Agendabundel

In oktober 2024 heeft de Week van de ontmoeting plaatsgevonden. Daarnaast zijn er diverse aanvragen geweest voor de SPUK GALA subsidie regeling Een tegen eenzaamheid. Deze subsidieregeling is onderdeel van het Gezond en Actief Leven Akkoord. In de laatste week van oktober 2024 was voor de tweede keer de week van de gezondheid. Tal van organisaties hebben activiteiten voor inwoners georganiseerd. Hiermee inspireren we inwoners om gezond en actief te leven.

Vitaal ouder worden

Vrijwilligers blijven we ondersteunen en waarderen.

We streven naar een dementievriendelijke gemeente. Samen met de Kerngroep Dementie werken we hier steeds aan. We hebben onderzocht wat zinvolle dagactiviteiten voor thuiswonende mensen met dementie zijn. Hier geven we uitvoering aan.

Programmarekening 2024 - Programma 6

Ook in 2024 hebben we vrijwilligers in onze gemeenschap bedankt en in het zonnetje gezet middels de Vrijwilligersbedankbijeenkomst in 't Mozaïek. We waarderen mantelzorgers en vrijwilligers. We bevorderen de samenwerking tussen gemeente en KBO's/ seniorenverenigingen) en tussen de verenigingen onderling door twee keer per jaar in gesprek te gaan (Kringberaad). De Kerngroep Dementie draagt bij aan dementievriendelijk Wijchen. In 2024 is het aanbod van activiteiten voor thuiswonende mensen met dementie verbeterd. In 2025 gaan we hiermee door. Deze initiatieven werden in 2024 financieel mogelijk gemaakt door de ZonMw subsidie voor 'zinvolle dagactiviteiten voor thuiswonende mensen met dementie' en het Gezond en Actief Leven Akkoord.

Pagina 64 van 285

Begroot 2024 6.c

Verantwoording

Preventie en goede zorg

We werken aan preventie met een laagdrempelig aanbod. Als dat mogelijk is heeft hulp in de buurt of uit het sociale netwerk de voorkeur. Mantelzorgers zijn belangrijk en verdienen onze steun. We versterken daarom de ondersteuning en waardering voor mantelzorgers. We kijken naar de behoefte vanuit de mantelzorger zelf, zoals bijvoorbeeld logeren of opvang functies. Per 1 augustus 2023 is als proef een jaar een Mantelzorgmakelaar in dienst bij het Sociaal team.

We bakenen duidelijk af wat hoort onder jeugdzorg en wat hoort bij de normale opvoeding volgens de aanscherping van de jeugdwet. Inwoners met een hulpvraag helpen we snel en duidelijk op weg. De toegang is laagdrempelig en efficiënt ingericht. We halen de wettelijke termijnen bij vragen van burgers aan het Sociaal Team. Voor goede zorg aan onze jeugd en volwassenen werken we samen in de regio. In de programma’s op jeugd en Wmo voor de regio staan duidelijke doelen en resultaten die verwacht worden. Het lokale beleid stemmen we hierop af.

We streven ernaar om kinderen zoveel mogelijk thuis op te laten groeien. Waar veilig opgroeien in een gezinssituatie niet vanzelfsprekend is, bieden we steunvormen aan, zoals steungezinnen. Wanneer thuis wonen niet meer gaat, bieden we pleegzorg, gezinshuizen, kleinschalig wonen en specialistische instellingen aan. De ondersteuning en zorg is van goede kwaliteit en zorgen dat deze betaalbaar zijn. We werken samen met het Sociaal Team (ST) en MeerVoormekaar over het vrij toegankelijk aanbod en zetten in op een dorpsondersteuner in Bergharen, Hernen / Leur en Alverna. We meten steeds of de klant tevreden is. De resultaten gebruiken we om ons te verbeteren. Het contractmanagement van de regio stelt eerlijke prijzen vast en gaat voor kwaliteit.

