Agendabundel
Tekst van het document
Bundel - Raad openbaar Wijchen van 3 juli 2025 Agenda bijlagen Memo behandeling jaarrekening en perspectiefnota 3 juli 2025 Beantwoording raadsvragen JR24 en PPN25 K8W Beantwoording raadsvragen JR24 en PPN25 WL Beantwoording raadsvragen JR24 en PPN25 GLW 1 Opening Spreektijd eerste termijn: 10 minuten per fractie 30 minuten voor het college Spreektijd tweede termijn Reactie op algemene beschouwingen: 3 minuten per fractie Debat per amendement of motie: 29 minuten per fractie. NB: interrupties gaan van de spreektijd af. 2 Vaststellen agenda 3 Inspreken inwoners 4 Hamerstukken 4.a 302390 Beslisnota Nota Meerjaren Perspectief Grondexploitaties (MPG) 2025 Dossier 6925 voorblad 302390 Beslisnota Nota Meerjaren Perspectief Grondexploitaties (MPG) 2025 5 Bespreekstukken De stukken onder dit agendapunt zijn bespreekstukken. Op bespreekstukken kunt u inspreken. Wilt u inspreken? Neem dan contact op met de griffie van de gemeente Wijchen. De griffie is bereikbaar via het e-mail adres griffie@wijchen.nl en via telefoonnummer 088 432 72 03. 5.1 302390 Beslisnota jaarrekening 2024 Dossier 6924 voorblad 302390 Beslisnota raad jaarrekening 2024 Gewaarmerkte versie jaarrekening 2024 gemeente Wijchen Definitief accountantsverslag 2024 Gemeente Wijchen versie was getekend Controleverklaring 2024 Gemeente Wijchen versie w.g.
5.2 303763 Beslisnota Perspectiefnota 2025 Dossier 6944 voorblad 303763 Beslisnota raad Perspectiefnota 2025 Perspectiefnota 2025 5.2.0 Motie 0 - VVD K8W CDA OZB Geen OZB-verhoging in 2026 [aangepast] 1 Motie 0 VVD K8W CDA OZB Geen OZB-verhoging in 2026 [aangepast] 5.2.0 Motie 01 - PvdA GL - Structurele inzet van 10% van het overschot aan reserves voor maatschappelijke 2 doelen [aangepast] Motie 1 PvdA GL Structurele inzet van 10% van het overschot aan reserves voor maatschappelijke doelen [aangepast] 5.2.0 Motie 02 - K8W VVD CDA - Betrouwbaar beleid vraagt een stevige reserve 3 Motie 2 - K8W VVD CDA - Betrouwbaar beleid vraagt een stevige reserve 5.2.0 Motie 03 - PvdA D66 GL - 120% als ondergrens voor ondersteuning 4 Motie 03 - PvdA D66 GL - 120% als ondergrens voor ondersteuning 5.2.0 Motie 04 - GL PvdA - Evenwichtiger OZB-verdeling – verhoging OZB voor bedrijven, geen verhoging 5 voor particulieren Motie 04 - GL PvdA - Evenwichtiger OZB-verdeling – verhoging OZB voor bedrijven, geen verhoging voor particulieren 5.2.0 Motie 05 - D66 WL GL - Meer doen voor doorstroming woningmarkt [INGETROKKEN] 6 Motie 05 - D66 WL GL - Meer doen voor doorstroming woningmarkt 5.2.0 Motie 06 - D66 PvdA WL GL - Perspectief op structurele jongerenparticipatie [aangepast] 7 Motie 6 D66 PvdA WL GL Perspectief op structurele jongerenparticipatie [aangepast]
