Document · PDF

Bijlage 4 - GGD-GZ Jaarrekening 2021

Raad openbaar Wijchen 16 juni 2022, gemeente wijchenBij agendapunt: 76786 Beslisnota GGD begroting 2023, begrotingswijziging 2022 en jaarrekening 202127.197 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 3

Voorzieningen Voorzieningen worden gevormd voor, op grond van artikel 44 BBV, in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is in te schatten. Voorzieningen worden opgenomen tegen nominale waarde. De voorziening onderhoud kantoor Kersenboogerd te Tiel heeft betrekking op de komende jaren en wordt op nominale waarde berekend. De informatie voor de onderbouwing van de voorziening

Voorraden

wordt verkregen uit een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) van een

Voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs.

externe partij.

Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar

De voorziening voor niet-actief personeel is gewaardeerd tegen de

Deze zijn gewaardeerd op nominale waarde voor zover nodig rekening

beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de

houdend met mogelijke oninbaarheid. De voorziening oninbaarheid

verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De gevormde

wordt bepaald op basis van de ouderdom van de openstaande posten

voorzieningen worden toegelicht in het hoofdstuk Toelichting op de

per balansdatum (statische methode).

balans. Er wordt geen rente toegerekend aan de voorzieningen.

Overige activa

Schulden

Alle overige activa in de balans zijn gewaardeerd tegen nominale

Schulden worden opgenomen tegen nominale waarde.

waarde.

5.3.4

PASSIVA

Eigen vermogen Onder het eigen vermogen zijn opgenomen de algemene reserve, de bestemmingsreserves en het nog te bestemmen saldo van de rekening 62 / 113

JAARVERSLAG 2021

5.4

TOELICHTING OP DE BALANS

Bedragen x € 1.000,Vaste activa Materiele vaste activa met economisch nut De boekwaarde van de materiële vaste activa met economisch nut per ultimo huidig boekjaar ten opzichte van vorig boekjaar, bestaat uit de volgende onderdelen: Materiële vaste activa

31-12-21

31-12-20

Gebouwen

1.182

1.254

Onderhanden investeringen

1.139

368

Bijdrage derden*

-440

-220

Automatisering

660

789

Automatisering in het kader van coro-

598

309

-598

-309

Inventaris

796

996

Inventaris in het kader van coronabe-

217

128

-217

-128

Gebouwen

Overige materiële vaste activa

nabestrijding Bijdrage derden**

strijding Bijdrage derden** Overige bedrijfsmiddelen Vervoermiddelen

3.378

3.246

* De gemeente Nijmegen levert een bijdrage in de kosten voor de grond van het nieuwbouwpand. ** Investeringen die na afloop van de coronabestrijding geen economisch nut meer hebben voor de GGD zijn middels de declaratie meerkosten corona rechtstreeks in rekening gebracht bij het VWS.

63 / 113

JAARVERSLAG 2021

Afschrijving per catergorie

Gebouwen

Automatisering

Inventaris

Overige bedrijfs-

Totaal

middelen Aanschafwaarde per 1 januari

1.543

1.860

2.570

113

6.085

Cumulatieve afschrijving per 1 januari

-141

-1.071

-1.574

-53

-2.840

Boekwaarde per 1 januari

1.401

3.393

Investeringen Afschrijvingen

-72

Onderhanden investeringen

771

investeringen in het kader van de coronabestrijding Bijdrage derden

-220

789

996

127

-256

-240

167 -18

-586 771

289

378

-289

-89

-598

Desinvesteringen Afschrijving desinvesteringen Boekwaarde per 31 december

1.881

660

796

3.526

Aanschafwaarde per 31 december

2.241

1.987

2.610

113

6.951

Cumulatieve afschrijving per 31 december

-213

-1.327

-1.814

-71

-3.425

Boekwaarde 31-12-2021

2.028

660

796

3.526

Vlottende activa Voorraden

De afname van het debiteurensaldo is volledig te verklaren door de 31-12-21

31-12-20

Vaccins

openstaande declaratie eind vorig jaar bij het Rijk inzake corona. In 2021 is een voorschot ingediend en betaald voor het eind van het jaar. Uitzettingen Rijks schatkist Uitzettingen Rijks schatkist

Uitzettingen met rente typische looptijd < 1 jaar Debiteuren

31-12-21

31-12-20

22.115

13.377

22.115

13.377

31-12-20

Debiteuren

137

334

Openbare lichamen Rijk

8.335

Openbare lichamen Gemeenten

856

1.005

Openbare lichamen Overige

247

120

1.314

9.793

Openbare lichamen Provincie

64 / 113

JAARVERSLAG 2021

Specificatie nog te ontvangen

Het saldo in de Rijks schatkist is fors toegenomen doordat in december

31-12-21

31-12-20

bedragen

een voorschot declaratie meerkosten corona is ingediend. Een groot deel van de facturen van deze kosten, met name de inhuur van de

Rijk

uitzendkrachten, zijn na december 2021 ontvangen. Deze bedragen

Gemeenten Overig

zijn wel geboekt in 2021, maar worden in 2022 betaald. Middelen opnemen uit de schatkist kan per dag tot het bedrag van

2.889

901

273

3.885

317

de intradaglimiet van € 2.500.000,-. Over middelen die in de schatkist 31-12-20 Toevoe-

worden aangehouden wordt dezelfde rente vergoed als de rente die het

ging

Rijk anders op de geld- en kapitaalmarkt had betaald. Voor saldi op de

Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4 Buiten 's Rijks schat-

270 101

270

1.000

Hielprik

Jong Leren Eten

Stimuleringsregeling

Meerkosten coro-

5 50

5 2.814

2.814

vaccinaties

middelen 169

233

909

901

Extra cohort Maternale kinkhoest

drempelbedrag Overschrijding van het

gen

nabestrijding incl.

kist aangehouden Ruimte onder het

31-12-21

Rijk

rekening-courant wordt de daggeldrente (Eonia) vergoed.

Drempelbedrag

Ontvan-

Implementatie HPV Gemeenten

drempelbedrag

Afrekening Consulta-

tiebureaus

In 2021 is het drempelbedrag vanaf 1 juli verhoogd van € 270.000,- naar

Housing First

€ 1.000.000,-. Het hele jaar is het drempelbedrag niet overschreden. Dit

Buitenzorg

is een gevolg van het feit dat de bankrekeningen gekoppeld zijn aan de

Centrale Toegang

rekening van Rijks schatkist. Dit blijkt ook uit bovenstaande tabel.

Maatschappelijke 3

Opvang

Overige vorderingen Nog te ontvangen bedragen

31-12-21

31-12-20

3.885

317

3.885

317

Eergerelateerd Geweld

2.974

2.984

65 / 113

JAARVERSLAG 2021

Liquide middelen Liquide middelen

Verloop reserves 2021 31-12-21

31-12-20

Kas

Rek. courant BNG-bank

100

Bestem-

Stand

ming

ING bank

Rek. courant Rabo-bank

Algemene reserve

760

Bestemde reserve fric-

Toevoe- Onttrekging

"Stand

king

1.547

445

386

tiekosten huisvesting

109

105

760

1.992

1.933

Liquide middelen staan ter vrije beschikking. Overtollige middelen worden, met uitzondering van het drempelbedrag van € 1.000.000,-

Voorzieningen

aangehouden in de schatkist van het Rijk (zie uitzettingen met een rente

Voorzieningen

typische looptijd <1 jaar).

31-12- Storting 20

Onderhoud kantoor-

Eigen vermogen

panden

Het Algemeen Bestuur heeft in de vergadering d.d. 01 juli 2021

Niet actief personeel

ingestemd met de toevoeging van het resultaat van 2020 (€ 760.000,-) aan de algemene reserve. In 2021 bedraagt het resultaat € 149.000,-.

168

Beste-

Vrijval

31-12-

ding

-4

223

348

155

-43

-46

413

516

214

-46

636

Voorgesteld wordt om het positieve resultaat toe te voegen aan de algemene reserve omdat de streefwaarde van de algemene reserve (zie paragraaf 4.1.1) nog niet behaald is.

