Programmarapportage Nov 2021

Programmarapportage November 2021 P&C cyclus 2021: Maart: Dashboardrapportage April: Rapportage op hoofdlijnen Mei: Programmarapportage Juni: Dashboardrapportage Juli: Perspectiefnota en jaarrekening September: Rapportage op hoofdlijnen Oktober: Dashboardrapportage November: Programmarapportage en Begroting December: Dashboardrapportage

1

Inhoudsopgave: 1.

Inleiding ......................................................................................................... 3

2.

Totaalbeeld 2021 ............................................................................................. 3

3.

Effect corona .................................................................................................. 6

4.

Programma’s .................................................................................................. 8 4.0

Programma 0 Bestuur en ondersteuning ................................................................... 8

4.1

Programma 1 Veiligheid ......................................................................................... 12

4.2

Programma 2 Verkeer en Vervoer ........................................................................... 13

4.3

Programma 3 Economie ......................................................................................... 15

4.4

Programma 4 Onderwijs ........................................................................................ 18

4.5

Programma 5 Sport, Cultuur en recreatie ................................................................. 20

4.6

Programma 6 Sociaal Domein................................................................................. 23

4.7

Programma 7 Volksgezondheid en milieu ................................................................. 34

4.8

Programma 8 Wonen en bouwen ............................................................................ 38

5.

Bouwgrond ....................................................................................................40

6.

Projecten .......................................................................................................41

7.

6.1

Project MFA Batenburg .......................................................................................... 41

6.2

Renovatie kasteel ................................................................................................. 42

6.3

Hart van Zuid ....................................................................................................... 43

6.4

Overige projecten / kredieten 2021 ......................................................................... 44

6.5

Uitvoeringsprogramma 2021 .................................................................................. 46

Extra inkomsten .............................................................................................48

Bijlage 1: Algemene Reserve .................................................................................49

Programmarapportage november 2021

2

1. Inleiding Voor u ligt de Programmarapportage november 2021. We rapporteren de jaareindeverwachting ten opzichte van de geactualiseerde begroting. Het doel van de rapportage is om snel inzicht te krijgen in de stand van zaken voor het lopende jaar, met de financiën als uitgangspunt. De geactualiseerde begroting is daarbij leidend. In 2021 rapporteren we vier keer aan het college en de raad, aangevuld met dashboardrapportages op specifieke onderwerpen. Twee van vier rapportages zijn uitgebreider qua vorm en inhoud, waarin ook op programmaniveau de stand van zaken omtrent de beleidsvoornemens wordt gerapporteerd. Dit noemen we de Programmarapportage, waar dit de tweede van 2021 van is. In deze rapportage geven we eerst een totaalbeeld met de verwachte resultaten ten opzichte van de begroting. Ook geven we de stand van zaken weer met betrekking tot de in de Perspectiefnota 2019 benoemde thema’s die moeten leiden tot extra inkomsten. Vervolgens geven we per programma de stand van zaken weer omtrent de beleidsvoornemens opgenomen in de Programmabegroting 2021 en de verwachte afwijkingen binnen het programma. Daarnaast geven we inzicht in de projecten van grote omvang of politieke betekenis.

2. Totaalbeeld 2021 In de begroting is rekening gehouden met een negatief resultaat van € 963k. Met de huidige jaareindeverwachtingen komen we uit op een positief resultaat van € 1.327k. Omdat we een deel van de activiteiten die begroot waren voor 2021 niet in het lopende jaar uit kunnen voeren, houden we rekening met budgetoverhevelingen naar 2022 (€ 831k). Voor deze budgetoverhevelingen maken we een raadsvoorstel op in december met de definitieve bedragen en onderwerpen. In voorgaande jaren haalden we ook bij deze rapportage de eerste input op voor de budgetoverhevelingen, maar namen we die nog op als uitgaven in de jaareindeverwachting. Om de vergelijking later bij de jaarrekening 2021 zuiver te maken, laten we nu dit onderscheid zien. Voor de vergelijking met de actuele begroting 2021 houden we in de rapportage de jaareindeverwachting, plus de budgetoverhevelingen aan. Dit resultaat 2021 na 1e resultaatbestemming komt daarmee uit op € 496k. Bedragen x € 1.000

2021

Primitieve begroting

€ 685

Amendementen

-€ 141

Perspectiefnota

-€ 1.507

Actuele begroting

-€ 963

Huidige jaareindeverwachting

€ 1.327

Budgetoverhevelingen

- € 831

Resultaat na 1e bestemming

€ 496

Verwacht saldo t.o.v. begroting

€ 1.459

In deze rapportage beoordelen we alle budgetten op afwijkingen ten opzichte van de begroting. In de tabel op pagina 5 zijn de grote verwachte afwijkingen ten opzichte van de begroting opgenomen, met een verwijzing naar het programma waarin we dit nader toelichten.

Programmarapportage november 2021

3

Jeugdzorg en WMO nieuw De verwachting op de budgetten 2d’s is op basis van de monitorrapportage tot stand gekomen en sluit aan op de informatienota die gelijktijdig met deze Programmarapportage aangeboden wordt aan de raad. Op dit thema verwachten we nu een gering tekort van € 12k. Corona In hoofdstuk 3 geven we de financiële effecten van corona weer. Op dit moment verwachten we met de compensatie uit de septembercirculaire en de subsidie van de provincie uit te komen. Afwijkingen per programma In de volgende grafiek geven we de afwijkingen ten opzichte van de begroting per programma weer.

Verwachte afwijking per programma € 600k € 500k € 400k € 300k € 200k € 100k € 0k -€ 100k -€ 200k

0 Bestuur 5 Sport, 7 2 Verkeer 8 Wonen en 1 3 4 Cultuur 6 Sociaal Volksgezo en en ondersteu Veiligheid Economie Onderwijs en Domein ndheid en Vervoer Bouwen ning Recreatie milieu € 531k

€ 57k

-€ 79k

€ 56k

€ 27k

€ 117k

€ 386k

€ 56k

€ 308k

Uit bovenstaande grafiek valt af te lezen dat we substantiële afwijkingen voorzien in positieve zin op programma 0 Bestuur en ondersteuning, 6 Sociaal domein en 8 Wonen en Bouwen. De enige overschrijding voorzien we nu op programma 2, met name vanwege de hogere kosten gladheidsbestrijding.

Programmarapportage november 2021

4

In onderstaande tabel nemen we de grootste afwijkingen op binnen de programma’s. Voor een meer uitgebreide toelichting verwijzen we naar de programma analyses. Specifiek voor de thema’s Jeugd/WMO en BUIG verwijzen we naar paragraaf 4.6.

Onderwerp GR Munitax Opbrengst groenstroken Algemene uitkering september circulaire Gladheidsbestrijding Meerval compensatie 2020 Vrijval 2021 exploitatie MFA Batenburg MGR: uitvoering SW Schuldhulpverlening WMO nieuw Jeugdzorg Advieskosten milieu Opbrengst bouwleges Overig Totaal

0 -€ 50k

1

2

3

Programma 4 5

6

7

8

€ 135k € 482k -€ 98k € 67k € 120k € 84k € 50k € 377k -€ 389k € 79k -€ 36k € 57k € 19k € 531k € 57k -€79k

Programmarapportage november 2021

€ 56k € 56k

€ 27k € 27k

€ 50k €117k

€ 144k € 386k

€ 227k -€ 23k € 81k € 56k € 308k

5

3. Effect corona Als gevolg van de uitbraak van het coronavirus wereldwijd, zijn door de Nederlandse overheid ingrijpende maatregelen genomen om de verspreiding van dit virus onder controle te krijgen. Deze maatregelen en maatregelen die mogelijk nog volgen, hebben belangrijke financiële gevolgen voor organisaties in Nederland. In de rapportages blijven we de gevolgen voor Wijchen volgen. In 2020 hebben we twee steunpakketten ontvangen van het Rijk, waarvan de uitvoering deels pas in 2020 opgepakt kon worden. Daarom hebben we de resterende middelen bij de jaarrekening 2020 in de egalisatiereserve Corona geparkeerd (€ 733k). In 2021 hebben we opnieuw een aantal bedragen ontvangen ter compensatie van de corona meerkosten. In onderstaande tabel laten we het totaalbeeld zien van de ontvangen middelen en de verwachte bestedingen. (Bedragen x € 1.000)

