Document · PDF

Bijlage 1. Perspectiefnota 2022

Raad openbaar Wijchen 7 juli 2022, gemeente wijchenBij agendapunt: 81972 Beslisnota Perspectiefnota 2022 Wijchen17.013 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

Pagina | 25| Perspectiefnota 2022

6. Ontwikkeling Wijchen West, inclusief school Westwijzer Aanleiding: Voor Wijchen-West is een gebiedsvisie, een ontwikkelstrategie en een grondexploitatie opgesteld. Een voorbereidingskrediet voor het vervolg is aangenomen. Voor wat betreft de Westwijzer groot onderhoud en verduurzaming, functionele verbeterslag, heeft prioriteit in IHP Onderwijs. Ook daar is een voorbereidingskrediet voor aangevraagd. Geraamde investering: € 7.0 – €9.0 miljoen (uitgaande van nieuwbouw). Status: Voorbereidingskrediet voor ontwikkeling Wijchen West is aangenomen.

7. Fietspad Balgoij Batenburg; Aanleiding: We onderzoeken of we het fietspad van Balgoij naar Batenburg kunnen doortrekken en hoe we dat betalen. Geraamde investering: c.a. € 750k. Status: Dit moet nog worden opgepakt.

8. Fietspad Ravensteinseweg; Aanleiding: Het eerste traject (van Westerdreef tot aan Drutenseweg) is in 2020 gerealiseerd. Door dit fietspad verder door te trekken naar de Dijk wordt de route compleet voorzien van een vrij liggend fietspad. Geraamde investering: € 240k Status: De grondaankoop stagneert, maar zonder deze grond is een vrij liggend fietspad niet mogelijk.

9. Revitalisering bedrijventerrein Oost; Aanleiding: Bedrijventerrein klaarmaken voor de toekomst. Het verbeteren van de parkeersituatie, handhaving op het bedrijventerrein, verduurzaming en de actualisering van het bestemmingsplan zijn hierbij belangrijke thema’s. We proberen tot clustering van functies te komen en duidelijkheid te scheppen over o.a. wonen op het bedrijventerrein. Geraamde investering: € 500k Status: De toekomstvisie bedrijventerrein Wijchen oost is in kwartaal 2 van 2021 aangeboden aan de raad.

10. Aanpassing Maas Waal College; Aanleiding: bouwkundig slechte staat van Leemweg, verduurzaming Veenseweg, samenvoegen op 1 locatie, heeft prioriteit in IHP-onderwijs. Geraamde investering: € 750k Status: nog niet gestart.

11. Verduurzamen Mozaïek – gebouwdeel A; Aanleiding: uitvoeren achterstallig onderhoud + verduurzamen. Geraamde investering: pm Status: haalbaarheidsstudie uitgevoerd. Dekking kan deels gevonden worden toekomstige lagere nutskosten. Voorstel wordt in 2022 verder uitgewerkt.

12. Ontwikkeling MFA Hernen; Aanleiding: functioneel verbeteren en verduurzamen, heeft prioriteit in IHP-onderwijs. Geraamde investering: € 3.0 miljoen (uitgaande van nieuwbouw). Status: haalbaarheidsstudie uitgevoerd.

13. Ver/nieuwbouw zwembad Aanleiding: het ontwikkelen van een visie op het zwembad is opgenomen in het coalitieakkoord. Een meningsvormende nota is door de raad behandeld met het voorkeursscenario voor uitgebreide renovatie. Geraamde investering: € 4 miljoen. Status: Voorbereidingskrediet is in de raad van 24 mei 2022 vastgesteld.

Pagina | 26| Perspectiefnota 2022

Onderstaande gewenste projecten zijn in voorbereiding, maar nog niet financieel vertaald in voorliggende begroting.: - Kraanvogelstraat Aanleiding: Visie en planvorming is opgestart om het gebied te transformeren naar een levendig woongebied. Geraamde investering: Uitgangspunt budget neutraal. Status: Voorbereidingskrediet is vrijgegeven door de raad, besluitvorming volgt.

- Huurlingsedam Fase 4 Aanleiding: Visie en planvorming is opgestart om het gebied te transformeren naar een levendig woongebied. Geraamde investering: Uitgangspunt budget neutraal. Status: Vanuit de versnellingsgedachte is door de provincie Gelderland voor Huurlingsedam een aantal van 220 woningen extra toegekend. Met deze aantallen wordt Huurlingsedam in zijn geheel gebouwd. Voor fase 4 zijn inmiddels ook de overeenkomsten met de ontwikkelaar gesloten. Doelstelling is dat aansluitend aan fase 3, fase 4 gebouwd wordt. Het daadwerkelijk bouwen zal zijn beslag krijgen in 2024.

- Uitbreiding bedrijventerrein Bijsterhuizen Aanleiding: Er is behoefte aan uitbreiding bedrijventerreinen. We onderzoeken de mogelijkheid tot uitbreiding bij Bijsterhuizen en de vorm waarin we dit zouden kunnen doen. Geraamde investering: Uitgangspunt minimaal budget neutraal. Status: Aanvraag tot uitbreiding is door de provincie positief beoordeeld. Een voorbereidingskrediet is vrijgegeven door de raad voor verdere uitvoering aan het onderzoek.

- Opwaarderen Wijchens meer, van Lunen tot Vormerse plas Aanleiding: We onderzoeken de mogelijkheid voor het opwaarderen van de ‘groene long’ bij het Wijchens meer. Die opwaardering zou kunnen leiden tot een mooi recreatie- en natuurgebied. Geraamde investering: Nog niet bekend. Status: Nog niet opgestart.

N.B. In het IHP-onderwijs zijn drie scholen genoemd die in die in de volgende periode van vier jaar (2025 – 2028) aandacht behoeven. Dit zijn Roncalli, Sint Jozef en de Viersprong. In een volgend IHP zullen deze initiatieven nader uitgewerkt worden en opgenomen worden in het portefeuilleplan. Daarnaast volgen we de ontwikkelingen in het gebied Wijchen West, wat mogelijk tot een behoefte aan extra capaciteit onderwijshuisvesting leidt.

Pagina | 27| Perspectiefnota 2022

Bouwgrondexploitaties In de jaarrekening 2021 zijn de bouwgrondexploitaties opnieuw doorgerekend. Onderstaande tabel sluit aan op deze doorrekening. 18) Tabel: Overzicht winstnemingen bouwgrondexploitaties (bedragen x €1.000)

Nr. 1 2 3 4 5

Complex Huurlingsedam (fase 1 +2) TKWM CPO Bergharen CPO Duurzaam Wonsick Huurlingsedam fase 3 Totaal exploitaties Voorziening Huurlingsedam fase 1+2 (balans) Voorziening TKWM Totaal rapportage mei-22

Pagina | 28| Perspectiefnota 2022

Totaal

2022

-612

-3.005 322 454 1.084 -1.757

-290

612

2023

2024

-3.005 322

454 1.084 1.538 -3.005

3.005 1.860

>2024

3.005 322

1.538

Totaalbeeld In onderstaande tabel treft u een samenvatting aan van de hiervoor genoemde structurele en incidentele effecten op de meerjarenbegroting. 19) Tabel: Totaal begrotingssaldo Perspectiefnota 2022 (bedragen x €1.000)

2022

2023

2024

2025

2026

Structureel saldo (hoofdstuk 3)

3.611

3.656

5.568

7.270

1.630

Incidenteel saldo (hoofdstuk 4)

-1.574

-331

-21

-8

322

1.538

2.358

3.325

7.085

7.262

1.630

Bouwgrondexploitaties (hoofdstuk 6) Totaal Perspectiefnota 2022

Pagina | 29| Perspectiefnota 2022

Provinciaal toezicht In haar rol van financieel toezichthouder heeft de provincie Gelderland tot taak de financiële positie van de gemeente Wijchen te toetsen aan de op dit moment geldende wet- en regelgeving. De provincie heeft als toetsingskader om in aanmerking te blijven komen voor repressief toezicht: 



Uw begroting is structureel en reëel in evenwicht. De structurele baten dekken ieder jaar ten minste de structurele lasten en de ramingen zijn realistisch. Dit evenwicht geldt voor uw begroting inclusief nieuw beleid. Wij nemen dit mee in onze beoordeling. Als uw begroting niet structureel en reëel in evenwicht is, dan dient aannemelijk te zijn dat het structureel en reëel evenwicht in de begroting in de eerstvolgende jaren (uiterlijk in 2026) tot stand zal worden gebracht. Als u de jaarrekening en begroting op tijd inzendt. De jaarrekening vóór 15 juli 2022 en de begroting vóór 15 november 2022.

