Gewaarmerkte versie jaarrekening 2024 gemeente Wijchen

Financiële verantwoording jaarrekening 2024

(bedragen x € 1.000 Programmagelden Klimaatakkoord gelden (CDOKE) Sub-totaal SPUK energiearmoede SPUK nationaal isolatieprogramma TOTAAL

TOTAAL Middelen BUDGET Uitgaven Restant 312024 (2024) 2024 12-2024 0 219 219 182 37 583 859 1.442 659 783 583 1.078 1.661 841 820 642 0 642 88 554 461 1.964 2.425 85 2.340 1.686 3.042 4.728 1.014 3.714

Restant 2023

Een puntsgewijze toelichting: -

-

-

-

Op basis van deze bovenstaande overzicht zien we dat van de gezamenlijke programmagelden en de CDOKE-middelen een bedrag van € 841k is benut is 2024. Het restant van de programmagelden (€37k) wordt toegevoegd aan de reserve. Het restant op de CDOKE-middelen (€783k) wordt doorgeschoven naar 2025. Gezien de ruime rijksbijdrage is in de Begroting 2025 besloten de structurele programmagelden vanaf 2025 met € 100.000 te verlagen. De afgelopen tijd is het team energietransitie sterk uitgebreid en ook binnen de WDW zijn meer medewerkers op inhuurbasis actief geweest in het kader van het Klimaatakkoord. Er zijn een strategisch adviseur Energietransitie en Klimaatakkoord en een projectondersteuner aangetrokken. Daarnaast is er formatie beschikbaar voor een adviseur duurzame mobiliteit. Verder zijn veel projecten opgestart en/of in voorbereiding. We zien dat de uitgaven achterblijven bij de begroting, maar er is sprake van een inhaalslag. Het initiële CDOKE-budget voor 2024 bedroeg €859k. Als we dat afzetten tegen de uitgaven van €659k, dan kunnen we constateren dat de uitgaven aardig in lijn beginnen te komen met de inkomsten. Wat betreft de SPUK energiearmoede is ruim €560.000 in 2024 onbenut gebleven. Deze regeling liep in eerste instantie tot uiterlijk eind 2025. De verwachting is dat we dit bedrag niet volledig zullen benutten.

Reden hiervoor is dat de regeling voor een zeer specifieke doelgroep beschikbaar is gesteld, waar strenge voorwaarden aan verbonden zijn. Hoewel de resultaten positief zijn en men tevreden is over de aanpak van de gemeente, wijst de praktijk ook uit dat het lastig is om de middelen in lijn met de voorwaarden in te zetten. Op dit moment is een nieuwe aanpak in de maak, waarvan we weten dat de regeling t/m 2027 gaat lopen, waarmee we hopen een deel van het resterende bedrag alsnog doelmatig in te kunnen zetten. De Lokale Aanpak Isolatie (in de tabel terug te vinden als SPUK nationaal isolatieprogramma) begint op stoom te komen. We zien dat steeds meer inwoners de gemeente weten te vinden om aanspraak te maken op de subsidie. Deze regeling heeft een looptijd tot eind 2027, met mogelijkheden tot verlenging. Er is dus nog een heel aantal jaren in het vooruitzicht om deze middelen te besteden.

Programmarekening 2024 - Programma 7

Pagina 81 van 285

Wat hebben we ervoor gedaan

Begroot 2024 7.a

Omgaan met klimaatverandering

We vinden het belangrijk dat inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties zich voorbereiden op de gevolgen van klimaatverandering. Dit doen wij door klimaatbewustzijn en zelfwerkzaamheid in de samenleving te stimuleren.

In wijken en dorpen en op bedrijventerreinen houden we rekening met gevolgen van klimaatverandering. Bijvoorbeeld door de aanleg van meer groen in de wijk, door water meer ruimte te geven, of (voor zover doelmatig) door het gebruik van grasbetontegels voor parkeerplaatsen. In de Regionale Adaptatie Strategie (RAS) werken we samen met andere gemeenten aan klimaatbestendigheid en de communicatie daar omheen (voor zover doelmatig).

7.b

Verantwoording

Campagne een groener Wijchen: doel van de campagne is om inwoners te inspireren om tuinen te vergroenen. Mei 2024 zijn 4 wijkacties gehouden en oktober 2024 een gemeentebrede actie op het Marktplein (groenmarkt). Op de gemeentepagina en via Social media zijn verschillende berichten geplaatst. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan het Actieplan klimaatadaptatie (Ee groener Wijchen) (informatienota Raad, 20-4-2023, Z/23/112683). Minimaliseren van verharding en het op eigen terrein verwerken van hemelwater is standaard onderdeel van de watertoets van ruimtelijke projecten. De openbare ruimte wordt waterrobuust en klimaatbestendig ingericht als onderdeel van het Handboek inrichting openbare ruimte. Zie verder de maatregelen bij thema Doelmatigheid in verbrede rioleringszorg. In 2024 is het Regionaal uitvoeringsprogramma klimaatadaptatie (RUP) voor de periode 2024-2030 opgesteld. Het RUP wordt in combinatie met de herziene samenwerkingsovereenkomst Werkeenheid regio Nijmegen (WRN) 2025-2035 ter bestuurlijke vaststelling voorgelegd (verwachting feb-mrt 2025).

Naar een energie neutrale en duurzame toekomst

Uitvoeringsprogramma Lokale energie strategie - In 2024 stellen we een uitvoeringsprogramma Lokale Energie Strategie vast waarin we de doelen, middelen en de interne en externe samenwerking handen en voeten geven. Ook hebben we uiterlijk medio 2024 een monitorings- en verantwoordingssysteem klaar voor het (controleren op het) behalen van de doelen. Elektriciteit - We stellen begin 2024 de Regionale Energie Strategie (RES) 2.0 vast binnen onze gemeente en verankeren onze bijdrage in de Omgevingsvisie. - We streven ernaar in 2024 het windpark bij Bijsterhuizen vergund te hebben, zodat realisatie van de 3 windmolens kan beginnen. - De gedragscode windenergie is in 2023 geëvalueerd en in 2024 worden de aanbevelingen uitgewerkt.

Programmarekening 2024 - Programma 7

Dit onderdeel heeft door verschillende redenen vertraging opgelopen. Naar verwachting kan de definitieve Lokale Energie Strategie (LES) samen met het uitvoeringsprogramma in Q2 van 2025 vastgesteld worden.

