Document · PDF

Programmarapportage Mei 2025

Raad openbaar Wijchen 26 juni 2025, gemeente wijchenBij agendapunt: 301564 Informatienota Programmarapportage Wijchen mei 202527.470 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 3

-119

-11

-15

-2

-1.345

-312

6.4

MGR Nieuw beschut werk: op basis van de bijgestelde begroting MGR stellen we dit budget bij, deels vanuit verschuiving van kosten vanuit participatie (taakveld 6.5) 6.4 MGR WSW: voordeel op dit budget o.b.v. bijgestelde begroting MGR 2025

170

6.5

Thema BUIG: Nadeel op de loonkostensubsidies.

-185

6.5

MGR Participatie, voordeel op dit budget o.b.v. bijgestelde begroting MGR 2025, deels doordat met participatiecoaches vanuit de WDW al invulling geven, deels vanwege de compensatieregeling (ingroei) naar de nieuwe verdeelsystematiek en deels verschuiving naar nieuw beschut werk (taakveld 6.4).

727

-49

6.71a WMO: bij de pgb's huishoudelijke hulp treedt een voordeel op. WMO: het saldo van de WMO budgetten (TV 6.71a) egaliseren we 6.71a met de daarvoor bestemde reserve.

-86

6.71b WMO: bij het onderdeel WMO verblijf treedt een nadeel op.

-3

6.71b WMO: het onderdeel WMO begeleiding laat een nadeel zien. WMO: het saldo van de WMO budgetten (TV 6.71b) egaliseren we 6.71b met de daarvoor bestemde reserve.

-135

138

6.71c WMO: bij het onderdeel dagbesteding treedt een nadeel op. WMO: het saldo van de WMO budgetten (TV 6.71c) egaliseren we 6.71c met de daarvoor bestemde reserve. WMO: het onderdeel WMO tijdelijk verblijf LVB laat een voordeel 6.71d zien.

-15

6.71d WMO: het saldo van de WMO budgetten (TV 6.71d) egaliseren we

-90

6.2 6.2

6.2 6.2 6.2

6.3

6.4

We ramen hier (budgetneutraal) de SPUK clientondersteuning. Dit is 6.6 de inkomst. We ramen hier (budgetneutraal) de SPUK clientondersteuning. Dit is 6.6 de besteding. Ontwerpbegroting 2026-2029 en bijgestelde begroting 2025 GR 6.6 DRAN. WMO: Op het onderdeel huishoudelijke verzorging treedt een 6.71a voordeel op.

Programmarapportage mei 2025

Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting (min is nadeel) met de daarvoor bestemde reserve.

JEUGD begeleiding: het onderdeel persoonlijke verzorging Jeugd laat 6.72a een nadeel zien. JEUGD begeleiding: het onderdeel ambulante begeleiding Jeugd laat 6.72a een nadeel zien. JEUGD begeleiding: het onderdeel verblijf Jeugd excl. deeltijd / 6.72a logeren laat een voordeel zien. JEUGD: het saldo van de JEUGD budgetten (TV 6.72a) egaliseren we 6.72a met de daarvoor bestemde reserve. JEUGD behandeling: het onderdeel ambulante behandeling Jeugd laat 6.72b een nadeel zien. JEUGD: het saldo van de JEUGD budgetten (TV 6.72b) egaliseren we 6.72b met de daarvoor bestemde reserve. GR DRAN: de begroting 2025 van de GR DRAN is bijgesteld op het 6.72c onderdeel vervoer Jeugdwet. Dit levert een nadeel op. JEUGD dagbesteding: het onderdeel dagbehandeling Jeugd laat een 6.72c voordeel zien. JEUGD: het saldo van de JEUGD budgetten (TV 6.72c) egaliseren we 6.72c met de daarvoor bestemde reserve. JEUGD verblijf exclusief behandeling: het onderdeel pleegzorg Jeugd 6.73a laat een voordeel zien. JEUGD: het saldo van de JEUGD budgetten (TV 6.73a) egaliseren we 6.73a met de daarvoor bestemde reserve. JEUGD verblijf exclusief behandeling: het onderdeel gezinsgericht 6.73b Jeugd laat een nadeel zien. JEUGD: het saldo van de JEUGD budgetten (TV 6.73b) egaliseren we 6.73b met de daarvoor bestemde reserve.

JEUGD verblijf exclusief behandeling: het onderdeel verblijf overig 6.73c Jeugd laat een voordeel zien. JEUGD verblijf inclusief behandeling: het onderdeel verblijf overig 6.73c Jeugd laat een voordeel zien. JEUGD: het saldo van de JEUGD budgetten (TV 6.73c) egaliseren we 6.73c met de daarvoor bestemde reserve. JEUGD GGZ: bij het onderdeel Jeugd GGZ zonder verblijf treedt een 6.74a voordeel op. JEUGD: het saldo van de JEUGD budgetten (TV 6.74a) egaliseren we 6.74a met de daarvoor bestemde reserve.

Structureel Incidenteel

-5

-163

168

-29

-27

-34

-18

-143

143

104

-192

-78

6.74b JEUGD: het onderdeel jeugdhulp crisis laat een voordeel zien.

6.74b JEUGD: het onderdeel GGZ verblijf Jeugd laat een nadeel zien. JEUGD: het saldo van de JEUGD budgetten (TV 6.74b) egaliseren we 6.74b met de daarvoor bestemde reserve.

-3

6.74c JEUGD: het onderdeel jeugdzorg plus laat een nadeel zien. JEUGD: het saldo van de JEUGD budgetten (TV 6.74c) egaliseren we 6.74c met de daarvoor bestemde reserve.

-403

403

6.82a JEUGD: bij het onderdeel Jeugdbescherming treedt een nadeel op. JEUGD: het saldo van de JEUGD budgetten (TV 6.82a) egaliseren we 6.82a met de daarvoor bestemde reserve. JEUGD: het saldo van de JEUGD budgetten (TV 6.82b) egaliseren we 6.82b met de daarvoor bestemde reserve.

-17

6.82b JEUGD: bij het onderdeel Jeugdreclassering treedt een nadeel op. Overig

0 0

-33 1

-1.869

555

TOTAAL

-1.314

Programmarapportage mei 2025

3.7

Programma 7 Volksgezondheid en milieu

Speerpunten: 7.a

Omgaan met klimaatverandering Ons klimaat verandert en dat heeft invloed op ons dagelijks leven. Perioden van hele erge hitte, neerslag en droogte komen steeds vaker voor. In bestaande en nieuwe wijken zorgen we ervoor dat we beter omgaan met de gevolgen van klimaatverandering. We richten de fysieke leefomgeving in tegen krachtig water en passen deze aan de verandering van het klimaat aan. Hierdoor hebben we minder wateroverlast, verdroging en hittestress. In 2024 doen we (begroting) Verantwoording We vinden het belangrijk dat inwoners, Op 14 en 22 mei 2025 worden weer wijkacties bedrijven en maatschappelijke organisaties zich gehouden in het kader van de campagne Een voorbereiden op de gevolgen van groener Wijchen. Najaar 2025 zal weer een klimaatverandering. Dit doen wij door gemeentebrede actie worden gehouden. klimaatbewustzijn en zelfwerkzaamheid in de samenleving te stimuleren. We zetten de campagne Een groener Wijchen voort. In wijken en dorpen en op bedrijventerreinen Dit loopt via de desbetreffende projecten. Alle houden we rekening met gevolgen van projecten worden getoetst op het waterbelang klimaatverandering. Bijvoorbeeld door de (voorheen watertoets). Ruimtelijke aanleg van meer groen in de wijk en door water ontwikkelingen moeten klimaatbestendig zijn en meer ruimte te geven, zoals bij de projecten waterrobuust. Huurlingsedam en Rivierduin Bergharen.

