Document · PDF

Perspectiefnota 2021

Raad openbaar Wijchen 8 juli 2021, gemeente wijchenBij agendapunt: 61958 Perspectiefnota 2021 Wijchen18.311 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

x € 1.000 Index Programmabegroting 2020 Index Meicirculaire 2021 Mutatie index

2022

2023

2024

2025

1.4% 1.6% 0.2%

1.2% 1.9% 0.7%

1.3% 1.6% 0.3%

1.4% 1.6% 0.2%

-47

-169

-219

-286

Mutatie structureel

3.14 Kostenuitzettingen In hoofdstuk 10 zijn de structurele uitzettingen ten opzichte van de Begroting 2021 opgenomen op bestaand beleid. In hoofdstuk 11 geven we een toelichting op het nieuw beleid, naast het nieuw beleid WDW uit paragraaf 3.08. 16) Tabel: Structurele mutaties.

Hfst. 10 11

x € 1.000 Onontkoombare kostenuitzettingen Nieuw beleid Totaal mutatie

2021 -130 -69 -199

2022 -142 -92 -234

2023 -147 -175 -321

2024 -151 -175 -326

2025 -155 -175 -330

Bovenstaande mutatie betekent een verslechtering van het gehele meerjarenperspectief.

Pagina | 23| Perspectiefnota 2021

Incidenteel meerjarenperspectief In onderstaande tabel is het incidenteel meerjarenperspectief weergeven vanaf de begroting 2021. Vanwege de stelselwijziging op de financiering van het IBOR, nemen we de doorlopende groenprojecten uit 2020 hier op. Voorheen werd dit vanuit de voorziening bekostigd. Na de stelselwijziging brengen we deze kosten ten laste van de egalisatiereserve groen. Dit nemen we hier technisch op, zodat we daar een begrotingswijziging van kunnen maken. Nieuw beleid is meegenomen. Voor een nadere onderbouwing van de posten genoemd onder Perspectiefnota 2021, verwijzen we u naar hoofdstuk 13. In hoofdstuk 14 geven we een totaaloverzicht van alle incidentele posten, inclusief de eerder vastgestelde onderwerpen. 17) Tabel: Incidenteel perspectief 2021-2025.

X € 1.000

2021

Programmabegroting 2021-2024

-1.132

-147

-20

-8

-141

Vertrekpunt Perspectiefnota 2021

-1.273

-147

-20

-8

Doorlopende projecten IBOR 2020 Doorlopende projecten IBOR uit egalisatiereserve groen Effecten Programmarapportage Mei 2021 (hoofdstuk 12)

-200

-23

Amendementen

2022

2023

2024

2025

200 -212

Perspectiefnota 2021 WDW (3.08)

-7

-45

Omgevingswet (3.09)

-39

-100

Onontkoombaar (hoofdstuk 13) Samenwerkingswijzer Computers raadsleden Fietsbeugels Herstel bakenbomen Coördinatie windenergie Windenergie t.l.v. reserve duurzaamheid Ambulantiseringsmiddelen GGZ Nijmegen Ambulantisering GGZ Nieuw beleid (hoofdstuk 13) Strategisch Kompas Straatcoaches Autolaadpalen gemeentewerf Herbestemming koetshuis Onderzoek beheer en exploitatie van parkeergarages Ondersteuning dossier collectieve energiesystemen Klaar voor de Start, voor het onderdeel Nederlandse taal, doorzetten tot inwerkingtreding nieuwe Wet Inburgering Ondertussengroep inburgering Aankoop voormalig bunkers Vredelaan Vervolg sociale opdracht in routekaart Hart van Zuid

Pagina | 24| Perspectiefnota 2021

-8 -30 -20 -75 -16 16 24 -24

-65 -43 -4 -10

-30 30 30 -30

-43

-15 -70

-35 -30 -2 -45

-45

X € 1.000 Vervolg sociale opdracht in routekaart Hart van Zuid Mobiliteitsvisie Onderwijshuisvesting Padelbanen Saldo

Pagina | 25| Perspectiefnota 2021

2021

2022

2023

-50

-499

-213

2024

2025

-10 -9 -60 -1.873

-23

-8

Corona Als gevolg van de uitbraak van het coronavirus wereldwijd, zijn door de Nederlandse overheid ingrijpende maatregelen genomen om de verspreiding van dit virus onder controle te krijgen. Deze maatregelen en maatregelen die mogelijk nog volgen, hebben belangrijke financiële gevolgen voor instellingen in Nederland. In de rapportages blijven we de gevolgen voor Wijchen volgen. In 2020 hebben we drie steunpakketten ontvangen van het Rijk. In de novemberrapportage hadden we een inschatting gemaakt van € 1,2 miljoen meerkosten, direct gerelateerd aan corona. Omdat huurcompensatie is verleend aan het zwembad, het tekort op de WSW financieel mee viel bij de jaarrekening en in de decembercirculaire het derde steunpakket is vrijgegeven, hebben we in 2020 een deel van de steunpakketten in de egalisatiereserve corona compensatie geparkeerd voor besteding in 2021. In maart zijn de steunpakketten ‘economisch steun – en herstelpakket van 21 januari 2021’ en het ‘aanvullend steunpakket sociaal en mentaal welzijn en leefstijl van 12 februari 2021’ verwerkt in de maartcirculaire van het gemeentefonds. Ter informatie nemen we dat op als “steunpakket 4” in onderstaande tabel. 18) Tabel: Overzicht uitgaven en ontvangen compensatie i.v.m. corona

Saldo 2020 egalisatiereserve corona Steunpakket 3 (decembercirculaire) Steunpakker 4 (maartcirculaire) Amendement raad maatschappelijke organisaties Resultaatbestemming jaarrekening 2020 Totaal coronamiddelen vanaf 2021

2021 733 462 513 87 330 2.125

Toegekend aan specifieke budgetten decembercirculaire Toegekend aan specifieke budgetten maart/meicirculaire Maatschappelijke organisaties Continuïteit van zorg Doorgeschoven verplichtingen uit 2020

-462 -513 -87 -50 -103

Onontkoombare kosten 2021 Klaar voor de Start Aanpassingen milieustraat Zwembad De Meerval / stichting exploitatie zwembaden Huur SWT (Corona) Blije Dries Lagere kermisopbrengsten Minder opbrengsten rijbewijzen en reisdocumenten Minder inkomsten burgerlijke stand verwacht Meerkosten verkiezingen Marktopbrengsten Aanbouw toiletgroep/keuken bij Dorpshuis 't Ballegoyke Bijdrage outdoor volleybalveld Restant van 100k voor maatschappelijke organisaties Saldo egalisatiereserve

-20 -25 -211 -15 -20 -45 -24 -34 -52 -8 -50 -5 -55 346

Nieuw beleid Structuurversterking van economie (inclusief de vrijetijdseconomie) en werkgelegenheid. Minima Hulpvragen ondernemers Subsidieregeling Podiumkunsten jeugd Restant egalisatiereserve corona

-195 -68 -70 -10 3

Uit bovenstaande tabel valt op te maken dat de egalisatiereserve voldoende gevoed wordt om de directe coronalasten af te kunnen dekken.

Pagina | 26| Perspectiefnota 2021

Toelichting op nieuw beleid: Structuurversterking van economie (inclusief de vrijetijdseconomie) en werkgelegenheid. We willen vanuit de portefeuilles werk&inkomen en econome en toerisme investeringen kunnen doen die bijdragen aan het herstel van de (werkgelegenheid in) de sector. Ons doel is het ondersteunen van ondernemers in een periode van herstel na de lockdown en ondersteunende maatregelen. We willen gedurende de herstelfase investeren in de structuurversterking van de lokale economie en bijdragen aan structureel herstel op de gebieden economie, toerisme en werkgelegenheid. Gedurende de herstelfase willen we flexibel inspringen op kansen en ontwikkelingen die bijdragen aan de beoogde structuurversterking. De aanpak van herstel na de coronacrisis vraagt om flexibiliteit. We willen kunnen aanhaken op innovatieve initiatieven vanuit bijvoorbeeld gemeente Wijchen, andere gemeenten, RvN@, Regio Arnhem Nijmegen of provincie Gelderland. Er komt de komende jaren nog veel op lokale ondernemers af. De steunprogramma’s komen ten einde, uitgestelde rekeningen moeten worden voldaan. Ons doel is het ondersteunen van lokale ondernemers in de herstelfase met structuurversterkende maatregelen.

