Document · PDF

Bijlage 2. Reserves en Voorzieningen Begroting 2025

Raad openbaar Wijchen 7 november 2024, gemeente wijchenBij agendapunt: Programmabegroting 2025 Wijchen12.711 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

Programmabegroting 2019

Reserves en Voorzieningen Begroting 2025

Gemeente Wijchen

Wijchen, oktober 2018

Inhoudsopgave

5. Inleiding 7. Totaaloverzicht lopende reserves en voorzieningen 11. Specificatie per reserve 70. Specificatie per voorziening

Inleiding

Voor u ligt het overzicht van de reserves en voorzieningen van de gemeente Wijchen. Dit document maakt onderdeel uit van de Begroting 2025. De vorming en mutaties op de reserves en voorzieningen vinden hun grondslag in de nota reserves en voorzieningen die in juni 2010 is vastgesteld in de raad. De mutaties zijn inhoudelijk een vertaling van hetgeen is opgenomen in de Programmabegroting 2025. In dit document worden de reserves onderscheiden naar: • De algemene reserves (AR); de algemene reserves zijn alle reserves, niet zijnde bestemmingsreserves, die primair dienen als weerstandsvermogen om tegenvallers in de exploitatie op te vangen (zie ook paragraaf 4 van de programmabegroting.) • Bestemmingsreserves (BR); een bestemmingsreserve is een reserve waaraan de gemeenteraad een bepaalde bestemming heeft gegeven. • Egalisatiereserves (ER); een egalisatiereserve is een vorm van een bestemmingsreserve, die aan specifieke budgetten gekoppeld is ter egalisatie van overschotten en tekorten in enig jaar. • Afschrijvingsreserves (Afs.R); dit is een bijzondere vorm van een bestemmingsreserve. Deze reserves zijn gevormd ter afdekking van de afschrijvingslasten van investeringen die volgens het besluit BBV niet in 1 keer ten laste van het resultaat mogen worden gebracht.

In dit document bestaan de voorzieningen uit: • Voorzieningen (VZ); dit zijn passiefposten in de balans die een schatting geven van de voorzienbare lasten in verband met risico’s en verplichtingen, waarvan de omvang en/of het tijdstip van optreden per de balansdatum min of meer onzeker zijn en die oorzakelijk samenhangen met de periode voorafgaande aan die datum. Voorzieningen moeten naar beste inschatting dekkend zijn voor de achterliggende verplichtingen en risico’s. Als onderligger voor de voorzieningen wordt in de meeste gevallen gebruik gemaakt van beheersplannen.

Totaaloverzicht reserves & voorzieningen (x € 1) Blad Nr. Naam 11 80001 AR: Algemene Reserve 12 80002 AR: Rekeningresultaat Subtotaal Algemene Reserves

Stand 31-12-2023

Dotatie 2024

Onttrekking 2024

Stand 31-12-2024

Dotatie 2025

Onttrekking 2025

Stand 31-12-2025

21.921.577 0

3.101.103 0

355.000 0

24.667.680 0

0 0

2.726.711 0

21.940.969 0

21.921.577

3.101.103

355.000

24.667.681

2.726.711

21.940.970

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

81002 BR: Legaat v. Cooth 81004 BR: Stimuleringsfonds volkshuisv. Hoevelaken 81005 BR: Beeldende kunst 81006 BR: de stroming 81008 BR: Eenmalige middelen 81012 BR: Renovaties Sportvelden 81013 BR: Dorpsontwikkelingsplannen 81014 BR: Landschapsontwikkelingplan (LOP) 81016 BR: Duurzaamheidslening 81018 BR: Groenvoorziening Loonse waard 81022 BR: Groenpercelen Bijsterhuizen 81023 BR: Duurzaamheid 81034 BR: Startersleningen 81035 BR: Vervangen speeltoestelling openbare speelpleinen 81037 BR: Personeelsformatie (15 AZ 126a) 81039 BR: Cultuurhistorie 81040 BR: Integratie en participatie statushouders 81043 BR: RSA Tennis 81044 BR: Revolverend fonds duurzaamheid 81046 BR: risicoreserve grote projecten 81047 BR: calamiteiten maatschappelijke accommodaties 81048 BR: Woonfonds bestaande wijken 81049 BR Cultuur ontwikkelingsfonds 81050 BR: Cultuur 82001 ER: Actualiseren omgevingsplannen 82002 ER: Gymmaterialen 82004 ER: WMO 82005 ER: WWB I-deel 82006 ER: Verkiezingen 82009 ER: Onderhoud Overige gebouwen 82010 ER: gemeentelijke monumenten 82014 ER: Egalisatiereserve tarieven hondenbelasting 82015 ER: Jeugdwet 82016 ER: Openbare verlichting 82017 ER: wegen en civiele kunstwerken 82018 ER: Groen 82019 ER: Corona compensatie 82020 ER: Exploitatiesaldo tijdelijke huisvesting Vluchtelingen

160.407 81.969 40.170 60.000 684.053 772.721 5.055 294.671 457.500 45.123 150.000 550.481 110.000 20.000 269.720 20.109 247.266 282.309 92.612 7.025.136 100.000 0 0 0 97.597 400.968 974.396 75.803 28.481 1.927.692 144.816 0 1.485.969 294.501 1.276.458 1.505.405 1.533.104 1.213.268

0 0 10.000 0 0 388.457 0 0 0 0 0 0 0 5.000 0 0 0 127.599 12.000 0 0 500.000 160.000 117.000 0 91.147 73.815 0 0 1.865.525 0 0 0 0 0 0 0 1.637.000

0 0 19.900 60.000 684.053 479.150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 229.000 0 1.348.619 82.557 0 0 0 15.000 138.137 298.211 75.803 28.481 2.245.796 0 0 1.426.219 0 550.000 0 1.533.103 0

160.407 81.969 30.270 0 0 682.028 5.055 294.671 457.500 45.123 150.000 550.481 110.000 25.000 269.720 20.109 245.266 180.908 104.612 5.676.517 17.443 500.000 160.000 117.000 82.597 353.978 750.000 0 0 1.547.421 144.816 0 59.750 294.501 726.458 1.505.405 0 2.850.268

0 0 0 0 0 381.876 0 0 0 0 0 0 0 5.000 0 0 0 78.439 0 0 0 0 0 0 0 91.147 0 0 100.000 2.062.074 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 10.000 0 0 66.550 0 37.500 0 0 0 0 0 0 0 20.109 2.000 220.000 0 0 6.757 0 0 0 17.403 123.449 0 0 0 2.946.612 0 0 59.750 0 0 0 0 0

160.407 81.969 20.270 0 0 997.354 5.055 257.171 457.500 45.123 150.000 550.481 110.000 30.000 269.720 0 243.266 39.347 104.612 5.676.517 10.686 500.000 160.000 117.000 65.194 321.676 750.000 0 100.000 662.883 144.816 0 0 294.501 726.458 1.505.405 0 2.850.268

51 52 53 54 55

Subtotaal reserves 83001 Afs.R: Brandweerkazerne 83002 Afs.R: Kulturhus Bergharen 83003 Afs.R: Gemeentewerf 83004 Afs.R: Herhuisvesting Molenhuis 83006 Afs.R: MFA Huurlingsedam

22.427.756 2.635.443 1.081.750 635.470 19.479 310.796

4.987.543 0 0 0 0 0

9.216.028 113.460 41.633 26.729 18.471 10.717

18.199.272 2.521.983 1.040.117 608.741 1.008 300.079

2.718.536 0 0 0 0 0

3.510.130 113.460 41.633 26.729 1.008 10.717

17.407.678 2.408.523 998.484 582.012 0 289.362

Blad Nr. Naam 56 83007 Afs.R: Sportzaal achterlo 57 83008 Afs.R: 3e Hockeyveld Campus Wijchen 58 83010 Afs.R: Centrale Sporthal 59 83011 Afs.R: Kunstgrasveld Diosa 60 83012 Afs.R: Renovatie crossbaan Wycross 61 83013 Afs.R: Gemeentekantoor 62 83014 Afs.R: Verduurzaming Mozaiek 63 83016 Afs.R: Automatische beregening 64 83017 Afs.R: Leefbaarheid Hernen Bergharen 65 83019 Afs.R. RSA 66 83020 Afs.R. Oosterpark 67 83022 Afs.R: Ventilatiesysteem Leemweg 121 68 83023 Afs.R: Bouw parkeergarage TKWM 69 83024 Afs.R: Pro College Subtotaal Afschrijvingsreserves Totaal Reserves 70 71 72 73 74 75 76 77 78

90002 VZ: Pensioenen wethouders 90003 VZ: Wachtgeldverplichtingen personeel 90004 VZ: Rationeel rioolbeheer 90005 VZ: Mechanische riolering 90010 VZ: Baggeren waterpartijen 90012 VZ: Vervanging afvalinfrastructuur 90015 VZ: Tariefsegalisatie Riolering 90016 VZ: Tariefsegalisatie Reinigingsheffing 90017 VZ: Beëindigen claim rechtszaak Havenweg

Totaal Voorzieningen Totaal generaal

Stand 31-12-2023

Dotatie 2024

Onttrekking 2024

Stand 31-12-2024

Dotatie 2025

Onttrekking 2025

Stand 31-12-2025

12.000 351.242 5.327.188 321.928 128.245 5.379.100 267.720 142.154 500.000 1.322.117 269.568 43.301 6.150.000 0

