Definitieve Gemeente Wijchen, programmarekening 2022 (toegevoegd op vrijdag 14-7-2023)
Tekst van het document
Programmarekening 2022
Flynth Audit B.V. Programmarekening 2022
geheel document digitaal
Paginavoor 1 van 205 gewaarmerkt identificatiedoeleinden R.B.
14 juli 2023
Programmarekening 2022
Pagina 2 van 205
Inhoudsopgave INLEIDING .................................................................................................................... 5 SAMENVATTING ............................................................................................................ 7 PROGRAMMA’S .............................................................................................................. 9 0 BESTUUR EN ONDERSTEUNING .................................................................................. 11 1 VEILIGHEID ............................................................................................................. 22 2 VERKEER EN VERVOER .............................................................................................. 28 3 ECONOMIE ............................................................................................................... 35 4 ONDERWIJS ............................................................................................................. 42 5 SPORT, CULTUUR EN RECREATIE ................................................................................ 47 6 SOCIAAL DOMEIN ..................................................................................................... 56 7 VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU .................................................................................
79 8 WONEN EN BOUWEN ................................................................................................. 87 BELEIDSINDICATOREN ................................................................................................. 94 PARAGRAAF 1: OVERHEAD, ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN OVERIGE BATEN EN LASTEN ...................................................................................................................... 97 PARAGRAAF 2: DUURZAAMHEID ................................................................................... 100 PARAGRAAF 3: LOKALE HEFFINGEN .............................................................................. 107 PARAGRAAF 4: WEERSTANDSVERMOGEN ...................................................................... 117 PARAGRAAF 5: ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN ......................................................... 125 PARAGRAAF 6: FINANCIERING ..................................................................................... 133 PARAGRAAF 7: BEDRIJFSVOERING ............................................................................... 139 PARAGRAAF 8: VERBONDEN PARTIJEN .......................................................................... 142 PARAGRAAF 9: GRONDBELEID .....................................................................................
152 JAARREKENING .......................................................................................................... 154 BIJLAGE 1: RISICOMATRIX .......................................................................................... 204
Programmarekening 2022
Pagina 3 van 205
Programmarekening 2022
Pagina 4 van 205
Inleiding Voor u ligt de Programmarekening 2022 van de gemeente Wijchen. De Programmarekening heeft als belangrijke functie het afleggen van verantwoording van het College van Burgemeester en Wethouders over de realisatie van het voorgenomen beleid en de daarvoor ingezette middelen. Deze programmarekening is daarom van belang voor zowel gemeenteraad als inwoners, maatschappelijke organisaties, bedrijven en andere overheden. De programmarekening bestaat uit een aantal delen. Deel één behandelt de verantwoording op de programma’s en de paragrafen. Deel twee bevat het financiële jaarverslag. De financiële verschillen zijn op de programma’s toegelicht in 2 kolommen. Er wordt vermeld of de afwijking ten opzichte van de begroting incidenteel (i) of structureel (s) is. Structurele verschillen zijn die afwijkingen, die een meerjarig effect hebben én niet in onze meerjarenbegroting 2023-2026 zijn opgenomen. Met andere woorden, dat zijn de afwijkingen, die we bij de Perspectiefnota en Begroting 2024 mee moeten nemen. Omdat op duizendtallen wordt gerapporteerd, kunnen afrondingsverschillen optreden in tellingen en afstemmingen. Afwijkingen ten opzichte van de begroting vanaf € 10k nemen we minimaal mee bij de toelichting van verschillen. Programma-indeling De raad heeft gekozen voor de landelijke programma indeling van de Commissie BBV (Besluit Begroting en Verantwoording).
Een gemeenteraad mag hiervan afwijken. Maar om goed te kunnen vergelijken met andere gemeenten is deze indeling aangehouden. Het financieel overzicht bij de programma’s is voorzien van de gerealiseerde cijfers tot en met 31 december 2022. De begroting is geactualiseerd, onder meer door de financiële vertaling van raadsbesluiten. De afwijkingen tussen de geactualiseerde begroting en de realisatie zijn toegelicht. Speerpunten We hebben in de verschillende programma’s de speerpunten opgenomen uit het Coalitieakkoord 2018-2022, conform de begroting 2022. Het merendeel van de speerpunten is geconcretiseerd met activiteiten die hieraan bijdragen. We verantwoorden in deze jaarrekening de realisatie van de geplande activiteiten. Daar waar een verantwoording over 2022 wordt gegeven, vindt u in de linker kolom de begrotingstekst en in de rechterkolom de verantwoording. Naast de speerpunten uit het coalitieakkoord (rode pijlen) zijn ook speerpunten uitgewerkt voor de financieel gewichtige thema’s (blauwe pijlen). Paragrafen Naast de verplichte paragrafen uit de BBV hebben we een aparte paragraaf uitgewerkt voor het onderwerp Duurzaamheid. Omdat dit onderwerp de programma’s overstijgt hebben we een samenvatting gemaakt van de verschillende duurzaamheidsaspecten binnen de gemeentelijke jaarrekening.
Jaarrekening In het onderdeel “Jaarrekening” worden de gerealiseerde cijfers van de exploitatie en balans afgezet tegen de begroting. In het eerste hoofdstuk zijn de grondslagen van waardering en resultaatbepaling opgenomen. In het tweede hoofdstuk treft u het resultaat van de programmarekening over 2022 aan. Het resultaat wordt toegelicht en voorzien van een voorstel van het college voor bestemming van het rekeningresultaat. In het derde hoofdstuk treft u de rekening van baten en lasten aan. In hoofdstuk vier is de balans inclusief toelichting opgenomen.
Programmarekening 2022
Pagina 5 van 205
Bijlagen Daarnaast zijn er bijlagen opgenomen. Bijlage 1: De risicomatrix waarin de beschreven risico’s zijn vertaald met de mogelijke financiële gevolgen en als leidraad voor de bepaling van de ondergrens van de algemene reserve. De programmarekening is gecontroleerd door Astrium accountants. De uitkomsten van deze controle worden separaat gerapporteerd.
Wijchen, april 2023
Programmarekening 2022
Pagina 6 van 205
Samenvatting De jaarrekening 2022 sluit met een positief saldo van € 3.227, waar de actuele begroting uitging van een positief resultaat van € 630k. Begroting primitief Amendementen Decembercirculaire 2021 Bijstelling Perspectiefnota Programmarapportage november Budgetoverhevelingen 2022-2023
€ 2.674k -€ 174k € 91k -€ 233k -€ 3.591k € 1.863k
Actuele begroting 2022
€ 630k
Resultaat 2022
€ 3.227k
Verschil met begroting
€ 2.597k
Bij het vaststellen van de begroting 2022 in november 2021 gingen we uit van een positief resultaat van € 2,7 miljoen. In onderstaande tabel is het verloop van de primitieve begroting, naar de tussenstand van juli 2022 bij de Perspectiefnota, tot het uiteindelijke jaarrekeningresultaat weergegeven.
Verloop resultaat 2022 vanaf primitieve begroting
Mutatie
Saldo jaarrekening
Budgetoverhev elingen
Programmarap portage november
Perspectiefnota Jul-22
Primitieve begroting
€ 4,0 miljoen € 3,0 miljoen € 2,0 miljoen € 1,0 miljoen € 0,0 miljoen -€ 1,0 miljoen -€ 2,0 miljoen -€ 3,0 miljoen -€ 4,0 miljoen
Saldo
We hadden de resultaatverwachting zowel bij de perspectiefnota, als de novemberrapportage negatief bijgesteld. De grootste oorzaken hiervan lagen bij de extra bijdrage aan de WDW (€ 0,9 miljoen) en de uitspraak van de rechter t.a.v. grondbestemming Havenweg (€ 6,4 miljoen). Daartegenover stond een positieve bijstelling op de algemene uitkering (€ 1,3 miljoen), vrijval stelposten loon- en prijsindex (€ 1,2 miljoen), bijstelling kosten jeugd/wmo (€ 0,5 miljoen) en een hogere bijdrage winstuitkering Bijsterhuizen (€ 2,5 miljoen), wat aan de algemene reserve is toegevoegd. Bij de jaarrekening blijkt het resultaat een toch nog stuk positiever uit te vallen. Dit komt vooral door de gunstige renteontwikkeling op de pensioenvoorziening wethouders (€ 1,4 miljoen) en tussentijdse winstnemingen op bouwgrondexploitaties.