SALDO 1-1-2021 Egalisatiereserve corona

733

Steunpakket 3 (decembercirculaire) Steunpakker 4 (maartcirculaire) Amendement raad maatschappelijke organisaties Resultaatbestemming jaarrekening 2020 Subsidieregeling Corona Toegangsbewijzen Wijchen 2021 Septembercirculaire 2021 Totaal coronamiddelen vanaf 2021

462 513 87 330 106 496 2.727

Toegekend aan specifieke budgetten decembercirculaire Toegekend aan specifieke budgetten maart/meicirculaire Maatschappelijke organisaties Continuïteit van zorg Doorgeschoven verplichtingen uit 2020 Subsidieregeling Corona Toegangsbewijzen Wijchen 2021

-462 -513 -87 -50 -103 -106

Onontkoombare kosten 2021 Klaar voor de Start Aanpassingen milieustraat Zwembad De Meerval / stichting exploitatie zwembaden Huur SWT (Corona) Blije Dries Lagere kermisopbrengsten Minder opbrengsten rijbewijzen en reisdocumenten Minder inkomsten burgerlijke stand verwacht Meerkosten verkiezingen Marktopbrengsten Aanbouw toiletgroep/keuken bij Dorpshuis 't Ballegoyke Bijdrage outdoor volleybalveld Restant van 100k voor maatschappelijke organisaties Structuurversterking van economie (inclusief de vrijetijdseconomie) en werkgelegenheid. Minima Hulpvragen ondernemers Subsidieregeling Podiumkunsten jeugd Voordeel op uitvoering TONK Vergaderkosten raad

-20 -25 0 -15 -13 -45 0 -36 -52 -8 -50 -5 -55 -195 -60 -70 -10 54 -55

Reserveren middelen septembercirculaire 2021 Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) Lokale cultuur Buurt- en dorpshuizen

-369 -108 -19

Saldo corona middelen

250

Programmarapportage november 2021

6

Corona houdt niet op bij de jaargrens. Daarom laten we ook het verwachte verloop van de egalisatiereserve corona zien, omdat een deel van de uitvoeringsmaatregelen doorschuift 2022. Verloop reserve corona

(Bedragen x € 1.000)

Stand 1-1-2021

733

Resultaatbestemming jaarrekening 2020

330

Middelen september circulaire

496

Continuïteit van zorg

-50

Doorgeschoven verplichtingen 2020

-103

Onontkoombaar 2021

-356

Doorschuiven uitvoering 2022

456

Saldo 31-12-2021

1.506

Uitvoering 2022

-1.256

Saldo 31-12-2022

Programmarapportage november 2021

250

7

4. Programma’s 4.0

Programma 0 Bestuur en ondersteuning

Speerpunten: 0.1.1 We gaan door met het verbeteren en vernieuwen van onze dienstverlening. In 2021 doen we (begroting) Verantwoording Op basis van de visie op e-dienstverlening en Dit is een continu proces. Klantreizen worden de landelijke en lokale doorontwikkeling worden ingezet om de dienstverlening te verbeteren en in 2021 diverse applicaties ingericht. De een klantgerichte cultuur verder te ontwikkelen. inrichting van deze applicaties vraagt ook een Op basis van de visie op e-dienstverlening en evaluatie van hoe wij onze processen hebben de landelijke en lokale doorontwikkeling worden ingericht en hoe dat effectiever en efficiënter in 2021 diverse applicaties ingericht. De kan voor de inwoner. Er worden klantreizen inrichting van deze applicaties vraagt ook om ingezet om de dienstverlening verder te een evaluatie van hoe wij onze processen optimaliseren. Daarnaast worden activiteiten hebben ingericht en hoe dat effectiever en rondom de newsroom verder vormgegeven, efficiënter kan voor de inwoner. We blijven zodat er snel, via social media of persoonlijk, inzetten op heldere en duidelijke taal in onze geacteerd wordt op signalen in de gemeente. zijn schriftelijke en mondelinge communicatie. Ook in 2021 ligt naast ICT ook de nadruk op het We werken aan een programma dienstverlening versterken van vaardigheden. Daarnaast willen 'dienstverlening dichtbij'.

Met de focus op we ook effectiever zijn in onze mondelinge en dienstverlening dichtbij, zowel fysiek als online. schriftelijke communicatie ten behoeve van een goede samenwerking met onze inwoners.

0.1.2 We schrijven in duidelijke taal. In 2021 doen we (begroting) Interne aanpak met aandacht voor duidelijke taal en voor borging daarvan (inzet taalcoaches, trainingen, tools).

Verantwoording Medewerkers kunnen de training Duidelijke taal of goede voorstellen volgen. Nieuwe medewerkers kregen in 2021 voor het eerst een e-learning duidelijke taal aangeboden. De tool klinkende taal in Word wordt eind 2021 begin 2022 geëvalueerd omdat get contract afloopt. Er is besloten dat we duidelijke taal gaan integreren in de Agenda Dienstverlening om er nog meer bekendheid aan te geen. Uitwerking volgt in 2022.

0.1.3 Wij ontwikkelen onze mediationvaardigheden verder. In 2021 doen we (begroting) Verantwoording Eind 2020 vindt een evaluatie plaats van de Het MT heeft besloten dat mediation en training pilot. Afhankelijk van de besluitvorming in gespreksvoering gecontinueerd worden. hierover worden de trainingen in 2021 Zodra fysieke bijeenkomsten weer mogelijk gecontinueerd zodat een steeds omvangrijkere waren, zijn de nieuwe trainingsgroepen gestart. groep collega’s over deze vaardigheden Vanaf september 2021 zijn twee groepen beschikt. Daarnaast worden mediations gestart met de training In Samenspraak. uitgevoerd door de betreffende functionarissen. Mediation gesprekken vinden continu plaats. 0.2.1

Wij willen het kasteel van Wijchen opknappen. We maken ons sterk voor het beschikbaar stellen van voldoende geld voor de renovatie. In 2021 doen we (begroting) Verantwoording De restauratie annex renovatie van kasteel De restauratie nadert zijn einde. De laatste Wijchen is in uitvoering. De totale kosten voor werkzaamheden worden uitgevoerd. In de verbouwing en bijkomende kosten zijn november en begin december richten we de € 3,8 miljoen. Hiervoor hebben we € 1 miljoen ruimten in met de (nieuwe) inventaris / het subsidie van de provincie Gelderland meubilair. De officiële opening van het kasteel ontvangen. De projectgroep verwacht dat de is 17 december. Het openingsprogramma is werkzaamheden in het 3e kwartaal van 2021 onder voorbehoud van de dan geldende afgerond zijn. We doen onderzoek naar de coronamaatregelen. Voor het koetshuis hebben toekomstmogelijkheden van het koetshuis. we de toekomstmogelijkheden onderzocht. Programmarapportage november 2021

8

Hiervoor zenden we een informatienota voor de raad.

0.3.1

Wij blijven voor grote maatschappelijke opgaven de samenwerking zoeken met partners in de regio. In 2021 doen we (begroting) Verantwoording We initiëren nieuwe en versterken bestaande Afstemming loopt over opgaven in de Groene contacten met organisaties en instellingen in de Metropoolregio, Druten en Wijchen zijn regio om te groeien naar een netwerkbestuurlijk en ambtelijk vertegenwoordigd en organisatie. Onderdeel is strategische sturing en stemmen hun deelname gezamenlijk af. maatwerk op verbonden partijen, o.a. door In september heeft de raad een reactie afstemming met Druten en andere gemeenten. vastgesteld op het bestuursakkoord over een langjarige samenwerking en de realisatie van de regionale agenda binnen de Groene Metropool.

0.4.1

We zorgen voor een veilige verwerking van informatie en persoonsgegevens en maken inwoners bewust van het belang hiervan. In 2021 doen we (begroting) Verantwoording Doorgaan met veilige digitalisering is een Dit is een continu proces wat op dit moment randvoorwaarde voor verbetering van de loopt, maar ook de komende jaren uitgevoerd dienstverlening. De bewustwording voor wordt. Informatieveiligheid en Privacy neemt toe binnen de Werkorganisatie. Voor verdere borging in het (werk)proces is aandacht.