Onderhoud kantoorpanden: de dotatie onderhoud kantoorpanden betreft het kantoorpand aan de Kersenboogerd in Tiel. Voor de

De besteding uit de bestemde reserve frictiekosten huisvesting bedraagt

Kersenboogerd is een meerjarenonderhoudsplan opgesteld door een

€ 59.000,-. Dit is conform de begroting.

externe partij.

Eigen vermogen

31-12-21

31-12-20

Algemene reserve

1.547

786

gevormd voor de verwachte uitgaven van WW- en wachtgelduitkerin-

386

445

gen. De vrijval ontstaat doordat de gevormde voorziening voor een

149

760

2.081

1.992

Bestemde reserve frictiekosten huisvesting Gerealiseerd resultaat

Niet-actief personeel: de voorziening voor niet-actief personeel is

aantal medewerkers niet volledig noodzakelijk is gebleken. De GGD begeleidt medewerkers actief naar een andere werkgever.

66 / 113

JAARVERSLAG 2021

Belastingen en sociale premies

Langlopende schulden

Nog te betalen omzetbelasting Nog te betalen loonbelasting

Netto vlottende schuld met een rente typische looptijd > 1 jaar

Nog te betalen sociale lasten/pensioen-

Ter financiering van de uitgaven voor de nieuwbouw van het kantoor-

31-12-21

31-12-20

2.453

2.005

390

360

premies

pand van de GGD in Nijmegen is in 2020 een lening van € 15.000.000,-

Nog te betalen vennootschapsbelasting

opgenomen. Hiermee is de benodigde liquiditeit van de GGD Gelder-

2.869

land-Zuid tijdens het bouwproces geborgd. In 2021 heeft de eerste

2.427

aflossing plaatsgevonden. Het Individuele KeuzeBudget (IKB) geeft de medewerker de ruimte om Leningen

31-12-20

Aange-

Aflossing

31-12-21

zelf het moment van uitbetaling van vakantiegeld te kiezen. Steeds

trokken

meer medewerkers laten deze uitbetaling in december plaatsvinden.

lening BNG Lening

Samen met de uitkering van de zorgbonus veroorzaakt dit de nog te

15.000

-375

14.625

15.000

-375

14.625

betalen loonbelasting op balansdatum. Nog te betalen personele rechten Nog te betalen salarissen

Vlottende passiva

Reservering verlofuren

Netto vlottende schuld met een rente typische looptijd < 1 jaar Crediteuren

31-12-21

1.158

1.152

1.162

1.192

Het saldo van de gereserveerde verlofuren is nagenoeg gelijk gebleven. In de afgelopen jaren was geregeld spraken van een groei van circa 10%

143

door de hoge werkdruk. Oorzaken van de werkdruk zijn het verzuim, de

452

31-12-21

31-12-20

5.942

3.155

Vooruit ontvangen bedragen

1.313

1.421

6.538

3.267

Nog te betalen bedragen

1.623

1.108

2.936

2.530

bestrijding van de coronapandemie en de bezuinigingstaakstellingen. Overige schulden

rige Overige Crediteuren

meenten Crediteuren Openbare Lichamen Ove-

31-12-20

Crediteuren Openbare Lichamen Rijk Crediteuren Openbare Lichamen Ge-

31-12-21

De hoge stand van de overige crediteuren wordt met name veroorzaakt door de facturen voor uitzendkrachten in het kader van de coronabestrijding.

67 / 113

JAARVERSLAG 2021 Specificatie van vooruit

31-12-21

31-12-20

Terug te betalen

31-12-20

ontvangen bedragen Rijk

Gemeenten Overig

Vooruit ontvangen

31-12-20

bedragen

Rijk

Corona

1.181

1.303

PrepSubsidie

416

1.313

1.421

SG Cliëntenzorg 2020

Toevoe-

Beste-

gingen

dingen

31-12-21

Seksuele Gezondheid (RIVM)

135

Schoolsout (via RIVM)

316

31-12-21

18 101 35

Afrekening CB kantoren

Kijk op Kleintjes Housing First

Bijdrage WvGGZ

401

135 5

Gemeenten

Toezicht bescherm wonen

Kinderrechten.nu

MMK Hitteplannen

Buren Preventie analyseren

Ouderenmishandeling (Veilig

Chatgesprekken

heid ouderenaanbod

10 7

2 7

1 3

Kansrijke start

Schoolsout

Maasdriel Preventieakkoord

Gezondheidsmakelaars

Neder-Betuwe Preventieakkoord

Gezond ouder worden 2021

Gezond ouder worden Valpre-

West Maas en Waal VVE

Zaltbommel Preventieakkoord

ventie

176

35 8

Gezondheidmonitor GM20

Gezonde gids

Culemborg Gezond Gewicht

253

Thuis)

clusters

Specificatie van terug te betalen

dingen

Betuwe

Coördinatie ASG

Culemborg Theather / bekend-

Beste-

gingen

Gemeenten Facultatieve Taken JGZ Neder-

Rijk

Toevoe-

129

31-12-21

31-12-20

Rijk

154

469

Gemeenten

802

285

2 3 10 19

Buurtsportcoach Zaltbommel

Migrantenvoorlichting Cu-

lemborg Beweeg je fit

Gezond ouder worden 2020

Ouderenmishandeling (Ge-

zond Leven) 754

591

388

956

bedragen

Overig

667

354

1.623

1.108

68 / 113

JAARVERSLAG 2021 Niet uit de balans blijkende verplichtingen

lasten worden gedekt uit de gevormde bestemde reserve frictiekosten

De GGD Gelderland-Zuid is met Gemeente Nijmegen een

huisvesting.

huurovereenkomst aangegaan voor de huur van het pand aan de Groenewoudseweg 275 te Nijmegen. De huurovereenkomst wordt per

De GGD Gelderland-Zuid is met meerdere verhuurders

kalenderjaar verlengd. De huur bedraagt jaarlijks circa € 445.000,- en

huurovereenkomsten aangegaan voor de dependances, in totaal 19

wordt jaarlijks geïndexeerd.

locaties. De verplichting op basis van de opzegtermijn bedraagt

De GGD huurt het pand tot verhuisdatum. Eventuele tijdelijke dubbele

€ 561.000,-. Zie onderstaande specificatie:

Overzicht huurlocaties (bedragen x € 1,-)

Huur per jaar

Looptijd tot

Opzegtermijn

Hoofdlocaties Groenewoudseweg 275

445.082

onbepaalde tijd

12 maanden

15.395

31-12-2026

12 mnd

30-06-2023

12 mnd

34.831

31-12-2024

6 mnd

Consultatiebureau Beek - MFA Kultuurhus (Roerdompstraat) Beuningen (Leigraaf 4) Beneden Leeuwen (van Heemstraweg) Druten - Waalstaete (Kerkeland 9)

24.006

31-12-2023

6 mnd

Groesbeek (Op de Paap)

31.263

31-12-2025

12 mnd

Malden - Maldensteijn (Kerkstraat)

16.286

31-12-2025

12 mnd

Millingen (Heerbaan)

20.879

31-12-2023

12 mnd

Molenhoek (de Grote Lier)

4.026

01-11-2022

12 mnd

Nijmegen - (Aldenhof)

20.335

31-07-2022

6 mnd

Nijmegen - Hatert (Zijpendaalstraat)

19.479

31-07-2022

6 mnd

Nijmegen - Horstacker (Nieuw Lindenholt)

68.859

11-03-2026

12 mnd

Nijmegen - Lent ( Queenstraat)

6.285

28-02-2021

12 mnd

Nijmegen - Lent (Thermionpark)

50.539

01-04-2021

12 mnd

Nijmegen - Molkenboer (Prof. Molkenboerstraat)

45.288

01-12-2023

12 mnd

Nijmegen - Oosterhout (Pijlpuntstraat)

33.059

onbepaalde tijd

12 mnd

Nijmegen - Titus Brandsma (2e Oude Heselaan)

39.946

onbepaalde tijd

6 mnd

Nijmegen - Willemskwartier (Thijmstraat)

46.117

onbepaalde tijd

12 mnd

Ochten (L.v.Ingenstraat 6)

24.766

30-04-2024

12 mnd

Opheusden (Vuurdoornstraat 2)

14.441

onbepaalde tijd

6 mnd

Wijchen (Kruisbergseweg)

45.035

14-07-2026

12 mnd

69 / 113

JAARVERSLAG 2021

Gebeurtenissen na balansdatum De ontwikkelingen in Oekraïne volgen elkaar op het moment van schrijven in hoog tempo op. De impact op de jaarrekening 2021 is nihil. Echter, voor 2022 en daarna kunnen de gevolgen fors zijn zowel inhoudelijk als financieel. Het Kabinet richt zich tot de Veiligheidsregio’s om de opvang van Oekraïense vluchtelingen te coördineren en samen met de gemeenten te organiseren. In algemene zin zal de GGD de

Bedrijfsopbrengsten Bijdrage deelnemende

Realisatie Gewijzigde

Primaire

begroting

Begroting

2021

2020

Uniforme taken

24.111

23.740

23.245

Uniforme taken o.b.v. facturen

2.486

2.610

2.091

26.597

26.722

26.350

25.337

gemeenten

publieke gezondheidszorg uitvoeren voor deze groep. Hoe de rol van

Realisatie

de GGD er precies uit gaat zien moet zich de komende periode nog uitkristalliseren.

