Document · PDF

Perspectiefnota Wijchen 2026 (GEWIJZIGDE VERSIE) - ter vaststelling

Raad openbaar Wijchen 9 juli 2026, gemeente wijchenBij agendapunt: 364362 Beslisnota Perspectiefnota 202617.642 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

Onderstaande gewenste projecten zijn in voorbereiding, maar nog niet financieel vertaald in voorliggende begroting.: - Hart van Zuid gebiedsontwikkeling;

Aanleiding: We werken aan een nieuw Hart van Wijchen-Zuid. Een fijne omgeving waar het ook in de toekomst prettig wonen en leven is. Waar inwoners elkaar ontmoeten, winkelen, sporten, zorg kunnen krijgen en naar school kunnen gaan. Op 30 mei 2024 heeft de gemeenteraad nadere uitgangspunten vastgesteld voor het op te stellen masterplan. Aan de hand hiervan is een ontwerp voor het masterplan gemaakt. Dit ontwerp leggen we voor participatie aan inwoners en andere belanghebbenden. Op basis daarvan kan het plan worden vervolmaakt waarna het voor besluitvorming aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. Geraamde investering: We verwachten € 3,5 miljoen bij te moeten dragen voor de gebiedsontwikkeling Hart van Zuid. Status: Voorbereidingskrediet is vrijgegeven door de raad, besluitvorming volgt in q3 2026.

Pagina | 24| Perspectiefnota 2026

- Uitbreiding bedrijventerrein Bijsterhuizen; Aanleiding: Er is behoefte aan uitbreiding bedrijventerreinen. We onderzoeken de mogelijkheid tot uitbreiding bij Bijsterhuizen en de vorm waarin we dit zouden kunnen doen. Geraamde investering: Uitgangspunt minimaal budget neutraal. Status: Aanvraag tot uitbreiding is door de provincie positief beoordeeld. Een voorbereidingskrediet is vrijgegeven door de raad voor verdere uitvoering aan het onderzoek.

- Integraal huisvestingsplan scholen (IHP) 2026-2030;

Aanleiding: Gelijktijdig met het opstellen van deze Perspectiefnota, wordt het IHP aangeboden aan de raad. In het IHP wordt op basis van leerlingenprognoses en actuele status van onze scholen een investeringsvolume uitgewerkt. In afstemming met de schoolbesturen werken we dit uit tot kredietaanvragen, waar de raad per investering een besluit over neemt. Geraamde investering: € 19 miljoen Status: IHP is aangeboden aan de raad

- School de Bonte Boomhut in de Groene Geest;

Aanleiding: Binnen het plangebied Wijchen West voorzien we de bouw van een nieuwe school ‘de Bonte Boomhut’. Dit nemen we mee in de actualisatie van het IHP. Geraamde investering: € 10 miljoen. Status: Nog niet opgestart.

Voor de investeringsprojecten heeft de raad een risicoreserve ingesteld, waarmee prijsontwikkelingen kunnen worden afgedekt. Inmiddels zijn er een aantal raadsbesluiten genomen waarmee inzet is gepleegd vanuit deze reserve: Risicoreserve grote projecten

€ 10.000.000

Tussen Kasteel en Wijchens Meer

€ -2.819.971

Kraanvogel

€ -154.894

Aanvullend krediet Pro College

€ -200.000

Verduurzaming Mozaïek

€ -1.073.619

Kraanvogel 1a Openbare ruimte

€ -49.962

Kraanvogel 1b aankoop gronden

€ -918.435

Restant 31-12-2025

€ 4.760.138

Grex Hart van Zuid

€ -3.500.000

Kraanvogel 1a Openbare ruimte

€ -2.057.000

Aanvulling uit de algemene reserve

€ 3.741.918

Restant

€ 5.000.000

Voor het project Hart van Zuid is eerder aangegeven dat aanspraak wordt gedaan op € 3,5 miljoen uit de risicoreserve grote projecten.

Pagina | 25| Perspectiefnota 2026

Bouwgrondexploitaties Op basis van de conceptnota grondexploitaties bij de jaarrekening 2025 zijn de begrote winstnemingen begin 2026 als hieronder weergegeven berekend. Uitgebreide onderbouwingen zijn te vinden in de Meerjaren Prognose Bouwgrondexploitaties (MPG), die we gelijktijdig hebben aangeboden met de jaarrekening 2025. Verwachte exploitatieresultaten bouwgrond (x € 1.000) Nr. 1 2 3 4 5 6 7

Complex TKWM CPO Bergharen "de Steenuil" Wijchen-West CPO Hoogbroek Alverna Kraanvogel 1b Batenburg fase 1 Havenweg Leemweg* Totaal exploitaties

Voorziening Kraanvogel 1b (balans) Totaal voorzieningen Totaal Begroting

Totaal 313

2026 0

2027 0

2028 0

2029 0

>2029 313

3.310 101 -605 305 11.652 15.170

0 0 0 94

0 0 0 0

3.310 101 -605 305 11.652 15.076

605

15.775

15.681

* Tegenover het positieve resultaat op de grondexploitatie staan investeringen in sportvelden en sportaccommodaties. Aanvullend aan de nota MPG zijn in januari de grondexploitaties Batenburg fase 1, de Wychense kamers en Kraanvogel 1b in de raad vastgesteld. De verwachte eindwaarden hebben we hier opgenomen. In 2026 verwachten we CPO Bergharen de Steenuil met een positief saldo van € 94k af te sluiten.

Pagina | 26| Perspectiefnota 2026

Totaalbeeld In onderstaande tabel treft u een samenvatting aan van de hiervoor genoemde structurele en incidentele effecten op de meerjarenbegroting. 2)

Totaal begrotingssaldo Perspectiefnota (x €1.000)

(bedragen x €1.000)

2026

2027

2028

2029

2030

Structureel saldo (hoofdstuk 4)

-1.319

-1.591

-1.123

Incidenteel saldo (hoofdstuk 5)

-94

Bouwgrondexploitaties (hoofdstuk 6)

Totaal Perspectiefnota

-1.319

-1.591

-1.123

Bovenstaande bedragen zijn op basis van bestaand beleid, inclusief het in deze Perspectiefnota aangevraagde nieuw beleid, evenals de uitkomst van de meicirculaire.

Pagina | 27| Perspectiefnota 2026

Provinciaal toezicht In haar rol van financieel toezichthouder heeft de provincie Gelderland tot taak de financiële positie van de gemeente Wijchen te toetsen aan de op dit moment geldende wet- en regelgeving. De provincie heeft als toetsingskader om in aanmerking te blijven komen voor repressief toezicht: •

•

Uw begroting is structureel en reëel in evenwicht. De structurele baten dekken ieder jaar ten minste de structurele lasten en de ramingen zijn realistisch. Dit evenwicht geldt voor uw begroting inclusief nieuw beleid. Wij nemen dit mee in onze beoordeling. Als uw begroting niet structureel en reëel in evenwicht is, dan dient aannemelijk te zijn dat het structureel en reëel evenwicht in de begroting in de eerstvolgende jaren (uiterlijk in 2030) tot stand zal worden gebracht. Als u de jaarrekening en begroting op tijd inzendt. De jaarrekening 2025 vóór 15 juli 2026 en de begroting 2027 vóór 15 november 2026.

We voldoen op dit moment aan bovenstaande toets van de provincie, omdat we een structureel positief resultaat voor 2027 verwachten. Daarnaast voldoen we aan het uitgangspunt van het minimaal benodigde positieve resultaat. Dit criterium uit de financiële verordening is ingesteld ter afdekking van het verplicht opnemen van een post voor onvoorzien in de begroting. Wij hebben ervoor gekozen om deze post niet op te nemen aan de kostenkant van de begroting, maar te voorzien door een resultaatsnorm. De toezichthouder heeft tevens een aantal richtlijnen meegeven, gezien de bijzondere situatie van de kortingen op het gemeentefonds, de oplossingen uit de Voorjaarsnota 2025 en de ontwikkelingen jeugdzorg. -

Alle inkomsten uit het gemeentefonds zijn structureel, evenals de kortingen vanaf 2028. De aangekondigde maatregelen om de kosten van het jeugdzorgstelsel te beheersen, mag je als stelpost verwerken in de begroting. Daarbij gaat het om de eigen bijdrage op jeugdzorg en het sturen op trajectduur. De hogere besparing op de hervormingsagenda vanwege indexering (macro € 507 miljoen) moet worden vertaald in concrete maatregelen. Hiervoor mogen gemeenten geen stelpost opnemen.