We voldoen op dit moment aan bovenstaande toets van de provincie, omdat we een structureel positief resultaat voor alle jaarschijven verwachten. Stelposten Onderdeel van de huidige begroting 2022 op het gebied van de 2d’s is het door de raad vastgestelde pakket aan beheersmaatregelen ‘Betaalbaarheid van goede zorg’. De taakstelling die hiermee gemoeid is, bedraagt structureel € 226k. Met dit aanvullend pakket is tevens vastgesteld dat het eindpunt van de bezuinigingsopdracht is bereikt en is duidelijk aangegeven dat niet alle zorg door de gemeente beïnvloedbaar is. Sociaal Domein Ook op het gebied van de jeugdzorg is nog steeds onduidelijk hoe de compensatie ten aanzien van de oplopende kosten meerjarig wordt vormgegeven. Voor 2023 zijn de extra middelen nu vrijgegeven, maar het lange termijn beeld is nog onzeker. Het kabinet gaat de komende tijd met gemeenten en andere relevante partijen verder in gesprek over de Hervormingsagenda Jeugd, die moet bestaan uit een combinatie van een set van kostenbesparende maatregelen en een financieel kader waarmee een structureel houdbaarder jeugdstelsel wordt gerealiseerd. Bij het afsluiten van de Hervormingsagenda zal het kabinet ook besluiten over de extra middelen voor 2024 en verder die aan gemeenten beschikbaar gesteld worden. Het advies van de Arbitragecommissie c.q. de Commissie van Wijzen vormt het uitgangspunt.

In de cijfers hebben we nu vanaf 2024 dezelfde aanname gedaan als bij de begroting 2022, namelijk uitgaan van 75% van de berekende compensatie uit het advies van de Commissie van Wijzen.

Pagina | 30| Perspectiefnota 2022

Budgetmutaties structureel Nr. Onderwerp 9.1 Elektrische veren

9.2 9.3

9.4

9.5 9.6

Toelichting We gaan vanaf 2023 elektrisch varen over de Maas. Uiterwaarde exploiteert de 2 voetveren in opdracht van Wijchen en Oss. Uiterwaarde koopt 2 nieuwe elektrische pontjes en brengt ze in tegen een jaarlijkse huursom. Hierdoor stijgt onze jaarlijkse bijdrage in de exploitatie. Dat vangen we in 2023 op binnen bestaand budget dankzij de subsidie van het Verenfonds (subsidie bedraagt 35% van onze bijdrage). Het budget is vanaf 2024 ontoereikend omdat de provincie stopt met het Verenfonds. Huur Flex office Mozaïek I.v.m. de opzegging van een aantal huurcontracten door huurders van de FLEX- office Mozaïek worden er minder inkomsten verwacht. Robuuste regio's In de door de Rijksoverheid opgelegde norm van opdrachtgeverschap hebben wij regionaal afspraken met elkaar gemaakt hoe wij een robuuste regio kunnen zijn met betrekking tot de jeugdwet. In de verdere uitwerking van deze NVO maken we de doorontwikkeling van versnipperd werken naar een structurele aanpak met een regionaal team van experts. De verwachting is dat we hierdoor een uitzetting gaan krijgen in de regionale begroting van het Regionaal Ondersteuningsbureau. Muziekonderwijs Sinds 2016 subsidiëren we het muziekonderwijs. We hebben hierover met Kans & Kleur afspraken gemaakt. Zo is de unieke situatie dat K&K 4 muziekvakdocenten heeft overgenomen uit de voormalige st.

Personeel De Stroming waarvoor de gemeente een betalingsverplichting had. De verplichting gekoppeld aan de 4 muziekdocenten, is overgenomen en onderdeel van de afspraken met K & K. Door CAO-ontwikkelingen zijn de salariskosten in de afgelopen jaren gestegen waardoor ons budget niet langer toereikend is. Exploitatie overige De aanslagen voor waterschapslasten vallen in de laatste eigendommen jaren lager uit dan begroot. Op basis van de werkelijke uitgaven wordt de uitgaven structureel verlaagd. Exploitatie overige De aanslagen voor OZB vallen de laatste jaren lager uit dan eigendommen begroot. Op basis van de werkelijke uitgaven worden de uitgaven structureel verlaagd.

2022 €0

2023 €0

2024 -€ 7.600

2025 -€ 7.600

2026 -€ 7.600

€0

-€ 30.000

€0

-€ 13.000

€ 30.000

€ 15.000

Nr. Onderwerp 9.7 Exploitatie overige eigendommen 9.8 Rente

Toelichting Door de verkoop van groenstroken ontvangen we structureel minder opbrengsten uit huur of recognities. Op basis van een geactualiseerde liquiditeitenplanning hebben we de lening portefeuille meerjarig herzien. Hierbij ook rekening houdend met stijgende rentepercentages voor nieuwe leningen. Dit leidt tot een aanpassing in de te betalen rente op langlopende leningen. 9.9 Functiewaardering De werkgeverscommissie heeft een raadsadviseur functiewaarderingstraject uit laten voeren door Leeuwendaal. Daaruit kwam naar voren dat de functie van raadsadviseur/commissiegriffier gewaardeerd is op niveau 11. Dat is nu max. 10 9.10 Rekenkamer I.v.m. mogelijke wetswijziging zal er sprake zijn van een externe rekenkamer, deze externen zullen een vergoeding moeten krijgen. 9.11 Rijbewijzen inkomsten Op basis van de inkomsten uit de afgelopen 2 jaar stellen we de leges structureel bij. 9.12 APV Betreft algemene kosten APV zoals wegslepen auto's, juridische kosten etc. Hier zijn tot nu toe nog geen kosten voor geraamd in de begroting. 9.13 APV Op basis van voorgaande jaren kunnen de inkomsten uit APV worden verhoogd. De inkomsten vallen in 2022 mogelijk lager uit door corona, vrijstelling leges en meerjarige vergunningen. 9.14 Naturalisatie uitgaven Op basis van de uitgaven uit de afgelopen 2 jaar stellen we de bedragen voor naturalisaties structureel bij.

9.15 Naturalisatie inkomsten Op basis van de inkomsten uit de afgelopen 2 jaar stellen we de leges voor naturalisaties structureel bij. 9.16 Basis registratie Op basis van de inkomsten uit de afgelopen 2 jaar stellen Personen inkomsten we de leges voor Basis registratie Personen structureel bij. 9.17 Werkzaamheden Het baggerplan dateert uit 2013. Onlangs is het plan Baggerplan geactualiseerd. Daar is aan toegevoegd een beschoeiingsplan. Om de baggerwerkzaamheden te kunnen borgen is een kostenuitzetting van € 5.500 aan de voorziening baggerenwatergangen nodig. Het onderhoud van oeverbeschoeiingen is niet belegd. Voor het beheer van de beschoeiingen is een bedrag van € 13.000 structureel benodigd. Tezamen resulteert dit in een uitzetting van € 18.500 aan de voorziening baggeren.