Uniforme taken op basis van facturen •

-124

Huisvesting dependances JGZ heeft in totaal € 46.000,- meer gekost.

Wat ook speelt is de veiligheid in ons eigen land en onze regio. Landelijk

Dit wordt met individuele gemeenten afgerekend (zie paragraaf

is in kaart gebracht welke thema’s een rol kunnen gaan spelen en dus

6.4).

actief gemonitord worden. De mate waarin het thema zich voordoet kan

•

Voor Toezicht handhaving en registratie is in totaal € 170.000,-

verschillen. De thema’s zijn: energie-uitval (gas/elektra), digitale

minder in rekening gebracht dan begroot. In het tweede corona-

verstoring/cyber-security, uitval telecom en ICT, nucleaire dreiging,

jaar zijn de jaarlijkse inspecties van kindercentra 100% uitgevoerd.

voedsel (schaarste) en crisiscommunicatie.

De opbrengsten van de inspecties kindercentra zijn in 2021 desalniettemin lager uitgevallen dan begroot. In het begin van het

Tot slot merken we op dit moment al prijsstijgingen op diverse

jaar waren er nog veel inspecties niet mogelijk. Deze zijn in de rest

onderdelen. Afhankelijk van het verdere verloop van de oorlog zullen

van het jaar ingehaald. Om dit mogelijk te maken zijn veel inspec-

deze prijsstijgingen zich verder ontwikkelen. Dit onderwerp is reeds

ties met code blauw uitgevoerd waarvoor minder uren per inspectie

uitgebreid beschreven in de risicoparagraaf (zie paragraaf 4.1.2).

staan.

5.5

TOELICHTING BATEN EN LASTEN

Overige opbrengsten

Realisatie Gewijzigde

Primaire

begroting

Begroting

2021

2020

In onderstaande toelichting wordt een vergelijking gemaakt tussen de gewijzigde begroting en de realisatie in 2021 en worden de afwijkingen

Realisatie

groter dan € 25.000,- toegelicht. De gewijzigde begroting is vastgesteld

Subsidie rijk

59.656

1.960

20.484

in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 1 juli 2021.

Subsidie gemeenten

4.364

3.408

3.948

Overige opbrengsten

2.593

3.787

2.698

340

9.495

Bedragen x € 1.000,-

Acquisitiedoelstelling

66.613

27.131

70 / 113

JAARVERSLAG 2021

Subsidies Rijk

57.696

Algemene Gezondheidszorg

•

Vergoeding meerkosten corona

57.035

De onderstaande projecten hebben een omvang van circa € 169.000,-

•

Derving inkomsten door corona

149

•

Lokaal Hitteplan Nijmegen

•

Extra cohorten RVP

133

•

Nu Niet Zwanger

•

Bijdrage zorgbonus

307

•

Toezicht WMO

•

Seksuele Gezondheid

•

Stagevergoedingen en overige kleine vergoedingen

Bijzondere Zorg In 2021 is de subsidie Gemeenten voor Bijzondere Zorg afgerond.

Subsidies gemeenten

956

In 2021 is er voor € 956.000,- meer subsidies toegekend door gemeenten dan in de begroting opgenomen. In onderstaand overzicht worden de belangrijkste subsidieprojecten

€ 10.000,- hoger dan begroot. De belangrijkste onderdelen zijn: •

Centrale Toegang Maatschappelijke omvang

•

Wet Verplichte GGZ (afname 75%)

•

Ketenaanpak In Sekswerk/ Zorgaanpak sekswerkers

toegelicht: Veilig Thuis Jeugdgezondheidszorg € 305.000,-

Vanaf 2021 verzorgt Veilig Thuis een aantal subsidietrajecten; samen

•

Zorg coördinatie / kijk op kleintjes

bedragen deze trajecten € 253.000,-.

•

Videohome training / Opvoedcoach / Voorzorg

De belangrijkste onderdelen zijn: •

Ouderenmishandeling

Gezond Leven

•

Eergerelateerd geweld

De subsidies gemeenten zijn € 220.000,- hoger dan begroot.

•

Chatgesprekken

Dit komt door:

•

MDA++

•

aanvullende facultatieve subsidies die gerelateerd zijn aan de inzet van Gezondheidsmakelaar;

Overige opbrengsten

de projecten Beweeg je fit en Gezond ouder worden. In febru-

De overige opbrengsten in 2021 hebben in totaal € 1.193.000,- minder

ari 2020 was er nog geen duidelijkheid of bovenstaande subsi-

opgebracht dan in de begroting is opgenomen. Dit bestaat uit

dies door zouden gaan in 2021, dus deze zijn niet meegenomen

€ 1.365.000,- minder inkomsten van Reizigersadvisering en vaccinaties.

in de

Dit bedrag is na vermindering van lagere uitgaven gedeclareerd in de

•

begroting 2021;

declaratie meerkosten corona bij het VWS.

•

Gemeente samen gezond.

•

-1.193

De afwijking van de overige opbrengsten is € 172.000,- hoger dan begroot en bestaat uit:

71 / 113

JAARVERSLAG 2021

Algemene Gezondheidszorg

strijding en vaccinaties en de projecten genoemd in paragraaf 5.5.

Naast bovengenoemde afname reizigersadvisering en vaccinaties zijn er

Het in januari 2022 vastgestelde cao-principeakkoord heeft als ingangsdatum 1

minder opbrengsten ontvangen voor opleiding artsen. De vergoeding

december 2021 maar zal tot uitvoering worden gebracht in 2022. In dit akkoord

van artsen in opleiding wordt uitgefaseerd. De artsen in opleiding

is een verhoging opgenomen van 1,5% per 1 december 2021. Daarnaast is voor

komen in dienst bij een externe partij.

2021 naar rato een eenmalige vergoeding toegekend van € 1.200,- voor een voltijds dienstverband. Dit leidt in 2021 tot een extra uitzetting van de

Gezond leven

loonkosten ten opzichte van de begroting van € 195.000,-.

•

GOR Proposities

•

Stimuleringsregeling R&S

•

Rookvrije omgeving

•

coronabestrijding

•

Maatregel 7

•

zorgbonus

•

Detacheringen

•

opgenomen kosten eenmalige uitkering uit de cao-verhoging 2021-2022

Overige stijgingen in de personeelslasten zijn veroorzaakt door:

Personeelskosten

Veilig Thuis •

Opleiding arts (nog in dienst van de GGD GZ)

Bijzondere zorg •

Detachering naar het Veiligheidshuis

•

Sluitende aanpak

Realisatie Gewijzigde

Primaire

begroting

Begroting

Realisatie

2021

2020

Lonen en salarissen

27.416

25.479

25.071

26.226

Uitzendkrachten, detachering

40.484

532

587

7.750

276

474

219

1.317

205

162

69.492

26.690

26.337

34.356

Realisatie Gewijzigde

Primaire

Realisatie

en inhuur Opleidingen

Acquisitiedoelstelling

-340

Overige personeelslasten

In de begroting 2021 is een acquisitiedoelstelling van € 340.000,- euro opgenomen. De werkelijke toename (exclusief reizigersadvisering en vaccinaties) bedraagt € 1.530.000,- bruto (de realisatie komt terug op

FTE

andere opbrengst categorieën zoals subsidies gemeenten en overige opbrengsten). Dat is netto circa € 425.000,-. De acquisitiedoelstelling is

Aantal fte dat werd verloond via

ruimschoots behaald.

de GGD Becijferd aantal fte voor uit-

Bedrijfskosten

begroting

Begroting

2021

2020

345,21

315,60

310,48

361,53

312,95

0,00*

126,08

658,16

315,60

310,48

487,61

zendkrachten, detacheringen en freelancers

Personele kosten

42.802

De lonen en salarissen / uitzendkrachten zijn beduidend hoger dan begroot. Dit als gevolg van de extra werkzaamheden voor de coronabe-

* De externe krachten worden in de begroting niet vertaald naar fte. Voor de coronabestrijding is in totaal 300 fte verdeeld over het gehele jaar ingezet.

