachten we een stuk lager uit te komen dan in 2020. Voor specialistische begeleiding verwachten we een lichte daling. Daarmee blijven we onder onze nulmeting. We zien voor beiden ook een afname in het aantal klanten. Als we kijken naar de toewijzingen zien we ook een afname. Dat betekent dat het Sociaal Wijkteam beter kijkt welke ondersteuning echt passend is. Ook bij dagbesteding voor ouderen zagen we een daling in 2020, die zich in 2021 voort lijkt te zetten. Ook hier geldt dat we bij de toegang zorgvuldiger beoordelen wat de meest passende ondersteuning is, ook vindt verschuiving plaats naar de Wet langdurige zorg (WLZ). Daarnaast komt de afname ook deels doordat er door Corona minder gebruik gemaakt wordt van dagbesteding. Ook zien we dat er minder vaak PGB wordt ingezet.

Waarschijnlijk omdat ons zorg in natura aanbod volstaat. Onderdeel van dit verwachte voordeel op Wmo nieuw betreft t.o.v. de vorige rapportage een verschuiving van kosten naar Jeugd. Van twee cliënten is gebleken dat zij onder de verlengde jeugdzorg vallen i.p.v. tijdelijk verblijf WMO. WMO klassiek De WMO oud bestaat uit een aantal budgetten in de gemeentelijke begroting. De individuele voorzieningen hebben het grootste aandeel in de omvang van het budget. In deze rapportage komen de belangrijkste ontwikkelingen aan de orde. Hulp bij het huishouden In september 2021 heeft uw raad ingestemd met een aantal maatregelen om de hulp bij het huishouden in de toekomst betaalbaar te houden. Een van de maatregelen is de introductie van een nieuw normenkader voor de hulp bij het huishouden. Vanaf 1 november wordt het nieuwe normenkader toegepast. Er is gekozen voor een geleidelijke en zorgvuldige invoering van het nieuwe normenkader. De verwachting is dat we in 2021 ruim 3,3 miljoen uit gaan geven aan hulp bij het huishouden. Hiermee blijven we € 73k binnen de begroting. We monitoren de effecten van de maatregelen. WMO PGB (HH) Het aantal klanten dat een HH-voorziening heeft in de vorm van een PGB daalde licht in 2020. Deze daling heeft zich in 2021 voorgezet. Hierdoor verwachten wij € 40k voordeel ten opzichte van de begroting.

Programmarapportage november 2021

30

Hulpmiddelen Vanaf 1 juni 2020 hebben wij de firma Welzorg als nieuwe hulpmiddelenleverancier. De nieuwe tarieven voor hulpmiddelen zijn flink hoger dan in het oude contract. De nieuwe tarieven gelden voor de nieuwe verstrekkingen door Welzorg. Met de oude leverancier Medipoint geldt een afbouwperiode van maximaal 4 jaar, tegen de oude tarieven. In Wijchen verloopt de afbouw sneller dan verwacht. Hierdoor verwachten we in 2021 een negatief resultaat van € 32k. Doelgroepenvervoer In verband met de Coronacrisis ontvingen vervoerders een tegemoetkoming (onder voorwaarden) van maximaal 80% van het niet uitgevoerde vervoer. Er wordt door de Coronacrisis minder gereisd, hierdoor vallen de uitgaven lager uit dan geraamd. We kunnen over de eerste 9 maanden van 2021 een voordeel op WMO-vervoer melden van € 74k. Er zijn bij de WMO minder ritten gereden door corona. Ook de kosten voor het Leerlingenvervoer vallen lager uit. Woonvoorzieningen Door de stelselwijziging moeten mensen langer thuis blijven wonen. Verder stagneert de doorstroom van ouderen naar passende woningen. Ook zien we de materiaal- en loonkosten stijgen het afgelopen jaar. Eerder dit jaar is de begroting verhoogd met € 50k. Hierdoor verwachten wij nu geen afwijkingen t.o.v. de begroting in 2021. Eigen bijdragen Op dit moment zijn er geen aanleidingen tot bijstellingen op dit onderdeel.

Totaal WMO klassiek Naast de hierboven benoemde individuele voorzieningen verwachten we op de GGD (€ 59k), buurtbemiddeling (€ 41k) en overig (€ 4k) geld over te houden. Op het onderdeel WMO Klassiek verwachten we nu voor 2021 in totaal een voordeel van € 260k. Dit verrekenen we met de egalisatiereserve WMO.

Financieel:

TV 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.71 6.72 6.81 6.82

TV

6.1 6.1 6.1

Taakveld Samenkracht en burgerparticipatie Wijkteams Inkomensregelingen Begeleide participatie Arbeidsparticipatie Maatwerkvoorzieningen (WMO) Maatwerkdienstverlening 18+ Maatwerkdienstverlening 18Geëscaleerde zorg 18+ Geëscaleerde zorg 18Resultaat

(Bedragen x € 1.000) Begroot JEV Saldo 3.004 2.837 167 490 490 0 1.704 1.622 82 4.415 4.329 86 2.202 2.188 14 1.243 1.245 -2 7.717 7.290 427 11.928 12.351 -423 667 667 0 1.676 1.642 34 35.047 34.661 386

Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting Structureel Incidenteel (min is nadeel) In de begroting hebben we vanaf 2021 onderhoud en exploitatiekosten MFA Batenburg opgenomen in de begroting. Dit 0 120 gaat pas in na oplevering (eind 2021), waardoor in 2021 geld vrijvalt. Voordeel op de kosten van inspecties kinderopvang. 0 26 Ruim lagere kosten bij het onderhoud aan MFA's en gemeenschapshuizen. Dit zien we vooral terug bij het Mozaïek, waar 0 1.003 het herstel van de breedplaatvloeren pas in 2022 uitgevoerd wordt,

Programmarapportage november 2021

31

Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting Structureel Incidenteel (min is nadeel) evenals de geplande werkzaamheden bij het balgoijke. Daarnaast stellen we werkzaamheden uit bij de Speelhoeve in afwachting op besluitvorming over de toekomst van dat gebouw. Bovenstaande afwijking leidt tot een lagere onttrekking uit de 6.1 0 -1.003 reserve onderhoud, wat beschikbaar blijft voor toekomstige uitgaven. Geen kosten in 2021 voor aanpassingen wijkaccommodaties in het 6.1 0 10 kader van brandveiligheid. WMO Klassiek: Op het onderdeel ouderen- en 6.1 0 -10 gehandicaptenorganisaties verwachten we een nadeel. 6.1 Dit verwachte nadeel onttrekken we uit de egalisatiereserve WMO. 0 10 We verwachten een restant van het 4e Corona steunpakket 6.1 0 67 (onderdeel extra begeleiding kwetsbare groepen) Dit verwachte restant storten we in de coronareserve t.b.v inzet in 6.1 0 -67 2022. We verwachten een restant op jeugdbeleid, dat voor het overgrote 6.1 deel bestaat uit een restant van het 4e Corona steunpakket 0 97 (perspectief jeugd en jongeren) Dit verwachte restant storten we in de coronareserve t.b.v inzet in 6.1 0 -93 2022. We verwachten een restant op de inzet van de lokale 6.2 blokhuismiddelen (compensatie jeugdzorg) 2021. Besteding is 0 94 gepland in 2022. Dit verwachte restant storten we in de egalisatiereserve 2D's t.b.v 6.2 0 -94 inzet in 2022.