Programmarekening 2022
Pagina 7 van 205
Kijkend naar de uitgaven in 2022, ziet u in onderstaande grafiek het verschil tussen de actuele begroting en de realisatie, verdeeld over de negen programma’s.
€ 9,4 miljoen € 11,8 miljoen
€ 11,4 miljoen € 14,8 miljoen
€ 9,5 miljoen € 9,4 miljoen
Realisatie
€ 4,2 miljoen € 3,7 miljoen
€ 1,3 miljoen € 1,5 miljoen
€ 4,7 miljoen € 4,6 miljoen
€ 3,9 miljoen € 3,9 miljoen
€ 17,6 miljoen € 19,4 miljoen
Begroot
€ 58,7 miljoen € 58,6 miljoen
LASTEN 2022
De meeste programma’s liggen grotendeels in lijn met de begroting. Met name in programma 0 bestuur en ondersteuning, 7 volksgezondheid en milieu en 8 Wonen en Bouwen zien we een overschrijding op de begrote kosten. Deze overschrijdingen worden echter vrijwel geheel gecompenseerd door hogere opbrengsten dan geraamd binnen deze programma’s. In de verschillenanalyse van de programma’s lichten we dit nader toe.
Programmarekening 2022
Pagina 8 van 205
PROGRAMMA’S
Programmarekening 2022
Pagina 9 van 205
Programmarekening 2022
Pagina 10 van 205
0 Bestuur en ondersteuning Algemeen Wij willen onze dienstverlening verder verbeteren, nog dichterbij brengen en onze professionaliteit verbeteren zodat we kunnen doen wat nodig is. We denken strategisch over de gemeente als geheel, haar kernen en wijken en over de regio. Dit doen we zowel voor en met de gemeentelijke organisatie, de politiek en de lokale gemeenschappen. Met initiatieven die toekomstbestendig zijn en die breed gedragen zijn. Het geeft de komende jaren sturing en focus aan het Wijchense beleid en de inzet op de diverse thema’s.
Speerpunten 0-a 0-b 0-c 0-d 0-e 0-f 0-g 0-h
Coalitie akkoord
Algemeen
Dienstverlening Kasteel Wijchen Partner in de regio Informatieveiligheid en privacy Financieel beleid Bestuurlijke samenwerking Een strategische visie voor Wijchen 2035 (Strategisch kompas) Algemene uitkering
Programmarekening 2022 - Programma 0
Pagina 11 van 205
Speerpunten
0-a Dienstverlening Onze belangrijkste taak vinden wij (is?) onze dienstverlening. Wij streven ernaar dat als inwoners en ondernemers contact met ons zoeken, zij zich herkennen en zich gehoord voelen. Onze inwoners en ondernemers mogen van onze dienstverlening een eenduidige werkwijze, een helder serviceniveau en kwaliteit verwachten. Daarbij vinden wij het belangrijk dat de dienstverlening toegankelijk en bereikbaar is. Wij verbeteren onze dienstverlening en brengen deze nog dichterbij. We vergroten onze professionaliteit, zodat we kunnen doen wat nodig is. 0-b Kasteel Wijchen Ons kasteel in het centrum van Wijchen is belangrijk voor onze gemeente. Het kasteel en het museum dat erin zit - zijn ten eerste belangrijk voor het toerisme. Verder is het kasteel een geliefde trouwlocatie. Daarnaast maken de gemeenteraad en andere organisaties er gebruik van als vergaderplek. 0-c Partners in de regio: Wij geloven sterk in het bundelen en versterken van elkaars krachten door samen te werken met andere gemeenten. Deze tijd van grote en complexe opgaven voor gemeenten vraagt om samenwerking. Onder het motto ‘alleen ga je sneller, samen kom je verder’ willen wij een goede buur en goede partner zijn in de regio waar we deel van uitmaken. 0-d Informatieveiligheid en privacy Zowel onze inwoners als wij werken tegenwoordig veel digitaal.
Wij vinden het erg belangrijk dat we hierbij zorgvuldig met persoonlijke gegevens omgaan. Onze systemen moeten daarom veilig zijn. 0-e Financieel beleid Het geld dat de gemeente uitgeeft is belastinggeld. Daarom willen we met dat geld zuinig, zinnig en transparant omgaan. Hoewel onze gemeente financieel gezond is, moeten we alert blijven. 0-f Bestuurlijke samenwerking Sinds 2018 zijn de gemeenten Druten en Wijchen ambtelijk gefuseerd. Onze ambtenaren werken in de Werkorganisatie Druten Wijchen voor twee gemeenten. Deze ambtelijke fusie draagt bij aan een betere dienstverlening voor de Wijchense en Drutense inwoners. De gemeentebesturen werken goed samen. Hierdoor worden Druten en Wijchen bestuurlijk krachtige zelfstandige gemeenten en versterken zij hun strategische positie in en mét de regio. Voorwaarden voor het versterken van de bestuurskracht zijn het afstemmen van posities in de regio en een verdere beleidsharmonisatie. 0-g Een strategische visie voor Wijchen 2035 (Strategisch kompas) Het strategisch kompas laat zien wat voor een gemeente we als Wijchen in 2035 willen zijn. Vooral gezien de strategische opgaven en ontwikkelingen die spelen.
0-h Algemene uitkering De opgenomen inkomsten uit het Gemeentefonds zijn ontleend aan de decembercirculaire 2022. De beslisnota met betrekking tot decembercirculaire is in februari 2023 door de raad vastgesteld. In onderstaande tabel presenteren we de inkomsten uit de decembercirculaire t.o.v. de actuele begroting, welke gebaseerd is op
Programmarekening 2022 - Programma 0
Pagina 12 van 205
de septembercirculaire 2022. Zoals uit de tabel blijkt resteert uiteindelijk een vrij besteedbare saldo van € 47k. Bedragen x €1.000 Septembercirculaire Decembercirculaire Verschil Taakmutaties naar bestemmingsreserves Afrekeningen oude jaren Saldo jaarrekening
2022 75.992 77.337 1.345 -1.254 -44 47
Uitsplitsing taakmutaties naar reserves: Bedragen x €1.000 Onderwerp Energietoeslag Toegankelijkheid verkiezingen en aanpassing software burgerlijke stand Bijzondere bijstand (o.a. vroegsignalering) Breed offensief Compensatieregeling Voogdij 18+ Gezond in de stad Leerlingenvervoer Oekraïne Meerkosten Oekraïne sociaal domein Versterken sociale basis Continuïteit van zorg (deel Jeugd) Continuïteit van zorg (deel WMO) Totaal taakmutaties
Programmarekening 2022 - Programma 0
2022 Reserve Eenmalige middelen
Bedrag -948
Verkiezingen Eenmalige middelen Eenmalige middelen Jeugdwet Eenmalige middelen Eenmalige middelen Eenmalige middelen Eenmalige middelen Jeugdwet WMO
-6 -66 -17 -65 -19 -21 -38 -29 -10 -35 -1.254
Pagina 13 van 205
Wat hebben we ervoor gedaan
Begroot 2022
Verantwoording
0-a Dienstverlening Dienstverlening dichtbij. Persoonlijk, digitaal, aan huis of in de wijk. We kijken waar we van toegevoegde waarde kunnen zijn. Zowel fysiek als online. Centraal staan hierbij oprechtheid, persoonlijk contact en verbinding. We versterken onze inzet op participatie. We In 2021 is Agenda Dienstverlening vastgesteld. blijven goed bereikbaar op al onze kanalen. Vanuit deze agenda zijn we gestart met diverse Deze kanalen sluiten goed op elkaar aan. projecten gericht op o.a. het versterken van onze inzet op participatie en het uitdragen van het omnichannel gedachtegoed. Zo zijn we o.a. gestart met netwerk van accounthouders/ ambassadeurs in de organisatie. Hiermee willen we onze inzet op dienstverlening versterken en laten landen binnen alle teams. Ook zijn de mogelijkheden van een digitale participatietool verder onderzocht. Dienstverlening doen we samen. De inwoner staat centraal en het werken vanuit de bedoeling mag zich nog dieper nestelen in ons denken en handelen. Daarbij gaat het niet alleen om houding en gedrag. Het vraagt ook om ondersteunende systemen en een organisatiecultuur waarin gedeeld eigenaarschap een vanzelfsprekendheid is. Onze standaard werkwijze heeft een aantal opgaven: we willen meer strategisch, meer integraal en opgavengericht werken.