Pagina | 32| Perspectiefnota 2022

2022 -€ 15.000

2023 -€ 15.000

2024 -€ 15.000

2025 -€ 15.000

2026 -€ 15.000

-€ 1.000

€ 39.000

-€ 75.000

-€ 51.000

-€ 53.000

€0

-€ 12.000

€0

€ 80.000

€0

-€ 10.000

€0

€ 10.000

€0

-€ 15.000

€0

€ 15.000

€0

-€ 22.000

-€ 18.500

Nr. Onderwerp 9.18 Dekking Baggerplan

Toelichting De dekking wordt betrokken bij het nieuwe Beleidsplan Riolering en Water en wordt gedekt uit de rioolheffing. 9.19 Ibor Het Iborplan is opnieuw doorgerekend en laat een beperkt tekort zien. Binnenkort wordt het inhoudelijk plan aangeboden. 9.20 Degeneratie vergoeding Verhoging degeneratievergoeding, vanwege het afwaarderen van de wegen i.v.m. graafwerkzaamheden. 9.21 Kosten wijkbeheer Het minimum uur tarief t.a.v. de inzet van medewerkers (SW, PW, BI en via uitzendbureau) voor onderhoud van de plantsoenen en afval bakken ledigen is verhoogd. 9.22 Spoorweg overgangen Verplichte bijdragen aan ProRail is structureel hoger dan begroot. 9.23 Bijsterhuizen Fase 7 Het grondgebied is versneld overgedragen aan Wijchen, hierdoor moeten we onderhoudskosten eerder opnemen in de begroting dan voorzien. 9.24 Bebording elektrisch We verwachten (op basis van de prognoses) dat er in de rijden periode 2021-2025 ongeveer 25 laadpalen per jaar bijkomen. Omdat de bebording per laadpaal zo’n €200,kost zullen de structurele kosten (bij uitkomende verwachtingen) €5.000,- per jaar zijn. 9.25 Regionaal projectleider Regionaal wordt ingezet op een projectleider zorgfraude. zorgfraude We nemen hier het Wijchens aandeel voor op.

9.26 Landelijk aanpak NW wettelijke plicht die we bij het IBO onder willen brengen adreskwaliteit (is als toezichthouder hiervoor aangewezen) en dit zal (uitvoering door IBO) moeten worden vertaald naar de bedrijfsvoering. Dit werken we uit richting de Begroting 2023. 9.27 Cameratoezicht centrum Op twee locaties in het centrum van Wijchen worden de bestaande fietsenstallingen voorzien van cameratoezicht. Om dit project te realiseren is eenmalig een bedrag nodig van 10.000 Euro. Daarnaast dienen er jaarlijks kosten geraamd te worden aangaande onderhoud, hosting, software-updates en eventuele opvolging van storingen. Dit bedrag is 2.000 Euro. 9.28 Dekking uit stelpost In de begroting 2022 is een stelpost van € 40k opgenomen programmabegroting voor camera's in het centrum in afwachting van het 2022 voorstel. Een groot deel van dit budget kan hiermee vrijvallen. TOTAAL

Pagina | 33| Perspectiefnota 2022

2022 € 18.500

2023 € 18.500

2024 € 18.500

2025 € 18.500

2026 € 18.500

€0

-€ 20.000

€0

€ 25.000

€0

-€ 92.379

€0

-€ 11.000

-€ 35.000

€0

-€ 1.000

-€ 2.000

-€ 3.000

-€ 4.000

-€ 5.000

€0

-€ 10.000

€0

-€ 2.000

€0

€ 40.000

€ 21.000 -€ 35.379 -€122.979

-99.979 -€102.979

Effecten uit Programmarapportage mei Nr.

Onderwerp (bedragen x € 1.000)

10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8 10.9 10.10 10.11 10.12 10.13 10.14 10.15 10.16 10.17 10.18 10.19 10.20 10.21 10.22 10.23 10.24 10.25 10.26 10.27 10.28 10.29 10.30 10.31 10.32 10.33 10.34 10.35 10.36 10.37 10.38 10.39 10.40 10.41 10.42 10.43 10.44 10.45 10.46 10.47 10.48 10.49 10.50 10.51 10.52 10.53 10.54 10.55

Vergaderkosten raad Inzet reserve Corona Inwerktraject nieuwe raad Werving burgemeester Vervanging PC's raad

Wijchen 2035

Verklaringen omtrent gedrag Rijbewijzen Reisdocumenten opbrengsten Reisdocumenten kosten Waterschapslasten Gemeentelijke belastingen Huuropbrengsten grond Verkoopkosten grond Huuropbrengst kasteel Bijdrage Munitax (zie ook 3.06) OZB opbrengsten (zie ook 3.08) VRGZ (zie ook 3.06) Inkomsten bestuursdwang Straatwerkvergoedingen Bijdrage prorail Electra straatverlichting Onderhoud straatverlichting Vervanging afvalbakken Aanpassing bushaltes Vitaliteitsmanager Wighenerhorst Tijdelijke huisvesting PRO college Subsidies amateurkunst Huursubsidie Museum Subsidies bieb en streekomroep Onderhoud bomen Wijkbeheer Begeleiding kwetsbare groepen (corona) Inzet reserve Corona Perspectief jongeren (corona) Inzet reserve Corona Ontmoetingscentrum ouderen Inzet algemene reserve Vitaliteitsmanager Blije Dries huurinkomsten flex-office mozaïek Lokaal bestedingsplan blokhuismiddelen (jeugd) Inzet egalisatiereserve 2d's Rijksbudget BUIG Minder uitkeringen BUIG Inzet reserve BUIG Cliëntenraad MGR werkdeel (zie ook 3.06) MGR arbeidsmatige dagbesteding (3.06) Eenzaamheid ouderen (corona) Inzet reserve Corona 2d’s WMO (zie ook 3.03) 2d's Jeugdzorg (zie ook 3.03) Regionaal bestedingsplan blokhuismiddelen Inzet reserve 2d's GGD (zie ook 3.06)

Mutatie Prorap mei -15 15 -28 -20 -8 -7 -14 82 37 -30 30 15 -24 -5 83 -25 -63 35 43 25 -11 -16 -13 -9 -100 -16 -70 9 -83 6 -27 -92 -72 72 -93 93 -30 30 -10 -30 -94 94 -1018 856 163 -7 -7 -153 -16 16 227 241 -167 167 -36

Reeds Opgenomen *

-25 -63 35

-7 -153 227 241 -36

Mutatie incidenteel 2022

-15 15 -28 -20 -8 -7 -14 82 37 -30 30 15 -24 -5 83 0 0 0 43 25 -11 -16 -13 -9 -100 -16 -70 9 -83 6 -27 -92 -72 72 -93 93 -30 30 -10 -30 -94 94 -1018 856 163 -7 0 0 -16 16 0 0 -167 167 0

Nr.

Onderwerp (bedragen x € 1.000)

10.56 10.57 10.58 10.59 10.60 10.61 10.62 10.63 10.64 10.65 10.66 10.67 10.68 10.69 10.70 10.71

GGD inzet reserve WMO Omwisselactie containers Verwerking restafval Inzameling en verwerking luiers Inzameling papier inzet Afvalreserve GR ODRN (zie ook 3.06) GR MARN (zie ook 3.06) Monitoring stort Alverna Bijstellen bestemmingsplannen Actualiseren bestemmingsplannen Winstneming CPO Bergharen (zie 6 grex) Leegstandsbeheer gemeentekantoor Opbrengsten bouwleges Opbrengst leegstandswet Overig TOTAAL

Mutatie Prorap mei

Reeds Opgenomen *

36 -17 48 -27 -5 1 -83 -12 5 30 -40 -133 -18 275 -5 18 3

Mutatie incidenteel 2022

-83 -12

-133

-9

* Een aantal onderwerpen hebben we reeds opgenomen binnen overige hoofdstukken van deze Perspectiefnota. Om dubbelingen te voorkomen corrigeren we die hier. Voor een toelichting op bovenstaande posten verwijzen we naar de Programmarapportage mei.