Programmarekening 2024 - Programma 6

Dit uitgangspunt staat nog steeds voorop bij de ontwikkeling van nieuw passend aanbod en bij het beoordelen van de noodzaak van maatwerkvoorzieningen. We ontwikkelen een vraaggericht aanbod voor mantelzorgers. Dit realiseren we door de inzet van de Consulent Mantelzorg (voorheen Mantelzorgmakelaar), het Mantelzorgpanel (ervaringsdeskundigen) en het Netwerk Mantelzorg (bestaat uit Zorg en Welzijn professionals). Inwoners worden op diverse manieren geïnformeerd over het aanvullende ondersteuningsaanbod. Zo is er veel informatie te vinden op de webpagina Mantelzorg op www.wijchen.nl . In het najaar vond de Dag van de Mantelzorg plaats. Hier waren de ingezonden foto's van de prijswinnaars van de fotowedstrijd 'Vertel uw verhaal' te bewonderen. Dit is een dynamisch proces wat we meerdere keren per jaar bekijken en zo nodig aanpassen. Het besliskader voor het sociaal team is in mei geactualiseerd vastgesteld. We zijn voortdurend bezig om de wettelijke termijnen te behalen, maar moeten constateren dat dit nog niet gerealiseerd is. Met de inrichting van robuuste teams in 2025 verwachten we hier een verandering in teweeg te brengen. Het regioprogramma jeugd is vastgesteld. We hebben een onderzoek laten uitvoeren naar de werkwijze van onze sociale teams irt de verandering die de jeugdwet vraagt ( overgaan naar robuuste teams).

Ook hebben we gekeken naar de algemene werkwijze en mogelijke verbeterpunten van het sociaal team. Dit onderzoek is afgerond . We schrijven momenteel een implementatieplan, hoe de veranderingen en verbeteringen door te voeren. We evalueren de inzet van gezinnen voor elkaar. Daarnaast onderzoeken we of er nog meer mogelijkheden zijn om gezinnen te ondersteunen. Een antwoord hierop verwachten we begin 2025.

De resultaten van de cliënt ervaringsonderzoeken worden in het monitorverslag teruggekoppeld. De resultaten gebruiken we om ons te verbeteren. In de verantwoording die nog aangeleverd gaat worden van MeerVoormekaar is aandacht voor de resultaten van de dorpsondersteuners. Ook dit nemen we op in het monitorverslag.

Pagina 65 van 285

Begroot 2024 We willen dat mensen, die het echt nodig hebben, hulp bij het huishouden voor lange tijd kunnen krijgen en betalen. We leveren maatwerk als dat nodig is.

Fraude met zorg pakken we stevig aan. In 2023 startte een onderzoek naar regionale samenwerking hiervoor. In 2024 verwachten wij hieruit aanbevelingen over samenwerking binnen de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. Hierin werken we nu samen met gemeenten in de regio. We toetsen alle aanbieders (zorg in natura (ZIN) en persoonsgebonden budget (PGB)) op kwaliteit bij de start van de contractering van de betreffende partij. We zorgen dat onze plannen voor woonzorg passen bij het verhuren van panden door anderen aan zorgpartijen binnen Wijchen. Op deze wijze houden we zicht op de partijen die zich vestigen in onze gemeente en kunnen bij signalen in samenspraak met Instituut Bijzonder Onderzoek (IBO) en handhaving oppakken.

6.d

Verantwoording Onze aanbieders hulp bij het huishouden kunnen niet altijd (tijdig) voldoen aan de vraag naar huishoudelijke hulp. Vanuit de gemeente doen we aan verwachtingsmanagement richting onze inwoners. Dit om de hulp daar te leveren, waar het echt nodig is. In april 2023 is een kwartiermaker gestart naar samenwerking op het terrein van zorgfraude/ondermijning op de schaal van de Veiligheidsregio Gelderland Zuid. Met 15 gemeenten (inclusief Mook en Middelaar) zijn ambtelijk en bestuurlijk gesprekken gevoerd. De uitkomsten van de gesprekken en het vervolg hierop zijn in een combi PFO eind april 2024 gepresenteerd. Om de basis op orde te krijgen heeft de kwartiermaker twintig aanbevelingen inmiddels uitgewerkt die begin 2025 gepresenteerd worden. Daarna volgt een implementatieplan voor alle deelnemende gemeenten.