- Begin 2025 is de RES 2024 vastgesteld door het college, dit is een verrijking van de RES 1.0. De RES 2.0 zal hierop verder bouwen en ook nieuwe zoekgebieden toevoegen. De Groene metropool regio (GMR) is voornemens de RES 2.0 dit jaar voor te leggen aan de colleges van de betrokken gemeenten. De RES 2.0 wordt een programma onder de omgevingswet. De afgesproken bijdrage uit de RES 1.0 wordt meegenomen in de omgevingsvisie. - Het bestemmingsplan Windpark Bijsterhuizen is in december 2024 vastgesteld.

Pagina 82 van 285

Begroot 2024

- We gaan voor zonnepark Bankhoef helpen invulling te geven aan de participatie en het gebiedsfonds. Tevens gaan we helpen in de onderhandeling met Liander om de aansluiting op het elektriciteitsnet te verzekeren. - De nieuwe zonnevisie wordt in 2024 vertaald naar uitvoering van nieuwe beleidsrichtingen en een agenda voor zon op daken. - We gaan in pilots aan de slag met diverse oplossingen voor de drukte op het elektriciteitsnet (netcongestie), zoals bijvoorbeeld de inzet van buurtbatterijen of een smart energy hub bij bedrijventerrein Bijsterhuizen. - Ook zullen we in samenwerking met Liander in drie wijken in Wijchen het aantal transformatorhuizen uitbreiden en zwaardere kabels aanbrengen zodat het elektriciteitsnet toekomstproof wordt..

Wonen - Met het energieloket en energiecoaches blijven we inwoners stimuleren en ondersteunen om maatregelen te nemen om energie te besparen. Dat doen we in samenwerking met partners zoals de ECL (energie coöperatie Leur), MeervoorMekaar en leefbaarheidsgroepen. We gaan voor een proactieve en gebiedsgerichte benadering en ontzorging. - Met het oog op de warmtetransitie is het actieplan warmte en haar actielijnen uitgewerkt in de Lokale Energiestrategie en voeren we die de komende jaren uit in een campagne, ontzorging en met wijkuitvoeringsplannen. - Voor de warmtetransitie stellen we aan de hand van de onderzoeken naar collectieve warmtesystemen die in 2023 zijn uitgevoerd, een bronnenstrategie per wijk op. Hierin leggen we vast welke warmtebronnen en welke warmte-oplossingen voor welk deel van Wijchen gemaakt worden. Daarmee zal de bronnenstrategie de basis vormen voor de verdere uitvoering van de warmtetransitie in Wijchen

Programmarekening 2024 - Programma 7

Verantwoording

- De ‘Gedragscode Windenergie Wijchen’ is geëvalueerd. De uitkomsten zijn meegenomen als bouwstenen voor de zon- en windvisie. Op basis van de aanbevelingen is de gedragscode wind ingetrokken en vervangen door de landelijke “Gedragscode Acceptatie & Participatie Windenergie op Land” - Het participatietraject is afgerond. Er is nog geen aansluiting op het elektriciteitsnet, maar er worden nog een aantal oplossingen verkend. We blijven in contact met zonnepark Bankhoef en Liander hierover. - Het is nog niet bekend in hoeverre de nieuwe zonvisie tot nieuwe agenda’s en beleidsrichtingen zal leiden omdat de mogelijkheden vanwege netcongestie beperkt zijn. - Er is onderzoek gedaan naar de mogelijke oplossingen voor netcongestie, dit onderzoek heeft weinig aanknopingspunten opgeleverd. Het proces voor een smart energy hub bij Bijsterhuizen loopt. - Dit jaar zal de samenwerkingsovereenkomst met Liander getekend worden en wordt er gestart met de eerste wijk. - In 2024 zijn we gestart we met een lokale, wijkgerichte aanpak. Dat betekent dat we 'wijkvoor-wijk' inwoners benaderen om ze te stimuleren te gaan isoleren en daarmee te besparen op hun energierekening. Middels het Nationaal Isolatie Programma is er subsidie beschikbaar voor specifieke doelgroepen met slechte energie-labels en een maximale WOZ-waarde.

We bieden onafhankelijke maatwerkadviezen aan huis, inwoners krijgen via een digitale tool inzicht in mogelijke woningingrepen. Ook voor doe-het zelvers is het mogelijk om advies en (onder voorwaarden) subsidie te krijgen. - Begin 2024 is verkennende studie naar de mogelijke inzet van warmte van de ARN afgerond. Deze studie is uitgevoerd door het Expert Team Warmte in opdracht van de provincie Gelderland, is samenspraak met gemeente Beuningen en gemeente Heumen. Op basis van de resultaten heeft het college besloten een verdiepende haalbaarheidsstudie uit te laten voeren. Voor de begeleiding van dit traject is een externe procesregisseur aangetrokken. In september is een intentieovereenkomst tussen de betrokken maatschappelijke partners getekend Medio 2025 zullen de resultaten bekend zijn en is inzichtelijk of een haalbare businesscase mogelijk is. Dan weten we ook hoe het beoogde tracé zal lopen en in welke volgorde de buurten kunnen worden aangesloten. - De beoogde bronnenstrategie zal worden ingebed in het warmteprogramma dat uiterlijk 2026 gereed moet zijn, ter vervanging van de TransitieVisie Warmte.

Pagina 83 van 285

Begroot 2024

Werken - We stimuleren besparing van energie en de opwek van groene energie en spreken bedrijven daarop aan. We zetten hiervoor faciliteiten in, zoals het Energieloket Zakelijk Wijchen, een zakelijke duurzaamheidslening en adviezen van het Regionaal Expertiseteam Energie van de Groene Metropoolregio. Daarnaast maken we met de ODRN afspraken voor handhaving bij bedrijven die maatregelen moeten uitvoeren van de Erkende Maatregelen Lijst (EML). We gaan verder met verduurzaming van onze gemeentelijke gebouwen en organisatie en door de implementatie van een CO2prestatieladder. Zo geven we het goede voorbeeld.

7.c

Verantwoording

Er is een energieloket voor bedrijven opgericht waar bedrijven terecht kunnen voor advies. Daarnaast kunnen bedrijven gebruik maken van de Toekomst Bestendig Wonen Lening.