0 0 0 0 0 0 1.073.619 0 0 139.150 0 0 0 200.000

1.500 20.661 186.897 29.294 5.576 355.650 22.785 7.472 25.000 115.689 15.216 3.338 0 0

10.500 330.581 5.140.291 292.634 122.669 5.023.450 1.318.554 134.682 475.000 1.345.578 254.352 39.963 6.150.000 200.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 66.550 0 0 0 0

1.500 20.661 186.897 29.294 5.576 355.650 22.785 7.472 25.000 158.999 15.216 3.338 0 5.000

9.000 309.920 4.953.394 263.340 117.093 4.667.800 1.295.769 127.209 450.000 1.253.129 239.136 36.625 6.150.000 195.000

24.897.502 69.246.836

1.412.769 9.501.416

1.000.088 10.571.116

25.310.183 68.177.135

66.550 2.785.086

1.030.935 7.267.776

24.345.797 63.694.445

6.341.654 128.866 9.522.490 5.309.869 249.855 1.199.322 638.904 395.358 4.800.000

0 0 1.220.439 375.000 47.883 80.000 0 0 0

149.548 37.906 350.387 128.500 0 214.549 0 100.101 4.800.000

6.192.106 90.960 10.392.542 5.556.369 297.738 1.064.773 638.904 295.257 0

0 0 1.224.103 375.000 47.883 80.000 0 0 0

149.548 37.906 157.247 319.961 18.500 96.033 75.000 65.000 0

6.042.558 53.055 11.459.398 5.611.408 327.121 1.048.740 563.904 230.257 0

28.586.318

1.723.322

5.780.991

24.528.650

1.726.986

919.195

25.336.441

97.833.154

11.224.738

16.352.107

92.705.785

4.512.072

8.186.971

89.030.886

Totaaloverzicht reserves & voorzieningen (x € 1) Dotatie 2026

Onttrekking 2026

Stand 31-12-2026

Dotatie 2027

Onttrekking 2027

Stand 31-12-2027

Dotatie 2028

Onttrekking 2028

Stand 31-12-2028

0 0

60.984 0

21.879.985 0

0 0

60.984 0

21.819.001 0

0 0

21.819.001 0

60.984

21.879.986

60.984

21.819.002

Blad Nr. Naam 11 80001 AR: Algemene Reserve 12 80002 AR: Rekeningresultaat Subtotaal Algemene Reserves 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

0 0 10.000 0 0 388.673 0 0 0 0 0 0 0 5.000 0 0 0 79.352 0 0 0 0 0 0 0 91.147 0 0 0 2.237.373 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 10.000 0 0 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 55.000 0 0 0 0 0 0 40.000 131.238 0 0 0 2.392.079 0 0 0 0 0 0 0 0

160.407 81.969 20.270 0 0 1.386.028 5.055 247.171 457.500 45.123 150.000 550.481 110.000 35.000 269.720 0 241.266 63.699 104.612 5.676.517 10.686 500.000 160.000 117.000 25.194 281.585 750.000 0 100.000 508.177 144.816 0 0 294.501 726.458 1.505.405 0 2.850.268

0 0 10.000 0 0 395.592 0 0 0 0 0 0 0 5.000 0 0 0 80.282 0 0 0 0 0 0 0 91.147 0 0 0 2.630.669 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 10.000 0 0 169.400 0 25.000 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 55.000 0 0 0 0 0 0 25.194 123.449 0 0 100.000 2.539.043 0 0 0 0 0 0 0 0

160.407 81.969 20.270 0 0 1.612.220 5.055 222.171 457.500 45.123 150.000 550.481 110.000 40.000 269.720 0 239.266 88.981 104.612 5.676.517 10.686 500.000 160.000 117.000 0 249.283 750.000 0 0 599.803 144.816 0 0 294.501 726.458 1.505.405 0 2.850.268

0 0 10.000 0 0 401.526 0 0 0 0 0 0 0 5.000 0 0 0 81.079 0 0 0 0 0 0 0 91.147 0 0 0 2.685.975 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 10.000 0 0 482.790 0 2.500 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.386.106 0 0 0 0 0 0 0 0

160.407 81.969 20.270 0 0 1.530.955 5.055 219.671 457.500 45.123 150.000 550.481 110.000 45.000 269.720 0 237.266 170.060 104.612 5.676.517 10.686 500.000 160.000 117.000 0 340.430 750.000 0 0 899.672 144.816 0 0 294.501 726.458 1.505.405 0 2.850.268

51 52 53 54 55

Subtotaal reserves 83001 Afs.R: Brandweerkazerne 83002 Afs.R: Kulturhus Bergharen 83003 Afs.R: Gemeentewerf 83004 Afs.R: Herhuisvesting Molenhuis 83006 Afs.R: MFA Huurlingsedam

2.811.545 0 0 0 0 0

2.640.317 113.460 41.633 26.729 0 10.717

17.578.906 2.295.063 956.851 555.283 0 278.645

3.212.690 0 0 0 0 0

3.049.086 113.460 41.633 26.729 0 10.717

17.742.510 2.181.603 915.218 528.554 0 267.928

3.274.727 0 0 0 0 0

2.883.396 113.460 41.633 26.729 0 10.717

18.133.841 2.068.143 873.585 501.825 0 257.211

Totaal Voorzieningen Totaal generaal

Dotatie 2026

Onttrekking 2026

Stand 31-12-2026

Dotatie 2027

Onttrekking 2027

Stand 31-12-2027

Dotatie 2028

Onttrekking 2028

Stand 31-12-2028

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.500 20.661 186.897 29.294 5.576 355.650 22.785 7.472 25.000 162.327 15.216 3.338 0 5.000

7.500 289.259 4.766.497 234.046 111.517 4.312.150 1.272.984 119.737 425.000 1.090.802 223.920 33.287 6.150.000 190.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 169.400 0 0 0 0

1.500 20.661 186.897 29.294 5.576 355.650 65.004 7.472 25.000 162.327 15.216 3.338 0 5.000

6.000 268.598 4.579.600 204.752 105.941 3.956.500 1.207.980 112.265 400.000 1.097.875 208.704 29.949 6.150.000 185.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 482.790 0 0 0 0

1.500 20.661 186.897 29.294 5.576 355.650 65.004 7.472 25.000 170.795 15.216 3.338 153.750 5.000

4.500 247.937 4.392.703 175.458 100.365 3.600.850 1.142.976 104.793 375.000 1.409.870 193.488 26.611 5.996.250 180.000

0 2.811.545

1.033.255 3.734.556

23.312.542 62.771.434

169.400 3.382.090

1.075.474 4.185.544

22.406.468 61.967.979

482.790 3.757.517

1.237.692 4.121.088

21.651.566 61.604.408

0 0 1.227.769 375.000 47.883 80.000 0 0 0

149.548 37.906 1.420.647 129.000 48.000 71.536 75.000 65.000 0

5.893.010 15.149 11.266.520 5.857.408 327.004 1.057.204 488.904 165.257 0

0 0 1.265.433 375.000 47.883 80.000 0 0 0

149.548 15.148 500.591 235.700 319.000 225.172 0 0 0

5.743.462 0 12.031.362 5.996.708 55.887 912.032 488.904 165.257 0

0 0 1.272.527 375.000 47.883 80.000 0 0 0

149.548 0 270.292 277.450 0 337.094 0 0 0

5.593.914 0 13.033.597 6.094.258 103.770 654.938 488.904 165.257 0

1.730.652

1.996.637

25.070.456

1.768.316

1.445.159

25.393.613

1.775.410

1.034.384

26.134.639

4.542.197

5.731.193

87.841.890

5.150.406

5.630.704

87.361.592

5.532.927

5.155.472

87.739.046

AR: Algemene Reserve Programma(nummer) Kostenplaats

0 80001

Algemeen Bestuur en ondersteuning 1e jaar: Nr. Raadsbesluit:

< 2011

Doel reserve/voorziening Weerstandsvermogen, minimale omvang is afhankelijk van omvang niet de exploitatie afgedekte risico's. Zie hiervoor de paragraaf weerstandsvermogen in de Programmabegroting.