Iedereen draagt een steentje bij

We willen een inclusieve samenleving. Dit betekent dat iedereen mee mag en kan doen. Dit bereiken we door samen te werken met onze inwoners en ketenpartners aan een actielijst, die hoort bij het vastgestelde inclusie programma. We willen meer mensen met een afstand tot werk ondersteunen om ervaring op te doen. Het ontbreken van voldoende scholing, lichamelijke en geestelijke klachten zijn enkele voorbeelden waarom mensen niet mee kunnen in deze maatschappij. Met de inzet van participatiecoaches zetten we kleine stapjes om de mensen uit het sociaal isolement te halen. Zonder deze inzet blijven deze mensen veelal tot de AOW gerechtigde leeftijd een bijstandsuitkering ontvangen. Zo maken we hen werkfit voor de arbeidsmarkt. In overleg met ons WerkBedrijf Rijk van Nijmegen bekijken we welke toegevoegde waarde plaatselijke ideeën hebben. We zorgen dat deze passen bij de arbeidsbemiddeling in de regio. Daarnaast houden we ook in 2024 aandacht voor jongeren die binnen de Participatiewet vallen en die op meerdere punten kampen met problemen.

Programmarekening 2024 - Programma 6

De werkgroep inclusie “Wijchen voor Iedereen” heeft ingezet op het vergroten van het bewustzijn van de inwoners van Wijchen. Binnen de gemeente is de bekendheid van inclusie en de werkgroep gegroeid, mede door de presentaties over inclusie tijdens de bijeenkomst voor medewerkers van de WDW. De werkgroep wordt steeds vaker betrokken bij projecten van bijvoorbeeld de afdeling communicatie. Lokale consulenten overleggen periodiek met de consulenten van WerkBedrijf die in Wijchen werkzaam zijn om de dienstverlening op elkaar af te stemmen. In 2024 is ook specifiek gekeken naar jongeren met problematiek op meerdere levensdomeinen. In het tweede kwartaal van 2025 ontvangt de raad een informatienota over de activiteiten van de participatiecoaches in 2024.

Pagina 66 van 285

Begroot 2024 Goede ideeën die mensen trainen of helpen bij het zoeken naar werk, ondersteunen we. We overleggen regelmatig met plaatselijke partijen. Daarnaast organiseren onze participatiecoaches diverse (groeps-) activiteiten. Deze activiteiten gaan over persoonlijke ontwikkeling, gezondheid en voeding, gezondheid en beweging, financiën, stress en (chronische) pijn, regelingen en de sociale kaart. Jaarlijks ontvangt u een verslag over de resultaten die de participatiecoaches gehaald hebben. We gaan meer samenwerken met de plaatselijke ondernemers om mensen met een uitkering sneller aan het werk te krijgen. Hierbij stemmen we af met ons WerkBedrijf, zodat we aansluiten bij de vraag van onze ondernemers. We overwegen, in samenwerking met WerkBedrijf, plannen voor “jobcarving”. In 2023 stelde de raad een nieuw beleidsplan ‘Arbeidsmarkt en re-integratie’ vast. In 2024 passen we de afspraken uit de dienstverleningsovereenkomst voor 2024 toe.

We maken de mogelijkheden om te kunnen omgaan met wisselende bronnen van inkomsten eenvoudiger.

Alle mensen met een plicht om in te burgeren, doen snel en volledig mee in de maatschappij. Liefst via betaald werk. We zorgen ervoor dat zij een zo hoog mogelijk taalniveau (eis is B1) behalen. En dat zij, naar wat zij kunnen, vanaf het begin van het traject voor inburgering deelnemen. Het liefste door betaald werk.