We voldoen aan bovenstaande richtlijnen. Onderstaande uitgangspunten hebben wij gehanteerd: - Alle bedragen uit het gemeentefonds zien wij als structureel. - CDOKE gelden hebben we gecontinueerd en budgetneutraal opgenomen voor het gehele meerjarenperspectief. - We hebben de taakmutatie op inkomsten eigen bijdrage jeugdzorg voor 75% als te verwachten baten opgenomen in de begroting vanaf 2028. - We hebben de taakmutatie ‘sturen op trajectduur één op één vertaald als stelpost negatieve kosten. - We hebben aan de kostenkant niks gedaan met de taakmutatie ‘indexatie besparing hervormingsagenda’. - We verwerken de septembercirculaire integraal in de begroting. - We hebben geen stelpost onderuitputting opgenomen. - We hebben een beperkte inzet van het surplus van de algemene reserve toegepast in het structurele meerjarenperspectief. De inzet bedraagt met de kennis van nu € 200k in 2027. Dit gaan we bij de Begroting 2027 herijken.

Pagina | 28| Perspectiefnota 2026

Budgetmutaties structureel bestaand beleid Onderstaande posten zijn mutaties op bestaand beleid ten opzichte van de actuele meerjarenbegroting. Dit betreffen uitzettingen die onontkoombaar zijn, of door areaaluitbreidingen worden veroorzaakt. Daarnaast nemen we een aantal structureel extra opbrengsten op en ramen we budgetruimte af. Ook laten we een aantal budget neutrale mutaties zien, waarmee we de baten en lasten op het juiste niveau in de begroting opnemen. Nr.

Onderwerp Budgetruimte 9.1 Lokale Omroep

9.2 Overeenkomst borreltent Wijchen

Toelichting 2027 Is het laatste jaar dat de gemeente een instandhoudingsverplichting heeft voor de lokale omroep. Vanaf 2028 neemt het rijk de bekostiging van de gemeente over. Gelijktijdig vindt een uitname uit het gemeentefonds plaats. Er is een overeenkomst gesloten voor 5.000 tot en met 2030. Door vertraging met de overeenkomst ontvangen we in 2026 het deel van 2025 achteraf.

Subtotaal budgetruimte Uitzettingen 9.3 Stroomkosten markt

9.4 Financieel technische correctie inzet reserve 9.5 Voetveren

9.6 Verlaging opbrengst Hondenbelasting

De stroomkosten van de markt zijn flink gestegen. Structureel moet er worden bijgeraamd. Er wordt momenteel gewerkt aan een mogelijkheid om deze kosten te verhalen en om dit te verwerken in de marktverordening. We nemen hier alleen de meerkosten op. We hadden een structurele onttrekking uit de reserve statushouders in de begroting opgenomen. Die elimineren we hiermee. De gemeente Wijchen en gemeente Oss dragen beiden ieder voor de helft bij in het exploitatietekort van de twee voetveren die de gemeenten bindt. Ons budget is niet meer toereikend omdat het budget niet wordt geïndexeerd terwijl de kosten van de exploitatie wel jaarlijks stijgen. We vragen daarnaast ook wat extra's van de passanten. In 2027 worden de veergelden verhoogd en vanaf dan jaarlijks geïndexeerd. Op grond van de Munitax rapportage per 1 maart 2026 dient de raming uit de opbrengst hondenbelasting neerwaarts te worden bijgesteld.

2026

2027

2028

2029

2030

26.092

10.000

5.000

10.000

5.000

31.092

-9.000

-2.000

-1.000

-9.000

-1.000

Nr. Onderwerp 9.7 Oplopende uitgaven bijzondere bijstand

9.8 Kosten postbezorging Sociaal Wijkteam 9.9 Kosten schoonmaak Gymzaal de Buizerd 9.10 Kosten schoonmaak Gymzaal de Slingert 9.11 Kosten schoonmaak Gymzaal de Suikerberg 9.12 Kosten schoonmaak kantoorruimten t.b.v. Sociaal Wijkteam 9.13 Kosten schoonmaak Sportzaal Achterlo

9.14 Kosten schoonmaak Sportzaal Wijchen-zuid 9.15 AED-netwerk en reanimatie

Toelichting Door de aanwas van rechthebbenden zijn de uitgaven van met name de incidentele kosten, de inkomenstoeslag, de individuele studietoeslag en de zwemlessen voor kinderen. gestegen tot boven de begrote bedragen. Het is nu nog onzeker in hoeverre deze stijging doorzet. We verwachten na 2027 een gematigde stijging. In verband met de gestegen kosten voor de postbezorging bij het Sociaal Wijkteam dient het budget hiervoor structureel te worden verhoogd. Op grond van de aanbesteding zijn de tarieven voor de schoonmaak van gymzaal de Buizerd meer dan trendmatig gestegen en dient het budget hiervoor structureel te worden verhoogd. Op grond van de aanbesteding zijn de tarieven voor de schoonmaak van gymzaal de Slingert meer dan trendmatig gestegen en dient het budget hiervoor structureel te worden verhoogd. Op grond van de aanbesteding zijn de tarieven voor de schoonmaak van gymzaal de Suikerberg meer dan trendmatig gesten en dient het budget hiervoor structureel te worden verhoogd. Doordat er meer kantoorruimten door het Sociaal Wijkteam worden gebruikt, dient het budget voor schoonmaak structureel te worden verhoogd. De raming van de schoonmaakkosten van Sportzaal Achterlo moet structureel worden verhoogd op grond van de werkelijke schoonmaakkosten over de afgelopen jaren, en de meer dan trendmatige stijging van de schoonmaaktarieven. E.e.a. conform de aanbesteding.

Bij de najaarsnota 2025 was hier al melding van gemaakt, alleen is dit nog niet structureel verwerkt in de ramingen vanaf 2026. Op grond van de aanbesteding zijn de tarieven voor de schoonmaak van sportzaal Wijchen-zuid meer dan trendmatig gesten en dient het budget hiervoor structureel te worden verhoogd. EHBO vereniging Wijchen stopt met het onderhouden van de AED's en het geven van reanimatiecursussen. Dit deden zij grotendeels vrijwillig. Vanaf 2026 wordt dit uitgevoerd door bedrijven.

Pagina | 30| Perspectiefnota 2026

2026

2027 -150.000

2028 -50.000

2029 -50.000

2030 -50.000

-3.150

-1.700

-2.000

-1.250

-5.300

-8.400

-2.700

-13.000

Nr. Onderwerp 9.16 Regionaal ondersteunings-bureau en regioprogramma Jeugd 2027

Toelichting Het Regionaal ondersteuningsbureau (ROB) heeft een financiële vooruitblik gegeven over de verwachte kosten 2027 en verder. Dit geldt ook voor het regioprogramma Jeugd 2027. Dit leidt tot een kostenstijging als gevolg van indexering van de bijdragen. 9.17 Inzet Buurtsportcoach/ De raad heeft op 16-12-2025 ingestemd met de Verenigingsondersteune beleidsnotitie sport en bewegen. Om uitvoering te geven aan r deze notitie zijn de Buurtsportcoach en Verengingsondersteuner een onmisbare schakel. Vanaf 2027 is dit niet meer financieel afgedekt. Voorheen is dit incidenteel afgedekt. Zoals in de notitie aangegeven zal dit opgenomen worden in voorliggende PPN2026. Bedragen zijn geïndexeerd. Hierin is rekening gehouden met het doorlopen van de Rijkssubsidie. 9.18 Klokuurvergoeding De klokuurvergoeding voor gymnastiekonderwijs is een gymnastiekonderwijs financiële bijdrage van de gemeente aan de eigenaar/exploitant voor het gebruik van een gymaccommodatie. Het is bedoeld voor de materiële instandhouding (zoals onderhoud en energie). Deze vergoeding wordt jaarlijks bijgesteld door het ministerie van OCW (prijsindexcijfer). De bedragen voor klokuurvergoedingen in de gemeentelijke begroting worden niet geïndexeerd waardoor er een scheefgroei is ontstaan.