72 / 113

JAARVERSLAG 2021

Afschrijvingen

-116

Overige bedrijfskosten

De GGD zal naar verwachting in 2023 verhuizen naar een nieuw pand. Het huidige hoofdkantoor aan de Groenewoudseweg zal worden

Overige

gesloopt. Als gevolg hiervan is de levensduur van de gedane investe-

bedrijfskosten

Realisatie Gewijzigde

Primaire

begroting

Begroting

Realisatie

2021

2020

circa € 59.000,- per jaar tot 2022. Dit wordt gefinancierd uit de bestemde

Huisvestingskosten

4.252

1.614

1.656

reserve frictiekosten.

Kantoormiddelen

272

203

199

Medische zaken

2.556

1.097

7.795

Communicatieappara-

2.262

1.413

1.570

ringen verkort tot 2022. Dit heeft een extra afschrijving tot gevolg van

De investeringen in meubilair en automatisering voor de corona-

tuur

organisatie zijn opgenomen in de declaratie meerkosten corona, in de

Vervoermiddelen

investeringen verwerkt als bijdrage van derden (zie paragraaf 6.2). Deze

Algemene kosten

10.861

1.820

3.065

investeringen hebben na afloop van de coronacrisis geen economisch

Inkoop ondersteunende

2.660

2.517

2.499

2.363

nut voor de GGD.

diensten VRGZ 26

22.953

8.740

8.721

16.708

Voorlichting

Afschrijvingen

Realisatie Gewijzigde

Primaire

begroting

Begroting

2021

2020

Gebouwen

Huisvestingskosten

Inventaris

240

378

267

De huisvestingskosten vallen € 2.638.000,- hoger uit dan begroot. Deze

Automatisering

256

244

247

uitbreiding is volledig voor de huisvesting van de coronabestrijding en

Overige bedrijfsmiddelen

vaccinatielocaties.

586

702

605

Realisatie

2.638

Kantoormiddelen

In de begroting 2021 is geen rekening gehouden met het druk- en bindwerk van de kindermonitor van € 50.000,-. De overige overschrijding heeft betrekking op COVID-19. Medische zaken

1.459

In 2021 heeft dienst Testen van VWS de bekostiging overgenomen van testen die waren afgeroepen door de GGD’en. Mede hierdoor zijn de medische kosten voor de coronabestrijding en vaccinaties fors lager dan in 2020.

73 / 113

JAARVERSLAG 2021

De medische kosten voor de coronabestrijding en vaccinaties bedraagt in

•

communicatiemiddelen;

2021 € 1.892.000,-.

•

luchtverversers.

Reizigersadvisering en vaccinaties heeft, als gevolg van de lagere omzet, minder medische kosten gemaakt.

De post onvoorzien is niet ingezet (€ 175.000,-).

Communicatieapparatuur

849

Inkoop ondersteunende diensten VRGZ

143

Ook de kosten voor communicatieapparatuur vallen flink hoger uit

De doorbelasting voor de ondersteunende diensten is € 143.000,- hoger

dan begroot. Het aandeel betreffende corona in deze verhoging is €

uitgevallen als gevolg van de extra werkzaamheden voor de corona-

680.000,-.

organisatie.

Voor met name het elektronisch Kinddossier zijn de kosten voor applica-

Financiële baten en lasten

ties in totaal € 90.000,- hoger dan begroot. Voor het elektronisch Kind-

Financiële baten en

dossier is een traject voor een nieuwe aanbesteding opgestart waarbij een van de uitgangspunten het begrotingsbedrag is. Of dit realistisch is zal uit de inschrijvingen moeten blijken. De toename van personeel (niet-corona-gerelateerd) heeft ook tot groeiende kosten voor hosting en licenties gezorgd. Het archiveren van dossiers voor Toegang

kosten gemaakt voor de module analystics desktop: € 50.000,-.

De algemene kosten zijn € 9.041.000,- hoger dan begroot. Dit komt vooral door de coronabestrijding. Deze kosten bestaan uit: •

installatiekosten van nieuwe locaties;

•

afvoer van materialen bij sluiten van locaties;

•

verhuiskosten;

•

beveiliging;

•

locatiemanagement;

•

parkeer- en verkeersregelaars;

Primaire

begroting

Begroting

Rente

2021

2020

100

185

Bankkosten

106

193

Realisatie

De rentelasten vallen lager uit dan begroot door de lagere rentestand en doordat de geplande financieringsbehoefte nog niet volledig is inge-

Deze waren niet begroot. Algemene kosten

Realisatie Gewijzigde

lasten

Beschermd Wonen in de applicatie Join zorgt in 2021 nog voor extra kosten van € 30.000,-. Voor de applicatie OIA zijn er ook extra licentie-

-86

vuld doordat de nieuwbouw vertraagd is. 9.041

Vennootschapsbelasting Vennootschaps-

-16 Realisatie Gewijzigde

Primaire

begroting

Begroting

2021

belasting 2021 Vennootschapsbelasting

Realisatie 2020

-16

74 / 113

JAARVERSLAG 2021

De verwachte vpb-last uit 2020 is niet noodzakelijk gebleken omdat er nog verrekenbare verliezen zijn uit het verleden. Om diezelfde reden is er voor 2021 geen bedrag opgenomen. In de toekomst kan het voorkomen dat de GGD wel vpb moet betalen ondanks dat er een beperkt of geen positief resultaat behaald wordt. Dat heeft te maken met de verschillende soorten dienstverlening. Landelijk is in overleg met de belastingdienst vastgesteld welke diensten vpb-plichtig zijn.

75 / 113

JAARVERSLAG 2021 5.6

SPECIFIEKE UITKERINGEN (SISA) SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2021 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 3-2-2022

VWS

H3 Seksualiteitscoördinatie- en hulpverlening + aanvullende curatieve SOA bestrijding Subsidieregeling publieke gezondheid Gemeenten H5

Subsidieregeling Prep

Aantal consulten (jaar T) seksualiteitshulpverlening in het verzorgingsgebied.

Aantal gevonden SOA's (jaar T) in het verzorgingsgebied

Aantal SOA-onderzoeken (jaar T) in het verzorgingsgebied

Aard controle D1 Indicator: H3/01

Aard controle D1 Indicator: H3/02

Aard controle D1 Indicator: H3/03

1.238

4.729

16.106

Aantal intakeconsulten

Aantal vervolgconsulten

Aantal geïnde eigen bijdragen van de gebruiker van € 7,50 per dertig pillen Aard controle R Indicator: H5/03

Aard controle R Indicator: H5/01 VWS

H11 Corona Bonusregeling Zorg

Aard controle R Indicator: H5/02

Besteding (jaar T)

Stand Egalisatiereserve per 31 december (jaar T)

Aard controle R Indicator: H3/04 4.988.153

130.751

De totale besteding (t/m jaar T) aan medewerkers netto uitgekeerde bonus van € 384,71