6.e

Verantwoording De raad heeft in september kennis genomen van het jaarverslag van de participatiecoaches over 2023.

Op 24 april organiseerde WerkBedrijf en HetWerk!Wijchen wederom de banenmarkt in het Mozaïek. De banenmarkt trok ruim 250 bezoekers. Halverwege 2024 is een inventarisatie gestart over de mogelijkheden binnen het personeelsbeleid. Dit wordt halverwege 2025 afgerond. In juni is de dienstverleningsovereenkomst met de Modulaire Gemeenschappelijk Regeling (MGR) ondertekent. In de overeenkomst zijn onder meer de lokale afspraken vastgelegd. De overeenkomst loopt van 1 juli 2024 tot en met 31 december 2025. In zijn jaarstukken over 2024 (tweede kwartaal 2025) legt WerkBedrijf hierover verantwoording af en kan de raad hierop in een zienswijze reageren. Uit de divosascan is gebleken dat de procesgang in Wijchen goed is ingericht. Er wordt nadrukkelijk mensgericht gewerkt (zie ook antwoord schriftelijke vraag "Garantieknop" (258821, raadsvergadering 17-10-2024). In overeenstemming met de Wet Inburgering 2021 hebben statushouders de plicht om in te burgeren. Naast de taallessen worden extra lesprogramma's aangeboden (zwemmen, financiën etc.). Met VWON hebben we goede afspraken gemaakt in maatschappelijke begeleiding van deze mensen. Het WerkBedrijf verzorgt de module arbeidsintegratie en participatie. Zijn de kandidaten werkfit dan bemiddelt het WerkBedrijf hen naar werk.

We laten niemand vallen

We houden extra aandacht voor kindregelingen in het armoede- en minimabeleid. In het schooljaar 2023/2024 zullen we in overleg met de Wijchense scholen een aantal activiteiten uitvoeren op het terrein van ondersteuning, bereiken van ouders en hoe omgaan met geld. We vernieuwen onze regeling ‘Huishoudelijke apparaten’, zodat de apparaten die we daarin verstrekken ook duurzaam zijn. Waar mogelijk breiden we de ondersteuning voor de energietransitie uit voor de doelgroep in energie-armoede.

Programmarekening 2024 - Programma 6

In het overleg voor de Lokaal Educatieve Agenda wordt dit ingebracht.

De raad heeft in september kennis genomen dat we afzien van verduurzaming van de regeling huishoudelijke apparaten (245990). Huishoudens met een laag inkomen waren hier niet of nauwelijks bij gebaat.

Pagina 67 van 285

Begroot 2024 We zetten nieuwe initiatieven in om een groter bereik te krijgen in de ondersteuning die we kunnen bieden aan mensen met geldzorgen, door een intensieve samenwerking met maatschappelijke partijen, een communicatiecampagne en één telefoonnummer voor de doelgroep.

We bieden een vangnet op basis van vertrouwen. Een foutje bij een aanvraag kan altijd gemaakt worden. Bewuste fraude met uitkeringen pakken we aan. We hebben aandacht voor de menselijke maat binnen de bijstandverlening. Dat doen we door middel van deskundigheidsbevordering aan de groep inkomensconsulenten. Gemeenten moeten per individueel geval bepalen in hoeverre er strikt genomen sprake is van frauduleuze handelingen, of van een menselijke vergissing, die vervolgens leidt tot een overtreding van de regels. Mensen met financiële zorgen of schulden helpen we vroegtijdig om grip op hun huishoudboekje te krijgen. Initiatieven uit de samenleving zijn daarbij zeer waardevol. We benaderen de inwoners waarover we een signaal van betalingsachterstand ontvangen. We benaderen deze inwoners actief met een hulpaanbod door ze te bellen of een sms of brief te sturen. We vinden het belangrijk om gezinnen met een kleine beurs beter te ondersteunen. In 2024 zullen we een vervolg geven aan de uitkomst van een verdere uitwerking van de inwonerspas (combinatie met ‘digitaal platform’, specificering kosten), op basis van besluitvorming in de raad. We streven naar een samenleving waarin iedereen mee kan doen. In 2024 gaan we verder met het uitvoeren van de ‘Iedereen doet mee agenda’.