9.19 Muziekonderwijs De gemeente subsidieert het binnen schoolse muziekonderwijs voor algemene muzikale vorming en kennismaking muziekinstrumenten. Zo bereiken we alle kinderen in Wijchen. Zij ontvangen muziekonderwijs van geschoolde muziekvakdocenten. Dit is conform ons beleid muziekeducatie. Ons budget is ontoereikend om de kosten voor muziekonderwijs te dekken. De personele kosten zijn in de afgelopen jaren gestegen, terwijl het budget niet is geïndexeerd. 9.20 Meerkosten publicaties Op basis van de werkelijke publicatiekosten over de gemeentepagina afgelopen jaren en het feit dat er meer gepubliceerd/ gecommuniceerd wordt met de inwoners, dient het budget voor voorlichting structureel te worden verhoogd. 9.21 Structurele verhoging De verhoging betreft te laag opgenomen structurele bijdrage bijdrage Landelijke VNG aan de VNG voor gezamenlijke gemeentelijke activiteiten (GGU bijdragen). We hebben de verhogingen van de VNG

Pagina | 31| Perspectiefnota 2026

2026

-25.000

2027 -12.187

2028 -12.187

2029 -12.187

2030 -12.187

-117.861

-121.445

-124.982

-128.606

-25.000

-8.400

-90.800

-93.161

-95.490

-97.877

Nr.

Onderwerp

Toelichting van de laatste jaren niet structureel in onze begroting verwerkt. Dat repareren we hiermee. 9.22 Hogere kosten voor Het budget voor evenementen dient structureel te worden evenementen verhoogd. Dit op grond van de werkelijke uitgaven over de afgelopen jaren en de meer dan trendmatige stijging van bepaalde kosten (o.a. kosten horeca). Dit betreft de door onszelf georganiseerde evenementen. 9.23 Meerkosten beveiliging Bij de najaarsrapportage 2025 is melding gemaakt van de kermissen meerkosten voor beveiliging tijdens de kermis. Het extra budget hiervoor verwerken we hiermee structureel in de begroting. 9.24 Meerkosten elektriciteit Op grond van de fors gestegen energieprijzen dient het evenementen elektriciteitsbudget binnen de post evenementen te worden verhoogd. 9.25 Meerkosten elektriciteit Op grond van de fors gestegen energieprijzen en het hogere kermissen energieverbruik door o.a. grotere/meer energie verbruikende attracties dient de raming te worden verhoogd. 9.26 Buurtbus Per 28 juni wijzigt de dienstregeling in de regio. Met de start van de nieuwe concessie worden de 565 en 65 lijnen samengevoegd en overgedragen naar de Buurtbusvereniging. Hiervoor zijn er meer vrijwilligers nodig en wijzigt de compensatie voor de vereniging. 9.27 Fietsstraat Leemweg De fietsstraat langs de Leemweg – Acaciastraat – Lindestraat Acaciastraat is nader uitgewerkt.

Het werk is ook al aanbesteed. Bij de Lindenstraat aanbesteding bleek dat het geraamde en aangevraagde bedrag in 2025 de kosten niet dekt. De beste aanbieding van de aannemer voor het uitvoeren van het werk is € 2.660.000. Hiervoor is extra geld nodig 9.28 Speelbos park Noord Voor toekomstige werkzaamheden sparen we jaarlijks in de (Sliblaag vijver) voorziening baggeren. baggerplan dotatie Subtotaal uitzettingen Budget neutrale aanpassing bestaand beleid 9.29 Statushouders WI2021 We verwachten voorlopig minder inkomsten uit de Specifieke inburgering inkomsten uitkering (SPUK) wet inburgering 2021.

Pagina | 32| Perspectiefnota 2026

2026

-26.000

2027

2028

2029

2030

-8.600

-15.000

-9.900

-13.200

-2.000

-11.956

-5.000

-553.404

-459.349

-465.215

-471.226

-176.222

Nr. Onderwerp 9.30 Statushouders WI2021 inburgering kosten 9.31 Realisatiestimulans

9.32 Bestemming realisatiestimulans 9.33 Volkshuisvestingsprogramma 9.34 Inzet eenmalige middelen t.b.v. volkshuisvestingsprogramma 9.35 Meldpunt Goed Verhuurderschap

Toelichting 2026 We verwachten voorlopig minder inkomsten uit de Specifieke uitkering (SPUK) wet inburgering 2021. We passen hier de budgetten op aan. Voor elke betaalbare woning waarvan de bouw start in het 1.120.000 betreffende jaar, ontvangt de gemeente €7.000 van het Rijk. In 2025 hebben we hiervoor de eerste uitkeringen ontvangen. De bedragen 2026-2029 zijn gebaseerd op de woningbouwmonitor. Conform voorstel bij de jaarrekening worden de middelen -1.120.000 toegevoegd aan het Woonfonds. In Q2 leggen we de beleidsuitgangspunten voor de inzet van deze middelen voor. Opstellen en uitvoering van het wettelijk verplichte -15.000 Volkshuisvestingsprogramma. Hiervoor zijn in de decembercirculaire 2025 door het Rijk al financiële middelen uitgekeerd aan de gemeente Inzet eenmalige middelen t.b.v. het opstellen van het 15.000 volkshuisvestingsprogramma.

Uitvoering van het wettelijk verplichte meldpunt Goed Verhuurderschap. We maken sinds maart 2026 gebruik van expertise en advies van Huurteams Nijmegen om de meldingen te behandelen. In de Decembercirculaire 2022 zijn hiervoor door het Rijk financiële middelen uitgekeerd aan de gemeente. 9.36 Inzet middelen algemene We krijgen middelen voor het meldpunt goed uitkering verhuurderschap, dat hadden we geparkeerd totdat er duidelijkheid kwam over de invulling van deze taak. 9.37 Korting middelen regio De prognose (9-4-2026) is dat de lasten met betrekking tot beschermd wonen de Maatschappelijke Opvang fors zullen stijgen in 2026 en 2027. Zoals het er nu naar uitziet zullen ook daarna de middelen flink gaan teruglopen. 9.38 Korting middelen regio Uitgave kant beweegt mee met de middelen die we hiervoor beschermd wonen ter beschikking hebben. 9.39 Uitbreiding formatie De taken voor Beschermd Wonen en Maatschappelijke beschermd wonen en Opvang breiden zich uit. Met name door de uitvoering van maatschappelijke opvang - het Regionaal Actieplan Dak- en Thuisloosheid. Hiervoor dekking wordt regionaal per gemeente 0,1 fte extra ambtelijke beleidscapaciteit toegekend. Dat betekent dat het totaal aan fte per gemeente om de regionale opgaven BW/MO te

Pagina | 33| Perspectiefnota 2026

2027 176.222

2028 176.222

497.000

1.512.000

2029 176.222

2030 176.222

-497.000 -1.512.000 -30.000

30.000

-15.000

-20.000

15.000

20.000

-570.114

-450.000

570.114

450.000

30.705

Nr.