De routekaart voor een duurzaam portefeuilleplan is in ontwikkeling. In maart 2024 heeft de audit in het kader van de CO2 Prestatieladder plaatsgevonden. De gemeente Wijchen ontving in juni 2024 het certificaat CO2 Prestatieladder.

Afval: opgeruimd staat netjes

Onze afvalinzameling blijven we verbeteren. Daarbij hebben we aandacht voor het stimuleren van afvalscheiding: kwalitatief en kwantitatief. Hiervoor is een communicatiecampagne opgezet. • Voortzetten van de campagne “Weet wat je achterlaat”. • Een plan van aanpak opstellen om afvalinzameling bij woningen met ruimtegebrek te verbeteren, waardoor deze inwoners worden gestimuleerd om hun afval beter te scheiden. We starten een proef met een tijdelijk roulerend inzamelpunt voor grofvuil in wijken. Hiermee wordt het voor inwoners makkelijker om dichtbij huis grofvuil weg te brengen. We doen eerst een verkenning tweede helft 2023, voordat de pilot wordt opgestart naar de haalbaarheid van deze inzameling (kosten en milieu winst). Zwerfafval gaan we tegen door in te zetten op bewustwording en het ondersteunen van initiatieven van inwoners om zelf zwerfafval op te ruimen. Voortzetten aanpak zwerfafval door inzet Beestenbende en vrijwilligers die zwerfafval opruimen etc.

Programmarekening 2024 - Programma 7

Op 7 maart is de raad geïnformeerd over de voortgang van de campagne Weet Wat Je Achterlaat. De campagne wordt eind maart 2025 beëindigd. De uitdaging rondom afvalinzameling bij woningen met ruimtegebrek wordt onderdeel van een meningsvormende nota die op een later moment aangeboden zal worden samen met andere uitdagingen rondom afvalinzameling. Dit laatste om een betere integrale afweging te kunnen maken.

De initiële verkenning is uitgevoerd. Hierbij is naar voren gekomen dat eventuele uitvoering breder afgewogen dient te worden. Deze afweging zal onderdeel worden van een meningsvormende nota die op een later moment aangeboden zal worden. Deze nota zal medio 2025 aangeboden worden.

Beestenbende is ook in 2024 actief geweest en dat geldt ook voor onze vrijwilligers. Eind 2024 hebben de vrijwilligers een kerstkaart ontvangen waarmee zij uitgenodigd om ze te bedanken voor hun inzet.

Pagina 84 van 285

Begroot 2024

7.d

Verantwoording

Doelmatigheid in verbrede rioleringszorg

Van de riolering afkoppelen van 1 ha openbaar verhard oppervlak, in samenloop met reconstructies van de openbare ruimte. Onderzoeken of de hemelwaterberging Woezik uitgebreid moet worden en zo ja, de uitbreiding realiseren.

Onderzoeken van het klimaatbestendig maken van de openbare ruimte.

Onderzoek ombouw mechanische naar vrij verval riolering.

Programmarekening 2024 - Programma 7

Omdat in 2024 géén reconstructies van de openbare ruimte hebben plaatsgevonden, is in 2024 géén verhard oppervlak van de openbare riolering afgekoppeld. Het onderzoek is afgerond en het rapport is opgemaakt. Hierin wordt geconcludeerd dat de uitbreiding van de hemelwaterberging Woezik (Drijfweg, Distelweg) niet nodig is. De brief (met rapport), waarin wordt verzocht de bevinding te bevestigen, is eind oktober 2024 naar het waterschap gestuurd. Een reactie is nog niet ontvangen. Dit onderzoek kan komen te vervallen. Enerzijds omdat de locaties met risicovol water op straat in beeld zijn gebracht (Maaiveldanalyse en SSW's), waarbij geen ernstige én urgente gevallen zijn geconstateerd. Anderzijds omdat de technieken/maatregelen voor aanpak van risicovolle locaties met water op straat al geruime tijd toegepast worden bij ontwerp en aanleg van de inrichting van de leefomgeving. De kosten komen in de Voorziening Riolering vrij te vallen. Door capaciteitsgebrek is dit niet opgestart in 2024 en wordt doorgeschoven naar 2025.

Pagina 85 van 285

Wat kost het?

Wat heeft het gekost?

Het Programma Volksgezondheid en milieu bestaat uit de volgende taakvelden: 7.1 Volksgezondheid; Tot dit taakveld behoren maatregelen ter bescherming van de gezondheid van de bevolking als geheel, van specifieke risicogroepen, van jeugd en van ouderen, zoals de GGD, schoollogopedie en lokaal gezondheidsbeleid. 7.2 Riolering; Tot dit taakveld behoren de gemeentelijke taken ten aanzien van afvalwater en de waterhuishouding. 7.3 Afval; Tot dit taakveld behoren de inzameling en verwerking van bedrijfs- en huishoudelijk afval. 7.4 Milieubeheer; Tot dit taakveld behoren gemeentelijke taken ter bescherming van het milieu waaronder klimaatbeleid, waterbeleid, milieubeleid, MARN (Milieu en Afval Regio Nijmegen) en geluidsonderzoek. 7.5 Begraafplaatsen en crematoria; Tot dit taakveld behoren gemeentelijke taken op het terrein van de lijkbezorging en onderhoud van begraafplaatsen/crematoria. Taak Financieel overzicht veld (x € 1.000) Baten 7.1 Volksgezondheid 7.2 Riolering 7.3 Afval 7.4 Milieubeheer Totaal Baten

Geactualiseerde Begroting 2024

Werkelijk

Werkelijk

2024

2023

636 4.442 4.811 4.276 14.165

693 4.833 5.047 1.170 11.743

500 4.456 4.849 573 10.378

Lasten Volksgezondheid Riolering Afval Milieubeheer Begraafplaatsen en crematoria Totaal Lasten

2.895 3.643 4.034 6.035 23 16.631

2.682 4.077 4.178 2.727 21 13.685

2.451 3.924 4.026 2.273 18 12.693

Gerealiseerd totaal van baten en lasten

-2.466

-1.942

-3.191

BR: Eenmalige middelen ER: Onderhoud Overige gebouwen BR: Duurzaamheid BR: Eenmalige middelen ER: Onderhoud Overige gebouwen