Pagina | 35| Perspectiefnota 2022

36 -17 48 -27 -5 1 0 0 5 30 -40 0 -18 275 -5 18 12

Posten incidenteel Nr.

Onderwerp

11.1 Regionale adaptatiestrategie

11.2 SPUK lokaal preventieakkoord

11.3 SPUK lokaal preventieakkoord

11.4 ZonMW subsidie dementie 11.5 ZonMW subsidie dementie 11.6 Woonvisie

Toelichting

Categorie

De gemeente participeert in de Werkeenheid Regio OnontNijmegen, onderdeel klimaatadaptatie RAS (zie ook SOK- koombaar WRN, Z/19/029669, collegebesluit 9 april 2019). In de regionale stuurgroep van 18 november 2021 is besloten tot financiering (inhuur) van een regionale procesbegeleider ter ondersteuning van stuurgroep, projectgroep en speerpunttrekkers. Alle partners betalen mee. Kostenraming €10.000 per partner voor 2022 en voor 2023. Voor 2022 is dit bedrag al opgenomen in het budget Waterbeleid. In 2021 is een specifieke uitkering ontvangen in het kader Onontvan het lokaal preventieakkoord. Deze is doorgeschoven koombaar voor besteding naar 2022. Daarnaast is ook een tranche 2022 ontvangen. Om het bestedingsplan en de resultaatverplichting richting het Rijk goed te kunnen volgen nemen we deze gelden budgetneutraal op in de begroting. In 2021 is een specifieke uitkering ontvangen in het kader Onontvan het lokaal preventieakkoord. Deze is doorgeschoven koombaar voor besteding naar 2022. Daarnaast is ook een tranche 2022 ontvangen. Om het bestedingsplan en de resultaatverplichting richting het Rijk goed te kunnen volgen nemen we deze gelden budgetneutraal op in de begroting. De gemeente Wijchen ontvangt een subsidie van ZonMW Onontvoor zinvolle dagactiviteiten voor thuiswonende mensen koombaar met dementie. Deze nemen we budgetneutraal op in de begroting.

De gemeente Wijchen ontvangt een subsidie van ZonMW Onontvoor zinvolle dagactiviteiten voor thuiswonende mensen koombaar met dementie. Deze nemen we budgetneutraal op in de begroting. Voor het begeleiden en opstellen van een nieuwe Onont(wettelijk verplichte) woonvisie voor Wijchen is extra koombaar budget nodig. Voorstel hiertoe het budget Volkshuisvestingsbeleid (653014) in 2023 incidenteel op te hogen met €15.000. Dit is onontkoombaar gezien de

2022

2023 -€ 10.000

-€ 137.313

€ 137.313

€ 50.000

-€ 50.000

-€ 15.000

2024

2025

2026

Nr.

Onderwerp

11.7 Plaatsvervangend griffier

11.8 Baggerplan

11.9 Up 2022 11.10 Up 2022 11.11 Openbare verlichting

11.12 Openbare verlichting 11.13 Dakvervanging Gemeentewerf 11.14 Onderhoudsfonds 11.15 Aanschaf 5 extra brengcontainers luiers

11.16 Voorziening afvalinfra

Toelichting

Categorie

wettelijke verplichting van het hebben van een actuele woonvisie. 27 januari 2022 besloot de gemeenteraad een Onontplaatsvervangend griffier aan te wijzen van de koombaar gemeenteraad van Wijchen. De kosten voor tijdelijke vervanging ter hoogte van € 31.250,- als uitzetting mee te nemen in de Perspectiefnota. Het onderhoud van C-watergangen is geen wettelijke taak, Onontechter ze zijn wel belangrijk voor het borgen van een koombaar goede waterhuishouding. Om een goed inzicht te krijgen in de kwaliteit van onze c-watergangen en voor het opstellen van een uitvoeringsplan is het nodig er een inventarisatie uitgevoerd wordt. De kosten verbonden aan deze inventarisatie bedragen € 15.000. Extra werkzaamheden die in het uitvoeringsprogramma Onontopenbare werken van 2022 zijn opgenomen, maar bij de koombaar begroting nog niet bekend waren. Dekking voor de extra werkzaamheden van het Onontuitvoeringsprogramma komt uit de reserve groen. koombaar Bij de aanleg van Bijsterhuizen (fase 2 en fase 5) is er een Ononteigen net aangelegd. Nu moet een verdeelstation koombaar verplaatst worden uit een ruimte van Liander. Twee verdeelstations zijn aangepast in verband met het stoppen van het tf-signaal. Inzet reserve openbare verlichting. Onontkoombaar Het dak boven het kantoorgedeelte van de gemeentewerf Onontblijft aanhoudend lekkages geven.

Uitvoering willen we koombaar dan ook een jaar naar voren halen. Onderhoudswerkzaamheden worden gedekt uit de Onontegalisatiereserve onderhoud gebouwen. koombaar Juni vorig jaar is een krediet beschikbaar gesteld voor de Onontaanschaf van 11 brengcontainers. De inzameling is in koombaar november 2021 van start gegaan. De inzameling is een succes en de capaciteit moet worden uitgebreid. Op drie locaties zijn al containers bijgeplaatst. Maar de verwachting is dat er dit jaar nog twee extra nodig zijn. Dekking is voorzien uit de voorziening afvalinfrastructuur. Onontkoombaar

Pagina | 37| Perspectiefnota 2022

2022

2023

-€ 31.250

-€ 15.000

-€ 41.000 € 41.000 -€ 35.000

€ 35.000 € 38.000

-€ 38.000

€ 38.000

€ 32.000

-€ 32.000

2024

2025

2026

Nr.

Onderwerp

Toelichting

Categorie

2022

Aanleg van ontbrekende fiets- en/of voetgangersvoorzieningen langs de 30e straat Bijsterhuizen. Deze voorzieningen ontbreken en zijn wel aanwezig op andere vergelijkbare wegen in Bijsterhuizen. Daarnaast zijn ook bijbehorende verkeer remmende maatregelen voor de 30e straat van toepassing. We ontvangen van de GR Bijsterhuizen een bijdrage om deze voorzieningen te realiseren.

Onontkoombaar

-€ 200.000

11.18 Dekking Onontverkeersveiligheid koombaar Bijsterhuizen 30e straat 11.19 Nader onderzoek De leegstand in het centrum neemt snel toe. Veel nieuw bestrijding leegstand in leegstaande panden worden gevuld door horecabedrijven beleid het centrum en rol en met name bezorgdiensten. Deze functie versterkt het horeca. centrum niet. We willen onderzoeken op welke wijze we tot een aanpak kunnen komen waarbij de aantrekkelijkheid van centrum gewaarborgd blijft. 11.20 Kindregeling I.v.m. een grotere doelgroep stijgen de kosten tijdelijk nieuw toegankelijk maken naar verwachting. beleid voor kinderen van Oekrainse vluchtelingen 11.21 Duurzaam Voor het duurzaam in standhouden van het bomenbestand nieuw bomenbestand is een planmatige aanpak voor de lange termijn gewenst. beleid O.a. aspecten als ecosystemen, groeiruimte, ziekten- en plagen, bewonerswensen etc. zullen worden meegenomen. De start (inventarisaties) is in 2022 en zal in 2023 worden afgerond. 11.22 Knelpunten geluid De raad heeft op 27 januari 2022 een motie aangenomen nieuw wegverkeer om onderzoek op te starten om in beeld te brengen waar beleid knelpunten m.b.t. geluid zijn, uit te werken welke mogelijkheden er tot geluidsreductie zijn en hiervan de financiële gevolgen in kaart te brengen. De onderzoeksresultaten te presenteren voor de behandeling van de perspectiefnota in juli 2023.