Onderwerp

9.40 Uitbreiding formatie beschermd wonen en maatschappelijke opvang

9.41 Wet integrale suïcide preventie

9.42 Dorpsondersteuning Alverna

9.43 Dorpsondersteuning Alverna

9.44 Pilot algemeen maatschappelijk werk

Toelichting realiseren 0,3 fte wordt, voor Druten en Wijchen samen 0,6 fte. Het voorstel is om twee keer 0,3 fte toe te voegen aan de bestaande 0,67 fte. De taken voor Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang breiden zich uit. Met name door de uitvoering van het Regionaal Actieplan Dak- en Thuisloosheid. Hiervoor wordt regionaal per gemeente 0,1 fte extra ambtelijke beleidscapaciteit toegekend. Dat betekent dat het totaal aan fte per gemeente om de regionale opgaven BW/MO te realiseren 0,3 fte wordt, voor Druten en Wijchen samen 0,6 fte. Het voorstel is om twee keer 0,3 fte toe te voegen aan de bestaande 0,67 fte. Sinds 1 januari 2026 is de Wet Integrale Suïcidepreventie in werking getreden. Deze wet geeft gemeenten een wettelijke taak om structureel aan de slag te gaan met suïcidepreventie. De middelen die we via de septembercirculaire 2025 hebben ontvangen, ramen we naar het juiste taakveld. Dit betreft een budget neutrale verschuiving. Vanaf 2025 is het onderdeel Dorpsondersteuning als specifiek subsidie-onderdeel MeerVoormekaar vervallen. Ondersteuningsvragen worden opgepakt door een opbouwwerker vanuit het reguliere subsidie-onderdeel samenlevingsopbouw. We verschuiven hier budgetneutraal de dekking vanaf 2027. Vanaf 2025 is het onderdeel Dorpsondersteuning als specifiek subsidie-onderdeel MeerVoormekaar vervallen.

Ondersteuningsvragen worden opgepakt door een opbouwwerker vanuit het reguliere subsidie-onderdeel samenlevingsopbouw. We verschuiven hier budgetneutraal de dekking vanaf 2027. Per 1 september 2026 starten we met een pilot algemeen maatschappelijk werk in de schil van het Sociaal team. Hiermee willen we voorzien in tijdige en laagdrempelige ondersteuning ter voorkoming van zwaardere inzet. We verwachten hiermee een verschuiving van de inzet van de maatwerkvoorziening reguliere begeleiding naar het AMW te bewerkstellingen. Betreft een budget neutrale verschuiving.

Pagina | 34| Perspectiefnota 2026

2026

2027

2028

2029

2030

-30.705

27.500

28.000

28.500

29.000

-27.500

-28.000

-28.500

-29.000

40.000

Nr. Onderwerp 9.45 Pilot algemeen maatschappelijk werk

Toelichting Per 1 september 2026 starten we met een pilot algemeen maatschappelijk werk in de schil van het Sociaal team. Op het terrein van geldzorgen verwachten wij een meerwaarde van de inzet van AMW in een paralleltraject. Het stabiliseren van de financiële situatie in schuldhulptrajecten kan hierdoor effectiever en korter verlopen. Betreft een budget neutrale verschuiving. 9.46 Pilot algemeen Per 1 september 2026 starten we met een pilot algemeen maatschappelijk werk maatschappelijk werk in de schil van het Sociaal team. Hiermee willen we voorzien in tijdige en laagdrempelige ondersteuning ter voorkoming van zwaardere inzet. We verwachten hiermee een verschuiving van de inzet van de maatwerkvoorziening reguliere begeleiding naar het AMW te bewerkstellingen. Betreft een budget neutrale verschuiving. 9.47 Vervoer overige Vanaf 2026 stuurt Meervoormekaar geen facturen meer voor dagbesteding OpStap het vervoer via OpStap naar andere dagbestedingslocaties. Het bedrag is direct opgenomen in de subsidie. Dit betreft een budget neutrale verschuiving. 9.48 SPUK Sport Op taakveld sport zien we de afgelopen jaren een hogere bijdrage uit de SPUK-sport subsidie. 9.49 SPUK Sport We gaan op verschillende taakvelden uit van een te ontvangen bedrag uit de SPUK-sport subsidie ter compensatie van de btw lasten op sport.

De regeling is aangepast waarbij we op onderdelen geen subsidie meer krijgen. 9.50 Verschuiving adviesbudget Bij het aanpassen van de begroting op de accountantsdiensten, zijn ook de fiscale advieskosten meeverhuisd naar het taakveld bestuur. Dat brengen we terug naar het taakveld overhead. 9.51 Dekking Vervangen / tracé De voorziening mechanische riolering dekt de kosten af. aanpassing persleiding De Beemd Niftrik 9.52 Vervangen / tracé De persleiding is vervroegd aan vervanging toe. Ook dient aanpassing persleiding De het tracé i.v.m. de ontwikkeling van Wijchen West te worden Beemd Niftrik aangepast. De kosten hiervan waren meegenomen in het Beleidsplan water en riolering 2023-2027. De vervanging was echter pas gepland in 2029. De kosten worden afgedekt uit de voorziening mechanische riolering.

Pagina | 35| Perspectiefnota 2026

2026

2027 25.000

2028

2029

2030

-65.000

25.972

-25.972

337.500

-337.500

337.500

Nr. Onderwerp 9.53 Dekking legesopbrengsten Uitbreiding formatie toezichthouders kabels en leidingen 9.54 Uitbreiding formatie toezichthouders kabels en leidingen 9.55 Dekking restant extra kosten DAR 9.56 Extra kosten DAR, inhaalindexering

9.57 Ingroeiregeling extra kosten DAR 9.58 Dekking nieuwe stoelen publieke tribune 9.59 Kosten aanschaf nieuwe stoelen publieke tribune 9.60 Achterstallig onderhoud wegen 9.61 Achterstallig onderhoud wegen

Toelichting De structurele uitbreiding van de formatie wordt gedekt uit hogere legesopbrengsten als gevolg van de toegenomen werkzaamheden door netcongestie. Structurele formatieruimte voor toezicht op kabels en leidingen vanwege een sterke toename van werkzaamheden door netcongestie. Naast de normale indexering zullen de extra kosten DAR gedekt worden uit de reinigingsheffingen. Dit betekent dat de heffing ongeveer met 2 euro per jaar extra stijgt Dar heeft aangegeven dat de financiële uitgangspunten waaronder het indexatiebeleid van de afgelopen 12 jaar heeft geleid tot scheefgroei tussen hun kosten en opbrengsten. De afgelopen 2 jaar heeft DAR samen met haar opdrachtgevers en aandeelhouders het financiële beleid onder de loep genomen om het toekomstbestendig te maken. Dit heeft geleid tot herverdeeleffecten en inhaaleffect op de indexering van 3%. Om de effecten van de kostenverhoging van Dar niet ineens in de afvalstoffenheffing te vertalen willen wij een stapsgewijze ingroei toepassen. Dit doen we door het inzetten van de egalisatie voorziening reinigingsheffingen We kunnen de kapitaallasten uit de investering in stoelen opvangen binnen het exploitatiebudget van het kasteel. Bij de behandeling van de Begroting 2026 heeft de raad een motie aangenomen om de stoelen te vervangen op de publieke tribune in het kasteel. De investering bedraagt € 45k.

Dit kunnen we binnen bestaand budget opvangen. Afdekking extra onderhoud uit egalisatiereserve wegen en kunstwerken Inspectie heeft inzicht gegeven in het achterstallig onderhoud op de wegen in Wijchen. Dit willen we herstellen in 2026. Om deze inhaalslag te maken is extra budget nodig. Dit kan afgedekt worden uit de egalisatiereserve Wegen en kunstwerken. Daar is het geld van het niet uitgevoerde werk in het verleden ook in gestort

Subtotaal Budget neutraal

Pagina | 36| Perspectiefnota 2026

2026

2027 112.000

2028 112.000

2029 112.000

2030 112.000

-112.000

40.000

75.000

110.000

-110.000

70.000

35.000

5.175

-5.175

220.000 -220.000

Nr.