Omvang & duur 2023 2024

Stand per ultimo boekjaar Stand uit Begroting 2024

2025

2026

2027

2028

21.921.577

24.667.680

21.940.969

21.879.985

21.819.001

22.382.001 -460.424

20.930.001 3.737.679

20.864.001 1.076.968

24.933.001 -3.053.016

23.375.001 -1.556.000

22.503.001 -684.000

Toelichting De voorbreidingskredieten bouwgrondexploitaties hebben we in het weerstandsvermogen opgenomen, niet meer als (mogelijke) verplichting in de algemene reserve. Uitgangspunt is dat voorbereidingskredieten afgedekt worden in een minimaal budget neutrale grondexploitatie, maar we nemen het risico op voor het geval het project niet doorgaat of verlieslatend blijkt te zijn. Mutaties Stand per: Datum

1 januari 2023

21.921.577 Begroting Toevoeging Onttrekking

Omschrijving

2024

Resultaat jaarrekening 2023

2024 2025 2025 2024 2024 2024 2024 2025 2025 2025 2026 2027

Revitalisering bedrijventerrein oost Revitalisering bedrijventerrein oost Resultaat 2024 (conform septemberrapportage 2024) Bestemmingsplan Teersdijk Verkening minnelijke oplossing Havenweg Onderzoeken verbetering veiligheid fietsroutes, nota OVL beleidsplan Vrijval reserve corona Dekking incidenteel perspectief 2025 Dekking structureel perspectief 2025 PPN24 I 13.24 Fietsvoorziening TKWM (pilot) PPN24 I 13.24 Fietsvoorziening TKWM (pilot) PPN24 I 13.24 Fietsvoorziening TKWM (pilot)

2.003.000

250.000 46.678 591.000 40.000 50.000 15.000 1.098.103 1.056.000 1.000.000 33.033 60.984 60.984

AR: Rekeningresultaat Programma(nummer) Kostenplaats

0 80002

Algemeen Bestuur en ondersteuning 1e jaar: Nr. Raadsbesluit:

<2010

Doel reserve/voorziening Tussenrekening voor resultaatverdeling voorgaand jaar. In de begroting zonder bedragen. In het jaar neutraal. Omvang & duur MJB 2023 2024

Stand per ultimo boekjaar

2025

2026

2027

2028

Toelichting Aan deze reserve wordt elk jaar het rekeningresultaat gedoteerd. Tevens volgt ook de onttrekking naar de algemene reserve. (80001) Mutaties Stand per: Datum

1 januari 2024

0 Begroting Toevoeging Onttrekking

Omschrijving

BR: Legaat v. Cooth Algemeen Programma(nummer) Kostenplaats

4 81002

Onderwijs 1e jaar: Nr. Raadsbesluit:

<2010

Doel reserve/voorziening Instandhouding van het vermogen en besteding van de revenuen conform het legaat. Jaarlijks worden de besteedbare gelden door de raad afzonderlijk aan projecten toegewezen. De Raad heeft bepaald, dat de ondergrens € 154.500 bedraagt (12 IZ 104). Omvang & duur MJB 2023 2024

Stand per ultimo boekjaar

160.407

2025

2026

2027

2028

160.407

Toelichting De gemeente heeft het legaat van Cooth aanvaard, groot € 84.093. De revenuen van dit bedrag kunnen worden ingezet voor onderwijsdoeleinden. Aan het legaat van € 84.093 mag niet getornd worden. De jaarlijkse revenuen worden ook in het betreffende jaar besteed. De mutaties gaan derhalve niet meer via de reserve. Mutaties Stand per: 1 januari 2024 160.407 Begroting Datum Omschrijving Toevoeging Onttrekking

BR: Stimuleringsfonds volkshuisv. Hoevelaken Programma(nummer) Kostenplaats

8 81004

Algemeen Wonen en bouwen 1e jaar: Nr. Raadsbesluit:

<2010 12 RZ 121

Doel reserve/voorziening De reserve dient als risicoreserve voor verstrekte laagrentende leningen op het gebied van monumenten. Met raadsbesluit 13 AZ 293 is door de raad besloten dat de dekkingsgraad van deze reserve minimaal 40% van de uitstaande leningen bedraagt. Afboekingen op leningen als gevolg van oninbaarheid gaan ten koste van de uitleencapaciteit. Met ingang van 2020 is de dekkingsgraad van deze reserve ingesteld op 7,5%. Omvang & duur MJB 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Stand per ultimo boekjaar

81.969

Toelichting De voeding van dit fonds werd bepaald door de stortingen van inkomsten uit anti speculatiebeding bij woningverkoop door derden. De termijn van het beding is afgelopen, waardoor er geen voeding meer is. De reserve instand houden voor dekking van risico's voor het niet terugbetalen van de leningen voor monumenten. Mutaties Stand per: 1 januari 2024 81.969 Begroting Datum Omschrijving Toevoeging Onttrekking

BR: Beeldende kunst Programma(nummer) Kostenplaats Grootboek Kostensoort

5 81005 631016 471007

Algemeen Sport, cultuur en recreatie 1e jaar: Nr. Raadsbesluit:

<2010

Doel reserve/voorziening Egalisatiereserve voor realisatie van het door de raad vastgestelde kunstplan en uitvoering van kunstopdrachten. Omvang & duur MJB 2023 2024

Stand per ultimo boekjaar

40.170

30.270

2025

20.270

2026

20.270

2027

20.270

2028

20.270

Toelichting De Raad heeft met 16 IZ 123 de reserve Beeldende kunst ter beschikking gesteld aan subsidieaanvragen, passend de vastgestelde subsidieregeling beeldende kunst. Het kunstfonds wordt weer vanaf 2021 structureel gevoed met 10K per jaar. Mutaties Stand per: Datum 2024 2025 2026 2027 2028 2029

1 januari 2024

40.170 Begroting Toevoeging Onttrekking 10.000 19.900 0 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000

Omschrijving Uitvoering beeldende kunst 2024 Uitvoering beeldende kunst 2025 Uitvoering beeldende kunst 2026 Uitvoering beeldende kunst 2027 Uitvoering beeldende kunst 2028 Uitvoering beeldende kunst 2029

BR: de stroming Programma(nummer) Kostenplaats

Algemeen 5 Sport, cultuur en recreatie 81006 1e jaar: Nr. Raadsbesluit:

<2010

Doel reserve/voorziening Deze reserve is ter dekking van de afkoopverplichting van het personeel van de voormalige Stichting de Stroming. Omvang & duur MJB 2023 2024

Stand per ultimo boekjaar

60.000

2025

2026

2027

2028

Toelichting Stichting de stroming is geliquideerd. De resterende personeelsverplichtingen zijn voorzien. Een bedrag van € 60K blijft in de reserve, bestemd voor de Muziekonderwijs. Het resterende bedrag valt vrij naar de algemene reserve. Mutaties Stand per:

1 januari 2024

60.000 Begroting Toevoeging Onttrekking

Datum

Omschrijving

2024 2024

Stichting Samenwerkende Wijchense Muziekvereniging Cultuur transformatieplan

29.000 31.000

BR: Eenmalige middelen Programma(nummer) Kostenplaats

0 81008

Algemeen Bestuur en ondersteuning 1e jaar: Nr. Raadsbesluit:

<2010

Doel reserve/voorziening Dekkingsmiddelen voor het toegekende incidenteel beleid van een betreffend jaar. En de nog niet afgeronde projecten van eerdere jaren. Omvang & duur MJB 2023 2024

Stand per ultimo boekjaar

684.053

2025

2026

2027

2028

Toelichting Betreft de doorzetting van incidenteel (meerjarig) beleid, waar bij aanvang eenmalige middelen beschikbaar zijn gesteld.

Mutaties Stand per:

1 januari 2024

684.053 Begroting Toevoeging Onttrekking

Datum

Omschrijving

2024 2024

Digitalisering archieven Breed offensief (decembercirculaire 2021)

67.775 29.000

2024

Mantelzorg (decembercirculaire 2021)

50.000

2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024

Vitaliteitsmanager Wighenerhorst Participatiecoach doorloop 2019-2020 incidentele middelen Dotatie st jan baptist eenmalige afschrijving Decembercirculaire Dak-en thuisloosheid en gezond in de stad Dec.circ.2022. Bijz. bijstand Vroegsignalering Dec.circ.2022. Breed offensief Dec.circ.2022. Gezond in stad Dec.circ.2022. Leerling vervoer Oekraïne Dec.circ.2022. Meerkst. Oekraïne Soc domein Dec.circ.2022. Versterken Sociale basis Dec.circ.2023. Invoerkst. Omgevingswet Dec.circ.2023. Uitvoerkst. Gebiedsger. aanpak

12.539 25.288 18.451 29.000 66.000 17.000 19.000 21.000 38.000 29.000 241.000 21.000

BR: Renovaties Sportvelden Programma(nummer) Kostenplaats

5 81012

Algemeen Sport, cultuur en recreatie 1e jaar: Nr. Raadsbesluit:

2012 12 IZ 132

Doel reserve/voorziening De reserve is gevormd voor de renovaties van sportvelden van de voetbal-, hockey-, atletiek, fietscross- en korfbalverenigingen. De reserve wordt gevoed door zowel de gemeente als de deelnemende sportverenigingen aan het RSA (Renovatieplan SportAccommodaties). Omvang & duur MJB 2023 2024

Stand per ultimo boekjaar

772.721

682.028

2025

2026

2027

2028

997.354

1.386.028

1.612.220

1.530.955

Toelichting Eind 2022 heeft een integrale schouw plaatsgevonden op verschillende velden, de effecten op zowel de planning als de huidige prijsniveau hebben we meegenomen. In verband met de Coronacrisis is de bijdrage van clubs voor 50% opgeschort in 2020. Dit wordt in 2021-2024 terugbetaald via een hogere bijdrage. Mutaties Stand per: 1 januari 2024 772.721 Begroting Datum Omschrijving Toevoeging Onttrekking 2024 Bijdrage gemeente 250.132 2024 Bijdrage verenigingen 138.326 2025 Bijdrage gemeente 254.584 2025 Bijdrage verenigingen 127.292 2026 Bijdrage gemeente 259.116 2026 Bijdrage verenigingen 129.558 2027 Bijdrage gemeente 263.728 2027 Bijdrage verenigingen 131.864 2028 Bijdrage gemeente 267.684 2028 Bijdrage verenigingen 133.842 2024 Voorziene veldrenovaties 2024 479.150 2025 Voorziene veldrenovaties 2025 66.550 2026 Voorziene veldrenovaties 2026 0 2027 Voorziene veldrenovaties 2027 169.400 2028 Voorziene veldrenovaties 2028 482.790