Voor de uitvoering van dit onderzoek moet een akoestisch onderzoekbureau worden ingeschakeld. 11.23 Professionalisering De raad heeft in vergadering op 21 oktober 2021 (nr: nieuw beheer MFA's Z/20/53294) de Notitie beheer en exploitatie beleid maatschappelijk vastgoed vastgesteld. De raad besloot tevens om het beheer op de werkvloer van multifunctionele accommodaties te professionaliseren.

€ 200.000

11.17 Verkeersveiligheid Bijsterhuizen 30ste straat

Pagina | 38| Perspectiefnota 2022

2023

-€ 15.000

-€ 11.000

-€ 22.000

-€ 20.000

-€ 12.500

-€ 16.500

2024

2025

2026

Nr.

Onderwerp

11.24 Formatie- uitbreiding juridisch advies WMO, Jeugd en gezondheid

11.25 Straatcoaches

11.26 Bibob beleid

11.27 Cameratoezicht centrum

11.28 Vrijval stelpost cameratoezicht

Toelichting

Categorie

Stichting Het Mozaïek voert in 2022 als proef het beheer op de werkvloer en de administratie van De Brink en de Suikerberg op contract uit. Richting de Begroting 2023 werken we dit initiatief voor alle MFA's verder uit. Door de toename van het aantal complexe juridische nieuw vraagstukken en procedures als gevolg van de structureel beleid ingevoerde bezuinigingsmaatregelen alsmede de vele ontwikkelingen van het beleid binnen het sociaal domein is structureel meer juridische inzet noodzakelijk. Structureel vragen we in de Begroting 2023 hier nieuw beleid voor aan. De pilot straatcoaches loopt af in juni 2022. Om de nieuw werkzaamheden van de straatcoaches voort te zetten beleid willen we structureel straatcoach werkzaamheden opnemen in de begroting voor de komende 4 jaar. De kosten voor deze inhuur bedragen 125.000 per jaar. De kosten zullen gedeeld worden met de gemeente Druten volgens de bekende verdeelsleutel. In dec 2020 is in Tweestromenland nieuw Bibob beleid nieuw vastgesteld. In 2021 is gestart met de uitvoering van dit beleid beleid. In 2022 is dit beleid geëvalueerd. N.a.v. de evaluatie is er een Bibob coördinator aangesteld die op korte termijn gaat starten binnen de WDW. Voor de verdere uitwerking van het beleid verwachten wij een budget nodig te hebben van 5.000,- per jaar. Deze kosten worden gedeeld met de gemeente Druten.

Dit budget wordt gebruikt om een bijdrage te leveren aan de samenwerking in TSL. Verdere kosten worden gemaakt t.b.v. expertise inhuur, kennis en lokale doorontwikkeling. Op twee locaties in het centrum van Wijchen worden de nieuw bestaande fietsenstallingen voorzien van cameratoezicht. beleid Om dit project te realiseren is eenmalig een bedrag nodig van 10.000 Euro. Daarnaast dienen er jaarlijks kosten geraamd te worden aangaande onderhoud, hosting, software-updates en eventuele opvolging van storingen. Dit bedrag is 2.000 Euro. In de begroting 2022 is een stelpost van € 40k nieuw opgenomen voor camera's in het centrum in afwachting beleid

Pagina | 39| Perspectiefnota 2022

2022

-€ 33.250

-€ 41.667

-€ 3.240

-€ 10.000

€ 10.000

2023

2024

2025

2026

Nr.

Onderwerp

Toelichting

(programmabegroting 2022) 11.29 Toekomstbestendige warenmarkt Wijchen

Categorie

van het voorstel. Een groot deel van dit budget kan hiermee vrijvallen. Landelijk staat de warenmarkt onder druk, maar nieuw tegelijkertijd is de weekmarkt op veel plaatsen nog altijd beleid een begrip en een publiekstrekker. In Wijchen is dit niet anders. Daarom heeft de gemeente behoefte aan inzicht hoe de warenmarkt in Wijchen eruit ziet en welke veranderingen er nodig zijn om toekomstbestendig te worden. 11.30 Onderzoek inwonerspas Onderzoek naar een breed inzetbare inwonerspas plus, Nieuw plus waar minimaregelingen aan gekoppeld kunnen worden. beleid Belangrijkste kansen zijn het vereenvoudigen van (administratieve) handelingen voor de inwoner, stimuleren van de lokale economie en inzetten op het verhogen van het bereik van minima. 11.31 Onderzoek Alverna In en rondom Alverna spelen diverse initiatieven. Zo wordt Nieuw Heumenseweg beleid de Wichenerhorst omgevormd tot een recreatiepark van Landal, is er een vraag om uitbreiding van een camping en wil de supermarkt graag wat meer ruimte. Daarnaast spelen er nog diverse kleinere (woningbouw)initiatieven. Al deze initiatieven samen vragen om een integrale benadering. Er zullen ook enkele onderzoeken moeten worden uitgevoerd. In elk geval een onderzoek naar de verkeerssituatie op de Heumenseweg en mogelijk ook nog een ruimtelijk onderzoek.

11.32 Optimalisatie beheer Het beheer van openbare parkeergarages is sub-optimaal Nieuw openbare georganiseerd. Op basis van extern onderzoek zijn beleid parkeergarages aanbevelingen gedaan om het beheer intern anders te beleggen. Incidenteel is € 5.000,- nodig voor een professionaliseringsslag. Vervolgens is een structureel budget van € 3.000,- opgenomen bij gewenst nieuw beleid (hoofdstuk 13).

Pagina | 40| Perspectiefnota 2022

2022

-€ 15.000

-€ 25.000

-€ 8.000

2023

2024

2025

2026

Incidenteel totaalbeeld Incidenteel meerjarenperspectief (x € 1)

2022

2023

2024

2025

Begroting 2019 WBDBO

-20.000

Programmabegroting 2020 Boardbusters raadsverkiezingen

-18000

Ondernemers Awards Subsidie verenigingen afbouwregeling oud papier Revolverend fonds duurzaamheid

-10.000 -50.000

-7500

-7.500

Perspectiefnota 2020 Omgevingswet

-21.000

Programmabegroting 2021 WK Damesvolleybal 2022 Samenwerking SchuldHulpMaatje

-20.000 -8.410

Bedrijventerrein Wijchen Oost

-250.000

Afdekking algemene reserve bedrijventerrein Wijchen Oost

250.000

-12.144

Perspectiefnota 2021 WDW (3.08) Omgevingswet (3.09) Samenwerkingswijzer

-45.000 -100.000 -8.340

Computers raadsleden

-30.000

Herstel bakenbomen

-23.000

-75.000

Coördinatie windenergie

-30.000

Windenergie t.l.v. reserve duurzaamheid

30.000

Ambulantiseringsmiddelen GGZ

29.683

Ambulantiseringsmiddelen GGZ

-29.683

Straatcoaches Ondertussengroep inburgering Vervolg sociale opdracht in routekaart Hart van Zuid

-43.333 -30.000 -45.000

-45.000

Vervolg sociale opdracht in routekaart Hart van Zuid

-50.000

Programmabegroting 2022 Straatcoaches

-86.667

Groene Metropool/vaste jaarlijkse bijdrage

32.000

Verkeerszuilen centrum

-12.500

Pagina | 41| Perspectiefnota 2022

-23.000

2026

Incidenteel meerjarenperspectief (x € 1) Uitvoering regionale communicatiestrategie klimaatadaptatie

2022 -11.000

2023 -11.000

2025

2026

2.065

Egalisatie tarief hondenbelasting Schoolmaatschappelijk werk lokaal

2024

-75.000

Jongerenwerk

-75.000

Jeugdconsulenten

-100.000

Specialistisch ondersteuning Jeugd GGZ (SOJ)

-70.000

Doorontwikkeling WDW - advies hybride werken

-6.480

Onderzoek waterstofstation Bijsterhuizen

-25.000

Juridische kosten sociaal domein

-25.000

Verkoop voormalig Antoniusschool Alverna

500.000

Amendement Onderzoek verlichte ontsluitingsroute kernen

-10.000

-25.000

Perspectiefnota 2022 Effecten Programmarapportage Mei 2021 (hoofdstuk 10)

12.000

Verhoogde winstneming Bijsterhuizen (4 miljoen totaal)

2.500.000

Winstneming Bijsterhuizen naar algemene reserve

-2.500.000

WDW (3.07)

-875.000

Plaatsvervangend griffier

-31.250

Regionale adaptatiestrategie

-10.000

Baggerplan

-15.000 -15.000

Opstellen Woonvisie Nader onderzoek bestrijding leegstand in het centrum en rol horeca.

