Bijlage 1. Programmarekening 2020
Tekst van het document
Programmarekening 2020
Programmarekening 2020
Pagina 1 van 193
Programmarekening 2020
Pagina 2 van 193
Inhoudsopgave INLEIDING .................................................................................................................... 5 SAMENVATTING ............................................................................................................ 7 PROGRAMMA’S .............................................................................................................. 9 0 BESTUUR EN ONDERSTEUNING .................................................................................. 11 1 VEILIGHEID ............................................................................................................. 21 2 VERKEER EN VERVOER .............................................................................................. 25 3 ECONOMIE ............................................................................................................... 31 4 ONDERWIJS ............................................................................................................. 38 5 SPORT, CULTUUR EN RECREATIE ................................................................................ 43 6 SOCIAAL DOMEIN ..................................................................................................... 50 7 VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU .................................................................................
70 8 WONEN EN BOUWEN ................................................................................................. 77 BELEIDSINDICATOREN ................................................................................................. 84 PARAGRAAF 1: OVERHEAD, ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN OVERIGE BATEN EN LASTEN ...................................................................................................................... 87 PARAGRAAF 2: DUURZAAMHEID .................................................................................... 90 PARAGRAAF 3: LOKALE HEFFINGEN .............................................................................. 101 PARAGRAAF 4: WEERSTANDSVERMOGEN ...................................................................... 111 PARAGRAAF 5: ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN ......................................................... 124 PARAGRAAF 6: FINANCIERING ..................................................................................... 131 PARAGRAAF 7: BEDRIJFSVOERING ............................................................................... 137 PARAGRAAF 8: VERBONDEN PARTIJEN .......................................................................... 139 PARAGRAAF 9: GRONDBELEID .....................................................................................
149 JAARREKENING .......................................................................................................... 152 BIJLAGE 1: RISICOMATRIX .......................................................................................... 188 BIJLAGE 2: SISA ........................................................................................................ 189
Programmarekening 2020
Pagina 3 van 193
Programmarekening 2020
Pagina 4 van 193
Inleiding Voor u ligt de programmarekening 2020 van de gemeente Wijchen. De jaarrekening heeft als belangrijke functie het afleggen van verantwoording van het College van Burgemeester en Wethouders over de realisatie van het voorgenomen beleid en de daarvoor ingezette middelen. Deze programmarekening is daarom van belang voor zowel bestuurders als burgers, maatschappelijke organisaties, bedrijven en andere overheden. De programmarekening bestaat uit een aantal delen. Deel één behandelt de verantwoording op de programma’s en de paragrafen. Deel twee bevat het financiële jaarverslag. De financiële verschillen zijn op de programma’s toegelicht in 2 kolommen. Er wordt vermeld of de afwijking ten opzichte van de begroting incidenteel (i) of structureel (s) is. Structurele verschillen zijn die afwijkingen, die een meerjarig effect hebben én niet in onze meerjarenbegroting 2021-2024 zijn opgenomen. Met andere woorden, dat zijn de afwijkingen, die we bij de Perspectiefnota en Begroting 2022 mee moeten nemen. Omdat op duizendtallen wordt gerapporteerd, kunnen afrondingsverschillen optreden in tellingen en afstemmingen. Afwijkingen ten opzichte van de begroting vanaf € 10k nemen we minimaal mee bij de toelichting van verschillen. Programma-indeling We hebben gekozen voor de landelijke programma indeling van de Commissie BBV (Besluit Begroting en Verantwoording).
Een gemeenteraad mag hiervan afwijken. Maar om goed te kunnen vergelijken met andere gemeenten is deze indeling aangehouden. Het financieel overzicht bij de programma’s is voorzien van de gerealiseerde cijfers tot en met 31 december 2020. De begroting is geactualiseerd, onder meer door de financiële vertaling van raadsbesluiten. De afwijkingen tussen de geactualiseerde begroting en de realisatie zijn toegelicht. Speerpunten We hebben in de verschillende programma’s de speerpunten opgenomen uit het Coalitieakkoord 2018-2022. Het merendeel van de speerpunten is geconcretiseerd met activiteiten die hieraan bijdragen. We verantwoorden in deze jaarrekening de realisatie van de geplande activiteiten. Daar waar een verantwoording over 2020 wordt gegeven, vindt u in de linker kolom de begrotingstekst en in de rechterkolom de verantwoording. Naast de speerpunten uit het coalitieakkoord (rode pijlen) zijn ook speerpunten uitgewerkt voor de financieel gewichtige thema’s (blauwe pijlen). Paragrafen Naast de verplichte paragrafen uit de BBV hebben we een aparte paragraaf uitgewerkt voor het onderwerp Duurzaamheid. Omdat dit onderwerp de programma’s overstijgt hebben we een samenvatting gemaakt van de verschillende duurzaamheidsaspecten binnen de gemeentelijke jaarrekening.
Jaarrekening In het onderdeel “Jaarrekening” worden de gerealiseerde cijfers van de exploitatie en balans afgezet tegen de begroting. In het eerste hoofdstuk zijn de grondslagen van waardering en resultaatbepaling opgenomen. In het tweede hoofdstuk treft u het resultaat van de programmarekening over 2020 aan. Het resultaat wordt toegelicht en voorzien van een voorstel van het college voor bestemming van het rekeningresultaat. In het derde hoofdstuk treft u de rekening van baten en lasten aan. In hoofdstuk vier is de balans inclusief toelichting opgenomen.
Programmarekening 2020
Pagina 5 van 193
Bijlagen Daarnaast zijn er bijlagen opgenomen. Bijlage 1: De risicomatrix waarin de beschreven risico’s zijn vertaald met de mogelijke financiële gevolgen en als leidraad voor de bepaling van de ondergrens van de algemene reserve. Bijlage 2: De verantwoordingsprotocollen van de SISA verantwoording: Gemeenten worden verplicht in hun jaarrekening een bijlage met verantwoordingsinformatie op te nemen voor aangewezen regelingen, waarvoor door de Rijksoverheid en provincie subsidies en specifieke uitkeringen zijn verstrekt. In plaats van afzonderlijke accountantstoets en –verklaring loopt de verantwoording mee met de controle op de jaarrekening. Dit noemt men Single Information Single Audit (SISA). De programmarekening is gecontroleerd door Astrium accountants. De uitkomsten van deze controle worden separaat gerapporteerd.
Wijchen, mei 2021
Programmarekening 2020
Pagina 6 van 193
Samenvatting De jaarrekening 2020 sluit met een positief saldo van € 1.697k, waar de actuele begroting uitging van een positief resultaat van € 219k. Begroting primitief
-€ 767k
Bijstelling Perspectiefnota
€ 329k
Budgetoverhevelingen 2020-2021
€ 657k
Actuele begroting 2020
€ 219k
Resultaat 2020
€ 1.697k
Verschil met begroting
€ 1.478k
Bij het vaststellen van de begroting 2020 in november 2019 gingen we uit van een negatief resultaat van € 0,8 miljoen. In onderstaande tabel is het verloop van de primitieve begroting, naar de tussenstand van juli 2020 bij de Perspectiefnota, tot het uiteindelijke jaarrekeningresultaat weergegeven.
Verloop resultaat 2020 vanaf primitieve begroting
Mutatie
Saldo jaarrekening
Budgetoverhev elingen
Prorap nov-20 (o.a. vastgoed, bouwleges)
Perspectiefnota Jul-20 alg uitk, 2d's en overig
Prorap mei-20 (m.n. verwacht tekort 2d's)
Primitieve begroting
€ 3,0 miljoen € 2,0 miljoen € 1,0 miljoen € 0,0 miljoen -€ 1,0 miljoen -€ 2,0 miljoen -€ 3,0 miljoen
Saldo
De onderwerpen die ten opzichte van de primitieve begroting tot de grootste afwijkingen leiden zijn: De algemene uitkering, die gedurende het jaar 2020 met ruim € 3 miljoen is verhoogd. Dit komt mede vanwege de incidentele compensatiepakketten corona. Daarnaast zijn de kosten voor de 2d’s ten opzichte van de primitieve begroting behoorlijk hoger. Dit was al vroeg in het jaar 2020 voorzien, wat bij de Perspectiefnota tot een begrotingswijziging heeft geleid. Ten slotte zijn in 2020 relatief hoge incidentele opbrengsten gerealiseerd op bouwleges (€ 1,5 miljoen) en uit de verkoop van vastgoed en gronden (€ 1,3 miljoen). Corona De financiële gevolgen van de corona crisis zijn met de steunpakketten van het rijk (€ 1,4 miljoen) opgevangen in 2020. Bij de novemberrapportage is de egalisatiereserve corona compensatie gevormd. Middels deze reserve houden we het restant van de compensatiegelden beschikbaar voor 2021.