19 1 0 -50 0

19 1 -37 -50 0

0 0 -116 0 6

Inzet bestemmingsreserves

-30

-67

-109

-2.496

-2.009 487

-2.424

7.1 7.2 7.3 7.4 7.5

Mutatie bestemmingsreserves 7.1 7.2 7.4 7.4 7.4

Gerealiseerd resultaat Verschil rekening/begroting

Programmarekening 2024 - Programma 7

Pagina 86 van 285

Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting (mio is nadeel)

Taakveld 7.1 Volksgezondheid Op het onderdeel prenatale zorg treedt een voordeel op, omdat de subsidie aan de coöperatie verloskundigen in 2024 incidenteel wordt gedekt vanuit de (door Nijmegen verlegde IZA) Integraal Zorg Akkoord middelen. Op het onderdeel GGD algemeen treedt een voordeel op. Dat als gevolg van een hoger dan geraamd positief BTW effect. De belangrijkste oorzaak is de gerealiseerde nieuwbouw GGD. Op het onderdeel GGD algemeen treedt een voordeel op. De kosten van de gezondheidsmakelaar 2024 worden incidenteel gedekt vanuit (door Nijmegen verlegde) IZA middelen. Op het onderdeel GGD algemeen treedt een voordeel op. De kosten van de Nu niet zwanger 2024 worden incidenteel gedekt vanuit (door Nijmegen verlegde) IZA middelen. Op het onderdeel GGD algemeen treedt een voordeel op bij de facultatieve taken, daarnaast is een deel van de kosten bijzondere zorg doorbelast naar het budget Wet verplichte GGZ. Op het onderdeel uitvoering lokaal gezondheidsbeleid treedt een voordeel op. Hoofdzakelijk betreft dit de GIDS- middelen die resteren. Minder doorbelasting van de logopedisten door WDW aan gem Wijchen. Taakveld 7.2 Riolering De werkelijke opbrengsten uit de rioolrechten zijn geheel conform de raming gerealiseerd. Nadeel op doorberekende kosten WDW. Op het taakveld riool is minder uitgegeven dan begroot.

Het begrote bedrag dat niet aan vervanging is uitgegeven, is verwerkt als dotatie in de rioolvoorziening. Gedurende 2024 (en 2025) wordt de status van het riool inzichtelijk gemaakt en verwerkt in een beheerssysteem. Aan de hand hiervan worden vanaf 2026 projecten opgestart inzake rioolvervangingen, welke binnen het vastgestelde Beleidsplan Water en Riool (BWR) passen. Dotatie voorzieningen riool. Lagere kosten op het gebied van Riool waardoor minder extracomptabele btw kan worden toegerekend, daarnaast minder toegerekende kosten. Taakveld 7.3 Afval Vanuit novemberrapportage is een saldo op de begroting afval blijven staan, i.v.m. ten onrechte niet aan voorziening toegevoegde mutaties. Op het taakveld afval zijn de inkomsten hoger dan begroot, met name op het gebied van de DIFTAR (variabele opbrengsten) zit een bate van € 140.000. Deze extra bate is geheel afgestort in de voorziening tarief egalisatie. Taakveld 7.4 Milieubeheer Nadeel op doorberekende kosten WDW In de novemberrapportage is het budget voor bodemonderzoeken met € 8k naar beneden bijgesteld op basis van de destijds bekende gegevens. In december 2024 zijn er echter bodemonderzoeken uitgezet voor de Heumenseweg waardoor het budget uiteindelijk toch weer hoger is uitgekomen. Voor een aantal beleidsterreinen zijn de budgetten niet volledig benut en kunnen deze vrijvallen in de jaarrekening.

Het gaat hierbij om milieuvoorlichting, milieubeleid € 14k, handhaving milieubeleid € 7k en waterbeleid € 48k. De ODRN heeft in 2024 een onderbenutting ten opzichte van de werkplannen. Dit heeft te maken met een achterstand in de controles

Programmarekening 2024 - Programma 7

Structureel

Incidenteel

0

15

0

65

0

33

0

17

0

77

0 0

43 22

0 0

2 -8

0 0

213 -213

0

-38

0

90

0 0

149 -149

0

-5

0

-9

0

69

0

59

Pagina 87 van 285

Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting (mio is nadeel)

Structureel

Incidenteel

en een personeelstekort. Voordeel op de ingeschatte kosten voor geluidsonderzoeken.

0

53

Taakveld 7.4 Begraafplaatsen en crematoria Overig Totaal Totaal saldo

0 0 487

2 487

Relevante besluiten Nummer besluit 16 RZ 092 17 1 3419 22 4038 18 2 13777 18 2 15830 18 1047 18 1048 19 32035 19 30636 20 56202 21 47504 22 89926 23 1126830

Beleidsnota Nulmeting routekaart energieneutraal Wijchen 2040 Verordening Kwaliteit Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) omgevingsrecht gemeente Wijchen Beleidsplan water en riolering 2023-2027 (Z/21/067634) Initiatiefvoorstel K8W VVD WL beleid behalen landelijke afvaldoelstellingen Zomerinzameling GFT Strategische Waternota 2019-2028 Milieubeleidsplan 2018-2021 Concept startnotitie Regionale Energie Strategie (RES) Toekomstbestendig wonen Beleidsplan Wmo, jeugd en gezondheid 2021 - 2024 Wijchen Definitief bod Regionale Energie Strategie 1.0 van Arnhem Nijmegen Stand van zaken en aanpak actieplan inzake Klimaatadaptatie Wijchen Actieplan Klimaatadaptatie (campagne Een groener Wijchen)

Programmarekening 2024 - Programma 7

Pagina 88 van 285

8 Wonen en bouwen Algemeen We willen dat iedereen zich in Wijchen thuis voelt en goed woont. Daarom is woningbouw één van de belangrijkste onderwerpen. Zowel in nieuwe wijken als bestaande wijken hebben we volop aandacht voor de kwaliteit van wonen en leven. In het Strategisch Kompas hebben we bepaald dat we willen groeien naar 45.000-50.000 inwoners. De eerste 10 jaar willen we meer dan 3000 woningen bouwen. We versnellen de woningbouwopgaven met de bouw van Wijchen-West, Huurlingsedam, Kraanvogel, Tussen Kasteel en Wijchens Meer en Hart van Zuid. Ook is er ruimte voor collectieve wooninitiatieven en kleinere plannen. Met name in de kleine kernen zorgt dat ervoor, dat mensen in hun dorp kunnen blijven of komen wonen. Denk hierbij aan bouwen in collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO). We vinden ook de kwaliteit van wonen en van de leefomgeving belangrijk. We streven naar variatie binnen nieuwbouwwijken en bestaande wijken. Dat betekent een goede mix van het soort woningen, hoe duur deze zijn en voor wie ze bedoeld zijn. Zo blijven wijken veerkrachtig en leefbaar. Bij nieuwe gebiedsontwikkelingen kijken we of de bouwhoogte past bij de omgeving en helpt bij het bouwen van betaalbare woningen. Bij het ontwikkelen van de woningen kijken we naar de woonbehoefte van de mensen waarvoor we bouwen, zoals starters, ouderen en één- en tweepersoonshuishoudens.