-15.000

Kindregeling toegankelijk maken voor kinderen van Oekrainse vluchtelingen

-11.000

-22.000

Duurzaam bomenbestand

-20.000

Knelpunten geluid wegverkeer

-12.500

Professionalisering beheer MFA's

-16.500

Formatie- uitbreiding juridisch advies WMO, Jeugd en gezondheid

-33.250

Straatcoaches

-41.667

Bibob beleid

-3.240

Cameratoezicht centrum

-10.000

Dekking uit stelpost programmabegroting 2022

10.000

Toekomstbestendige warenmarkt Wijchen

-15.000

Onderzoek inwonerspas plus

-15.000

Optimalisatie beheer openbare parkeergarages

-8.000

Onderzoek Alverna Heumenseweg

-25.000

TOTAAL Incidenteel

Pagina | 42| Perspectiefnota 2022

-1.574.137

-330.644

-20.935

-7.500

Gewenst nieuw beleid (nog niet toegekend) Nr.

Onderwerp

Toelichting

2022

2023

2024

2025

2026

13.1 De Blije Dries

€0

13.2

€0

€ 0 -€ 295.000 -€ 295.000 -€ 295.000 -€ 295.000

€0

-€ 58.400

€0

-€ 57.000

€0

13.3

13.4

13.5

13.6

In de informatienota hebben we uiteengezet dat we stichting De Blije Dries financieel te hulp willen schieten. We stellen structurele financiële steun voor (in diensten) om het voortbestaan van de speeltuin te garanderen. Hierbij is het algemeen belang gediend van een laagdrempelig toegankelijke en sociaal-veilige (nostalgische) speeltuin voor de inwoners van Wijchen, in het bijzonder voor gezinnen met een laag inkomen. Dementie, We willen dat iedereen in de samenleving mee kan doen. Om eenzaamheid en te zorgen dat iedereen zo lang mogelijk thuis kan blijven mantelzorg. wonen, wordt preventie nog belangrijker. Zo groeit het aantal mensen met dementie de komende jaren explosief. Ook de druk op mantelzorgers neemt verder toe. Veel mensen voelen zich eenzaam. We werken dit uit richting de Begroting 2023. Preventieve inzet Bij de Begroting 2022 is, vanuit compensatiemiddelen Jeugd, SWT (motie bij incidenteel 320k toegekend voor preventieve inzet bij het begroting 2022) sociaal wijkteam. Via een motie is gevraagd de structurele component vanaf 2023 in beeld te brengen. De inzet is beschreven in een beslisnota (Structurele extra inzet preventie jeugd en regieteam 75650) en aan de raad ter besluitvorming aangeboden.

Uitbreiding Door de uitbreiding van formatie van het regieteam kunnen regieteam SWT de medewerkers van het regieteam de casussen oppakken waarbij er sprake moet zijn van zorginzet bij overlast en onveilige situatie en bij nazorg na detentie. In 2021/2022 was dit nog een pilot. Dit is onderdeel van de beslisnota (Structurele extra inzet preventie jeugd en regieteam 75650). FormatieDoor de toename van het aantal complexe juridische uitbreiding juridisch vraagstukken en procedures als gevolg van de structureel advies WMO, Jeugd ingevoerde bezuinigingsmaatregelen alsmede de vele en gezondheid ontwikkelingen van het beleid binnen het sociaal domein is structureel meer juridische inzet noodzakelijk. Verduurzaming De grootste multifunctionele accommodatie ‘t Mozaïek Mozaïek verduurzamen, waarmee het voldoet aan alle actuele

I/ S

Pagina | 43| Perspectiefnota 2022

€ 0 -€ 141.200 -€ 141.200 -€ 141.200

Nr.

Onderwerp

Toelichting

bouwkundige en klimaateisen voor een zo energieneutraal mogelijke exploitatie en een gezond (werk-) klimaat. 13.7 Dorpsondersteuner De dorpen Hernen, Leur en Bergharen kennen al een aantal voor Alverna jaar dorpsondersteuners. De inzet is succesvol, omdat de dorpsondersteuners mensen de weg wijzen en verbinden. Hierdoor is er minder eenzaamheid, eerder hulp, mensen wonen langer thuis, vinden we collectieve oplossingen voor individuele problemen en besparen we op kosten voor zorg en welzijn. In Alverna zijn de buurtnetwerken versterkt. Een volgende stap is een dorpsondersteuner. We denken aan 10 uur per week betaald en 10 uur vrijwillig. 13.8 Compensatie Verhogen van de bijzondere bijstand voor de uitgebreide achterblijven zorgverzekering van € 37,50 per maand naar € 50,- per zorgtoeslag in maand; voor de reguliere polis van € 15,- naar 20,-. Regeling bijzondere bijstand chronisch zieken van € 275,- per jaar naar € 350 per jaar. voor premie collectieve zorgverzekering. 13.9 Bibliotheekwerk De Bibliotheek Wijchen is een organisatie met een krappe professionele formatie en vele vrijwilligers. Er komen taken bij op het gebied van dienstverlening digitale overheid. Het signaal is afgegeven dat met de huidige formatie niet langer invulling gegeven kan worden aan alle maatschappelijk relevante taken. Formatie-uitbreiding t.b.v.

vrijwilligerscoördinatie, ondersteuning receptieve functie, zichtbaarheid en management is verhoging subsidie nodig. Het alternatief is afschalen dienstverlening (en gedeeltelijke sluiting). Samen met de bibliotheek werken we dit richting de begroting 2023 verder uit. 13.10 Taalcoordinator De bibliotheek heeft in samenwerking met de gemeente de Digi-Taalhuis certificering aangevraagd om formeel Digi-Taalhuis te Wijchen worden. Dit past in het lokale en regionale beleid rondom educatie basisvaardigheden. Een meerjarenbeleidsplan is in concept opgesteld. Met de aanstelling van een taalcoordinator geven we een kwaliteitsimpuls aan ons beleid en onze wettelijke taak in het kader van laaggeletterdheid. 13.11 Straatcoaches De pilot straatcoaches loopt af in juni 2022. Om de werkzaamheden van de straatcoaches voort te zetten willen we structureel straatcoach werkzaamheden opnemen in de

Pagina | 44| Perspectiefnota 2022

I/ S

2022

2023

2024

2025

2026

-€ 28.000

€0

€ 0 -€ 150.000 -€ 150.000 -€ 150.000 -€ 150.000

€0

-€ 24.000

€0

-€ 83.333

Nr.