De aantallen in de bijstand lopen niet op, maar dalen licht. Dat leidt 6.3 0 340 tot een voordeel ten opzichte van de begroting. Het rijksbudget BUIG is definitief bepaald eind september, dat valt 6.3 0 -107 lager uit dan verwacht. In de begroting gingen we uit van een onttrekking uit de reserve BUIG van € 78k. De jaareindeverwachting is nu € 155k positief, wat 6.3 0 -233 we in de reserve BUIG kunnen storten. Daarmee een verschil t.o.v. de begroting van € 233k. Pilot vast lasten: Geen geschikte kandidaten in het bestand, behalve 6.3 diegene die Nederlands niet beheersen (waar geen ondersteuning op 0 35 mogelijk was). We hebben in de meicirculaire € 124k aan budget TONK ontvangen, 6.3 0 54 hiervan is een deel niet benodigd. 6.3 We parkeren het overschot TONK in de reserve corona. 0 -54 We verwachten een klein voordeel op de regelingen bijzondere 6.3 0 13 bijstand. 6.3 Lagere kosten kwijtschelding afval en riool. 0 35 We verwachten geld over te houden op de uitvoering van de Sociale 6.4 0 84 Werkvoorziening. We verwachten op de uitvoering van de re-integratie geld over te 6.5 0 14 houden. We verwachten een restant van het 4e Corona steunpakket 6.6 0 13 (onderdeel bestrijden eenzaamheid ouderen). Dit verwachte restant storten we in de coronareserve t.b.v inzet in 6.6 0 -13 2022. WMO Klassiek Op het onderdeel hulpmiddelen verwachten we een 6.6 tekort a.g.v.

een versnelde afbouw van de sterfhuisconstructie van 0 -32 oude naar nieuwe aanbieder. 6.6 Dit verwachte nadeel onttrekken we uit de egalisatiereserve WMO. 0 32 Taakveld 6.6 overig: klein nadeel verwacht op het budget 6.6 0 -2 licentiekosten Wijwijchen. Op het onderdeel schuldhulpverlening verwachten we een voordeel 6.71 a.g.v. het achterblijven van aanvragen door zelfstandigen op 0 50 schuldhulpverlening. TV

Programmarapportage november 2021

32

TV

6.71 6.71 6.71 6.71 6.71 6.71

6.71

Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting Structureel Incidenteel (min is nadeel) WMO Klassiek: Bij de huishoudelijke hulp verwachten we een voordeel. Grotendeels veroorzaakt door de keuze voor scenario 1 0 73 i.p.v. scenario 2: geen vervroegde her- indicaties en budget juridische ondersteuning niet nodig. Dit verwachte voordeel storten we in de egalisatiereserve WMO. 0 -73 WMO Klassiek: Bij de pgb's huishoudelijke hulp verwachten we een 0 40 voordeel. Dit verwachte voordeel storten we in de egalisatiereserve WMO. 0 -40 WMO Klassiek: Bij de vervoersvoorzieningen verwachten we een voordeel op de GR DRAN i.v.m. achterblijvend WMO- vervoer 0 74 (Corona- gerelateerd). Dit verwachte voordeel storten we in de egalisatiereserve WMO. 0 -74 Conform de laatste monitorrapportage 2d’s (toelichting in de raad op 2 december 2021) zien we mutaties op de volgende onderdelen: PGB's Wmo nieuw een verwacht voordeel. 0 65

6.71 Wmo dagbesteding een verwacht voordeel.

0

195

6.71 Wmo begeleiding een verwacht voordeel.

0

117

6.72 Persoonlijke verzorging Jeugd een verwacht voordeel.

0

32

6.72 Dagbehandeling Jeugd een verwacht voordeel.

0

147

6.72 Vervoer Jeugd een verwacht voordeel.

0

29

6.72 Verblijf incl. behandeling Jeugd een verwacht nadeel.

0

-132

6.72 Verblijf excl. behandeling Jeugd een verwacht nadeel.

0

-58

6.72 Jeugdhulp ambulant een verwacht nadeel.

0

-376

6.72 Jeugdhulp crisis een verwacht voordeel.

0

24

6.72 Jeugd GGZ een verwacht nadeel.

0

-639

6.82 PGB's Jeugd een verwacht voordeel.

0

153

6.82 Jeugdreclassering een verwacht nadeel.

0

-26

6.82 Jeugdbescherming een verwacht nadeel.

0

-100

6.82 Preventief justitieel kader een verwacht voordeel. We verwachten een restant op de regionale inzet van de 6.72 blokhuismiddelen (compensatie jeugdzorg) 2021. Besteding is gepland in 2022 (conform regionaal bestedingsplan). Dit verwachte restant storten we in de egalisatiereserve 2D's t.b.v 6.72 inzet in 2022. Met een deel van de blokhuismiddelen (compensatie jeugdzorg) 2021 6.72 dekken we het tekort op Jeugd (zie ook Rapportage september 2021). Overig

0

7

0

252

0

-252

0

550

0

9

Programmarapportage november 2021

33

4.7

Programma 7 Volksgezondheid en milieu

Speerpunten: 7.1.1

We maken van onze eerdere routekaart energieneutraal 2040 een concrete duurzaamheidsagenda voor de periode 2018-2022. En vragen de gemeenteraad deze agenda uiterlijk eind 2018 vast te stellen. In 2021 doen we (begroting) Verantwoording In najaar 2020 wordt de raad een concrete De duurzaamheidsagenda zal begin 2022 duurzaamheidsagenda met projecten worden opgesteld in samenspraak met aangeboden. stakeholders en ter vaststelling aan de raad worden aangeboden. 7.1.2

We maken in 2019 een plan voor het in fases tot 2040 verduurzamen van onze gemeentelijke gebouwen. De kosten moeten natuurlijk wel maatschappelijk acceptabel blijven. In 2021 doen we (begroting) Verantwoording In 2020 is de kadernota gemeentelijk vastgoed Een afstudeerstagiaire is bezig met het doen door de gemeenteraad vastgesteld, waarin 10 van een onderzoek naar mogelijkheden voor beleidsregels zijn opgenomen voor het opzetten van een monitoringsysteem, onder verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed. andere door te kijken hoe andere gemeenten Aan de hand van deze beleidsregels vinden de hier vorm aan geven. komende jaren ingrepen plaats aan onze gebouwen om ze (verder) te verduurzamen. In 2021 ligt de nadruk op het ontwikkelen van een monitoringssysteem, zodat we invulling kunnen geven aan de doelen uit het Klimaatakkoord: de vereiste CO2-reductie bedraagt 49% in 2030 en 95% in 2050. Dit doen we aan de hand van de ‘sectorale routekaart maatschappelijk vastgoed’ die door de VNG namens alle gemeenten is ontwikkeld. Aan de hand van deze routekaart, zullen we monitoren hoe we als gemeente presteren ten aanzien van het verduurzamen van onze gebouwen en zullen we inzichtelijk maken wat de (financiële) consequenties zijn voor de gemeente Wijchen. 7.1.3