Programmarekening 2020
Pagina 7 van 193
Kijkend naar de uitgaven in 2020, vindt u in de volgende grafiek het verschil tussen de actuele begroting en realisatie, verdeeld over de acht programma’s.
€ 2,1 miljoen € 3,3 miljoen
€ 12,7 miljoen € 12,6 miljoen
€ 8,6 miljoen € 8,3 miljoen
€ 3,5 miljoen € 3,5 miljoen
Realisatie
€ 0,9 miljoen € 0,9 miljoen
€ 6,8 miljoen € 5,9 miljoen
€ 3,3 miljoen € 3,4 miljoen
€ 16,1 miljoen € 16,3 miljoen
Begroot
€ 55,3 miljoen € 53,2 miljoen
LASTEN 2020
De meeste programma’s liggen grotendeels in lijn met de begroting. Met name in programma 8 zien we een overschrijding op de begrote kosten. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door hogere uitgaven bouwgrondexploitaties. Dit wordt verrekend op de balans v.w.b. de lopende exploitaties (onder handen werk). Daarnaast is met het vaststellen van de grondexploitatie Tussen Kasteel en Wijchens Meer het verwachte negatieve eindresultaat voorzien. Met het vaststellen van de begroting 2021 is besloten om voor de vervanging van wegen en openbare verlichting niet langer te sparen. Daarmee vervallen de voorzieningen. Dit leidt bij de jaarrekening 2020 tot een behoorlijke stijging van de algemene reserve.
Verloop algemene reserve 2020 € 22,0 miljoen
€ 21,0 miljoen
€ 20,0 miljoen € 18,0 miljoen € 16,0 miljoen
€ 15,1 miljoen
€ 14,0 miljoen € 12,0 miljoen € 10,0 miljoen
€ 13,6 miljoen € 11,4 miljoen
€ 12,5 miljoen € 9,6 miljoen € 9,2 miljoen
€ 8,0 miljoen
Programmarekening 2020
Pagina 8 van 193
PROGRAMMA’S
Programmarekening 2020
Pagina 9 van 193
Programmarekening 2020
Pagina 10 van 193
0 Bestuur en ondersteuning Algemeen Het Programma Bestuur en ondersteuning bestaat uit de volgende taakvelden: 0.1 Bestuur; de vergoedingen voor de raad, het college en de regionale/bestuurlijke samenwerking. 0.2 Burgerzaken; het verstrekken van rijbewijzen, paspoorten, bevolkingsregister en de kosten voor de verkiezingen en straatnaamgeving. 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden; beheer, verhuur, instandhouding van gebouwen, gronden en landerijen. 0.4 Overhead; alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van medewerkers in het primaire proces. 0.5 Treasury; tot dit taakveld behoren de activiteiten van de gemeente met betrekking tot de treasury functie zoals financiering, beleggingen, dividenden etc. waaronder dividend nutsbedrijven. Algemene dekkingsmiddelen: 0.6 Belastingen; hieronder valt een aantal taakvelden zoals OZB woningen en nietwoningen en de overige belastingen zoals de honden-, precario- en reclamebelasting. 0.7 Algemene uitkering; hieronder valt de uitkering uit het gemeentefonds. 0.8 Overige baten en lasten; hieronder vallen de niet nader gespecificeerde posten zoals stelposten en taakstellingen. 0.9 Vennootschapsbelasting. 0.10 Mutaties met reserves.
Speerpunten 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7
Coalitie akkoord
Algemeen
Dienstverlening Kasteel Partner in de regio Informatieveiligheid en privacy Financieel beleid Bestuurlijke samenwerking Algemene uitkering
Programmarekening 2020 - Programma 0
Pagina 11 van 193
Speerpunten
0.1 Dienstverlening Onze belangrijkste taak vinden wij onze dienstverlening. Samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties willen wij deze elke dag vernieuwen en verbeteren. Wij staan midden in de samenleving. Dat betekent onder meer dat wij onze dienstverlening dichterbij onze inwoners en anderen willen brengen. Duidelijkheid staat bij onze dienstverlening voorop. Daarom schrijven wij brieven, rapporten en voorstellen in duidelijke taal. Wij zetten in op moderne ICT. Dat betekent onder andere meer digitale dienstverlening en meer gebruik van social media. Natuurlijk blijven we oog houden voor mensen die minder goed kunnen meegaan in deze ontwikkelingen. Als mensen niet tevreden zijn over onze dienstverlening, willen we dat proberen op te lossen. Lange bezwaarprocedures willen wij graag voorkomen. Daarom hechten we veel waarde aan professionele mediation (= samen eerst in gesprek komen om de problemen op te lossen). Het ontwikkelen van goede mediationvaardigheden voor onze medewerkers vinden we dus belangrijk. 0.2 Kasteel Ons kasteel in het centrum van Wijchen is belangrijk voor onze gemeente. Het kasteel en het museum dat erin zit - zijn ten eerste belangrijk voor het toerisme. Verder is het kasteel een geliefde trouwlocatie. Daarnaast maken de gemeenteraad en andere organisaties er gebruik van als vergaderplek.
Het kasteel heeft een opknapbeurt nodig, zodat het klaar is voor de toekomst. Daarom maken we nu een renovatieplan. Wij willen ons er sterk voor maken dat er voldoende geld komt voor de renovatie, zodat we snel kunnen starten met de werkzaamheden die nodig zijn. 0.3 Partners in de regio: Wij geloven sterk in het bundelen en versterken van elkaars krachten door samen te werken met andere gemeenten. Deze tijd van grote en complexe opgaven voor gemeenten vraagt om samenwerking. Onder het motto ‘alleen ga je sneller, samen kom je verder’ willen wij een goede buur en goede partner zijn in de regio waar we deel van uitmaken. 0.4 Informatieveiligheid en privacy Zowel onze inwoners als wij als gemeente werken tegenwoordig veel digitaal. Zij delen daarbij persoonlijke gegevens. Wij vinden het erg belangrijk dat we zorgvuldig met deze gegevens omgaan. Onze systemen moeten daarom veilig zijn. Bestand zijn bijvoorbeeld tegen misbruik en aanvallen van binnen en buiten. Informatieveiligheid en privacy zijn daarom belangrijke speerpunten van ons beleid in de komende periode. We willen mensen bovendien bewust maken van de noodzaak om veilig om te gaan met persoonlijke gegevens. 0.5 Financieel beleid Het geld dat de gemeente uitgeeft is belastinggeld. Daarom willen we met dat geld zuinig, zinnig en transparant omgaan. Hoewel onze gemeente financieel gezond is moeten we alert blijven.
De opdrogende inkomsten vanuit Bijsterhuizen en de verkoop van grond en vastgoed vragen van ons dat wij extra kritisch zijn ten aanzien van het gebruik van onze reserves. Wij zijn scherp op de uitgaven en zullen investeringen in de regel met structurele middelen afdekken. 0.6 Bestuurlijke samenwerking Sinds 2018 zijn de gemeenten Druten en Wijchen ambtelijk gefuseerd. Onze ambtenaren werken in de Werkorganisatie Druten Wijchen voor twee gemeenten. Deze ambtelijke fusie draagt bij aan een betere dienstverlening voor de Wijchense en Drutense inwoners.
Programmarekening 2020 - Programma 0
Pagina 12 van 193
De gemeentebesturen werken ook intensiever samen. Hierdoor worden Druten en Wijchen bestuurlijk krachtige zelfstandige gemeenten en versterken zij hun strategische positie in en mét de regio. Voorwaarden voor het versterken van de bestuurskracht zijn het afstemmen van posities in de regio en een verdere beleidsharmonisatie. 0.7 Algemene uitkering De opgenomen inkomsten uit het Gemeentefonds zijn ontleend aan de decembercirculaire 2020. In de tabel presenteren we de inkomsten uit de decembercirculaire t.o.v. de actuele begroting, welke gebaseerd is op de meicirculaire 2020, aangevuld met de compensatiegelden voor corona uit de septembercirculaire. Zoals uit de tabel blijkt resteert uiteindelijk een vrij besteedbare saldo van € 145k. In 2020 heeft het Rijk tot drie keer toe compensatie verleend voor extra kosten die gemeenten maken vanwege de corona crisis. In de septembercirculaire 2020 zijn de eerste en tweede steunpakketten opgenomen. Dit hebben we opgenomen in de programmarapportage van november en op basis daarvan is ook een begrotingswijziging vastgesteld. In de decembercirculaire is het derde steunpakket opgenomen, wat voor Wijchen in 2020 een aanvullende uitkering van € 153k oplevert. Daarnaast gaat de evaluatie van de verdeelmodellen sociaal domein en de nieuwe verdeling van het ‘klassieke’ gemeentefonds leiden tot een nieuwe verdeling van middelen vanaf 2022.