BR: Landschapsontwikkelingplan (LOP) Programma(nummer) Kostenplaats

5 81014

Algemeen Sport, cultuur en recreatie 1e jaar: Nr. Raadsbesluit:

<2010

Doel reserve/voorziening Betreft een egalisatiereserve Omvang & duur MJB 2023 2024

Stand per ultimo boekjaar

294.671

2025

2026

2027

2028

257.171

247.171

222.171

219.671

Toelichting In deze reserve zijn de volgende bedragen geoormerkt: € 83.043 voor het GroenStructuurPlan (GSP). Het resterende bedrag kan ingezet worden voor LOP-projecten. Via de PPN2024 heeft de raad middelen beschikbaar gesteld voor het herstel van bakenbomen, dit wordt gedekt uit deze reserve. Mutaties Stand per: 1 januari 2024 294.671 Begroting Datum Omschrijving Toevoeging Onttrekking 2025 Herstel bakenbomen 37.500 2026 Herstel bakenbomen 10.000 2027 Herstel bakenbomen 25.000 2028 Herstel bakenbomen 2.500

BR: Dorpsontwikkelingsplannen Programma(nummer) Kostenplaats

0 81013

Algemeen Bestuur en ondersteuning 1e jaar: Nr. Raadsbesluit:

2011 11 AZ 096

Doel reserve/voorziening

Middelen voor het opstellen en uitvoeren van Dorpsontwikkelingsplannen (DOP's).

Omvang & duur MJB 2023 2024

Stand per ultimo boekjaar

5.055

2025

5.055

2026

5.055

2027

5.055

2028

5.055

Toelichting

Mutaties Stand per: Datum

1 januari 2024

5.055 Begroting Toevoeging Onttrekking

Omschrijving

BR: Duurzaamheidslening Programma(nummer) Kostenplaats

8 81016

Algemeen Wonen en bouwen 1e jaar: Nr. Raadsbesluit:

2012 12 RZ 121

Doel reserve/voorziening Dekking voor risico's als gevolg van revolverend fonds voor het kunnen verstrekken van laagrentende duurzaamheidsleningen van € 6.100.000. De dekkingsgraad bedraagt 7,5% van de uitstaande leningen. Voor de sportclubs is € 1.500.000 gereserveerd, voor duurzaamheidleningen € 2.400.000, € 200.000 is gereserveerd voor wijkgebouwen, € 1.000.000 voor duurzaamheisleningen winkels, kantoren en panden (raad 25-5-23) en € 1.000.000 voor VVE's (raad 22-6-23). Er hebben nog geen onttrekkingen plaats gevonden. Omvang & duur MJB 2023 2024

Stand per ultimo boekjaar

457.500

2025

2026

2027

2028

457.500

Toelichting Tot nu toe zijn er nog geen afboekingen geweest op de reserve. De maximale uitleencapaciteit is nog niet bereikt. De reserve dient als risicoafdekking. Mutaties Stand per: Datum

1 januari 2024

457.500 Begroting Toevoeging Onttrekking

Omschrijving

BR: Groenvoorziening Loonse waard Programma(nummer) Kostenplaats

5 81018

Algemeen Sport, cultuur en recreatie 1e jaar: Nr. Raadsbesluit:

<2010

Doel reserve/voorziening

Het restant van deze reserve is bestemd voor het herstel van de Groenstructuur in de Loonse Waard (16.4086)

Omvang & duur MJB 2023 2024

Stand per ultimo boekjaar

45.123

2025

45.123

2026

45.123

2027

45.123

2028

45.123

Toelichting Het bedrag is ontvangen bij de Liquidatie van de GR Loonse Waard. De baggerverplichting is opgenomen in het baggerplan en loopt via de reguliere baggerplanning Mutaties Stand per: Datum

1 januari 2024

45.123 Begroting Toevoeging Onttrekking

Omschrijving

BR: Groenpercelen Bijsterhuizen Programma(nummer) Kostenplaats

5 81022

Algemeen Sport, cultuur en recreatie 1e jaar: Nr. Raadsbesluit:

2017

Gelden van Bijsterhuizen voor overdracht groenpercelen.

Omvang & duur MJB 2023 2024

Stand per ultimo boekjaar

150.000

2025

2026

2027

2028

150.000

Toelichting Deze reserve wordt gevormt vanuit de bijdragen van Bijsterhuizen.

Mutaties Stand per: Datum

1 januari 2024

150.000 Begroting Toevoeging Onttrekking

Omschrijving

BR: Duurzaamheid Programma(nummer) Kostenplaats

7 81023

Algemeen Volksgezondheid en milieu 1e jaar: Nr. Raadsbesluit:

2013 13 AZ 293

Doel reserve/voorziening Bij de begrotingsbehandeling 2014 is besloten om € 134k in deze reserve onder te brengen om daarmee geld te reserveren voor het uitvoeren van duurzaamheidsprojecten. De definitieve invulling zal bij de vaststelling van het milieubeleidsplan verder worden uitgewerkt. Daarnaast is in 2015 incidenteel € 300.000 beschikbaar gesteld voor duurzaamheid. Daarna is jaarlijks het saldo duurzaamheid uit de exploitatie gestort of onttrokken aan deze reserve. In 2023 is daarnaast besloten om een onttrekking te doen voor duurzaamheidsleningen VvE's. Omvang & duur MJB 2023 2024

Stand per ultimo boekjaar

550.481

2025

2026

2027

2028

550.481

Toelichting Het betreft een egalisatiereserve. Een positief saldo in de exploitatie op duurzaamheid wordt gestort in de reserve en een tekort wordt onttrokken. Mutaties Stand per: Datum

1 januari 2024

550.481 Begroting Toevoeging Onttrekking

Omschrijving

BR: Startersleningen Programma(nummer) Kostenplaats

8 81034

Algemeen Wonen en bouwen 1e jaar: Nr. Raadsbesluit:

2015

Doel reserve/voorziening Risicoafdekking startersleningen. Dekkingspercentage is door de raad in de vergadering van 9 juli 2015 vastgesteld op 10%. Beschikbaar gesteld werd 2 miljoen. Eind 2017 heeft de raad besloten het bedrag met 1 miljoen te verhogen. Hierdoor bedroeg het maximale uitleenbedrag € 3 miljoen. Via de programabegroting 2020 is het dekkingspercentage verlaagd naar 7,5% en de capaciteit verhoogd naar € 4.000.000. Op 30-11-23 heeft de raad besloten het budget uit te breiden naar € 8 miljoen en de risicodekking aan te passen naar 1%, daarnaast is € 30k beschikbaar gesteld voor kosten van uitvoering. Omvang & duur MJB 2023 2024

Stand per ultimo boekjaar

110.000

2025

2026

2027

2028

110.000

Toelichting Er zijn nog geen bedragen onttrokken aan de reserve.

Mutaties Stand per: Datum

1 januari 2024

110.000 Begroting Toevoeging Onttrekking

Omschrijving

BR: Vervangen speeltoestellen openbare schoolpleinen Programma(nummer) Kostenplaats

5 81035

Algemeen Sport, cultuur en recreatie 1e jaar: Nr. Raadsbesluit:

2015 16 IZ 121

Doel reserve/voorziening Met het vaststellen van het nieuwe speelbeleid in 2016 is deze reserve tot stand gekomen. Omvang & duur MJB 2023 2024

Stand per ultimo boekjaar

20.000

25.000

2025

30.000

2026

35.000

2027

40.000

2028

45.000

Toelichting De reserve is bedoeld als achtervang. Indien scholen niet voldoende middelen inzamelen voor het vervangen van speeltoestellen kunnen ze aanspraak doen op deze middelen van de gemeente omdat schoolpleinen openbaar zijn. Mutaties Stand per: Datum 2024 2025 2026 2027 2028

1 januari 2024

20.000 Begroting Toevoeging Onttrekking 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000

Omschrijving Storting conform begroting Storting conform begroting Storting conform begroting Storting conform begroting Storting conform begroting

BR: Personeelsformatie (15 AZ 126a) Programma(nummer) Kostenplaats

0 81037

Algemeen Bestuur en ondersteuning 1e jaar: Nr. Raadsbesluit:

2015 15 AZ 126

Doel reserve/voorziening Het afdekken van de kosten die verwacht worden voor af te spreken afvloeiingsregelingen en wachtgeldverplichtingen. Door uitvoering te geven aan de motie "Frictiekosten personeel" (15 AZ 159) is deze reserve vanaf 2017 gemaximeerd op € 450k.