We willen de VANG-doelstellingen voor het verminderen van restafval halen. Dat kan alleen met draagvlak van onze inwoners. De grijze kliko voor restafval blijft voor onze inwoners bestaan. In 2021 doen we (begroting) Verantwoording Stimuleren van afvalscheiding door gerichte Er is een begin gemaakt met het opstellen van communicatieaanpak. Daarbij is er ook een gerichte communicatieaanpak met als doel aandacht voor kwaliteit. Uitwerken maatwerk de afvalscheiding te verbeteren (kwantitatief en aanpak voor woningen die geen ruimte hebben kwalitatief). Voor het uitvoeren van de voor het stallen van containers. Apart communicatie is extra budget nodig inzamelen van luiers kan waarschijnlijk (aangevraagd in de perspectiefnota). Begin medi2021 starten. gemaakt met in beeld brengen van de adressen waarvoor maatwerk nodig is. Vanaf 1 november worden luiers en incontinentiemateriaal apart ingezameld. 7.1.4

Bij nieuwe plannen dragen we er zorg voor dat elke nieuw te bouwen Wijchense woning zo energieneutraal mogelijk is. In 2021 doen we (begroting) Verantwoording Dit is inzet voor lokale prestatieafspraken 2021 Ook in 2021 is en start gemaakt met het met de corporaties. De eis voor aardgas loze en actualiseren van de lokale prestatieafspraken energie neutrale nieuwbouw wordt opgenomen met de corporaties hetgeen moet leiden tot in de uitvraag aan projectontwikkelaars. definitieve afspraken eind 2021. In uitvragen Particulieren die zelf bouwen kunnen een lening aan projectontwikkelaars worden de eisen voor aanvragen. aardgasloos en energieneutraal bouwen Programmarapportage november 2021

34

opgenomen, denk aan TKWM en Wijchen-West. Particulieren die zelf bouwen kunnen ook in 2021 rekenen op een verduurzamingslening.

7.1.5

We maken met acties en campagnes eigen huiseigenaren bewust van het belang én de noodzaak van duurzame huizen. In 2021 doen we (begroting) Verantwoording In 2021 continueren we de collectieve De collectieve inkoopacties voor inkoopacties voor isolatiemaatregelen en isolatiemaatregelen en zonnepanelen is in 2021 zonnepanelen, eventueel uit te bouwen met voortgezet. Het Loket duurzaam wonen is bezig warmtepompen. Het Loket duurzaam wonen met verder professionaliseren en dichter bij de zullen we verder professionaliseren en dichter burger plaatsen (er komt een backoffice). De bij de burger plaatsen. We starten een pilot met pilot om met o.a. de wijkbewoners en o.a. de wijkbewoners en stakeholders een stakeholders Wijchen-Zuid aardgasvrij te proces om Wijchen-Zuid aardgasvrij te maken. maken is qua verkenning afgerond maar zal verder gaan. 7.1.6

We bekijken de mogelijkheid tot doorontwikkeling van de duurzaamheidslening als instrument om ook andere initiatieven aan te jagen, bijvoorbeeld het afkoppelen van gas, waarbij we rekening houden met wat er landelijk, regionaal en qua regelgeving en techniek op ons afkomt. In 2021 doen we (begroting) Verantwoording We continueren de stimuleringsleningen en de Leningen voor verduurzaming van particuliere nieuwe regeling 'Toekomstbestendig Wonen' woningen en sportaccommodaties zijn in 2021 waar de duurzaamheids- en blijverslening in beschikbaar. zijn opgegaan. 7.1.7

We stellen samen met het bedrijfsleven plannen op waarmee zij hun bijdrage leveren aan de Wijchense duurzaamheidsopgaven. In 2021 doen we (begroting) Verantwoording We faciliteren bedrijvenvereniging Bijsterhuizen In 2021 hebben we de energiescans voortgezet en de parkmanager bij het energieneutraal en handhaving van de EML-lijst en hebben we maken van Bijsterhuizen. We faciliteren energie bedrijvenvereniging Bijsterhuizen geholpen met coöperatie Leur bij het realiseren van het realiseren van meer zonnepanelen op zonnepanelen op grote bedrijfsdaken en onze bedrijfsdaken. Energie Corporatie Leur heeft eigen daken. PV-projecten op gemeentelijke daken Suikerberg en Achterom gedaan en gaat bezig in bedrijventerrein Wijchen-Oost. 7.2.1 Inzicht verkrijgen in het functioneren van het riool/watersysteem. In 2021 doen we (begroting) Verantwoording Door de klimaatverandering vallen er steeds Onderzoek wordt in 2022 gestart. Wel wordt de vaker buien, waarop de bestaande rioolstelsels openbare ruimte bij aanleg en herinrichting niet zijn ontworpen. Als rioolstelsels overbelast tegenwoordig ontworpen op klimaatbuien. raken, blijft tijdelijk water op straat staan.

Het Daarbij moet overtollige neerslag aan het is niet doelmatig om daarvoor ondergrondse oppervlak op openbaar gebied en op particulier maatregelen te treffen (bestaande rioolstelsels terrein worden geborgen, zonder in de aan te passen). Daarom wordt gezocht naar het gebouwen terecht te komen. verwerken van overtollige neerslag boven de grond (in de openbare ruimte). Het onderzoek heeft tot doel na te gaan of daarvoor voldoende ruimte in openbaar gebied aanwezig is en eventueel welke bovengrondse aanpassingen daarvoor nodig zijn. 7.2.2 Terugdringen van de vuiluitworp van de rioolstelsels. In 2021 doen we (begroting) Verantwoording Van de riolering afkoppelen van 1 ha verhard Voor 2021 is rekening gehouden met het oppervlak, in samenloop met afkoppelen van de helft van het plangebied weg/rioolreconstructies in 2020. Tussen Kasteel en Wijchens Meer (0,875 ha). De uitvoering hiervan vindt op z'n vroegst in Programmarapportage november 2021

35

2022. Verder worden naar verwachting in 2021 geen reconstructies van de openbare ruimte meer uitgevoerd, waarbij kan worden afgekoppeld. 7.2.3 Inzicht verkrijgen in het functioneren van het riool/watersysteem. In 2021 doen we (begroting) Verantwoording Plaatsen van debietmeters bij de Budget wordt jaarlijks toegevoegd aan het gebiedsgemalen die in 2021 gerenoveerd of groot onderhoud (vervanging) gemalen om in vervangen worden. samenloop uit te kunnen voeren.