Maart 2025 is de samenwerkingsovereenkomst SKAN 2025-2035 getekend (samenwerking klimaatadaptatie en afvalwaterketen regio Nijmegen) (Z25 289652). De SKAN is een samenwerking van de gemeenten Druten, In de Regionale Adaptatie Strategie (RAS) Wijchen, Beuningen, Nijmegen, Berg en Dal, werken we samen met andere gemeenten aan Heumen en West Maas en Waal, de provincie klimaatbestendigheid en de communicatie daar Gelderland en het Waterschap Rivierenland. omheen. Hiermee hebben partijen afgesproken uitvoering te geven aan het Regionaal uitvoeringsprogramma klimaatadaptatie 20242030 en aan eventuele onderwerpen voor de Afvalwaterketen. 7.b

Naar een energie neutrale en duurzame toekomst Energieneutraal begint met energiebesparing: wat je niet verbruikt hoef je ook niet op te wekken. De komende jaren zetten we verder in op energiebesparing. Ook maken we de overstap naar duurzame energiebronnen, zoals zon en wind en mogelijk nieuwe technieken. Daarbij houden we aandacht voor de betaalbaarheid van de opgave voor alle inwoners. En nieuwe technieken bieden kansen voor onze economie. Dit alles kan Wijchen niet alleen, dus werken we lokaal en regionaal samen. Wijchen heeft in haar Lokale energie strategie (LES) gekozen voor actieve inzet aan het werken aan de klimaat doelen. Wijchen neemt tav energie opwek haar verantwoordelijkheid in een regionale opgave, vastgelegd in de Regionale Energie Strategie (RES). Bij een nieuwe RES pakt Wijchen in gezamenlijkheid met de 15 gemeenten in de regio daar haar aandeel in. Windenergie, zoals de 3 windmolens op Bijsterhuizen, levert een belangrijke bijdrage aan de opgave. Daarbij is draagvlak van omwonenden en de rest van de samenleving van belang. Wijchen heeft besloten te gaan werken met de landelijke gedragscode voor windenergie en heeft drie mogelijke locaties bepaald voor windenergie in de toekomst. Er komt in 2025 meer duidelijkheid over de komst van een hoogspanningsstation. Naast wind, is zonne-energie is noodzakelijk voor de energietransitie.

Zonnepanelen op daken hebben de voorkeur boven zonneparken. Als zonne-akkers nodig zijn, pakken we deze in een groene buffer, met aandacht voor goede landbouwgronden en biodiversiteit.

Programmarapportage mei 2025

Ook ten aanzien van de transitie naar een aardgasvrije samenleving lopen diverse projecten. Naast de inzet van het energieloket en energiecoaches, is afgelopen jaar gestart met de Lokale Aanpak Isolatie. In 2025 komt er meer duidelijkheid over de haalbaarheid van een warmtenet voor Wijchen. In 2024 doen we (begroting) Uitvoeringsprogramma Lokale energie strategie - In 2025 stellen we een uitvoeringsprogramma Lokale Energie Strategie vast waarin we de doelen, middelen en de interne en externe samenwerking handen en voeten geven. Ook hebben we uiterlijk medio 2025 een monitorings- en verantwoordingssysteem klaar voor het (controleren op het) behalen van de doelen. Elektriciteit - We verankeren de RES 2.0 en de zon- en windvisie in de Omgevingsvisie. - We gaan voor zonnepark Bankhoef helpen invulling te geven aan de participatie en het gebiedsfonds. Tevens gaan we helpen in de onder-handeling met Liander om de aansluiting op het elektriciteitsnet te verzekeren. - We gaan in pilots aan de slag met diverse oplossingen voor de drukte op het elektriciteitsnet (netcongestie), zoals bijvoorbeeld de inzet van buurtbatterijen of een smart energy hub bij bedrijventerrein Bijsterhuizen. - Ook zullen we in samenwerking met Liander in drie wijken in Wijchen het aantal transformatorhuizen uitbreiden en zwaardere kabels aanbrengen zodat het elektriciteitsnet toekomstproof wordt.

Wonen - Met het energieloket en energiecoaches blijven we inwoners stimuleren en ondersteunen om maatregelen te nemen om energie te besparen. Dat doen we in samenwerking met partners. We gaan voor een proactieve en gebiedsgerichte benadering en ontzorging. - Met het oog op de warmtetransitie worden het Warmteplan Wijchen en de actielijnen uitgewerkt in de Lokale Energiestrategie en voeren we die de komende jaren uit in een campagne, ontzorging en met wijkgerichte aanpak. - Voor de warmtetransitie stellen we een bronnenstrategie op. Hierin leggen we vast welke warmtebronnen en welke warmteoplossingen voor welk deel van Wijchen gemaakt worden. Daarmee zal de bronnenstrategie de basis vormen voor de verdere uitvoering van de warmtetransitie in Wijchen. Programmarapportage mei 2025

Verantwoording De lokale energiestrategie wordt medio 2025 voorgelegd aan de raad, inclusief een voorstel voor monitoring.

Verrijking RES 1.0 is begin 2025 vastgesteld, eind 2025 verwachten we de RES 2.0 vast te stellen samen met alle andere gemeenten uit de regio. Juli 2024 heeft de Visie Zon & Wind: op weg naar 2035 vastgesteld, hierin is besloten een 2e windpark in Wijchen te gaan realiseren middels een tender. Deze tenderprocedure gaat dit jaar van start. TenneT werkt aan de inpassing van een 380Kv station voor het hoogspanningsnet. We blijven in gesprek met zonnepark Bankhoef en Liander over de mogelijkheden voor een aansluiting om het park zo snel mogelijk te realiseren ondanks netcongestie. We zijn voornemens dit jaar met Liander een samenwerkingsovereenkomst te sluiten ten behoeve van de “Buurtaanpak”: een proactieve methode om het laagspanningsnet van alle buurten in Wijchen toekomstvast te maken. We blijven inzetten op oplossingen voor de drukte op het elektriciteitsnet. Zo worden de mogelijkheden voor grootschalige batterijopslag onderzocht en worden bedrijven op Bijsterhuizen ondersteund in het realiseren van een Smart Energy Hub. Wonen - We blijven met het energieloket, energiecoaches, energieadviezen en subsidies (gefinancierd vanuit het wijk) inwoners stimuleren. We werken daarbij aan een doorontwikkeling van de activiteiten van de energiecoaches en van het energieloket. Ook breiden we de activiteiten uit met VVE's en monumenten.

- Communicatiecampagne 'Pak jouw moment', gericht op gedragsverandering van inwoners, is van start gegaan. - We werken aan een routekaart voor de totstandkoming van het Warmteprogramma, waarbij we gebruik maken van het ondersteuningsaanbod van het Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie. Voor de zomer volgt een informatienota voor de raad waarin het te doorlopen proces nader wordt toegelicht. - Voor de noordelijke buurten loopt de 45

- Voor de buurten in het noordelijke deel van de kern van Wijchen onderzoeken we of het haalbaar is om een warmtenet te realiseren op basis van warmte van de ARN. In 2025 komt hier meer duidelijkheid over. Werken - We stimuleren besparing van energie en de opwek van groene energie en spreken bedrijven daarop aan. We zetten hiervoor faciliteiten in, zoals het Energieloket Zakelijk Wijchen, een zakelijke duurzaamheidslening en adviezen van het Regionaal Expertiseteam Energie van de Groene Metropoolregio. Daarnaast maken we met de ODRN afspraken voor handhaving bij bedrijven die maatregelen moeten uitvoeren van de Erkende Maatregelen Lijst (EML). - We gaan verder met verduurzaming van onze gemeentelijke gebouwen en organisatie aan de hand van de CO2-prestatieladder. Zo geven we het goede voorbeeld.

haalbaarheidsstudie. Deze is naar verwachting eind Q2 gereed. Voor de zomer volgt een informatienota voor de raad waarin het besluitvormingsproces nader wordt toegelicht. Er is een inloopspreekuur voor ondernemers georganiseerd door het REE. De opkomst was matig. In onze economische nieuwsflits en in Wijchen Zakenvisie wijzen we regelmatig op de informatie en netwerken die we aan kunnen bieden. De handhaving bij bedrijven die maatregelen moeten uitvoeren van de Erkende Maatregelen Lijst zit in de afrondende fase. Er is in het eerste kwartaal van 2025 een energie coördinator aangesteld die zich richt op het in beeld brengen en monitoren van alle energieverbruiken. Daarnaast is er een medewerker aangesteld die zich richt op het terugdringen van het energieverbruik. De werkzaamheden ten behoeve van het verduurzamen van het Mozaïek zijn inmiddels gestart.

7.c

Afval: opgeruimd staat netjes Gemeente en inwoners zorgen samen dat afval netjes opgeruimd wordt. We gaan door met het stimuleren van de huishoudelijke afvalscheiding. Hiermee willen we bereiken dat afvalstoffen weer als grondstof kunnen worden ingezet en de hoeveelheid te verbranden restafval wordt beperkt. Bij knelpunten zoeken we naar praktische oplossingen. In 2024 doen we (begroting) Verantwoording Onze afvalinzameling blijven we verbeteren. De communicatiecampagne "Weet Wat Je Daarbij hebben we aandacht voor het Achterlaat" is eind maart 2025 afgerond. stimuleren van afvalscheiding: kwalitatief en Beantwoording moties volgt voor de zomer kwantitatief. Hiervoor is een 2025. communicatiecampagne opgezet. • In aangepaste vorm voortzetten van de campagne “Weet wat je achterlaat”. Besluitvorming over voortzetting volgt eind 2024. • Uitwerken van een tweetal moties “afval onder de grond” en “Minder afval en mooier straatbeeld”. Hierbij wordt uitgewerkt hoe de afvalinzameling van de toekomst er uit moet zien bij nieuwe projecten en wordt uitgewerkt hoe bestaande infrastructuur breder ingezet kan worden. We werken uit hoe een proef met een tijdelijk De verkenning heeft een aantal roulerend inzamelpunt voor grofvuil in onze aandachtspunten naar voren gebracht. In wijken kan werken.