Omvang & duur MJB 2023 2024

Stand per ultimo boekjaar

269.720

2025

2026

2027

2028

269.720

Toelichting In beslisnota 15 AZ 126 heeft de Raad middelen beschikbaar gesteld om afvloeiingsregeling af te spreken met medewerkers. Als een afspraak is gemaakt en op geld gewaardeerd, wordt dat deel overgeboekt naar de voorziening Wachtgeldverplichtingen personeel. Telkens bij de jaarrekening wordt daar de nieuwe verplichting berekend. Verschillen worden met deze reserve verrekend. Het betreft na de ambtelijke fusie alleen nog verplichtingen voor WGA uitkeringen vanuit de periode daarvoor. De structurele dotatie van €150k is overgegaan naar de WDW. Mutaties Stand per: Datum

1 januari 2024

269.720 Begroting Toevoeging Onttrekking

Omschrijving

BR: Cultuurhistorie Programma(nummer) Kostenplaats

5 81039

Algemeen Sport, cultuur en recreatie 1e jaar: Nr. Raadsbesluit:

<2010

Doel reserve/voorziening In 2011 is deze voorziening, voorheen onde de naam vondstresultaat woonomgeving Tienakker, hernoemd naar Cultuurhistorie. Het saldo van de reserve Molenberg (91044) is hieraan toegevoegd. Aanwending van deze middelen is in eerste instantie gericht op voorstellen voor Tienakker en omgeving (terrein Romeinse villa), de Romeinse bewoning op het voormalige Martensterrein en het Merovingisch grafveld. Omvang & duur MJB 2023 2024

Stand per ultimo boekjaar

20.109

2025

2026

2027

2028

Toelichting Voor de afronding van de resterende projecten is nog zo'n € 20k nodig

Mutaties Stand per:

1 januari 2024

20.109 Begroting Toevoeging Onttrekking

Datum

Omschrijving

2025

Visualisatie cultuurhistorie centrum Wijchen (romeinse erfgoed)

0 20.109

BR : Integratie en participatie statushouders Programma(nummer) Kostenplaats

6 81040

Algemeen Sociaal domein 1e jaar: Nr. Raadsbesluit:

2015 16 1683

Doel reserve/voorziening Wijchen heeft een inspanningsverplichting vanuit de bestuurlijke afspraken met het rijk voor de huisvesting van statushouders. De begeleiding voor integratie en participatie is een doorlopend proces. Aangezien de inkomsten en uitgaven niet op hetzelfde moment plaatsvinden is deze reserve gevormt. Omvang & duur MJB 2023 2024

Stand per ultimo boekjaar

247.266

245.266

2025

2026

2027

2028

243.266

241.266

239.266

237.266

Toelichting In de begroting is een structurele post opgenomen voor de subsidie aan Vluchtelingenwerk Oost Nederland. In 2022 wordt dit nog incidenteel gedekt vanuit deze reserve. Mutaties Stand per: Datum 2024 2025 2026 2027 2028

1 januari 2024

247.266 Begroting Toevoeging Onttrekking 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

Omschrijving Contractbeheer volwasseneneducatie Contractbeheer volwasseneneducatie Contractbeheer volwasseneneducatie Contractbeheer volwasseneneducatie Contractbeheer volwasseneneducatie

BR: RSA Tennis Programma(nummer) Kostenplaats

5 81043

Algemeen Sport, cultuur en recreatie 1e jaar: Nr. Raadsbesluit:

2019

Doel reserve/voorziening De reserve is bedoelt voor dotaties en onttrekkingen ten behoeve van toekomstige investeringen in de vervanging van tennisbanen van de aangesloten tennisverenigingen. Volgens afspraken in het Renovatieplan Tennis dragen zowel gemeente als tennisverenigingen bij aan deze reserve. Omvang & duur MJB 2023 2024

Stand per ultimo boekjaar

282.309

180.908

2025

39.347

2026

63.699

2027

88.981

2028

170.060

Toelichting Eind 2022 vind een integrale schouw plaats op verschillende velden, de effecten op zowel de planning als de huidige prijsniveau nemen we mee in de PPN23. In verband met de Coronacrisis is de jaarlijkse bijdrage van clubs voor 50% opgeschort. Dit wordt in de jaren 2021-2024 terug betaald via een hogere jaarlijkse bijdrage. Vanaf 2022 gaan gemeente en verenigingen ook samen sparen voor Padelbanen Mutaties Stand per: 1 januari 2024 282.309 Begroting Datum Omschrijving Toevoeging Onttrekking 2024 Bijdrage gemeente 52.368 2024 Bijdrage clubs 25.231 2024 Bijdrage clus inhaalslag 2023 50.000 2025 Bijdrage gemeente 53.208 2025 Bijdrage clubs 25.231 2026 Bijdrage gemeente 54.121 2026 Bijdrage clubs 25.231 2027 Bijdrage gemeente 55.051 2027 Bijdrage clubs 25.231 2028 Bijdrage gemeente 55.848 2028 Bijdrage clubs 25.231 2024 Verwachte veldrenovaties 229.000 2025 Verwachte veldrenovaties 220.000 2026 Verwachte veldrenovaties 55.000 2027 Verwachte veldrenovaties 55.000 2028 Verwachte veldrenovaties 0

BR: Revolverend fonds duurzaamheid Programma(nummer) Kostenplaats

7 81044

Algemeen Volksgezondheid en milieu 1e jaar: Nr. Raadsbesluit:

2020

Doel reserve/voorziening Bij de begroting 2020 is besloten 3 keer € 50.000 beschikbaar te stellen voor investeringen in duurzaamheid van gemeentelijke panden. De investeringen leveren voordelen in de exploitatie op, welke terugvloeien in deze reserve. Daarmee kunnen in de toekomst weer nieuwe duurzaamheidsinvesteringen worden gedaan. Omvang & duur MJB 2023 2024

Stand per ultimo boekjaar

92.612

104.612

2025

2026

2027

2028

104.612

Toelichting In 2024 komen nog revenuen terug van de eerste investering uit dit fonds. Er zijn momenteel geen nieuwe initiatieven bekend.

Mutaties Stand per: Datum 2024

1 januari 2024

92.612 Begroting Toevoeging Onttrekking 12.000

Omschrijving Revenuen investering Mozaiek

BR: risicoreserve grote projecten Programma(nummer) Kostenplaats

8 81046

Algemeen Wonen en bouwen 1e jaar: Nr. Raadsbesluit:

2023

Doel reserve/voorziening Vanwege de onzekerheid over de ontwikkeling van de prijzen stellen we een reserve voor grote projecten in, conform besluit begroting 2023.

Omvang & duur MJB 2023 2024

Stand per ultimo boekjaar

7.025.136

5.676.517

2025

2026

2027

2028

5.676.517

Toelichting De reserve is gestart met een omvang van € 10 miljoen. Een aantal besluiten zijn reeds genomen, waarmee onttrekkingen uit deze reserve hebben plaatsgevonden (TKWM en Kraanvogel). Mutaties Stand per:

1 januari 2024

Datum

Omschrijving

2024

Aanvullend krediet PRO college

2024

Verduurzaming Mozaiek

2024

Kraanvogel openbare ruimte

7.025.136 Begroting Toevoeging Onttrekking 200.000 1.073.619 75.000

BR: calamiteiten maatschappelijke accommodaties Programma(nummer) Kostenplaats

6 81047

Algemeen Sociaal domein 1e jaar: Nr. Raadsbesluit:

2023

Doel reserve/voorziening Onze dorpshuizen, wijkcentra, MFA’s en gemeentelijke binnensportaccommodaties zijn in 2021 door de hoge en wisselende energietarieven in de problemen geraakt. Via het Gelders Winterfonds hebben we de accommodaties in eerste aanleg geholpen bij hun hoge energiekosten. De accommodaties hebben hun reserves aangesproken ten koste van andere noodzakelijke uitgaven. Het effect van dure energiecontracten –gesloten voor minimaal een jaar– kan lang door werken. Omvang & duur MJB 2023 2024

Stand per ultimo boekjaar

100.000

17.443

2025

10.686

2026

10.686

2027

10.686

2028

10.686

Toelichting

Mutaties Stand per: Datum 2024 2024 2025 2024

1 januari 2024

100.000 Begroting Toevoeging Onttrekking 65.800 6.757 6.757 10.000

Omschrijving Ontrekking aan Triwy BV kwijtschelding huur 2021 Ont. Sub. aan Pontos en zwemv.wijchen 2024 Ont. Sub. aan Pontos en zwemv.wijchen 2025 Energiekosten dorpshuis Balgoijke

BR: Woonfonds bestaande wijken Programma(nummer) Kostenplaats

8 81048

Algemeen Wonen en bouwen 1e jaar: Nr. Raadsbesluit:

2023 133900

Doel reserve/voorziening Om ervoor te zorgen dat, naast de nieuwbouwlocaties, ook de bestaande wijken in de komende decennia aantrekkelijke woonplekken blijven, zijn substantiële investeringen gewenst. Er ligt immers een fors pakket aan woonopgaven. Bijvoorbeeld op het gebied van veranderende woonbehoeften, leefbaarheid, openbare ruimte, klimaat en energie. Voor sommige wijken kunnen investeringen de komende jaren al effectief en doelmatig zijn om invulling te geven aan deze woonopgaven. Omvang & duur MJB 2023 2024

Stand per ultimo boekjaar

500.000

2025

2026

2027

2028

500.000

Toelichting

Mutaties Stand per: Datum 2024

1 januari 2024

Omschrijving Bijdrage VOF Huurlingsedam bij oplevering 200e woning

Begroting Toevoeging Onttrekking 500.000

BR Cultuur ontwikkelingsfonds Programma(nummer) Kostenplaats

5 81049

Algemeen Sport, cultuur en recreatie 1e jaar: Nr. Raadsbesluit:

2024

Doel reserve/voorziening

Deze reserve is ter dekking van subsidies die verstrekt worden op basis van de subsidieregeling Cultuurparticipatie.