Financieel:

TV 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5

TV 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.3

7.3

Taakveld Volksgezondheid Riolering Afval Milieubeheer Begraafplaatsen en crematoria Resultaat

(Bedragen x € 1.000) Begroot JEV Saldo 1.578 1.580 -2 -1.333 -1.333 0 -1.313 -1.313 0 1.247 1.189 58 3 3 0 182 126 56

Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting Structureel Incidenteel (min is nadeel) WMO klassiek: Op het onderdeel GGD algemeen wordt een voordeel 0 59 verwacht. Dit verwachte voordeel storten we in de egalisatiereserve WMO. 0 -59 Er zijn middelen ontvangen vanuit het Rijk t.b.v. het lokaal 0 97 preventieakkoord. Deze middelen lokaal preventieakkoord worden voor einde jaar 0 -97 uitgegeven conform opdracht Rijk. WMO klassiek: Taakveld 7.1 overig: er wordt een klein voordeel 0 2 verwacht op de subsidies gezondheidszorg. Dit verwachte voordeel storten we in de egalisatiereserve WMO. 0 -2 Voor de bijdrage aan de gemeente Tiel inzake Slachtofferhulp. Zijn regionale afspraken. De raming is te laag, dit moet structureel -2 0 worden verhoogd. We hebben een aantal defecte rioolpompen vervangen, deze kosten 0 -10 worden gedekt uit de vervangingsvoorziening gemalen. Alle uitgestelde werkzaamheden op het taakveld Riolering worden 0 -31 verrekend met de voorziening. Er zijn minder onverwachte schades aan het riool. 50 25 Inspecties en onderhoudswerkzaamheden van de vrijvervalriolering 0 31 zijn uitgesteld. De incidentele middelen voor het opstellen van het GRP en het onderzoek naar klimaatbestendigheid schuiven we door naar 2022. 0 50 dit bedrag werd gedekt uit de reserve riolering.

Alle positieve en negatieve afwijkingen op het taakveld Riolering -50 -65 worden verrekend met de egalisatiereserve. De opbrengst van het papier en glas is hoger dan geraamd, de 0 149 textielvergoeding valt tegen. De verwerkingskosten van het afval van de milieustraat zijn lager dan geraamd, dit wordt met name veroorzaakt door hogere 0 78 opbrengsten van de herbruikbare grondstoffen en hogere inkomsten van de poorttarieven.

Programmarapportage november 2021

36

7.3

Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting (min is nadeel) We hebben voor de opbrengst van het Plastic+ afval een positieve afrekening ontvangen over voorgaande jaren. De verwerkingskosten van het restafval zijn lager dan geraamd.

7.3

De verwerkingskosten van het GFT zijn hoger dan geraamd.

0

-35

7.3

Hogere kosten voor het bijplaatsen en dumpen van afval. Alle positieve en negatieve afwijkingen op het taakveld afval worden verrekend met de egalisatiereserve. De advieskosten voor verschillende beleidsterreinen vallen lager uit dan begroot. In totaal gaat het om € 79k onderverdeeld in Bodembeleid € 27k, Milieubeleid € 32k, Waterbeleid € 13k, Geluidsbeleid € 7k. De extra kosten aan bijdrage voor de ODRN ontstaat door hogere aantallen vergunningaanvragen en daarmee verband houdend, meer toezicht daarop en hogere advieskosten. Er zijn meerder grondpartijen uit de wijken bemonsterd waardoor de kosten hoger zijn.

0

-13

0

-325

0

79

0

-14

0

-7

TV 7.3

7.3

7.4

7.4 7.4

Programmarapportage november 2021

Structureel Incidenteel 0

69

0

77

37

4.8

Programma 8 Wonen en bouwen

Speerpunten: 8.1.1

We gaan onderzoeken wat er in het buitengebied mogelijk is om nieuwe initiatieven en ontwikkelingen verder te helpen. Daarbij maken we een goede afweging tussen verschillende belangen (toerisme, landbouw, economie en de natuur). In 2021 doen we (begroting) Verantwoording We ondersteunen initiatieven uit de Het beleid voor kleinschalige particuliere samenleving, zoals CPO Bergharen. Daarnaast initiatieven in ingebed in de organisatie, Voor hanteren we het beleidskader kleinschalige eind 2021 staat een evaluatie op het particuliere initiatieven voor een goede programma. Voor alle kerkdorpen faciliteren we afweging van initiatieven. daarnaast een CPO traject 8.1.2 In 2018 formaliseren wij de huidige uitgangspunten over hoogbouw in beleid. In 2021 doen we (begroting) Verantwoording Het opstellen van beleid over hoogbouw schuift Het streven is om het beleid over hoogbouw in door naar 2021. Tot die tijd worden plannen het 4e kwartaal 2021 af te ronden. Tot die tijd van geval tot geval beoordeeld. worden plannen van geval tot geval beoordeeld. 8.2.1

We kijken goed naar de regeling ‘Rood voor Rood’ zodat compensatie meer in bebouwd gebied gebeurt. In 2021 doen we (begroting) Verantwoording Het rood voor rood beleid is opgenomen in het Is afgerond. beleidskader kleinschalige woningbouw initiatieven. 8.3.1

We gaan volop verder met het project TKWM waaronder de locatie van het oude gemeentekantoor. Kwaliteit en zorgvuldigheid staan voorop. In 2021 doen we (begroting) Verantwoording Eind 2020 wordt de grondexploitatie voorgelegd De grondexploitatie is vastgesteld. Start bouw aan de raad. We verwachten dat de sloop van wordt verwacht in het eerste kwartaal van het voormalige gemeentekantoor en de start 2023. van de bouw in 2021. 8.3.2

We investeren in Hart van Zuid om de leefbaarheid te vergroten als ook de andere partners financieel bijdragen. In 2021 doen we (begroting) Verantwoording o In 2020 bieden we de raad de gebiedsvisie De raad heeft op 21 oktober 2021 de aan ten aanzien van het voorzieningenhart van gebiedsvisie voor het voorzieningenhart Wijchen Zuid. In 2021 werken we vervolgens vastgesteld. De vaststelling is gepaard gegaan een investeringsvoorstel uit voor de raad. met een vier aangenomen amendementen. Deze amendementen zijn gericht op onderdelen van de vervolgfase (Masterplanfase). Nadere uitwerkingen zullen uitwijzen of de amendementen kostprijsverhogend werken. 8.3.3 We realiseren een visie en een plan voor het Kraanvogelgebied vóór 2020. In 2021 doen we (begroting) Verantwoording De visie is gereed. In 2020/2021 maken we een Het ontwikkelplan wordt verwacht in het vierde ontwikkelplan waarmee partijen hun plannen kwartaal van 2021. vorm kunnen geven en tot ontwikkeling kan worden overgegaan.