Hierbij horen ook cocreatie, werken vanuit de bedoeling, continu leren, ontwikkelen en van ‘buiten naar binnen’ werken. We versterken onze vaardigheden op het In februari 2022 is de WDW Academie gestart. In gebied van dienstverlening We spelen in op de WDW Academie wordt gerichte activiteiten de ontwikkelingen en veranderingen die op aangeboden op basis van leerlijnen die zijn de gemeente afkomen. Vertrekpunt is een uitgezet. Leerlijnen gericht op het verder flexibele en professionele organisatie. Deze professionaliseren en wendbaar maken van onze biedt meer ruimte en geeft ondersteuning organisatie. Denk aan: aan eigen initiatief en verantwoordelijkheid 1. Onafhankelijke strategische advisering en van inwoners, instellingen, partners en bestuurlijke sensitiviteit ondernemers. 2. Zelforganisatie binnen WDW 3. Klantgerichte dienstverlening: samen maken we het verschil 4. Netwerkorganisatie en jouw rol als verbindende professional 5. Opgavengericht en vanuit de bedoeling werken 6. 21-eeuwse vaardigheden (in informatiesamenleving) 7. Vitaal je werk blijven doen 8. Welkom bij de WDW! Digitale innovatie en monitoring. Om inwoners echt goed te kunnen helpen, is het noodzakelijk dat we ons blijven ontwikkelen en dat onze dienstverlening toekomstbestendig is. Hiervoor is digitale innovatie en monitoring nodig.
We verkennen mogelijkheden om onze We zijn gestart met de voorbereiding voor de dienstverlening innovatief te laten zien. implementatie van chatbot. We hebben een Bijvoorbeeld livechat en chatbot. Door middel samenwerking met het traject GEM van de VNG van een analyse van onze gegevens kijken verkend. De koers is bijgesteld in verband met we of we onze dienstverlening meer prowisseling van projectleider en er is inmiddels een actief kunnen maken. We spelen in op de voorkeur voor een andere tool. Het vervolg is ontwikkelingen en veranderingen die op de getemporiseerd, de implementatie zal naar gemeente afkomen. verwachting in 2023 plaats vinden. Ook zal het analyseren van gegevens naar verwachting in 2023 meer aandacht krijgen.
Programmarekening 2022 - Programma 0
Pagina 14 van 205
Begroot 2022
Verantwoording
Wij ontwikkelen onze mediationvaardigheden verder. Pilot training In Samenspraak 2020 is positief In 2022 zijn nieuwe trainingen ‘In Samenspraak’ beoordeeld. MT heeft besloten trainingen te gegeven, zowel met open inschrijving als voor continueren. Nieuwe trainingen vinden plaats teams. Daarnaast zijn mediationgesprekken vanaf september 2021. Daarnaast worden begeleid, zowel na een bezwaarschrift als voordat mediationgesprekken begeleid, zowel na een een besluit wordt genomen. bezwaarschrift als voordat een besluit wordt genomen. We schrijven in duidelijke taal. Interne aanpak met aandacht voor duidelijke taal en voor borging daarvan (inzet taalcoaches, trainingen, tools).
- Adviseur/ondersteuner project duidelijke taal vervangt tot eind 2024 onze huidige interne taalcoaches. Deze nieuwe medewerker gaat aan de slag met de bewustwording van duidelijke taal en is een aanjager, adviseur en coach voor onze medewerkers. Zij zorgt er in de aankomende jaren voor dat de basis van de schriftelijke communicatie meer op orde komt. - Medewerkers kunnen de training Duidelijke taal of Goede voorstellen volgen. - Nieuwe medewerkers volgen de e-learning Duidelijke taal. - Medewerkers maken gebruik van de tool Klinkende taal in Word - Standaard brieven worden herschreven.
0-b Kasteel Wijchen Wij willen het kasteel van Wijchen opknappen. We maken ons sterk voor het beschikbaar stellen van voldoende geld voor de renovatie. Het project is afgerond. De restauratie en renovatie Gerealiseerd. Vanaf 2022 start de volgende is volledig uitgevoerd. Financieel sluit het project af fase: de exploitatiefase. met een batig saldo van € 43k.
0-c Partners in de regio Wij blijven voor grote maatschappelijke opgaven de samenwerking zoeken met partners in de regio. We initiëren nieuwe en versterken bestaande We nemen deel aan de vijf opgaven van de Groene contacten met organisaties en instellingen in Metropool Regio. Samen met de gemeente de regio naar een netwerk-organisatie. Beuningen zijn we trekker voor gebiedsuitwerking Onderdeel daarvan is strategische sturing en Verstedelijkingsstrategie Rijk van Nijmegen. maatwerk op verbonden partijen, o.a. door Ook op andere opgaven zoals de Regionale Adaptie afstemming met Druten en andere Strategie (RAS), de Regionale Energie Strategie gemeenten. (RES) en op mobiliteit zetten we ons in om Wijchen en de Regio toekomstbestendig te maken. Een beter beeld van en steviger grip op de regionale samenwerking en verbonden partijen. Hierdoor is de regionale samenwerking effectiever en efficiënter. Regionale samenwerking: We organiseren Regionale samenwerking: We organiseren sessies sessies met het bestuur en de ambtelijke met het bestuur en de ambtelijke organisatie. We organisatie. We focussen op samenwerken: focussen op een versterkte samenwerking: 1. als collegeleden onderling 1. als collegeleden van de gemeenten in het Rijk 2. als Druten en Wijchen, bestuurlijk en van Nijmegen ambtelijk (geharmoniseerde werkwijze) 2. Door een goede regionale afstemming, zowel 3.
via regionale afstemming, ambtelijk en ambtelijk als bestuurlijk. bestuurlijk.
Programmarekening 2022 - Programma 0
Pagina 15 van 205
Begroot 2022
Verantwoording
0-d Informatieveiligheid en privacy We zorgen voor een veilige verwerking van informatie en persoonsgegevens en maken inwoners bewust van het belang hiervan. Dit is een continu proces. Ook in 2022 blijven wij veilig omgaan met de gegevens van onze Informatieveiligheid is continu onder de aandacht burgers. Onze informatieveiligheid heeft en heeft een steeds prominentere plaats. Ook in hoge prioriteit. Doorgaan met veilige 2023 blijven wij veilig omgaan met de gegevens digitalisering is een randvoorwaarde voor van onze burgers, bedrijven en instellingen en heeft verbetering van de dienstverlening. De onze informatieveiligheid hoge prioriteit. Wij bewustwording voor informatieveiligheid en pakken dit steeds meer gestructureerd op en privacy neemt toe binnen de zorgen hierbij ook voor begrijpelijke taal. Werkorganisatie.
0-e Financieel beleid Wij gaan zuinig en zinnig met onze financiën om en hanteren daarbij onze financiële uitgangspunten en maatregelen. We monitoren met rapportages de inkomsten en uitgaven van 2022. We handelen conform Alle P&C-producten zijn tijdig aan het bestuur de financiële verordening. We presenteren aangeboden en vastgesteld. Met het vaststellen van voor het zomerreces de Perspectiefnota 2022 de Begroting 2023 heeft de raad de kaders voor en bieden een integrale Programmabegroting 2023 bepaald. 2023 aan voor besluitvorming in november.
0-f Bestuurlijke samenwerking Geen specifieke beleidsvoornemens opgenomen in de begroting. Na het besluit de bestuurlijke fusie met Druten op dit moment niet nader te verkennen, is het strategisch kompas voor Wijchen weer opgestart. 0-g Een strategische visie voor Wijchen 2035 (Strategisch kompas) Het strategisch kompas laat zien wat voor een gemeente we als Wijchen in 2035 willen zijn. Vooral gezien de strategische opgaven en ontwikkelingen die spelen. 1. een analyse van trends en ontwikkelingen. In 2021 is de analyse en de basisnotitie opgeleverd. 2. een interactief proces met de Daarna is het interactief proces fase 1 gestart met samenleving. de Toekomsttafels, Scholierendialoog en de 3. verwerken van deze input in een kompas. Beeldenbank. Begin 2022 is de rode draden notitie 4. implementeren en borgen van het met de belangrijkste uitkomsten van het interactief kompas. proces fase 1 verschenen. Daarna zijn we gestart met het interactief proces fase 2 met o.a. Kinderburgemeestersbijeenkomst, Dorpentoer, Jongerencafé, Ondernemersbijeenkomst en de Dag van de Raad. Dit alles is vertaald naar een raadsversie Strategisch kompas Wijchen2035. Dit Strategisch kompas is in oktober 2022 door de raad vastgesteld.
Programmarekening 2022 - Programma 0
Pagina 16 van 205
Wat het kost
Wat kost het?
