Programmabegroting 2026

Gemeente Wijchen

93

Programmabegroting 2026

Sterke en prettige dorpen en wijken We bouwen niet zomaar. De kwaliteit van onze dorpen en wijken staat voorop. We bewaren het dorpse karakter van Wijchen en de kernen. Dat betekent leefbare buurten met voldoende groen, waarin mensen elkaar ontmoeten en iets voor elkaar over hebben. Onze unieke en mooie dorpsgezichten en karakteristieke panden beschermen en behouden we.

Wat gaan we doen? Woonfonds bestaande wijken We werken het Woonfonds bestaande wijken verder uit, met eerste prioriteit voor de bestaande wijken rond het voorzieningenhart Wijchen-Zuid. Met het woonfonds kunnen we investeren in de woonopgaven van bestaande wijken en kernen.

Plan van aanpak Diepvoorde Uitvoering plan van aanpak Diepvoorde waarin we inzetten op de verbetering van de sociale cohesie en de fysieke leefomgeving van Diepvoorde en de wijken rondom het voorzieningenhart.

Routekaart Hart van Zuid Uitvoering opgaves 2 t/m 5 van de Routekaart Hart van Zuid. In 2026 gaan we in samenwerking met onze partners waaronder de woningcorporatie aan de slag met de sociale cohesie, diversiteit in wonen, optimaliseren van de woonomgeving en de energietransitie.

Woonzorgvisie We actualiseren de Woonzorgvisie. Deze wordt naar verwachting in het najaar van 2025 aangeboden aan college en raad en verder geïmplementeerd in 2026.

Goede voorzieningen in de buurt Voor een goede leefbaarheid is het belangrijk dat er voorzieningen in de buurt zijn. Denk aan ruimte voor groen, speelplekken en beweegplekken voor jong en oud en dorpshuizen of wijkcentra om elkaar te ontmoeten.

Wat gaan we doen? Bruisend voorzieningenhart Wijchen zuid In de raad van 25 september 2025 heeft de raad het masterplan Voorzieningen Hart van Zuid vastgesteld. In 2026 werken wij met de samenwerkingspartners het masterplan nog verder concreet uit door het maken van de eerste gebouwontwerpen en een inrichtingsplan. Hiermee wordt tevens gewerkt aan het verbeteren van de financiële haalbaarheid. Daarnaast wordt het omgevingsplan opgesteld en worden de daarvoor benodigde onderzoeken gedaan. Naar verwachting eind 2026 ligt er opnieuw een voorstel aan de raad voor vaststellen van het omgevingsplan en een grondexploitatie.

Kwaliteitsimpuls aan het centrum Het project Tussen Kasteel en Wijchens Meer biedt een kwaliteitsimpuls aan het centrum. We gaan door op de ingeslagen weg, met een bruisend centrum en voldoende parkeerplekken. Dit doen we samen met inwoners en ondernemers.

94

Gemeente Wijchen

Programmabegroting 2026

Investeren in het buitengebied Ons buitengebied is mooi en dat houden we graag zo. Dat doen we door de ruimte op een verstandige manier te gebruiken, waarbij we het landschap behouden en versterken en versnippering tegengaan. Dit werken we onder de omgevingsvisie verder uit.

Wat gaan we doen? Duurzame veehouderij stimuleren wij Samen met agrariërs onderzoeken we de mogelijkheden voor een aantrekkelijk buitengebied met daarbij aandacht voor een toekomstbestendig verdienmodel. Het stimuleren van duurzame veehouderij is hierbij een van de mogelijk te nemen maatregelen.

Ruimte voor nieuwe perspectieven agrariërs We werken aan mogelijkheden voor agrariërs om ze nieuwe perspectieven te bieden voor de toekomst. Hierbij valt niet alleen te denken aan recreatie, agrarisch natuurbeheer en andere bedrijvigheid, maar ook aan mogelijke verruiming van de regels.

Verminderen druk woningmarkt We zetten in op het verminderen van de druk op de woningmarkt.

Wat gaan we doen? We zetten in op het verminderen van de druk op de woningmarkt We zetten voornamelijk in op het benutten van kansen in de bestaande woningvoorraad en door transformatie van panden. In 2026 werken we verder uit hoe we de bestaande woningvoorraad beter kunnen benutten (woningsplitsing, woningdelen, optoppen).