In eerste instantie was beoogd deze herverdeling met ingang van 2021 in te voeren. De eerste uitkomsten van deze herverdeling hebben echter geleid tot herbezinning, waardoor tot uitstel van invoering is besloten. x € 1.000 Meicirculaire 2020 Afrekeningen oude jaren Steunpakketten corona septembercirculaire Actuele begroting
2020 60.408 514 1.202 62.124
Decembercirculaire 2020 Afrekeningen oude jaren Totaal inkomsten
62.032 426 62.458
Mutatie Bestemd voor taakmutaties* Positief resultaat 2020
334 -189 145
* De taakmutaties bestaan uit de volgende onderwerpen: € 153k derde steunpakket corona wordt gereserveerd in de egalisatiereserve corona. € 7k statushouders € 18k dak- en thuisloosheid € 11k gezond in de stad
Programmarekening 2020 - Programma 0
Pagina 13 van 193
Wat hebben we ervoor gedaan
Begroot 2020 0.1
Verantwoording
Dienstverlening
0.1.1 We gaan door met het verbeteren en vernieuwen van onze dienstverlening. Op basis van de visie op e-dienstverlening en Diverse applicaties zijn vernieuwd. Het efficiënter de landelijke en lokale doorontwikkeling inrichten van processen is een continue proces. worden in 2020 diverse applicaties Activiteiten in de newsroom zijn verder vernieuwd. De inrichting van deze applicaties vormgegeven, zodat er snel via social media of vraagt ook een evaluatie van hoe wij onze persoonlijk geacteerd wordt op signalen in de processen hebben ingericht en hoe dat gemeente. Alle kanalen worden volgens de effectiever en efficiënter kan voor de omnichannel gedachte ingericht. Klantreizen zijn inwoner. Daarnaast worden activiteiten ingezet om de dienstverlening te verbeteren en een rondom de newsroom verder vormgegeven, klantgerichte cultuur verder te ontwikkelen. We zodat er snel -via social media of persoonlijk- blijven inzetten op heldere en duidelijke taal in geacteerd wordt op signalen in de gemeente. onze schriftelijke en mondelinge communicatie, In 2020 ligt naast ICT ook de nadruk op het door middel van taalcoaches en tools. De inwonersversterken van vaardigheden. Daarnaast en ondernemerspeiling is uitgevoerd, resultaten zijn willen we ook effectiever zijn in onze gedeeld. mondelinge communicatie ten behoeve van een goede samenwerking met onze inwoners.
Verder wordt in 2020 ook een nieuwe inwoners- en ondernemerspeiling uitgevoerd, waarbij de tevredenheid over de gemeente wordt gemonitord. 0.1.2 We schrijven in duidelijke taal. Interne aanpak met aandacht voor duidelijke taal en voor borging daarvan (inzet taalcoaches, trainingen, tools).
Taalcoaches zijn eind 2020 volledig opgeleid en gaan intern aan de slag. Medewerkers kunnen de training Duidelijke taal of goede voorstellen volgen. In 2021 gaan we aan de slag met het opleiden van nieuwe medewerkers. De tool klinkende taal in Word is geïnstalleerd. Je ziet op een snelle en eenvoudige manier of tekst makkelijk te begrijpen is (B1), met eventuele tips om de tekst beter te maken. Aankomende jaren maken we gebruik van de licentie.
0.1.3 Wij ontwikkelen onze mediationvaardigheden verder. De interne mediator voert mediations uit en In verband met Corona zijn de trainingen traint collega’s in mediationvaardigheden. mediationvaardigheden in de tweede helft van 2020 stil komen te liggen. Tegelijkertijd is er in 2020 een toename geconstateerd in het aantal gesprekken waar een mediator bij wordt gevraagd, buiten de bezwaarprocedure. De mediator wordt dus steeds meer in het voortraject en gedurende een project, betrokken.
0.2
Kasteel
0.2.1 Wij willen het kasteel van Wijchen opknappen. We maken ons sterk voor het beschikbaar stellen van voldoende geld voor de renovatie. Het project wordt uitgewerkt met een Het definitief ontwerp is vastgesteld door de raad in basisuitvoering passend binnen het februari 2020. We hebben een ontwerp passend investeringsbudget van € 2,8 miljoen. Met binnen het investeringsbudget van € 3,8 miljoen
Programmarekening 2020 - Programma 0
Pagina 14 van 193
Begroot 2020 extra opties indien we de aangevraagde subsidie(s) verwerven. De projectgroep verwacht in het 4e kwartaal van dit 2019 een voorstel te kunnen doen van het definitieve plan passend binnen de dan vastgestelde dekking. Vervolgens kan de aanbesteding in 2020 opgestart worden.
0.3
Verantwoording (dit is inclusief de binnengehaalde € 1 miljoen subsidie van de provincie). Samen met het museum gaan we door met het verwerven van aanvullende subsidies om extra (museale) opties te kunnen realiseren. De aanbesteding is afgerond. Vanaf september 2020 zijn de restauratie- en verbouwingswerkzaamheden in volle gang. Wij verwachten op te leveren in kwartaal vier van 2021.
Partners in de regio
0.3.1 Wij blijven voor grote maatschappelijke opgaven de samenwerking zoeken met partners in de regio. We initiëren nieuwe en versterken bestaande Dit is een continu proces met diverse bestaande en contacten met organisaties en instellingen in nieuwe partners. Twee belangrijke trajecten: 1. in de regio om toe te groeien naar een het proces 'versterking regionale samenwerking' is netwerkorganisatie. Onderdeel is ingezet op meer slagkracht en profilering voor de strategische sturing en maatwerk op 18 gemeenten in de Regio Arnhem Nijmegen. verbonden partijen, o.a. door afstemming Wijchen heeft hier bestuurlijk en ambtelijk aan met Druten en andere gemeenten. meegewerkt. Dit proces leidde tot de start van de Groene Metropoolregio per 01-01-2021. 2. Met Woningcorporatie Talis is een convenant voorbereid waarin zowel de woningbouwprojecten als de wijze van samenwerking zijn opgenomen.
0.4
Informatieveiligheid en privacy
0.4.1 We zorgen voor een veilige verwerking van informatie en persoonsgegevens en maken inwoners bewust van het belang hiervan. Doorgaan met veilige digitalisering is een Dit is een continu proces. Ook de komende jaren randvoorwaarde voor verbetering van de blijven wij veilig omgaan met de gegevens van dienstverlening. De bewustwording voor onze burgers en heeft onze informatieveiligheid Informatieveiligheid en Privacy neemt toe hoge prioriteit. binnen de Werkorganisatie. Voor verdere borging in het (werk)proces is aandacht.
0.5
Financieel beleid
0.5.1 Wij gaan zuinig en zinnig met onze financiën om en hanteren daarbij onze financiële uitgangspunten en maatregelen. We monitoren met rapportages de inkomsten Alle P&C-producten zijn tijdig aangeboden. In en uitgaven van 2020 en handelen conform oktober is de financiële verordening en de nota de financiële verordening. We presenteren investeren en afschrijven geactualiseerd voor het zomerreces de Perspectiefnota 2020 vastgesteld in de raad. en bieden een integrale Programmabegroting 2021 aan voor besluitvorming in november. Daarnaast werken we de thema's uit die in de Perspectiefnota 2019 zijn aangewezen als bron voor mogelijke extra inkomsten.
0.6
Bestuurlijke samenwerking
Geen specifieke beleidsvoornemens opgenomen in de begroting. Na het besluit de bestuurlijke fusie met Druten op dit moment niet nader te verkennen, wordt het strategisch kompas voor Wijchen weer opgestart.