Het Programma Bestuur en ondersteuning bestaat uit de volgende taakvelden: 0.1 Bestuur; de vergoedingen voor de raad, het college en de regionale/bestuurlijke samenwerking. 0.2 Burgerzaken; verstrekken van rijbewijzen, paspoorten, bevolkingsregister en de kosten voor de verkiezingen en straatnaamgeving. 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden; beheer, verhuur, instandhouding van gebouwen, gronden en landerijen. 0.4 Overhead; alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van medewerkers in het primaire proces. 0.5 Treasury; tot dit taakveld behoren de activiteiten van de gemeente met betrekking tot de treasury functie zoals financiering, beleggingen, dividenden etc. Algemene dekkingsmiddelen: 0.6 Belastingen; hieronder valt een aantal taakvelden zoals OZB woningen en nietwoningen en de overige belastingen zoals de honden-, precario- en reclamebelasting. 0.7 Algemene uitkering; hieronder valt de uitkering uit het gemeentefonds. 0.8 Overige baten en lasten; hieronder vallen de niet nader gespecificeerde posten zoals stelposten en taakstellingen. 0.9 Vennootschapsbelasting. 0.10 Mutaties met reserves.
Taak Financieel overzicht veld (x € 1.000) Baten 0.1 Bestuur 0.2 Burgerzaken 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 0.4 Overhead 0.5 Treasury 0.61 OZB woningen 0.62 OZB niet-woningen 0.64 Belastingen overig Algemene uitkering en 0.7 Overige uitkeringen gemeentefonds 0.8 Overige baten en lasten 0.10 Mutatie reserves Totaal Baten Lasten Bestuur Burgerzaken Beheer overige gebouwen en gronden Overhead Treasury OZB woningen OZB niet-woningen Belastingen overig Algemene uitkering en 0.7 Overige uitkeringen gemeentefonds 0.8 Overige baten en lasten 0.10 Mutatie reserves Totaal Lasten 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.61 0.62 0.64
Gerealiseerd totaal van baten en lasten
Programmarekening 2022 - Programma 0
Geactualiseerde Begroting 2022
Werkelijk
Werkelijk
2022
2021
204 423 572 836 1.373 6.103 3.523 373
3.724 556 540 1.458 475 6.110 3.605 369
162 537 759 1.555 461 6.007 3.487 365
76.051 4.535 0 93.994
77.352 4.535 0 98.725
66.923 3.000 0 83.256
3.378 1.052 911 11.522 342 302 47 68
5.414 1.023 937 12.194 -656 343 54 73
2.741 1.136 1.041 11.767 -608 246 44 54
0 0 0 17.623
0 1 0 19.383
0 9 0 16.430
76.371
79.342
66.826
Pagina 17 van 205
Mutatie met reserves: 0.1 BR: Eenmalige middelen 0.1 BR: Pensioenen wethouders
37 -15 -153 764 -3 -44 356 27 18 156
37 0 -168 764 -11 -48 356 27 18 121
0
0
0 0 0 0 0 -90 -270 -4.000
-1.138 0 0 -75 -35 -90 -270 -4.000
0 0 -3.000
Totaal bestemmingsreserves
-3.215
-4.512
-2.474
Gerealiseerd resultaat
73.155
74.830
64.351
0.1 ER: Corona compensatie 0.10 AR: Rekeningresultaat 0.2 ER: Verkiezingen 0.3 ER: Onderhoud Overige gebouwen 0.4 Afs.R: Gemeentekantoor 0.4 Afs.R: Gemeentewerf 0.4 Afs.R: Herhuisvesting Molenhuis 0.4 ER: Onderhoud Overige gebouwen ER: Egalisatiereserve tarieven 0.64 hondenbelasting 0.7 BR: Eenmalige middelen 0.7 BR: Integratie en participatie statushouders 0.7 BR: Personeelsformatie (15 AZ 126a) 0.7 ER: 2D`s WMO-JEUGD 0.7 ER: Uitvoering WMO beleidsplan 0.8 ER: Wegen en civiele kunstwerken 0.8 ER: Groen 0.8 AR: Algemene Reserve
Verschil rekening/begroting Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting (x € 1.000, min is nadeel) Taakveld 0.1 Bestuur Voordeel op doorberekende kosten WDW. Voordeel op accountant- en advieskosten. Vrijval niet ingezette budget rekenkamer voor de raadsperiode 20182022. Vrijval voorziening wachtgeld personeel. Vrijval voorziening pensioenen wethouders op basis van actuariële berekeningen. Vanwege de gestegen rente is het benodigde vermogen 31-12-2022 om het doelvermogen te kunnen bereiken, lager in vergelijking met een jaar geleden. Ontvangen bedragen t.b.v. pensioenoverdracht wethouders, alsmede uitkering spaarvoorziening vanwege beëindiging van het contract met de verzekeraar. Bovenstaande ontvangen vergoedingen zijn gestort in de voorziening pensioenen wethouders. De budgetten voor representatie en communicatie zijn, op een relatief gering bedrag na, vrijwel volledig besteed. Taakveld 0.2 Burgerzaken Bij de basisregistratie personen vallen de uitgaven in het laatste kwartaal 2022 lager uit, door minder uitgaven voor 'Verklaringen Omtrent het Gedrag'. De inkomsten uit legalisatie handtekeningen en uittreksels GBA vallen wat hoger uit dan gemiddeld. Door de implementatie van een nieuw systeem zijn de inkomsten uit rijbewijzen over het 2e halfjaar van 2022 pas geboekt in december 2022.
In de rapportage over november is hier geen rekening mee gehouden, waardoor er nu een voordeel ontstaat. Door de implementatie van een nieuw systeem zijn de inkomsten uit paspoorten en Nederlandse identiteitskaarten over het 2e halfjaar van 2022 pas geboekt in december 2022. In de rapportage over
Programmarekening 2022 - Programma 0
0 0 -651 657 -7 113 356 27 18 251 11 -79 -26 -31 -112 0
1.675
Structureel
Incidenteel
0 0
20 53
0 0
10 25
0
1.399
2.241 -2.241 0
4
0
10
0
62
0
51
Pagina 18 van 205
Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting (x € 1.000, min is nadeel) november is hier geen rekening mee gehouden, waardoor er nu een voordeel ontstaat. Over het 4e kwartaal van 2022 blijven de aanvragen voor reisdocumenten achter bij de raming. De vergoeding aan de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens is daardoor lager dan verwacht. Door de implementatie van een nieuw systeem zijn de inkomsten uit de Burgerlijke Stand over het 2e halfjaar van 2022 pas geboekt in december 2022. In de rapportage over november is hier geen rekening mee gehouden, waardoor er nu een voordeel ontstaat. De vergoedingen voor babsen worden geboekt op de uitgaven burgerlijke stand en vallen wat lager uit dan begroot. De uitgaven voor naturalisaties vallen wat lager uit (€ 3k). Hier staan ook lagere inkomsten tegenover. (€ 6k) Per saldo resteert een nadeel van € 3k. Taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden Begin 2023 is een deel van de aanslag van Munitax over 2022 doorbelast. Hier zijn nog kosten voor woningen in aanbouw uit voort gekomen, waar we in de rapportages geen rekening mee hebben gehouden. De huuropbrengsten uit recognities voor gebruik groenstroken vallen iets lager uit door verkoop van gronden. Voordeel op doorberekende kosten WDW. Hogere exploitatiekosten vastgoed, met name vanwege energiekosten. Lagere huurinkomsten vastgoed.
Taakveld 0.4 Overhead De WDW heeft een positief resultaat van € 217k gerealiseerd t.o.v. de begroting. Voor Wijchen leidt dit tot een terugbetaling van € 151k binnen de verdeelsleutel en € 46k buiten de verdeelsleutel. De bijdrage aan de WDW wordt verdeeld over alle taakvelden, zodat de kosten landen op de onderwerpen waar de bijdrage aan de WDW betrekking op heeft. Een lagere bijdrage, leidt ook tot lagere doorberekende kosten binnen het taakveld overhead. Bijstelling van de voorziening dubieuze debiteuren voor oninbaar geachte vorderingen. Hogere energiekosten van gemeentelijke panden. Lagere huuropbrengsten commerciële verhuur kasteel. Hogere kosten Munitax 2022 vanwege de gestegen afhandelingskosten in verband met het hoge aantal bezwaar- en beroepsschriften. Voordeel binnen het taakveld overhead, op de doorberekende kosten Munitax naar overige taakvelden, vanwege de overschrijding op Munitax. Hogere schadevergoedingen voor schades aan onze panden. Overig. Taakveld 0.5 Treasury Door de gestegen rente een hogere rente opbrengst op het schatkistbankieren. Lagere omslagrente door uitgestelde investeringen. Renteopbrengst bouwgrondexploitaties is begroot op het taakveld rente, maar wordt gerealiseerd bij de projecten. Dit levert een nadeel op binnen dit taakveld. Renteopbrengsten van duurzaamheidsfonds van de SVN, dit levert een voordeel op.