We zetten t/m 2023 in nauwe samenwerking tussen de teams economie en werk & inkomen tenminste in op onderstaande onderwerpen: - Dorpsmarketing - MKB deal - Uitvoeringsagenda Centrumvisie - Werkgelegenheidsprojecten bedrijventerreinen Minima We stellen de Wijchense cadeaukaart van €25,- beschikbaar voor inwoners met een inkomen onder 110% van de bijstandsnorm. Zo ondersteunen wij een grote groep inwoners die dat goed kan gebruiken als gevolg van de coronamaatregelen. Door ondersteuning te bieden in de vorm van de Wijchense cadeaukaart stimuleren wij tegelijkertijd de lokale economie. De cadeaukaart moet immers lokaal worden besteed. Het mes snijdt hiermee aan twee kanten. Hulpvragen ondernemers Verschillende ondernemers komen voor geen enkele financiële regeling (of beperkt) in aanmerking. Zij doen een algemeen beroep op de gemeente. Om de (financiële) verzoeken te stroomlijnen is een procesplaat ontwikkeld. Hulpverzoeken van ondernemers lopen normaliter via de bestaande afspraken en werkprocessen. Het college kan met dit budget maatwerk leveren als de (financiële)hulpvraag niet via de gebruikelijke gemeentelijke proceslijnen loopt. Podiumkunsten jeugd Het college heeft besloten tot verruiming van de subsidieregeling muziekeducatie jeugd. Ook voor educatie in podiumkunsten kan een subsidieaanvraag worden ingediend.

Ter ondersteuning van de culturele sector is tijdelijk het subsidieplafond verhoogd van 10k naar 20k in 2021 en 2022 om meer aanvragen te kunnen toekennen.

Pagina | 27| Perspectiefnota 2021

MIO (Meerjaren Investerings Overzicht) Met dit MIO geven we inzicht in de financiële aspecten van de grote projecten binnen de gemeente Wijchen. Vooral de afdekking van nog niet gedekte projecten, die een keuze noodzakelijk maken in prioritering van projecten, is van belang. Gedekte projecten. Onderstaande tabel geeft een overzicht van door de raad geaccordeerde projecten, die in 2021 lopen. Vervolgens nemen we de projecten op in deze tabel, waarvan we de kapitaallasten opgenomen hebben in voorliggende begroting. Hiervoor dienen nog wel kredietaanvragen door de raad te worden vastgesteld. 19) Tabel: (MIO) Meerjaren Investerings Overzicht (x € 1.000)

Nr. 1.

Projectnaam MFA Batenburg

Oosterpark Ontwikkeling Hernen/Bergharen Renovatie Kasteel

2.800

Totaal lopende projecten

6.550

Hart van Zuid Ontwikkeling Wijchen West, inclusief school Fietspad Balgoij Batenburg

11.000

Afgedekt door kapitaallasten

7.000

Afgedekt door kapitaallasten

750

Afgedekt door kapitaallasten

240

Afgedekt door kapitaallasten Algemene reserve 2021 en 2022

3. 4.

5. 6. 7. 8.

Begroot 2.950

Gedekt 2.950

Financieringsbron Afgedekt door kapitaalslasten

300

Incidenteel perspectief 2018

500

Incidenteel perspectief 2016-2017

500

10.

Fietspad Ravensteinseweg Revitalisering bedrijventerrein oost Ver-nieuwbouw PRO college

2.640

11.

Aanpassing Maaswaal college

765

Verduurzamen Mozaïek

910

Ontwikkeling MFA Hernen

3.000

33.355

12. 13.

Totaal projecten in opstart

Afgedekt door kapitaallasten

Afgedekt door kapitaallasten Afgedekt door kapitaallasten Kapitaallasten, afgedekt door lagere nutskosten en subsidie Afgedekt door kapitaallasten

Gewenste projecten Wensen van het college en wensen en opdrachten van de Raad houden de bestuurlijke wereld dynamisch. We blijven dan ook de komende jaren werken aan ideeën en wensen waar nu nog geen concrete besluitvorming over heeft plaatsgevonden. In de begroting 2021 hebben we structurele ruimte gereserveerd om projecten te bekostigen. In bovenstaande tabel is dit ingevuld met de projecten 5 t/m 13. Deze lichten we hieronder kort toe. In de samenvatting van het structureel perspectief in hoofdstuk 3, is opgenomen dat er in twee jaarschijven geld vrijvalt vanuit dit MIO. Dat heeft betrekking op de verwachte afronding van onderstaande projecten. Die hebben we in tijd wat naar achteren geschoven. 5. Ontwikkeling MFA Hart van Zuid (inclusief nieuwbouw Zuiderpad) Aanleiding: de voorzieningen in het centrum een impuls geven, nieuwe huisvesting voor school, heeft prioriteit in IHP-onderwijs. Geraamde investering: € 11.0 miljoen Status: gebiedsvisie is opgesteld, in de zomer stellen we een beslisnota op voor het vervolg.

Pagina | 28| Perspectiefnota 2021

6. Ontwikkeling Wijchen West, inclusief school Speelhoeve Aanleiding: Met de verkenning maken we werk van de versnelling woningbouw. Zowel Huurlingsedam fase 3 als Wijchen-West hebben de potentie om snel beschikbaar te zijn voor woningbouw. Voor Wijchen-West wordt een gebiedsvisie, een ontwikkelstrategie en een grondexploitatie opgesteld. Voor wat betreft de Speelhoeve groot onderhoud en verduurzaming, functionele verbeterslag, heeft prioriteit in IHP Onderwijs. Geraamde investering: € 7.0 – €9.0 miljoen (uitgaande van nieuwbouw). Status: haalbaarheidsstudie uitgevoerd, het vervolg op het voorbereidingskrediet Wijchen West is op 27 mei vastgesteld door de raad.

7. Fietspad Balgoij Batenburg; Aanleiding: We onderzoeken of we het fietspad van Balgoij naar Batenburg kunnen doortrekken en hoe we dat betalen. Geraamde investering: c.a. € 750k. Status: Dit moet nog worden opgepakt.

8. Fietspad Ravensteinseweg; Aanleiding: Het eerste traject (van Westerdreef tot aan Drutenseweg) wordt in 2020 gerealiseerd. Door dit fietspad verder door te trekken naar de Dijk wordt de route compleet voorzien van een vrij liggend fietspad. Geraamde investering: € 240k Status: In uitvoering.

9. Revitalisering bedrijventerrein Oost; Aanleiding: Bedrijventerrein klaarmaken voor de toekomst. Het verbeteren van de parkeersituatie, handhaving op het bedrijventerrein, verduurzaming en de actualisering van het bestemmingsplan zijn hierbij belangrijke thema’s. We proberen tot clustering van functies te komen en duidelijkheid te scheppen over o.a. wonen op het bedrijventerrein. Geraamde investering: € 500k Status: De toekomstvisie bedrijventerrein Wijchen oost is in kwartaal 2 van 2021 aangeboden aan de raad.

10. Ver/Nieuwbouw PRO-college; Aanleiding: verouderd gebouw, heeft prioriteit in IHP-onderwijs. Geraamde investering: € 3.0 miljoen Status: Voorbereidingskrediet is aangevraagd.

11. Aanpassing Maas Waal College; Aanleiding: bouwkundig slechte staat van Leemweg, verduurzaming Veenseweg, samenvoegen op 1 locatie, heeft prioriteit in IHP-onderwijs. Geraamde investering: € 750k Status: nog niet gestart.

12. Verduurzamen Mozaïek – gebouwdeel A; Aanleiding: uitvoeren achterstallig onderhoud + verduurzamen. Geraamde investering: 910k Status: haalbaarheidsstudie uitgevoerd. Dekking kan gevonden worden in 50% cofinanciering subsidie en toekomstige lagere nutskosten. Voorstel wordt in 2021 verder uitgewerkt.

13. Ontwikkeling MFA Hernen; Aanleiding: functioneel verbeteren en verduurzamen, heeft prioriteit in IHP-onderwijs. Geraamde investering: € 3.0 miljoen (uitgaande van nieuwbouw). Status: haalbaarheidsstudie uitgevoerd.

Pagina | 29| Perspectiefnota 2021

Onderstaande gewenste projecten zijn in voorbereiding, maar nog niet financieel vertaald in voorliggende begroting. We nemen reserveringen op voor deze en wellicht aanvullende gewenste projecten in de algemene reserve, om te kunnen blijven investeren in de samenleving: - Kraanvogelstraat Aanleiding: Visie en planvorming is opgestart om het gebied te transformeren naar een levendig woongebied. Geraamde investering: Uitgangspunt budget neutraal. Status: Voorbereidingskrediet is aangevraagd bij de raad, besluitvorming volgt.

- Huurlingsedam Fase 3 Aanleiding: Visie en planvorming is opgestart om het gebied te transformeren naar een levendig woongebied. Geraamde investering: Uitgangspunt budget neutraal. Status: Voorbereidingskrediet is aangevraagd bij de raad, besluitvorming volgt. - Uitbreiding bedrijventerrein Bijsterhuizen Aanleiding: Er is behoefte aan uitbreiding bedrijventerreinen. We onderzoeken de mogelijkheid tot uitbreiding bij Bijsterhuizen en de vorm waarin we dit zouden kunnen doen. Geraamde investering: Uitgangspunt minimaal budget neutraal. Status: Aanvraag tot uitbreiding ligt bij de provincie. Bij positief besluit vragen we een voorbereidingskrediet aan om verder uitvoering te geven aan het onderzoek.