Onderwerp

Toelichting

Subtotaal budgetruimte Subtotaal uitzettingen TOTAAL BESTAAND BELEID

Pagina | 37| Perspectiefnota 2026

2026

2027

2028

2029

2030

10.000

5.000

31.092

-26.000

-553.404

-459.349

-465.215

-471.226

-16.000

-548.404

-428.257

-434.123

-440.134

Nieuw beleid structureel Onderstaande posten betreffen nieuw beleid voor 2026 en verder. Met het vaststellen van de Perspectiefnota accordeert de raad deze uitzettingen. Nr.

Onderwerp

Toelichting

10.1 De Voorzieningenwijzer Eén van de acties uit het Integraal plan Opvolging aanbevelingen rekenkamerrapport is een betere benutting van onze minimaregelingen. Hiervoor wordt aan de raad in Q2 2026 het voorstel voor gebruik van De VoorzieningenWijzer gedaan. De kosten bestaan uit een éénmalige investering en structurele licentiekosten. 10.2 Monitoring Voor een effectieve en efficiënte werkorganisatie klantsignalen is structurele monitoring van klantsignalen door beide gemeenten noodzakelijk. Dit bevordert gelijke dienstverlening, voorkomt verschillen en vergroot het rendement van gezamenlijke investeringen. Bij onvoldoende middelen moet de uitvoeringsagenda worden bijgesteld, wat kan leiden tot een gedeeltelijke realisatie van klantgericht en data gedreven werken. In de gemeente Wijchen is dit budget eerder, in het licht van het Ravijnjaar, niet toegekend. 10.3 Dierenwelzijn Dierenwelzijn is een actuele uitdaging die steeds meer om aandacht vraagt en daarmee om een structurele en integrale aanpak. Het organisatieadvies over de ambtelijke belegging dierenwelzijn is 9 uur (0,25 fte) structurele capaciteit voor het thema dierenwelzijn voor de Werkorganisatie Druten en Wijchen te maken. Daarvan is 0,17 FTE voor Wijchen.

10.4 Kinderraad In het schooljaar 2024–2025 heeft de raadswerkgroep inwonersparticipatie een pilot Kinderraad georganiseerd met twee bijeenkomsten waaraan vier basisscholen in Wijchen hebben deelgenomen. Het project bleek succesvol en werd positief geëvalueerd. De

Pagina | 38| Perspectiefnota 2026

Bedrag investering

2026 € -5.000

2027 € -12.000

2028 € -12.000

2029 € -12.000

2030 € -12.000

-9.720

-9.866

-10.014

-10.164

-11.231

-8.500

-17.000

-14.890

Nr.

Onderwerp

Toelichting

raadswerkgroep stelt daarom voor om de kinderraad voort te zetten. 10.5 Herinrichten van de De Achterloseweg bestaat uit half verharding Achterloseweg waarvan de bewoners veel overlast ervaren door stof. In deze half verharding is gebruik gemaakt van Graustabiel, hierin zitten staalslakken verwerkt. Het toepassen van Graustabiel is tijdelijk verboden vanwege de mogelijke gezondheidsrisico’s die hieraan verbonden zijn. Omdat deze weg zo stoft en deze schadelijke materialen hierin zijn verwerkt, zijn wij genoodzaakt deze weg aan te passen. 10.6 Kruispunt Randweg Door het kruispunt Randweg-Noord – Noord - Schoenaker Schoenaker om te vormen tot een kruispunt met verkeerslichten ontstaat er een herkenbaar en verkeerveilig kruispunt dat gebouwd is voor de toekomst. Hiervoor is een voorbereidingskrediet nodig. 10.7 Wandel- en Inrichting voor wandelen en mountainbiken mountainbike inrichting geeft de beste balans tussen recreatief gebruik, op voormalige risicobeheersing en toekomstbestendigheid. stortplaats Alverna Hoewel dit scenario hogere beheerkosten met zich meebrengt, zorgt dit scenario voor regulering van bestaand gebruik, vermindering van ongewenste belasting van de deklaag en een grotere maatschappelijke meerwaarde. 10.8 Stelpost IHP 2026-2029 Het IHP wordt medio 2026 vastgesteld. In het IHP wordt duidelijk wat de bouwbehoefte is van de scholen.

We nemen een stelpost op voor de kapitaallasten van deze investeringen. Na prioritering volgen kredietvoorstellen op basis van concrete bouwplannen, waar de gemeenteraad de komende jaren een besluit over neemt. 10.9 Groene kasteeltuin Naar aanleiding van de rapporten over de Wijchen met slechte kwaliteit van het grasveld en de bomen evenementen in de kasteeltuin in Wijchen (Adviesrapportage structurele kosten Gazons kasteeltuin Wijchen, Kragten (2024)., Groeiplaatsonderzoek en boomadvies kasteeltuin

Pagina | 39| Perspectiefnota 2026

Bedrag investering

2026 €

2027 €

2028 €

2029 €

2030 €

488.000

-14.497

136.000

-4.040

334.500

-15.500

-750.000

-27.000

-58.000

-77.600

Nr.

Onderwerp

Toelichting

Bedrag investering

2026 €

2027 €

2028 €

2029 €

2030 €

-50.220

-145.793

-165.541

-165.691

-931.758

Wijchen (2025).) is een plan opgesteld om het groen weerbaar te maken voor evenementen. Om dit te realiseren zijn de volgende incidentele en structurele maatregelen nodig:a) Het uitvoeren eenmalige maatregelen aan de groeiplaatsen van de bomen;b) Het uitvoeren van structurele maatregelen voor de bescherming van de bomenc) Het aanleggen van een evenementengrasveldd) Het aanstellen van een kasteel(tuin)conciërge. TOTAAL

Pagina | 40| Perspectiefnota 2026

958.500

Posten incidenteel Onderstaande posten betreffen mutaties op incidentele ramingen t.o.v. de actuele meerjarenbegroting. (Min is nadeel) Nr.

Onderwerp

Toelichting

2026

Nieuw beleid 11.1 Wooncoach

Uitwerking van het Uitvoeringsprogramma Woonzorgvisie. Op verzoek van de raad wordt hier een doorkijk gegeven van de kosten voor de inhuur en inzet van een wooncoach voor de komende jaren. We gaan hier nu uit van een pilot voor 2 jaar voor 20 uur per week. 11.2 Landbouwstructuur In 2026 stelt de GMR met ZLTO (vereniging voor agrarische ondernemers boeren en tuinders) een visie op voor de toekomstige Wijchen landbouwstructuur in het Rijk van Nijmegen. Wij willen vervolgens met agrarische ondernemers in gesprek wie concreet wat kan en wil bijdragen aan de realisatie van de visie en onder welke voorwaarden. Dit levert ook inzicht in ruimtelijke mogelijkheden voor klimaat, natuur, recreatie en energie. Vanwege de bredere scope op eventuele rondruilkansen doen wij deze opdracht graag samen met Beuningen en Druten. 11.3 Subsidies TPV TPV Haanenbergh en TPV Vormer hebben in 2022 Haanenbergh en TPV padelbanen aangelegd. In de vergunning stonden Vormer geluidswanden maatwerkafspraken over geluid omdat er nog geen aparte geluidsnormen voor padel waren. Die normen zijn er nu wel, waardoor beide verenigingen boven de normen uit komen. Men moet hiervoor geluidswanden plaatsen om het geluid te verminderen. De verenigingen hebben om een subsidie gevraagd van 50% van de kosten van de geluidswand.

11.4 Akoestische maatregelen Sportdocenten van Kans en Kleur klagen over enkele sport- en gymzalen gym- en sportzalen. De akoestiek in deze zalen is zo Achterlo, MFA slecht dat zij last van hun oren krijgen. Er zijn Noorderlicht en MFA metingen uitgevoerd waarbij de zalen Achterlo, MFA Suikerberg Noorderlicht en MFA Suikerberg boven de geluidsnormen komen. We willen de akoestiek verbeteren in deze zalen door middel van akoestisch materiaal tegen de wanden.