Hierbij wordt verkent hoe afstemming met de wethouder is besloten deze hiermee meer service kan worden verleend en punten mee te nemen in een meningsvormende dit binnen ons bestaande systeem kan passen. nota rondom afvalinzameling die aan de raad voorgelegd gaat worden. Dit om een bredere discussie over de uitdagingen en de uitgangspunten rondom afvalinzameling op te starten. De meningsvormende nota wordt medio 2025 aangeboden is de verwachting. Zwerfafval gaan we tegen door in te zetten op De aanpak is voortgezet. Ook is een nieuwe bewustwording en het ondersteunen van coördinator/adviseur burgerparticipatie initiatieven van inwoners om zelf zwerfafval op aangenomen die de relaties met vrijwilligers te ruimen. gaat coördineren en verder gaat ondersteunen. Voortzetten aanpak zwerfafval door inzet Programmarapportage mei 2025

Beestenbende en vrijwilligers die zwerfafval opruimen etc. 7.d

Doelmatigheid in verbrede rioleringszorg We dragen zorg voor het inzamelen, transporteren en verwerken van afvalwater, hemelwater en grondwater. Samen met waterschap, provincie en rijk geven wij zo invulling aan het kwalitatief en kwantitatief duurzaam waterbeheer. In 2024 doen we (begroting) Verantwoording Van de riolering afkoppelen van 1 ha openbaar Voor 2025 zijn er nog geen concrete verzoeken verhard oppervlak, in samenloop met voor een kostenbijdrage ingediend. Wel wordt reconstructies van de openbare ruimte. voor 2025 rekening gehouden met een bijdrage ad € 50.000 voor de reconstructie Esdoornstraat en € 65.000 voor de reconstructie Berkenhof. Uitvoeren maatregelen Denkstappenmodel kern Is als PM-post in de begroting opgenomen (nog Wijchen. geen concrete kosten geraamd). De kosten worden nader geconcretiseerd bij het opstellen van het SSW kern Wijchen (zie ook hieronder). Naar verwachting is het SSW kern Wijchen gereed eind 2026/begin 2027. Voor de uitvoering van de maatregelen wordt aansluitend een kredietaanvraag aan de raad voorgelegd. Bij instemming kunnen de voorbereidingen worden gestart en daaropvolgend de uitvoering. Onderzoek H2S inprikpunten mechanische Vanwege capaciteitsgebrek doorgeschoven naar riolering. 2026. Actualiseren BRP’s/SSW’s.

Wordt opgestart zodra het Onderzoek BasisRioleringsPlannen / Systeemoverzichten denkstappenmodel is afgerond (naar Stedelijk Water (SSW’s) geven inzicht in het verwachting 3de kwartaal 2025). Dan worden hydraulisch (bergings- en afvoercapaciteit) en ook de beoogde maatregelen milieutechnisch (vuiluitworp bij overstorting) denkstappenmodel doorgerekend op het functioneren van het stedelijk watersysteem hydraulisch en milieutechnisch functioneren van (riolering, wadi’s, e.d.). het stedelijk watersysteem van kern Wijchen. Onderzoek waterkwaliteitspoor n.a.v. Vanwege capaciteitsgebrek doorgeschoven naar BRP’s/SSW’s. 2026. Digitaliseren huisaansluitingen: De kaartjes met De digitalisering van de huisaansluiting gegevens van huisaansluitingen zijn nog schetsen wordt een onderdeel van het nieuwe ‘analoog’ (gescande handgetekende kaartjes) beheerprogramma. We zijn nu bezig met het en worden gedigitaliseerd naar de GIScorrigeren van de data, aansluitend wordt het omgeving (digitaal getekend en in een kaartlaag digitaliseren van de huisaansluitingen opgepakt. gezet). De onderhandelingen(aanbesteding) met een aantal partijen die de digitaliseren kunnen realiseren zullen na de zomervakantie starten.

Programmarapportage mei 2025

Klimaatmiddelen In april 2023 ontving de gemeente Wijchen een toekenning van de zogenaamde CDOKE gelden (Capaciteit Decentrale Overheden voor Klimaat- en Energiebeleid), een tijdelijke regeling betreffende een meerjarige specifieke uitkering voor capaciteit (bemensing) van decentrale overheden voor de uitvoering van klimaat- en energiebeleid. Daarnaast zijn specifieke uitkeringen beschikbaar gesteld voor energiearmoede en de Lokale Aanpak Isolatie LAI (voorheen Nationale IsolatieProgramma (NIP)). Deze middelen komen beschikbaar naast de jaarlijkse programmagelden. Onderstaande tabel geeft het totale beeld voor 2025 en verder. Jaarlijks worden er CDOKEmiddelen toegekend. In 2025 zijn er extra CDOKE-middelen toegekend, in totaal bijna € 1,4 miljoen. Daarnaast zijn er in 2025 ook nog resterende middelen uit 2023 en 2024 beschikbaar. De CDOKE-middelen voor 2026 en 2027 zijn nog niet toegekend, maar naar verwachting ruim € 800.000,-. Omdat er in 2025 dus extra middelen zijn, die we niet in 1 jaar doelmatig in kunnen zetten, worden deze verdeeld over 2026 en 2027. Dit wordt zichtbaar in de rij ‘Verdeling CDOKE 2025’. Daarnaast zijn er de jaarlijkse programmagelden duurzaamheid. Middelen Energietransitie 2024 totaal Programmagelden

resultaat 24

2026

€

124.701

€

1.384.711

€

-934.711

€

574.701

Cdoke gelden resultaat 24

€

783.373

totaal inclusief resultaat cdoke 2024

€

1.358.074

€

560.000

€

1.918.074

Klimaatakkoord gelden (CDOKE)

€ 218.989

2025

€ 1.378.162

Verdeling CDOKE 2025 sub-totaal

€ 1.597.151

SPUK energiearmoede

€ 642.278

SPUK nationaal isolatieprogramma

€ 2.565.269

TOTAAL

€ 4.804.698

€ 783.373

124.701

2027 €

124.701

824.289

€

883.638

€

467.356

€

467.356

€

1.416.346

€

1.475.695

€

1.416.346

€

1.475.695

€

1.416.346

€

1.475.695

1 Dit resultaat (uit 2024) wordt naar verwachting besteed in 2025. 2 In 2025 ontvangen we extra CDOKE gelden. We verwachten niet dat in zijn geheel te besteden.

Dit verwachte resultaat (€ 934.711) wordt gelijk verdeeld over 2026 en 2027. De klimaatmiddelen zijn onderverdeeld in 6 opgaven, te weten: -

1. Ontzorging Binnen het thema ontzorging vallen alle kosten voor het energieloket (zowel fysiek als digitaal), de energiecoaches en het regionaal energieloket voor bedrijven. Ook valt de wijkaanpak isolatie hieronder. Daarnaast is een publiekscampagne gestart. 2. Duurzame warmte

Programmarapportage mei 2025

Naast de kosten voor verkennende onderzoeken naar de kansen voor collectieve warmtenetten, is hier ook het initiatievenbudget ondergebracht voor inwoners om lokale initiatieven te ontplooien op het gebied van klimaat en energie. 3. Duurzame elektriciteit Dit betreft uitgaven voor onder andere alle werkzaamheden die te maken hebben met ruimtelijke procedures van grootschalige opwek-projecten en het organiseren van een tender voor een tweede windpark. 4. Energietransitie algemeen Hierin zijn de personeelskosten ondergebracht voor medewerkers binnen de WDW die zich bezighouden met klimaat- en energiebeleid, zowel binnen het team energietransitie, als binnen andere teams van de WDW. Het betreft onder andere extra capaciteit ten aanzien van duurzame mobiliteit, extra capaciteit voor team Economische Zaken ten aanzien van het verduurzamen van bedrijven, extra capaciteit voor juridische zaken voor de ondersteuning van RO procedures van grootschalige opwek-projecten en extra capaciteit voor team vastgoed voor energiebeheer. Ook de kosten voor de LES (Lokale Energie Strategie), de implementatie van de CO2 Prestatieladder en de procesbegeleiding rond Smart Energy Hubs vallen hieronder. 5. SPUK Energiearmoede Voor de bestrijding van energiearmoede is in 2022 een aanpak ontwikkeld, die in 2023, 2024 en 2025 wordt voortgezet.