476

3.248

50.805

Kenmerk/nummer aanvraag

Totaal in (2021) ontvangen specifieke uitkeringen voor bonus

Totaal in (2021) ontvangen specifieke uitkeringen voor belastingcomponent

Totaal in (2021) ontvangen specifieke uitkeringen

Aard controle n.v.t Indicator: H11/03

Aard controle n.v.t. Indicator: H11/04

Aard controle n.v.t. Indicator: H11/01 COBONUS2107002

Aard controle n.v.t. Indicator: H11/02 € 608.611

€ 464.999

Aard controle R Indicator: H3/05

€ 1.073.610

De totale besteding (t/m jaar T) aan derden netto uitgekeerde bonus van € 384,71

Aard controle R Indicator: H11/05 € 170.811

Aard controle R Indicator: H11/06 € 434.338

Zijn de zorgprofessionals die een Overig saldo voor bonus in (jaar T) Overig saldo voor belastingcomVoldoen de betalingen (t/m jaar T) Afgedragen of aangegeven Afgedragen verschuldigde belasbonus van aanvrager hebben ont- aan de inkomenstoets zoals omponent in (jaar T) verschuldigde eindheffing over de ting (t/m jaar) over de aan derden netto uitgekeerde bonus vangen werkzaam geweest in de schreven in de regeling (Ja/Nee) aan medewerkers netto uitgeperiode 1 maart tot 1 september keerde bonus 2021 bij de organisatie waarvoor (€ 288,53 per persoon) een aanvraag is gedaan (Ja/Nee) (max € 307,77 per medewerker) Aard controle D1 Indicator: H11/07 Aard controle D1 Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Indicator: H11/08 Indicator: H11/09 Indicator: H11/10 Indicator: H11/11 Indicator: H11/12

LNV

Jong Leren Eten-uitkeringen

Eventuele toelichting Verplicht als alle of een deel van de bonussen wordt uitgekeerd in het volgende jaar (05 of 06) of als bij 07 of 08 Nee is ingevuld. Aard controle n.v.t. Indicator: H11/13

Eindverantwoording (Ja/Nee)

€ 136.649

€ 325.753

€0

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)

Correctie besteding (Jaar T-1) per project ivm aan andere medeoverheden overgeboekte middelen.

Aard controle n.v.t. Indicator: H11/14

Nvt

Nee

Besteding (jaar T)

Cumulatieve besteding (t/m jaar T) vanaf SiSa 2021 eventueel inclu-

Vanaf SiSa 2021 invullen.

sief uitvoering door derden

Aard controle R Indicator: L1/01 € 40.740

€0

€ 163.382

Nee

Aard controle R Indicator: L1/05

Aard controle n.v.t. Indicator: L1/04

Aard controle n.v.t. Indicator: L1/03

Aard controle n.v.t. Indicator: L1/02

76 / 113

JAARVERSLAG 2021 5.6

SPECIFIEKE UITKERINGEN (SISA)

Specificatie realisatie in aantallen H3

Aantal consulten seksua-

Aantal gevonden SOA's

Aantal SOA-onderzoeken

Besteding

liteits-hulpverlening

Stand egalisatiereserve per 31 december

GGD Gelderland-Zuid

318

1.065

3.911

1.648.325

GGD Noord- en Oost-Gelderland

250

1.025

3.285

913.685

GGD IJsselland

118

878

2.417

594.948

130.751

GGD Twente

205

1.003

3.692

957.502

347

758

2.801

873.693

Veiligheids- en Gezondheidsregio

Gelderland-Midden

1.238

4.729

16.106

4.988.153

Aantal intakeconsulten

Aantal vervolgconsulten

Aantal geinde eigenbijdrage van de

Besteding

GGD Gelderland-Zuid

628

€8.910

€106.840

GGD Noord- en Oost-Gelderland

614

€9.660

€111.970

GGD IJsselland

577

€10.103

€105.768

GGD Twente

618

€9.420

€113.020

Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden

142

811

€12.713

€148.758

476

3.248

50.805

Specificatie realisatie in aantallen H5

130.751

gebruiker van €7,50 per 30 pillen

Specificatie realisatie

586.356 Uitbetaalde zorgbonus

Aanvraag zorgbonus

Nog te betalen

in H11

Totaal

Netto

Verschuldigde eindheffing

Totaal

Netto

Verschuldigde eindheffing

Medewerkers

307.460

170.811

136.649

307.460

170.811

136.649

Externen

766.150

437.800

328.350

760.091

434.338

325.753

1.073.610

608.611

464.999

1.067.551

605.149

462.402

2021

2020

2019

2018

GGD Gelderland-Zuid

20.740

20.251

23.177

16.074

GGD Noord- en Oost-Gelderland

20.000

20.020

23.100

40.740

40.271

43.197

39.174

eindheffing

Specificatie realisatie in aantallen L1

77 / 113

JAARVERSLAG 2021

5.7 WET NORMERING BEZOLDIGING TOPFUNCTIONARISSEN (WNT)

Toezichthoudende Frans Houben

Beuningen

AB-lid

Per 1 januari 2013 is de Wet Normering bezoldiging

Niko Wiendels

Buren

AB-lid

topfuncionarissen

Gemeente

Functie(s)

Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector

Sascha Baggerman

Culemborg

AB-lid

(WNT) ingegaan. De verantwoording is opgesteld op

Gérard de Wildt

Druten

AB-lid / DB-lid vanaf oktober 2021

basis van de volgende op GGD Gelderland-Zuid van

Irma v.d. Scheur

Berg en Dal

AB-lid / DB-lid

toepassing zijnde regelgeving.

Ans Stunnenberg

Heumen

AB-lid vanaf april 2021

Frank Eetgerink

Heumen

AB-lid / DB-lid tot april 2021

Het bezoldigingsmaximum in 2021 voor de GGD

Anita Sörensen

Maasdriel

AB-lid

Gelderland-Zuid is € 209.000,-. Het weergegeven

Herma van Dijkhuizen

Neder-Betuwe

AB-lid

toepasselijke WNT-maximum per persoon of

Grete Visser

Nijmegen

voorzitter AB / voorzitter DB

functie is berekend naar rato van de omvang (en

Carla Kreuk

Tiel

AB-lid / DB-lid

voor topfunctionarissen tevens de duur) van het

Ben van Hees

Tiel

AB-lid vervanging Carla Kreuk van april tot september

Rob Reuvers

West Maas en Waal

AB-lid vanaf april 2021

2021

dienstverband waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte. Uitzondering hierop is het WNT-

Bert van Swam

West Maas en Waal

AB-lid / DB-lid tot april 2021 (vice-voorzitter)

maximum voor de leden van het Algemeen Bestuur:

Titus Burgers

Wijchen

AB-lid

dit bedraagt voor de voorzitter 15% en voor de overige leden 10% van het bezoldigingsmaximum. Naast de hieronder vermelde topfunctionarissen

Adrie Bragt

Zaltbommel

AB-lid

Pepijn Baneke

Mook en Middelaar

AB-lid

Ton van Maanen

West-Betuwe

AB-lid / DB-lid vanaf april 2021 (vice-voorzitter)

Peter Seesing

extern

extern lid AB/DB

zijn er geen overige functionarissen die in 2021 een bezoldiging boven het toepasselijke WNT-maximum hebben ontvangen of waarvoor in eerdere jaren een vermelding op grond van de WNT heeft plaatsgevonden of had moeten plaatsvinden. Er zijn in 2021 geen ontslaguitkeringen aan overige functionarissen betaald die op grond van de WNT dienen te worden gerapporteerd.

78 / 113

JAARVERSLAG 2021

Hieronder is de WNT berekening voor 2021 opgenomen. Bezoldiging topfunctionarissen Leidinggevende topfunctionarissen, gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking en

Gegevens 2021 (bedragen x € 1)

M.N. Pieters

Functiegegevens

Directeur Publieke Gezondheid

Aanvang en einde functievervulling in 2021

1/1 - 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

Dienstbetrekking?

Bezoldiging

leidinggevende topfunctionarissen zonder

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

€139.712

dienstbetrekking vanaf de 13de maand van de

Beloningen betaalbaar op termijn

€22.747

functievervulling.

Subtotaal

€162.459

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

€209.000

-/- Onverschuldigd betaald bedrag en nog niet terug ontvangen bedrag

€0

Bezoldiging

€162.459

Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is

n.v.t. / bedrag

toegestaan Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

n.v.t.

Gegevens 2020 (bedragen x € 1) Functiegegevens Aanvang en einde functievervulling in 2020

1/1 - 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1,0

Dienstbetrekking?

Bezoldiging Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

€144.844

Beloningen betaalbaar op termijn

€21.231

Subtotaal

€166.075

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

€201.000

Bezoldiging

€166.075

79 / 113

JAARVERSLAG 2021

5.8

TAAKVELDEN

Op de volgende pagina is een overzicht opgenomen van de baten en lasten per taakveld. In de tabel hieronder zijn de activiteiten van de GGD toebedeeld aan de taakvelden. De lijst is niet uitputtend.