Programmarekening 2022 - Programma 0
Structureel
Incidenteel
0
16
0
20
0
5
0
-3
0
-15
0 0
-5 16
0 0
-30 -29
0
197
0
-197
0 0 0
-20 -24 -26
0
-162
0 0 0
141 -11 -8
0 0
88 -5
0
-28
0
46
Pagina 19 van 205
Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting (x € 1.000, min is nadeel) Taalveld 0.61 OZB woningen Hogere doorberekende kosten Munitax. De OZB-opbrengsten van eigenaren van woningen zijn nagenoeg conform de raming gerealiseerd.
Structureel
Incidenteel
0
-41
0
7
0
-7
0
81
Taakveld 0.64 Belastingen overig Hogere doorberekende kosten Munitax.
0
-8
Taakveld 0.7 Algemene overige uitkeringen gemeentefonds Via de december-circulaire 2022 heeft de gemeente binnen de algemene uitkering uit het gemeentefonds ca. € 1,3 mln. aan eenmalige extra middelen ontvangen. De betreffende middelen zijn in 2022 nagenoeg volledig gestort in diverse reserves, teneinde daar in 2023 beslag op te kunnen leggen/uitgaven voor te kunnen doen. Bijvoorbeeld voor de eenmalige uitkering in 2023 aan huishoudens met een laag inkomen. Het voordelig resultaat van 2022 binnen het taakveld van de algemene uitkering is toe te schrijven aan gunstige afrekeningen van de algemene uitkering over voorgaande jaren.
0
47
Taakveld 0.62 OZB niet woningen Hogere doorberekende kosten Munitax. De OZB-opbrengsten uit niet-woningen zijn met name door nagekomen opbrengsten uit voorgaande jaren hoger uitgevallen dan voorzien.
Taakveld 0.8 Overige baten en lasten Geen substantiële afwijkingen op dit taakveld. Taakveld 0.10 Mutatie reserves Geen substantiële afwijkingen op dit taakveld. Overig Totaal Totaal saldo
0 0 1.675
-4 1.675
Programmarekening 2022 - Programma 0
Pagina 20 van 205
Relevante beleidsnota’s Relevante besluiten Nummer besluit 15 GR 022 16 7A 245 16 7B 1635 16 GR 026 17 7 11377 17 7 2953 17 7a 2645a 18 7b 21660 19 26588 21 67469 21 67469 21 67469 21 67469 20 26588 21 59151 22 75015 22 81972 21 61392 21 61022
Beleidsnota Regionale samenwerking Wijchen - Druten Rapport Rekenkamercommissie onderzoek Evaluatie Belastingsamenwerking Munitax Werkorganisatie Druten Wijchen Pilot Anders vergaderen Prestatie-indicatoren Werkorganisatie Druten Wijchen Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden Voortzetten pilot anders vergaderen Nota verbonden partijen Vastgoedbeleid Wijchen Verordening Onroerende zaakbelasting 2022 Verordening hondenbelasting 2022 Verordening toeristenbelasting 2022 Verordening reclamebelasting 2022 Kadernota gemeentelijk vastgoed en portefeuilleplan Portefeuilleplan Vastgoed 2021 Jaarrekening Wijchen 2021 Perspectiefnota Wijchen 2022 Programmabegroting Werkorganisatie Druten Wijchen 2022 Begroting Groene Metropool 2022
Programmarekening 2022 - Programma 0
Pagina 21 van 205
1 Veiligheid Algemeen In onze samenleving werken we samen aan onze veiligheid. Lukt dit niet? Dan zorgen wij ervoor dat we onveilige situaties zo snel mogelijk aanpakken. Preventie, signaleren, integraal samenwerken en informatie stroomlijnen zijn de sleutelwoorden die centraal staan in de te volgen strategie. Belangrijke beleidsdomeinen zijn Wmo, jeugdzorg, participatie, horeca en evenementen, toerisme en recreatie, verkeer en milieu, wonen en openbare ruimte. We leggen consequent de verbinding met deze domeinen. Zodoende werken we daadwerkelijk integraal, investeren we in preventie en hebben ook de repressie op orde.
Speerpunten 1-a 1-b 1-c 1-d 1-e 1-f 1-g 1-h
Coalitie akkoord
Overige thema's
Je veilig voelen De prioriteiten uit het IVP Tweestromenland 2019-2022 jaarlijks monitoren. Een nieuw actueel IVP 2023-2026 Gerichte aanpak op ondermijning Cameratoezicht Gerichte aanpak voor jongeren op straat Corona Zorg en Veiligheid
Programmarekening 2022 - Programma 1
Pagina 22 van 205
Speerpunten
1-a Overlast en veiligheid Wijchen is een relatief veilige gemeente. Om dit zo te houden en verder te verbeteren, werken we samen met inwoners aan preventie en veiligheid. Naast aandacht voor diefstal, geweld, overlast, veiligheidsbeleving en aangiftebereidheid, hebben we oog voor de actuele thema’s ondermijning en cybercrime. 1-b De prioriteiten uit het Integraal Veiligheids Plan (IVP) Tweestromenland 2019-2022 jaarlijks monitoren We streven ernaar om uitvoering te geven aan de gestelde prioriteiten uit het IVP. 1-c Een nieuw actueel IVP 2023-2026 In 2023 hebben we een nieuw Integraal Veiligheidplan.
1-d Gerichte aanpak op ondermijning In de gemeente Wijchen streven we ernaar dat onze inwoners veilig kunnen leven. Wij vinden het belangrijk om criminele activiteiten binnen onze gemeente op te sporen en te beëindigen. Bewustwording bij inwoners en ondernemers is hierbij van groot belang. We werken samen met de andere gemeenten van Tweestromenland. 1-e Cameratoezicht Cameratoezicht draagt bij aan de objectieve en subjectieve veiligheid binnen onze gemeente. 1-f Gerichte aanpak voor jongeren op straat We investeren in een goede aanpak voor jongeren op straat.
1-g Corona We zorgen voor een goede continuering en afronding van de coronapandemie, voor zover dat binnen onze regelkring past. 1-h Zorg en Veiligheid Verbetering integrale aanpak met ketenpartners inzake zorg en veiligheidscasussen o.a. door regieteam.
Programmarekening 2022 - Programma 1
Pagina 23 van 205
Wat hebben we ervoor gedaan
Begroot 2022
Verantwoording
1-a Overlast en veiligheid Ter voorkoming van criminele activiteiten en overlast zullen we in overleg met belanghebbenden handhavend optreden op de bedrijventerreinen. We blijven handhaven op de Vanuit het ondermijningsteam Tweestromenland bedrijventerreinen en werken samen met (OTSL) zijn er gerichte integrale acties opgezet. Dit onze veiligheidspartners om criminaliteit, gebeurt samen met veiligheidspartners. jeugdoverlast en ondermijning tegen te gaan en investeren we in bewustwording van ondernemers op het gebied van ondermijning. In 2021 is een coördinator ondermijning voor Tweestromenland aangesteld. De jaarlijkse Week van de Veiligheid draagt bij aan veiligheid op straat en bij mensen thuis. Deze zetten we voort. We willen inspelen op actuele thema's die De week van de veiligheid is georganiseerd in week leven in de samenleving. We organiseren dit 41 2022. o.a. samen met de brandweer, de politie en het RIEC. We evalueren in 2020 de inzet van camera’s in het stationsgebied. Een positieve evaluatie kan leiden tot het permanent plaatsen van camera’s. Gerealiseerd, er is gekozen voor permanent Is reeds gerealiseerd. toepassen van camera’s.
1-b De prioriteiten uit het Integraal Veiligheids Plan (IVP) Tweestromenland 2019-2022 jaarlijks monitoren We monitoren de gemaakte acties uit de jaarplannen. Elk jaar wordt een jaarplan opgesteld met acties voor de gemeente, de politie en het In februari 2022 is het integraal jaarplan 2022 OM. Dit jaarplan wordt jaarlijks in de vastgesteld door de Gezagsdriehoek. Gezagsdriehoek Tweestromenland gemonitord.