2027

-80.000

-20.000

-156.000

-60.000

2028

-80.000

2029

2030

Nr. Onderwerp 11.5 Voortzetten STORMaanpak

11.6

11.7

11.8

11.9

Toelichting Sinds 2023 wordt de STORM-aanpak gebruikt in het Rijk van Nijmegen. Tijdens het overleg PFO Zorg & Onderwijs op 9 april hebben wethouders gezegd dat zij deze aanpak willen voortzetten en uitbreiden. Vanaf 2029 zijn de kosten afhankelijk van een landelijke subsidie en daardoor nog onbekend. Dementie Het Alzheimer café, nieuwe pilots voor een dementievriendelijke samenleving en activiteiten op Wereld alzheimerdag zijn tot nu toe gedekt door SPUK GALA. Deze regeling loopt dit jaar af. In 2027 start het AZWA, een onderdeel is dementie. Op dit moment is nog niet bekend of er lokale gelden beschikbaar komen voor dit thema. Mantelzorg De Week van de mantelzorg, cursussen, voorlichting en andere activiteiten zijn tot nu toe gedekt door SPUK GALA. Deze regeling loopt dit jaar af. In 2027 start het AZWA, een onderdeel is mantelzorg. Op dit moment is nog niet bekend of er lokale gelden beschikbaar komen voor dit thema. Capaciteitsonderzoek Om ervoor te zorgen dat het accommodatieaanbod, binnen- en buitensport zowel voor binnen- als voor buitensport, blijft voldoen accommodaties aan de behoefte van sportverenigingen en andere gebruikers voeren we een onderzoek uit naar de huidige en toekomstige behoefte. Benchmark team Gemeenten krijgen steeds meer taken en rondom de Toezicht en Handhaving uitvoering spelen er hogere ambities en verwachtingen.

en Openbare Orde en Zowel vanuit het bestuur als vanuit inwoners en Veiligheid ondernemers. We kunnen echter niet alles en soms speelt gevoel een grote rol in plaats van feiten of cijfers. In plaats van meldingsgericht handhaven, willen we de stap maken naar risicogericht handhaven, zodat we vooral handhaven waar we het verschil in openbare orde en veiligheid kunnen maken. We geven daardoor gezamenlijk beter opvolging aan risicogerichte meldingen zoals (brand)veiligheid, ondermijning etc. En behouden ruimte voor ingekomen meldingen, aankomend (lokaal) beleid of landelijke en regionale ontwikkelingen. Ook geven we hiermee aan te onderzoeken of de huidige personele capaciteit en

Pagina | 42| Perspectiefnota 2026

2026

-30.000

-16.975

2027 -45.511

2028 -35.510

-7.500

2029

2030 Pm

Nr.

Onderwerp

11.10 Tijdelijke projectleider maatschappelijke weerbaarheid en veerkracht

11.11 Ontwikkeling nieuw evenementenbeleid

11.12 Vervangen verkeersborden en hekwerk 4Daagse

Toelichting kwaliteit van dienstverlening op het gebied van veiligheid en handhaving toereikend is voor de komende jaren. Hiermee voldoen we deels aan het beantwoorden van motie 1 ‘Wensen en bedenkingen Basis op orde VTH’. Nederland heeft te maken met een steeds minder veilige situatie. Gemeenten spelen een belangrijke rol bij de voorbereiding op mogelijke crises. Uit landelijke en regionale signalen blijkt dat veel gemeenten hierop nog niet goed genoeg zijn voorbereid. Dit geldt ook voor de gemeente Wijchen. Om ervoor te zorgen dat de gemeente Wijchen goed is voorbereid op een mogelijke crisis, is het nodig om voor dit complexe en urgente onderwerp een tijdelijke inhuurkracht in te zetten. Het huidige evenementenbeleid is toe aan actualisatie. Ontwikkelingen binnen de gemeente Wijchen en in de evenementenpraktijk maken aanpassingen noodzakelijk. Met de komst van een nieuwe beleidsadviseur is het traject gestart. Voor een breed gedragen beleid is een participatief proces nodig, evenals onderzoeken zoals akoestisch onderzoek door een extern bureau naar onder andere de Kasteeltuin en de Markt. Voor de uitvoering is budget noodzakelijk. Dit is de eerste stap voor het nieuwe evenementenbeleid. Verdere aanpak van het evenementenbeleid komen we op terug in de begroting. Stichting 4DAAGSE heeft de verkeersplannen gedigitaliseerd.

De gemeente Wijchen wordt gevraagd aan te sluiten bij de regionale invulling. Een deel van de door gemeente Wijchen gebruikte verkeersborden blijkt verouderd of niet te voldoen aan actuele, juridische eisen en moet worden vervangen. De nieuwe borden zijn herbruikbaar. Door de vroege start van de Vierdaagse is daarnaast reflecterend hekwerk nodig. Het hekwerk dat we twee jaar geleden hebben aangeschaft kunnen we aanpassen naar de nieuwe eisen, maar dat lukt niet voor de editie van 2026. We

Pagina | 43| Perspectiefnota 2026

2026

-47.600

-12.000

-15.000

2027

-95.200

2028

2029

2030

Nr.

Onderwerp

Toelichting stellen voor hekwerken nu te huren en een voorstel uit te werken richting de begroting, voor de structurele oplossing. 11.13 Asbestsanering Tijdens het verduurzamingsproject bij 't Mozaïek is veel kruipruimte 't Mozaïek asbest aangetroffen. Tijdens het project is besloten om dit te parkeren en buiten het project op te pakken en apart budget aan te vragen. Op dit moment mag niemand onder de kruipruimte, niet voor inspecties, niet voor reparaties. Mocht er een calamiteit gebeuren, denk bijvoorbeeld aan lekkages, dan moeten we een asbestsaneerder sturen. 11.14 Geluidmetingen bij drie De afgelopen drie jaar is er bij een tweetal evenementen in evenementen in de kasteeltuin geluidmetingen kasteeltuin 2026 uitgevoerd. In afwachting van het nieuwe evenementenbeleid willen we de metingen dit jaar voortzetten. Dit jaar zijn er drie evenementen met verstrekte muziek in de kasteeltuin. Voor metingen moet een extern akoestisch bureau worden ingeschakeld. 11.15 Fietsenstalling centrum In de praktijk is gebleken dat het wenselijk is dat we de openingstijden gaan verruimen van de pilot fietsenstalling centrum. Hiervoor is meer personele inzet nodig.

11.16 Groene kasteeltuin Naar aanleiding van de rapporten over de slechte Wijchen met kwaliteit van het grasveld en de bomen in de evenementen incidentele kasteeltuin in Wijchen (Adviesrapportage Gazons kosten kasteeltuin Wijchen, Kragten (2024)., Groeiplaatsonderzoek en boomadvies kasteeltuin Wijchen (2025).) is een plan opgesteld om het groen weerbaar te maken voor evenementen. Om dit te realiseren zijn de volgende incidentele en structurele maatregelen nodig:a) Het uitvoeren eenmalige maatregelen aan de groeiplaatsen van de bomen;b) Het uitvoeren van structurele maatregelen voor de bescherming van de bomenc) Het aanleggen van een evenementengrasveldd) Het aanstellen van een kasteel(tuin)conciërge. 11.17 Waarderingssubsidie In 2026 is een subsidieaanvraag van Stichting Anders Stichting Anders binnengekomen. De Stichting is sinds kort actief in

Pagina | 44| Perspectiefnota 2026

2026

2027

2028

2029

-480.975

-8.000

-30.000

-43.500

-102.500

2030

Nr.

Onderwerp

Toelichting Wijchen en levert veel goede diensten die onze meest (financieel) kwetsbare inwoners duurzaam vooruit helpt. Om hun taken en opdrachten goed uit te kunnen voeren onderzoeken we richting de Begroting 2027 op welke wijze we financiële ondersteuning kunnen bieden.