Inwoners die het risico liepen om te maken te krijgen met energiearmoede, hebben het aanbod ontvangen om een energieklusser op bezoek te krijgen voor het nemen van kleine energiebesparende maatregelen. In specifieke gevallen kwamen mensen ook in aanmerking voor een energiezuinige koelkast. In 2025 kunnen woningeigenaren ook in aanmerking komen voor subsidie van een energiebesparende maatregelen. 6. SPUK Lokale Aanpak Isolatie (LAI) (voorheen Nationaal IsolatieProgramma) De rijksoverheid heeft een specifieke regeling in het leven geroepen om woningen met lage energie labels financieel te steunen bij het nemen van isolerende maatregelen door middel van subsidies. Er is een aanpak ontwikkeld, die in 2024 wijkgericht van start is gegaan. Deze wordt in 2025 voortgezet.

Financiële verantwoording

Een puntsgewijze toelichting:

De meeste posten zijn omhoog bijgesteld om dat er nu meer inzicht is in de kosten voor de uit te voeren projecten. Voor Ontzorging blijft de realisatie achter. Dit komt omdat er een nieuw bureau geselecteerd moest worden om de ontzorgingsaanpak uit te voeren. Dit bureau is geselecteerd en kan nu aan de slag. De realisatie bij Energietransitie – overkoepelend loopt voornamelijk achter omdat de kosten van doorbelasting personeel en inhuur nog niet zijn meegenomen. Dit volgt in de volgende rapportage.

Programmarapportage mei 2025

Wat betreft de SPUK energiearmoede is ruim €560.000 in 2024 onbenut gebleven. Deze regeling is verlengd en loopt tot eind 2027. Dat biedt nog veel mogelijkheden om deze middelen te laten landen bij onze inwoners. De Lokale Aanpak Isolatie (in de tabel terug te vinden als SPUK nationaal isolatieprogramma) begint op stoom te komen. We zien dat steeds meer inwoners de gemeente weten te vinden om aanspraak te maken op de subsidie. Deze regeling heeft een looptijd tot eind 2027, met mogelijkheden tot verlenging. Er is dus nog een heel aantal jaren in het vooruitzicht om deze middelen te besteden.

Financieel:

TV 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5

7.1 7.1 7.2 7.2 7.2 7.4 7.4

Taakveld Volksgezondheid Riolering Afval Milieubeheer Begraafplaatsen en crematoria Resultaat

Begroot 2.234 -1.487 -1.414 1.461 3 797

(Bedragen x € 1.000) JEV Saldo 2.225 9 -1.487 0 -1.414 0 1.095 366 3 0 422 375

Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting Structureel Incidenteel (min is nadeel) GR GGD: conform afspraken met de GR GGD wordt het overschot 2024 op het onderdeel Veilig Thuis teruggestort naar de deelnemende gemeenten. Dit levert een incidenteel voordeel op. 0 5 Schoollogopedie extra afname Beuningen. Op grond van de Munitax-rapportage per 1 maart 2025 wordt een iets hogere opbrengst uit de rioolheffing verwacht.

135

Meer uitgaven voor rioolaansluitingen dan begroot. Het verwachte voordeel op de riolering rekenen we af met de voorziening tariefsegalisatie

-5

-130

Hogere dividenduitkering van de MARN De ODRN geeft aan dat de werkplannen voor 2025 aanleiding geven om de bijdrage van Wijchen te reduceren.

204

160

0 135

-3 240

Overig TOTAAL

375

Programmarapportage mei 2025

3.8

Programma 8 Wonen en bouwen

Speerpunten: 8.a

We gaan bouwen De komende jaren bouwen we fors meer woningen. Zo snel mogelijk. Daarom geven we nu voorrang aan het realiseren van bestaande plannen. In 2024 doen we (begroting) Verantwoording Voor de periode tot en met 2030 hebben we al Het addendum Woondeal wordt voor de zomer voldoende plannen voor ruim 2.000 woningen. verwacht, daarna informeren we de raad. Voor de periode na 2030 verkennen we de opgave en werken we de strategie verder uit. Deze strategie sluit aan op de verstedelijkingsstrategie in de Groene Metropoolregio. Er wordt gewerkt aan een ‘addendum’ op de Woondeal 2.0 waarin naar verwachting de gevraagde woningbouwaantallen verder worden verhoogd. We houden koers op lopende projecten, zoals Wijchen-West, Huurlingsedam, Kraanvogel, Tussen Kasteel en Wijchens Meer en Hart van Zuid. Er blijft ruimte voor collectieve wooninitiatieven en kleinere initiatieven, met name in de kleine kernen. In Wijchen West willen we meer proactief zijn in het realiseren van ongeveer 100 woningen in vijf CPO’s. We verkennen het verruimen van mogelijkheden voor woningsplitsing en woningdelen

In 2024 is een handreiking circulair bouwen opgesteld. Deze wordt de komende tijd vertaald in een werkwijze om circulariteit concreet handen en voeten te geven.

Huurlingsedam fase 4 en Kraanvogel fase 1 is bouw woningen gestart, TKWM is de uitvoering (parkeergarage) gestart. Wijchen West en Hart van Zuid zijn de plannen in voorbereiding. na vaststelling bestemmingsplan Wijchen West (verwacht mei 2025) werken we de CPO aanpak verder uit. We doen mee aan een quickscan van de provincie voor regelgeving en beleid over woningsplitsen en -delen. Daarna werken we dit lokaal uit. De handreiking circulair bouwen is opgenomen in het Handboek Inrichting openbare ruimte. Voor circulaire infra wijzen we een pilotproject aan. Voor nieuwbouw signaleren we per initiatief kansen om circulariteit doelstellingen vast te leggen. Hierbij maken we gebruik van de handreiking circulair bouwen.

8.b

Sterke en prettige dorpen en wijken We bouwen niet zomaar. De kwaliteit van onze dorpen en wijken staat voorop. We bewaren het dorpse karakter van Wijchen en de kernen. Dat betekent leefbare buurten met voldoende groen, waarin mensen elkaar ontmoeten en iets voor elkaar over hebben. Onze unieke en mooie dorpsgezichten en karakteristieke panden beschermen en behouden we. In 2024 doen we (begroting) Verantwoording We werken het Woonfonds bestaande wijken Medio 2025 komt er een nota naar de raad over verder uit, met eerste prioriteit voor Wijchendit onderwerp Zuid/Diepvoorde. Met het woonfonds kunnen we investeren in de woonopgaven van bestaande wijken en kernen. In Diepvoorde werken we aan de leefbaarheid door inzet op een fysiek spoor waarbij we in samenwerking met bewoners en wijkprofessionals de mogelijkheden onderzoeken om de kwaliteit van de leefomgeving te optimaliseren. Dit betreft o.a. afval, groen, het aangezicht van de wijk etc. Uitvoering plan van aanpak Diepvoorde. Middels huisbezoeken en een integrale Programmarapportage mei 2025

We actualiseren de Woonzorgvisie.

gebiedsgerichte aanpak bekijken we de mogelijkheden om bewoners via een maatwerk aanpak te ondersteunen en zodoende de sociale cohesie te vergroten. De actualisatie van de woonzorgvisie wordt naar verwachting in Q3 naar de raad gestuurd.

8.c

Goede voorzieningen in de buurt Voor een goede leefbaarheid is het belangrijk dat er voorzieningen in de buurt zijn. Denk aan ruimte voor groen, speelplekken en beweegplekken voor jong en oud en dorpshuizen of wijkcentra om elkaar te ontmoeten. In 2024 doen we (begroting) Verantwoording In Wijchen Zuid werken we aan een bruisend De verwachting is dat het masterplan nog voor voorzieningenhart met een met voldoende het zomerreces 2025 aan de raad ter groen en ruimte voor ontmoeting. Daarbij besluitvorming wordt aangeboden. In maart blijven we de inwoners betrekken. In 2025 van dit jaar is het ontwerp voor reacties wordt het masterplan ter besluitvorming voorgelegd aan de inwoners via digitale voorgelegd. participatie en een inloopbijeenkomst. Na een positief besluit van de raad zal de ruimtelijke procedure worden gestart en zal met gebouwontwerpen worden gestart. Het project Tussen Kasteel en Wijchens Meer biedt een kwaliteitsimpuls aan het centrum. We gaan door op de ingeslagen weg, met een bruisend centrum en voldoende parkeerplekken. Dit doen we samen met inwoners en ondernemers.

Hiervoor lopen we nog steeds op koers, de omgevingsvergunning is aangevraagd en we zijn gestart met het bouwrijp maken.