Omgevingswet De Omgevingswet is per 1 januari 2024 in werking getreden. Deze nieuwe wet vraagt een nieuwe werkwijze en invulling van nieuwe kerninstrumenten. Dit vraagt om een samenhangende aanpak: samenhang in beleid (omgevingsvisie en omgevingsprogramma’s), samenhang tussen beleid en regels en tussen regels onderling in het omgevingsplan. De komende jaren werken we hieraan om dit vorm te geven. De eerste stap, de Omgevingsvisie, is reeds vastgesteld voor de gemeente Wijchen.

Wat gaan we doen? Aanpak grijze wegen • • • •

Onderzoek en start met Omgevingsprogramma’s Realisatie Omgevingsplan 2024-2030 Implementatie beleidscyclus Omgevingswet 2025-2026 Implementatie nieuwe werkwijze Omgevingswet 2023-2026

Gemeente Wijchen

95

Programmabegroting 2026

Relevante besluiten Nummer Besluit 13 RZ 148 16 1 1701 20 052299 20 046928 21 59350 21 063850 22 098659 23 133900 23 147079

96

Beleidsnota Centrumvisie Herijking visie Oostflank, westflank, centrum Verordening Starterslening gemeente Wijchen 2020 Gebiedsvisie Kraanvogel Gebiedsvisie en ontwikkelstrategie Wijchen West Woonzorgvisie Wijchen 2021-2025 Woondeal 2.0 regio Arnhem-Nijmegen Woonfonds bestaande wijken Woonvisie Wijchen 2024-2028

Gemeente Wijchen

Programmabegroting 2026

Wat kost het Bedragen x € 1.000,-

Omschrijving Exploitatie Baten 8.1 Ruimte en leefomgeving 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 8.3 Wonen en bouwen Lasten 8.1 Ruimte en leefomgeving 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 8.3 Wonen en bouwen Reserve Dotatie 8.2 BR: Woonfonds bestaande wijken Onttrekking 8.1 ER: Actualiseren bestemmingsplannen 8.3 AR: Algemene Reserve 8.3 BR: Eenmalige middelen Begroot resultaat

2025

2026

2027

2028

2029

-52 -41

-70 -1.077

-90 0

-90 0

-90 0

-1.009

-1.314

-1.336

-1.119

-1.119

1.606 50

1.607 67

1.634 69

1.672 71

1.741 73

2.852

2.217

2.163

2.245

2.321

0

880

0

0

0

-42

-40

0

0

0

-269 -452 2.642

0 0 2.269

0 0 2.440

0 0 2.779

0 0 2.926

Het Programma Wonen en bouwen bestaat uit de volgende taakvelden: 8.1 Ruimtelijke ordening; Tot dit taakveld behoren taken op grond van de Wet ruimtelijke ordening, zoals het bijstellen en actualiseren van bestemmingsplannen en de vergoedingen planschade. 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen); Tot dit taakveld behoren activiteiten op het gebied van gemeentelijke bouwgrondexploitaties. 8.3 Wonen en bouwen; Tot dit taakveld behoren gebiedsontwikkeling, woningvoorraad en huisvestingsvoorziening, waaronder ook de bouwleges.

Gemeente Wijchen

97

Programmabegroting 2026

Paragrafen

98

Gemeente Wijchen

Programmabegroting 2026

Overhead, dekkingsmiddelen, baten en lasten

Inleiding In deze paragraaf geven we meer inzicht in de posten overhead, algemene dekkingsmiddelen en overige baten en lasten, welke in programma 0 zijn opgenomen.