Totaal uitzettingen nieuw beleid

Bestaand beleid 11.18 Schade aan de gevel MFA Zandloper

11.19 Bodemsanering Wezelseveldweg

11.20 Bushaltes Wijchen 11.21 Bushaltes Wijchen dekking provincie 11.22 Speelbos park Noord (Sliblaag vijver)

Enkele grote verlijmde panelen komen los door verrot regelwerk. We hebben één gevel compleet moeten schroeven, maar de overige gevels moeten allen worden geïnspecteerd op schade aan het regelwerk, we kunnen niet riskeren dat een paneel naar beneden komt . Dumping drugsafaval op grond gemeente Wijchen wordt op basis van zorgplicht gesaneerd. Mogelijk kostenverhaal bij dader (rechtszaak loopt) en later financiële ondersteuning via Decentralisatie-uitkering. We nemen hier in eerste instantie de kosten op. De kosten voor het realiseren van de bushaltes in Wijchen. De provincie geeft 100% subsidie voor de bouwkosten. De kosten voor het realiseren van de bushaltes in Wijchen. De provincie vergoedt 100% met een subsidie voor de bouwkosten. De vijver in park Noord is een belangrijk onderdeel van het plan. Het bevat veel speelwaarde. Om hier gebruik van te kunnen maken zal het slib in de vijver verwijderd en afgevoerd moeten worden. Dit was niet voorzien en is dus ook niet meegenomen in het projectbudget. De onderzoekkosten zijn € 6.300,- en de uitvoering € 38.000,Het definitieve ontwerp van het speelbos zal in juni aan de raad worden voorgelegd.

Totaal Incidenteel bestaand beleid

Pagina | 45| Perspectiefnota 2026

2026

2027

2028

-900.050

-285.711

-233.010

-150.000

-60.000

-8.000

-178.850 178.850 -44.300

-104.300

-158.000

2029

2030

Incidenteel totaalbeeld Incidenteel meerjarenperspectief (x € 1) Begroting 2023 Integraal plan WDW Perspectiefnota 2023 Wijchen schaatst Kosten verplaatsing weekmarkt i.v.m. Wijchen Schaatst STORM aanpak 2024-2026 Begroting 2024 Samen actief en sportief. Startup Wijchen Tijdelijke huisvesting Basisschool Zuiderpad Perspectiefnota 2024 Opbrengst bouwleges Kosten bouwleges Nieuwbouw zwembad De Meerval Integrale aanpak bedrijven terrein Oost: Omgevingsplan Bedrijventerrein Wijchen Oost Begroting 2025 Ondernemers Awards Wijchen verschuiving Externe juridische ondersteuning Tijdelijke huisvesting Kraaijenberg / Oudelaan Perspectiefnota 2025 Munitax deelnemersbijdrage Bestedingsruimte Integraal zorgakkoord VMBO On Stage Regio Nijmegen STORM aanpak VTH beleid Tijdelijke uitbreiding griffie en verlenging griffier 3 mnd Padelbanen Haanenbergh Ruimtelijk perspectief landschap DrutenWijchen-Nijmegen-Heumen Masterplan Das Scouting Woezik verbouwing Emilia van Nassau, historische roman Speel-o-theek Mozaïek Begroting 2026 Tijdelijke units PRO College Aanpak energielabel C Dekking aanpak Energielabel C Ongediertebestrijding Vervangen bushaltes PvA Wijchense Berg Hoogspanningsstation Wijchen Vooronderzoek aanpassingen Achterloseweg Continuering verbinder Noorderlicht in Wijchen Noord - leefbaarheid

2026

2027

2028

2029

2030

-19.440

-14.000 -6.500 -42.300

-60.000 -5.000 -70.000

-70.000

217.000 -150.000 -275.000

217.000 -150.000

-40.000

-30.000

-7.500 -30.000 -1.250

-7.500 70.000

-378.000 -23.000 -5.000 -11.000 -10.000 -79.500 -17.000 -15.000 -50.000 -20.000 -20.000 -10.000

-10.000

-17.500 -20.000 20.000 -30.000 -40.000 Pm -150.000 -30.000

-17.500

-45.000

-7.500

Incidenteel meerjarenperspectief 2026 (x € 1) -50.000 Extra kans sportpark Havenweg-Leemweg -311.255 Plan van aanpak Diepvoorde en omgeving Dekking PvA fysieke maatregelen Diepvoorde, 210.725 woonfonds Dekking PvA sociale activiteiten Diepvoorde, 100.530 alg reserve Onttrekking algemene reserve afdekking 1.307.990 incidenteel Amendement Noodpakket óók voor sociale -6.000 minima (of inwoners in armoede) Programmarapportage mei Inzet egalisatiereserve jeugdzorg Revitalisering bedrijventerrein Wijchen Oost inzet alg res Inzet egalisatiereserve omgevingsplannen Inzet reserve statushouders Perspectiefnota 2026, bestaand beleid Schade aan de gevel MFA Zandloper Bodemsanering Wezelseveldweg Bushaltes Wijchen Bushaltes Wijchen dekking provincie Speelbos park Noord (Sliblaag vijver) Perspectiefnota 2026, nieuw beleid Wooncoach Landbouwstructuur - agrarische ondernemers Wijchen Subsidies TPV Haanenbergh en TPV Vormer geluidswanden Akoestische maatregelen sport- en gymzalen Achterlo, MFA Noorderlicht en MFA Suikerberg Voortzetten STORM- aanpak Dementie Mantelzorg Capaciteitsonderzoek binnen- en buitensport accommodaties Benchmark team Toezicht en Handhaving en Openbare Orde en Veiligheid Tijdelijke projectleider maatschappelijke weerbaarheid en veerkracht Ontwikkeling nieuw evenementenbeleid Vervangen verkeersborden en hekwerk 4Daagse Asbestsanering kruipruimte 't Mozaïek Geluidmetingen

bij drie evenementen in kasteeltuin 2026 Fietsenstalling centrum Groene kasteeltuin Wijchen met evenementen incidentele kosten

2027

2029

2030

299.914 27.500 -25.000 -2.000

-60.000 -178.850 178.850 -44.300

-150.000 -8.000

-80.000

-20.000

-45.511 -7.500 -7.500

-35.510 -7.500 -7.500

-95.200

7.500

-156.000 -60.000 0

-30.000 -16.975 -47.600 -12.000 -15.000 -480.975 -8.000 -30.000

-30.000

-43.500

-102.500

Inzet algemene reserve

812.936

479.211

Bestaand beleid met dekking Volkshuisvestingsprogramma

-15.000

-30.000

Pagina | 47| Perspectiefnota 2026

2028

285.510

Incidenteel meerjarenperspectief (x € 1) Inzet reserve eenmalige middelen Realisatiestimulans betaalbare woningen Dotatie reserve woonfonds Achterstallig onderhoud wegen Inzet egalisatiereserve wegen Bushaltes Wijchen Bushaltes Wijchen dekking provincie Visualisatie cultuurhistorie centrum Wijchen (romeinse erfgoed) Inzet reserve cultuurhistorie Subsidie klassieke muziek Inzet reserve cultuur Robuuste toegang sociaal wijkteam (ppn25) Afdekking egalisatiereserve Jeugd Asfaltbestek 2026 Inzet egalisatiereserve groen Extra of geen verkiezing Afdekking egalisatiereserve verkiezingen Afloop salariskosten Stroming Afdekking voorziening personeel PPN24 I 13.24 Fietsvoorziening TKWM (pilot) Fietsvoorziening afdekking algemene reserve BS1 Lokaal Sportakkoord BCF BS2 Combinatiefuncties Onderwijs/Cultuur/Sport BS3 Terugdringen Gezondheidsachterstanden BS10 Versterken sociale basis BS11 Mantelzorg BS13 Welzijn op recept BS4 Kansrijke Start BS7 Valpreventie Brede SPUK-subsidie Vervanging gymmaterialen Afdekking egalisatiereserve gymmaterialen Renovatie tennisvelden Afdekking reserve RSA Tennis Investeringssubsidie renovatie velden Woezik Afdekking reserve RSA Activiteiten landschapsontwikkelingsplan Afdekking reserve landschapsontwikkelingsplan Tussenthuis Huuropbrengst en subsidie tussenthuis Omgevingsplannen Inzet egalisatiereserve omgevingsplannen Inzet activiteiten kunst Activiteiten

kunst t.l.v. reserve kunst TOTAAL Incidenteel (excl. Bowgrond)