0.5.1

Wij gaan zuinig en zinnig met onze financiën om en hanteren daarbij onze financiële uitgangspunten en maatregelen. In 2021 doen we (begroting) Verantwoording We monitoren met rapportages de inkomsten Alle P&C-producten zijn tijdig opgeleverd. De en uitgaven van 2021 en handelen conform de financiële gevolgen van corona hebben we bij financiële verordening. We presenteren voor het iedere rapportage geactualiseerd. zomerreces de Perspectiefnota 2021 en bieden een integrale Programmabegroting 2022 aan voor besluitvorming in november. Daarnaast werken we de thema's uit die in de Perspectiefnota 2019 zijn aangewezen als bron voor mogelijke extra inkomsten. Ook monitoren we de financiële gevolgen van de corona crisis voor de gemeente Wijchen.

Algemene uitkering De begroting is gebaseerd op de meicirculaire 2021. We hebben de septembercirculaire 2021 meerjarig verwerkt vanaf jaarschijf 2022 in de Begroting 2022. In de jaarschijf 2021 ontvangen we op basis van de septembercirculaire een hoger bedrag in de algemene uitkering van € 1,1 miljoen. Daarvan is € 496k gelabeld aan corona (zie hoofdstuk 3) en € 112k voor de aanpak problematiek jeugdzorg. Per saldo valt er aan vrij besteedbaar € 482k vrij in het resultaat 2021.

Programmarapportage november 2021

9

Financieel:

TV 0.10 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.61 0.62 0.64 0.7 0.8

TV 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.3 0.3

0.3

0.3

0.3 0.3

0.3

0.4

0.4

0.4 0.5

Taakveld Mutaties met reserves Bestuur Burgerzaken Beheer overige gebouwen en gronden Overhead Treasury OZB woningen OZB niet-woningen Belastingen overig Algemene uitkering en Overige uitkeringen gemeentefonds Overige baten en lasten Resultaat

(Bedragen x € 1.000) Begroot JEV Saldo -657 -657 0 2.389 2.378 11 -170 -166 -4 -264 -402 138 25.513 25.568 -54 -1.066 -1.044 -22 -5.995 -5.993 -1 -3.472 -3.466 -6 -361 -353 -8 -64.990

-65.472

482

0 -49.072

4 -49.603

-4 531

Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting Structureel Incidenteel (min is nadeel) Hogere kosten vergaderingen raad, i.v.m. corona. 0 -55 We dekken de kosten uit de egalisatiereserve corona. 0 55 We verwachten een klein voordeel op de kosten van het bestuur. 0 12 De vergoedingen voor ambtenaren burgerlijke stand vallen iets hoger 0 -3 uit dan geraamd. Nadeel op basisregistraties vanwege minder afgegeven verklaringen. 0 -11 Lagere kosten onderhoud gemeentelijke gebouwen, met name door 0 30 minder werkzaamheden aan toren Balgoij en de Beltmolen. Bovenstaande afwijking leidt tot een lagere onttrekking uit de reserve onderhoud gebouwen, wat beschikbaar blijft voor 0 -30 toekomstige uitgaven. Nadeel op exploitatie gemeentelijke gebouwen. Deels vanwege een afrekening op de VVE Oostflank en deels op elektrakosten 0 -32 instandhouding Graafseweg. De aanslagen voor waterschapslasten zijn net als vorig jaar beduidend lager dan geraamd. In de komende perspectiefnota kan 30 0 dit structureel met circa € 30k worden afgeraamd. De aanslagen voor gemeentelijke belastingen zijn net als vorig jaar beduidend lager dan geraamd. In de komende perspectiefnota kan 20 0 dit structureel met circa € 30k worden afgeraamd. Aan diensten derden is dit jaar meer uitgegeven in verband met 0 -14 taxaties.

De opbrengsten voor groenstroken zijn in de eerste rapportage al verhoogd van € 100k naar € 200k. In deze rapportage kunnen we de 0 135 inkomsten nog een keer verhogen met € 135k naar € 335k. Dit komt door enkele grote verkopen in het 3e kwartaal van 2021. Extra kosten Munitax i.v.m. proceskostenvergoedingen en inhuur op 0 -50 vacatureruimte. Lagere kosten onderhoud gemeentelijke gebouwen, met name door minder werkzaamheden aan het gemeentekantoor (€ 175k), vanwege uitgesteld vervangingsonderhoud. daar tegenover staan 0 81 hogere kosten gemeentewerf (€ 81k) aan de daken (doorgeschoven werkzaamheden uit 2020) en het koesthuis (€ 13k). Bovenstaande afwijking leidt tot een lagere onttrekking uit de 0 -81 reserve onderhoud, wat beschikbaar blijft voor toekomstige uitgaven. Door uitgestelde investeringen is de opbrengst van de omslagrente 0 -22 lager.

Programmarapportage november 2021

10

Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting Structureel Incidenteel (min is nadeel) We verwachten op basis van Munitax rapportages minder inkomsten 0.64 0 -8 hondenbelasting te realiseren. Voordeel op algemene uitkering. Het vrij besteedbaar saldo uit de 0.7 septembercirculaire bedraagt €482k na verrekening van 0 1.090 onderstaande taakmutaties. Taakmutatie: Aanpak problematiek jeugdzorg: restant middelen 0.7 0 -112 wachttijden Taakmutatie: corona steunpakket (TONK 369k, Cultuur € 108k en 0.7 0 -496 Buurthuizen € 19k. We verwachten in de decembercirculaire extra geld te ontvangen 0.7 0 50 voor Mantelzorg. De uitvoering Mantelzorg geschiedt in 2022, derhalve parkeren we de 0.7 0 -50 middelen in de reserve eenmalige middelen. Overig -8 TV

Programmarapportage november 2021

11

4.1

Programma 1 Veiligheid

Speerpunten: 1.1.1 Ter voorkoming van criminele activiteiten en overlast zullen we in overleg met belanghebbenden handhavend optreden op de bedrijventerreinen. In 2021 doen we (begroting) Verantwoording We blijven handhaven op de bedrijventerreinen, In oktober 2020 is een ondermijning werken samen met veiligheidspartners om coördinator voor Tweestromenland aangesteld. criminaliteit, jeugdoverlast en ondermijning Tevens is gestart met een nieuw integraal tegen te gaan en investeren in bewustwording ondermijningsoverleg, om op casusniveau van ondernemers op het gebied van ondermijning aan te pakken. We gaan ervan uit ondermijning. hierdoor nog meer stappen te maken in de aanpak ondermijning. In 2021 is ook een pilot Straatcoaches gestart. Ook dit draagt bij aan de veiligheid van de openbare orde. 1.1.2

De jaarlijkse Week van de Veiligheid draagt bij aan veiligheid op straat en bij mensen thuis. Deze zetten we voort. In 2021 doen we (begroting) Verantwoording Ook in 2021 doen we mee aan de jaarlijkse Ook in 2021 hebben we meegedaan aan de Week van de Veiligheid in oktober. Afhankelijk jaarlijkse Week van de Veiligheid. Afhankelijk van de behoefte en de actualiteit pakken we van de behoefte en de actualiteit pakken we samen met onze veiligheidspartners een of samen met onze veiligheidspartners thema's meerdere thema's op. op. 1.1.3

We evalueren in 2020 de inzet van camera’s in het stationsgebied. Een positieve evaluatie kan leiden tot het permanent plaatsen van camera’s. In 2021 doen we (begroting) Verantwoording We monitoren de incidenten op het station, voor De evaluatie is in 2020 gedeeld met de raad en een goede evaluatie. M.b.t. fietsendiefstal afgerond. De camera's op het station blijven werken we nauw samen met de politie. De permanent aanwezig en worden uitgelezen door evaluatie zal in 2020 worden gedeeld met de de Regionale Toezicht Ruimte van de politie. raad. Financieel:

TV 1.1 1.2

TV

1.2

1.2 1.2

Taakveld Crisisbeheersing en brandweer Openbare orde en veiligheid Resultaat

(Bedragen x € 1.000) Begroot JEV Saldo 2.471 2.471 0 220 163 56 2.691 2.634 57

Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting Structureel Incidenteel (min is nadeel) Naar verwachting blijft er binnen Veiligheid en preventie op diensten derden incidenteel geld over. Dit houdt o.a. verband met de Corona 0 33 waardoor er minder bewustwordingssessies en andere activiteiten inzake ondermijning hebben plaatsgevonden. In verband met een afrekening over voorgaande jaren inzake de Gezagsdriehoek ontstaat er naar verwachting in 2021 een incidentele 0 -3 overschrijding De legesopbrengsten voor kabels en leidingen vallen hoger uit dan 23 0 geraamd door enkele nieuwe contracten. Overig 4