- Opwaarderen Wijchens meer, van Lunen tot Vormerse plas Aanleiding: We onderzoeken de mogelijkheid voor het opwaarderen van de ‘groene long’ bij het Wijchens meer. Die opwaardering zou kunnen leiden tot een mooi recreatie- en natuurgebied. Geraamde investering: Nog niet bekend. Status: Nog niet opgestart.

Ver/nieuwbouw zwembad Aanleiding: het ontwikkelen van een visie op het zwembad is opgenomen in het coalitieakkoord. Geraamde investering: ntb. Status: behoefte-onderzoek wordt opgestart.

N.B. In het IHP-onderwijs zijn drie scholen genoemd die in die in de volgende periode van vier jaar (2025 – 2028) aandacht behoeven. Dit zijn Roncalli, Sint Jozef en de Viersprong. In een volgend IHP zullen deze initiatieven nader uitgewerkt worden en opgenomen worden in het portefeuilleplan. Daarnaast volgen we de ontwikkelingen in het gebied Wijchen West, wat mogelijk tot een behoefte aan extra capaciteit onderwijshuisvesting leidt.

Pagina | 30| Perspectiefnota 2021

Bouwgrondexploitaties In de jaarrekening 2021 zijn de bouwgrondexploitaties opnieuw doorgerekend. Onderstaande tabel sluit aan op deze doorrekening. 20) Tabel: Overzicht winstnemingen bouwgrondexploitaties (bedragen x €1.000)

Nr. 1 2* 3 4 5 6 7

1 2 3

Complex Tuin van Woezik Huurlingsedam (fase 1 +2) TKWM Woningbouw Balgoij CPO Bergharen CPO Duurzaam Wonsick Afgewikkelde projecten Totaal exploitaties

Totaal -398 -719 -2.853 58 455 466 0 -2.991

Dekking Voorziening Tuin van Woezik (balans) Voorziening Huurlingsedam fase 1+2 (balans) Voorziening TKWM

2.853

Totaal Perspectiefnota

979

Pagina | 31| Perspectiefnota 2021

2020

2021 -398 -719

2022

2023

>2024

-2.853 58 455 466 58

-1.117

398

719

455

466

-2.853

2.853 58

455

466

Totaalbeeld In onderstaande tabel treft u een samenvatting aan van de hiervoor genoemde structurele en incidentele effecten op de meerjarenbegroting. 21) Tabel: Totaal begrotingssaldo Perspectiefnota 2021 (bedragen x €1.000)

2021

2022

2023

2024

2025

Structureel saldo (hoofdstuk 3)

911

193

491

-301

Incidenteel saldo (hoofdstuk 4)

-1.873

-499

-213

-23

-8

455

466

Onttrekking algemene reserve

963

Totaal Perspectiefnota 2021

150

744

-324

Bouwgrondexploitaties (hoofdstuk 6)

Pagina | 32| Perspectiefnota 2021

Provinciaal toezicht In haar rol van financieel toezichthouder heeft de provincie Gelderland tot taak de financiële positie van de gemeente Wijchen te toetsen aan de op dit moment geldende wet- en regelgeving. De provincie heeft het toetsingskader 2022 bekend gemaakt om in aanmerking te komen voor repressief toezicht. Te weten: 



Uw begroting is structureel en reëel in evenwicht. De structurele baten dekken ieder jaar ten minste de structurele lasten en de ramingen zijn realistisch. Dit evenwicht geldt voor uw begroting inclusief nieuw beleid. Wij nemen dit mee in onze beoordeling. Als uw begroting niet structureel en reëel in evenwicht is, dan dient aannemelijk te zijn dat het structureel en reëel evenwicht in de begroting in de eerstvolgende jaren (uiterlijk in 2025) tot stand zal worden gebracht. Als u de jaarrekening en begroting op tijd inzendt. De jaarrekening vóór 15 juli 2021 en de begroting vóór 15 november 2021.

We voldoen op dit moment aan bovenstaande toets van de provincie, omdat we in de begroting 2022 een structureel positief resultaat verwachten. In het meerjarenperspectief zien we het structurele resultaat wel onder druk staan. We accepteren dit vooralsnog, gezien de onzekerheden t.a.v. de herverdeling van het gemeentefonds en mogelijke voordelen op jeugdzorg vanuit bezuinigingen dan wel extra rijksmiddelen. Stelposten In het voorliggende perspectief hebben we geen stelposten opgenomen. COVID-19 In de begrotingscirculaire vraagt de provincie om inzichtelijk te maken op welke wijze de financiële gevolgen van COVID-19 worden vertaald in de begroting. Wijchen houdt zich vast aan koers “wat we weten, nemen we op. Wat we vrezen komt terug in de risicoparagraaf”. Daarmee is de lijn in feite niet anders, dan alle andere onderwerpen in de gemeentelijke begroting. Onderwerpen waarvan we weten dat ze op ons af komen en de baten en/of lasten redelijkerwijs in te schatten, nemen we op in de begroting. Onderwerpen die mogelijk impact kunnen hebben, maar dermate onzeker zijn dat je het vooraf onvoldoende kunt inschatten, nemen we op in ons risicoprofiel. We zorgen ervoor dat er voldoende buffer is in ons eigen vermogen om deze risico’s op te kunnen vangen.

Herverdeeleffect gemeentefonds In afwachting van de actualisatie, de verschillende adviezen daarover en het uiteindelijke besluit van het nieuwe kabinet is het op dit moment zeer voorbarig om te gaan anticiperen op deze herverdelingseffecten, zeker op de voordelen. We hanteren het voorzichtigheidsbeginsel bij het opstellen van de begroting 2022 door de eerste positieve uitkomsten vooralsnog niet mee te nemen in voorliggend perspectief. Sociaal Domein Het onderzoeksbureau AEF heeft in 2020 een onderzoek uitgevoerd naar de financiële tekorten in de jeugdzorg. De uitkomsten van het onderzoek laten zien dat gemeenten in een paar jaar tijd na de decentralisatie fors meer zijn gaan uitgeven aan jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. Besluitvorming over een structurele oplossing in termen van benodigd budget en aanpassing in het stelsel voor de uitvoering van de Jeugdwet vanaf 2022 zal aan een volgend kabinet zijn. De gemeente Wijchen anticipeert op extra middelen door de € 300 miljoen aan tijdelijk middelen naar rato als stelpost in de algemene uitkering op te nemen t/m 2025. We verwachten dat dit bedrag hoger uit gaat pakken, maar zo lang daar niks concreets over bekend is, lopen we daar niet op vooruit.

Pagina | 33| Perspectiefnota 2021

Algemene reserve

Bedragen x € 1.000 Stand per ultimo boekjaar Begroting 2020

2020

2021

2022

2023

2024

2025

19.066 16.270 2.795

14.695 11.825 2.870

12.945 10.760 2.185

13.095 11.685 1.410

13.839 12.188 1.650

13.515 12.188 1.326

Toelichting

Mutaties Stand per: Datum 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2022 2023 2024 2025 2026

1 januari 2021 Omschrijving Resultaatbestemming jaarrekening 2020 Voortuin kasteel Ontmoeten in het centrum (13466) Reservering bouwgrondexploitaties Winstuitkering GR Bijsterhuizen Reservering investeringen in de samenleving Revitalisering bedrijventerrein oost Afdekking subsidie Laverna Raad mei-20 47344 Voorbereidingskredieten Wijchen West, H'dam Raad jun-20 46298 Voorbereidingskredieten Kraanvogel Raad okt-20 29293 Voorbereidingskrediet Graafseweg 615-617 Raad okt-20 53208 ventilatie Leemweg Raad dec-20 53094 huisvesting arbeidsmigranten Raad jan-21 55396 zorgjongeren Raad apr-21 53130 Vitaliteitsmanager wighenerhorst Raad mei-21 59350 Voorbereidingskrediet Wijchen West Voorbereidingskrediet CPO de Steenuil Afdekking tekort 2021 Resultaat 2021 (conform PPN 2021) Reservering bouwgrondexploitaties Winstuitkering GR Bijsterhuizen Reservering investeringen in de samenleving Revitalisering bedrijventerrein oost Resultaat 2022 (conform PPN 2021) Resultaat 2023 (conform PPN 2021) Resultaat 2024 (conform PPN 2021) Resultaat 2025 (conform PPN 2021)

Pagina | 34| Perspectiefnota 2021

Begroting Toevoeging Onttrekking 290 75 22 2.000 3.000 3.000 250 69 200 100 60 96 13 20 63 700 30 963 0 0 2.000 1.500 1.000 250 138 0 732 0 0 336 34 0

Onontkoombare kostenuitzettingen structureel Nr.