Onderwerp

Toelichting

begroting voor de komende 4 jaar. De kosten voor deze inhuur bedragen 125.000 per jaar. De kosten zullen gedeeld worden met de gemeente Druten volgens de bekende verdeelsleutel. 13.12 Bibob beleid In dec 2020 is in Tweestromenland nieuw Bibob beleid vastgesteld. In 2021 is gestart met de uitvoering van dit beleid. In 2022 is dit beleid geëvalueerd. N.a.v. de evaluatie is er een Bibob coördinator aangesteld die op korte termijn gaat starten binnen de WDW. Voor de verdere uitwerking van het beleid verwachten wij een budget nodig te hebben van 5000,- per jaar. Deze kosten worden gedeeld met de gemeente Druten. Dit budget wordt gebruikt om een bijdrage te leveren aan de samenwerking in TSL. Verdere kosten worden gemaakt t.b.v. expertise inhuur, kennis en lokale doorontwikkeling. 13.13 Motie inwonerspas Een breed inzetbare inwonerspas plus, waar minimaregelingen aan gekoppeld kunnen worden. Belangrijkste kansen zijn het vereenvoudigen van (administratieve) handelingen voor de inwoner, stimuleren van de lokale economie en inzetten op het verhogen van het bereik van minima. We werken dit voorstel verder uit richting de Begroting 2023. 13.14 Vluchtelingen Kosten voor Vluchtelingenwerk door meer toestroom m.b.t. inburgering. Om vluchtelingen voor te bereiden op de Nederlandse arbeidsmarkt, waarbij de gemeente verantwoordelijk is voor de participatie door het vinden van een baan.

De afgelopen jaren hebben we de subsidie aan stichting Vluchtelingenwerk incidenteel gedekt. Voor deze structurele taak willen we structurele middelen opnemen en gaan hierover in gesprek over een budgetsubsidie. Dit werken we uit in een voorstel. 13.15 Verkeerslichten VRI In de schriftelijke vragen en antwoorden is een Hoefsestraat oplossingsrichting voor de VRI Hoefsestraat aangedragen (Z/22/075282). Om tot een oplossing te komen stellen we voor een krediet van € 45k voor verkeerslichten beschikbaar te stellen. Hier nemen de kapitaalslasten daarvoor op, uitgaande van uitvoering in 2023.

Pagina | 45| Perspectiefnota 2022

I/ S

2022

2023

2024

2025

2026

€0

-€ 3.240

€0

€ 0 -€ 200.000 -€ 200.000 -€ 200.000 -€ 200.000

€0

-€ 3.675

Nr.

Onderwerp

Toelichting

13.16 Aanpassen drempel De aangebrachte drempels zijn niet aangelegd volgens de Maasbandijk tussen richtlijnen voor een 60 km/u weg. In overleg met de LBG Batenburg en Niftrik Batenburg is een vervangingsplan opgesteld. Investering bedraagt € 63.175. We nemen hier de kapitaallasten op. 13.17 MUP Mobiliteit Tijdens de raadsverg. 27-1-2022 is het MUP-mobiliteit vastgesteld. Maatregel 5: snelheid buiten de bebouwde kom (investering 2023, 150K/jaar, doorbelast van 2024). 13.18 MUP Mobiliteit Tijdens de raadsverg. 27-1-2022 is het MUP-mobiliteit vastgesteld. Als wenselijke maatregelen zijn maatregel 19, 4a, 9a en 10 gedefinieerd, met structurele en incidentele kosten, zie voorstel Z/21/068537. 13.19 Uitvoering Na vaststelling van het beleidsplan in dec. 2019 en beleidsplan natuur concretisering daarvan in 2021 (zie informatienota zaaknr. & biodiversiteit 22 69907) is de uitvoering opgestart. Voor diverse maatregelen is in de periode tot en met 2026 geld nodig om die uit te kunnen voeren. Naast de kosten uit de notitie concretisering zijn ook de kosten voor aanleg van akkerranden meegenomen (motie stimulering biodiversiteit akkerranden). 13.20 Uitvoering SMP Met Talis is het Soortenmanagementplan Wijchen opgesteld. Wijchen Voor renovatieprojecten is daarmee niet steeds een aparte ontheffingsprocedure Wet natuurbescherming nodig.

En gaandeweg wordt de leefomgeving voor beschermde, gebouw bewonende dieren verbeterd. Ook particulieren kunnen hiervan gebruik maken. Jaarlijkse uitvoeringskosten zijn er voor aanvullend onderzoek naar aanwezige soorten en monitoring van mitigatievoorzieningen. De vergoeding in de leges werken we uit richting de begroting. Talis dekt een gelijk bedrag. 13.21 Optimalisatie Het beheer van openbare parkeergarages is sub-optimaal beheer openbare georganiseerd. Op basis van extern onderzoek zijn parkeergarages aanbevelingen gedaan om het beheer intern anders te beleggen. Incidenteel is €5000,- nodig voor een professionaliseringsslag. (Zie hoofdstuk 11 posten incidenteel). Vervolgens is een structureel budget van € 3.000,- gevraagd. 13.22 Lokale Reservering van budget om betalingsproblemen en tegemoetkoming problematische schulden door gasrekening te voorkomen voor huishoudens met alleen AOW, chronisch zieken,

Pagina | 46| Perspectiefnota 2022

I/ S

2022

2023

2024

2025

2026

€0

-€ 2.001

€0

-€ 4.750

-€ 8.000

-€ 12.000

€0

-€ 35.000

-€ 70.000

-€ 25.000

€0

-€ 23.300

-€ 25.350

-€ 26.600

-€ 25.600

€0

-€ 30.000

€0

-€ 3.000

-€ 315.000

Nr.

Onderwerp

Toelichting

bijzondere groepen schuldsaneringstrajecten en dreigende afsluitingen. energielasten Afhankelijk van Rijksbeleid wordt dit bedrag nog mogelijk (deels) gecompenseerd. 13.23 MUP Mobiliteit Tijdens de raadsverg. 27-1-2022 is het Meerjaren Uitvoerings Programma (MUP) Mobiliteit vastgesteld. Maatregel 3-7-1: actualisatie wegencategorisering, t.b.v. auto, fiets en OV, inclusief visie Landbouwverkeer en onderzoek sluipverkeer. 13.24 MUP Mobiliteit Tijdens de raadsverg. 27-1-2022 is het MUP-mobiliteit vastgesteld. Maatregel 13-16: actualisatie parkeerbeleid auto en fiets. En bedrijventerrein. 13.25 MUP Mobiliteit Tijdens de raadsverg. 27-1-2022 is het MUP-mobiliteit vastgesteld. Maatregel 14: actualisatie parkeernormen. 13.26 MUP Mobiliteit Tijdens de raadsverg. 27-1-2022 is het MUP-mobiliteit vastgesteld. Er is een bijdrage gewenst zodra de provincie Gelderland de kruising Van Cittersweg - Drutenseweg gaat aanpakken. Dit is met een p.m. post opgenomen voor 2024, zie voorstel Z/21/068537. 13.27 Inrichting stapsteen Naar aanleiding van de motie Natuurontwikkeling gemeente Oude Schaarsestr. Wijchen (zaaknr. 20 51968) zijn locaties voor bosaanplant in beeld gebracht (informatienota 21 63199). Een daarvan is een gemeentelijk perceel in de buurt van Bergharen. Door inrichting van dat perceel wordt bijgedragen aan de invulling van ecologische verbindingszone Heumen-Horssen.

13.28 Groene De aangenomen motie “groene snelheidsmeter” roept het snelheidsmeter met college op om te onderzoeken of een pilot met een groene spaarpot voor snelheidsmeter gestart kan worden, die naast de twee goede andere snelheidsdisplays in te zetten is, in woonwijken die wijkbestemming zich daarvoor aanmelden. Hierover uiterlijk op 1 september 2022 met een voorstel naar de gemeenteraad te komen”. We stellen voor te starten met een pilot. Eenmalig voor de aanschaf € 10k, overig budget voor beloning (5 locaties).