Programmarapportage november 2021

12

4.2

Programma 2 Verkeer en Vervoer

Speerpunten: 2.1.1 We ontwikkelen een visie op de toename van elektrisch vervoer. In 2021 doen we (begroting) Verantwoording Elektrisch vervoer valt onder duurzaamheid. In De strategie elektrisch rijden is 24 juni 2021 in 2020 wordt hiervoor een kaart voor strategische gemeenteraad geaccordeerd laadpalen gemaakt en in 2021 een visie. Parkeerprobleem voor vrachtauto's op Bijsterhuizen wordt vanuit economie aangepakt. We vernieuwen het gemeentelijk verkeer- en vervoersplan met aandacht voor (e-)fietsers 2.1.2 en elektrisch vervoer. In 2021 doen we (begroting) Verantwoording In 2020 wordt de Mobiliteitsvisie voor zowel de De Mobiliteitsvisie is in 2020 opgesteld en in gemeente Wijchen als voor Druten integraal op- jan.'21 vastgesteld door de raad. Vervolgens is / vastgesteld. In 2021 volgt het Mobiliteitsplan. het Mobiliteitsplan vastgesteld in okt. '21. De In deze plannen is zeker plek voor thema's fiets (e)fiets en elektrisch vervoer worden hier en elektrisch vervoer. eveneens in genoemd. De laatste stap is vaststellen MUP (meerjaren uitvoeringsprogramma. We onderzoeken of we het fietspad van Balgoij naar Batenburg kunnen doortrekken en hoe 2.1.3 we dat betalen. In 2021 doen we (begroting) Verantwoording Dit is aangemerkt als 'gewenst project'. Dit Conform. wordt niet in 2021, maar later opgepakt.

De Ravensteinseweg is een gebiedsontsluitingsweg en mist als één van de enige 2.1.4 belangrijke schakels een fietsvoorziening. In 2021 doen we (begroting) Verantwoording Er is een krediet van € 275k beschikbaar Fietspad langs de Ravensteinseweg, tussen gesteld voor het fietspad Ravensteinseweg. Westerdreef en Drutenseweg, is gerealiseerd. Realisatie start in 2020 en verwacht in 2021 afgerond. 2.2.1 We realiseren een campagne om lopen en fietsen onder schoolkinderen te stimuleren. In 2021 doen we (begroting) Verantwoording Sinds 2017 bestaat in Wijchen de campagne De Lekker Anders Dag is verlengd. "Lekker Anders Dag". We willen dit continue laten doorlopen in 2021 en verder. 2.2.2

Wij willen sneller kunnen inspelen op knelpunten op het gebied van verkeer en wegmeubilair die inwoners aangeven. Daarom verhogen we in 2019 het structurele budget voor onderhoud van de openbare ruimte (IBOR). In 2021 doen we (begroting) Verantwoording We verzamelen alle knelpunten, maken een Dit is een doorlopend project. De afweging is in afweging en gaan deze realiseren. We zien het voorjaar en in het najaar. steeds dat parkeerknelpunten in wijken worden genoemd. Meer parkeervoorzieningen is meer verharding en een aanzienlijke kostenbeslag op dit budget. 2.3.1

We onderzoeken de mogelijkheid om meer geld vrij te maken voor veiliger bermen in het buitengebied In 2021 doen we (begroting) Verantwoording In 2020 pakken we aan de bermen langs de Maasbandijk is met minimale inzet opgeknapt Maasbandijk nabij Balgoij de Urnenveldweg en naar het behorende niveau. Urnenveldweg is bij de Schaarsestraat. Het verbeteren van de nadere inspectie niet nodig. Schaarsestraat is bermen langs de Niftriksestraat worden afgerond en opgeleverd. Groot aantal bermen betrokken bij het regulier asfaltonderhoud zoals zijn afgeroofd, zodat het water weer van de Programmarapportage november 2021

13

opgenomen in het MUP (Meerjaren Uitvoerings Programma).

straat af kan. Als laatste project worden de bermen langs de Loonse Waard opgeknapt. Vanaf 2022 is bermenonderhoud opgenomen in het reguliere onderhoudsbudget.

2.4.1 We zetten ons in om de knelpunten op de snelwegen A50 en A326 op te lossen. In 2021 doen we (begroting) Verantwoording Er is een MIRT (Meerjarenprogramma Dit is een doorlopend project. Aan het MIRT en Infrastructuur, Ruimte en Transport) Actieprogramma wordt verder invulling verkenning gestart. Het is door de partners gegeven. geagendeerd op de landelijke agenda MIRT en zal in 2021 verder traject doorlopen. 2.4.2

We pleiten voor een volledig dubbel spoor op het spoortraject tussen Den Bosch en Zutphen. In 2021 doen we (begroting) Verantwoording ProRail en NS zijn hierin de verantwoordelijke Dit is een doorlopend project. Bestuurlijk is partijen. Wij blijven pleiten bij de betrokkenen opnieuw aangedrongen om de 'afteller' in om dubbelspoor te realiseren. De gemeente Wijchen station te realiseren. Vanwege heeft hier geen andere rol. uitblijven van een nieuw kabinet is er weinig voortgang. 2.4.3

Wij onderzoeken met de gemeente Grave of het mogelijk is een goede busverbinding te krijgen tussen Wijchen en Grave. In 2021 doen we (begroting) Verantwoording Het onderzoek naar een nieuwe De buurtbus is eind maart gestart. Deze is (buurt)busverbinding is positief. We starten met gelijktijdig met de herstart van de buurtbussen een proef van één jaar. De start is afhankelijk gaan rijden. We houden de vinger aan de pols van de maatregelen rondom corona virus. Bij want minimaal 400 reizigers per maand voor voldoende reizigers (400/maand) is de buurtbus een positieve pilot. In sept en okt 2021 zijn blijvend. deze minimale instappers per maand gehaald. Financieel:

TV 2.1 2.2 2.5

TV 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.2

Taakveld Verkeer en vervoer Parkeren Openbaar vervoer Resultaat

(Bedragen x € 1.000) Begroot JEV Saldo 2.866 2.936 -69 186 192 -6 22 26 -4 3.075 3.154 -79

Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting (min is nadeel) Wegens de strenge winter in het begin van 2021 hebben we een behoorlijke overschrijding op het budget gladheidbestrijding. Hogere bijdragen van derden voor wegopbrekingen voor kabels en leidingen. De NAS van de selectieve toegang is kapot deze moest vervangen worden. Onderhoudscontract van de openbare verlichting is duurder na de aanbesteding. De Electrakosten van de openbare verlichting zijn hoger dan geraamd. Dit jaar zijn de onderhoudskosten en de kosten van vandalisme aan de civiele kunstwerken lager. De verwachting is dat we een klein bedrag over houden op de verbetering van de verkeersmaatregelen. Hogere onderhoudskosten aan de parkeergarage bij het station. Overig

Programmarapportage november 2021

Structureel Incidenteel 0

-98

0

47

0

-20

-15

0

-20

0

0

22

0

17

0

-6

0

-6

14

4.3

Programma 3 Economie

Speerpunten: 3.1.1

We maken ons sterk voor een snel besluit over en realisatie van snel internet in het buitengebied. In 2021 doen we (begroting) Verantwoording Werkzaamheden zijn afgerond, daarmee is dit Is afgerond speerpunt afgewikkeld

3.2.1

We intensiveren de samenwerking met lokale ondernemers en het Werkbedrijf om uitstroom uit de bijstand voor elkaar te krijgen. In 2021 doen we (begroting) Verantwoording In 2019 is er in het Rijk van Nijmegen een In 2021 blijven we intensief werken met alle strategisch arbeidsmarktbeleid vastgesteld. In partijen die nodig zijn om uitstroom uit de 2020 zou dat de eerste vruchten afwerpen. bijstand te bevorderen. We ontwikkelen Echter, door de uitbraak van corona is de daarvoor ook nieuwe initiatieven en proberen arbeidsmarkt ernstig verstoord. Dit behoeft zodra het kan ook bestaande initiatieven te aanpassing van beleid en extra inspanning om continueren. de gevolgen voor de arbeidsmarkt te dempen. Zowel in 2020 als in de eerste helft zal dat inspanning vragen. Welke acties dat precies zijn is nog niet te zeggen omdat de crisis nog voort duurt. 3.2.2