Dit zijn vooral sociale huurwoningen en betaalbare huur- en koopwoningen, of levensloopgeschikte woningen en seniorenwoningen. We ontwikkelen zoveel mogelijk energieneutraal en stimuleren circulair en natuur inclusief bouwen. We vinden ook de kwaliteit van wonen en goede voorzieningen in de buurt heel belangrijk. We zorgen ervoor dat de buitenruimten levendig, aantrekkelijk en veilig zijn. Zo zorgen we voor meer mogelijkheden voor ontmoetingen in de buurt. Ouderen en inwoners met een zorgvraag moeten hier kunnen blijven wonen; kleinschalig en zoveel mogelijk als onderdeel van de wijk. Daarbij staan we open voor nieuwe woonconcepten en woonvormen voor pre-mantelzorg.

Speerpunten 8-a 8-b 8-c 8-d 8-e

Coalitie akkoord

Algemeen

We gaan bouwen Sterke en prettige dorpen en wijken Goede voorzieningen in de buurt Investeren in het buitengebied Inzetten op flexwoningen

Programmarekening 2024 – Programma 8

Pagina 89 van 285

Speerpunten

8-a We gaan bouwen De komende jaren bouwen we fors meer woningen. Zo snel mogelijk. Daarom geven we nu voorrang aan het realiseren van bestaande plannen. 8-b Sterke en prettige dorpen en wijken We bouwen niet zomaar. De kwaliteit van onze dorpen en wijken staat voorop. We bewaren het dorpse karakter van Wijchen en de kernen. Dat betekent leefbare buurten met voldoende groen, waarin mensen elkaar ontmoeten en iets voor elkaar over hebben. Onze unieke en mooie dorpsgezichten en karakteristieke panden beschermen en behouden we. 8-c Goede voorzieningen in de buurt Voor een goede leefbaarheid is het belangrijk dat er voorzieningen in de buurt zijn. Denk aan ruimte voor groen, speelplekken voor onze jeugd en dorpshuizen of wijkcentra om elkaar te ontmoeten. 8-d Investeren in het buitengebied Ons buitengebied is mooi en dat houden we graag zo. Dat doen we door de ruimte op een verstandige manier te gebruiken, waarbij we het landschap behouden en versterken en versnippering tegengaan.

Programmarekening 2024 – Programma 8

Pagina 90 van 285

Wat hebben we ervoor gedaan

Begroot 2024 8.a

Verantwoording

We gaan bouwen

Voor de komende periode hebben we al voldoende plannen voor ruim 2000 woningen tot en met 2030. Voor de periode na 2030 verkennen we de opgave en werken we de strategie verder uit. Deze strategie sluit aan op de verstedelijkingsstrategie in de Groene Metropoolregio. We monitoren de woningbouwopgave en plannen en werken aan het realiseren van harde plancapaciteit (zachte plannen hard maken). We geven voorrang aan lopende plannen.

Er blijft ruimte voor collectieve wooninitiatieven en kleinere initiatieven, met name in de kleine kernen. In Wijchen West willen we meer proactief zijn in het realiseren van ongeveer 100 woningen in vijf CPO’s. Met instrumenten als zelfbewoningsplicht, koopconstructies, kleine niet-uitbreidbare woningen, zorgen we voor behoud van goedkope en betaalbare huur- en koopwoningen. Dit passen we op projectniveau toe (maatwerk). We werken aan een integraal beleid om invulling te geven aan de ambities op het vlak van circulariteit in de Woondeal 2.0.

We helpen bij initiatieven voor woningsplitsing en andere mogelijkheden binnen de bestaande woningvoorraad.

Programmarekening 2024 – Programma 8

In 2024 is een ruimtelijke verkenning voor Wijchen opgesteld waarin onder andere mogelijkheden voor woningbouw na 2030 binnen de gemeente worden onderzocht. De raad is hierover geïnformeerd met een informatienota.

De raad heeft in 2024 22 bestemmingsplannen vastgesteld. Hiermee is harde plancapaciteit gecreëerd voor 101 woningen. Het gaat o.a. om Kerkenweide Bergharen (23), Balgoij-West (37) en Dorpsstraat-Gildestraat Niftrik (5). De Wijchense bouwopgave voor 2022-2030 is 2.060 woningen. We hebben voldoende plancapaciteit en daarom een planstop ingevoerd om te focussen op versnelde realisatie van kwalitatieve plannen die duurzaam aansluiten op de behoefte. Er geldt een planstop voor woningbouwinitiatieven. Gemeente Wijchen heeft op dit moment genoeg woningbouwplannen op de plank liggen om regionale afspraken na te komen. Er wordt gewerkt aan een plan van aanpak voor CPO’s in Wijchen West. Afspraken worden per project vastgelegd in overeenkomsten met ontwikkelaars. In 2024 zijn er o.a. in Huurlingsedam fase 4 woningen verkocht met Koopstart en zelfbewoningsplicht.

Er is een handreiking voor circulariteit in de bouw en GWW ontwikkeld. We passen deze handreiking zoveel mogelijk toe en sluiten daarbij aan op de doelstellingen van Circulaire Regio (programma CCB). De vervolgstap is om beleid te ontwikkelen op basis van de handreiking. In 2024 heeft Talis in 21 woningen het concept woningdelen gerealiseerd. Verder zijn er 4 woningsplitsingen gerealiseerd.