Onderwerp

10.1

8 uur extra capaciteit voor ondersteuning IBO

10.2

10.3

10.4 10.5

10.6 10.7

Toelichting

Extra administratieve taken als gevolg van vastlegging/verantwoording en extra taken als gevolg van privacymaatregelen. Door uitbreiding van de formatie van rechercheurs, enkele jaren geleden, is de capaciteit van de ondersteuning van de rechercheurs abusievelijk niet meegenomen. De structurele kosten voor de uitbreiding van 8 uur bedragen € 13.000,- Het Wijchens aandeel (ca. 34%) in de GR komt neer op ca. € 4.500,Schuldhulpverlening Vroegsignalering schulden is vanaf 2021 een wettelijke taak. Op dit moment hebben wij nog geen definitief beeld van het aantal te behandelen signalen Vroegsignalering. Verder zijn we nog zoekend naar de meest efficiënte aanpak. Daarom is het nu moeilijk om te bepalen welke tijdsinvestering structureel nodig is. Als de aanvragen schuldhulpverlening toenemen als gevolg van Corona en als er nog méér signalen komen vanuit vroegsignalering dan is het voor de preventiemedewerker en consulenten mogelijk niet haalbaar om de afhandeling van meldingen binnen de bestaande formatie te doen. Daarnaast zijn er geen structurele middelen geraamd voor voorlichting. Afkoppelinvesteringen We zijn voornemens om het huidige GRP te verlengen als 2023 en verder gevolg van de implementatie van de omgevingswet. Dat betekent dat we het afkoppelbeleid voort willen zetten voor deze jaren. Zoals gebruikelijk 150.000 per jaar af te schrijven in 60 jaar lineair.

Dit wordt vertaald in een verhoging van de rioolheffing Afkoppelinvesteringen De kosten voor afkoppelen worden verrekend in het 2023 t.l.v. riooltarief riooltarief Vergoeding onderhoud Krimp van scholen in MFA's zorgt voor minder afdracht van scholen onderhoudsvergoeding aan de gemeente (ca. € 4.500 per groep). Daarnaast heeft een correctie plaatsgevonden op de extra in rekening gebrachte m2 bij de Paulusschool. Onderwijshuisvesting De begroting voor jaarlijkse onderwijshuisvestingskosten is doorgelicht. Dit leid tot een kleine positieve correctie. Onderhoud openbare Onlangs is het onderhoudsbestek opnieuw aanbesteed. Dit verlichting heeft geleid tot een hogere inschrijving. De voornaamste oorzaak van deze meerkosten is dat er hogere bedragen gehanteerd worden voor de storingsdienst. Een optie is het

2021

2022

2023

2024

2025

-€ 2.300

-€ 4.500

€0

-€ 4.375

-€ 8.750

€0

€ 4.375

€ 8.750

-€ 17.000

-€ 21.500

-€ 26.000

-€ 30.500

-€ 35.000

€ 1.945

€ 1.972

€ 1.995

€ 2.020

€ 2.050

-€ 30.000

Nr.

10.8

10.9

10.10

10.12

10.13

10.14

Onderwerp

Toelichting

bestek terug te trekken en aangepast opnieuw aan te besteden. Maar we schatten in dat opnieuw aanbesteden geen garantie is op een lagere prijs en dus geen reële optie. BTW afval Gemeenten ontvangen voor het gescheiden inzamelen van (verpakkings)afval een bijdrage van de Stichting Afvalfonds Verpakkingen. In november 2019 heeft de staatssecretaris van Financiën het standpunt ingenomen dat deze bijdrage belast is met btw. Dit leidt ertoe dat gemeenten facturen met btw moeten opmaken. Doordat dit niet meer via het BTW compensatiefonds verloopt, kunnen we een lager bedrag aan toerekenbare btw meenemen in de heffing, hetgeen een nadeel is voor de gewone dienst. Pumptrackbaan Het college heeft besloten in te stemmen met de aanleg van een pumptrack in Wijchen West (De Beemd). Dit betekent een jaarlijks kapitaallast van € 3.500 (opgenomen onder thema kapitaallasten) en jaarlijkse onderhoudskosten van € 5.000. Correctie dekkend Met de EHBO vereniging hebben we enkele jaren geleden netwerk AED's afspraken gemaakt om te voorzien in een dekkend AEDnetwerk waarbij de gemeente bijdraagt in vervanging en onderhoud van AED's. Het budget is echter nooit bijgesteld om deze AED-kosten structureel te dekken. GGD Trajecten De GGD biedt begeleiding voor kwetsbare zwangeren Voorzorg gedurende én na de zwangerschap.

Dit zijn langdurige maar lichte trajecten om jonge ouders extra hulp te geven zodat ze de juiste tools hebben om het kind een goede start te geven. Trajecten zijn tot dusver uit budgetruimte gefinancierd maar dat is niet meer mogelijk. Lopende trajecten t/m 2022 zijn onontkoombaar. Daarna kunnen we ervoor kiezen dit voort te zetten of te stoppen. Opbrengst bedrijven In december 2020 heeft de raad de verordening bedrijven investeringszone (BIZ) investeringszone vastgesteld voor Wijchen centrum. Nu het draagvlak is vastgesteld, gaat de verordening van kracht. Dit leidt tot belasting inkomsten Subsidie BIZ De belastingopbrengsten BIZ gaan onder aftrek van 4% perceptiekosten middels een subsidie naar stichting BIZ Pandeigenaren Wijchen centrum. TOTAAL

Pagina | 36| Perspectiefnota 2021

2021

2022

2023

2024

2025

-€ 50.000

€0

-€ 5.000

-€ 12.000

-€ 21.000

€ 80.000

-€ 80.000

-€ 130.355 -€142.028 -€146.505 -€150.980 -€155.450

Nieuw beleid structureel Nr.

Onderwerp

11.1

Dynamisch Voor een goede bereikbaarheid van het centrum en het parkeerverwijssysteem beperken van zoekgedrag van bezoekers wordt mede i.h.k.v. centrum de centrumontwikkeling en het project TKWM een dynamisch Wijchen(DPVS) parkeerverwijssysteem geïmplementeerd (€ 575K). Voorbereidingskosten in 2021 worden gedaan vanuit de beschikbare middelen TKWM (€ 200K). De fysieke investeringen gaan plaatsvinden in 2022. De aanvullende investering (€375k) wordt afgeschreven in 15 jaar, lineair tegen de geldende omslagrente. Hier volgt na de uitspraak Raad van Staten nog een raadsnota over het vervolg. Onderhoud en beheer Voor het beheer, onderhoud en storingsvervolging worden DPVS voor het dynamisch parkeerverwijssysteem contracten afgesloten. Campagne voor aanpak Om onze inwoners te stimuleren om hun huishoudelijk afval voor betere scheiding beter te scheiden is een gerichte communicatie aanpak afval (kwalitatief en nodig. Het voorwerk voor deze aanpak is afgerond. We kwantitatief) willen voor het einde van dit jaar deze aanpak verder uitwerken en de campagne uitrollen hiervoor moet een externe partij worden ingeschakeld. Deze campagne zal gedurende meerdere jaren worden gebruikt. Dekking van Kosten voor het taakveld afval verrekenen we in het reinigingsheffing van afvaltarief.

Voor 2021 leidt dit wel tot een uitzetting, want de campagne betere het tarief voor 2021 kunnen we lopende het jaar niet meer scheiding wijzigen. Kunstfonds We hebben een subsidieregeling voor activiteiten beeldende kunst en kunsteducatie. De subsidies worden gedekt uit het Kunstfonds. In 2022 raakt het fonds leeg. We willen de subsidieregeling voortzetten. Hiervoor is structurele voeding van het Kunstfonds nodig. Padelbanen De 7 padelbanen nemen we op in het RSA (Renovatiefonds Sportaccommodatie). Hiervoor passen we de overeenkomsten met de tennisverenigingen aan. Daarnaast ontvangen de tennisverenigingen, net als voor de tennisbanen, een onderhoudssubsidie. Voor de 7 padelbanen is de gemeentelijke bijdrage € 7.000,- voor RSA en € 2.650,-voor onderhoud. Ecologisch bermbeheer Voor implementatie ecologisch bermbeheer is de verwachting dat de kosten voor het maaien met 10%

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

Toelichting

Pagina | 37| Perspectiefnota 2021

2021

2022

2023

2024

2025

€0

-€ 29.688

€0

-€ 10.000

-€ 53.565

-€ 40.000

€0

€ 40.000

€0

-€ 5.000

-€ 15.000

€0

-€ 9.650

-€ 10.000

-€ 20.000

Nr.