Algemene Gezondheidszorg

Taakveld(en)

Infectieziektebestrijding

Volksgezondheid

Tuberculosebestrijding

Volksgezondheid

Technische hygiënezorg

Volksgezondheid

Seksuele gezondheid

Volksgezondheid

Toezicht inspectie kindercentra

Samenkracht en burgerparticipatie, Volksgezondheid

Vanwege de leesbaarheid zijn kleine

GGD Rampenopvangplan

Volksgezondheid

activiteiten (in euro’s) niet opgenomen.

Toezicht WMO

Maatwerkvoorziening (WMO)

In de tabel op de volgende pagina zijn alle

Forensische geneeskunde

Openbare orde en veiligheid

Medische milieukunde

Volksgezondheid

activiteiten opgenomen.

Jeugdgezondheidszorg Preventieve Logopedie

Volksgezondheid

Jeugdgezondheidszorg

Volksgezondheid, Onderwijsbeleid en leerlingzaken, Maatwerkdienstverlening 18-

Bijzondere Zorg Bijzondere Zorg / Oggz

Volksgezondheid

Toegang Beschermd Wonen

Volksgezondheid

Gezond Leven Gezondheidsbevordering

Volksgezondheid, Onderwijsbeleid en leerlingzaken, Geëscaleerde zorg 18+

Veilig Thuis Veilig Thuis

Geëscaleerde zorg 18 - / 18+

80 / 113

JAARVERSLAG 2021

Taakvelden Bedragen x €1.000

Primaire begroting 2021 Baten

Lasten

Reserve

-679

738

-59

-559

520

-129

Gewijzigde Begroting 2021 Saldo

Baten

Lasten

Reserve

-679

738

-59

-39

-559

520

151

-129

-1.211

1.233

-178

218

39 -15

Realisatie 2021 Saldo

Baten

Lasten

Reserve

Saldo

-715

758

-59

-16

-39

-566

598

151

-130

130

-1.211

1.233

-1.075

1.075

-178

218

-230

279

-1.602

1.587

-15

-2.027

1.957

-70

-5.968

5.968

-6.021

5.915

-105

-25.939

25.911

-82.464

82.424

-36.267

36.326

-93.227

93.137

0. Bestuur en ondersteuning 0.4

Overhead

0.9

Vennootschapsbelasting

1. Veiligheid 1.2

Openbare orde en veiligheid

4.3 Onderwijsbeleid en Leerlingzaken 4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

6. Sociaal domein 6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

6.6

Maatwerkvoorziening (WMO)

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

-1.528

1.513

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

-5.671

5.671

Volksgezondheid

-25.939

25.911

Saldo van Baten en lasten

-35.895

35.954

7. Volksgezondheid en milieu 7.1

-29 -59

-40 -59

-149

81 / 113

JAARVERSLAG 2021

5.9

OPGAVE MEERKOSTEN CORONA 2021

In onderstaande tabel treft u de totale kosten die in het kader van meerkosten corona in 2021 zijn gedeclareerd bij het Ministerie van VWS. Kostensoort

Totale kosten 2021

Gedeclareerd 2021

Nog te declareren

Bron- en contactonderzoek (subtotaal)

€ 8.389.194

€ 8.016.420

€ 372.773

(optioneel) BCO regulier

€ 8.389.194

€ 8.016.420

€ 372.773

€0

Bemonstering (subtotaal)

€ 9.107.308

€ 8.380.861

€ 726.447

(optioneel) Bemonstering regulier

€ 9.107.308

€ 8.380.861

€ 726.447

€ 24.967.572

€ 25.494.496

-€ 526.924

€ 12.401.213

€ 10.281.781

€ 2.119.432

€ 36.064

€ 59.246

-€ 23.182

€ 475.130

€ 300.451

€ 174.679

€ 12.912.407

€ 10.641.479

€ 2.270.928

(optioneel) BCO grootschalig risicogericht testen

(optioneel) Bemonstering grootschalig risicogericht testen COVID-19 vaccinatie Overige Meerkosten Infectieziektebestrijding (IZB) Tuberculosebestrijding (TBC) Medische Milieukunde (MMK) Technische Hygiënezorg (THZ) / Toezicht Seksuele Gezondheid (inclusief SOA poli) Reizigerszorg Gezondheidsbevordering (GB) Algemene Gezondheidszorg (AGZ) Jeugdgezondheidszorg (JGZ), incl. Rijksvaccinatie Openbare GGZ / Sociaal medische advisering Veilig Thuis Forensische Zorg (For) Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Overig Ondersteuning Subtotaal

82 / 113

JAARVERSLAG 2021

vervolg tabel pagina 42.

Kostensoort

Totale kosten 2021

Gedeclareerd 2021

Nog te declareren

Minder inkomsten (verrekend met minder uitgaven) Infectieziektebestrijding (IZB) Tuberculosebestrijding (TBC) Medische Milieukunde (MMK) Technische Hygiënezorg (THZ) / Toezicht

€ 24.205

€ 57.000

-€ 32.795

€ 125.125

€ 179.997

-€ 54.873

€ 149.329

€ 236.997

-€ 87.668

(optioneel) Voorschot

€0

(optioneel) Verrekening voorschot

€0

€ 55.525.811

€ 52.770.253

€ 2.755.558

Seksuele Gezondheid (inclusief SOA poli) Reizigerszorg Gezondheidsbevordering (GB) Algemene Gezondheidszorg (AGZ) Jeugdgezondheidszorg (JGZ), incl. Rijksvaccinatie Openbare GGZ / Sociaal medische advisering Veilig Thuis Forensische Zorg (For) Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Overig Ondersteuning Subtotaal

Totale voorlopige uitgaven

N.B.: op 9 december is de laatste declaratie (opb inschatting kosten november en december) ingediend. Dit op verzoek van VWS in verband met het sluiten van het boekjaar van VWS.

83 / 113

JAARVERSLAG 2021

5.10

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

84 / 113

JAARVERSLAG 2021

5.10

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

85 / 113

JAARVERSLAG 2021

HOOFDSTUK 6

Bijlagen 86 / 113 114

JAARVERSLAG 2021

6.1

BEGROTINGSWIJZIGINGEN bedragen x € 1.000,-

Primaire begroting

Veilig Thuis

Gewijzigde begroting

2021

23.740

372

24.111

Baten Bijdrage deelnemende gemeenten Uniforme taken o.b.v. facturen

2.610

Subsidies Rijk

1.960

Subsidies Gemeenten

3.408

Overige opbrengsten

3.787

Acquisitiedoelstelling

340

Totaal baten

340

35.845

372

36.217

Personeelskosten

26.337

353

26.690

Huisvestingskosten

1.614

Kantoormiddelen

203

Medische zaken

1.097

Communicatieapparatuur

1.413

Lasten 1.614

Vervoermiddelen

Afschrijvingen

702

Algemene kosten

1.820

Inkoop ondersteunende diensten VRGZ

2.499

2.517

Bijdrage aan interne dienstverlening Doorstorting GGD'en Voorlichting

Rentebaten en -lasten

193

Bankkosten Totaal lasten

35.954

Totaal saldo van baten en lasten

-109

372

36.326 -109

Mutaties reserves

Resultaat voor vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting Resultaat na vennootschapsbelasting

Toelichting bij de begrotingswijzigingen 2021 De begrotingswijziging is door het Algemeen Bestuur vastgesteld op 1 juli 2021.