1-c Een nieuw actueel IVP 2023-2026 In 2023 hebben we een nieuw Integraal Veiligheidplan. We willen dit opstellen met onze externe Het nieuwe Integraal Veiligheidsplan 2023-2026 (veiligheids)partners en we willen de raden wordt begin 2023 vastgesteld door de hierbij betrekken. De opgehaalde input gaan gemeenteraad. Samen met het bijbehorende we verwerken in het IVP. uitvoeringsprogramma (voor de komende 2 jaar) wordt invulling gegeven aan de geprioriteerde veiligheidsthema's.
1-d Gerichte aanpak op ondermijning We blijven werken aan een effectieve aanpak voor ondermijning. Dit doen we samen met onze (externe) veiligheidspartners. 1. In 2020 is een ondermijningscoördinator Begin 2022 is een start gemaakt met het project aangesteld voor Tweestromenland. ‘Aanpak Veilig Buitengebied’. In 2023 geven we hier 2. We hebben een ondermijningsoverleg vervolg aan. opgericht met onze externe veiligheidspartners. We zijn bezig met het doorontwikkeling van het ondermijningsteam
Programmarekening 2022 - Programma 1
Pagina 24 van 205
Begroot 2022
Verantwoording
TSL. 3. Het project Agenda Veilig Buitengebied is opgestart. 4.Project spookbewoning. 5. Structurele controles bedrijventerrein.
1-e Cameratoezicht We dragen bij aan een veilige woon- en leefomgeving. We onderzoeken het plaatsen van de Camera's zijn inmiddels geplaatst. camera's in het centrum van Wijchen.
1-f Gerichte aanpak voor jongeren op straat We investeren in een goede aanpak voor jongeren op straat. In 2021 zijn we begonnen met de inzet van De gemeenteraad heeft besloten de inzet van de straatcoaches. We werken samen met de straatcoaches te continueren voor 4 jaar (t/m politie, de BOA's en jongerenwerk aan een 2026). gerichte aanpak. Een keer per maand hebben we hierover met elkaar overleg.
1-g Corona We zorgen voor een goede continuering en afronding van de coronapandemie voor de inwoners, voor de raadsleden en voor onze ambtelijke organisatie. Het coronakernteam blijft van kracht. Zij In mei 2022 is het corona kernteam afgeschaald. stemmen af met de Veiligheidsregio en de Hierbij horen drie zaken: archivering, evaluatie en lokale actieteams. Ook de raadleden worden nafase. Deze drie zaken zijn door het kernteam op de hoogte gehouden. opgepakt.
1-h Zorg en Veiligheid Verbetering integrale aanpak met ketenpartners inzake zorg en veiligheidscasussen o.a. door regieteam. Voortzetten regieteam Wijchen. De IV-er sluit aan bij de regieteam overleggen en geeft inbreng waar zorg en veiligheid bij elkaar komt.
Programmarekening 2022 - Programma 1
Pagina 25 van 205
Watkost het het? kost Wat Binnen het programma Veiligheid betrekken we de volgende taakvelden: 1.1 Crisisbeheersing en brandweer; Tot dit taakveld behoren alle reguliere taken van de brandweer en taken in verband met het beperken en bestrijden van rampen en zware ongevallen. 1.2 Openbare orde en veiligheid; Tot dit taakveld behoren alle gemeentelijke taken op het gebied van de openbare orde en veiligheid, zoals toezicht, wet BIBOB en APV. Taak Financieel overzicht veld (x € 1.000)
Geactualiseerde Begroting 2022
Werkelijk
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.2 Openbare orde en veiligheid Totaal Baten
46 176 222
46 207 253
102 258 360
Lasten 1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.2 Openbare orde en veiligheid Totaal Lasten
2.809 1.089 3.898
2.812 1.129 3.941
2.737 916 3.653
-3.676
-3.688
-3.292
113 113
113 113
113 113
-3.562
-3.575 -13
-3.179
Structureel
Incidenteel
0
-15
0 0
8 19
0
-30
0 0 -13
5 -13
2022
Werkelijk 2021
Baten
Gerealiseerd totaal van baten en lasten Mutatie bestemmingsreserves Afs.R: Brandweerkazerne Inzet bestemmingsreserves Gerealiseerd resultaat Verschil rekening/begroting
Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting (min is nadeel)
Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid Betreft de extra kosten van een externe jurist bij ondersteuning in grote rechtszaak. De opbrengsten uit leges voor APV en precariobelasting vallen per saldo wat hoger uit dan geraamd. Voordeel op doorberekende kosten WDW. De overschrijding binnen het taakveld openbare orde en veiligheid betreft met name de te laag geraamde kosten voor bijdrage in de Gezagsdriehoek en antidiscriminatie. Overig Totaal Totaal saldo
Programmarekening 2022 - Programma 1
Pagina 26 van 205
Relevant7e beleidsnota’s
Relevante besluiten
Nummer besluit 12 AZ 211 18 1 13599 18 22497 19 26842 19 29390 21 61526
Beleidsnota Regionalisering brandweer (VRGZ) Brandweerzorgplan basis brandweerzorg Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) 2019 Integraal Veiligheidsplan Tweestromenland 2019-2022 Meerjarenbeleidsplan politie 2019-2022 en veiligheidsstrategie 2019-2022 Begroting VRGZ 2022
Programmarekening 2022 - Programma 1
Pagina 27 van 205
2 Verkeer en vervoer Algemeen De gemeente Wijchen staat de komende jaren (2020-2030) voor een aantal grote opgaven als gevolg van diverse ruimtelijke en maatschappelijke ontwikkelingen. Zo is er sprake van een woningtekort, vergrijst de bevolking, worden wensen/ambities op het gebied van duurzaamheid steeds belangrijker en staat de bereikbaarheid onder druk. Ontwikkelingen die samenhangen met dergelijke opgaven zijn sterk van invloed op de mobiliteitsbehoefte en het gebruik van de infrastructuur. Denk daarbij bijvoorbeeld aan meer inwoners en extra verkeersbewegingen. Ook recreatieve behoeften (wandelen, fietsen, etc.) beïnvloeden de mobiliteitsbehoefte en het gebruik van de infrastructuur. De gemeente Wijchen ligt tussen de Maas en de Waal en kenmerkt zich door een grote kern. Daar omheen ligt een landelijk gebied met verschillende natuurgebieden en kleinere kernen. Verder kent het gebied landbouwbedrijven en verschillende bedrijventerreinen. De mobiliteitsvisie houdt rekening met deze verscheidenheid aan gebiedskenmerken. Daarnaast dragen we met de mobiliteitsvisie ook bij aan de (gemeentelijke en bovenliggende) doelstellingen op het gebied van duurzaamheid en ruimtelijke ordening. De mobiliteitsvisie bevat 5 speerpunten waarmee we onze ambities verwezenlijken.
Deze speerpunten hebben een directe relatie met belangrijke kernpunten van een omgevingsvisie: leefbare, duurzame, (verkeer)veilige, inclusieve (“iedereen kan meedoen”) en bereikbare gebieden.
Speerpunten 2-a 2-b 2-c 2-d 2-e
Coalitie akkoord
Algemeen
Mobiliteit in Wijchen Veilig onderweg Bermen buitengebied Mobiliteit in de regio Duurzaam onderweg tussen Maas en Waal
Programmarekening 2022 - Programma 2
Pagina 28 van 205
Speerpunten
2-a Mobiliteit in Wijchen In 2020 starten we samen met de gemeente Druten met het opstellen van een nieuw Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP). Belangrijke onderdelen hierin zijn: ruimte voor (e-) fietsers en het toenemende gebruik van elektrische auto’s en de daarmee samenhangende vraagstukken als laadinfrastructuur. Ook zal hierin aandacht zijn voor het parkeren in Wijchen. Wij vinden dat het parkeren gratis moet blijven. Samen met de GR Bijsterhuizen en de regio bekijken we of we het parkeerprobleem op de bedrijventerreinen kunnen oplossen. 2-b Veilig onderweg Dagelijks zijn grote aantallen kinderen onderweg. Wij vinden het belangrijk dat dit duurzaam en veilig gebeurt. De grootte van onze gemeente is heel geschikt voor lopen en fietsen. 2-c Bermen buitengebied Het is duur om de bermen in het buitengebied veiliger te maken. We houden daarom vast aan een gefaseerde aanpak waarbij werk met werk gemaakt wordt. 2-d Mobiliteit in de regio We blijven ons onverminderd inzetten voor het oplossen van de knelpunten op de snelwegen A50 en A326. Veel mensen staan op deze trajecten namelijk elke dag in de file. Dat probleem moet verholpen worden. Ook pleiten we voor een dubbelspoor op de spoorbrug bij Niftrik. Een dubbelspoor zorgt voor een veel betere verbinding met Brabant. Dit onderwerp blijven we onder de aandacht brengen van de betrokken overheden.