5.2.0 Motie 07 - CDA WL K8W - Maatschappelijke weerbaarheid 8 Motie 07 - CDA WL K8W - Maatschappelijke weerbaarheid 5.2.0 Motie 08 - D66 - Intensiveer de communicatie met de zorgprofessional [INGETROKKEN] 9 Motie 8 D66 Intensiveer de communicatie met de zorgprofessional [aangepast] 5.2.1 Motie 09 - CDA PvdA GL K8W - Wijchen Kunst onder spanning 0 Motie 9 CDA PvdA GL K8W Wijchen Kunst onder spanning 5.2.1 Motie 10 - WL D66 GL - Tuinieren met de buurt 1 Motie 10 - WL D66 GL - Tuinieren met de buurt 5.2.1 Motie 11 - GL D66 WL K8W - Een groener en gezonder Wijchen, ook voor leerlingen en leerkrachten 2 Motie 11 - GL D66 WL K8W - Een groener en gezonder Wijchen, ook voor leerlingen en leerkrachten 5.2.1 Motie 12 - GL - Maatschappelijke uitkering, de schaamte voorbij 3 Motie 12 - GL - Maatschappelijke uitkering, de schaamte voorbij 5.2.1 Motie 13 - PvdA GL - Onderzoek naar invoering van basisbanen in Wijchen 4 Motie 13 - PvdA GL - Onderzoek naar invoering van basisbanen in Wijchen 5.2.1 Motie 14 - GL D66 PvdA - Make Wijchen Great Again! 5 Motie 14 GL D66 PvdA Make Wijchen Great Again! 5.2.1 Motie 15 - WL D66 PvdA - Terugkeer van een oud succesverhaal, de nachtbus [INGETROKKEN] 6 Motie 15 - WL D66 PvdA - Terugkeer van een oud succesverhaal, de nachtbus 5.2.1 Motie 16 - WL VVD D66 - Verkeer Palkerplein 7 Motie 16 - WL VVD D66 - Verkeer Palkerplein 5.2.1 Motie 17 - D66 GL - Weg van de
ivoren toren [aangepast] 8 Motie 17 D66 GL Weg van de ivoren toren [aangepast] 5.2.a ACHTERGRONDINFORMATIE 279377 Informatienota overlast en (vuurwerk) schade tijdens jaarwisseling 2024-2025 291363 Informatienota Hoogwaardige fietsroutes Alverna - TKWM 294707 Informatienota gemeenteraad Leven met Water april 2025 299103 Informatienota Robuust sociaal team en stevige sociale basis 301056 Informatienota Verlenging pilot Consulent Mantelzorg 2026 269844 Informatienota Gevolgen uitstel gebiedscoördinatoren 272649 Informatienota Speelbos Wijchen 6 Sluiting
MEMO
MEMO
MEMO
MEMO
Aan : Presidium Van : Griffie Datum : April 2024 Betreft : Behandeling Jaarrekening en Perspectiefnota 2025
Dit memo bevat de voorbereidingen en het ordevoorstel voor de behandeling van de Jaarrekening en Perspectiefnota tijdens de raadsvergadering van 3 juli 2025. Planning jaarrekening en perspectiefnota Vaststellen college
10 juni 2025
Aanleveren raad
11 juni 2025 17 juni vóór 09:00
Aanmelden technische commissie en indienen vragen bij griffie
Aanmelden voor de technische commissie kan via de volgende link: https://datumprikker.nl/pexrckqs7zkdadad
Technische commissie
25 en 26 juni 2025
Raadsvergadering
3 juli 2025
Technische commissie 25 en 26 juni • • • • •
Fracties kunnen ieder voor zich beslissen of ze gebruik maken van de technische commissie. Het gesprek vindt plaats met in ieder geval de wethouder financiën en de senior beleidsadviseur van de afdeling financiën. Eén persoon per fractie kiest een tijdslot via de volgende link: https://datumprikker.nl/pexrckqs7zkdadad Als een fractie geen gebruik wil maken van de technische commissie en wel vragen heeft, dan levert ze de vragen in bij de griffie. Als een fractie bij nader inzien geen gebruik wil of kan maken van de technische commissie dan meldt ze zich tijdig af, maar in ieder geval voor 9.00 uur op de dag van de technische commissie.