Programmarekening 2020 - Programma 0
Pagina 15 van 193
Wat kost het? Taak Financieel overzicht veld (x € 1.000) Baten 0.1 Bestuur 0.2 Burgerzaken 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 0.4 Overhead 0.5 Treasury 0.61 OZB woningen 0.62 OZB niet-woningen 0.64 Belastingen overig Algemene uitkering en 0.7 Overige uitkeringen gemeentefonds 0.8 Overige baten en lasten 0.10 Mutatie reserves Totaal Baten 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.61 0.62 0.64 0.7 0.8 0.10
Geactualiseerde Begroting 2020
Werkelijk
Werkelijk
2020
2019
144 435 649 673 1.565 5.787 3.378 348
-2 432 882 1.588 535 5.826 3.473 345
662 539 396 1.786 641 5.166 3.049 404
62.124 1.926 0 77.030
62.458 2.366 12.870 90.774
57.829 2.758 0 73.231
Lasten Bestuur Burgerzaken Beheer overige gebouwen en gronden Overhead Treasury OZB woningen OZB niet-woningen Belastingen overig Algemene uitkering en Overige uitkeringen gemeentefonds Overige baten en lasten Mutatie reserves Totaal Lasten
2.711 808 835 10.869 453 228 38 50
2.990 872 913 11.781 -610 282 40 49
4.163 823 974 12.018 -598 200 56 46
0 100 0 16.093
0 23 0 16.340
0 173 0 17.857
Gerealiseerd totaal van baten en lasten
60.937
74.434
55.374
0 356 27 18 1.279 749 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.714 356 27 18 -12.657 749 0 143 144 -7 32 0 0 -187 267 48 0 62
356 27 18 -501 1.207 -245 62 0 0 0 -150 242 49 0 0 100 0
13 0
13 0
14 -25
Mutatie met reserves: Afs.R. Uitvoeringsprogramma Openbare ruimte Afs.R: Gemeentekantoor Afs.R: Gemeentewerf Afs.R: Herhuisvesting Molenhuis AR: Algemene Reserve AR: Rekeningresultaat BR: Duurzaamheid BR: Eenmalige middelen BR: Herstructureringsplan BREED BR: Integratie en participatie statushouders BR: Landschapsontwikkelingplan BR: Groenpercelen Bijsterhuizen BR: Pensioenen wethouders BR: Personeelsformatie (15 AZ 126a) BR: Wijchen21 informatievoorziening BR: WMO-Proof openbare gebouwen BR: Supersnel internet ER: Egalisatiereserve gladheidbestrijding ER: Egalisatiereserve tarieven hondenbelasting ER: Gemeentelijke monumenten
Programmarekening 2020 - Programma 0
Pagina 16 van 193
ER: Onderhoud Overige gebouwen ER: Reserve Rioolheffing ER: Risicoreserve fiscale aangelegenheden ER: Uitvoering WMO beleidsplan BR: Stimuleringsfonds volkshuisv. Hoevelaken ER: Corona compensatie ER: Openbare verlichting ER: Groen ER: Verkiezingen
Totaal bestemmingsreserves Gerealiseerd resultaat
413 0 0 0
156 500 446 127
0 0 0 0 -49
355 -253 -1.911 -839 -43
2.806
-10.741
1.421
63.744
63.693
56.796
Verschil rekening/begroting Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting (x € 1.000, min is nadeel) Taakveld 0.1 Bestuur Aanvulling voorziening pensioenen wethouders, i.v.m. dalende rente. Hogere doorberekende kosten WDW. Nadeel op formatielasten bestuur. Omdat bij de raming van "ondersteunende activiteiten (algemeen)" geen rekening is gehouden met de kosten van de overeenkomst met het Rijk inzake het GOVP (Gemeenschappelijke Voorziening Officiële Publicaties), heeft er op deze post een overschrijding plaats gevonden. Voordeel op overige kosten bestuur. Taakveld 0.2 Burgerzaken Hogere doorberekende kosten WDW De opbrengsten voor rijbewijzen en Reisdocumenten vallen door de coronacrisis lager uit dan begroot (samen € 35k). Hier staan lagere uitgaven voor burgerlijke stand en meer inkomsten voor naturalisaties tegenover. (samen € 10k). Taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden Gemeentelijke belastingen over 2018-2019-2020 parkeergarage Oostflank (leidt dus ook tot meer OZB opbrengsten). Nadeel op beheer overige gebouwen vanwege lagere huuropbrengsten en incidentele kosten (pleinvloer, afwikkeling geschil Klapstr 74). Hogere doorberekende kosten WDW. Minder huur- en pachtopbrengsten door meer verkoop van percelen. Hogere kosten brandverzekeringen voor onze panden. Net als in 2019 is er weer een fors voordeel op waterschapslasten en gemeentelijke belastingen.
Bij de komende perspectiefnota worden deze budgetten naar beneden bijgesteld. Belangrijkste reden van de hogere opbrengst aan grondverkopen is de verkoop van 3 percelen in het buitengebied, waaronder één perceel via een openbare inschrijving. De drie percelen in het buitengebied hebben in totaal ruim € 193k opgeleverd. Daarnaast is een ruim perceel verkocht (€ 120k) en zijn er o.a. nog percelen verkocht in Bijsterhuizen en Bergharen. Ook zijn er in 2020 nog een flink aantal kleinere percelen verkocht. Door de vele verkopen zijn er extra kosten gemaakt bij verkoop van percelen grond ( o.a. taxaties / kosten kadaster).
Programmarekening 2020 - Programma 0
222 0 0 0 0 0 0 0 45
-51
Structureel
Incidenteel
0 0 0
-362 -41 -26
0 0
-8 10
0
-37
0
-25
0
-63
0 0 0 0
-35 -22 -17 -14
48
0
0
254
0
-19
Pagina 17 van 193
Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting (x € 1.000, min is nadeel) Taakveld 0.4 Overhead WDW extra lasten i.v.m. ziekteverzuim. Ophoging van de voorziening voor dubieuze debiteuren. De bijdrage aan Munitax vanuit de jaarrekening 2019 bleek hoger dan verwacht. Als gevolg van langer doorlopende inhuurcontracten voor ziektevervanging en softwarekosten. Daarnaast heeft Munitax aangegeven structureel meer personeel nodig te hebben om de wettelijke taken en de extra bezwaarschriften te kunnen afhandelen. Deze extra kosten zetten zich in 2020 en verder ook voort. Werkkostenregeling (WKR) eindheffing 2020. Naheffingen belastingdienst, onder andere vanwege gewijzigde regelgeving btw afvalfonds. Een aantal ICT-producten/diensten wordt alleen door Wijchen afgenomen. De kosten hiervan nemen jaarlijks af, maar dienen nog wel geheel ten laste van de gemeente Wijchen te komen. Deze waren niet begroot. Geen subsidie SPUK ontvangen op taakveld overhead. Per saldo wordt in 2020 € 143k meer ontvangen aan SPUK subsidie (compensatie voor btw aanpassing op sport). Vooral op taakveld 5.2 is de verantwoording op SPUK subsidie wel ruim positief. Doorgeschoven onderhoud naar 2021, met name gemeentewerf. Onderhoud wat doorschuift onttrekken we niet uit de reserve, maar blijft beschikbaar voor uitvoering in 2021.
De kosten van de WDW en Munitax worden op inhoud over de verschillende taakvelden verdeeld. Het nadeel op de WDW en Munitax leidt hier dan tot een voordeel op doorberekende kosten WDW en Munitax. Op andere taakvelden zien we hier nadelen op terug t.o.v. de begroting. Overige verschillen binnen taakveld overhead. Taakveld 0.5 Treasury Winstuitkeringen: Vitens keert dit jaar geen winstuitkering uit. Het Dividend van de aandelen DAR lag hoger dan begroot. Het dividend BNG is vooralsnog opgeschort. De baten uit leningen SVN lagen hoger dan begroot. Op het grootboek rentelasten en -baten is een verschil ontstaan doordat de rente op korte leningen negatief is en er op kortgeld dus baten zijn geweest in plaats van laten. Daarnaast is de opbrengst omslagrente op dit taakveld hoger dan begroot, door verschuivingen in investeringen.
Structureel
Incidenteel
0 0
-372 -119
0 0
-96 -60
0
-47
0
-26
0 0
-26 256
0
-256
0 0
387 -16
0 0
-47 10
0
77
Taalveld 0.61 OZB woningen Afboeking oninbare openstaande vorderingen belastingen (Munitax). De OZB opbrengsten van eigenaren met een woning zijn hoger uitgevallen dan begroot.