Onderwerp

Toelichting

toenemen. Met het toepassen van ecologisch bermbeheer voldoen we aan speerpunt 1 van het in december 2020 vastgestelde beleidsplan 'Natuur en biodiversiteit'. 11.8 Aanvulling Het leefbaarheidsbudget gaat op aan de Leefbaarheidsbudget leefbaarheidsgroepen. Hierdoor is er geen speelruimte voor incidentele aanvragen. Het Buurtfonds en de Meerdoenertjes voorzien hier ten dele in. Omdat inwonerinitiatieven toenemen is een vrij besteedbaar budget waarmee we incidentele leefbaarheidsinitiatieven mogelijk maken, passend bij de maatschappelijke ontwikkelingen. 11.9 Ontvangst Subsidie Samen met o.a. de GGD en de gemeenten Druten, ZonMw 'Gemeenten Beuningen, Buren, Neder-Betuwe krijgen we een ZonMw Samen Gezond' subsidie om de ketenaanpak overgewicht te verbeteren. Dit gebeurt door middel van actiegericht leren met hulp van een onderzoeker van de GGD. 11.10 Doorgeleiding Subsidie Betreft de doorgeleiding van de middelen naar de GGD, die ZonMw 'Gemeenten het projectleiderschap zal voeren. Deze uitgaven zijn gelijk Samen Gezond' aan de inkomsten. 11.11 Inzet GGD in aanpak Afgelopen jaren hebben het Maaswaal College, GGD en schoolverzuim gemeente goede ervaringen opgedaan met de pilot M@ZL (Medische Advisering Zieke Leerling). Dit is ter voorkoming van schoolverzuim door sneller problemen op te sporen. Dit vraagt om meer inzet van meerdere partijen, waaronder de GGD.

Na enkele jaren succesvolle inzet willen we de extra financiering van de jeugdarts van de GGD voor M@ZL nu structureel maken. 11.12 WDW Extra middelen voor communicatie en digitale dienstverlening, zie voor de toelichting hierop paragraaf 3.08. TOTAAL

Pagina | 38| Perspectiefnota 2021

2021

2022

2023

2024

2025

-€ 5.000

€ 25.000

€ 75.000

€ 50.000

-€ 25.000

-€ 75.000

-€ 50.000

-€ 14.000

€0

-€ 28.000

-€ 69.000

-€91.650 -€174.903 -€174.903 -€174.903

Effecten uit Programmarapportage mei Nr.

Onderwerp

Toelichting

2021

12.1

Samenwerkingswijzer

-€ 8.000

12.2

Evaluatie onderzoek fusietraject

12.3

VOG verklaringen

12.4 12.5

Gemeentelijke belastingen Verkoop gronden

De structurele licentiekosten voor de online samenwerkingswijzer zijn niet structureel afgedekt in de begroting. Op 1 december 2020 heeft de raad met een amendement het college de opdracht te gegeven de uitkomsten, het proces van het hele fusietraject t/m de presentatie aan de raad en de communicatie te laten evalueren. Kosten voor dit onderzoek bedragen € 30k. In 2020 en 2021 zijn veel minder aanvragen ontvangen voor verklaringen omtrent gedrag (VOG). Hierdoor zijn de kosten naar verwachting € 20k lager dan geraamd en de inkomsten € 15k lager. Per saldo resteert er nog een voordeel van € 5k. Hogere gemeentelijke belastingen op eigen panden.

12.6

Verkoop gronden

12.7

Taxatie vastgoedobjecten

12.8

Dividend Vitens

12.9

Hondenbelasting

12.10 Brandputten 12.11 APV 12.12 Precario

De verkoop van enkele grote percelen aan de Urnenveldweg en de Accaciastraat in Wijchen en de Korenweg in Berharen leveren naar schatting € 100k aan extra grondverkopen op. De extra grondverkopen zorgen wel voor een lagere huur (€ 8k) een lagere pacht (€ 3k) en taxatiekosten (€ 10k). We moeten dit jaar onze vastgoedobjecten laten taxeren om ervoor te zorgen dat we niet onderverzekerd raken. Op basis van de offertes van vorig jaar tussen de € 25k en € 30k zijn. Vitens keert geen dividend uit over 2020 en verwacht ook geen dividend uit te keren over de jaren 2021-2023. Op basis van de voortgangsrapportage van Munitax dd 1 feb 2021 verwachten we op de hondenbelasting hogere opbrengsten. Het onderhouden van de brandputten kosten meer dan we van de VRGZ terug ontvangen hebben. De leges uit APV activiteiten zijn lastig in te schatten. Op basis van de inkomsten en uitgaven uit de eerste 4 maanden van 2021 gaan we vooralsnog uit van een voordeel van € 44k. Door een restitutie over 2020 verwachting we dit jaar minder opbrengsten uit precariobelasting.

Pagina | 39| Perspectiefnota 2021

-€ 30.000

€ 5.000

-€ 32.000 € 100.000 -€ 21.000 -€ 30.000 -€ 48.000 € 9.000 -€ 4.000 € 44.000 -€ 7.000

2022

2023

2024

2025

Nr.

Onderwerp

Toelichting

12.13 Projectmanagement Wijchen oost

De kosten voor projectmanagement van het toekomstig bestendig maken van het bedrijventerrein Wijchen Oost zijn hoger dan geraamd. 12.14 Ondernemersverenigin Hogere subsidie ondernemersvereniging Bijsterhuizen, op basis g Bijsterhuizen van ontvangen belastingen in eerdere jaren. 12.15 Vierdaagse Geen vierdaagse feesten in 2021. 12.16 Evenementen

Voordeel op het niet doorgaan van evenementen.

12.17 Projectkosten

Overschrijding door gemaakte kosten voor kosten voor Hart van Zuid en uitbreiding Bijsterhuizen. Geprobeerd wordt dit te verhalen op de nog aan te vragen voorbereidingskredieten. We verwachten minder kosten voor ondersteuning van festiviteiten. De 4-daagse vervalt maar andere activiteiten zijn nog onzeker. Afrekening passend onderwijs (SMI) over 2020 .

12.18 Festiviteiten 12.19 Passend onderwijs

2021 -€ 5.000 -€ 14.000 € 18.000 € 8.000 -€ 20.000 € 6.000 -€ 20.000

12.20 Juridische kosten Diosa Advocaatkosten cassatie zaak Diosa.

-€ 35.000

12.21 Veldonderhoud RSA

€ 23.000

12.22 Amateurkunst

De kosten voor veldonderhoud uitgevoerd door Stichting Groene Grasvelden liggen lager dan begroot. Voordeel op subsidies amateurkunst.

12.23 Subsidies cultuur

Klein voordeel op de subsidies cultuurhistorie en bibliotheek.

€ 8.000

12.24 Pumptrackbaan subsidie

We zouden subsidie verstrekken voor de pumptrackbaan. Het plan is veranderd en de gemeente gaat de baan toch zelf aanleggen. Dat betekent dat we de investering moeten activeren en afschrijven. De subsidie in de begroting 2021 valt daar tegenover vrij. Sinds het instorten van de parkeergarage bij vliegveld Eindhoven zijn de normen aan breedplaatvloeren verscherpt; Bij onze bibliotheek lopen we een beperkt, maar vergelijkbaar risico. Dit is op te lossen door de vloer te verstevigen of door de vloer te testen. Na onderzoek is gebleken dat de versterking van de onderzijde van de vloeren circa 97k kost. Aanpassingen wijkaccommodaties in het kader van de wet branddoorslag minder benodigd naar verwachting.

€ 35.000

12.25 Breedplaatvloeren bibliotheek

12.26 WBDBO

Pagina | 40| Perspectiefnota 2021

€ 8.000

-€ 120.000

€ 10.000

2022

2023

2024

2025

Nr.

Onderwerp

12.27 Vervangen waterleidingtracé bij MFA De Zandloper

12.28 Juridische kosten sociaal domein 12.29 Logopedische dienst 12.30 MARN 12.31 Bestemmingsplannen

12.32 Leegstandsbeheer gemeentekantoor 12.33 Bouwleges 12.34 Onderzoeken duurzaamheid 12.35 BAG / BGT

Toelichting

2021

Bij MFA De Zandloper speelt legionella regelmatig op. Onderzoek heeft aangetoond dat dit ligt aan hoe de waterleiding is aangelegd. Later dit jaar zal de gymzaal verbouwd worden (Project: Versterking van de leefbaarheid kern Bergharen en Hernen-Leur). Wij willen dan direct ook het tracé vervangen om legionella in de toekomst uit te sluiten. Budget noodzakelijk voor juridische geschillen en extern advies binnen het sociaal domein. Hogere opbrengst bijdragen derden logopedische dienst. Hier staan hogere kosten op taakveld 0.4 (WDW) tegenover. Meeropbrengsten uit de GR MARN en minder uitgaven voor de monitor stort Alverna. Voor het bijstellen van bestemmingsplannen zijn naar verwachting minder adviezen benodigd (€ 6k) en worden meer inkomsten uit leges verwacht. (€ 15k). Voor het actualiseren van bestemmingsplannen worden € 60k aan uitgaven verwacht. Hiervoor wordt € 20k extra uit de reserve onttrokken. Geraamd was een storting en een onttrekking van € 40k. Leegstandsbeheer gemeentekantoor houdt langer dan aangenomen in de begroting. Op basis van een geactualiseerde lijst vallen de leges voor 2021 wat hoger uit dan geraamd. Betreft extra kosten voor o.a. onderzoeken kostendekkendheid zonneparken/windmolens. In 2020 kon geen opdracht worden gegeven voor een volledige signalerings- en karteringsronde voor de BAG en de BGT. Dit jaar is daarom een eenmalige inhaalslag noodzakelijk.