Pagina 91 van 285

Begroot 2024 8.b

Sterke en prettige dorpen en wijken

We werken aan een fonds om investeringen in de woonopgaven van bestaande wijken en kernen mogelijk te maken. Bij elk woningbouwplan kijken we welk woningbouwprogramma passend is op de locatie en invulling geeft aan de lokale en gemeente brede woningbehoefte. Daarbij kijken we ook welke bouwhoogte past bij de omgeving (maatwerk). We geven invulling aan de Woonzorgvisie en staan open voor nieuwe woonconcepten. Premantelzorg woonvormen faciliteren we door middel van de beleidsregels zorg-voorelkaar-woning.

8.c

Verantwoording

Het college heeft aan de uitwerking van het woonfonds gewerkt. Naar verwachting kunnen we hierover de raad medio 2025 informeren. Conform, geen nieuwe ontwikkelingen.

Activiteit loopt. Er wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheden die de beleidsregels bieden. Er zijn in 2024 4 zorg-voor-elkaar woningen gerealiseerd

Goede voorzieningen in de buurt

We houden koers op lopende projecten Wijchen-West, Huurlingsedam, Kraanvogel, Tussen Kasteel en Wijchens Meer en Hart van Zuid.

We bevorderen het ontmoeten in nieuwe en bestaande wijken, o.m. door in nieuwe en bestaande wijken en dorpen te gaan voor levendige buitenruimten, die aantrekkelijk en veilig zijn. In Hart van Zuid werken we op basis van de gebiedsvisie verder aan een toekomstbestendig voorzieningenhart, met voldoende groen en ruimte voor ontmoeting. Daarbij blijven we de inwoners betrekken.

Programmarekening 2024 – Programma 8

We houden koers. De uitvoering van de laatste fasen van de Huurlingsedam is in volle gang: eind 2024 zijn 225 woningen in de opeleverfase gekomen. Er zijn nog 180 woningen in aanbouw. Het bestemmingsplan voor Wijchen-West is in procedure tegelijk met diverse ontheffingsaanvragen. Voor TKWM is eind 2023 een geactualiseerde grondexploitatie vastgesteld o.b.v. een aangepast programma, dat uitzicht geeft op een positief financieel eindsaldo en bouwrealisatie voor 2030. Woningverkoop start in het voorjaar 2025. In de Kraanvogel komen 64 woningen. De sloop hiervoor is gestart. Voor Hart van Zuid zijn uitgangspunten voor het voorzieningenhart vastgesteld in mei 2024; er komen 45 zorgwoningen en 55 koop en huurwoningen. We zetten o.a. in op verschillende kansen in Diepvoorde in Hart van Zuid. In Wijchen-West komt een ruime socaal veilige spoortunnel voor fietsers en voetgangers die noord en zuid verbinden. Nadat de raad in mei 2024 nadere uitgangspunten voor het voorzieningenhart heeft vastgesteld, is er gewerkt aan de totstandkoming van het masterplan. Dat doen we samen met de betrokken stakeholders waaronder inwoners in een klankbordgroep. De verwachting is dat het plan in het 2e kwartaal 2025 gereed is en de raad hierover vervolgens een besluit kan nemen.

Pagina 92 van 285

Begroot 2024 8.d

Investeren in het buitengebied

We zijn terughoudend met bouwen in het buitengebied.

Duurzame veehouderij stimuleren wij door duurzaamheidsinitiatieven te faciliteren. We geven agrariërs ruimte voor nieuwe perspectieven voor de toekomst. We werken aan een gebiedsvisie voor het buitengebied, waarbij we nadrukkelijk oog hebben voor eventuele transformatie.

8.e

Verantwoording

Vanuit het Regioarrangement 'Meer stad meer landschap" kijken we kritisch naar de balans tussen verstedelijken en landschap. We beoordelen individuele initiatieven, waarbij we zoveel als mogelijk meedenken. Het opstellen van een gebiedsvisie voor het buitengebied is in voorbereiding, los van wat er in de Omgevingswet is opgenomen. Met stakeholders in het buitengebied waaronder de agrariërs en de regio onderzoeken we de mogelijkheid om samen de groen-blauwe opgave te realiseren in combinatie met andere functies.

Inzetten op flexwoningen

We zetten in op het verminderen van de druk op de woningmarkt, bijvoorbeeld door het realiseren van flexwonen.

Programmarekening 2024 – Programma 8

Flexwonen zetten we vooral in i.r.t. noodvoorzieningen voor vluchtelingen.

Pagina 93 van 285

Wat kost het?

Wat heeft het gekost?

Het Programma Wonen en bouwen bestaat uit de volgende taakvelden: 8.1 Ruimtelijke ordening; Tot dit taakveld behoren taken op grond van de Wet ruimtelijke ordening, zoals het bijstellen en actualiseren van bestemmingsplannen en de vergoedingen planschade. 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen); Tot dit taakveld behoren activiteiten op het gebied van gemeentelijke bouwgrondexploitaties. 8.3 Wonen en bouwen; Tot dit taakveld behoren gebiedsontwikkeling, woningvoorraad en huisvestingsvoorziening, waaronder ook de bouwleges. Taak Financieel overzicht veld (x € 1.000) Baten 8.1 Ruimtelijke ordening 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 8.3 Wonen en bouwen Totaal Baten

Geactualiseerde Begroting 2024

Werkelijk

Werkelijk

2024

2023

203 29 1.873 2.104

196 2.568 1.657 4.421

378 7.015 1.475 8.867

Lasten 8.1 Ruimtelijke ordening 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 8.3 Wonen en bouwen Totaal Lasten

1.299 107 2.251 3.656

1.315 1.791 2.151 5.257

5.945 2.259 1.913 10.116

Gerealiseerd totaal van baten en lasten

-1.552

-837

-7.529

40 40 0 0 0 125 -211

40 40 0 23 -500 16 -211

0 20 -1.845 -1.330 0 0 0

-6

-592

-3.156

-1.558

-1.429 129

-4.404

Mutatie bestemmingsreserves 8.1 8.1 8.2 8.2 8.2 8.3 8.3

AR: Algemene Reserve ER: Actualiseren bestemmingsplannen Afs.R: Bouw parkeergarage TKWM BR: Risicoreserve grote projecten BR: Woonfonds bestaande wijken AR: Algemene Reserve BR: Eenmalige middelen

Inzet bestemmingsreserves Gerealiseerd resultaat Verschil rekening/begroting

Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting (min is nadeel)

Structureel

Incidenteel

Taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening Door de ingestelde planstop zijn er minder leges ontvangen voor kleine particuliere initiatieven. Voor het bestemmingsplan stedelijk Gebied Wijchen is meerwerk uitgevoerd.