0
-53
38
0
Taakveld 0.62 OZB niet woningen De in 2020 gerealiseerde OZB-opbrengsten van eigenaren en gebruikers met een niet-woning (bedrijven e.d.) zijn hoger uitgevallen dan eerste aanleg is begroot. Hiervan heeft 21K betrekking op opbrengsten uit voorgaande jaren.
74
21
Taakveld 0.7 Algemene overige uitkeringen gemeentefonds Conform decembercirculaire (raad van 25-3) worden de verkregen middelen in de decembercirculaire voor corona, statushouders gereserveerd voor besteding in 2021. In de raming 2020 na wijziging is nog niet het vrijbesteedbare deel n.a.v. de september- en de decembercirculaire 2020 verwerkt
0
-189
230
104
Programmarekening 2020 - Programma 0
Pagina 18 van 193
Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting (x € 1.000, min is nadeel) (230K). Naast een extra eenmalige meevaller met betrekking tot de uitkeringen van de jaren daarvoor (104K), verklaart dat in hoofdzaak het positieve verschil tussen de raming en de realisatie voor 2020. Taakveld 0.8 Overige baten en lasten Het opgenomen budget aan onvoorziene coronakosten uit de programmarapportage november is niet ingezet. Conform besluitvorming nemen we het corona budget middels de egalisatiereserve corona compensatie mee naar 2021. Opschoning balans, vrijval verplichtingen. Voordeel uit verkoop vastgoed (woningen Den berg). Taakveld 0.10 Mutatie reserves Vrijval voorziening wegen. Bij de Programmabegroting 2021 is in november gekozen voor een andere financieringsstructuur, waarbij niet langer middels voorzieningen gespaard wordt voor vervangingsinvesteringen van wegen. Vrijval voorziening civiele kunstwerken. Bij de Programmabegroting 2021 is in november gekozen voor een andere financieringsstructuur, waarbij niet langer middels voorzieningen gespaard wordt voor vervangingsinvesteringen van civiele kunstwerken. Met de stelselwijziging om niet langer middels voorzieningen te sparen voor vervangen, vervalt ook de afschrijvingsreserve voor vervangingsinvesteringen.
Bovenstaande vrijgevallen voorzieningen storten we in de algemene reserve, zoals besloten bij de begrotingsvergadering in november. Vrijval voorziening groen. Bij de Programmabegroting 2021 is in november gekozen voor een andere financieringsstructuur, waarbij niet langer middels voorzieningen gespaard wordt voor vervangingsinvesteringen van groen. Het saldo van de voorziening groen storten we in de egalisatiereserve groen, als buffer voor onderhoud en kleine vervangingen. Vrijval voorziening openbare straatverlichting. Bij de Programmabegroting 2021 is in november gekozen voor een andere financieringsstructuur, waarbij niet langer middels voorzieningen gespaard wordt voor vervangingsinvesteringen van openbare straatverlichting. Het saldo van de voorziening openbare straatverlichting storten we in de egalisatiereserve openbare straatverlichting, als buffer voor onderhoud en kleine vervangingen. Totaal Totaal saldo
Programmarekening 2020 - Programma 0
Structureel
Incidenteel
0
100
0 0 0
-100 16 400
8.386
0
1.651
0
1.714
0
0
11.751
839
0
0
839
1.911
0
0 390 -51
1.911 -441
Pagina 19 van 193
Relevante beleidsnota’s Nummer besluit 15 GR 022 16 7A 245 16 7B 1635 16 GR 026 17 7 11377 17 7 2953 17 7a 2645a 19 37431 19 26588 19 31345 19 31531 19 38816 19 38816 19 38816 19 38816 20 26588 20 44468 20 48026
Beleidsnota Regionale samenwerking Wijchen - Druten Rapport Rekenkamercommissie onderzoek Evaluatie Belastingsamenwerking Munitax Werkorganisatie Druten Wijchen Pilot Anders vergaderen Prestatie-indicatoren Werkorganisatie Druten Wijchen Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden Voortzetten pilot anders vergaderen Programmabegroting 2020 Vastgoedbeleid Wijchen Programmabegroting Werkorganisatie Druten Wijchen 2020 Begroting GO regio Arnhem Nijmegen 2020 Verordening Onroerende zaakbelasting 2020 Verordening hondenbelasting 2020 Verordening toeristenbelasting 2020 Verordening reclamebelasting 2020 Kadernota gemeentelijk vastgoed en portefeuilleplan Jaarrekening Wijchen 2019 Perspectiefnota Wijchen 2020
Programmarekening 2020 - Programma 0
Pagina 20 van 193
1 Veiligheid Algemeen Binnen het programma Veiligheid betrekken we de volgende taakvelden: 1.1 Crisisbeheersing en brandweer; tot dit taakveld behoren alle reguliere taken van de brandweer en taken in verband met het beperken en bestrijden van rampen en zware ongevallen. 1.2 Openbare orde en veiligheid; tot dit taakveld behoren alle gemeentelijke taken op het gebied van de openbare orde en veiligheid, zoals toezicht, wet BIBOB en APV.
Speerpunten 1.1
Coalitie akkoord
Overige thema's
Je veilig voelen
Programmarekening 2020 - Programma 1
Pagina 21 van 193
Speerpunten
1.1 Overlast en veiligheid Wijchen is een relatief veilige gemeente. Om dit zo te houden en verder te verbeteren, werken we samen met inwoners aan preventie en veiligheid. We willen doorgaan met de Week van de Veiligheid. Dit is een goede manier om inwoners actief te betrekken bij dit onderwerp. Overlast komt helaas nog steeds te veel voor. Om die te voorkomen en terug te dringen zetten we in op meer en zichtbare handhaving op bedrijventerreinen en in de wijken. We maken meer geld vrij voor toezichthouders. Naast aandacht voor diefstal, geweld, overlast, veiligheidsbeleving en aangiftebereidheid, hebben we oog voor de actuele thema’s ondermijning en cybercrime.
Wat hebben we ervoor gedaan
Begroot 2020 1.1
Verantwoording
Overlast en veiligheid
1.1.1 Ter voorkoming van criminele activiteiten en overlast zullen we in overleg met belanghebbenden handhavend optreden op de bedrijventerreinen. We blijven handhaven op de bedrijventerreinen, werken samen met veiligheidspartners om We blijven handhaven op de criminaliteit, jeugdoverlast en ondermijning tegen bedrijventerreinen, werken samen met te gaan en investeren in bewustwording van veiligheidspartners om criminaliteit, ondernemers op het gebied van ondermijning. In jeugdoverlast en ondermijning tegen te gaan 2020 is een ondermijningscoördinator aangesteld en investeren in bewustwording van voor Tweestromenland en we zijn gestart met een ondernemers op het gebied van nieuw integraal ondermijningsoverleg. Fysieke ondermijning. bewustwording bijeenkomsten konden in 2020 door de coronamaatregelen helaas niet doorgaan. 1.1.2 De jaarlijkse Week van de Veiligheid draagt bij aan veiligheid op straat en bij mensen thuis. Deze zetten we voort. Ook in 2020 doen we mee aan de jaarlijkse Voor de Week van de Veiligheid hebben we dit jaar Week van de Veiligheid in oktober. samen met de politie een digitale veiligheidskrant Afhankelijk van de behoefte en de actualiteit gemaakt. Vanwege Corona konden we dit jaar geen pakken we samen met onze fysieke bijeenkomt organiseren en hebben we veiligheidspartners een of meerdere thema's gekozen voor een veiligheidskant. op.
1.1.3 We evalueren in 2020 de inzet van camera’s in het stationsgebied. Een positieve evaluatie kan leiden tot het permanent plaatsen van camera’s. We monitoren de incidenten op het station, De 3-jarige pilot cameratoezicht op het station is voor een goede evaluatie. M.b.t. geëvalueerd en is eind 2020 gedeeld met de raad. fietsendiefstal werken we nauw samen met de politie. De evaluatie zal in 2020 worden gedeeld met de raad.
Programmarekening 2020 - Programma 1
Pagina 22 van 193
Wat kost het?