8.d

Investeren in het buitengebied Ons buitengebied is mooi en dat houden we graag zo. Dat doen we door de ruimte op een verstandige manier te gebruiken, waarbij we het landschap behouden en versterken en versnippering tegengaan. In 2024 doen we (begroting) Verantwoording Vanuit de Groene Mantel onderzoeken we samen met agrariërs welke mogelijkheden er zijn voor verduurzaming, verbetering waterkwaliteit, klimaat en natuur en een goed Duurzame veehouderij stimuleren wij door verdienmodel. Daarvoor worden de lopende duurzaamheidsinitiatieven te faciliteren. projecten eerst in kaart gebracht. In afstemming met de Groene Metropool Regio en het gebiedsproces Beuningen, Druten, Wijchen en Nijmegen onderzoeken we hoe we We geven agrariërs ruimte voor nieuwe de verschillende trajecten zo goed mogelijk op perspectieven voor de toekomst. We werken elkaar afstemmen en verbinden met het Groen aan een gebiedsvisie voor het buitengebied, Blauw Raamwerk. Vanuit deze basis kunnen we waarbij we nadrukkelijk oog hebben voor verder bouwen aan een gebiedsvisie voor het eventuele transformatie. buitengebied. 8.e

Inzetten op flexwoningen We willen de druk op de woningmakrt verminderen. In 2024 doen we (begroting) Verantwoording We zetten in op het verminderen van de druk De handreiking circulair bouwen is opgenomen op de woningmarkt. Bijvoorbeeld door het in het Handboek Inrichting openbare ruimte. realiseren van flexwonen. Maar ook door kansen Voor circulaire infra wijzen we een pilotproject in de bestaande woningvoorraad te benutten en aan. door transformatie van panden. In 2025 Voor nieuwbouw signaleren we per initiatief onderzoeken we hoe we de bestaande kansen om circulariteit doelstellingen vast te woningvoorraad beter kunnen benutten leggen. Hierbij maken we gebruik van de (woningsplitsing, woningdelen, optoppen). handreiking circulair bouwen.

Programmarapportage mei 2025

8.e

Omgevingswet De Omgevingswet is per 1 januari 2024 in werking getreden. Deze nieuwe wet vraagt een nieuwe werkwijze en invulling van nieuwe kerninstrumenten. Dit vraagt om een samenhangende aanpak: samenhang in beleid (omgevingsvisie en omgevingsprogramma’s), samenhang tussen beleid en regels en tussen regels onderling in het omgevingsplan. De komende jaren werken we hieraan om dit vorm te geven. De eerste stap, de Omgevingsvisie, is reeds vastgesteld voor de gemeente Wijchen. In 2024 doen we (begroting) Verantwoording Onderzoek en start met Er is een aanbesteding voor de plansoftware Omgevingsprogramma’s omgevingsdocumenten bezig die na de zomer 2025 afgerond moet zijn en er is een aanbesteding bezig voor een bureau wat het omgevingsplan gaat maken wat daarna uitgerold gaat worden vanaf ongeveer 2029 over de gehele gemeente. Realisatie Omgevingsplan 2024-2030 Er is een aanbesteding voor de plansoftware Implementatie beleidscyclus Omgevingswet omgevingsdocumenten bezig die na de zomer 2025-2026 2025 afgerond moet zijn en er is een Implementatie nieuwe werkwijze Omgevingswet aanbesteding bezig voor een bureau wat de 2023-2026 basisregeling voor het omgevingsplan gaat maken wat daarna uitgerold gaat worden vanaf ongeveer 2027 over de gehele gemeente.

Bouwleges Belangrijkste ontwikkelingen beleid lopende jaar In de eerste 3 maanden van 2025 is een bedrag aan bouwleges van ruim € 206.000,- in rekening gebracht waarvan ruim € 89.000 reeds is ontvangen. In de begroting 2025 is een bedrag opgenomen van € 1.372.000 aan legesinkomsten. De legesinkomsten lopen op dit moment dus achter op de planning. Maar in de huidige werkvoorraad vergunningaanvragen zit op dit moment nog voor ca. € 175.000,aan bouwleges dat nog in rekening moet worden gebracht zodra de vergunning verleend kan worden. Wat is de verwachte afwijking t.o.v. begroting? In de begroting 2025 was een legesbedrag van € 483.000 (op basis van 21 miljoen bouwkosten) opgenomen m.b.t. het asielzoekerscentrum. Dat project heeft echter wat vertraging opgelopen, deze leges worden niet meer in 2025 ontvangen. Verder zullen op basis van het recent geactualiseerde woningbouwprogramma, dit jaar ca. 24 woningen doorschuiven naar 2026. Dit betekend dat hiervoor € 65.850 minder aan leges binnen gaan komen in 2025. Deze leges vallen echter niet weg maar komen in 2026 alsnog binnen. De verwachting nu is dat in 2025 in totaal ruim € 931.000 aan bouwleges ontvangen zal worden. Dit is inclusief de ca. € 76.000 aan bouwleges dat voor 2024 was begroot maar door stagnatie van de vergunningverlening, in 2025 wordt ontvangen. De verwachting is dat in totaal ca.

€ 441.000 minder aan leges ontvangen zal worden t.o.v. de begroting. De kans is aanwezig dat de verwachte lagere legesinkomsten in de loop van 2025 alsnog gaan meevallen, wanneer er grotere aanvragen binnenkomen die niet zijn voorzien. Tot nu toe worden ieder jaar namelijk onvoorzien enkele grotere aanvragen ingediend die de tegenvallers grotendeels opvangen.

Programmarapportage mei 2025

Financieel:

TV 8.1 8.2 8.3

Taakveld Ruimtelijke ordening Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) Wonen en bouwen Resultaat

Begroot -14 20 -1.180 -1.174

(Bedragen x € 1.000) JEV Saldo -8 -6 20 0 -726 -454 -714 -460

Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting Structureel Incidenteel (min is nadeel) Lagere opbrengsten voor bouwvergunningen, met name door uitloop van projecten voor een nadere uiteenzetting verwijzen we naar de themarapportage bouwleges. 0 -441 Extra uitgaven luchtfoto's, vanwege nieuwe Europese aanbesteding. Overig

-7 0

0 -12

TOTAAL

-7

-453

-460

Programmarapportage mei 2025

4. Bouwgrond Op basis van de conceptnota grondexploitaties bij de jaarrekening 2024 zijn de begrote winstnemingen begin 2025 als hieronder weergegeven berekend. Uitgebreide onderbouwingen zijn te vinden in de Meerjaren Prognose Bouwgrondexploitaties (MPG), die we gelijktijdig hebben aangeboden met de jaarrekening 2024. Verwachte exploitatieresultaten bouwgrond (x € 1.000) Nr. Complex Totaal 2024 1 TKWM 307 2 CPO Duurzaam Wonsick 41 3 Kleinschalige woningbouw -198 -198 Batenburg 4 CPO Bergharen “de 197 Steenuil” 5 Wijchen-West* 3.260 6 Afgewikkelde projecten 0 Totaal exploitaties 3.607 -198

1 2

Voorziening TKWM (balans) Kleinschalige woningbouw Batenburg Totaal voorzieningen Totaal Begroting

2025

2026

2027

>2028 307

197 3.260 41

197

3.567

161

198

359

3.966

161

197

3.567

De verliesvoorziening Tussen Kasteel en Wijchens Meer valt in de jaarrekening 2024 vrij, omdat we een klein positief eindresultaat verwachten. In voorbereiding zijn grondexploitaties Havenweg, Hart van Zuid, Kraanvogel 1b, Uitbreiding Bijsterhuizen en CPO Batenburg Noord. In 2025 verwachten we grondexploitatie Wonsick financieel af te sluiten.

Programmarapportage mei 2025

5. Projecten In dit hoofdstuk worden enkel de grote projecten, of projecten met actuele financiële of bestuurlijke risico’s toegelicht. Hierbij zoomen we in op de voortgang, de risico’s en de financiën. In z’n algemeenheid zien we risico’s vanwege de stijgende prijzen. Dit legt druk op de financiën van de lopende en in voorbereiding zijnde projecten, waarbij de bestaande financiële kaders onder druk komen te staan. We blijven dit volgen.

5.1

Wijchen West

Algemeen

Wijchen-West is een versnellingslocatie voor 1.300 woningen. De benodigde gronden zijn in bezit van de gemeente en de samenwerkende marktpartijen. Zomer 2023 is een anterieure overeenkomst getekend met de marktpartijen voor de ontwikkeling van het noordelijke deel, de Groene Geest. Hier kunnen 764 woningen worden gerealiseerd. In het zuidelijke deel, De Vormers, kunnen onder regie van de gemeente 536 woningen worden gerealiseerd. In oktober 2023 zijn door de gemeenteraad het Voorlopig Ontwerp Stedenbouwkundig Plan (VOSP) en de grondexploitatie vastgesteld. Hiermee is de start gegeven voor de verdere uitwerking van het project om tot de realisatie te komen. Het ontwerp bestemmingsplan heeft van december 2023 tot eind januari 2024 ter inzage gelegen, we hebben 10 zienswijzen ontvangen. De zienswijzennota en ambtshalve wijzigingen op het bestemmingsplan worden op dit moment verwerkt. Gelijktijdig met de publicatie van het ontwerp bestemmingsplan is ook de ontheffing Wet natuurbescherming (Wnb) aangevraagd. Momenteel zijn we nog met de marktpartijen in gesprek over de compensatiegronden ten behoeve van de das. Zodra dat duidelijk is kunnen we de ontheffingsaanvraag hierop aanpassen. Met de provincie houden we nauw contact over de aanvraag en voortgang van het bepalen van het compensatiegebied.