0

-9

0

-15

0

-29

0

50

0

197

Taakveld 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) In de begroting 2024 is rekening gehouden met een winstneming van de CPO Wonsick van € 29k. Het project is nog niet helemaal afgerond en winstneming zal plaatsvinden in 2025. Voor Kraanvogelstraat is in de begroting 2024 een voorbereidingskredietskrediet van € 50k aan kosten opgenomen, vevolgens is besloten de kosten over 2023 en 2024 af te dekken ten laste van de risicoreserve grote projecten. Voor CPO de Steenuil in Bergharen is op basis van de POC-methode een tussentijdse winst genomen van € 197k.

Programmarekening 2024 – Programma 8

Pagina 94 van 285

Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting (min is nadeel)

Structureel

Incidenteel

De verliesgevende voorziening voor het project TKWM van € 161k valt vrij omdat de geactualiseerde grondexploitatie een positief eindresultaat aangeeft.

0

161

0

-53

0

-217

0

-11

0

53

0 0 129

2 129

Taakveld 8.3 Wonen en bouwen We hebben nog gaskosten moeten afrekenen tot de sloop van het oude gemeentekantoor. Voor de bouw van een vakantiepark in Alverna was al een omgevingsvergunning aangevraagd. Hiervoor was een bedrag van € 147k geraamd, omdat dit niet doorgaat zijn deze inkomsten weggevallen. Daarnaast zijn er 7 wat grotere en een paar kleine aanvragen doorgeschoven naar 2025, het gaat hierbij om een bedrag van circa € 70k. Op de post bouwvergunningen zijn geen kosten voor communicatie/publicatie geraamd, er is wel een bedrag van € 11k doorbelast. Voor de Omgevingswet zijn op het gebied van projectleiding en ICT minder kosten gemaakt dan geraamd. Ook is een deel van de kosten van inhuur vergunningverlening doorbelast op de meeropbrengst leges. Het restant van het budget is gestort in de reserve éénmalige middelen. Overig Totaal Totaal saldo

Relevante besluiten

Nummer besluit 13 RZ 148 16 1 1701 17 1 1086 20 052299 20 046928 21 59350 21 063850 22 098659 13 RZ 148 16 1 1701 17 1 1086 20 052299 20 046928

Beleidsnota Centrumvisie Herijking visie Oostflank, westflank, centrum Woonvisie "Thuis in Wijchen" 2025 Verordening Starterslening gemeente Wijchen 2020 Gebiedsvisie Kraanvogel Gebiedsvisie en ontwikkelstrategie Wijchen West Woonzorgvisie Wijchen 2021-2025 Woondeal 2.0 regio Arnhem-Nijmegen Centrumvisie Herijking visie Oostflank, westflank, centrum Woonvisie "Thuis in Wijchen" 2025 Verordening Starterslening gemeente Wijchen 2020 Gebiedsvisie Kraanvogel

Programmarekening 2024 – Programma 8

Pagina 95 van 285

Beleidsindicatoren Conform BBV-richtlijnen presenteren we hier naast de lokaal vastgestelde beleidsindicatoren, de voor iedere gemeente verplichte beleidsindicatoren. Taakveld 0. Bestuur en ondersteuning 0. Bestuur en ondersteuning 0. Bestuur en ondersteuning

Naam Indicator Formatie Bezetting Apparaatskosten

Eenheid Fte per 1.000 inwoners Fte per 1.000 inwoners Kosten per inwoner Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen % van totale lasten Aantal per 1.000 jongeren Aantal per 1.000 inwoners Aantal per 1.000 inwoners Aantal per 1.000 inwoners

Realisatie Realisatie 2024 2023 6,9

6,9

6,7

6,4

683

716

21

23

10

9

7

9

1,4

1,3

2,9

2,4

0,5

0,7

0. Bestuur en ondersteuning

Externe inhuur

0. Bestuur en ondersteuning

Overhead

1. Veiligheid

Verwijzingen Halt

1. Veiligheid

Winkeldiefstallen

1. Veiligheid

Geweldsmisdrijven

1. Veiligheid

Diefstallen uit woning

1. Veiligheid

Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)

Aantal per 1.000 inwoners

4,5

4

3. Economie

Functiemenging

%

51

51

3. Economie

Vestigingen (van bedrijven)

Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar

158

154

4. Onderwijs

Absoluut verzuim

Aantal per 1.000 leerlingen

6,0

3,9

4. Onderwijs

Relatief verzuim

Aantal per 1.000 leerlingen

20

16

4. Onderwijs

Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsvers)

% deelnemers aan het VO en MBO onderwijs

2,7

2,3

5. Sport, cultuur Niet sporters en recreatie

%

48

43

6. Sociaal domein

Banen

Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 – 64 jaar

740

732

6. Sociaal domein

Jongeren met een delict voor de rechter

% 12 t/m 21 jarigen

1

1

6. Sociaal domein

Kinderen in uitkeringsgezin

% kinderen tot 18 jaar

5

5

Programmarekening 2024 – Beleidsindicatoren

Pagina 96 van 285

Taakveld

Realisatie Realisatie 2024 2023

Naam Indicator

Eenheid

6. Sociaal domein

Netto arbeidsparticipatie

% van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking

75

74

6. Sociaal domein

Werkloze jongeren

% 16 t/m 22 jarigen

2

1

6. Sociaal domein

Personen met een bijstandsuitkering

264

170

6. Sociaal domein

Lopende reintegratievoorzieningen

34

46

6. Sociaal domein

Jongeren met jeugdhulp

14

12

6. Sociaal domein

Jongeren met jeugdbescherming

1

1

6. Sociaal domein

Jongeren met jeugdreclassering

0,3

0,2

6. Sociaal domein

Cliënten met een maatwerkarrangement WMO

Aantal per 10.000 inwoners

670

698

Omvang huishoudelijk restafval

Kg/inwoner

81

100

Hernieuwbare elektriciteit

%

24,9

14,7

8. Vhrosv

Gemiddelde WOZ waarde

Duizend euro

371

357

8. Vhrosv

Nieuw gebouwde woningen

Aantal per 1.000 woningen

9,0

8,9

77

76

857

827

885

863

7. Volksgezondheid en Milieu 7. Volksgezondheid en Milieu

8. Vhrosv 8. Vhrosv

8. Vhrosv

Aantal per 10.000 inwoners Aantal per 10.000 inwoners van 15 – 64 jaar % van alle jongeren tot 18 jaar % van alle jongeren tot 18 jaar % van alle jongeren van 12 tot 23 jaar