Taak Financieel overzicht veld (x € 1.000)
Geactualiseerde Begroting 2020
Werkelijk
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.2 Openbare orde en veiligheid Totaal Baten
0 50 50
0 184 184
0 223 223
Lasten 1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.2 Openbare orde en veiligheid Totaal Lasten
2.546 776 3.323
2.548 849 3.397
2.366 741 3.107
-3.273
-3.213
-2.884
113 113
113 113
113 113
-3.160
-3.099 60
-2.770
Structureel
Incidenteel
0
-10
0 0
-7 -7
0
10
2020
Werkelijk 2019
Baten
Gerealiseerd totaal van baten en lasten Mutatie bestemmingsreserves Afs.R: Brandweerkazerne Inzet bestemmingsreserves Gerealiseerd resultaat Verschil rekening/begroting
Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting (min is nadeel)
Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid Door de corona crisis zijn er ten opzichte van de begroting minder leges in rekening gebracht in het kader van de APV. Er zijn extra uitgaven geboekt ten laste van de APV die betrekking hebben op de openbare veiligheid. (o.a. wegslepen auto's) Hogere doorberekende kosten WDW De inkomsten voor precariobelasting zijn moeilijk in te schatten. Door een groot bouwproject is meer precario ontvangen dan begroot. Binnen het taakveld veiligheid en preventie is er o.a. vanwege de Corona-crisis minder beroep gedaan op diensten van derden om (nieuwe) beleidszaken op te pakken/verder te ontwikkelen. Met de inkomsten uit kabels en leidingen is in de begroting geen rekening gehouden. De structurele ontvangsten op basis van contracten worden bij de komende perspectiefnota meegenomen.
0
21
58
0
Overig Totaal Totaal saldo
0 58 60
-6 2
Programmarekening 2020 - Programma 1
Pagina 23 van 193
Relevante beleidsnota’s Nummer besluit 12 AZ 211 15 AZ 078 18 1 13599 18 22497 19 26842 19 29390 19 29635
Beleidsnota Regionalisering brandweer (VRGZ) Integraal veiligheidsplan Tweestromenland 2015-2018 Brandweerzorgplan basis brandweerzorg Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) 2019 Integraal Veiligheidsplan Tweestromenland 2019-2022 Meerjarenbeleidsplan politie 2019-2022 en veiligheidsstrategie 2019-2022 Begroting VRGZ 2020
Programmarekening 2020 - Programma 1
Pagina 24 van 193
2 Verkeer en vervoer Algemeen Het Programma Verkeer en vervoer bestaat uit de volgende taakvelden: 2.1 Verkeer en vervoer; hiertoe behoren de taken op het gebied van verkeer te land (inclusief voetgangers) en bijbehorende droge infrastructuur, zoals verkeersbeleid, de verlichting, aanleg, reconstructie en onderhoud van wegen en de gladheidsbestrijding. 2.2 Parkeren; parkeerbeleid en exploitatie parkeervoorzieningen. 2.5 Openbaar vervoer; hiertoe behoren taken op het gebied van openbaar vervoer en bijbehorende (omvangrijke) infrastructurele voorzieningen.
Speerpunten 2.1 2.2 2.3 2.4
Coalitie akkoord
Algemeen
Mobiliteit in Wijchen Veilig onderweg Bermen buitengebied Mobiliteit in de regio
Programmarekening 2020 - Programma 2
Pagina 25 van 193
Speerpunten
2.1 Mobiliteit in Wijchen In 2018 startten we met het opstellen van een nieuw Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP). Belangrijke onderdelen hierin zijn: ruimte voor (e-) fietsers en het toenemende gebruik van elektrische auto’s en de daarmee samenhangende vraagstukken als laadinfrastructuur. Ook zal hierin aandacht zijn voor het parkeren in Wijchen. Wij vinden dat het parkeren gratis moet blijven. Samen met de GR Bijsterhuizen en de regio bekijken we of we het parkeerprobleem op de bedrijventerreinen kunnen oplossen. 2.2 Veilig onderweg Dagelijks zijn grote aantallen kinderen onderweg. Wij vinden het belangrijk dat dit duurzaam en veilig gebeurt. De maat van onze gemeente is heel geschikt voor lopen en fietsen. Wij willen lopen en fietsen dan ook stimuleren. Met een al aangekondigde campagne gaan we dit promoten. 2.3 Bermen buitengebied Het is duur om de bermen in het buitengebied veiliger te maken. We houden daarom vast aan een gefaseerde aanpak waarbij werk met werk gemaakt wordt. We onderzoeken of het mogelijk is om vanaf 2019 meer geld vrij te maken voor het veiliger maken van de bermen. 2.4 Mobiliteit in de regio We blijven ons onverminderd inzetten voor het oplossen van de knelpunten op de snelwegen A50 en A326. Veel mensen staan op deze trajecten namelijk elke dag in de file. Dat probleem moet verholpen worden.
Ook pleiten we voor een dubbel spoor op de spoorbrug bij Niftrik. Een dubbel spoor zorgt voor een veel betere verbinding met Brabant. Dit onderwerp blijven we onder de aandacht brengen van de betrokken overheden. Daarnaast zetten we ons in voor een goede busverbinding naar Grave. We onderzoeken de mogelijkheden samen met de gemeente Grave.
Programmarekening 2020 - Programma 2
Pagina 26 van 193
Wat hebben we ervoor gedaan
Begroot 2020 2.1
Verantwoording
Mobiliteit in Wijchen
2.1.1 We ontwikkelen een visie op de toename van elektrisch vervoer. Elektrisch vervoer valt onder duurzaamheid. In 2020 is een start gemaakt met de Mobiliteitsvisie In 2020 wordt hiervoor een visie gemaakt. en elektrisch vervoer is een wezenlijk onderdeel Parkeerprobleem voor vrachtauto's op hierin (zie ook 2.12). Er wordt aangehaakt op de Bijsterhuizen wordt vanuit economie regionale agenda Laadpalen (RAL) die de provincie aangepakt. De mogelijkheid tot het opstelt en medio 2020 gereed was. Er zijn faciliteren van een (pilot) deelauto in werkafspraken gemaakt over de te leveren bijdrage Batenburg wordt onderzocht. aan deze RAL. Een pilot met deelauto in Batenburg is in de ijskast gestopt (lijkt vooralsnog niet haalbaar) 2.1.2 We vernieuwen het gemeentelijk verkeer- en vervoersplan met aandacht voor (e-)fietsers en elektrisch vervoer. In 2020 wordt het GVVP (gemeentelijk De nieuwe Mobiliteitsvisie is vastgesteld door Verkeers- en VervoersPlan) voor zowel de colleges en doorgestuurd naar de gemeenteraden gemeente Wijchen als voor Druten integraal van gemeente Wijchen als Druten (besluit jan. op-/ vastgesteld. Thema fiets en elektrisch 2021). Voorstel rondom fietsparkeren centrum is vervoer maakt hier zeker een onderdeel van gereed en uitgevoerd (fietsparkeerverbod Markt en uit. Met de signalen van het CMW gaan we extra beugels in centrum).
In de perspectiefnota onderzoeken hoe we het fiets parkeren in het ontvangt u een voorstel over cameratoezicht. centrum van Wijchen kunnen verbeteren. 2.1.3 We onderzoeken of we het fietspad van Balgoij naar Batenburg kunnen doortrekken en hoe we dat betalen. Dit is aangemerkt als 'gewenst project'. Dit Conform planning. In programmabegroting 2021 wordt niet in 2020, maar later in de staat 'Dit is aangemerkt als 'gewenst project'. Dit coalitieperiode opgepakt. wordt na 2021 opgepakt. Er zijn geen kansen in het project meanderende maas. We kijken of er hier in de toekomst toch realisatie mogelijkheden voor zijn. 2.1.4 De Ravensteinseweg is een gebiedsontsluitingsweg en mist als één van de enige belangrijke schakels een fietsvoorziening. Er is een krediet van € 275k beschikbaar Project is in 2020 uitgevoerd, met subsidie en gesteld voor het fietspad Ravensteinseweg. daarmee binnen budget (ondanks meer Uitvoering wordt opgepakt in 2019 en in grondaankoop, aangepast ontwerp met minder 2020 afgerond. bomenkap). In 2021 staat deel 2 op uitvoeringsagenda.
2.2
Veilig onderweg
2.2.1 We realiseren een campagne om lopen en fietsen onder schoolkinderen te stimuleren. Deze campagne "Lekker Anders Dag" is in Conform planning: is in 2020 doorgegaan. 2018 opgestart, zal verder doorlopen in 2020. 2.2.2 Wij willen sneller kunnen inspelen op knelpunten op het gebied van verkeer en wegmeubilair die inwoners aangeven. Daarom verhogen we in 2019 het structurele budget voor onderhoud van de openbare ruimte (IBOR). We verzamelen alle knelpunten, maken een De knelpunten zijn in 2020 verzameld en ter afweging en gaan deze realiseren. We zien besluitvorming aan college aangeboden. Vanwege steeds dat parkeerknelpunten in wijken onzekere factor t.a.v. subsidiemogelijkheden en
Programmarekening 2020 - Programma 2
Pagina 27 van 193
Begroot 2020 worden genoemd. Meer parkeervoorzieningen is meer verharding en een aanzienlijke kostenbeslag op dit budget.