87 / 113

JAARVERSLAG 2021

6.2

GEPLANDE EN GEREALISEERDE INVESTERINGEN Vanuit

Begroting

Totaal te

Realisatie

Verschil

Door schuiven

2020

2021

besteden 2021

2021

2022

3.719

5.940

9.659

771

8.888

Vervanging werkplekken

Stelpost hard- en software

115

Stelpost hard- en software t.b.v. corona

-3

Afdelingsspecials

Laptops

Laptops t.b.v. Corona *

210

-210

Ouderportaal

Thin Clients

Desktops

Beeldschermen

-19

Beeldschermen t.b.v. corona*

-18

Diverse inventaris

Mini PC

Smartphones

-20

Smartphones t.b.v. corona*

-9

Telefooncentrale

169

244

204

-89

bedragen x € 1.000,Gebouwen Datalijnen Nieuwbouw Verbouwingen Overige materiële vaste activa (automatisering)

Overige materiële vaste activa (inventaris) Meubilair Meubilair t.b.v. corona Vervoermiddelen Auto Overige bedrijfsmidellen Overige bedrijfsmiddelen Totaal

4.053

6.225

10.278

1.316

8.962

9.284

Toelichting * de aanschaf van laptops, smartphones en beeldschermen is fors hoger door de instroom van een significant aantal nieuwe medewerkers in het kader van de coronabestrijding.

88 / 113

JAARVERSLAG 2021

6.3

AFNAME MOOK EN MIDDELAAR

Dit overzicht wordt apart gepresenteerd omdat de gemeente Mook en Middelaar niet in de gemeenteschappelijke regeling zit.

bedragen x € 1.000,-

BBV Code Omschrijving BBV

Aantal inwoners

Primaire

Gewijzigde

Realisatie

Code

2021

begroting 2021

2021

Volksgezondheid

153.693

12.035

2.192

167.920

168.227

1.171

1.548

Inwoners per 1/1/2020

7.878

(conform BRN Richtlijn) JGZ algemeen

7.1

Vaccinatieprogramma

7.1

Volksgezondheid

Informed Consent

7.1

Volksgezondheid

Logopedie

7.1

Volksgezondheid

Maatwerk Lichte hulp

7.1

Volksgezondheid

VVE Indicatiestelling 2020 en 2021

7.1

Volksgezondheid

786

Voorzorg 2020

7.1

Volksgezondheid

-935

Mazl 2020

7.1

Volksgezondheid

-5.130

307

Huisvesting JGZ

7.1

Volksgezondheid

12.103

10.689

Veilig Thuis

6.82

Geëscaleerde zorg

61.738

6.81

Geëscaleerde zorg

15.435

Toezicht WMO

6.6

Maatwerkvoorzie-

2.447

Bijzondere Zorg

7.1

Volksgezondheid

12.839

Wet verplichte GGZ*

7.1

Volksgezondheid

5.674

1.182

279.328

268.826

1818+ ning (WMO)

Totaal

Terug te betalen bedrag WvGGZ 2020-2021 is € 5.674

89 / 113

JAARVERSLAG 2021

6.4

AFREKENING HUISVESTING LOCATIES JEUGDGEZONDHEIDSZORG

bedragen x € 1.000,-

Gewijzigde

Realisatie

Verschil -359

begroting 2021

Beuningen

6.249

5.890

Druten

35.435

34.761

-674

Berg en Dal

95.942

92.358

-3.583

Heumen

31.875

31.011

-864

Neder-Betuwe

53.957

59.147

5.190

Nijmegen

357.533

398.542

40.991

West Maas en Waal

40.502

40.721

219

Wijchen

70.433

74.182

3.750

Subtotaal

691.926

736.594

44.668

Mook en Middelaar

12.103

10.689

-1.414

Totaal

704.029

747.284

43.255

* De gemeente Mook en Middelaar is vanaf 1 januari 2013 uit de gemeenschappelijke regeling getreden maar blijft onder andere Jeugdgezondheidszorg afnemen. Het verschil in gerealiseerde kosten ten opzichte van de begroting zijn al in 2021 afgerekend.

90 / 113

JAARVERSLAG 2021

6.5

ORGANOGRAM GGD GELDERLAND-ZUID

91 / 113

JAARVERSLAG 2021

6.6

BIJDRAGE PER GEMEENTEN GESPECIFICEERD Berg en Dal

Beuningen

Buren

Culemborg

Druten

Heumen

Maasdriel

Neder Be-

Nijmegen

Tiel

West Betuwe

tuwe

West Maas

Wijchen

Zaltbommel

28.950

en Waal

Inwoners per 1/1/2020 (conform BRN Richtlijn) Uniform

34.930

25.850

Uniform Gezondheid van de jeugd -9 mnd – 18

34.930

25.850

Uniform Bijzondere Zorg

34.930

25.850

Uniform logopedie

34.930

26.730

28.899

18.950

16.527

18.950

16.527

18.950

16.527

24.800

24.335

177.800

24.335

177.800

42.200

51.038

42.200

51.038

24.335

177.800

42.200

51.038

24.335

177.800

42.200

51.038

19.300

41.100

19.300

41.100

19.300

41.100

jaar Uniform Gezondheid van de jeugd 4 jaar – 18 jaar

26.730

28.899

26.730

28.899

26.730

28.899

24.800

16.527

24.800

28.950

Uniforme bijdrage zorgtaken Jeugdgezondheidszorg

696.033

507.856

351.342

379.852

372.297

329.326

325.974

484.911

3.542.932

554.681

670.849

379.173

807.461

380.522

Algemene gezondheidszorg

191.722

141.884

146.714

158.620

104.012

90.713

136.121

133.569

975.900

231.625

280.135

105.933

225.588

158.900

Bijzondere Zorg

57.325

42.423

43.868

47.427

31.100

27.123

39.937

1.098.785

69.256

83.760

31.674

67.451

Veilig Thuis

344.580

255.007

263.688

285.085

186.939

163.037

288.722

240.061

3.132.527

416.297

503.483

190.392

405.446

336.329

82.720

61.217

63.301

68.438

44.877

39.139

58.731

57.630

421.062

99.937

120.867

45.706

97.332

68.559

Veilig Thuis begrotingswijziging Gezond Leven IO&A Totaal zorgtaken Bijdrage huisvesting Totaal uniforme bijdrage obv inwoners

16.200

336.716

18.910

44.074

32.617

33.728

36.464

23.911

20.854

31.292

30.706

224.346

53.247

64.399

24.353

51.860

36.529

1.416.455

1.041.005

902.641

975.885

763.135

670.191

857.040

986.814

9.732.268

1.425.045

1.723.494

777.230

1.655.137

999.749

11.532

8.534

8.825

9.541

6.256

5.456

8.188

8.034

58.701

13.932

16.850

6.372

13.569

9.558

1.427.987

1.049.538,75

911.466

985.426

769.391

675.647

865.228

994.848

9.790.969

1.438.977

1.740.344

783.602

1.668.706

1.009.307

Huisvesting Consultatiebureaus

92.358

5.890

34.761

31.011

59.147

399.623

40.721

74.429

Toezicht en handh. Kinderopvang

46.328

54.494

42.566

66.653

28.149

36.532

55.377

48.086

230.420

55.132

91.545

33.710

46.884

48.566

Vaccinatieprogramma

66.277

54.866

18.426

21.007

41.762

34.903

17.372

66.288

322.645

29.721

38.929

38.552

90.121

22.795

Totaal uniforme bijdrage obv factuur

204.963

115.250

60.992

87.660

104.672

102.446

72.749

173.521

952.688

84.853

130.474

112.982

211.434

71.361

1.632.950

1.164.788

972.458

1.073.086

874.063

778.093

937.977

1.168.369

10.743.657

1.523.830

1.870.818

896.585

1.880.140

1.080.668

Totaal uniforme bijdrage

92 / 113

JAARVERSLAG 2021 Berg en Dal

Beuningen

Buren

Culemborg

Druten

Heumen

Maasdriel

Neder Be-

Nijmegen

Tiel

West Betuwe

tuwe

West Maas

Wijchen

Zaltbommel

en Waal

Facultatieve taken Productgroep: Jeugdgezondheidszorg (JGZ) Facultatieve taken JGZ

49.204

14.574

9.861

23.400

16.384

5.676

1.428

53.310

41.886

62.293

24.616

10.578

59.895

Informed Consent

1.359

1.010

1.047

1.130

741

640

991

959

6.907

1.639

2.001

755

1.604

1.146

63.932

26.617

11.333

61.499

1.146

Attentiewijken

152.607

Inzet arts

81.599

Kijk op Kleintjes

167.671

Zorgcoördinatie

208.462

Toets sociaal medische indicatie kinderopvang

5.140

Kinderrechten Nu!