Bij inkopen en aanbesteden bieden we - binnen bestaande mogelijkheden - lokale ondernemers meer kansen. In 2021 doen we (begroting) Verantwoording In 2019 hebben we een lokaal Er is inmiddels een inkoop coördinator aanmeldingsformulier gemaakt waarmee lokale aangesteld. We gaan onderzoeken op welke ondernemers zich kunnen aanmelden om in wijze we lokaal inkopen en aanbesteden, binnen aanmerking te kunnen komen voor de inkopen de bestaande regelgeving, kunnen verbeteren. die de gemeente doet. Hier blijven we in 2021 bekendheid aan geven. Zowel bij ondernemers als ook intern. 3.3.1

We breiden wandel- en fietsroutes uit. We doen dit samen met ondernemers uit de horeca en cultuur. In 2021 doen we (begroting) Verantwoording In oktober 2020 stelt de gemeenteraad de We werken aan de realisatie van het toeristische visie vast. In het wandelroutenetwerk. Het maakt deel uit van uitvoeringsprogramma is investering in de het regionaal project, dat ondergebracht wordt recreatieve infrastructuur van wandel- en in de Ontspannen Regio van de Groene fietsroutes opgenomen. We onderzoeken of er Metropool. Op dit moment werken we een ontbrekende schakels zijn in het routenetwerk dekkend wandelnetwerk uit op kaart. Dit doen en wat er nodig is om de route gebonden we samen met stakeholders, zoals de buitenrecreatie in onze gemeente verder te leefbaarheidsgroepen. We stemmen het versterken. Tevens zijn er maatregelen netwerk af met de betreffende opgenomen voor thematische wandel- en terreineigenaren. In het ontwerp onderzoeken fietsroutes om de beleving van het landschap we ook de haalbaarheid van een bruggetje over en de cultuurhistorie te vergroten. We de Wetering in de Uitvliet bij Niftrik (conform betrekken hierbij onze toeristische motie van de raad). We dringen er bij de ondernemers, leefbaarheidsgroepen en andere Groene Metropool Regio op aan om het netwerk stakeholders. In 2021 willen we een in 2022 uit te zetten in het veld (met de wandelroutenetwerk realiseren.

Afhankelijk van paaltjes en bordjes). beschikbaar budget. 3.3.2

We zetten in op het vergroten van het aandeel toerisme in Wijchen waarbij we hogere uitgaven per bezoeker wensen te generen naast het bereiken van maximale bezoekersaantallen. We streven naar een stijging van de toeristische bestedingen en een

Programmarapportage november 2021

15

stijging van het aantal toeristische overnachtingen en daardoor de werkgelegenheid. De groei die we realiseren moet duurzaam zijn. Toerisme draagt zodoende bij aan: het vergroten van de leefbaarheid, versterken van de economie, creëren en behouden van werkgelegenheid, en groei in duurzaamheid. In 2021 doen we (begroting) Verantwoording We zijn gefaseerd aan de slag met de maatregelen in de Uitvoeringsagenda. Zo zijn we bezig met het wandelroutenetwerk (zie ook bij 3.3.1). Daarnaast werken we aan de dorpsmarketing (gemeente Wijchen beter op de kaart) en hebben in het kader van de economische structuurversterking Wijchenis Promotie een bijdrage verstrekt voor de online marketing van toeristisch gemeente Wijchen We gaan aan de slag met de maatregelen zoals (website www.wijchenis.nl). Verder hebben we ze genoemd zijn in de Uitvoeringsagenda bij de de vitaliteitsmanager die ondersteunt in de Toeristische visie Wijchen 2020-2030. recreatieve revitalisering van Wighenerhorst en daarin positieve resultaten boekt. We werken met TVAN aan de versterking van het gastheerschap, wat onder meer heeft geresulteerd in een nieuwe invulling van de VVV als Toeristisch Informatie Punt. Tot slot hebben we voor kasteel Wijchen een kasteelmanager aangesteld om het kasteel Wijchen beter te benutten, onder meer voor de zakelijke markt. 3.4.1

We versterken het netwerk tussen gemeente, bedrijventerreinen, bedrijvenverenigingen en het centrummanagement. In 2021 doen we (begroting) Verantwoording In 2021 gaan we door met het intensiveren van Veel bijeenkomsten hebben niet door kunnen de contacten en uitwisseling met bedrijven en gaan vanwege de coronacrisis. Dat is echter wel ondernemers. Er wordt een bijeenkomst reden geweest voor intensieve georganiseerd op de dag van de ondernemer. informatiestromen om ondernemers te helpen De lopende overlegstructuren met ondernemers binnen de mogelijkheden die we als en vertegenwoordigende verenigingen zetten gemeentelijke overheid kunnen bieden. we voort en is uitgebreid met overleg met de Daarnaast is er ook een begin gemaakt met de ondernemers uit Loonse Waard, Hernen, Leur thema's die voortgekomen zijn uit de en Bergharen. We maken ons daarnaast sterk economische visie. De reguliere overleggen met voor de Ondernemers Awards 2021. bedrijven en vertegenwoordigende partijen zijn voortgezet. In 2020 is de economische visie voor Wijchen vastgesteld. Hiervoor is input opgehaald bij ondernemers middels overlegtafels. In het actieprogramma is vastgelegd dat we de overlegtafels met afzonderlijke thema’s blijven voortzetten en er zal een Economisch Platform blijven waarin overheid en ondernemers vertegenwoordigd zijn. 3.5.1

We stellen samen met de bedrijvenvereniging een visie op voor de revitalisering van bedrijventerrein Wijchen Oost. In 2021 doen we (begroting) Verantwoording In 2020 is de visie voor het toekomstbestendig De toekomstvisie is in juni 2021 vastgesteld. maken van bedrijventerrein Wijchen Oost Direct na de zomer zijn we gestart met een vastgesteld. Deze visie dient als basis voor het aantal opdrachten die voortkomen uit de nieuwe bestemmingsplan voor dit uitvoeringsagenda. bedrijventerrein. Voor de overige opgaven die uit de visie voortkomen is een uitvoeringsagenda opgesteld.

Programmarapportage november 2021

16

3.6.1

Samen met inwoners en ondernemers kijken we hoe we knelpunten in het centrum kunnen oplossen. In 2021 doen we (begroting) Verantwoording In 2021 blijven we samen met het CMW Eind 2020 heeft de gemeenteraad de BIZ(Centrummanagement Wijchen) werken aan de verordening vastgesteld. Ook het draagvlak knelpuntenlijst. Daarnaast gaan we samen met voor deze regeling is aangetoond waardoor er het CMW en de pandeigenaren onderzoeken wat extra budget komt voor het verfraaien van het we kunnen doen om het winkelcentrum centrum. aantrekkelijk te houden qua sfeer en uitstraling.

3.7.1

Ondernemers ondersteunen wij samen met de RvN@ (samenwerkingsverband in het Rijk van Nijmegen). In 2021 doen we (begroting) Verantwoording In 2020 stelt de RvN@ een nieuwe visie vast Evaluatie en nieuwe, aangescherpte koers is waarin zij zich meer gaat richten op het vastgesteld in 2020. In 2021 heeft RvN@ een midden- en kleinbedrijf. grote rol gehad in de uitrol van de MKB-deal.