Pagina | 47| Perspectiefnota 2022

I/ S

2022

2023

-€ 20.000

-€ 30.000

-€ 10.000

2024

2025

2026

-€ 45.500

-€ 17.000

-€ 7.000

€0

Samenvatting per programma In onderstaande tabel zijn alle wijzingen ten opzichte van de primitieve begroting 2022 per programma weergegeven. Bij iedere wijziging staat de verwijzing naar het raadsbesluit of de locatie in deze Perspectiefnota weergegeven. In een aantal programma’s vindt u de term “technische correctie” terug. Dit houdt een administratieve wijziging in, welke neutraal voor het resultaat is en geen beleidswijziging met zich mee brengt. Programma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Omschrijving Primitieve begroting 2022 Budgetoverhevelingen 2021-2022 mrt-21 57138 december circulaire Technische correcties 3.01 Meicirculaire 3.06 Gemeenschappelijke regelingen 3.08 OZB inkomsten 3.10 Kapitaallasten 3.11 Prijsindexatie 3.12 structurele budgetmutaties 4 incidenteel programmarapportage 4 Incidenteel onontkoombaar 4 Incidenteel nieuw beleid TOTAAL PROGRAMMA 0

2022 -65.787 -721 -362 0 -3.639 900 63 -92 0 -29 -129 31 8 -69.757

2023 -64.524 0 -281 0 -5.178 180 -34 -173 448 -115 0 0 0 -69.677

2024 -65.232 0 -278 0 -7.774 170 -118 -238 1328 -1 0 0 0 -72.143

2025 -66.747 0 -285 0 -9.687 335 -253 -227 1886 -25 0 0 0 -75.003

2026 -67.900 0 -304 0 -4.832 511 -318 -253 2497 -23 0 0 0 -70.622

1 1 1 1 1 1 1 1 1

Primitieve begroting 2022 Budgetoverhevelingen 2021-2022 Technische correcties 3.01 Meicirculaire 3.06 Gemeenschappelijke regelingen 3.11 Prijsindexatie 3.12 structurele budgetmutaties 4 incidenteel programmarapportage 4 Incidenteel nieuw beleid TOTAAL PROGRAMMA 1

3.611 28 0 36 -36 0 -28 -43 45 3.613

3.591 0 0 36 -37 5 -38 0 0 3.557

3.649 0 0 36 -37 65 -38 0 0 3.675

3.702 0 0 36 -37 124 -38 0 0 3.787

3.763 0 0 36 -37 183 -38 0 0 3.907

2 2 2 2 2

Primitieve begroting 2022 Amendementen Begroting 2023 Budgetoverhevelingen 2021-2022 Technische correcties 3.10 Kapitaallasten

4.659 70 226 0 -93

4.942 60 0 0 -22

5.075 60 0 -1 8

5.207 60 0 0 8

5.274 60 0 0 83

Pagina | 48| Perspectiefnota 2022

Programma 2 2 2

Omschrijving 3.11 Prijsindexatie 3.12 structurele budgetmutaties 4 incidenteel programmarapportage TOTAAL PROGRAMMA 2

2022 0 36 124 5.022

2023 24 115 0 5.119

2024 42 89 0 5.273

2025 62 90 0 5.427

2026 76 91 0 5.584

3 3 3 3 3 3 3

Primitieve begroting 2022 Budgetoverhevelingen 2021-2022 Technische correcties 3.11 Prijsindexatie 4 incidenteel programmarapportage 4 Incidenteel nieuw beleid TOTAAL PROGRAMMA 3

291 36 0 0 16 30 373

282 0 0 3 0 0 285

251 0 0 6 0 0 257

268 0 0 9 0 0 277

268 0 0 11 0 0 279

4 4 4 4 4 4

Primitieve begroting 2022 Techn corr NPO middelen onderwijs 3.10 Kapitaallasten 3.11 Prijsindexatie 4 incidenteel programmarapportage TOTAAL PROGRAMMA 4

3.232 -306 2 0 70 2.998

3.314 -178 101 3 0 3.240

4.248 0 115 6 0 4.369

4.664 0 110 9 0 4.783

4.664 8 104 15 0 4.791

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Primitieve begroting 2022 Amendementen Begroting 2023 Budgetoverhevelingen 2021-2022 Technische correcties 3.10 Kapitaallasten 3.11 Prijsindexatie 3.12 structurele budgetmutaties 4 incidenteel programmarapportage 4 incidenteel onontkoombaar 4 Incidenteel nieuw beleid TOTAAL PROGRAMMA 5

8.115 104 208 0 -5 0 0 187 0 20 8.629

8.229 104 0 0 40 48 33 0 15 20 8.489

8.257 104 0 0 40 83 33 0 0 0 8.517

8.332 104 0 0 38 121 33 0 0 0 8.628

8.441 104 0 0 36 174 33 0 0 0 8.788

6 6 6 6 6 6

Primitieve begroting 2022 Budgetoverhevelingen 2021-2022 mrt-21 57138 december circulaire Techn corr NPO middelen onderwijs 3.01 Meicirculaire 3.02 BUIG

40.408 23 271 306 1716 0

40.066 0 274 178 767 163

40.219 0 278 0 16 136

40.478 0 285 0 16 107

40.983 0 304 0 16 76

Pagina | 49| Perspectiefnota 2022

Programma 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Omschrijving 3.03 Jeugd en Wmo nieuw 3.04 Wmo klassiek 3.06 Gemeenschappelijke regelingen 3.10 Kapitaallasten 3.11 Prijsindexatie 3.12 structurele budgetmutaties 4 incidenteel programmarapportage 4 Incidenteel nieuw beleid TOTAAL PROGRAMMA 6

2022 -468 0 261 -102 0 0 46 76 42.537

2023 -280 246 366 11 22 40 0 22 41.875

2024 -290 285 366 27 63 40 0 0 41.140

2025 -425 273 413 26 124 40 0 0 41.337

2026 -461 261 516 24 170 40 0 0 41.929

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Primitieve begroting 2022 Budgetoverhevelingen 2021-2022 Technische correcties 3.06 Gemeenschappelijke regelingen 3.10 Kapitaallasten 3.11 Prijsindexatie 4 incidenteel programmarapportage 4 incidenteel onontkoombaar 4 Incidenteel nieuw beleid TOTAAL PROGRAMMA 7

1.660 101 0 48 -74 0 -41 0 12,5 1.707

1.608 0 0 45 0 15 0 10 0 1.678

1.550 0 0 45 0 116 0 0 0 1.711

1.574 0 0 45 0 189 0 0 0 1.808

1.639 0 0 45 0 307 0 0 0 1.991

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

Primitieve begroting 2022 Budgetoverhevelingen 2021-2022 Technische correcties 3.01 Meicirculaire 3.06 Gemeenschappelijke regelingen 3.10 Kapitaallasten 3.11 Prijsindexatie 4 incidenteel programmarapportage 4 incidenteel onontkoombaar 4 Incidenteel nieuw beleid 6 Bouwgrondexploitaties TOTAAL PROGRAMMA 8

1.137 100 0 279 88 0 1000 -242 0 25 133 2.520

1039 0 0 0 86 3 502 0 15 0 466 2.111

1.535 0 0 0 113 3 4 0 0 0 -1538 117

1.576 0 0 0 114 2 6 0 0 0 0 1.698

1.615 0 0 0 101 2 7 0 0 0 0 1.725

TOTAAL PERSPECTIEFNOTA

-2.358

-3.325

-7.085

-7.262

-1.630

Pagina | 50| Perspectiefnota 2022

Pagina | 51| Perspectiefnota 2022

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=wdw&id=9947b5e5-74de-4729-be40-3474b96c71fd