Momenteel werken we aan de uitwerking van de zone rondom het spoor (geluidsschermen, tunnel tussen noord en zuid, en verkeersmaatregelen rondom de spoorwegovergang Westerdreef), uitwerking van de schoollocatie en verkeersonderzoeken voor de hoofdontsluiting van het project. De verkeersonderzoeken voor de hoofdontsluiting doorlopen we samen met de provincie, omdat de aansluiting van het project voornamelijk plaatsvindt op provinciale wegen. We zijn gestart met het uitwerken van het VOSP naar een DOSP. In het DOSP worden de ontwerpvragen en opmerkingen nader uitgewerkt en werken we ook het beeldkwaliteitsplan verder uit. Het DOSP zal na vaststelling door het college dienen als uitgangspunt voor de verdere uitwerking van het inrichtingsplan en de woningen.

(x € 1.000) Financiën Oplevering

Begroot eindsaldo € 2.281

Verwachting eindsaldo € 3.260

Verschil € 1.349 eind 2035

De grondexploitatie voor Wijchen-West is eind oktober 2023 door de gemeenteraad vastgesteld. Daarmee is de gemeentelijke cofinanciering voor de reeds ontvangen WBI-subsidie geregeld. Naast cofinanciering door de gemeente heeft ook de provincie een bijdrage in de cofinanciering beschikt. Met de vaststelling van de grondexploitatie en VOSP is de start gegeven voor de verdere uitwerking van het project en het hiervoor benodigde budget beschikbaar gesteld. In voorgaande stukken heeft een inhoudelijke toelichting plaatsgevonden op de grondexploitatieberekening zoals deze is opgesteld voor de WBI-subsidie, met een positief saldo van € 61k. Aangezien de presentatie van de cijfers voor de WBI-aanvraag afwijkt van de geldende regels (BBV) van de gemeente, heeft er een vertaalslag plaatsgevonden. Vanaf heden zullen we rapporteren op de BBV voorschriften. De kosten zijn geknipt in een actieve grondexploitatie, een faciliterend deel en overige posten. Het betreft dus slechts een andere presentatiewijze. De grondexploitatie wordt jaarlijks geactualiseerd. Na verrekening van de overige posten resteert een positief projectsaldo van € 3,3 mln. Dit saldo is vooralsnog nodig om de gewogen risico's uit deze projectfase te kunnen afdekken. Voor een nadere detaillering verwijzen we u naar de nota MPG.

Programmarapportage mei 2025

Risico's Technische oplevering

Financiën

Organisatie

Tijd

Informatie

5.2

De GREX is in oktober 2023 vastgesteld en wordt jaarlijks geactualiseerd. De uitwerking van het VOSP vraagt nog steeds om rekenen en tekenen, die zal gezamenlijk op gaan. Zodra de ontwerpen voor de infra maatregelen langs het spoor zijn uitgewerkt, maken we daarvoor ook ramingen, om deze te kunnen vergelijken met de GREX. Op basis van nadere afspraken tussen partijen kunnen we ook de kosten voor de natuurcompensatie in beeld brengen. we denken hierbij onder andere aan de volgende onderdelen: haalbaarheid woonprogramma (past het?), hogere kosten voor de tunnels en ontsluiting van het plan, hogere kosten voor natuurcompensatie, onder druk staande opbrengsten. Hiermee staat de grex onder druk en blijft het een uitdaging om de grex positief te houden Naarmate het project vordert komt hierin meer duidelijkheid en neemt de onzekerheid van de getallen af. Er zijn op dit moment nog veel afhankelijkheden van derden ten aanzien van de start van de werkzaamheden, te denken aan het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan en het verkrijgen van de ontheffing Wnb. Deze procedures zullen voor een groot deel bepalen hoe snel we kunnen gaan bouwen. Nadat we de ontheffing voor de Wnb hebben ontvangen, zullen de mitigerende maatregelen getroffen moeten worden, voordat de huidige habitat van de beschermde soorten kan worden aangetast.

MFA Westwijzer

Het project MFA Westwijzer omvat het realiseren van vervangende nieuwbouw voor school, opvang, sport en wijkcentrum Wijchen West. De vervangende nieuwbouw wordt gerealiseerd op de zelfde plek waar MFA Westwijzer nu gehuisvest is, zowel het hoofdgebouw als de dependance. Tijdelijk zijn de leerlingen naar Kraaijenberg verhuist, zodat de huidige locatie gesloopt kan worden en het nieuwe gebouw kan worden gerealiseerd. In 2023 is, samen met de gebruikers en de gemeente een ruimtelijk, functioneel en technisch Programma van Eisen opgesteld. Op basis daarvan is een stichtingskostenraming opgesteld, zijn er financiële afspraken gemaakt met kinderopvang De Eerste Stap over de dekking/ investering voor het kinderopvangdeel. Begin 2024 is een ontwerpteam van architecten en adviseurs geselecteerd en de ontwerpfase doorlopen tot en met het een uitgewerkt bestek. Inmiddels is de aanbesteding afgerond met een gunstig resultaat binnen de geraamde budgetten. In de begroting is rekening gehouden met een investeringsbedrag van €13.750.000, waarvan circa € 3 miljoen bijgedragen wordt door Kans en Kleur en de Eerste Stap. (x € 1.000)

Begroot

Huidig

Verwachting

Saldo

Financiën

€ 10.750

€ 989

€ 10.750

€0

Oplevering

juli-26

Op basis van het kwaliteitsniveau, zoals omschreven in het Programma van Eisen, is een bouwkostenraming gemaakt en vervolgens vertaald in een stichtingskostenraming. De stichtingskostenraming bestaat uit afzonderlijke kosten posten, zoals grondkosten, bouwkosten, bijkomende kosten, Losse inventaris, directiekosten, reserveringen en startkosten. Deze zijn ook weer onderverdeeld in subposten. Tijdens de ontwerp- en realisatiefase worden de kosten per post nauwlettend gevolgd, ter toetsing en financiële projectbeheersing. Aandachtspunt is het tijdschrijven (interne kosten), het nieuwe beleid dat alle interne kosten moeten worden doorbelast op het project is niet meegenomen bij het opstellen van het stichtingskostenbudget. Op basis van vastgestelde voorlopig ontwerp is een bouwkostenraming opgesteld, deze valt binnen het budget. In november is het definitief ontwerp vastgesteld, op basis van dit DO is een nieuwe raming gemaakt. Hierop is een second opinion uitgevoerd en beoordeeld als marktconform, zowel installatietechnisch als bouwkundig. Inmiddels is het technisch ontwerp vastgesteld. De omgevingsvergunning is verleend en de aanbesteding van uitvoerende partijen is afgerond met een gunstig resultaat binnen de begroting

Programmarapportage mei 2025

Risico's Haalbaarheid Financiën Organisatie Tijd Informatie Kwaliteit

5.3

G G G G G G

Hart van Zuid

Algemeen

De raad heeft op 26 september 2019 ingestemd met een routekaart 'Toekomst Hart van Zuid'. In de routekaart worden '5 opgaven' voorgesteld voor een integrale wijkaanpak om Wijchen Zuid toekomstbestendig te maken. Een van de 5 opgaven is 'Vitaal en bruisend voorzieningenhart' waarbij we het wijkhart bij het Zuiderpoort met alle maatschappelijke voorzieningen, woningen, winkels, gezondheidzorg en buitenruimte toekomstbestendig willen maken. Voor deze fysieke opgave is apart op 26 september 2019 een aanvullend werkkrediet verleend om een verdiepingsslag te maken voor de gebiedsvisie met de shareholders Talis en eigenaar van Winkelcentrum Rialto. Voor deze verdiepingsslag is subsidie voor de procesbegeleiding ontvangen van de Provincie. Op 21 oktober 2021 heeft de raad de gebiedsvisie vastgesteld. Op 30 mei 2024 heeft de raad een aantal uitgangspunten vastgesteld voor het opstellen van het masterplan. Op 12 maart 2025 is het ontwerp voor het masterplan openbaar geworden ten behoeve van participatie. Naar verwachting wordt het masterplan in het 2e kwartaal van 2025 aan de raad aangeboden. In deze projectrapportage beperken we ons tot de opgave voor het voorzieningenhart. De routekaart voor de gehele wijkontwikkeling is ingebed in de reguliere begroting van de gemeente.