Financieel:

TV 3.1 3.2 3.3 3.4

TV

3.1

3.3 3.4 3.4 3.4 3.4

Taakveld Economische ontwikkeling Fysieke bedrijfsinfrastructuur Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Economische promotie Resultaat

(Bedragen x € 1.000) Begroot JEV Saldo 451 423 28 0 0 0 -364 -363 -1 97 68 29 183 127 56

Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting Structureel Incidenteel (min is nadeel) Het project glasvezel buitengebied is afgerond. Ook de naveegronde waarbij er nog woningen langs de Maasdijk zijn aangesloten is voltooid. Voor dit project was in 2021 nog 27.000 aan mogelijke 0 27 kosten geraamd voor communicatie, toezicht onvoorzien. Deze kosten zijn echter niet nodig gebleken. Overige kosten markt. 0 -1 Lagere kosten onderhoud evenementenkasten, omdat we de werkzaamheden later uitvoeren i.v.m. het project Tussen Kasteel en 0 30 Wijchens Meer. Bovenstaande afwijking leidt tot een lagere onttrekking uit de 0 -30 reserve onderhoud, wat beschikbaar blijft voor toekomstige uitgaven. In verband met de Corona hebben er diverse evenementen (o.a. 4daagse) geen doorgang kunnen vinden zijn er diverse budgetten 0 25 hiervoor onbenut gebleven. Lagere kosten voor ondersteuning van festiviteiten. 0 5

Programmarapportage november 2021

17

4.4

Programma 4 Onderwijs

Speerpunten: 4.1.1 We onderzoeken de mogelijkheden van een brede school in Hernen In 2021 doen we (begroting) Verantwoording In 2021 staan geen activiteiten gepland voor Situatie is nog ongewijzigd. realisatie van een brede school in Hernen. Er is een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd in 2019. De uitkomst is dat nieuwbouw op de middellange termijn gewenst is. Tot die tijd wordt noodzakelijk onderhoud uitgevoerd aan de Mijlpaal. In september 2020 is het Integraal Huisvestings Plan (IHP) vastgesteld. In het IHP zijn de projecten opgenomen en in volgorde gezet. Voor investeringsaanvragen vragen we op basis van haalbaarheidsstudies krediet aan bij de raad. 4.2.1 We ondernemen concrete acties om laaggeletterdheid te bestrijden In 2021 doen we (begroting) Verantwoording We ondernemen concrete acties: * We zijn aan de slag met uitvoering van het * Samen met de regiogemeenten zijn we in hernieuwd regionaal beleid. In de regionale 2019 gestart met het versterken van de infrastructuur gaan we werken met lokale regionale infrastructuur laaggeletterdheid door Taalteams die vraag en aanbod gaan matchen, inzet van de Taalcoördinator. De taalcoördinator onder regie van de Taalcoördinator. helpt bij het vinden van meer laaggeletterden bij de (belangrijkste) vindplaatsen, en zorgt ervoor dat matching van vraag en aanbod beter op elkaar afgestemd wordt.

Hierdoor hopen we meer laaggeletterden te vinden die we sneller op het juiste taaltraject kunnen zetten. In 2021 gaan we aan de slag met het uitvoeren van het hernieuwde regionaal beleid, waarbij de huidige structuur en doelen zoveel mogelijk gehandhaafd blijven. * We continueren het gebruik van de taalmeter. * De Taalmeter wordt per 1/1/2021 structureel We zetten de taalmeter actief in bij mensen die ingebed in de intakes van het Werkbedrijf. bij ons een uitkering aanvragen. Zproberen we Hierdoor hoeven wij de Taalmeter niet meer af laaggeletterden te vinden en ze te helpen te nemen bij nieuwe instroom. In 2021 gaan we richting een taaltraject. de Taalmeter afnemen onder het zittend bestand. * We gaan door met duidelijke taal in de * In de WDW zijn taalcoaches actief om werkorganisatie WDW. medewerkers te helpen in het eenvoudig schrijven.

Financieel:

TV 4.1 4.2 4.3

Taakveld Openbaar basisonderwijs Onderwijshuisvesting Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Resultaat

Programmarapportage november 2021

(Bedragen x € 1.000) Begroot JEV Saldo 218 218 0 1.687 1.729 -42 999 930 69 2.904 2.877 27

18

Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting Structureel Incidenteel (min is nadeel) 4.2 Hogere kosten gemeentelijke belastingen onderwijshuisvesting. 0 -45 We ontvangen subsidies voor ventilaties schoolgebouwen van het rijk 4.2 0 270 i.v.m. corona. De ontvangen subsidies zetten we door aan K&K en Pro College voor 4.2 het aanbrengen van de gewenste ventilatie binnen de 0 -270 schoolgebouwen. 4.2 We verwachten een klein voordeel op schades aan schoolgebouwen. 0 10 Voordeel op de subsidie Peuterspeelzalen, vooral vanwege de 4.3 0 45 afrekening 2020. Op het onderdeel leerlingenvervoer (GR DRAN) treedt een voordeel 4.3 0 23 op i.v.m. achterblijvend vervoer (corona-gerelateerd). -6 Overig

TV

Programmarapportage november 2021

19

4.5

Programma 5 Sport, Cultuur en recreatie

Speerpunten: 5.1.1 We onderzoeken de mogelijkheid van het opwaarderen van de ‘groene long’ bij het Wijchense Meer tot recreatie- / natuurgebied van de kern Wijchen, het gebied van Lunen tot het Vormer. In 2021 doen we (begroting) Verantwoording In het najaar van 2020 starten we met het I.v.m. andere prioriteiten moet het opstellen opstellen van een visie op hoe we de 'groene van deze visie nog worden opgestart. Dat long' willen opwaarderen. Daarin komen begint met inventarisatie van lopende en lopende en geplande ontwikkelingen, wensen, geplande ontwikkelingen, wensen, mogelijkheden en knelpunten voor een mogelijkheden en knelpunten voor een opwaardering aan de orde, zoals het struinpad opwaardering. Oosterpark. In 2021 wordt de visie afgerond en vastgesteld. 5.1.2

We zetten ons in voor een ecologische verbindingszone Heumen-Horssen onder voorwaarde dat de regio en de provincie financieel bijdragen. In 2021 doen we (begroting) Verantwoording In 2018 is de restopgave voor afronding van de 2e Kwartaal 2021 is bekend geworden dat er ecologische verbindingszone (EVZ) in beeld extra financiering komt vanuit de provincie voor gebracht. Overleg met provincie en waterschap grondwaardedaling. Provincie heeft najaar 2021 om te bepalen wie verantwoordelijk is voor evaluatie naar effectiviteit van evz's opgestart. welke knelpunten van de restopgave wordt Resultaat daarvan wordt medebepalend voor gestart. Daarna kunnen scenario's voor mogelijkheden voor uitvoering in de komende uitvoering verder worden uitgewerkt. jaren. Verder blijven we in ieder geval alert op kansen om combinaties te maken met functieverandering- en compensatieplannen. 5.2.1

We komen met een renovatieplan voor de sportaccommodaties van de tennisverenigingen in onze gemeente. In 2021 doen we (begroting) Verantwoording Dit is afgerond in 2019, in 2021 uitvoering In 2021 worden verschillende padelbanen conform plan. aangelegd. 5.2.2 In 2018 komen we met een beleidsplan sportstimulering In 2021 doen we (begroting) Verantwoording De notitie sport en bewegen is in mei 2018 door Er wordt uitvoering gegeven aan de notitie de gemeenteraad vastgesteld. Hierin is sport en bewegen. Door de Corona-crisis verwoord wat de uitgangspunten en visie zijn kunnen we minder aan sportstimulering doen van de gemeente op het gebied van dan we zouden willen. sportstimulering. 5.2.3

Door vertegenwoordigers vanuit de sportsector, gemeenten en maatschappelijk betrokken partners is een Nationaal Sportakkoord gesloten. Hiermee willen we dat zoveel mogelijk mensen met plezier sporten en bewegen. In 2021 doen we (begroting) Verantwoording Eind 2019 zijn we in gesprek gegaan met lokale Het sportakkoord is gereed. De ondertekening (sport)verenigingen en maatschappelijke van het sportakkoord heeft in september 2020 instellingen om te komen tot een lokaal plaats gevonden. Uitvoeringsbudget voor 2021 sportakkoord. Door de corona crisis zal het is aangevraagd en inmiddels toegekend. lokaal sportakkoord later worden ondertekend Initiatiefnemers kunnen een aanvraag doen om dan gepland. Dit zal nu in september 2020 uitvoeringsbudget te ontvangen vanuit het gebeuren. In het sportakkoord zijn we gekomen lokaal sportakkoord. Daarnaast zijn de tot een aantal concrete ambities op het terrein werkgroepen actief om acties uit het lokaal van sport en bewegen. Er is inmiddels budget sportakkoord ten uitvoer te brengen. toegekend door het Rijk. Vanaf september 2020 zal er een start gemaakt worden om deze ambities op te pakken. Daarnaast onderzoeken we de

Programmarapportage november 2021

20

subsidiemogelijkheid voor het realiseren van een Pumptrackbaan in de nieuwe Wijk West. 5.2.4

Besturen van dorpshuizen, wijkcentra en multifunctionele accommodaties "ontzorgen" met duidelijke verantwoordelijkheden en afspraken over beheer, exploitatiekosten en subsidies. In 2021 doen we (begroting) Verantwoording Opstellen van een notitie Beheer en exploitatie De raad heeft de notitie op 21 oktober 2021 van maatschappelijk vastgoed voor vastgesteld als kader voor nieuw beleid. dorpshuizen, wijkcentra en multifunctionele gebouwen. 5.3.1 We zetten de subsidieregeling activiteiten beeldende kunst voort. In 2021 doen we (begroting) Verantwoording Subsidieaanvragen voor activiteiten beelden Door de coronacrisis en als gevolg daarvan de kunst en kunsteducatie worden conform coronamaatregelen, is er in 2021 slechts 1 bestaand beleid behandeld. De reserve Kunst aanvraag geweest. bevat voldoende voor 2021. 5.4.1 We maken een plan voor een toekomstbestendig zwembad. We presenteren dat in 2021. In 2021 doen we (begroting) Verantwoording In het najaar van 2020 beginnen wij met het Proces loopt volgens planning. Rond de opstellen van een toekomstvisie op het jaarwisseling 2021/2021 zal de raad besluiten zwembad. Dit moet uitmonden in een welke toekomstscenario voor het zwembad beleidsdocument, waarin de raad de ambitie en gewenst is. doelstelling voor een zwembadvoorziening voor Wijchen vastlegt.