Pagina | 48| Perspectiefnota 2026

2026 15.000 1.120.000 1.120.000 -220.000 220.000 -178.850 178.850

2027

2028

2029

2030

-123.449 123.449 -70.000 70.000

-123.449 123.449

30.000 497.000 1.512.000 -497.000 1.512.000

-20.109 20.109 -16.000 16.000 -140.000 140.000 -187.000 187.000

-140.000 140.000

-120.000 120.000

-100.000 100.000 -37.906 37.906 -60.984 60.984 -22.903

-60.984 60.984

-198.109 -45.806 -61.837 -20.612 -30.919 -45.806 -112.224 538.216 -131.238 131.238 -220.000 220.000

-123.449 123.449

-10.000

-123.449 123.449 -55.000 55.000 -680.000 680.000 -25.000

10.000

25.000

2.500

-750.000 750.000 -40.000 40.000 -10.000 10.000

-500.000 500.000 -194 194 -10.000 10.000

-10.000 10.000

-94.000

-2.500

Samenvatting begrotingswijziging per programma In onderstaande tabel zijn alle wijzingen ten opzichte van de primitieve begroting 2026 per programma weergegeven. Bij iedere wijziging staat de verwijzing naar het raadsbesluit of de locatie in deze Perspectiefnota weergegeven. (Min is nadeel). (Bedragen x € 1.000) Programma Omschrijving

2026

2027

2028

2029

2030

90.199

90.439

90.534

90.057

94.754

Actuele begroting 2026

4.01 Meicirculaire

-664

1.769

187

-2.460

-2.206

4.01 Prijsindexatie

4.05 Gemeenschappelijke regelingen

-675

-330

-514

4.06 OZB inkomsten

101

106

124

4.09 Kapitaallasten

-49

213

204

197

182

4.10 structurele budgetmutaties

-16

-252

-254

-256

-259

4.11 structureel programmarapportage

-251

4.10 Vrijval inzet surplus algemene reserve

200

4.13 structureel nieuw beleid

-18

-42

-43

5 incidenteel programmarapportage

300

5 Incidenteel nieuw beleid

-48

-95

5 Inzet algemene reserve incidenteel

813

480

286

5 Incidentele mutaties

235

TOTAAL PROGRAMMA 0

89.881

92.488

90.711

87.136

92.119

Actuele begroting 2026

-4.804

-5.042

-5.231

-5.429

-5.436

4.01 Meicirculaire

-6

4.01 Prijsindexatie

-1

4.05 Gemeenschappelijke regelingen

-59

-213

-329

-278

-354

4.11 structureel programmarapportage

5 incidenteel programmarapportage

5 Incidenteel nieuw beleid

-17

5 Incidentele mutaties

TOTAAL PROGRAMMA 1

-4.856

-5.261

-5.561

-5.708

-5.791

Actuele begroting 2026

-6.182

-6.162

-6.677

-6.881

-7.002

4.01 Prijsindexatie

-1

-7

-8

-10

4.09 Kapitaallasten

138

4.10 structurele budgetmutaties

-1

4.11 structureel programmarapportage

-63

4.13 structureel nieuw beleid

-19

5 incidenteel programmarapportage

5 Incidentele mutaties

-220

Programma Omschrijving 2

2026

2027

2028

2029

2030

5 Incidenteel nieuw beleid

-30

TOTAAL PROGRAMMA 2

-6.358

-6.096

-6.587

-6.792

-6.922

-624

-549

-587

-609

-625

Actuele begroting 2026

4.01 Prijsindexatie

-3

4.10 structurele budgetmutaties

-51

4.11 structureel programmarapportage

-151

4.13 structureel nieuw beleid

5 incidenteel programmarapportage

5 Incidentele mutaties

5 Incidenteel nieuw beleid

-27

TOTAAL PROGRAMMA 3

-792

-600

-638

-660

-679

-3.800

-4.683

-4.876

-5.529

-5.655

Actuele begroting 2026

4.01 Prijsindexatie

-1

-3

4.09 Kapitaallasten

-3

4.10 structurele budgetmutaties

-25

4.11 structureel programmarapportage

4.13 structureel nieuw beleid

-750

5 incidenteel programmarapportage

5 Incidenteel nieuw beleid

5 Incidentele mutaties

TOTAAL PROGRAMMA 4

-3.774

-4.674

-4.867

-5.530

-6.406

Actuele begroting 2026

-12.044

-11.685

-11.257

-11.652

-11.855

4.01 Prijsindexatie

-6

-33

-42

-56

4.09 Kapitaallasten

-228

-219

-212

-193

4.10 structurele budgetmutaties

-25

-145

-123

-126

-130

4.11 structureel programmarapportage

4.13 structureel nieuw beleid

-27

-74

-93

5 incidenteel programmarapportage

5 Incidentele mutaties

-44

5 Incidenteel nieuw beleid

-290

-103

TOTAAL PROGRAMMA 5

-12.396 -12.139 -11.828 -12.125 -12.327

Actuele begroting 2026

-56.543

-56.554

-56.938

-58.305

-59.249

4.01 Meicirculaire

-185

-491

105

2.497

2.614

4.01 Prijsindexatie

-32

-42

-31

-23

4.02 BUIG

800

200

172

168

101

4.03 Jeugd

-300

-534

-545

-556

-582

Pagina | 50| Perspectiefnota 2026

Programma Omschrijving

2026

2027

2028

2029

2030

4.04 Wmo

330

292

315

328

347

4.05 Gemeenschappelijke regelingen

531

471

242

306

187

4.09 Kapitaallasten

-5

-4

4.10 structurele budgetmutaties

-140

-40

4.11 structureel programmarapportage

-106

4.13 structureel nieuw beleid

-5

-12

5 incidenteel programmarapportage

5 Incidentele mutaties

-150

5 Incidenteel nieuw beleid

-481

-61

-51

TOTAAL PROGRAMMA 6

Actuele begroting 2026

-55.933 -57.016 -56.798 -55.649 -56.662

-3.965

-2.736

-2.861

-2.990

-3.065

4.01 Meicirculaire

-1.327

4.01 Prijsindexatie

4.05 Gemeenschappelijke regelingen

252

4.09 Kapitaallasten

4.10 structurele budgetmutaties

-13

4.11 structureel programmarapportage

-34

5 incidenteel programmarapportage

5 Incidenteel nieuw beleid

-8

5 Incidentele mutaties

-60

-8

TOTAAL PROGRAMMA 7

-3.809

-4.081

-2.872

-2.998

-3.071

Actuele begroting 2026

-1.528

-2.440

-2.779

756

-1.364

4.01 Prijsindexatie

-1

-2

4.10 structurele budgetmutaties

-15

-20

4.11 structureel programmarapportage

-283

5 incidenteel programmarapportage

5 Incidenteel nieuw beleid

-100

-80

5 Incidentele mutaties

-15

-30

5 bouwgrond

-103

-1.944

-2.590

-2.880

735

-1.386

-1.319

-1.591

-1.123

TOTAAL PROGRAMMA 8 Afronding TOTAAL PERSPECTIEFNOTA

Pagina | 51| Perspectiefnota 2026

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=wdw&id=1bed1683-e02f-4ae8-8fa0-227e51d5dae0