Omvang & duur MJB 2023 2024

Stand per ultimo boekjaar

160.000

2025

2026

2027

2028

160.000

Toelichting In de uitvoeringsagenda behorende bij de Cultuurnota 2024-2028 is actiepunt cultureel ontwikkelingsfonds opgenomen. Met de middelen in dit fonds worden de verstrekte subsidies op basis van de subsidieregeling Cultuurparticipatie, afgedekt. De looptijd van de regeling is tot 1/1/2028. Het bedrag in deze reserve is tevens het subsidieplafond voor de regeling.

Mutaties Stand per: Datum 2024

1 januari 2024

Omschrijving Dot. aan BR Cultuur ontwikkelingsfonds vanuit ER Corona (zie cultuurnota 2024)

Begroting Toevoeging Onttrekking 160.000

BR: Cultuur Programma(nummer) Kostenplaats

5 81050

Algemeen Sport, cultuur en recreatie 1e jaar: Nr. Raadsbesluit:

2024 133900

Doel reserve/voorziening Deze reserve is ter dekking van de acties in de uitvoeringsagenda behorende bij de Cultuurnota 2024-2028.

Omvang & duur MJB 2023 2024

Stand per ultimo boekjaar

117.000

2025

2026

2027

2028

117.000

Toelichting In de uitvoeringsagenda zijn actiepunten opgenomen die voortvloeien uit de cultuurnota. Met de gevormde reserve worden deze acties gefinancierd. Mutaties Stand per: Datum 2024

1 januari 2024

Omschrijving Dot. aan BR Cultuur vanuit ER Corona (zie cultuurnota 2024)

Begroting Toevoeging Onttrekking 117.000

ER: Actualiseren omgevingsplannen Programma(nummer) Kostenplaats

8 82001

Algemeen Wonen en bouwen 1e jaar: Nr. Raadsbesluit:

<2010

Doel reserve/voorziening De reserve is bedoeld om alle omgevingssplannen in Wijchen te actualiseren (voorheen > 200) en in aantal terug te brengen naar minder dan 20.

Omvang & duur MJB 2023 2024

Stand per ultimo boekjaar

97.597

82.597

2025

65.194

2026

25.194

2027

2028

Toelichting Inmiddels is via een inhaalslag alles bijna geactualiseerd. Gelden zijn benodigd voor opbouw tot volgende actualisering.

Mutaties Stand per: Datum 2024 2025 2026 2027

1 januari 2024

97.597 Begroting Toevoeging Onttrekking 15.000 17.403 40.000 25.194

Omschrijving Kosten actualiseren omgevingsplannen Kosten actualiseren omgevingsplannen Kosten actualiseren omgevingsplannen Kosten actualiseren omgevingsplannen

ER: Gymmaterialen Programma(nummer) Kostenplaats

5 82002

Algemeen Sport, cultuur en recreatie 1e jaar: Nr. Raadsbesluit:

<2010

Doel reserve/voorziening Egalisatiereserve voor de aanschaf/vervanging van diverse gymmaterialen in de gemeentelijke gymzalen en de Mijlpaal en de Weem.

Omvang & duur MJB 2023 2024

Stand per ultimo boekjaar

400.968

353.978

2025

2026

2027

2028

321.676

281.585

249.283

340.430

Toelichting De MJOP Gymmaterialen is in 2020 herijkt en we hebben het beheer van de gymmaterialen van enkele gymzalen overgenomen. In totaal vervangen we gymmaterialen voor 14 gymzalen. Mutaties Stand per: Datum 2024 2025 2026 2027 2028

1 januari 2024

400.968 Begroting Toevoeging Onttrekking 91.147 138.137 91.147 123.449 91.147 131.238 91.147 123.449 91.147 0

Omschrijving Jaarlijkse dotatie en vervangingskosten 14 gymzalen Jaarlijkse dotatie en vervangingskosten 14 gymzalen Jaarlijkse dotatie en vervangingskosten 14 gymzalen Jaarlijkse dotatie en vervangingskosten 14 gymzalen Jaarlijkse dotatie en vervangingskosten 14 gymzalen

ER: WMO Programma(nummer) Kostenplaats

6 82004

Algemeen Sociaal domein 1e jaar: Nr. Raadsbesluit:

<2010

Doel reserve/voorziening Egalisatiereserve WMO. Deze reserve is bedoeld voor het egaliseren van (jaar)resultaten WMO. Omvang & duur MJB 2023 2024

Stand per ultimo boekjaar

974.396

750.000

2025

2026

2027

2028

750.000

Toelichting De inzet van deze reserve is afhankelijk van over- en onderschrijdingen op (met name) open-einderegelingen binnen de WMO. Voordelen worden in de reserve gestort en nadelen worden door een onttrekking uit de reserve gecompenseerd (egalisatie). Voor deze reserve geldt een plafond van € 750.000, exclusief incidentele transitiekosten. Voorheen werd deze reserve ingezet voor egalisatie op het WMO beleidsplan. Dat is nu beperkt tot de individuele voorzieningen. Vanaf 2023 verstaan we in dit kader onder WMO, zowel de WMO klassiek als de WMO 2015. Mutaties Stand per:

1 januari 2024

974.396 Begroting Toevoeging Onttrekking

Datum

Omschrijving

2024 2024 2024

Egalisatie WMO programmarapportage mei 2024 Egalisatie WMO programmarapportage september 2024 WMO reserve naar niveau van het plafond

73.815 131.309 166.902

ER: WWB I-deel Programma(nummer) Kostenplaats

6 82005

Algemeen Sociaal domein 1e jaar: Nr. Raadsbesluit:

<2010

Doel reserve/voorziening Bestemd voor het reserveren van overschotten, dan wel inzetten t.b.v. tekorten op de WWB - I deel. De rijksbijdrage wordt alleen ingezet voor het inkomensdeel. Geoormerkt door Wijchen.

MJB 2024

2023

2025

2026

2027

2028

Stand per ultimo boekjaar 75.803

Toelichting Deze reserve wordt als egalisatiereserve gebruikt op de uitvoering van de wet BUIG. Mutaties Stand per: Datum 2024

1 januari 2024

75.803 Begroting Toevoeging Onttrekking 75.803

Omschrijving Onttrekking conform septemberrapportage 2024

ER: Verkiezingen Programma(nummer) Kostenplaats

0 82006

Algemeen Bestuur en ondersteuning 1e jaar: Nr. Raadsbesluit:

<2010

Doel reserve/voorziening Kostenegalisatie van verkiezingen. Omvang & duur MJB 2023 2024

Stand per ultimo boekjaar

28.481

2025

2026

100.000

2027

2028

Toelichting We zetten de reserve in wanneer in enig jaar meer, of minder dan één verkiezing wordt gehouden.

Mutaties Stand per: Datum 2024 2025 2026 2027 2028

1 januari 2024

28.481 Begroting Toevoeging Onttrekking 0 28.481 100.000 0 0 0 0 100.000 0 0

Omschrijving Europese verkiezingen Geen verkiezingen Gemeenteraadverkiezing Verkiezingen 1e kamer, provinciaal en waterschap Tweede kamer verkiezingen

ER: Onderhoud Overige gebouwen Programma(nummer) Kostenplaats

0 82009

Algemeen Bestuur en ondersteuning 1e jaar: Nr. Raadsbesluit:

<2010

Doel reserve/voorziening Reserve voor het onderhoud van gemeentelijke gebouwen, niet zijnde schoolgebouwen. Jaarlijks wordt een vast percentage van de bouwkosten gestort in het fonds.

Omvang & duur MJB 2023 2024

Stand per ultimo boekjaar

1.927.692

1.547.421

2025

662.883

2026

508.177

2027

2028

599.803

899.672

Toelichting De bedragen zijn ontleend aan het meerjaren onderhoudsplan (MJOP), wat jaarlijks geactualiseerd wordt en periodiek opnieuw wordt opgesteld. In 2024 heeft een integrale actualisatie plaatsgevonden van het MJOP. Mutaties Stand per: Datum 2024 2025 2026 2027 2028 2029

1 januari 2024

1.927.692 Begroting Toevoeging Onttrekking 1.865.525 2.245.796 2.062.074 2.946.612 2.237.373 2.392.079 2.630.669 2.539.043 2.685.975 2.386.106 2.746.664 1.399.763

Omschrijving Begroting o.b.v. MJOP Begroting o.b.v. MJOP Begroting o.b.v. MJOP Begroting o.b.v. MJOP Begroting o.b.v. MJOP Begroting o.b.v. MJOP

ER: Gemeentelijke monumenten Programma(nummer) Kostenplaats

5 82010

Algemeen Sport, cultuur en recreatie 1e jaar: Nr. Raadsbesluit:

<2010

Doel reserve/voorziening Afrekening monumenten Omvang & duur MJB 2023 2024

Stand per ultimo boekjaar

144.816

2025

2026

2027

2028

144.816

Toelichting Het saldo van de budgetten monumenten wordt jaarlijks verrekend met de reserve. Deze reserve wordt vanaf 2014 gebruikt als egalisatiereserve. In 2019 is ook de doeluitkering "kerkenvisie" aan deze reserve toegevoegd. Mutaties Stand per: Datum

1 januari 2024

144.816 Begroting Toevoeging Onttrekking

Omschrijving

ER: Egalisatiereserve tarieven hondenbelasting (14 AZ 060) Programma(nummer) Kostenplaats

0 82014

Algemeen Bestuur en ondersteuning 1e jaar: Nr. Raadsbesluit:

2015 14 AZ 060

Doel reserve/voorziening Egalisatie van de kosten en opbrengsten inzake de uitvoering van het hondenbeleid en de hondenbelasting. Omvang & duur MJB 2023 2024

Stand per ultimo boekjaar

2025

2026

2027

2028

Toelichting De uitgaven en inkomsten die relatie hebben met de hondenbelasting lopen niet altijd gelijk. Een overschot wordt in deze reserve gestort, waarmee later de tarieven kunnen verlagen, danwel hogere toekomstige kosten op te vangen. Mutaties Stand per: Datum

1 januari 2024

0 Begroting Toevoeging Onttrekking

Omschrijving

ER: Jeugdwet Programma(nummer) Kostenplaats

6 82015

Algemeen Sociaal domein 1e jaar: Nr. Raadsbesluit:

2015

Doel reserve/voorziening

Egalisatiereserve Jeugd. Deze reserve is bedoeld voor het egaliseren van (jaar)resultaten Jeugd.