Daarnaast zetten we ons in voor een goede busverbinding naar Grave. We onderzoeken de mogelijkheden samen met de gemeente Grave. 2-e Duurzaam onderweg tussen Maas en Waal De mobiliteitsvisie houdt rekening met deze verscheidenheid van gebiedskenmerken. Daarnaast dragen we met de mobiliteitsvisie ook bij aan de (gemeentelijke en bovenliggende) doelstellingen op het gebied van duurzaamheid en ruimtelijke ordening.
Programmarekening 2022 - Programma 2
Pagina 29 van 205
Wat hebben we ervoor gedaan
Begroot 2022
Verantwoording
2-a Mobiliteit in Wijchen We ontwikkelen een visie op de toename van elektrisch vervoer. Gerealiseerd. Gerealiseerd. We vernieuwen het gemeentelijk verkeer- en vervoersplan met aandacht voor (e-)fietsers en elektrisch vervoer. Gerealiseerd. Gerealiseerd. We onderzoeken of we het fietspad van Balgoij naar Batenburg kunnen doortrekken en hoe we dat betalen. Dit is aangemerkt als 'gewenst project'. Dit Dit wordt in 2023 opgepakt. Er is in 2023 € 750k wordt na 2022 opgepakt. beschikbaar voor de planning en uitvoering van het project. De Ravensteinseweg is een gebiedsontsluitingsweg en mist als één van de enige belangrijke schakels een fietsvoorziening. Met het beschikbare krediet gaan we voor de Proces van grondverkoop kan gestart worden. realisatie van het fietspad langs de Eigenaar grond heeft hiervoor goedkeuring Ravensteinseweg. Realisatie is afhankelijk gegeven. Uitvoering zal in 2024 starten. van de grondaankoop. Deelnemen aan de Data top 15 en onze verkeerslichten actueel houden. In 2022 willen we verbeteringen doorvoeren Gerealiseerd. Kruising Hoefsestraat wordt in 2023 aan de verkeerslichten aan de Stationslaan. aangepakt. We maken ze ‘slimmer’ voor de toekomst. De kruising met Hoefsestraat willen we anders inrichten.
2-b Veilig onderweg We realiseren een campagne om lopen en fietsen onder schoolkinderen te stimuleren. Gerealiseerd. Gerealiseerd. Project: Lekker Anders Dag. Wij willen sneller kunnen inspelen op knelpunten op het gebied van verkeer en wegmeubilair die inwoners aangeven. Daarom verhogen we in 2019 het structurele budget voor onderhoud van de openbare ruimte (IBOR). We verzamelen alle knelpunten, maken een We hebben een aantal knelpunten aangepakt. Denk afweging en gaan deze realiseren. We zien aan kruispunt Wijksestraat-Dropstraat in steeds dat parkeerknelpunten in wijken Bergharen, routering zwaar verkeer Loonsewaard, worden genoemd. aanbrengen parkeervakmarkering Abersland en het aanleggen van extra parkeerplaatsen op de Sluiskamp en De Flier. De verkeersborden bij de entree van het Centrum Wijchen combineren op één verkeerszuil. Bij de ingangen van het centrum van Borden zijn eind 2022 geplaatst. Wijchen staan veel verkeersborden op één plek. Dit willen we mooier vormgeven in samenwerking met het Centrum Management.
Programmarekening 2022 - Programma 2
Pagina 30 van 205
Begroot 2022
Verantwoording
2-c Bermen buitengebied We onderzoeken de mogelijkheid om meer geld vrij te maken voor veiliger bermen in het buitengebied De extra incidentele middelen om versneld We pakken het bermenonderhoud weer regulier op. de bermen in het buitengebied aan te pakken De bermen liggen er goed bij. Het onderhoud is zijn besteed. Vanaf 2022 pakken we de vooral nodig voor een goede afwatering van de bermen weer regulier mee in het structurele wegen. wegonderhoud.
2-d Mobiliteit in de regio We zetten ons in om de knelpunten op de snelwegen A50 en A326 op te lossen. Er is een MIRT (Meerjarenprogramma Doorlopend proces. Begin 2023 is de Notitie Infrastructuur, Ruimte en Transport) Reikwijdte en Detailniveau vastgesteld verkenning gestart. Parallel daarin loopt de Strategische Agenda. Doel is om najaar 2021 een MIRT besluit te hebben. In 2022 zal dit verdere traject doorlopen worden. We pleiten voor een volledig dubbel spoor op het spoortraject tussen Den Bosch en Zutphen. ProRail en NS zijn hierin de Dit is een doorlopend proces waar we aan werken. verantwoordelijke partijen. Wij blijven pleiten bij de betrokkenen om dubbelspoor te realiseren. De gemeente heeft hier geen andere rol. Wij onderzoeken met de gemeente Grave of het mogelijk is een goede busverbinding te krijgen tussen Wijchen en Grave. De nieuwe buurtbus tussen Wijchen en Grave Het aantal reizigers haalt de minimale aantallen. is gestart. De eerste resultaten zijn positief. Deze buurtbus blijft vooralsnog structureel rijden Bij voldoende reizigers (400/maand) besluit en is opgenomen in de volgende dienstregelingen. de provincie of de buurtbus blijvend is. Ondanks corona zien de aantallen reizigers er goed uit. We onderhouden en vernieuwen de bushaltes en de bijbehorende voorzieningen. De busroutes gaan in Wijchen mogelijk De routes zijn gewijzigd per medio december 2021.
wijzigen. Als dit doorgaat, betekent dit het Enkele bushaltes worden opgeruimd. Enkele opheffen en realiseren van haltes. Waar bushaltes zijn nieuw. De uitvoering loopt vertraging subsidie mogelijk is, vragen we dit zeker op door bezwaren. Start uitvoering begin 2023. aan. De andere kosten zijn voor de gemeente.
2-e Duurzaam onderweg tussen Maas en Waal Verkeersveiligheid Afhankelijk van het nog op te stellen Meerjaren Uitvoeringsprogramma (MUP): 1. Deelname aan het Regionaal werkplan verkeersveiligheid 2. Analyse ongevallen data 3. Uitvoeren verkeerstellingen 4. Voorrang fietser rotondes Het MUP bieden we in december 2021 aan.
Programmarekening 2022 - Programma 2
Het MUP is vastgesteld. De financiële vertaling is vastgesteld in de perspectiefnota. Diverse maatregelen staan nu voor 2023 en later gepland. Verkeersveiligheid wordt onder andere opgepakt met de volgende MUP maatregelen: 27, Regionale afstemming verkeersveiligheid. 28, Verkeersveiligheid kwetsbare verkeersdeelnemers 29, Lokale aanpak verkeersveiligheid
Pagina 31 van 205
Begroot 2022 Leefbaarheid in de kernen Afhankelijk van het nog op te stellen en vast te stellen Meerjaren Uitvoeringsprogramma (MUP). Het MUP bieden we in december 2021 aan.
Bereikbaarheid tussen de kernen Afhankelijk van het nog op te stellen en vast te stellen Meerjaren Uitvoeringsprogramma (MUP).
Verantwoording
Het MUP is vastgesteld. De financiële vertaling is vastgesteld in de perspectiefnota. Diverse maatregelen staan nu voor 2023 en later gepland. De leefbaarheid in de kernen wordt onder andere opgepakt met de volgende MUP maatregelen: 1, Onderzoek sluipverkeer 4, Aanpak grijze wegen 7, visie landbouwverkeer
Het MUP is vastgesteld. De financiële vertaling is vastgesteld in de perspectiefnota. Diverse maatregelen staan nu voor 2023 en later gepland. De bereikbaarheid tussen de kernen wordt onder andere opgepakt met de volgende MUP maatregelen: 3, Actualisatie wegencategorisering 10, fietsverbinding Druten-Wijchen 11, fietsverbinding Balgoij - Batenburg
Verbonden met de regio Afhankelijk van het nog op te stellen en vast te stellen Meerjaren Uitvoeringsprogramma (MUP).