Overzicht Overhead De kosten van overhead hebben betrekking op het deel van het personeel dat zich niet rechtstreeks bezighoudt met de producten, maar dat ondersteunend is in het proces. Ook personeel gerelateerde kosten als opleidingen en BHV vallen hieronder. Daarnaast worden hier de kosten voor huisvesting en ICT verantwoord. Per 2018 is de werkorganisatie Druten Wijchen in werking getreden. Hierin is de overhead grotendeels primair ondergebracht. Wat binnen overhead achter is gebleven in Wijchen zijn de kosten voor de gemeentesecretaris en een deel van de huisvestingskosten. Bedragen x € 1.000

Personeels gerelateerd ICT Huisvesting Totaal Overhead taakveld 0.4 Inzet reserves Totaal Overhead inclusief reserves

2025 9.337 3.405 2.121 14.863 789 14.074

2026 9.771 3.693 1.678 15.142 382 14.760

2027 10.123 3.729 1.712 15.564 382 15.182

2028 10.405 3.785 1.726 15.916 382 15.534

2029 10.845 3.884 1.741 16.470 382 16.088

Overzicht vrij besteedbare dekkingsmiddelen De algemene dekkingsmiddelen presenteren we in onderstaande tabel. De OZB en de uitkeringen uit het Gemeentefonds zijn de grootste onderdelen daarvan. Deze middelen kennen, in tegenstelling tot heffingen als het rioolrecht of de afvalstoffenheffing, geen vooraf bepaald bestedingsdoel. De (wettelijk) niet vrij besteedbare heffingen, evenals de specifieke uitkeringen, worden in de programma’s, waarvan ze voor een deel de kosten dekken, verantwoord onder de baten. Onvoorzien ramen we niet specifiek, maar we gebruiken hiervoor het begrotingssaldo. Bedragen x € 1.000

Taakveld Dekkingsmiddelen 0.5 0.5 0.61 0.62

Treasury resultaat financieringen Treasury Dividend OZB Woningen OZB niet woningen

Gemeente Wijchen

Begroot Begroot Begroot Begroot Begroot 2025 2026 2027 2028 2029 2.200 1.257 1.483 1.369 1.360 45 39 39 39 39 7.719 8.051 8.344 9.288 9.623 5.058 5.169 5.300 5.836 5.981

99

Programmabegroting 2026 Taakveld Dekkingsmiddelen 0.64 0.7

Belastingen overig Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds Onvoorzien

Totaal

Begroot Begroot Begroot Begroot Begroot 2025 2026 2027 2028 2029 406 414 429 442 456 89.646 93.368 94.784 94.896 98.433 0 0 0 0 0 105.074 108.299 110.379 111.869 115.892

0.5 Treasury Het taakveld Treasury is in bovenstaande tabel gesplitst in het financieringsresultaat en dividend. Het financieringsresultaat betreft het renteresultaat op aangetrokken en uitgezette leningen, zie paragraaf financiering voor de specificatie. 0.61/0.62/064 Lokale heffingen In paragraaf “Lokale heffingen” van de programmabegroting wordt nader ingegaan op het algemeen beleid van de lokale heffingen en de belastingcapaciteit van de gemeente Wijchen. De onderstaande lokale heffingen zijn daar opgenomen. ·Onroerend Zaak Belasting (OZB)*, ·Toeristenbelasting*, ·Hondenbelasting, ·Rioolrechten, ·Afvalstoffenheffing/ reinigingsrechten, ·Reclamebelasting ·Precariobelasting* De met * gemarkeerde belastingen zijn vrij besteedbaar. 0.7 Gemeentefonds (algemene uitkering) De omvang van de inkomsten uit het Gemeentefonds is herleid uit de septembercirculaire 2025. Zie voor toelichting Programma 0-f. Onvoorzien Er is, conform wettelijk voorschrift, een bedrag opgenomen voor onvoorziene uitgaven. Met het vaststellen van de begroting, bekrachtigt de raad het standpunt, dat tegenvallers binnen bestaande middelen worden opgevangen. In de vastgestelde financiële verordening is opgenomen dat een structureel resultaat begroot dient te worden. Dit bedrag dient als buffer voor onvoorziene kosten.

Overzicht Overige baten / Lasten Binnen het taakveld 0.8 overige baten lasten worden de stelposten en bijzondere baten en lasten verantwoord. In het meerjarenperspectief hebben we vanaf 2026 geen stelposten opgenomen. Bedragen x € 1.000

Overige baten en lasten Baten Lasten Totaal overige baten en lasten

100

2025 0 7 7

2026 0 0 0

2027 0 0 0

2028 0 0 0

2029 0 0 0

Gemeente Wijchen