Programmarapportage november 2021

38

Financieel:

TV 8.1 8.2 8.3

Taakveld Ruimtelijke ordening Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) Wonen en bouwen Resultaat

(Bedragen x € 1.000) Begroot JEV Saldo 0 -48 48 20 20 0 -313 -573 260 -293 -601 308

8.3

Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting Structureel Incidenteel (min is nadeel) Voor het bijstellen van bestemmingsplannen zijn minder kosten 0 19 benodigd voor externe adviezen. De opbrengsten van bestemmingsplannen zijn hoger doordat er meer postzegelbestemmingsplannen in procedure zijn gebracht dan 0 29 geraamd. De instandhoudingskosten van het oude gemeentekantoor vallen 0 23 lager uit dan voorzien. Er zijn in 2021 meer bouwaanvragen ingediend dan verwacht. Daarbij is de gemiddelde omvang van een aanvraag ook groter dan verwacht. 0 227 Dit heeft geresulteerd in hogere bouwkosten waarover de leges berekend worden. Kosten voor Luchtfoto's zijn dit jaar wat lager. 0 5

8.3

Gps abonnement is aangepast waardoor de kosten lager uitvallen.

4

0

Overig

0

-1

TV 8.1 8.1 8.3

8.3

Programmarapportage november 2021

39

5. Bouwgrond Het resultaat van de bouwgrondexploitaties in 2021 is per saldo € 0k. Het verlies van de grondexploitaties Tuin van Woezik is minder geworden, maar wordt gedekt uit de daarvoor bestemde voorziening. Voor de projecten Kraanvogelstraat, Wijchen West, Gebiedsvisie Hart van Zuid, Huurlingsedam Fase 3 en Kleinschalige woningbouw Batenburg zijn wel al voorbereidingskredieten, maar nog geen grondexploitaties vastgesteld. In september 2021 zijn de lopende grondexploitaties opnieuw met de projectleiders doorgerekend. De (voorlopige) eindwaarden van de Grexen komen per saldo € 113k positiever uit dan bij de vorige rapportage. Bij de jaarrekening 2021 worden ze opnieuw geactualiseerd en ook vastgesteld door de raad en worden de verliesgevende voorzieningen aangepast. Met betrekking tot het verloop van de voorlopige einduitkomsten op grond van de in september bijgestelde grondexploitaties is het volgende overzicht te geven: Nr. 1 2 3 4 5 6 7

Complex Tuin van Woezik Huurlingsedam (fase 1 +2) TKWM Woningbouw Balgoij CPO Bergharen CPO Duurzaam Wonsick Afgewikkelde projecten Totaal exploitaties

Totaal -397 -618 -2.853 58 477 455 0 -2.878

Voorziening Tuin van Woezik (balans) Voorziening Huurlingsedam fase 1+2 (balans) Voorziening TKWM Voorzieningen (balans) Totaal

Programmarapportage november 2021

2020

2021 -397

2023

>2023

-618 -2.853 58 477

58

397

-397

-141

0

455 0 -2.398

397

618

618

2.853 3.868 990

2022

58

397

618

0

477

2.853 2.853 0

455

40

6. Projecten In dit hoofdstuk worden enkel de grote projecten, of projecten met actuele financiële of bestuurlijke risico’s toegelicht. Hierbij zoomen we in op de voortgang, de risico’s en de financiën.

6.1

Project MFA Batenburg

Algemeen Het project MFA Batenburg omvat de ontwikkeling van een multifunctionele accommodatie (MFA) in Batenburg op de locatie van V.V. Batavia met als partijen gemeenschapshuis de Hostert, de basisschool St. Jan Baptist en de voetbalvereniging V.V. Batavia. Scope vastgesteld door Raad Project wordt conform scope uitgevoerd. Financieel Begroot € 2.950

Werkelijk

Verplichting

€ 1.567

€0

Saldo

PEV

€ 1.383

€ 2.950

Saldo €0

Het project kende een financieel tekort van € 686.000. Inmiddels is het volledige tekort gedekt door subsidies. De bouw van MFA Batenburg is gestart. De oplevering is gepland in het vierde kwartaal van 2021.

Verloop onvoorzien Budget Afkoppelsubsidie

€ 118 € 11

Restant saldo onvoorzien

€ 129

Oplevering Begroot Q1 2020

Verwacht Q4 2021

Toelichting Voorbereidende werkzaamheden kostten meer tijd.

Programmarapportage november 2021

41

6.2

Renovatie kasteel

Algemeen Het doel van dit project is om de beleving en het gebruik van het kasteel Wijchen te herstellen en te verbeteren teneinde meer mensen het kasteel te laten bezoeken en ervaren. Daarmee willen we voorkomen dat het in onbruik raakt en willen we een duurzame instandhouding van dit Rijksmonument borgen. Het is van groot belang om herstelactiviteiten uit te voeren om een bestendige bestemming te behouden. Door de sterke positie van Kasteel Wijchen voor haar omgeving is ons uitgangspunt om het Kasteel niet alleen te behouden, maar ook om te investeren in bouwtechnische- en sfeerbepalende verbeteringen in het kasteel en de kasteeltuin, zodat zowel de cultuurhistorische beleving als het maatschappelijke en democratische gebruik wordt geoptimaliseerd van het kasteel in zijn omgeving. Scope vastgesteld door Raad Project wordt conform scope uitgevoerd.

Financieel Begroot

Werkelijk

Verplichting

€ 2.800

€ 2.471

€0

Saldo € 329

PEV

Saldo

€ 2.800

€0

€ 1,0 Miljoen subsidie is door provincie toegekend. Daarmee kan 'basis plus' variant worden gerealiseerd. De begrotingen van de bestekken waarmee de aanbesteding is opgestart vallen binnen het vastgestelde budget. Verloop onvoorzien Budget Vloer foyer voorzien van glasplaat Dijkhof diverse bouwkundige werkzaamheden. DKC diverse werktuigkundige werkzaamheden. Modderkolk diverse elektrotechnische werkzaamheden.

Restant saldo onvoorzien Oplevering Begroot Q4 2020

Verwacht Q4 2021

€ 239 €6 € 87 € 40 € 52

€ 47

Toelichting Vanwege het langere traject van de provinciale subsidie is vertraging opgelopen.