Omvang & duur MJB 2023 2024

Stand per ultimo boekjaar

1.485.969

59.750

2025

2026

2027

2028

Toelichting De inzet van deze reserve is afhankelijk van over- en onderschrijdingen op (met name) open-einderegelingen binnen de Jeugdwet. Voordelen worden in de reserve gestort en nadelen worden door een onttrekking uit de reserve gecompenseerd (egalisatie). Voor deze reserve geldt een plafond van € 2.000.000, exclusief incidentele transitiekosten.

Mutaties Stand per: Datum 2024 2024 2025 2024

1 januari 2024

1.485.969

Omschrijving Egalisatie JW programmarapportage mei 2024 Bestedingsplan Herstelgericht ontmoeten 2024 Bestedingsplan Herstelgericht ontmoeten 2025 Egalisatie Jeugd programmarapportage september 2024

Begroting Toevoeging Onttrekking 473.697 55.300 59.750 897.222

ER: Openbare verlichting Programma(nummer) Kostenplaats

2 82016

Algemeen Verkeer en vervoer 1e jaar: Nr. Raadsbesluit:

2020

Doel reserve/voorziening De reserve heeft als doel schommelingen in de jaarlijkse vervanging van openbare verlichting op te vangen. Overschotten of tekorten op het jaarlijkse budget worden afgerekend met deze reserve.

Omvang & duur MJB 2023 2024

Stand per ultimo boekjaar

294.501

2025

2026

2027

2028

294.501

Toelichting Bij de nota IBOR actualiseren we deze reserve.

Mutaties Stand per: Datum

1 januari 2024

294.501 Begroting Toevoeging Onttrekking

Omschrijving

ER: wegen en civiele kunstwerken Programma(nummer) Kostenplaats

2 82017

Algemeen Verkeer en vervoer 1e jaar: Nr. Raadsbesluit:

2020

Doel reserve/voorziening De reserve heeft als doel schommelingen in de jaarlijkse vervanging van wegen en civiele kunstwerken op te vangen. Overschotten of tekorten op het jaarlijkse budget worden afgerekend met deze reserve.

Omvang & duur MJB 2023 2024

Stand per ultimo boekjaar

1.276.458

726.458

2025

2026

2027

2028

726.458

Toelichting Bij de nota IBOR actualiseren we deze reserve.

Mutaties Stand per:

1 januari 2024

1.276.458 Begroting Toevoeging Onttrekking

Datum

Omschrijving

2024

Perspectiefnota 2023 11.11 Extra onderhoud wegen afdekking

550.000

ER: Groen Programma(nummer) Kostenplaats

5 82018

Algemeen Sport, cultuur en recreatie 1e jaar: Nr. Raadsbesluit:

2020

Doel reserve/voorziening De reserve heeft als doel schommelingen in de jaarlijkse vervanging van groen op te vangen. Overschotten of tekorten op het jaarlijkse budget worden afgerekend met deze reserve.

Omvang & duur MJB 2023 2024

Stand per ultimo boekjaar

1.505.405

2025

2026

2027

2028

1.505.405

Toelichting

Mutaties Stand per: Datum

1 januari 2024

1.505.405 Begroting Toevoeging Onttrekking

Omschrijving

ER: Corona compensatie Programma(nummer) Kostenplaats

6 82019

Algemeen Sociaal domein 1e jaar: Nr. Raadsbesluit:

2020

Doel reserve/voorziening

De egalisatiereserve corona compensatie is bij de novemberrapportage 2020 ingesteld om de ontvangen compensatie te labelen voor extra kosten corona.

Omvang & duur MJB 2023 2024 2025

Stand per ultimo boekjaar

1.533.104

2026

2027

2028

Toelichting In 2020 zijn drie steunpakketten van het Rijk beschikbaar gesteld aan de gemeenten. In 2021 is daar nog een steunpakket aan toegevoegd. We laten het restant van de reserve vrijvallen in de algemene reserve. Mutaties Stand per:

1 januari 2024

1.533.104 Begroting

Datum 2024 2024 2024 2024 2024

Omschrijving Toevoeging Dot. aan BR Cultuur ontwikkelingsfonds vanuit ER Corona (zie cultuurnota 2024) Dot. aan BR Cultuur vanuit ER Corona (zie cultuurnota 2024) Structuurversterking van economie (inclusief vrijetijdseconomie) en werkgelegenheid Hulpvragen ondernemers Vrijval restant reserve

Onttrekking 160.000 117.000 88.000 70.000 1.098.103

ER: Exploitatiesaldo tijdelijke huisvesting Vluchtelingen Programma(nummer) Kostenplaats

6 82020

Algemeen Sociaal domein 1e jaar: Nr. Raadsbesluit:

2022

Doel reserve/voorziening Deze egalisatiereserve is bij het raadsbesluit over de herhuisvesting van Oekrainse vluchtelingen ingesteld en bij de jaarrekening van 2023 is het doel van deze reserve bijgesteld. Deze reserve is bedoeld om exploitatieresultaten voor alle locaties waar vluchtelingen in onze gemeenten worden gehuisvest, te egaliseren. Omvang & duur MJB 2023 2024 2025

Stand per ultimo boekjaar

1.213.268

2.850.268

2026

2027

2028

2.850.268

Toelichting Naast de egalisatie van de exploitatieresultaten is een bedrag van € 313K geoormerkt voor contractuele verplichtingen met betrekking tot het verplaatsen van onze flexwoningen. Mutaties Stand per: Datum 2024

1 januari 2024

1.213.268

Omschrijving Verwacht saldo 2024 conform septemberrapportage

Begroting Toevoeging Onttrekking 1.637.000

Afs.R: Brandweerkazerne Algemeen Programma(nummer) Kostenplaats

1 83001

Veiligheid 1e jaar: Nr. Raadsbesluit:

<2010

Doel reserve/voorziening Tot en met 2013 ter dekking van de afschrijvingslasten van de Brandweerkazerne. Per 31.12.2013 is de brandweerkazerne overgedragen. Hierdoor vallen de afschrijvingslasten vrij, maar wordt de doorbelasting vanuit de VRGZ navenant hoger. Deze reserve dekt de extra bijdrage. Omvang & duur MJB 2023 2024

Stand per ultimo boekjaar

2.635.443

2.521.983

2025

2026

2027

2028

2.408.523

2.295.063

2.181.603

2.068.143

Toelichting Afschrijving in 40 jaar, ter dekking kapitaallasten binnen de begroting van de VRGZ.

Mutaties Stand per: Datum 2024 2025 2026 2027 2028

1 januari 2024

2.635.443 Begroting Toevoeging Onttrekking 113.460 113.460 113.460 113.460 113.460

Omschrijving Afschrijving Afschrijving Afschrijving Afschrijving Afschrijving

Afs.R: Kulturhus Bergharen Programma(nummer) Kostenplaats

6 83002

Algemeen Sociaal domein 1e jaar: Nr. Raadsbesluit:

<2010

Doel reserve/voorziening Dekking voor de afschrijvingslasten van het Kulturhus Bergharen. Omvang & duur MJB 2023 2024

Stand per ultimo boekjaar

1.081.750

1.040.117

2025

2026

2027

2028

998.484

956.851

915.218

873.585

Toelichting Afschrijving in 40 jaar.

Mutaties Stand per: Datum 2024 2025 2026 2027 2028 2029

1 januari 2024

1.081.750 Begroting Toevoeging Onttrekking 41.633 41.633 41.633 41.633 41.633 41.633

Omschrijving Afschrijving Afschrijving Afschrijving Afschrijving Afschrijving Afschrijving

Afs.R: Gemeentewerf Programma(nummer) Kostenplaats

0 83003

Algemeen Bestuur en ondersteuning 1e jaar: Nr. Raadsbesluit:

<2010

Doel reserve/voorziening Afschrijvingsreserve voor de bouw van de gemeentewerf aan de Kamerling Onnesstraat. Omvang & duur MJB 2023 2024

Stand per ultimo boekjaar

635.470

608.741

2025

2026

2027

2028

582.012

555.283

528.554

501.825

Toelichting Afschrijving in 40 jaar.