Financiën Oplevering

Begroot

Huidig

Verwachting

Saldo

€ 940

€ 858

€ 965

€ -25

Q2 2025

Q3 2025

Indien de raad in latere fase opdracht verleent voor de fysieke herstructurering in het voorzieningenhart zal er t.z.t. een grondexploitatie worden geopend waarin het voorbereidingskrediet wordt opgenomen. Er worden samenwerkingsmogelijkheden onderzocht met externe partijen om gezamenlijk tot een kwalitatief optimale en financieel efficiënte transformatie te komen van het voorzieningengebied. Voor de Masterplanfase is een werkkrediet van € 450.000,- beschikbaar gesteld. Aanvullend is op 30 mei 2024 € 490.000 aanvullend krediet door de raad beschikbaar gesteld. Risico's Haalbaarheid

Financiën

Organisatie

Tijd

Informatie

Kwaliteit

Er zijn werkbudgetten beschikbaar gesteld voor het Masterplan voor het voorzieningenhart (later ten laste van de grondexploitatie) en voor het starten van de opstalontwikkeling (PvE) van een MFA. Er is besloten dat een projectmanager wordt ingezet door de gemeente en niet in gedeelde opdrachtgeving met Talis en Rialto (winkelcentrumeigenaar). Bij raadsbesiuit van 30 mei 2024 is aanvullend voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld voor het maken van het Masterplan. De huidige prognose is dat dit krediet niet geheel toereikend zal zijn tot en met het besluit over het masterplan, dat is beoogd in september 2025. Bij de volgende projectrapportage hebben we daar naar verwachting een beter beeld bij.

Programmarapportage mei 2025

5.4

Tussen kasteel en Wijchens Meer

Algemeen Er is gestart met het bouwrijp maken van het gebied, de eerste rioolbuizen zijn in de Kasteellaan gelegd en de kabels en leidingen worden omgelegd.

(x € 1.000)

Begroot eindsaldo

Verwachting eindsaldo

Verschil

Financiën

€ -161

€ 307

€ 468

Oplevering

eind 2030

De geactualiseerde grex geeft een positief beeld ten opzichte van de vastgestelde Grex eind 2023. Dit is het gevolg van de ontvangen SBI subsidie van € 1.275.000,-. Daarnaast is de fasering van de kosten en de opbrengsten en de rente aangepast en zijn wat kleine aanpassingen gedaan. Per saldo levert dit een voordeel op van € 210.000. Het voordeel van circa € 1.485.000 is gestort in de reserve grote projecten. Voor de parkeergarage is er eind november 2023 een apart investeringskrediet van € 6.150.000 door de raad beschikbaar gesteld. In het 2e kwartaal van 2025 zijn alle ramingen van de budgetten van de Openbare Ruimte geactualiseerd. Bij de jaarrekening 2024 is het project opnieuw doorgerekend, waarbij we aan het eind van het project op een klein positief eindresultaat verwachten uit te komen. Een gedetailleerde uitwerking van de opbouw van de kosten- en opbrengsten is opgenomen in de (vertrouwelijke) MPG, dit is een bijlage bij de jaarrekening 2024. Risico's Haalbaarheid Financiën

Organisatie

Tijd

Informatie

5.5

Verduurzaming Mozaïek

Algemeen De Omgevingsvergunning voor bouwdeel A, B en C is verleend. De aannemer levert bouwdeel D op 8 juli 2025 op. De aannemer heeft het Uitvoeringsontwerp voor bouwdeel A, B en C gereed en start in juni 2025 met de uitvoering. De Oplevering is in maart 2026. In mei 2025 richten we Het Palet als locatie voor de tijdelijke huisvesting in met bouwkundige, elektrotechnische en werktuigbouwkundige voorzieningen. De verhuizingen starten begin juni (Fase I t/m III). (x € 1.000)

Begroot

Huidig

Verwachting

Saldo

Financiën

€ 7.754

€ 1.125

€ 7.754

€0

Oplevering

april-26

maart-26

Op 20 juni 2024 besloot de raad, vanwege een hoog uitgevallen aanbestedingsresultaat en dus voorzienbare overschrijding, het krediet op te hogen met € 1.073.619. Het verhoogde investeringskrediet bedraagt nu € 9.451.933. Hiervan wordt € 1.273.569 uit subsidies gedekt, € 328.610 uit het onderhoudsfonds, € 96.000 via bestaande btw afspraak met de belastingdienst. De kapitaalslasten worden deels gedekt door vrijvallende huurbedragen aan de huidige GGD locatie. Risico's Haalbaarheid Financiën

Organisatie

Tijd

Informatie

Kwaliteit

Programmarapportage mei 2025

5.6

Investeringsbudgetten

RSA Renovatie Natuurgrasvelden

Begroot € 403k

Kosten totaal t/m april 2025 € 0k

AVW Atletiekbaan KG & NG v.v. UHC veld 3 en 4 NG 1e inr. Bonte Boomhut 1st tranche

€ 321k € 85k € 48k

€ 12k € 54k € 0k

€ 309k € 31k € 48k

€ 321k € 99k € 48k

Aanpassing Maaswaal college

€ 842k

€ 67k

€ 775k

€ 842k

Nieuwe basisschool eerste inrichting

€ 18k

€ 0k

€ 18k

€ 0k Er loopt nog een discussie over geldstromen met de schoolstichting. € 0k Er is nog geen aanvraag ingediend.

Tijdelijke Huisvesting basisschool Zuiderpad 2unit(K)

€ 325k

€ 269k

€ 56k

€ 325k

€ 0k

Verbouw gemeentewerf Straatverlichting Wijchen, Leur, Hernen

€ 80k € 100k

€ 60k € 0k

€ 20k € 100k

€ 80k € 0k

Fietspad Ravensteinseweg, Drutensewg Maasdijk Dynamisch parkeerrouteverwijssysteem Fietspad Balgoij Batenburg

€ 504k

€ 266k

€ 238k

€ 504k

€ 0k Wandbekleding nog doen € 0k Komst een nieuw verlichtingsplan. Hiervoor wordt het resterende budget gebruikt. € 0k Project is na diverse vertragingen uitgevoerd.

€ 375k

€ 80k

€ 295k

€ 375k

€ 0k

€ 825k

€ 0k

€ 825k

€ 0k Wegens gebrek aan grondeigendom en terughoudendheid van grondverkoop bij eigenaren heeft dit project vertraging.

Bouw parkeergarage TKWM(K) Uitbreiding hemelwaterberging Woezik

€ 6.150k € 100k

€ 260k € 8k

€ 5.890k € 92k

€ 6.150k € 100k

€ 0k Loopt volgens planning € 0k

Renovatie kasteel Wijchen (oplevering restpunten)

€ 61k

€ 14k

€ 47k

€ 61k

€0

Ontwikkeling Havenweg, aankoop grond

€ 2.200k

€ 50k

€ 2.150k

€ 2.200k

€0

Uitvoering maatregelen EdisonstraatEinsteinstraat MUP mobilitieits snelheid buiten Tijdelijke Huisvesting bebouwde kom basisschool Zuiderpad 2unit(K) Uitvoeringsprogramma 2025 OVL masten Uitvoeringsprogramma 2025 wegen

€ 1.277k € 150k € 325k € 528k € 2.119k

€ 26k € 0k € 269k € 0k € 0k

€ 1.251k € 150k € 56k € 528k € 2.119k

€ 1.277k € 150k € 325k € 528k € 2.119k

€0 €0 €0 €0 €0

Uitvoeringsprogramma 2025 OVL dim Uitvoeringsprogramma en detectie 2025 OVL armaturen

€ 225k € 900k

€ 0k € 0k

€ 225k € 900k

€0 €0

Krediet omschrijving

Saldo huidig € 403k

PEV € 403k

Verwacht project resultaat Toelichting € 0k

Programmarapportage mei 2024

€ 0k -€ 14k In het werk bleek de drainage niet meer te werken en vervangen € 0k te moeten worden. Tekort t.l.v. RSA sportvelden

5.7 Project numm er

Uitvoeringsprogramma openbare werken 2025 Begroot

Werkelijk tm apr-25

173 120 100 228 45 60 126

0 135 1 10 45 31 6

173 -15 99 218 0 29 120

173 120 100 225 90 60 126

0 0 0 3 -45 0 0

21193 Wijchen fietspad Het Zadel 21201 Wijchen Valendrieseweg 21184 Alverna Heumenseweg

100 35 40

114 25 60

-14 10 -20

150 35 67

-50 0 -27

21187 Bergharen Schaarsestraat Vervanging bomen en groen diverse 21189 straten 21195 Wijchen Industriegebied oost 21191 Wijchen Elckerlycweg 21194 Wijchen Homberg 29e straat 21198 Wijchen Oosterweg

9 556 30 55 30

0 0 0 0 0

9 556 30 55 30

9 52 30 55 30

-1 504 0 0 0

21202 Wijchen halfverharding 21106 Aalsburg 15e en 18e straat

70 131

0 196

70 -65

70 131

Project is afgesloten, geen werkzaamheden verricht. Project is afgesloten, geen werkzaamheden verricht. Project is afgesloten, geen werkzaamheden verricht. Start project Q2, oplevering voor eind 2025 Is in uitvoering, gereed Q2. Vanuit JUP 2025 uitbreiding van 40k, opdracht is al gegeven en wordt in 0 Q3 uitgevoerd. 0