72.377

Virtueel CJG en verwijsindex risicojongeren

113.912 50.563

15.584

10.908

24.530

17.125

6.316

2.419

54.269

850.562

Productgroep: Algemene Gezondheidszorg (AGZ) Nu Niet Zwanger

5.400

Lichte handhaving en registratie kinderopvang PSHI Casussen

1.800

5.400

10.489

16.879

987

-4.173 10.712

70.000

10.000

92.352

20.010

14.622

2.397

WMO Toezicht

52.005

Medische milieukunde

16.404 5.400

13.276

22.279

13.109

-4.173

230.761

30.010

11.190

8.060

3.036

8.228

11.190

8.060

3.036

8.228

14.622

Productgroep: Bijzondere Zorg (BZ) Housing First

72.371

Begeleiding ex-gedetineerden

14.664

Buitenzorg

49.404

Ketenaanpak in Sekswerk

87.128

Zorgaanpak Straatsekswerkers Wet verplichte GGZ

31.866 6.438

4.657

3.913

6.760

3.605

2.753

3.907

Toegang Beschermd wonen

52.884 781.480

Centrale Toegang Maatschappelijke Opvang

358.604 6.438

4.657

3.913

6.760

3.605

2.753

3.907

1.448.401

Productgroep:Veilig Thuis (VT) Ouderenmishandeling

69.175

Eergerelateerd geweld

100.950

Chatgesprekken

53.520

Zicht op Veiligheid

940

MDA++

940

20.541

Voorlichting

5.640 0

940

249.826

940

93 / 113

JAARVERSLAG 2021

Vervolg tabel pagina 52 Berg en Dal

Beuningen

Buren

Culemborg

Druten

Heumen

Maasdriel

Neder Be-

Nijmegen

Tiel

West Betuwe

tuwe

West Maas

Wijchen

Zaltbommel

18.800

31.168

en Waal

Facultatieve taken Productgroep: Gezond Leven (GL) Nijmegen, Groen gezond en in Beweging

10.880

Gezondheidsmakelaar / buurtsportcoaches

476.906

Gezonde Gids

83.306

Gezondheidsmakelaar / buurtsportcoaches overig

10.000

22.706

9.255

19.740

8.836

45.145

7.520

45.040

Kansrijke start

54.165

Schoolsout

129.658

Beweeg je Fit

46.667

Gezond Ouder Worden

Totaal facultatieve taken Totaal bijdrage per gemeente

9.400

48.751 0

10.000

22.706

9.255

19.740

8.836

45.145

7.520

850.334

45.040

9.400

18.800

31.168

62.401

43.517

37.527

63.764

53.579

17.905

43.391

65.696

3.629.884

106.072

79.717

23.769

89.467

46.936

1.695.350

1.208.306

1.009.984

1.136.850

927.642

795.998

981.368

1.234.065

14.373.541

1.629.902

1.950.534

920.354

1.969.608

1.127.604

94 / 113

JAARVERSLAG 2021

TOTALE BIJDRAGE PER GEMEENTEN Uniforme bijdragen

Facultatieve taken

o.b.v. inwoners

Huisvesting Consultatiebureaus

Toezicht en handh. KDV

Rijks-vaccinatie programma

Jeugd gezondheidszorg

Algemene Gezondheidszorg

Bijzondere Zorg

Veilig Thuis

Berg en Dal

1.427.987

92.358

46.328

66.277

Beuningen

1.049.539

5.890

54.494

54.866

50.563

5.400

6.438

15.584

13.276

4.657

Buren

911.466

42.566

18.426

10.908

Culemborg

985.426

Druten

769.391

34.761

66.653

21.007

24.530

28.149

41.762

17.125

Heumen

675.647

31.011

36.532

34.903

Maasdriel

865.228

55.377

Neder Betuwe

994.848

59.147

Nijmegen

9.790.969

Tiel

1.438.977

West Betuwe

Gemeenten

West Maas en Waal Wijchen

Gezond Leven

Totaal

1.695.350

10.000

1.208.306

3.913

22.706

1.009.984

22.279

6.760

940

9.255

1.136.850

13.109

3.605

19.740

927.642

6.316

2.753

8.836

795.998

17.372

2.419

-4.173

45.145

981.368

48.086

66.288

54.269

3.907

7.520

1.234.065

399.623

230.420

322.645

850.562

230.761

1.448.401

249.826

850.334

14.373.541

55.132

29.721

63.932

30.010

11.190

940

1.629.902

1.740.344

91.545

38.929

26.617

8.060

45.040

1.950.534

783.602

40.721

33.710

38.552

11.333

3.036

9.400

920.354

1.668.706

74.429

46.884

90.121

61.499

8.228

940

18.800

1.969.608

Zaltbommel

1.009.307

48.566

22.795

1.146

14.622

31.168

1.127.604

Totale bijdrage 2021

24.111.437

737.940

884.440

863.664

1.196.801

325.285

1.510.948

252.646

1.077.944

30.961.105

6.7

DIENSTENOVERZICHT VEILIG THUIS

als extern efficiënt werken. We zetten alleen een vervolgdienst-VT in als we hiermee het verschil maken. Het project heeft erin geresulteerd dat:

Dienstenoverzicht Veilig Thuis

•

de werkvoorraden tot een minimum teruggedrongen zijn;

De begrotingswijziging voor Veilig Thuis in 2021 is op 1 juli 2021

•

er meer meldingen na een veiligheidsbeoordeling overgedragen

goedgekeurd.

zijn naar de wijkteams.

In 2021 heeft Veilig Thuis samen met TOC geïnvesteerd in het project

Door deze laatste ontwikkeling, en het lagere aantal meldingen in

‘Kwaliteit op tijd’. Dit heeft erin geresulteerd dat de gemiddelde

2021, is het aantal Onderzoeken en Voorwaarden & Vervolg in 2021 een

doorlooptijden enorm zijn verbeterd en wettelijke termijnen weer beter

stuk lager uitgevallen dan begroot. Het lager aantal meldingen is een

worden behaald. Er is ontzettend hard gewerkt om dit voor elkaar te

trendbreuk met voorgaande jaren. De maanden oktober en november

krijgen.

behoren in 2021 tot de maanden met de minste meldingen; normaal zijn

Verder is er een Producten en Diensten Catalogus opgesteld met hierin

dit maanden met de hogere aantallen meldingen. Mogelijk dat corona

per VT-dienst alle belangrijke criteria en stappen zodat we zowel intern

hier effect op heeft gehad.

95 / 113

JAARVERSLAG 2021

Diensten

Aantallen 2021

Uren per dienst

2021

Gewijzigde

Prognose

Begroting 2021

Aantallen

Totaal 2021

Wettelijke diensten Adviezen

6.390

1,75

€ 181

1.156.590

6691

€ 1.211.071

2.100

4,00

€ 416

873.600

1794

€ 746.304

870

4,00

€ 416

361.920

770

€ 320.320

2.221

4,00

€ 399

886.179

2166

€ 864.234

Meldingen en veiligheidsbeoordeling Politiemeldingen Burgers en andere professionals Overdracht na veiligheidsbeoordeling A en B en C Totaal bemoeienis Veilig Thuis

833

713

Dit bestaat uit: Onderzoek

250

Waarvan met monitoring

175

49,13

€ 5.201

910.175

257 166

€ 863.366

Waarvan zonder monitoring

37,13

€ 4.073

305.475

€ 370.643

Voorwaarde en vervolg

583

456

Waarvan met monitoring

525

42,13

€ 4.442

2.332.050

370

€ 1.643.540

Waarvan zonder monitoring

30,13

€ 3.314

192.212

€ 285.004

Huisverboden

50,00

€ 4.897

269.335

€ 372.172

Voorlichting

6,00

€ 608

24.320

€ 24.320

VTO naar RVDK

13,40

€ 1.358

40.740

€ 31.234

VTB (nieuw sinds 2020)

6,70

€ 679

30.555

€ 39.382

Deelname aan expertise beraad op verzoek van gemeente

160

4,00

€ 484

77.440

160

€ 77.440

Overige diensten

Totaal diensten alle deelnemende gemeenten + Mook

€ 7.460.591

€ 6.849.030

In bovenstaande tabel zijn alleen de diensten meegenomen die afgerond zijn in 2021.

96 / 113

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=wdw&id=97c3d6ef-02c6-4cc6-a631-059bdadda967