Het MUP is vastgesteld. De financiële vertaling is vastgesteld in de perspectiefnota. Diverse maatregelen staan nu voor 2023 en later gepland. We blijven verbonden met de regio. Hier vallen onder andere de volgende MUP maatregelen onder: 12, Regionale fietsverbindingen; bijvoorbeeld Snelfietsroute Wijchen-Oss 26, Zero Emissie stadslogistiek
Duurzaam verplaatsen tussen Maas en Waal Afhankelijk van het nog op te stellen en vast Het MUP is vastgesteld. De financiële vertaling is te stellen Meerjaren Uitvoeringsprogramma vastgesteld in de perspectiefnota. Diverse (MUP). maatregelen staan nu voor 2023 en later gepland. Duurzaam verplaatsen tussen Maas en Waal wordt onder andere opgepakt met de volgende MUP maatregelen: 13 en 14, actualisatie parkeerbeleid en parkeernormen 21, stimuleren duurzame mobiliteit 22, visie laadinfrastructuur
Programmarekening 2022 - Programma 2
Pagina 32 van 205
Wat kost het?
Wat het kost
Het Programma Verkeer en vervoer bestaat uit de volgende taakvelden: 2.1 Verkeer en vervoer; hiertoe behoren de taken op het gebied van verkeer te land (inclusief voetgangers) en bijbehorende droge infrastructuur, zoals verkeersbeleid, de verlichting, aanleg, reconstructie en onderhoud van wegen en de gladheidsbestrijding. 2.2 Parkeren; parkeerbeleid en exploitatie parkeervoorzieningen. 2.5 Openbaar vervoer; hiertoe behoren taken op het gebied van openbaar vervoer en bijbehorende (omvangrijke) infrastructurele voorzieningen. Taak Financieel overzicht veld (x € 1.000)
Geactualiseerde Begroting 2022
Werkelijk
Verkeer en vervoer Parkeren Openbaar vervoer Totaal Baten
405 0 6 411
510 0 6 515
277 0 0 277
Lasten Verkeer en vervoer Parkeren Openbaar vervoer Totaal Lasten
4.459 218 33 4.710
4.435 179 33 4.646
4.291 185 20 4.496
Gerealiseerd totaal van baten en lasten
-4.299
-4.130
-4.219
BR: Buurtbus BR: Eenmalige middelen ER: Wegen en civiele kunstwerken ER: Openbare verlichting ER: Onderhoud Overige gebouwen
0 0 -158 35 0
0 0 -158 -31 0
3 13 -392 10 -52
Inzet bestemmingsreserves
-121
-187
-418
Gerealiseerd resultaat Verschil rekening/begroting
-4.420
-4.318 102
-4.637
Structureel
Incidenteel
0 50 0 0 0 0 0 0 0
-91 50 31 -31 -30 30 24 -24 71
2022
Werkelijk 2021
Baten 2.1 2.2 2.5
2.1 2.2 2.5
Mutatie bestemmingsreserves 2.1 2.1 2.1 2.1 2.2
Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting (min is nadeel)
Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer Extra kosten voor inritten op Bijsterhuizen, deze kosten waren in de begroting niet voorzien. Extra inkomsten leges kabels en leidingen. Minder onderhoudskosten op de openbare verlichting. Dit is afgerekend met de egalisatiereserve. Meer onderhoudskosten voor de civiele kunstwerken. Dit is afgerekend met de egalisatiereserve. Minder onderhoudskosten aan wegen. Dit is afgerekend met de egalisatiereserve. Voordeel op doorberekende kosten WDW, met name door verkopen
Programmarekening 2022 - Programma 2
Pagina 33 van 205
Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting (min is nadeel)
Structureel
Incidenteel
voertuigen. Overige afwijkingen
0
-17
Taakveld 2.2 Parkeren Lagere personeelskosten i.v.m. minder inhuur en een positieve afrekening over voorgaande jaren.
0
38
0 50 102
1 52
Taakveld 2.5 Openbaar vervoer Geen substantiële afwijkingen op dit taakveld. Overig Totaal Totaal saldo
Relevante beleidsnota’s
Relevante besluiten
Nummer besluit 14 2415 12 RZ 099 15 RZ 045 15 RZ 047 16 1925 16 RZ 110 20 054441
Beleidsnota Baggerplan en watergangen 2014 - 2023 Procesvoorstel betaald parkeren (12 RZ 099) Parkeeronderzoek centrum; (15 RZ 045 en vervolgonderzoek 16/2255) Gemeentelijk Verkeer en VervoersPlan (GVVP) Parkeerbeleidsplan Rapport Spoorse Doorsnijding Mobiliteitsvisie Duurzaam onderweg tussen Maas en Waal Strategisch plan verkeersveiligheid
Programmarekening 2022 - Programma 2
Pagina 34 van 205
3 Economie Algemeen Het waarderen van lokaal ondernemerschap, het versterken van het ondernemersnetwerk en het aanjagen van bedrijvigheid zijn de 3 pijlers die van belang zijn voor de Wijchense economie en het toerisme. De economie valt echter niet los te zien van andere sectoren en ontwikkelingen. De woningmarkt, de leefomgeving, de bereikbaarheid en ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid zijn allemaal van belang voor het functioneren van de economie. Daar komt bij dat op regionaal, nationaal en mondiaal niveau diverse ontwikkelingen (denk aan corona, veranderende consumentbehoeftes en de constante wisselwerking tussen globalisering versus lokaal produceren) hun invloed hebben op het functioneren van de lokale economie. Onze ambitie is een levendige, innovatieve en duurzame economie. Waar door gezamenlijk investeren in een excellent ondernemers- en vestigingsklimaat, samenwerking én duurzaam ondernemerschap een bijdrage wordt geleverd aan het prettig ondernemen, werken, wonen, recreëren voor ondernemers, inwoners van gemeente Wijchen en bezoekers. Toerisme is een belangrijk speerpunt voor het gemeentebestuur. Dat is niet voor niks: het zorgt voor inkomsten voor onze ondernemers en werkgelegenheid voor onze inwoners. Toeristische overnachtingen leveren de gemeente inkomsten op door de toeristenbelasting.
Deze opbrengst zetten we in om ons recreatief en cultureel aanbod te promoten, onderhouden en te verbeteren. Zo profiteren ook onze inwoners van het inkomend toerisme. Het zorgt ook voor een bruisend centrum en levendigheid in alle kernen binnen onze gemeente. Toerisme levert een bijdrage aan onze ambitie voor een krachtige gemeente in balans. Door samenwerking en innovatief, duurzaam ondernemerschap wordt hier een bijdrage geleverd aan prettig werken, wonen en recreëren voor de Wijchenaar en de bezoeker.
Speerpunten 3-a 3-b 3-c 3-d 3-e 3-f 3-g 3-h
Coalitie akkoord
Algemeen
Snel internet in het buitengebied Lokaal ondernemerschap Toerisme Vitale lokale economie Plannen voor Wijchen Oost Kansen voor het centrum Startende ondernemers steunen Economische en toeristische visie
Programmarekening 2022 - Programma 3
Pagina 35 van 205
Speerpunten
3-a Snel internet in het buitengebied Het beschikken over snel internet is een onmisbaar onderdeel van leefbaarheid geworden. Snel internet in het buitengebied is voor inwoners, agrariërs en bedrijven daarom een must. Wij willen niet dat Wijchen daarin achterblijft. Voor snel internet maken wij ons sterk in de regio. 3-b Lokaal ondernemerschap Lokaal ondernemerschap willen we faciliteren en stimuleren. Dit doen we door ondernemers uit onze gemeente flexibele en vlotte dienstverlening te bieden. Een goede samenwerking tussen gemeente en lokale ondernemers kan leiden tot betere kansen op werk voor mensen die nu nog afhankelijk zijn van een uitkering. 3-c Toerisme Wij willen onze gemeente nog aantrekkelijker maken voor toeristen. Daarbij werken we samen met ondernemers uit de horeca en met ondernemers van culturele organisaties. We willen het dorpse karakter van Wijchen en de kernen koesteren en nog meer promoten. 3-d Vitale lokale economie Het bedrijfsleven is een belangrijke gesprekspartner voor ons. We hebben hetzelfde doel: een bloeiende economie in onze gemeente. We bespreken met dit netwerk zowel praktische als beleidsmatige zaken. 3-e Plannen voor Wijchen Oost We gaan samen met de bedrijvenvereniging Wijchen Oost een visie en plannen maken voor de tweede revitalisering van bedrijventerrein Oost.