-€ 30.000

TOTAAL

Pagina | 41| Perspectiefnota 2021

-€ 25.000 € 12.000 € 6.000 -€ 19.000

-€ 52.000 € 47.000 -€ 20.000 -€ 11.000

-€ 212.000

2022

2023

2024

2025

Posten incidenteel Nr.

Onderwerp

13.1

Najaar 2021 gaan we het laatste deel van de oevers van het Onont-€ 200.000 Wijchens Meer renoveren. Dit is het deel bij Diepvoorde. De koombaar oevers, schanskorven bij de duiker en brug gaan we renoveren. Ook vervangen we de slechte en dode bomen die binnen de projectgrenzen staan. Daarnaast gaan we bij Veenhof 14e straat het groen langs het fietspad renoveren. De werkzaamheden zijn vorig jaar uitgesteld vanwege de Doorlopende projecten plannen voor verbreding van het fietspad. Die IBOR 2020 werkzaamheden worden dit jaar uitgevoerd waardoor we de renovatie van het groen ook dit jaar op kunnen pakken. Budget voor de uitvoering was al in het uitvoeringsprogramma 2020 opgenomen. Vanwege de stelselwijziging financiering IBOR voeren we deze werkzaamheden op in de begroting 2021 i.p.v. financiering ten laste van de voorziening. Doorlopende projecten De kosten voor de doorlopende projecten IBOR dekken we Onont€ 200.000 IBOR uit uit de egalisatiereserve 'renovatie groenvoorzieningen'. koombaar egalisatiereserve groen Samenwerkings- wijzer Platform voor verbonden partijen voor de raad van Wijchen. OnontIn 2018 aangeschaft zonder structurele dekking. Voorstel is koombaar om dit onder te brengen bij de griffie. 601015, 438101. Is zo afgestemd met Fin en de griffie. Evaluatie van dit instrument volgt eind 2021.

Computers raadsleden In verband met de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 Onontzullen de nieuwe raadsleden voorzien moeten worden van koombaar informatie en communicatievoorzieningen voor hun functie. Dit is verplicht op basis van artikel 3.3.2. van het landelijke ‘Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers’. Fietsbeugels Bij winkelcentrum Wijchen Noord staan een groot aantal Onont-€ 20.000 fietsenbeugels type Velopa Tulip. Bij een controle is koombaar gebleken dat ca. 50 beugels kapot zijn. Ze zijn (waarschijnlijk door hangjeugd) vernield. Uit een controle blijkt dat de beugels goed gebruikt worden. Om van deze beugels gebruik te kunnen maken moeten ze worden vervangen. De aanschafkosten voor nieuwe beugels is € 17.500. De kosten van het vervangen van de oude en plaatsen nieuwe beugels ramen we op € 2.700. De totale kosten ramen we dus op ca. € 20.000.

13.2 13.3

13.4

13.5

Toelichting

Pagina | 42| Perspectiefnota 2021

Categorie

2021

2022

-€ 8.340

-€ 30.000

2023

2024

2025

Nr.

Onderwerp

13.6

Herstel bakenbomen

Toelichting

Categorie

De bakenbomenstructuur langs de Maas raakt steeds meer Onontin verval. Om instandhouding en herstel aan te pakken, is in koombaar opdracht van provincie Noord Brabant een bakenbomenstrategie opgesteld. In de bestuursovereenkomst Meanderende Maas heeft Wijchen €75.000 toegezegd (onder voorwaarde besluitvorming raad) voor de uitvoering. Dit bedrag wordt verspreid over de jaren 2023-2027. 13.7 Coördinatie Het windpark Bijsterhuizen gaat een nieuwe fase in Onontwindenergie namelijk die van planologische procedures. Tegelijkertijd koombaar speelt het initiatief voor een windpark A50 dat lokaal geen medewerking krijgt maar misschien wel een rol blijft spelen. Coördinatie van windparkinitiatieven vereisen juridische en RO-kennis, die niet aanwezig is binnen het team Milieu. Deze kennis is eventueel intern beschikbaar. 13.8 Windenergie t.l.v. Dekking van de kosten windenergie worden gedekt uit de Onontreserve duurzaamheid reserve duurzaamheid koombaar 13.9 Ambulantiseringsmidde Vanuit de gemeente Nijmegen worden in 2021 en 2022 Onontlen GGZ gelden ontvangen om de gevolgen van de ambulantisering koombaar in de GGZ op te vangen. Hier ramen we de inkomsten, per saldo budgetneutraal. 13.10 Ambulantiseringsmidde Vanuit de gemeente Nijmegen worden in 2021 en 2022 Onontlen GGZ gelden ontvangen om de gevolgen van de ambulantisering koombaar in de GGZ op te vangen.

Hier ramen we de uitgaven, per saldo budgetneutraal. 13.11 Strategisch Kompas De begroting bedraagt 85k (te besteden aan inhuur op Nieuw communicatie en begeleiding / advies op het interactieve beleid proces, plus communicatieve en facilitaire kosten) en dat is meer dan de middelen die er nog lagen vanuit het eerdere traject (20k). Begin 2020 is het traject om te komen tot een strategische kompas stopgezet in verband met corona en de ontwikkelingen rondom een mogelijke bestuurlijke fusie met Druten. Op 1 december 2020 heeft de gemeenteraad bij het stopzetten van het voornoemde fusietraject het college via een motie opgeroepen om de uitkomsten van het draagvlakonderzoek, waarin inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties hebben aangegeven wat zij

Pagina | 43| Perspectiefnota 2021

2021

2022

2023

-€ 75.000

-€ 16.000

-€ 30.000

€ 16.000

€ 30.000

€ 24.068

€ 29.683

-€ 24.068

-€ 29.683

-€ 65.000

2024

2025

Nr.

Onderwerp

13.12 Straatcoaches

13.13 Autolaadpalen gemeentewerf

13.14 herbestemming koetshuis

13.15 onderzoek beheer en exploitatie van parkeergarages

13.16 Ondersteuning dossier collectieve energiesystemen

13.17 Klaar voor de Start, voor het onderdeel Nederlandse taal, doorzetten tot inwerkingtreding

Toelichting

Categorie

van een gemeente verwachten, in het strategisch kompas te verwerken. Momenteel loopt er een pilot met straatcoaches in Druten Nieuw en Wijchen. Voorstel tot verlenging pilot tot medio 2022. De beleid kosten zijn 65.000 voor een half jaar volgens verdeelsleutel Druten / Wijchen. Het elektrisch rijden neemt fors toe. Steeds meer bedrijven Nieuw stappen erop over maar ook inwoners en medewerkers beleid stappen over. Op de werf is geen laadvoorziening. Voor bezoekers willen we een faciliteit van laadpaal aanbieden. De kosten bedragen ca. € 4.000 voor een dubbele paal. In het najaar van 2020 is een verkennend onderzoek Nieuw uitgevoerd naar mogelijke functies voor herbestemming van beleid het koetshuis. Om het traject verder te brengen is externe expertise noodzakelijk. Daarom vragen wij een budget van aan. Een beslisnota is in voorbereiding en wordt in het vierde kwartaal van 2021 aan de raad voorgelegd. Het beheer en de exploitatie van parkeergarages vraagt om Nieuw expertise, interne capaciteit en brengt hoge structurele beleid kosten met zich mee. Met de ontwikkeling van een parkeergarage in het plangebied TKWM krijgt de gemeente een derde openbare parkeergarage in eigendom. We onderzoeken op welke wijze een efficiënte vorm van beheer en exploitatie van deze voorzieningen mogelijk is waarmee we structurele kostenbesparing verwachten te realiseren.

Op dit moment worden twee verkennende onderzoeken Nieuw uitgevoerd naar de haalbaarheid van het aanleggen van beleid collectieve energiesystemen voor het leveren van warmte, als alternatief voor gas. Dit vraagt om specifieke kennis en expertise die de gemeente niet in huis heeft. Voor ondersteuning op dit dossier wordt een budget gevraagd. Voor de zomer volgt een informatienota waarin een nadere toelichting volgt. Klaar voor de Start stopt per 1 augustus 2021. De nieuwe Nieuw Wet Inburgering treedt per 1-1-2022 in werking. Als beleid gemeente hebben we een zorgplicht voor de kandidaten die deel uitmaken van Klaar voor de Start. We willen voorkomen dat kandidaten 2x moeten overstappen naar een nieuwe taalaanbieder (per 1 augustus 2021 en op 1

Pagina | 44| Perspectiefnota 2021

2021

2022

-€ 43.333

-€ 4.000

-€ 10.000

-€ 15.000

-€ 70.000

-€ 35.000

2023

2024

2025

Nr.