Mutaties Stand per: Datum 2024 2025 2026 2027 2028 2029

1 januari 2024

635.470 Begroting Toevoeging Onttrekking 26.729 26.729 26.729 26.729 26.729 26.729

Omschrijving Afschrijving Afschrijving Afschrijving Afschrijving Afschrijving Afschrijving

Afs.R: Herhuisvesting Molenhuis Programma(nummer) Kostenplaats

0 83004

Algemeen Bestuur en ondersteuning 1e jaar: Nr. Raadsbesluit:

<2010

Doel reserve/voorziening Reserve ter dekking van de jaarlijkse afschrijvingslasten, voortvloeiend uit de verbouwing van het Molenhuis. Omvang & duur MJB 2023 2024

Stand per ultimo boekjaar

19.479

1.008

2025

2026

2027

2028

Toelichting

Mutaties Stand per: Datum 2024 2025

1 januari 2024

19.479 Begroting Toevoeging Onttrekking 18.471 1.008

Omschrijving Afschrijving Afschrijving

Afs.R: MFA Huurlingsedam Programma(nummer) Kostenplaats

6 83006

Algemeen Sociaal domein 1e jaar: Nr. Raadsbesluit:

2010 10-AZ-248

Doel reserve/voorziening Ter dekking van de afschrijvingslasten van de MFA Huurlingsedam. Omvang & duur MJB 2023 2024

Stand per ultimo boekjaar

310.796

300.079

2025

2026

2027

2028

289.362

278.645

267.928

257.211

Toelichting De investeringslasten van de MFA Huurlingsedam worden hiermee gedekt. 1e afschrijving in 2013. Afschrijven in 40 jaar.

Mutaties Stand per: Datum 2024 2025 2026 2027 2028 2029

1 januari 2024

310.796 Begroting Toevoeging Onttrekking 10.717 10.717 10.717 10.717 10.717 10.717

Omschrijving Afschrijving Afschrijving Afschrijving Afschrijving Afschrijving Afschrijving

Afs.R: Sportzaal achterlo Programma(nummer) Kostenplaats

5 83007

Algemeen Sport, cultuur en recreatie 1e jaar: Nr. Raadsbesluit:

2010 10-AZ-248

Doel reserve/voorziening Ter dekking van de afschrijvingslasten van de Bouw en afwerking van de Sportzaal Achterlo. Omvang & duur MJB 2023 2024

Stand per ultimo boekjaar

12.000

10.500

2025

9.000

2026

7.500

2027

6.000

2028

4.500

Toelichting Het betreft de niet door de ontwikkelaar gedekte kosten met betrekking tot de bouw en afwerking van de Sportzaal.

Mutaties Stand per: Datum 2024 2025 2026 2027 2028 2029

1 januari 2024

12.000 Begroting Toevoeging Onttrekking 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500

Omschrijving Afschrijving Afschrijving Afschrijving Afschrijving Afschrijving Afschrijving

Afs.R: 3e Hockeyveld Campus Wijchen Programma(nummer) Kostenplaats

5 83008

Algemeen Sport, cultuur en recreatie 1e jaar: Nr. Raadsbesluit:

2010 10-AZ-248

Doel reserve/voorziening Afdekken afschrijvingslasten aanleg 3e hockeyveld Omvang & duur MJB 2023 2024

Stand per ultimo boekjaar

351.242

330.581

2025

2026

2027

2028

309.920

289.259

268.598

247.937

Toelichting Afschrijving in 30 jaar voor ondergrond. Toplaag in 15 jaar. In 2022 MHC 3e hockeyveld gerenoveert voor 267K, 52K uit de algemene reserve en 215K uit de RSA reserve.(verplaatst naar 830019) Mutaties Stand per: Datum 2024 2025 2026 2027 2028 2029

1 januari 2024

351.242 Begroting Toevoeging Onttrekking 20.661 20.661 20.661 20.661 20.661 20.661

Omschrijving Derde hockeyveld Oosterweg Derde hockeyveld Oosterweg Derde hockeyveld Oosterweg Derde hockeyveld Oosterweg Derde hockeyveld Oosterweg Derde hockeyveld Oosterweg

Afs.R: Centrale Sporthal Programma(nummer) Kostenplaats

5 83010

Algemeen Sport, cultuur en recreatie 1e jaar: Nr. Raadsbesluit:

<2010

Doel reserve/voorziening Ter dekking van de kapitaallasten van de Centrale Sporthal (let op: niet infrastructuur). Omvang & duur MJB 2023 2024

Stand per ultimo boekjaar

5.327.188

5.140.291

2025

2026

2027

2028

4.953.394

4.766.497

4.579.600

4.392.703

Toelichting Oplevering in 2012. De jaarlijkse kapitaallasten met ingang van 2013 worden ten laste van deze reserve gebracht.

Mutaties Stand per: Datum 2024 2025 2026 2027 2028 2029

1 januari 2024

5.327.188 Begroting Toevoeging Onttrekking 186.897 186.897 186.897 186.897 186.897 186.897

Omschrijving Afschrijving Afschrijving Afschrijving Afschrijving Afschrijving Afschrijving

Afs.R: Kunstgrasveld Diosa Programma(nummer) Kostenplaats

5 83011

Algemeen Sport, cultuur en recreatie 1e jaar: Nr. Raadsbesluit:

2014 14 IZ 209

Doel reserve/voorziening .Conform 66341 is een hybride kunstgrasveld aangelegd bij Diosa in 2022. De afschrijvingslasten worden afgedekt uit deze reserve. Omvang & duur MJB 2023 2024

Stand per ultimo boekjaar

321.928

292.634

2025

2026

2027

2028

263.340

234.046

204.752

175.458

Toelichting In 2022 is veld 2 gerenoveerd voor 351K dit was begroot op 473K, 160K uit de RSA reserve en 313K uit de algemene reserve. Dus het verschil van de investering naar rato weer in de algemene reserve en RSA reserve doteren in 2023. Zie voor de onderbouwing planner. Mutaties Stand per: Datum 2024 2025 2026 2027 2028 2029

1 januari 2024

321.928 Begroting Toevoeging Onttrekking 29.294 29.294 29.294 29.294 29.294 29.294

Omschrijving v.v. Diosa Hybrideveld veld 2 v.v. Diosa Hybrideveld veld 2 v.v. Diosa Hybrideveld veld 2 v.v. Diosa Hybrideveld veld 2 v.v. Diosa Hybrideveld veld 2 v.v. Diosa Hybrideveld veld 2

Afs.R: Renovatie crossbaan Wycross Programma(nummer) Kostenplaats

5 83012

Algemeen Sport, cultuur en recreatie 1e jaar: Nr. Raadsbesluit:

2015

Doel reserve/voorziening Ter afdekking van de kapitaallasten voortkomend uit de renovatie van de fietscrossbaan Omvang & duur MJB 2023 2024

Stand per ultimo boekjaar

128.245

122.669

2025

2026

2027

2028

117.093

111.517

105.941

100.365

Toelichting Vanaf 2017 wordt er afgeschreven op de fietscrossbaan waarbij deze reserve de afschrijvingslast afdekt.

Mutaties Stand per: Datum 2024 2025 2026 2027 2028 2029

1 januari 2024

128.245 Begroting Toevoeging Onttrekking 5.576 5.576 5.576 5.576 5.576 5.576

Omschrijving Afdekking kapitaallasten Crossbaan Afdekking kapitaallasten Crossbaan Afdekking kapitaallasten Crossbaan Afdekking kapitaallasten Crossbaan Afdekking kapitaallasten Crossbaan Afdekking kapitaallasten Crossbaan

Afs.R: Gemeentekantoor Programma(nummer) Kostenplaats

0 83013

Algemeen Bestuur en ondersteuning 1e jaar: Nr. Raadsbesluit:

2017

Doel reserve/voorziening

Afdekking van de afschrijvingslasten van de investering van het huis van de Gemeente

Omvang & duur MJB 2023 2024

Stand per ultimo boekjaar

5.379.100

5.023.450

2025

2026

2027

2028

4.667.800

4.312.150

3.956.500

3.600.850

Toelichting Niet de volledige afschrijvingslast wordt afgedekt via deze reserve.

Mutaties Stand per: Datum 2024 2025 2026 2027 2028 2029

1 januari 2024

5.379.100 Begroting Toevoeging Onttrekking 355.650 355.650 355.650 355.650 355.650 355.650

Omschrijving Afdekking kapitaallasten gemeentekantoor Afdekking kapitaallasten gemeentekantoor Afdekking kapitaallasten gemeentekantoor Afdekking kapitaallasten gemeentekantoor Afdekking kapitaallasten gemeentekantoor Afdekking kapitaallasten gemeentekantoor

Afs.R: Verduurzaming Mozaiek Programma(nummer) Kostenplaats

6 83014

Algemeen Sociaal domein 1e jaar: Nr. Raadsbesluit:

2012 13-AZ-269

Doel reserve/voorziening Deze middelen zijn gereserveerd voor het mogelijk maken van verduurzaming van 't Mozaïek, als dat niet binnen het oorspronkelijke krediet van € 3 miljoen kan worden opgevangen.

Omvang & duur MJB 2023 2024

Stand per ultimo boekjaar

267.720

1.318.554

2025

2026

2027

2028

1.295.769

1.272.984

1.207.980

1.142.976

Toelichting Met de nota 14-IZ-010 heeft de Raad besloten bij het project de Huiskamer de zuidgevel te verduurzamen.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=wdw&id=95a3e5bb-1f7f-4fb1-aa83-d4b10ae7148d