21204 Hofsedam gehele wijk 21205 Asfaltbestek 2025 21206 Homberg 26e en 27e straat (ism Talis)

100 653 259

0 18 0

100 635 259

100 653 259

0 Project in uitvoering, gereed in 2025 0 Onderzoeken opgestart. 0 Nog op te starten

21207 Damianusstraat en Eliasstraat Homberg 16e, 18e 20e straat (ism 21208 Talis)

403

0 Concept ontwerp klaar

357

0 Nog op te starten

OMSCHRIJVING

Saldo

PEV

Saldo

Toelichting

Uitvoeringsprogramma doorlopend uit 2024 21019 21178 21180 21172 21179 21190 21192

Europaplein stamriool gem kantoor Spoorwegovergangen Wijchensmeer deel 1 en 4 Berkenhof vormerseweg Wijchen centrum Wijchen Esdoornstraat

Toegevoegd aan project TKWM Spoorwegovergang niftrik gereed. Flora en fauna onderzoeken zijn bezig. Moet nog aanbesteedt worden Budgetoverschrijding door keuzes vanuit inzet burgerparticipatie Moet nog aanbesteedt worden Voorbereiding gestart Verontreinigde grond en meer teerhoudend asfalt aangetroffen waardoor forse meerkosten Onderzoeken opgestart Uitbreiding project aangevraagd bij PPN 2025, opleverdatum eind 2025 Onderzoeken opgestart n.a.v. resultaten wordt projectgebied bepaald. Daarna datum bepaling

Uitvoeringsprogramma 2025

Programmarapportage mei 2024

Project numm er 21209 21210 21211 21212

OMSCHRIJVING Fietspad het Zadel (Brug) Hof van Hagevoort Vangrail vervangen Kraanvogelstraat herinrichting Fietspad TKWM TOTAAL

Begroot

Werkelijk tm apr-25

Saldo

PEV

Saldo

60 365

0 0 0 0 0

0 0 0 60 365

40 110 40 60 0

-40 -110 -40 0 365

4.113

641

3.490

3.572

560

Programmarapportage mei 2024

Toelichting Vanuit PPN budget aanvragen Vanuit PPN budget aanvragen Vanuit PPN budget aanvragen Uitstel naar 2026

6. Begrotingswijziging Bij de rechtmatigheidsverantwoording vormt het begrotingscriterium een belangrijk toetsingscriterium. De financiële beheershandelingen moeten tot stand komen binnen de grenzen van de geautoriseerde begroting. Als blijkt dat de gerealiseerde bedragen hoger zijn dan de geraamde bedragen is er sprake van een onrechtmatigheid (begrotingsonrechtmatigheid). Dit omdat de overschrijding een inbreuk vormt op het budgetrecht van de gemeenteraad. We constateren in deze rapportage een aantal afwijkingen op programma’s, welke we met onderstaande begrotingswijziging repareren. Deze mutaties komen voort uit bestaand beleid. Nieuw beleid wordt alleen bij de Begroting en Perspectiefnota afgewogen. In de samenvatting (hoofdstuk 2) hebben we de grote afwijkingen benoemd. Meer in detail vindt u de analyses binnen de programma’s in hoofdstuk 3. Met onderstaande begrotingswijziging passen we de budgetten aan op basis van de jaareindeverwachting uit deze rapportage, waarbij we ook de mutaties met de reserves meenemen. Bij de jaarrekening gaan we vervolgens de afwijkingen ten opzichte van deze stand analyseren en rapporteren. In onderstaande tabel betekenen negatieve getallen een nadelig effect op het begrotingsresultaat. Zo betekent een negatief getal onder baten, minder verwachte inkomsten. Een negatief getal onder lasten betekent meer uitgaven.

Een negatief getal onder onttrekkingen, betekent minder inzet uit de reserve en een negatief getal onder dotatie, een hogere storting in de reserve ten laste van het resultaat. Bedragen x €1.000 Programma 0

Totaal 0 1 Totaal 1 2 Totaal 2 3

Taakveld 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.61 0.62 0.64 0.7 0.9

Taakveld omschrijving Bestuur Burgerzaken Beheer overige gebouwen en gronden Overhead Treasury OZB woningen OZB niet-woningen Belastingen overig Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds Vennootschapsbelasting (VpB)

Inkomsten -23 0 -39 844 80 376 -12 381 1.607

1.1 1.2

Crisisbeheersing en brandweer Openbare orde en veiligheid

2.1 2.5

Verkeer en vervoer Openbaar vervoer

3.3 3.4

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Economische promotie

Totaal 3

Programmarapportage mei 2024

6 6 -5 -6 -11

Reserves Uitgaven Onttrekking Dotatie -110 -17 -25 -2 707 134

-10 -13 531 19 -3 17 7 5 12 3 -2 2

132

Totaal -133 -17 -27 802 844 80 376 -22 381 -13 2.271 19 3 23 2 -1 1 3 -2 2

Programma 4 Totaal 4 5

Totaal 5 6

Totaal 6 7

Taakveld 4.1 4.3

Taakveld omschrijving Openbaar basisonderwijs Onderwijsbeleid en leerlingzaken

5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7

Sportbeleid en activering Sportaccommodaties Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Musea Cultureel erfgoed Media Openbaar groen en (openlucht) recreatie

6714 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.71a 6.71b 6.71c 6.71d 6.72a 6.72b 6.72c 6.73a 6.73b 6.73c 6.74a 6.74b 6.74c 6.81a 6.82a 6.82b

Overige maatwerkarrangementen (WMO) Samenkracht en burgerparticipatie Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Inkomensregelingen WSW en beschut werk Arbeidsparticipatie Maatwerkvoorzieningen (WMO) Hulp bij het huishouden (WMO) Begeleiding (WMO) Dagbesteding (WMO) Overige maatwerkarrangementen (WMO) Jeugdhulp begeleiding Jeugdhulp behandeling Jeugdhulp dagbesteding Pleegzorg Gezinsgericht Jeugdhulp met verblijf overig Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf Gesloten plaatsing Beschermd wonen (WMO) Jeugdbescherming Jeugdreclassering

7.1

Volksgezondheid

Inkomsten 266 106 372 1 1 24

-995 613 48 6

468

140 9

Programmarapportage mei 2024

Reserves Uitgaven Onttrekking Dotatie -50 -22 -72 0 -111 92 -20 22 -5 -24 3 -29 -9 -186 105 1 -536 168 -2 -11 -350 -141 -71 -10 80 -86 -138 138 -15 15 90 -90 -168 168 0 -29 29 7 -34 18 -18 -143 143 192 -192 78 -78 -2 3 -1 -403 403 -468 -17 17 -33 33 -2.061 1.118 -510

Totaal 216 84 300 0 -18 1 -4 0 3 -38 -55 1 -368 -13 -1.345 -141 542 37 0 0 0 0 0 0 -27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.314 9

Programma

Totaal 7 8

Taakveld 7.2 7.3 7.4

Taakveld omschrijving Riolering Afval Milieubeheer

8.1 8.3

Ruimte en leefomgeving Wonen en bouwen

Inkomsten 135 17 788 949 2 -442 -440 2.648

Totaal 8 Eindtotaal

Reserves Uitgaven Onttrekking Dotatie -132 -2 -17 -422 -571 -2 -8 -12 -21 -2.349 1.353 -510

Totaal 0 0 366 375 -6 -454 -460 1.143

In bovenstaande tabel geven we de mutaties ten opzichte van de begroting in dotaties en onttrekkingen aan reserves weer. In onderstaande tabel specificeren we de mutaties in de dotaties en onttrekkingen naar de betreffende reserves. Daarbij staat AR voor Algemene Reserve, BR voor Bestemmingsreserve, ER voor Egalisatiereserve en Afs.res voor Afschrijvingsreserve. Bedragen x €1.000

Programma Omschrijving kostensoort 0 ER: Onderhoud Overige gebouwen Totaal 0 5 ER: Onderhoud Overige gebouwen BR: Cultuur Totaal 5 6 ER: Onderhoud Overige gebouwen ER: Uitvoering WMO beleidsplan ER: 2D`s WMO-JEUGD Totaal 6 7 ER: Onderhoud Overige gebouwen Totaal 7 Eindtotaal

Onttrekking Dotatie Eindtotaal 132 132 132 132 84 84 22 22 105 105 168 168 153 -176 -24 797 -333 464 1.118 -510 608 -2 -2 -2 -2 1.353 -510 844

Programmarapportage mei 2024

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=wdw&id=424f67dd-1101-45b0-9294-535b9cc9ee4d