We versterken onze (herstelgerichte) inloop GGZ en werken met een WijkGGZ team. We zorgen ook voor meer betaalbare woningen voor psychisch kwetsbare inwoners.

We evalueren onze nieuwe werkwijze met één integrale wijze van adviseren vanuit betrokkenen in het sociaal domein.

Programmarekening 2024 - Programma 6

Verantwoording We werken via de "Kerngroep Geldzorgen" samen met een groot aantal maatschappelijke partijen in Wijchen. De Kerngroep organiseerde op 25 april een bijeenkomst voor alle betrokken partijen om de onderlinge samenwerking verder te ondersteunen. Daarnaast is de campagne rondom het telefoonnummer Geldzorgen geïntensiveerd. Ook hebben we een inkomenskaart gemaakt om aan de behoefte van een snel en duidelijk overzicht op 1 A4 van alle regelingen tegemoet te komen. De fraudepreventiemedewerker is een belangrijke schakel tussen de inkomensconsulenten het Instituut Bijzonder Onderzoek (sociale recherche). Met deze functionaris is een goede inschatting te maken of het om frauduleus handelen gaat of niet. Daarnaast is er veel aandacht voor deskundigheidsbevordering voor de inkomensconsulenten. Hierbij gaat het om uitkomsten uit bezwaar- en beroep. In juni 2024 stond dit onderwerp specifiek op de 'kalender'.

We zetten in op Vroegsignalering van schulden door inwoners met een betaalachterstand bij een vaste lastenpartner een hulpaanbod te doen. Hierbij werken we samen met o.a. MeerVoormekaar en Schuldhulpmaatje. We streven naar een effectieve inzet van beschikbare capaciteit.

In verband met het Rekenkameronderzoek naar (kinder-) armoede is een voorstel voor de Inwonerspas uitgesteld, in afwachting van de uitkomsten van dit onderzoek. De raad heeft hiervan 2 juli kennis genomen via een informatienota (239780). De planning is om uiterlijk Q3 met een voorstel naar de raad te komen. We versterken de banden met maatschappelijke partijen rondom het nieuwe telefoonnummer "Geldzorgen". Daarnaast zijn we met onze maatschappelijke partners aan het kijken of een pilot haalbaar is om de druk op deze armoedehulporganisatie te verminderen door de afhankelijkheid te verminderen. De pilot herstelgerichte inloop GGZ heeft onder leiding van Ixta Noa een doorstart gemaakt. In 2025 krijgt dit een vervolg. Het Wijk GGZ team heeft een ontwikkeling doorgemaakt op verschillende gebieden, maar de samenwerking met het Sociaal Team verdient aandacht in 2025. Hier zijn concrete afspraken over gemaakt. Integraal adviseren is doorlopend punt van aandacht, ook in de team overstijgende beleidsochtenden.

Pagina 68 van 285

Begroot 2024 6.f

Verantwoording

Zorg en veiligheid

We werken samen met onderwijs, politie, jongerenwerk, regieteam, boa’s, straatcoaches, veilig thuis en zorgpartijen. Hiervoor hebben we diverse overlegorganen. Met bovenstaande partners werken we samen om overlast gevende jeugdigen en volwassenen te voorkomen of te beheersen. Via regieteam en ketenpartners zetten we trajecten in gang, zoals bemoeizorgtraject en GGZ in de Wijk voor zorgmijders en bij inwoners met complexe problematiek. Met het regionale en lokale plan huiselijk geweld en kindermishandeling als leidraad, werken we aan het signaleren en aanpakken van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Programmarekening 2024 - Programma 6

We zetten de samenwerking met alle partijen voort. De straatcoaches zijn inmiddels in dienst genomen van de Werkorganisatie Druten Wijchen. Al deze vormen van ondersteuning zijn beschikbaar en worden indien nodig ingezet.