2.3
Verantwoording onze cofinanciering, zijn keuzes uitgesteld naar 2021. Uitvoering in 2020 is o.a. het aanpassen van de parkeerplaatsen in de Vinkstraat en ter hoogte van Het Hoge Rot 73 Hernen.
Bermen buitengebied
2.3.1 We onderzoeken de mogelijkheid om meer geld vrij te maken voor veiliger bermen in het buitengebied In 2020 pakken we aan de bermen langs de Bij de Maasbanddijk hebben we met een kleine Maasbandijk nabij Balgoij de Urnenveldweg ingreep de verbetering vorm gegeven. De en de Schaarsestraat. Het verbeteren van de Schaarsestraat is in 2020 aangepakt en de bermen langs de Niftriksestraat worden Niftriksestraat schuift door naar 2021, samen met betrokken bij het regulier asfaltonderhoud een vervanging van het asfalt. Een groot aantal zoals opgenomen in het MUP (Meerjaren bermen zijn afgeroofd zodat het water beter weg Uitvoerings Programma). kan. Hierdoor worden de bermen steviger.
2.4
Mobiliteit in de regio
2.4.1 We zetten ons in om de knelpunten op de snelwegen A50 en A326 op te lossen. We blijven de verantwoordelijke Het project is bij de verantwoordelijke partners wegbeheerders aanspreken om deze onder de aandacht. We blijven tijdens regionale problematiek op het netvlies te houden. Er is overleggen onze zorgen uitspreken. De minister een MIRT (Meerjarenprogramma heeft in oktober 2020 een handtekening gezet voor Infrastructuur, Ruimte en Transport) de volgende fase. Met de zogenoemde MIRTonderzoek gestart in 2019. Dit wordt in 2020 verkenning die nu wordt gestart, moet duidelijk afgerond en geagendeerd op de landelijke worden welke maatregelen nodig zijn om de agenda MIRT. problemen op de A50 te verhelpen. 2.4.2 We pleiten voor een volledig dubbel spoor op het spoortraject tussen Den Bosch en Zutphen. ProRail en NS zijn hierin de Conform planning: we blijven pleiten bij deze verantwoordelijke partijen. Wij blijven pleiten partijen bij de betrokkenen om dubbelspoor te realiseren. De gemeente heeft hier geen andere rol. 2.4.3 Wij onderzoeken met de gemeente Grave of het mogelijk is een goede busverbinding te krijgen tussen Wijchen en Grave. Eind 2019 wordt de mogelijkheid onderzocht Iedereen is enthousiast en positief. Er gaat een of deze (buurt)busverbinding kansrijk is. We proef van 1 jaar starten met een buurtbus Wijchenverwachten de uitkomsten van dit onderzoek Grave.
Er moeten dan min. 400 reizigers per in 2020 te kunnen presenteren. maand gebruik maken. Door Corona is de start van de proefperiode uitgesteld. Maar de betrokken partijen gaan er nog helemaal voor! En is inmiddels gestart in 2021.
Programmarekening 2020 - Programma 2
Pagina 28 van 193
Wat kost het?
Taak Financieel overzicht veld (x € 1.000)
Geactualiseerde Begroting 2020
Werkelijk
Verkeer en vervoer Parkeren Openbaar vervoer Totaal Baten
91 0 6 97
151 0 6 157
1.207 0 6 1.213
Lasten Verkeer en vervoer Parkeren Openbaar vervoer Totaal Lasten
6.517 300 21 6.839
5.732 170 20 5.922
6.532 168 36 6.736
Gerealiseerd totaal van baten en lasten
-6.742
-5.765
-5.523
2 3 0
0 3 -13
-1.034
0
0
-51 0 0 -46
-51 42 -524 -543
-6.788
-6.308 480
-6.598
Structureel
Incidenteel
0
-5
0
10
0
16
0
47
0
50
25 25 0
30 50 85
2020
Werkelijk 2019
Baten 2.1 2.2 2.5
2.1 2.2 2.5
Mutatie bestemmingsreserves Afs.R. Uitvoeringsprogramma Openbare ruimte BR: Buurtbus BR: Eenmalige middelen BR: Kwaliteitsimpuls Openbare Ruimte ER: Onderhoud Overige gebouwen ER: Reserve afvalstoffenheffing
ER: Wegen en civiele kunstwerken Inzet bestemmingsreserves Gerealiseerd resultaat Verschil rekening/begroting
Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting (min is nadeel)
3 0 7 -50 0 0
-1.075
Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer
Voor de aanschaf en plaatsing van Abri's is een krediet van € 200k beschikbaar gesteld. Hiervan is slechts € 20k benodigd. Aangezien dat onder de activeringsgrens ligt, nemen we de kosten eenmalig in 2020. Hierdoor hebben we de komende jaren lagere afschrijvingslasten. De onderhoudskosten aan de verkeersregelinstallaties waren lager dan begroot. We hebben minder kosten voor verkeersborden, dit wordt mede veroorzaakt door vervallen festiviteiten. Lagere doorberekende kosten WDW, met name op machinaal groenonderhoud en personele kosten buitendienst. We hebben dit jaar geen kosten voor vandalisme aan de civiele kunstwerken omdat we geen anti-graffiti coating hebben aangebracht. Als gevolg van de zachte winters in 2020 hebben we niet het hele budget voor gladheidsbestrijding nodig gehad. De straatwerkvergoeding die we ontvangen is fors hoger dan geraamd. De kans om scheiden van landbouw- en fiets op de brug Ravenstein is
Programmarekening 2020 - Programma 2
Pagina 29 van 193
Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting (min is nadeel)
Structureel
Incidenteel
0
15
0
7
0
125
uiterst onzeker. We wachten op uitsluitsel van ministerie i.r.t. A50 problematiek. Overige kleine afwijkingen op onderhoud wegen. Taakveld 2.2 Parkeren Overige kleine afwijkingen De incidentele middelen uit de begroting voor de parkeerplaats van Wychert valt vrij. De investering is wel uitgevoerd maar deze moet worden afgeschreven. Totaal Totaal saldo
50
430 480
Relevante beleidsnota’s
Nummer besluit 14 2415 12 RZ 099 15 RZ 045 15 RZ 047 16 1925 16 RZ 110
Beleidsnota Baggerplan en watergangen 2014 - 2023 Procesvoorstel betaald parkeren (12 RZ 099) Parkeeronderzoek centrum; (15 RZ 045 en vervolgonderzoek 16/2255) Gemeentelijk Verkeer en VervoersPlan (GVVP) Parkeerbeleidsplan Rapport Spoorse Doorsnijding
Programmarekening 2020 - Programma 2
Pagina 30 van 193
3 Economie Algemeen Het Programma Economie bestaat uit de volgende taakvelden: 3.1 Economische ontwikkeling; Tot dit taakveld behoort algemeen beleid ter versterking van de economische bedrijvigheid. 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur; hiertoe behoren activiteiten gericht op het scheppen van fysieke condities voor alle vormen van bedrijvigheid. 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen; Tot dit taakveld behoren de op bedrijven en ondernemers gerichte ondersteuning en dienstverlening van de gemeente. 3.4 Economische promotie; hiertoe behoren activiteiten gericht op het "op de kaart zetten" van de gemeente.
Speerpunten 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7
Coalitie akkoord
Algemeen
Snel internet in het buitengebied Lokaal ondernemerschap Toerisme Vitale lokale economie Plannen voor Wijchen Oost Kansen voor het centrum Startende ondernemers steunen
Programmarekening 2020 - Programma 3
Pagina 31 van 193
Speerpunten
3.1 Snel internet in het buitengebied Het beschikken over snel internet is een onmisbaar onderdeel van leefbaarheid geworden. Snel internet in het buitengebied is voor inwoners, agrariërs en bedrijven daarom een must. Wij willen niet dat Wijchen daarin achterblijft. Voor snel internet maken wij ons sterk in de regio. 3.2 Lokaal ondernemerschap Lokaal ondernemerschap willen we faciliteren en stimuleren. Dit doen we door ondernemers uit onze gemeente flexibele en vlotte dienstverlening te bieden. Een goede samenwerking tussen gemeente en lokale ondernemers kan leiden tot betere kansen op werk voor mensen die nu nog afhankelijk zijn van een uitkering. Daarom gaan we met lokale ondernemers en het Werkbedrijf na op welke manier de uitstroom uit de bijstand versneld en vergroot kan worden. Ook op andere gebieden zoeken wij graag de samenwerking op met onze ondernemers. Zo willen we hen - binnen bestaande mogelijkheden – meer kansen bieden bij onze inkoop en aanbesteding. 3.3 Toerisme Wij willen onze gemeente nog aantrekkelijker maken voor toeristen. Dat doen we door wandel- en fietsroutes uit te breiden. Daarbij werken we samen met ondernemers uit de horeca en met ondernemers van culturele organisaties. We willen het dorpse karakter van Wijchen en de kernen koesteren en nog meer promoten. Een regionale aanpak is wat ons betreft de sleutel tot succes.