Programmarapportage november 2021

42

6.3

Hart van Zuid

Algemeen De raad heeft op 26 september 2019 ingestemd met een routekaart 'Toekomst Hart van Zuid'. In de routekaart worden '5 opgaven' voorgesteld voor een integrale wijkaanpak om Wijchen Zuid toekomstbestendig te maken. Een van de 5 opgaven is 'Vitaal en bruisend voorzieningenhart' waarbij we het wijkhart bij het Zuiderpoort met alle maatschappelijke voorzieningen, woningen, winkels, gezondheidzorg en buitenruimte toekomstbestendig willen maken. Voor deze fysieke opgave is apart op 26 september 2019 een aanvullend werkkrediet verleend door de raad. Dit was nodig om een verdiepingsslag te maken voor de gebiedsvisie met de shareholders Talis en eigenaar van Winkelcentrum Rialto. Voor Hart van Zuid is subsidie voor de procesbegeleiding ontvangen van de Provincie. In deze projectrapportage beperken we ons tot de opgave voor het voorzieningenhart. De routekaart voor de gehele wijkontwikkeling is ingebed in de reguliere begroting van de gemeente. Scope vastgesteld door Raad Project wordt conform scope uitgevoerd. Financieel Begroot € 730

Werkelijk € 254

Saldo -€ 476

PEV € 730

Saldo €0

Indien de raad in latere fase opdracht verleent voor de fysieke herstructurering in het voorzieningenhart zal er t.z.t. een grondexploitatie worden geopend waarin het voorbereidingskrediet wordt opgenomen. Momenteel betreft het een haalbaarheidsonderzoek (Gebiedsvisie). De gebiedsvisie is afgerond met een negatief resultaat. Er worden samenwerkingsmogelijkheden onderzocht met externe partijen om gezamenlijk tot een kwalitatief optimale en financieel efficiënte transformatie te komen van het voorzieningengebied.

Verloop onvoorzien Budget Restant saldo onvoorzien

€0 €0

Oplevering Begroot Verwacht Toelichting medio medio De gebiedsvisie voor het voorzieningenhart is op 21 oktober '21 2022 2022 vastgesteld door de raad en daarmee opgeleverd. De raad heeft opdracht gegeven voor volgende projectfase: de Masterplanfase. Het streven is het masterplan op te leveren in de tweede helft van 2022.

Programmarapportage november 2021

43

6.4

Overige projecten / kredieten 2021

Krediet omschrijving Fietspad Ravensteinseweg

Verduurzamen Mozaiek(K) Vervanging hoge druk natrium lampen VRI 5 stationslaan - Hogeweg (K)

1e inrichting nw basisschool 25 leerlingen(K) Stichten nieuwe basisschool(K) Waterpartij Kraaijenberg

Verwacht Verwachte Kosten tm project oplever Begroot periode Saldo PEV resultaat datum Toelichting € 515k € 221k € 294k € 515k € 0k dec-22 Fietspad 1e fase is afgerond. Fietspad 2e fase (naar Dijk) is onzeker. De grondaankoop stagneert, maar zonder deze grond is een vrij liggend fietspad niet mogelijk. Uitvoering is gebonden aan voorwaarden vanwege flora/fauna en waterbeleid. € 910k € 0k € 910k € 0k € 910k n.n.b. We werken een nieuw voorstel uit m.b.t. verduurzaming Mozaïek en verwachten dit in de eerste helft van 2022 aan te kunnen bieden. € 83k € 12k € 71k € 83k € 0k mei-22 Vervanging loopt uit i.v.m. langere leveringstijden. € 95k € 0k € 95k € 95k € 0k mei-22 Veranderde wetgeving en gewijzigde beleidswensen (slimme VRI) leiden tot hogere kosten. Project geparkeerd tot hierover duidelijkheid is. En bij uitbreiding van wensen volgt een collegeadvies. € 88k € 0k € 88k € 88k € 0k dec-22 € 37k € 150k

€ 0k € 147k

€ 37k € 3k

€ 37k € 150k

€ 0k € 3k

Herinrichting Oosterpark

€ 300k

€ 222k

€ 78k

€ 230k

€ 70k

Afkoppelen Riolering 2019

€ 150k

€ 40k

€ 110k

€ 110k

€ 40k

Waterkwaliteitspooronderzoek

€ 150k

€ 1k

€ 149k

€ 150k

€ 0k

Maaiveldanalyse Verbetermaatregelen Hernen Afkoppelen Riolering 2020

€ 20k € 567k € 150k

€ 19k € 218k € 0k

€ 1k € 349k € 150k

€ 19k € 567k € 0k

€ 1k € 0k € 150k

Reconstructie Zesweg (wegreconstructie + aanleg vrijverval riolering) Afkoppelen Riolering 2021

€ 362k

€ 10k

€ 352k

€ 362k

€ 0k

€ 150k

€ 0k

€ 150k

Programmarapportage november 2021

dec-22 Okt-21 laatste aanplantwerkzaamheden pas in najaar. Rest is in mei '21 klaar dec-21 Er moeten nog enkele afrondende werkzaamheden worden uitgevoerd. dec-21 Restant krediet uit 2019. Naar verwachting in 2021 geen reconstructies openbare ruimte meer waarbij afkoppelen. jun-22 Denkstappenmodelonderzoek. Offerte adviesbureau ontvangen. Opdracht per december 2021 te verlenen. apr-21 Opdracht afgerond binnen krediet. mei-22 Uitvoering in november 2021 gestart. dec-21 Restant krediet uit 2020. Naar verwachting in 2021 geen reconstructies openbare ruimte meer waarbij afkoppelen. apr-22 Reconstructie gestart aanvang november. Naar verwachting in maart 2022 gereed. dec-21 € 130.000, - gereserveerd voor project Tussen Kasteel en Wijchens Meer. Uitvoering naar verwachting niet eerder dan in 20222.

44

Krediet omschrijving Debietmeters bij gemalen 2021 Plattegrondkasten Suurland Containers luierinzameling(K) Voorbereidingskrediet MFA Hart van Zuid Voorbereidingskrediet Speelhoeve / Westwijzer Zonnepanelen gemeentewerf Kraanvogelstraat

Verwacht Verwachte Kosten tm project oplever Begroot periode Saldo PEV resultaat datum Toelichting € 25k € 0k € 25k € 25k € 0k dec-21 Budget overhevelen naar Ruimtelijk Beheer en toevoegen aan budget Vervangen Gemalen. € 23k € 0k € 23k € 0k € 23k vervallen € 60k € 0k € 60k € 60k € 0k dec-21 € 200k € 0k € 200k € 200k € 0k q2-22 € 300k

€ 0k

€ 300k

€ 300k

€ 0k

€ 140k € 200k

€ 130k € 115k

€ 10k € 85k

€ 130k € 200k

€ 10k € 0k

Kleinschalige woningbouw Batenburg

€ 50k

€ 31k

€ 19k

€ 50k

€ 0k

Huurlingsedam fase 3

€ 50k

€ 23k

€ 27k

€ 50k

€ 0k

Wijchen West

€ 150k

€ 214k

-€ 64k

€ 150k

€ 0k

CPO Bergharen de Steenuil

€ 30k

€ 2k

€ 28k

€ 30k

€ 0k

Voorbereidingskrediet Graafseweg 615-617 Renovatie 4 banen Tv Haanenbergh(K) RSA Renovatie Natuurgrasvelden(K) Leefbaarheid Hernen Bergharen Uitbreiding gymzaal Zandloper(K) Ventilatiesysteem Leemweg 121(K) 1e inrichting nw basisschool 25 leerlingen(K) Stichten nieuwe basisschool(K) Ver-nieuwbouw PRO College(K) Pumptrackbaan(K)