Demografische druk % Gemeentelijke woonlasten In Euro’s eenpersoonshuishouden Gemeentelijke woonlasten In Euro’s meerpersoonshuishouden

Programmarekening 2024 – Beleidsindicatoren

Pagina 97 van 285

Paragrafen

1. Overhead, Algemene Dekkingsmiddelen en overige baten en lasten 2. Lokale heffingen 3. Weerstandsvermogen 4. Onderhoud Kapitaalgoederen 5. Financiering 6. Bedrijfsvoering 7. Verbonden Partijen 8. Grondbeleid

Programmarekening 2024 – Paragrafen

Pagina 98 van 285

Paragraaf 1: Overhead, Algemene dekkingsmiddelen en overige baten en lasten Inleiding In deze paragraaf worden de kosten voor Overhead, de algemene dekkingsmiddelen en onvoorziene kosten nader toegelicht. Overzicht Overhead De kosten overhead hebben betrekking op het deel van het personeel dat zich niet rechtstreeks bezighoudt met de producten, maar dat ondersteunend is in het proces. Denk hierbij aan kosten zoals opleidingen en BHV, huisvesting en ICT. Tabel 1: Weergave van taakveld Overhead (x € 1.000)

Overhead Personeel(s gerelateerd) ICT Huisvesting Bijdrage GR Werkorganisatie DrutenWijchen* Totaal Overhead (taakveld 0.4)

Begroting 2024 130 3.170 1.954

Realisatie 2024 99 3.107 1.641

Realisatie 2023 384 2.742 1.704

8.185

8.146

7.151

13.439

12.994

11.980

*Dit betreft alleen de kosten voor overhead binnen de totale bijdrage aan de WDW.

Overzicht vrij besteedbare dekkingsmiddelen De algemene dekkingsmiddelen betreffen met name de OZB en de uitkeringen uit het Gemeentefonds. Deze middelen kennen in tegenstelling tot heffingen als het rioolrecht of de afvalstoffenheffing geen vooraf bepaald bestedingsdoel. De (wettelijk) niet vrij besteedbare heffingen evenals de specifieke uitkeringen worden in de programma’s, waarvan ze voor een deel de kosten dekken, verantwoord onder de baten. • 0.5 Treasury Het taakveld Treasury is in tabel 2 gesplitst in het financieringsresultaat en dividend. Het financieringsresultaat betreft het renteresultaat op aangetrokken en uitgezette leningen, zie paragraaf 6 voor de specificatie. • 0.61/0.62/064 Lokale heffingen In paragraaf 3 “Lokale heffingen” wordt nader ingegaan op het algemeen beleid van de lokale heffingen en de belastingcapaciteit van de gemeente Wijchen. De onderstaande lokale heffingen zijn daar opgenomen. • Onroerend Zaak Belasting (OZB)*, • Toeristenbelasting*, • Hondenbelasting, • Rioolrechten, • Afvalstoffenheffing / reinigingsrechten, • Reclamebelasting* • Precariobelasting* De met * gemarkeerde belastingen vrij besteedbaar. • 0.7 Gemeentefonds (algemene uitkering) De omvang van de inkomsten uit het Gemeentefonds zijn in de realisatie herleid uit de decembercirculaire 2023.

Op begrotingsbasis is uitgegaan van de septembercirculaire 2023, aangevuld met het verwachte extra geld in de decembercirculaire voor de uitvoering van de energietoeslag. • Onvoorzien Er is, conform wettelijk voorschrift, een bedrag opgenomen voor onvoorziene uitgaven. Met het vaststellen van de begroting, bekrachtigt de raad het standpunt, dat tegenvallers Programmarekening 2024 – Paragrafen

Pagina 99 van 285

binnen bestaande middelen worden opgevangen. In de vastgestelde financiële verordening 2023 is onder artikel 4.2 opgenomen, dat ‘onvoorzien’ begroot dient te worden. Dat vullen we in met het begroten van een (beperkt) begrotingsoverschot. Dit bedrag dient als buffer voor onvoorziene kosten. Tabel 2: Weergave van de dekkingsmiddelen (x € 1.000)

Taak veld 0.5 0.5 0.61 0.62 0.64 0.7

Dekkingsmiddelen Treasury - Resultaat financieringen Treasury - Dividend OZB woningen OZB niet-woningen Belastingen overig Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds Onvoorzien Totale algemene dekkingsmiddelen

Begroting 2024

Realisatie 2024

Realisatie 2023

2.160

2.212

1.754

20 6.786 4.120 400

21 6.776 4.337 402

57 6.417 3.944 364

84.638

86.084

79.989 0

98.123

99.832

92.525

Overzicht Overige baten en lasten Binnen het taakveld 0.8 overige baten lasten worden de stelposten en bijzondere baten en lasten verantwoord. Tabel 3: Weergave van het taakveld 0.8 (x € 1.000)

Taak veld 0.8

Dekkingsmiddelen Overige baten en lasten

Begroting 2024 0

Realisatie 2024 0

Realisatie 2023 207

In 2024 hebben er geen mutaties binnen het taakveld Overige baten en lasten plaatsgevonden. Overzicht mutaties met reserves niet op programma’s gepresenteerd De inzet van reserves is specifiek benoemd bij de afzonderlijke programma’s. Reserves die niet aan een programma toe te wijzen zijn, worden hier opgenomen. Tabel 4: Weergave van het taakveld 0.10 (x € 1.000)

Taak veld 0.10

Dekkingsmiddelen Mutaties met reserves

Begroting 2024 1.906

Realisatie 2024 1.906

Realisatie 2023 1.799

Naast de reserves gepresenteerd in de afzonderlijke programma’s, heeft de onttrekking uit het rekeningresultaat 2023 op dit taakveld plaatsgevonden ter afdekking van de budgetoverhevelingen 2023-2024.

Programmarekening 2024 – Paragrafen

Pagina 100 van 285