Onderwerp

nieuwe Wet Inburgering 13.18 Ondertussengroep inburgering

13.19 Aankoop voormalig bunkers Vredelaan

13.20 Vervolg sociale opdracht in routekaart Hart van Zuid

13.21 Vervolg sociale opdracht in routekaart Hart van Zuid 13.22 Mobiliteitsvisie

13.23 Onderwijshuisvesting

Toelichting

Categorie

januari 2022, afhankelijk van het resultaat van de regionale inkoop) De nieuwe Wet Inburgering kent geen Nieuw overbruggingsregeling. De huidige kandidaten blijven onder beleid de huidige wetgeving vallen. De huidige regie in Klaar voor de Start vervalt. We willen voorkomen dat deze kandidaten tussen wal en schip vallen. Regiefunctie voor deze groep in stand houden en afbouwen afhankelijk van het daadwerkelijk inburgeren. Om de opslagfunctie in de voormalige bunkers aan de Nieuw Vredelaan te waarborgen ten behoeve van lokale beleid verenigingen, wil de gemeente het eigendom van de bunkers overnemen. De structurele beheers- en onderhoudslast wordt gedekt door een kostendekkende huurprijs voor de betreffende verenigingen. Eind 2019 heeft de raad ingestemd met de routekaart Nieuw ‘Toekomst Hart van Zuid’. Het afgelopen jaar is er samen beleid met inwoners en partners gewerkt aan de invulling van de 5 opgaven in de routekaart. We hebben al veel bereikt maar we zien ook dat in de sociale opdracht een vervolg nodig is om de opgebouwde structuur in de wijk te borgen. Hiervoor vragen we een werkbudget van 45.000 voor een bijdrage in het wijkfonds waaruit de uitvoeringskosten van een aantal projecten kunnen worden gefinancierd en voor communicatie en organisatiekosten. en € 50.000 voor de extern procesbegeleider als opvolger Nieuw van de huidige kwartiermaker.

beleid De Mobiliteitsvisie is 28 januari 2021 door de raad Nieuw vastgesteld. Er wordt de laatste hand gelegd aan het beleid vervolg: het Mobiliteitsplan. Na de raadsvaststelling volgt een Meerjarenuitvoeringsprogramma (MUP). Met dit MUP in de hand worden projecten, fysieke maatregelen uit het plan in uitvoering, tijd en geld uiteengezet. We hebben nog geen offerte, wel een inschatting. Op basis van eerste offerte is de verwachting dat 10K extra benodigd is. In het IHP staat dat we de mogelijkheid van Nieuw doordecentralisatie onderzoeken. Dit is het overdragen van beleid de huisvestingsverantwoordelijkheid naar het VO-

Pagina | 45| Perspectiefnota 2021

2021

2022

2023

-€ 30.000

-€ 2.000

-€ 10.000

-€ 8.500

-€ 45.000

-€ 50.000

2024

2025

Nr.

Onderwerp

13.24 Padelbanen

Toelichting

Categorie

schoolbestuur. Schoolbestuur Alliantie VO heeft de gemeenten Wijchen en Druten gevraagd een onderzoek uit te voeren en de kosten te delen. Padel is een vorm van tennis die sterk in opkomst is. Nieuw Wijchense tennisverenigingen willen hun accommodatie beleid uitbreiden zodat zij hun leden ook deze vorm kunnen bieden. We passen het Beleidskade investeringen buitensport (BIB's) aan zodat de aanleg van padelbanen ook in aanmerking komt voor een investeringssubsidie. Voor 2021 nemen we budget op voor een subsidie voor de aanleg van 7 padelbanen.

Pagina | 46| Perspectiefnota 2021

2021

-€ 59.500

2022

2023

2024

2025

Incidenteel totaalbeeld Incidenteel meerjarenperspectief 2021-2025

2021

2022

2023

Winstuitkering Bijsterhuizen

1.500.000

Winstuitkering Bijsterhuizen naar algemene reserve

-1.500.000

2024

2025

Begroting 2019

Ondernemers Awards

-7.500

WBDBO

-20.000

Milieubeleidsplan uitvoering

-15.000

-20.000

Perspectiefnota 2019 Wijchen Werkt

-144.000

Kasteeltuin

-75.000

Kasteeltuin uit algemene reserve

75.000

Programmabegroting 2020 Boardbusters raadsverkiezingen Renovatie toiletgroep Dorpshuis 't Ballegoyke

-18.000 -80.000

Ondernemers Awards

-7.500

Wijkontwikkeling Hart van Zuid, uitvoering sociale opgave

-80.000

Programmamanagement en communicatie Hart van Zuid

-45.000

Subsidie verenigingen afbouwregeling oud papier

-20.000

-10.000

Revolverend fonds duurzaamheid

-50.000

Perspectiefnota 2020 Bijdrage WDW ICT

-138.000

Veenhof 1712 instandhouding

-10.000

Eikenprocessierups

-35.000

ODRN doorontwikkeling

-37.000

Gebiedsgerichte visie kwaliteit watersysteem

-15.000

Omgevingswet

-134.000

Amendement Wijchen werkt!

-21.000

26.000

Programmabegroting 2021 Materieel

Pagina | 47| Perspectiefnota 2021

-4.250

-7.500

Incidenteel meerjarenperspectief 2021-2025 Afdekking materieel

2021

2022

2023

2024

2025

4.250

Klimaatadaptatie (waterkwaliteit)

-15.000

Pilot 'Vaste lasten'

-15.000

Maatschappelijke begeleiding statushouders/ nieuwe wet inburgering

-50.000

Participatiecoach statushouders / nieuwe wet inburgering

-25.000

-30.000

beheer kasteel Wijchen; kasteelcoördinator Juridisch advies Sociaal domein WK Damesvolleybal 2022

-20.000

Samenwerking SchuldHulpMaatje

-5.408

-8.410

-12.144

Uitbreiding SWT voor bestrijding maatschappelijke onrust

-77.240

Straatcoaches

-42.000

Bedrijventerrein Wijchen Oost

-250.000

Afdekking algemene reserve bedrijventerrein wijchen Oost

250.000

Onderzoek aanpassing installaties Mozaïek

-20.000

Verduurzamen mozaïek Afdekking verduurzamen mozaïek uit MJOP, subsidie en exploitatievoordeel vanwege lagere energiekosten HHT Mantelzorg

910.000 -910.000

Amendement Geen verhoging toeristenbelasting

-76.000

Amendement Pumptrackbaan

-35.000

Amendement natuur en biodiversiteit

-30.000

-48.143 0

-23.000

Perspectiefnota 2021 Doorlopende projecten IBOR 2020

-200.000

Doorlopende projecten IBOR uit egalisatiereserve groen

200.000

Effecten Programmarapportage mei (hoofdstuk 12)

-212.000

WDW (3.08)

-7.000

-45.000

Omgevingswet (3.09)

-39.000

-100.000

Posten Perspectiefnota 2021 (hoofdstuk 13): Samenwerkingswijzer

-8.340

Computers raadsleden

-30.000

Fietsbeugels

-20.000

Herstel bakenbomen Coördinatie windenergie

Pagina | 48| Perspectiefnota 2021

-75.000 -16.000

-30.000

-23.000

Incidenteel meerjarenperspectief 2021-2025

2021

2022

Windenergie t.l.v. reserve duurzaamheid

16.000

Ambulantiseringsmiddelen GGZ

24.068

29.683

Ambulantiseringsmiddelen GGZ

-24.068

-29.683

2023

2024

2025

30.000

Nieuw beleid (hoofdstuk 13) Strategisch Kompas

-65.000

Straatcoaches

-43.333

Autolaadpalen gemeentewerf

-4.000

Herbestemming koetshuis

-10.000

Onderzoek beheer en exploitatie van parkeergarages

-15.000

Ondersteuning dossier collectieve energiesystemen Klaar voor de Start, voor het onderdeel Nederlandse taal, doorzetten tot inwerkingtreding nieuwe Wet Inburgering Ondertussengroep inburgering

-70.000

Aankoop voormalig bunkers Vredelaan

-2.000

-43.333

-35.000 -30.000

Vervolg sociale opdracht in routekaart Hart van Zuid

-45.000

Vervolg sociale opdracht in routekaart Hart van Zuid

-50.000

-499.083

-212.644

Mobiliteitsvisie

-10.000

Onderwijshuisvesting

-8.500

Padelbanen

-59.500

TOTAAL Incidenteel

Pagina | 49| Perspectiefnota 2021

-1.873.624

-23.000

-7.500

Gewenst nieuw beleid (nog niet toegekend) Nr.

Onderwerp

15.1 Groene Metropool

15.2 Cameratoezicht fietsenstallingen 15.3 Dorpsondersteuners

15.4 Wonen en Zorg opgave

15.5 Kinderboerderij in het Weijkpark

Toelichting

I/ S

De Groene Metropoolregio die op 1 januari 2021 startte, is een opgavegerichte samenwerking, waarin de opgaven in een jaarlijks programma worden vastgesteld. Op deze regionale agenda, opgebouwd uit 5 samenhangende opgaven, kan worden ingetekend. De opgaven zijn zo gekozen dat ze van regionaal belang zijn en lokaal hun uitwerking zullen hebben. Het college is voornemens op alle vijf de opgaven in te tekenen en legt dit voor aan de raad. Samen met CMW en de politie inventariseren we hoe we cameratoezicht kunnen gaan vormgeven. Daarbij beogen we een bewaakte fietsenstalling en algeheel cameratoezicht in het centrum. In Hernen, Leur en Bergharen is op 1 september 2019 gestart met twee dorpsondersteuners. De dorpsondersteuner komt uit het dorp en verbindt inwoners met andere inwoners en professionals. Zo is de zorg dichtbij, laagdrempelig en op basis van de eigen kracht van inwoners. Voor de begrotingsbehandeling ligt er een evaluatie. Bij een positief resultaat wordt de functie structureel. Er is een budget van € 45.900 nodig. Hiervoor is een structurele dekking gevonden van € 40.700. Het tekort is € 5.200. In 2021 leveren we de Woonzorgvisie op met bijbehorend uitvoeringsprogramma. Om de urgente opgave wonen en zorg te realiseren is er extra personele inzet nodig in de vorm van een programmamanager wonen en zorg Wijchen. Te starten halverwege 2021.