€ 60k

€ 18k

€ 42k

€ 60k

€ 0k

€ 80k € 403k € 60k € 310k € 46k € 88k

€ 0k € 0k € 72k € 17k € 50k € 0k

€ 80k € 403k -€ 12k € 293k -€ 4k € 88k

€ 80k € 403k -€ 12k € 293k € 50k € 88k

€ 0k € 0k € 72k € 17k -€ 4k € 0k

€ 37k € 220k € 63k

€ 0k € 220k € 58k

€ 37k € 0k € 5k

€ 37k € 220k € 63k

€ 0k € 0k € 0k

Programmarapportage november 2021

q2-22 sep-21 uitgevoerd Q1-22 Betreft voorbereidingskrediet mogelijk bouwgrondexploitatie. Q1-22 Betreft voorbereidingskrediet mogelijk bouwgrondexploitatie. Q1-22 Betreft voorbereidingskrediet mogelijk bouwgrondexploitatie. Q1-22 Betreft voorbereidingskrediet mogelijk bouwgrondexploitatie. Q1-22 Betreft voorbereidingskrediet mogelijk bouwgrondexploitatie. Q1-22 Betreft voorbereidingskrediet mogelijk bouwgrondexploitatie. dec-22 dec-22 dec-22 dec-22 Afgerond dec-22 dec-22 dec-22 dec-22

45

6.5

Uitvoeringsprogramma 2021

Project OMSCHRIJVING nummer

Werkelijk t/m okt Saldo 21

Begroot

PEV

Saldo

Oplevering Toelichting

Uitvoeringsprogramma doorlopend uit 2020 21064 Wijchens Meer fase 4 21083 Elstweg

170 379

0 173

170 206

170 379

0 0

21019 21075 21078 21090 21048 21068 21066 21082

Europaplein stamriool gem kantoor Vervangen mechanische riolering 2020 Klompenkampje (comb. met verbeteren riool Oscar) Zesweg (Hofsedam) laatste stukje Gebreken herstellen Son vervangen deel 2 OVl bergharen Oost en Alverna De Geer 12e straat

173 240 102 295 50 50 192 65

0 88 0 0 13 0 180 11

173 152 102 295 37 50 12 54

172,5 150 102 295 45 50 192 65

0 90 0 0 5 0 0 0

21079 21042 21051 21052 21081

Aalsburg 19e straat Uilenboom Straten Alverna (Leo, Groenewoud, pater sebald) Straten Batenburg inclusief parkeerplaats MFA Campuslaan

25 2.272 726 376 15

0 2.142 657 120 5

25 130 70 256 10

25 2272 657 376 5

0 0 69 0 10

21072 Laaksestraat 21074 Stuifstraat thv 5-10 21093 Schaarsestraat Uitvoeringsprogramma 2021 21095 Asfaltbestek 2021

242 23 71

0 0 68

242 23 4

422 23 68

-181 0 3

595

26

569

595

0

21101 21102 21106 21132

270 200 131 58

55 18 0 0

215 182 131 58

270 200 131 58

0 0 0 0

8

0

8

8

0

Wijksestraat Onderhoud drukriolering 2021 Aalsburg 15een 18e straat Vlaskam

21096 Diversen armaturen Balgoij

Programmarapportage november 2021

Werk nog niet gereed i.v.m. 2022 burgerparticipatie. 2023 Groenaanleg en onderhoud tot 2023 Afhankelijk van de ontwikkelingen 2022 van het project TKWM. 2021 In uitvoering. 2022 Hernen fase 2, in uitvoering. 2022 Vervanging Druk door Vrijvervalriool 2021 2022 2021 2021 Opdracht en uitvoering pas in 2022. 2022 Uitloop communicatie met bewoners 2022 De onderhoudsperiode loopt nog. 2021 Werk is afgerond. 2022 Werk is momenteel in uitvoering. gereed Ecologische onderzoeken lopen, uitvoering verwacht eind 2022. Extra geld aangevraagd via JUP 2022 2022. 2022 Gaat samen met project Ploegstraat Gereed 2022 Nog in uitvoering slijtlagen in 2022. Nog in uitvoering , putrenovatie 2021 volgt nog. 2022 in voorbereiding 2022 in voorbereiding 2021 Langere doorlooptijd i.v.m. 2022 materialen en burgerparticipatie

46

21098 Diversen armaturen Batenburg 21115 Brug bij de Flier vervangen in overleg met LBG

8 20

0 0

8 20

8 25

0 -5

21124 Masten vervangen (50 stuks)

50

4

46

50

0

21125 Oosterweg lichtmasten vervangen 21133 Wijchen Zuid armaturen (150 stuks) 21104 Kasteellaantje

16 53 140

0 0 117

16 53 23

0 53 117

16 -1 23

21130 Startvenseweg parkeerhofjes

134

0

134

134

0

21136 Veenhof 14e straat (de Versnelling) 21099 Polshof thv nr 23, 6-10, 9-11 21113 Blauwe Hof 60e straat

50 9 28

0 0 -10

50 9 38

50 9 28

0 0 0

21127 21129 21134 21097

25 4 5 13

17 2 0 0

8 2 5 13

25 2 5 13

0 2 0 0

21107 Aalsburg 23e straat 21108 Abersland 23e en 24e straat 21120 Hoogmeer 22e straat (thv nr 2231)

27 13 8

0 0 0

27 13 8

27 13 8

0 -1 0

21122 21135 21128 21131 21100 21114 21116 21118 21121 21126

110 14 38 11 5 9 21 23 48 47

0 0 0 0 0 0 10 0 13 15

110 14 38 11 5 9 11 23 34 32

110 14 44 11 5 15 10 15 48 25

0 0 -6 0 0 -6 11 8 -1 22

93 225 145 8.119

0 0 0 3.725

93 225 145 4.393

93 225 0 7.913

0 0 145 206

Renovatieprogramma bomen t Slotje Wijchens Meer Huurlingsedam Bredehof thv 5 - 23

Kraaijenberg 81e straat (plein) Zesakkers 21e straat (2120-2130) Rotondes en kruispunten toegankelijk maken Tunnelweg parallelweg Molenweg naast nr 40 Blauwe Hof 74e straat rosarium Diepvoorde 14de straat parkeren opknappen Fazantstraat Kleine groenprojecten 2021 Park Noord