Al deze vormen van ondersteuning zijn beschikbaar en worden zo nodig ingezet.

Het lokale plan is vastgesteld en wordt nu geïmplementeerd.

Pagina 69 van 285

Wat kost het?

Wat heeft het gekost?

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie; Tot dit taakveld behoren algemene voorzieningen (waarvoor geen individuele beschikking van de gemeente nodig is) gericht op participatie, zoals dorp- en wijkcentra en leefbaarheidsgroepen. 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen; Tot dit taakveld behoren alle loketvoorzieningen (Lokale toegangspoort/ Integraal Deskundige Toeleiding) gericht op het identificeren van eigen kracht en het geleiden naar de juiste vorm van individuele ondersteuning (maatwerkvoorzieningen en - dienstverlening). 6.3 Inkomensregelingen; Tot dit taakveld behoren alle inkomens- en bijstandsvoorzieningen, zoals bijstandsverlening, het besluit bijstandsverlening zelfstandigen en de bijzondere bijstand. 6.4 WSW en beschut werk; Tot dit taakveld behoren voorzieningen ter bevordering van maatschappelijke participatie die niet gericht zijn op doorstromen naar arbeid, zoals de sociale werkvoorziening, die de MGR voor Wijchen uitvoert. 6.5 Arbeidsparticipatie; Tot dit taakveld behoren alle op arbeid gerichte participatie- en re-integratievoorzieningen, die de MGR voor Wijchen uitvoert. 6.6 Maatwerkvoorzieningen WMO; Tot dit taakveld horen materiële voorzieningen om zelfstandig te kunnen functioneren (WMO) voor mensen met fysieke beperkingen die op basis van een beschikking verstrekt worden, zoals de WMO-woonvoorzieningen en WMOhulpmiddelen.

6.71a Huishoudelijke hulp (WMO) 6.71b Begeleiding (WMO) 6.71c Dagbesteding (WMO) 6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO) 6.72a Jeugdzorg begeleiding 6.72b Jeugdzorg behandeling 6.72c Jeugdhulp dagbesteding 6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig 6.73a Pleegzorg 6.73b Gezinsgericht 6.73c Jeugdhulp met verblijf overig 6.74a Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf 6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf 6.74c Gesloten plaatsing 6.81a Beschermd wonen (WMO) 6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) 6.82a Jeugdbescherming 6.82b Jeugdreclassering

Programmarekening 2024 - Programma 6

Pagina 70 van 285

Taak Financieel overzicht (x € 1.000) veld

Geactualiseerde Begroting 2024

Werkelijk

Werkelijk

2024

2023

Baten 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 6.3 Inkomensregelingen 6.4 WSW en beschut werk 6.5 Arbeidsparticipatie 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 6.71a Hulp bij het huishouden (WMO) 6.71b Begeleiding (WMO) 6.72a Jeugdhulp begeleiding 6.81a Beschermd Wonen (WMO) Totaal Baten

6.022 11 12.721 0 426 109 0 270 44 0 473 20.075

6.168 25 12.445 0 818 80 0 341 44 3 473 20.397

6.690 75 11.410 0 296 56 13 304 40 3 149 19.035

Lasten 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 6.3 Inkomensregelingen 6.4 WSW en beschut werk 6.5 Arbeidsparticipatie 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 6.71a Hulp bij het huishouden (WMO) 6.71b Begeleiding (WMO) 6.71c Dagbesteding (WMO) 6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO) 6.72a Jeugdhulp begeleiding 6.72b Jeugdhulp behandeling 6.72c Jeugdhulp dagbesteding 6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig 6.73a Pleegzorg 6.73b Gezinsgericht 6.73c Jeugdhulp met verblijf overig 6.74a Behandeling GGZ zonder verblijf 6.74b Crisis/LTA/GGZ-verblijf 6.74c Gesloten plaatsing 6.81a Beschermd Wonen (WMO) 6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) 6.82a Jeugdbescherming 6.82b Jeugdreclassering Totaal Lasten