Inwoners in Noord willen een educatief programma voor basisschoolkinderen waarbij een kinderboerderij in Park Noord centraal staat. Ze werken samen met andere partijen. Er is geld nodig voor eenmalige kosten. Geschat bedrag is € 70.000. Er is contact met de provincie voor een subsidie uit de Dorpendeal. Komt dit er dan gaat het om 50%. Wij dragen 50% bij onder voorwaarde dat er een brede samenwerking is, een goed educatief programma en subsidie voor de rest van de kosten.

Pagina | 50| Perspectiefnota 2021

2021

2022

2023

€ 0 -€113.655

2024

-€ 113.655

2025

-€ 113.655 -€ 113.655

€0

-€ 5.200

-€ 7.500

-€15.000

Samenvatting per programma In onderstaande tabel zijn alle wijzingen ten opzichte van de primitieve begroting 2021 per programma weergegeven. Bij iedere wijziging staat de verwijzing naar het raadsbesluit of de locatie in deze Perspectiefnota weergegeven. In een aantal programma’s vindt u de term “technische correctie” terug. Dit houdt een administratieve wijziging in, welke neutraal voor het resultaat is en geen beleidswijziging met zich mee brengt. Programma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Omschrijving Primitieve begroting 2021 Budgetoverhevelingen 2020-2021 Technische correcties mrt-21 57138 december circulaire 3.01 Meicirculaire 3.07 GR'en 3.08 WDW 3.10 OZB inkomsten 3.12 Kapitaallasten 3.13 Prijsindexatie 3.14 Nieuw beleid 4 incidenteel programmarapportage 4 Incidenteel nieuw beleid Onttrekking algemene reserve TOTAAL PROGRAMMA 0

2021 -59.547 -621 -35 -720 -1.818 90 272 -30 11 0 0 55 23 -963 -63.283

2022 -60.190 0 -35 -635 -340 90 272 -86 11 25 28 0 45 0 -60.815

2023 -61.359 0 -35 27 -1.005 90 272 -191 11 47 28 0 23 0 -62.092

2024 -62.508 0 -35 -4 -717 90 272 -262 10 62 28 0 23 0 -63.041

2025 -63.980 0 -35 -4 -804 90 272 -277 -18 71 28 0 0 0 -64.656

1 1 1 1 1 1

Primitieve begroting 2021 3.07 GR'en 3.13 Prijsindexatie 4 incidenteel programmarapportage 4 Incidenteel onontkoombaar 4 Incidenteel nieuw beleid TOTAAL PROGRAMMA 1

3.416 -118 0 -33 0 108 3.373

3.351 27 1 0 38 43 3.461

3.400 27 21 0 0 0 3.448

3.453 27 30 0 0 0 3.510

3.494 27 36 0 0 0 3.557

2 2 2 2 2 2 2

Primitieve begroting 2021 Budgetoverhevelingen 2020-2021 Technische correcties 3.12 Kapitaallasten 3.13 Prijsindexatie 3.14 Onontkoombaar 6 MIO grote projecten

4.560 200 53 -65 0 30 0

4.672 0 53 3 10 30 0

4.909 0 53 14 25 30 -13

5.026 0 53 13 24 30 0

5.169 0 53 3 29 30 0

Pagina | 51| Perspectiefnota 2021

Programma 2 2 2

Omschrijving 3.14 Nieuw beleid 4 Incidenteel onontkoombaar 4 Incidenteel nieuw beleid TOTAAL PROGRAMMA 2

2021 10 20 25 4.833

2022 30 0 0 4.798

2023 103 0 0 5.121

2024 103 0 0 5.249

2025 103 0 0 5.387

3 3 3 3 3 3 3 3

Primitieve begroting 2021 Amendement toeristenbelasting Budgetoverhevelingen 2020-2021 3.01 Meicirculaire 3.11 tarieven en leges 3.13 Prijsindexatie 4 Incidenteel TOTAAL PROGRAMMA 3

311 76 109 14 0 0 7 517

314 0 0 0 31 1 0 346

331 0 0 0 31 2 0 364

335 0 0 0 0 3 0 338

351 0 0 0 0 4 0 355

4 4 4 4 4 4 4 4 4

Primitieve begroting 2021 3.01 Meicirculaire 3.12 Kapitaallasten 3.13 Prijsindexatie 3.14 Onontkoombaar 6 MIO grote projecten 4 incidenteel programmarapportage 4 Incidenteel nieuw beleid TOTAAL PROGRAMMA 4

3.301 12 1 0 15 0 20 8,5 3.358

3.485 0 -9 1 20 0 0 0 3.497

4.235 0 -14 4 24 -540 0 0 3.709

4.956 0 -20 6 28 -320 0 0 4.650

4.981 0 -45 7 33 0 0 0 4.976

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Primitieve begroting 2021 Amendementen pumptrack en nat.bio Budgetoverhevelingen 2020-2021 mrt-21 57138 december circulaire 3.12 Kapitaallasten 3.13 Prijsindexatie 3.14 Nieuw beleid 4 incidenteel programmarapportage 4 incidenteel onontkoombaar 4 Incidenteel nieuw beleid TOTAAL PROGRAMMA 5

7.890 65 5 129 -5 0 0 -39 0 59,5 8.105

7.962 0 0 0 -25 5 15 0 0 0 7.957

8.015 0 0 0 -1 31 25 0 75 0 8.145

8.101 0 0 0 -1 41 25 0 0 0 8.166

8.185 0 0 0 2 65 25 0 0 0 8.277

6 6

Primitieve begroting 2021 Budgetoverhevelingen 2020-2021

36.821 108

37.128 0

37.508 0

37.797 0

37.926 0

Pagina | 52| Perspectiefnota 2021

Programma 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Omschrijving Technische correcties mrt-21 57138 december circulaire 3.01 Meicirculaire 3.02 BUIG 3.03 Bijzondere bijstand 3.04 Jeugd en Wmo nieuw 3.05 Wmo klassiek 3.07 GR'en 3.12 Kapitaallasten 3.13 Prijsindexatie 3.14 Onontkoombaar 3.14 Nieuw beleid 4 incidenteel programmarapportage 4 Incidenteel nieuw beleid TOTAAL PROGRAMMA 6

2021 -18 598 1605 0 -196 854 0 -138 -7 0 2 5 165 35 39.834

2022 -18 0 369 25 -193 1.111 -148 -178 0 3 10 5 0 125 38.239

2023 -18 0 368 43 -202 655 -19 -124 0 21 10 5 0 95 38.342

2024 -18 0 352 48 -212 673 170 -109 0 28 10 5 0 0 38.744

2025 -18 0 339 43 -204 881 486 -232 -4 45 10 5 0 0 39.276

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Primitieve begroting 2021 Budgetoverhevelingen 2020-2021 3.01 Meicirculaire 3.07 GR'en 3.12 Kapitaallasten 3.13 Prijsindexatie 3.14 Onontkoombare kostenuitzetting 3.14 Nieuw beleid 4 incidenteel programmarapportage 4 Incidenteel nieuw beleid TOTAAL PROGRAMMA 7

1.465 52 11 94 3 0 83 54 -18 70 1.814

1.358 0 9 121 0 2 83 14 0 0 1.587

1.296 0 9 104 0 18 83 14 0 0 1.524

1.300 0 9 67 0 25 83 14 0 0 1.498

1.351 0 10 56 0 30 83 14 0 0 1.544

8 8 8 8 8 8 8 8

Primitieve begroting 2021 Budgetoverhevelingen 2020-2021 3.12 Kapitaallasten 3.13 Prijsindexatie 4 incidenteel programmarapportage 4 Incidenteel nieuw beleid 6 Bouwgrondexploitaties TOTAAL PROGRAMMA 8

1.097 147 0 0 55 39 111 1.449

995 0 0 0 0 100 -311 784

1.163 0 0 0 0 0 -466 697

1.208 0 0 0 0 0 0 1.208

1.239 0 -4 0 0 0 0 1.235

-149

-744

324

-42

TOTAAL PERSPECTIEFNOTA

Pagina | 53| Perspectiefnota 2021

Pagina | 54| Perspectiefnota 2021

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=wdw&id=f9df6e08-0e47-4793-a9f8-b1bfed600cb8