We willen initiatieven uit het Rijk van Nijmegen verder verbinden met initiatieven uit het Land van Maas en Waal en Noord-Brabant. 3.4 Vitale lokale economie Het bedrijfsleven is een belangrijke gesprekspartner voor ons. We hebben hetzelfde doel: een bloeiende economie in onze gemeente. We bespreken met dit netwerk zowel praktische als beleidsmatige zaken. Voorbeelden zijn een gezamenlijke aanpak van parkeeroverlast, verduurzaming van bedrijven, het aantrekken van personeel en het zorgen voor optimale bereikbaarheid. 3.5 Plannen voor Wijchen Oost We gaan samen met de bedrijvenvereniging Wijchen Oost een visie en plannen maken voor de tweede revitalisering van bedrijventerrein Oost. Dit doen we om ervoor te zorgen dat het bedrijventerrein weer klaar is voor de toekomst. Het verbeteren van de parkeersituatie, handhaving op het bedrijventerrein, verduurzaming en een mogelijke herziening van het bestemmingsplan zijn hierbij belangrijke thema’s. 3.6 Kansen voor het centrum Wijchen heeft een mooi en levendig centrum met een belangrijke lokale en regionale functie. Samen met onze inwoners en de ondernemers kijken we hoe we het centrumgebied nog aantrekkelijker kunnen maken. En hoe we knelpunten kunnen oplossen en toekomstige knelpunten kunnen voorkomen.
3.7 Startende ondernemers steunen Startende ondernemers ondersteunen wij door deel te nemen in het STARTUP project van RVN@ (een samenwerkingsverband in het Rijk van Nijmegen). Bij dit project geven ervaren ondernemers onder meer begeleiding en advies aan startende collega’s. Ook laten zij de startende ondernemers kennismaken met hun netwerk.
Programmarekening 2020 - Programma 3
Pagina 32 van 193
Wat hebben we ervoor gedaan
Begroot 2020 3.1
Verantwoording
Snel internet in het buitengebied
3.1.1 We maken ons sterk voor een snel besluit over en realisatie van snel internet in het buitengebied. Europese regelgeving verbiedt gemeenten De werkzaamheden van Glasvezel buitenaf voor de om zelf initiatieven te ontwikkelen als uitrol van een glasvezelnetwerk in het marktpartijen geïnteresseerd zijn. In het buitengebied bevinden zich in de eindfase. De najaar van 2018 organiseerde het bedrijf graafwerkzaamheden zijn afgerond en ook de Glasvezel buitenaf een publieke campagne huisaansluitingen zijn bijna allemaal gerealiseerd. onder inwoners in de buitengebieden van De verwachting is dat eind Q1 2021 alle abonnees Beuningen, Heumen, Wijchen en Druten. Dit voorzien zijn van signaal. bedrijf heeft voldoende overeenkomsten afgesloten met inwoners om een netwerk aan te leggen. De vier gemeenten hebben met Glasvezel buitenaf afspraken gemaakt over de voorwaarden voor de aanleg en dit vastgelegd in een convenant. Eén van de voorwaarden is dat iedereen een aanbieding krijgt. Ook is afgesproken dat de werkzaamheden in 2020 afgerond dienen te zijn.
3.2
Lokaal ondernemerschap
3.2.1 We intensiveren de samenwerking met lokale ondernemers en het Werkbedrijf om uitstroom uit de bijstand voor elkaar te krijgen. In 2019 is er in het Rijk van Nijmegen een Het arbeidsmarktbeleid is vastgesteld maar door de strategisch arbeidsmarktbeleid vastgesteld. coronacrisis vind er een grote verschuiving op de In 2020 moet dat de eerste vruchten arbeidsmarkt plaats. Er is een werkgroep actief om afwerpen. Samen met het Maaswaal College te monitoren wat de gevolgen zijn en welke en het bedrijfsleven in Wijchen blijven we maatregelen hiervoor nodig zijn, zowel lokaal als helpen om duidelijk te maken dat techniek regionaal. Ook geven we met het Werkbedrijf een interessante studierichting is voor uitvoering aan het marktbewerkingsplan om de jongeren in het voortgezet onderwijs. uitstroom uit de bijstand te bevorderen. Daarnaast hebben we ook in 2020 projecten om meer mensen aan het werk te krijgen. Daarnaast zijn de overleggen met participanten in onderwijs en techniek geïntensiveerd. We onderzoeken of we kunnen aansluiten bij projecten van 'Sterk in Techniekonderwijs'. 3.2.2 Bij inkopen en aanbesteden bieden we - binnen bestaande mogelijkheden - lokale ondernemers meer kansen.
In 2019 hebben we een lokaal Ruim 80 bedrijven hebben zich aangemeld om in aanmeldingsformulier gemaakt waarmee aanmerking te kunnen komen voor de inkopen die lokale ondernemers zich kunnen aanmelden de gemeente doet. Daarnaast is er een om in aanmerking te kunnen komen voor de inkoopcoördinator aangesteld die nader invulling inkopen die de gemeente doet. Hier blijven geeft aan lokale inkoop. we in 2020 bekendheid aan geven. Zowel bij ondernemers als ook intern.
Programmarekening 2020 - Programma 3
Pagina 33 van 193
Begroot 2020 3.3
Verantwoording
Toerisme
3.3.1 We bereiden wandel- en fietsroutes uit. We doen dit samen met ondernemers uit de horeca en cultuur. In 2019 zijn we met voorbereidende De toeristische visie 2030 is vastgesteld in oktober werkzaamheden begonnen. In 2020 2020. In het uitvoeringsprogramma is de actualiseren we de nota toerisme. Hierin doorontwikkeling van het recreatieve netwerk nemen we de recreatieve infrastructuur van opgenomen. De doorontwikkeling van het wandel- en fietsroutes mee. We onderzoeken fietsroutenetwerk wordt uitgevoerd door het of er ontbrekende schakels zijn in het Routebureau Arnhem-Nijmegen in afstemming met routenetwerk en wat er nodig is om de route de gemeenten. Hierbij gaat het om fysieke gebonden buitenrecreatie in onze gemeente verbeteringen als ook digitale aanpassingen verder te versterken. We betrekken hierbij (upgrade van de online routeplanner). Daarnaast onze toeristische ondernemers, de werken we aan de uitbreiding van het Toeristische Werkgroep Wijchen, Toerisme wandelroutenetwerk. Door corona is dit proces VAN en regio gemeenten. vertraagd.
3.4
Vitale lokale economie
3.4.1 We versterken het netwerk tussen gemeente, bedrijventerreinen, bedrijvenverenigingen en het centrummanagement. In 2020 gaan we door met het intensiveren De economische visie 2030 is vastgesteld in van de contacten en uitwisseling met oktober 2020. Daarin is ook een nieuwe werkwijze bedrijven en ondernemers. Er wordt een voor afstemming met het bedrijfsleven vastgelegd. bijeenkomst georganiseerd op de dag van de De reguliere overleggen met de diverse ondernemer. De lopende overlegstructuren bedrijventerreinverenigingen en het met ondernemers en vertegenwoordigende centrummanagement verlopen constructief. Dit jaar verenigingen zetten we voort en is uitgebreid is er een nieuwe centrummanager gestart voor het met overleg met de ondernemers uit Loonse centrum van Wijchen. Daarnaast is er ook een Waard, Hernen, Leur en Bergharen. We nieuwe parkmanager voor bedrijventerrein Wijchen maken ons daarnaast sterk voor de Oost en Bijsterhuizen gestart. Ondernemers Awards 2021. In 2019 is een start gemaakt met een economische visie, door input op te halen bij ondernemers middels overlegtafels. De economische visie wordt in 2020 aan de raad voorgelegd.