7.983 3.699 17.670 4.314 3.520 3.067 0 5.071 3.321 1.033 177 4.557 2.247 1.377 0 364 1.271 2.864 3.922 1.627 0 559 167 996 166 69.972

7.804 3.326 17.271 4.303 3.457 2.745 0 4.917 3.388 957 179 4.170 1.916 1.413 0 338 743 2.384 3.967 1.470 0 231 33 871 161 66.042

9.253 3.022 18.404 4.279 2.796 2.629 13 4.336 2.876 931 296 3.828 1.777 1.097 38 363 728 2.413 3.036 1.756 170 87 56 657 179 65.020

-49.897

-45.645

-45.985

0 42 11 23 25 0 65 762 0

0 42 11 23 25 0 65 358 -29

9 42 11 23 0 43 -15 97 5

Gerealiseerd totaal van baten en lasten Mutatie bestemmingsreserves 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1

Afs.R: Arbomaatregelen SCEC Afs.R: Kulturhus Bergharen Afs.R: MFA Huurlingsedam Afs.R: Verduurzaming moza� Afs.Res. Leefbaarheid Hernen Bergharen AR: Algemene Reserve BR: Eenmalige middelen ER: Onderhoud Overige gebouwen ER: Uitvoering WMO beleidsplan

Programmarekening 2024 - Programma 6

Pagina 71 van 285

Taak Financieel overzicht (x € 1.000) veld 6.1 BR: Revolverend fonds duurzaamheid 6.1 ER: exploitatiesaldo tijdelijk huisvesting 6.1 BR: calamiteiten maatschappelijke accommodaties 6.2 ER: 2D`s WMO-JEUGD 6.2 ER: Uitvoering WMO beleidsplan 6.2 ER: Corona compensatie 6.3 BR: Eenmalige middelen 6.3 ER: WWB I-deel 6.5 BR: Integratie en participatie statushouders 6.6 ER: Uitvoering WMO beleidsplan 6.81a ER: Beschermd wonen 6.81b ER: Beschermd wonen 6.71a ER: Uitvoering WMO beleidsplan 6.71b ER: Uitvoering WMO beleidsplan 6.71c ER: 2D`s WMO-JEUGD 6.71c ER: Uitvoering WMO beleidsplan 6.71d ER: Uitvoering WMO beleidsplan 6.72a ER: 2D`s WMO-JEUGD 6.72b ER: 2D`s WMO-JEUGD 6.72c ER: 2D`s WMO-JEUGD 6.73a ER: 2D`s WMO-JEUGD 6.73b ER: 2D`s WMO-JEUGD 6.73c ER: 2D`s WMO-JEUGD 6.74a ER: 2D`s WMO-JEUGD 6.74b ER: 2D`s WMO-JEUGD 6.74c ER: 2D`s WMO-JEUGD 6.82a ER: 2D`s WMO-JEUGD 6.82b ER: 2D`s WMO-JEUGD

Inzet bestemmingsreserves Gerealiseerd resultaat Verschil rekening/begroting

Programmarekening 2024 - Programma 6

Geactualiseerde Begroting

Werkelijk

Werkelijk

-12 -1.599 10 2 0 0 0 76 -87 -92 -100 0 -89 203 55 57 0 665 445 26 -14 -86 153 3 16 0 112 50

-12 -1.699 10 -164 -19 0 0 76 -87 -198 -426 -134 -312 271 55 -19 3 308 114 63 -40 -386 -321 58 -115 0 27 44

-12 -697 0 -253 0 50 965 108 -98 -8 0 0 54 -308 69 -68 25 596 454 26 -76 204 -317 -175 276 44 -83 34

720

-2.411

1.025

-49.177

-48.056

-42.639

1.121

Pagina 72 van 285

Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting (min is nadeel)

Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie WMO: Op het onderdeel mantelzorg treedt een voordeel op. Oorzaak is tweeledig: lagere doorbelasting vanuit de WDW inzake mantelzorg, lagere kosten mantelzorgcomplimenten. WMO: het saldo van de WMO budgetten (TV 6.1), gedeelte mantelzorg, egaliseren we met de daarvoor bestemde reserve. SISA NPO (D14): In 2024 resteert een deel van het NPO- budget (interventie 1: SMW). Op dit taakveld levert dat een voordeel op. Gemeente breed is dit budgetneutraal in voorliggende Jaarrekening verwerkt. Zie ook taakveld 4.1 onderdeel passend onderwijs. Op het onderdeel schoolmaatschappelijk werk treedt een voordeel op, dit betreft restant subsidie- budget. Voordeel op leefbaarheidsgroepen. Voordeel op doorberekende kosten WDW. We hebben over 2024 meer subsidie kunnen aanvragen op de SPUK sport regeling, wat een compensatie is voor de kostprijsverhogende BTW op onze sport uitgaven. De installaties van de MFA Batenburg lopen nog steeds niet goed. Afgelopen jaar is samen met de aannemer en de installateur in beeld gebracht wat er nog moet gebeuren om ze goed te laten verwerken. Op de laatste factuur is een deel ingehouden, dit wordt pas betaald nadat alles goed werkt c.q. een deel wordt niet betaald. In 2024 zijn nog kosten betaald voor meerwerk openbare ruimte en voor pictogrammen en gevelreclame.

In de novemberrapportage zijn de zorgkosten en leefgeld- kosten verantwoord onder die betreffende taakvelden. Afstemming met de commissie BBV heeft geleid tot nieuwe inzichten. Nu hebben we de kosten opgenomen onder het taakveld 6.1 vluchtelingenopvang. De afwijkingen ten opzichte van de rapportage zijn marginaal, alleen de presentatie vindt plaats onder een ander taakveld. De ontvangen normvergoeding van het ministerie was hoger dan de gemaakte kosten voor de opvang van Oekraïners. Conform afspraak is het verschil gestort in de egalisatiereserve vluchtelingenhuisvesting om toekomstige tegenvallers op te kunnen vangen. Het voorlopig exploitatiesaldo van het Tussenthuis. In 2025 zal de afrekening met het ministerie definitief plaatsvinden. Het saldo is verrekend met de egalisatiereserve vluchtelingenhuisvesting. Taakveld 6.2 Wijkteams Op dit taakveld treedt per saldo een incidenteel voordeel op. Belangrijkste oorzaken: lagere uitvoeringskosten sociaal team (flexibele schil), restant budget gerechtelijke procedures en lagere kosten opleidingsbudget Sociaal team. SISA NPO (D14): In 2024 resteert een deel van het NPO- budget (interventie 3). Op dit taakveld levert dat een voordeel op. Gemeente breed is dit budgetneutraal in voorliggende Jaarrekening verwerkt. Zie ook taakveld 4.1 onderdeel passend onderwijs.

Op de regionale samenwerking (regionaal ondersteuningsbureau) treedt een voordeel op. Dit betreft grotendeels een positieve afrekening over het resultaat 2024 van het ROB, dat is teruggestort naar de regiogemeenten. JEUGD: het onderdeel preventief justitieel kader laat een voordeel zien. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door lagere kosten consultatie en advies en lagere zorgkosten Forza en actieve consultatieve dienstverlening. JEUGD: Op het onderdeel Veilig Thuis treedt een voordeel op. JEUGD: het saldo van de JEUGD budgetten (TV 6.2) egaliseren we met

Programmarekening 2024 - Programma 6

Structureel

Incidenteel

0

29

0

-29

0

201

0 7 0

11 0 16

0

22

0

-11

0

-456

0

1.679

0

-1.679

0

19

0

-19

0

31

0

15

0

35

0 0 0

164 3 -167

Pagina 73 van 285