Het traject van opstellen van een toekomstvisie tot en met het beoogde eindresultaat (renovatie, nieuwbouw of anderszins) is al snel 5 jaar. Financieel:

TV 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7

TV 5.2 5.2

5.2

5.2 5.2

Taakveld Sportbeleid en activering Sportaccommodaties Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Musea Cultureel erfgoed Media Openbaar groen en (openlucht) recreatie Resultaat

(Bedragen x € 1.000) Begroot JEV Saldo 359 359 0 2.284 2.229 55 592 566 26 233 224 9 54 54 0 757 756 2 1.967 1.942 25 6.246 6.129 117

Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting Structureel Incidenteel (min is nadeel) Minder vervangingen gymmaterialen dan opgenomen in het 0 105 meerjarenplan. Dit schuift door naar de komende jaren. Vanwege bovenstaand voordeel is een lagere onttrekking uit de 0 -105 reserve gymmaterialen benodigd. Voordeel op de Meerval i.v.m. compensatie 2020 uit de SPUK IJZ subsidie. Het deel dat stichting exploitatie zwembaden heeft kwijtgescholden aan de Meerval BV betalen we terug met de 0 67 ontvangen subsidie. Het overige deel is ter compensatie van het in de jaarrekening 2020 genomen tekort op het zwembad en valt in 2021 vrij. Lagere kosten aan onderhoud gymzalen, met name bij de Buizerd 0 109 waarvan de werkzaamheden zijn doorgeschoven naar 2022. Bovenstaande afwijking leidt tot een lagere onttrekking uit de 0 -109 reserve onderhoud, wat beschikbaar blijft voor toekomstige uitgaven.

Programmarapportage november 2021

21

TV 5.2 5.3 5.4 5.7 5.7 5.7 5.7

Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting (min is nadeel) We verwachten minder inkomsten op sport vanwege corona beperkingen. Voordeel op muziekonderwijs. De kosten van archeologie worden op de projecten geboekt en kan het algemene budget voor 2021 vrijvallen. Onderhoudskosten Loonse Waard. Afdekking kosten Loonse Waard uit de daarvoor bestemde reserve. We plannen dit jaar geen onderzoekskosten voor het machinale bestek. De onderhoudskosten en schades aan jongeren ontmoetingsplaatsen zijn dit jaar lager. Overig

Programmarapportage november 2021

Structureel Incidenteel 0

-12

0

25

0

4

0

-17

0

17

0

10

0

10

0

13

22

4.6

Programma 6 Sociaal Domein

Speerpunten: 6.1.1

We komen in 2018 met een voorstel om een buurtfonds in te richten om initiatieven op het gebied van leefbaarheid te ondersteunen. In 2021 doen we (begroting) Verantwoording In 2021 ondersteunen we de Dit is een doorlopende activiteit. leefbaarheidsgroepen met een jaarlijkse waarderingssubsidie. We organiseren twee keer per jaar een gezamenlijke bijeenkomst voor alle leefbaarheidsgroepen en de wijk contactadviseur kan elke vergadering van een leefbaarheidsgroep bijwonen als dat gewenst is. Buurtfonds: in 2021 kan er doorlopend een aanvraag gedaan worden voor de Mee(r)doenertjes en tweemaal per jaar voor het Buurtfonds. 6.2.1

Initiatieven en plannen die bijdragen aan gezondheid en een vitale gemeenschap steunen wij. In 2021 doen we (begroting) Verantwoording Wij zijn blij met initiatieven van inwoners en In 2021 stimuleren we gezondheid van onze nemen onze verantwoordelijkheid bij de inwoners door samen met inwoners en ondersteuning, daar waar dat past. Ook organisaties samen een Lokaal organisaties in Wijchen, zoals MeerVoormekaar, Preventieakkoord te sluiten. Dat is vooral leveren hierbij al jaren een belangrijke bijdrage. gericht op actie: concrete afspraken maken hoe Ondersteuning kan plaatsvinden in diverse we hier samen aan werken. De eerste acties vormen: advisering, financieel en materieel. In worden uitgewerkt maar we blijven acties 2021 continueren we deze aanpak. toevoegen. 6.2.2 We stimuleren verenigingen om meer activiteiten voor ouderen te ontplooien In 2021 doen we (begroting) Verantwoording De vergrijzing in Wijchen neemt de komende We vragen blijvend aandacht voor ouderen jaren toe. Oudere inwoners hebben soms laten meedoen in de samenleving. Dit doen we andere wensen ten aanzien van ontspanning en samen met de maatschappelijke organisaties bewegen. Het is aan verenigingen om in te zoals MeerVoormekaar. We leggen hierbij spelen op de vraag van inwoners.

Desgewenst verbindingen met onder meer de kunnen verenigingen gebruik maken van inclusieagenda, het Lokaal Preventieakkoord, en organisaties die hierop expertise hebben. Ons het Lokaal Sportakkoord. beleid geeft hiervoor alle ruimte. Waar nodig ondersteunen wij initiatieven. Als er een wijkvereniging of -stichting voor Wijchen centrum wordt gerealiseerd, zijn wij 6.3.1 bereid een accommodatie beschikbaar te stellen. In 2021 doen we (begroting) Verantwoording In Villa Sterrebosch worden in 2021 de Ontmoeten in het centrum is vanwege corona activiteiten gecontinueerd inloop en ontmoeten (tijdelijk) stopgezet. in het centrum. Evaluatie vindt plaats voor de zomer van 2021. Voor het burgerinitiatief Hernen/Leur Bergharen, waar gewerkt wordt aan het toekomstbestendig maken van de leefbaarheid, werken we samen. In 2021 wordt de gymzaal van De Zandloper aangepast. Start Stichting Schaarweide met de verbreding van sportmogelijkheden op het park. Er staat een evaluatie gepland voor de dorpsondersteuners van Hernen/Leur en Bergharen.

Programmarapportage november 2021

De verbouwing van de gymzaal van De Zandloper loopt een jaar vertraging op, omdat we onderzoek moeten doen naar vleermuizen. De evaluatie van de dorpsondersteuners is uitgevoerd en staat op de raadsagenda van 25 november 2021. De verbreding van de sportactiviteiten van Stichting Schaarweide is afgerond.

23

6.4.1

Samen met onze maatschappelijke partners starten we in 2019 met de Wijchense Inclusieagenda. In 2021 doen we (begroting) Verantwoording Een werkgroep van inwoners is aan de slag De werkgroep Inclusie heeft de Inclusie agenda gegaan met het formuleren van een afgerond, onder de titel "Iedereen doet mee". inclusieagenda, onder de titel "Iedereen doet Inmiddels is deze vastgesteld door het College mee in Wijchen". Vanwege Corona heeft de en aangeboden aan de Raad. Nu begint een werkgroep een tijd niet vergaderd, dit heeft nieuwe fase van uitvoering, en op structurele geleid tot vertraging. Zodra de inclusieagenda wijze actualiseren van de agenda. af is, wordt deze aangeboden aan college en raad. De actiepunten pakken we als gemeente op, en daarnaast ondersteunen we een structurele werkwijze om de inclusieagenda te blijven actualiseren. 6.5.1 We evalueren het instrument van het opleggen van een tegenprestatie. In 2021 doen we (begroting) Verantwoording De evaluatie over de inzet van de In 2020 afgerond. Evaluatie heeft participatiecoaches is afgerond. Op basis van de plaatsgevonden. De participatiecoaches zijn positieve resultaten is het voorstel nu om de structureel benoemd. participatiecoach vanaf 2021 structureel in te zetten. 6.5.2 We starten een project rondom preventie en vroegsignalering van schulden.