21105 Ekenseweg 21123 Leemweg fietspad 21103 Onderhoud vacuümriolering 2021 TOTAAL

Programmarapportage november 2021

Langere doorlooptijd i.v.m. 2022 materialen en burgerparticipatie 2022 Duurder prijzen door corona. Lange doorlooptijden materialen en 2022 Liander Door meting gebleken dat ze nog 6 vervallen jaar mee kunnen 2022 Voorbereiding moet nog starten Gereed In voorbereiding, voorjaar 2022 2022 oplevering Werk in voorbereiding, uitvoering 2022 en opleveren in januari. 2021 Eind dit jaar klaar 2021 Eind dit jaar klaar Langere levertijd omdat 2022 voorbereiding niet gereed komt. gereed 2021 Eind dit jaar klaar 2021 Eind dit jaar klaar Opdracht en uitvoering pas in 2022. Communicatie met bewoners loopt 2022 uit. Budget overhevelen naar 2022. 2021 Eind dit jaar klaar 2021 Eind dit jaar klaar Opdracht en uitvoering in 2022. 2022 Uitloop communicatie met bewoners 2021 Eind dit jaar klaar 2021 Meer werkzaamheden nodig 2021 2022 2021 Start november 2021 gereed 2021 Start november 2021 2021 In uitvoering 2021 In uitvoering Ecologische onderzoeken lopen, 2022 uitvoering verwacht 2022 2022 Doorgeschoven naar 2022 vervalt

47

7. Extra inkomsten In verband met de opdrogende inkomsten uit bouwgrondexploitaties en Bijsterhuizen zijn we vanaf het najaar van 2018 gestart met het inventariseren van ideeën voor mogelijke extra inkomsten/besparingen, om Wijchen ook in de toekomst financieel gezond te houden. We richten ons hierbij in eerste instantie op extra inkomsten met behoud van het huidige voorzieningenniveau. Het totaal aan ideeën hebben we opgehaald uit de organisatie, in het college en bij ondernemers. De ideeën vinden hun achtergrond in onderstaande 10 thema’s. De groen gearceerde onderwerpen zijn afgerond, oranje is in uitwerking en geen arcering betekent dat dit onderwerp nog opgestart moet worden. 1 2 3 4 5

Belastingen en Leges Activa en afschrijvingen Samenwerking Toerisme Maatschappelijk vastgoed

6 7 8 9 10

Energieproducten Druten werkt / Wijchen werkt Internet startup’s stimuleren Ontwikkelen woningen Wijchen West Uitbreidingsmogelijkheden bedrijventerreinen

Het college heeft het totaal van ideeën besproken en ruim een tiental aangewezen die in eerste instantie het meest interessant zijn om uit te werken. Het is aan de organisatie om deze ideeën nader uit te werken tot concrete ideeën met concrete bedragen. De uitwerking wordt vervolgens per thema met de raad gedeeld en uitgewerkt. In de rapportages geven we de stand van zaken weer met betrekking tot de uitwerking van deze thema’s. Op dit moment zijn de thema’s “belastingen en leges” en “activa en afschrijvingen” uitgewerkt met een startnotitie en is de uitwerking daarvan met de Programmabegroting 2020 en het vaststellen van de nota “investeren en afschrijven” besloten door de raad. Er zijn daarnaast een aantal startnotities geschreven: Op 16 februari 2021 is het onderzoek van Berenschot naar gemeentelijke revenuen energieopwekking in het college vastgesteld. Besloten is om de energiewinning door een gemeentelijk elektriciteitsbedrijf en warmtewinning met TEO door een warmtebedrijf dieper te verkennen. Het thema “Druten Werkt, Wijchen Werkt” heeft al een deel van zijn uitwerking gevonden in het project “Klaar voor de start”. De gemeenteraad heeft op 25 februari 2021 besloten de pilot Klaar voor de Start niet in de huidige vorm door te zetten. Wel worden de positieve punten meegenomen bij de uitvoering van de nieuwe wet inburgering.

Het thema Activa en afschrijvingen is afgehandeld, waaruit blijkt dat er geen winst te behalen valt, zonder afbreuk te doen aan het huidige kwaliteitsbeeld. Met het aanbieden van de nieuwe financiële verordening, is ook de nota activeren en afschrijven aangeboden, waarin een nieuw vast te stellen afschrijvingstabel is opgenomen. Daarmee is het thema afgewikkeld. Dit heeft niet geleid tot structurele besparingen. De startnotitie ontwikkelen woningen Wijchen West is in november 2019 vastgesteld. Op 25 juni 2020 is het voorbereidingskrediet door de raad vastgesteld. Op 27 mei 2021 is vervolg van de gebiedsvisie Wijchen West in de raad behandeld. De startnotitie ‘uitbreidingsmogelijkheden bedrijventerreinen’ is 19 november 2020 in het college vastgesteld. Dit was bij de Perspectiefnota 2019 nog niet benoemd als thema, maar is later op initiatief van het college toegevoegd. Het voorbereidingskrediet voor nader onderzoek is in november 2021 aan de raad gezonden.

Programmarapportage november 2021

48

Bijlage 1: Algemene Reserve

AR: Algemene Reserve Toelichting We hielden rekening met € 963k onttrekking i.v.m. een negatief resultaat 2021. Dat lijkt volgens de huidige jaareindeverwachting niet nodig. De dotatie van de winstuitkering Bijsterhuizen zorgt voor een toename in het saldo. Reserveringen bouwgrondexploitaties zijn niet benodigd in 2021. Mutaties Stand per:

Datum

1 januari 2021

Omschrijving

19.065.704

Toevoeging Onttrekking

2021

Resultaat 2020

2021

Raad jun-20 46298 Voorbereidingskredieten Kraanvogel

290.000 100.000

2021

Raad okt-20 29293 Voorbereidingskrediet Graafseweg 615-617

60.000

2021

Raad okt-20 53208 ventilatie Leemweg

96.000

2021

Raad dec-20 53094 huisvesting arbeidsmigranten

13.000

2021

Raad jan-21 55396 zorgjongeren

20.000

2021

Raad apr-21 53130 Vitaliteitsmanager wighenerhorst

62.525

2021

Raad jun-21 61273 aanvullende subsidie bijsterhuizen

16.738

2021

Subsidie LaVerna

69.000

2021

Voortuin kasteel

75.000

2021

Ontmoeten in het centrum (13466)

6.437

2021

Voorbereidingskrediet CPO de Steenuil

30.000

2021

PPN21: Afdekking tekort 2021 (niet benodigd)

0

2021

PPN21: Amendement cadeaukaart minima (niet benodigd)

0

2021

CPO bouwen Niftrik

50.000

2021

Archeologisch onderzoek kasteeltuin

25.000

2021

Reservering bouwgrondexploitaties (nog niet benodigd)

2021

Winstuitkering GR Bijsterhuizen

2021

Revitalisering bedrijventerrein oost

250.000

2021

Amendement begroting 2021 corona maatschappelijke organisaties

87.000

2021

Draagvlakonderzoek Carillon

12.500

0 3.000.000

31 december 2021

Programmarapportage november 2021

21.382.504

49

Programmarapportage november 2021

50