In 2021 doen we (begroting) Verantwoording De activiteiten op het gebied van preventie en De Vroegsignalering van schulden is opnieuw vroegsignalering zetten wij in 2021 voort. ingericht. In het Uitvoeringsplan Preventie en Vroegsignalering wordt vanaf 2021 een Schulden staan de voorgenomen activiteiten op wettelijke plicht; de gemeente dient opvolging het gebied van preventie en vroegsignalering te geven aan alle meldingen van achterstanden. van schulden. Extra dienstverlening is ingekocht Het project Vroegsignalering van schulden voor hulp ondernemers met schulden. Tot op wordt aangepast om zo efficiënt mogelijk te heden is hier nauwelijks gebruik van gemaakt. voldoen aan de wettelijke plicht. We blijven De verwachte extra toestroom van meldingen outreachend hulp aanbieden. Verder willen wij schuldhulpverlening is ook uitgebleven. samen met partners de financiële educatie en competenties van jongeren (8-18) verbeteren. We verwachten een extra toestroom van aanvragen schuldhulpverlening als gevolg van de corona-crisis. 6.5.3

We zetten voor vroegsignalering van huurschulden in op het sluiten van een convenant met woningcorporaties dan wel op het actualiseren van het bestaande convenant. In 2021 doen we (begroting) Verantwoording Samen met Talis zetten wij de samenwerking Talis is een van de deelnemers aan het op het gebied van vroegsignalering van landelijke convenant Vroegsignalering. Talis huurschulden voort. Hierbij stemmen wij interne levert maandelijks signalen van werkprocessen op elkaar af. We intensiveren de huurachterstand aan waarop de gemeente actie samenwerking tussen de wijkcoaches van Talis, onderneemt met een aanbod voor een gesprek sociaal wijkteammedewerkers en met de huurder. schuldhulpverleners. 6.6.1

We evalueren in 2018 het armoedebeleid. We nemen daarbij de mogelijkheid mee om de inkomensgrens voor de kindregeling op te trekken naar 120%. In 2021 doen we (begroting) Verantwoording In 2018 is de raad een evaluatie voorgelegd van Het convenant voor Noodhulp is in maart 2021 de Kindregeling. Besloten is op de getekend met de vier betrokken lokale partijen inkomensgrens vanaf 1 januari 2019 te (raad is geïnformeerd met een informatienota). verhogen van 110% van de bijstandsnorm naar De voorbereidingen voor dienstverlening in het 120%. In juni 2020 besprak de raad de 2kader van "Doorbetalen vaste lasten" zijn jaarlijkse Armoedemonitor. Besloten is om het afgerond. huidige beleid voor te zetten en in 2021 met twee projecten te starten: een Noodfonds voor Programmarapportage november 2021

24

schrijnende gevallen en een pilot voor doorbetalen van vaste lasten. 6.7.1

We komen in de loop van 2018 met voorstellen om de kosten van doelgroepenvervoer terug te dringen. In 2021 doen we (begroting) Verantwoording Vanaf augustus 2020 valt het leerlingenvervoer De BVO DRAN heeft een aantal onder AVAN. In 2021 worden (voor zover dat kostenbeheersingsvoorstellen uitgewerkt die in mogelijk is i.v.m. coronamaatregelen) verdere 2022 ingevoerd worden. Een van de aanpassingen doorgevoerd zoals het bevorderen maatregelen is het toepassen van een toeslag van het gebruik van OV, Ov-training. bij laat boeken, bedoeld om vroegboeken te stimuleren. Hierdoor worden meer combinaties van ritten mogelijk. Het AVAN-vervoer ondervindt veel hinder van de maatregelen die samenhangen met Corona. Corona versterkt het tekort aan chauffeurs voor het doelgroepenvervoer. 6.8.1

We dragen zorg voor tussentijdse monitoring, evaluatie en goede verantwoording van de inzet van de middelen en de bereikte resultaten van het budget sociaal domein. In 2021 doen we (begroting) Verantwoording Sinds 2020 valt het sociale wijkteam en de We hebben de werkprocessen opnieuw ingericht regie op het sociale wijkteam weer onder de van het sociaal wijkteam en de basis op orde gemeente Wijchen. De taak van de manager is gebracht. Dit heeft voor duidelijkheid en om de basis op orde te brengen. Daarnaast is transparantie gezorgd. De wachttijden zijn het schoolmaatschappelijk werk uitgebreid en aanzienlijk verminderd en op onderdelen niet wordt er door het schoolmaatschappelijk werk meer aan de orde. In 2021 richt het SWT zich en het sociale wijkteam kortdurende in samenwerking met Meervoor mekaar op het ondersteuning geboden middels een inrichten van een preventieprogramma voor vijfgesprekken module. Met welzijn is een breed inwoners. Dit programma draait al en wordt basispakket afgesproken wat aansluit bij het aangevuld met groepen en cursussen voor aanbod van het swt en toegankelijk is voor inwoners op basis van vragen die ons bereiken burgers. Dit versterkt de vanuit de samenleving. De monitor groep preventiemogelijkheden en moet zwaardere ontwikkelt zich verder, waardoor we een goed zorg voorkomen.

De gemeente Wijchen voert zicht hebben op het gebruik op inhoud en contract gesprekken en bespreekt de financiën. Dit heeft geleid tot de nota bezuinigingsmaatregelen met de aanbieders en betaalbaarheid van goede zorg. Deze nota is voert ze door. We vervangen bestaande inmiddels besproken en met een amendement contracten door nieuwe open house contracten. aangenomen. Dit amendement is een gevolg Deze contracten worden aangepast waardoor de van het second opinion onderzoek wat aansluiting op de eisen vanuit het Rijk van uitgevoerd is op het hele programma. In het Nijmegen zoveel mogelijk worden gevolgd. Zorg kort was de conclusie dat we op de goede weg met verblijf voor jeugdigen gaat per 2021 terug zijn en zij nog een aantal aanbevelingen willen naar het regionale contract. Cyclisch meten we meegeven. In december leggen we de raad de de resultaten en doelen en bespreken dit met stand van zaken wmo jeugdhulp welzijn en de stuurgroep en 4 keer per jaar met de raad in toegang inhoudelijk en financieel uit. Daarnaast geplande informatie bijeenkomsten. hebben delen we resultaten in de bestaande P en C-cyclus. De leveranciers spreken we op thema's in perceel gesprekken waar alle inhoudelijke ontwikkelingen en bezuinigingen aan de orde komen. Corona heeft nog steeds een grote invloed. Ook dit monitoren en analyseren we op inhoud en vertalen dit in onze te bereiken resultaten.

Zorg met verblijf is een regionaal contract waarin we volledig samen werken met de regio. We werken nu aan de overgang van jeugd GGZ terug naar het regionaal contract per 2022.

Programmarapportage november 2021

25

6.9.1 We laten schuldhulpverleners deel uitmaken van het Sociaal Wijkteam. In 2021 doen we (begroting) Verantwoording We streven naar een integrale ondersteuning We werken aan de integrale ondersteuning van inclusief schuldhulpverlening vanuit het sociaal inwoners. De schuldhulpverleners zoeken wijkteam. We versterken de samenwerking hierbij de samenwerking met het sociaal vanuit schuldhulpverlening met zorgaanbieders wijkteam. Door Corona is de fysieke die ambulante ondersteuning bieden. aanwezigheid in het sociaal wijkteam niet altijd mogelijk geweest. Door Corona is ook de geplande bijeenkomst met zorgaanbieders over financiële ondersteuning binnen ambulante ondersteuning uitgesteld. 6.10.1 We ondersteunen mantelzorgers In 2021 doen we (begroting) We bekijken jaarlijks of ons aanbod nog past bij de behoefte van onze mantelzorgers. We variëren in het aanbod. Op deze manier hopen we iedere mantelzorgers te bereiken. Op dit moment bekijken we met MeerVoormekaar welk aanbod we na de Corona crisis organiseren.