www.wijchen.nl
2
Orde van de vergadering Eerste termijn -
In de eerste termijn is er ruimte voor algemene beschouwingen. Iedere fractie heeft hiervoor maximaal 10 minuten spreektijd. De woordvoerder van de fractie dient in de eerste termijn alle amendementen en moties in. Het college kan in zijn eerste termijn reageren op de ingediende amendementen en moties. Na de eerste termijn volgt een schorsing van 15 minuten ter voorbereiding van de reactie van het college. Vervolgens heeft het college 30 minuten om zijn reactie te geven. Aansluitend is er een schorsing voor maaltijd en fractieberaad van 60 minuten.
Tweede termijn De tweede termijn wordt gesplitst in twee delen: 1. Reactie op algemene beschouwingen -
De volgorde van sprekers wordt bepaald door loting. Iedere fractie krijgt maximaal 3 minuten spreektijd. De woordvoerder uit de eerste termijn geeft een reactie op de betogen van andere fracties en de reactie van het college. De woordvoerder uit de eerste termijn gaat niet in op de ingediende amendementen en moties. De woordvoerders uit de eerste termijn interrumperen elkaar alleen op het algemene deel en niet op amendementen en moties. Iedere woordvoerder kan iedere spreker in zijn of haar reactie op de algemene beschouwingen maximaal drie keer interrumperen.
2. Debat per amendement en motie -
-
Vervolgens wordt er per amendement en motie gedebatteerd. Iedere fractie krijgt een gelijke totale spreektijd afhankelijk van het totaal aantal aangekondigde amendementen en moties: o 3 minuten per ingediend amendement o 1,5 minuut per ingediende motie Deze spreektijd is per fractie vrij te verdelen over de verschillende amendementen en moties. De spreektijd wordt door de griffie opgeteld en op de dag van de vergadering om 12.00 uur op iBabs gepubliceerd. De woordvoerders van de fracties krijgen het woord om een reactie te geven op het amendement of de motie die op dat moment wordt behandeld. De eerste indiener van het betreffende amendement of de betreffende motie krijgt als laatste het woord. De voorzitter vraagt of de indiener de tekst wenst te wijzigen n.a.v. de beraadslagingen. Tijdens het debat mag iedere woordvoerder maximaal drie keer interrumperen per motie of amendement. Deze interrupties gaan van de totale spreektijd af. Na afronding van het debat wordt er direct gestemd over het besproken amendement of de besproken motie. Het college krijgt aan het einde van de tweede termijn de gelegenheid om feitelijke onjuistheden te corrigeren. NB: De amendementen en moties zijn al in de eerste termijn ingediend. De eerste indiener krijgt in de tweede termijn dus niet als eerste het woord om de motie of het amendement opnieuw in te dienen of toe te lichten.
3
-
NB: Het college heeft al gereageerd op de amendementen en moties in de eigen termijn.
Ruimtes voor fractieoverleg De griffie reserveert vanaf 13:00 uur op de dag van de vergadering ruimtes voor fractieoverleg in het Huis van de Gemeente. Indien je hier gebruik van wenst te maken, stuur dan een mailtje naar griffie@wijchen.nl. Tijdens de raadsvergadering zijn er ruimtes in het Kasteel beschikbaar voor fractieoverleg. • CDA: Nassaukamer • GroenLinks: Ridderzaal • Kernachtig Wijchen: Amaliazaal • PvdA: Publieke tribune • VVD: Kantoor in Kasteel • Wijchen Lokaal: Burgemeesterskamer Kasteel • D66: Trouwzaal • College van B&W: Kempenaerkamer
www.wijchen.nl
4
Tijdschema 16.00 uur
Opening openbare vergadering en inspreken burgers
16.05 uur
Vaststellen agenda. Als er geen insprekers zijn dan geldt het onderstaande tijdsschema. Als er wel insprekers zijn, dan schuift de tijd op.
16.10 uur
Behandeling Jaarrekening en Perspectiefnota eerste termijn raad
17.20 uur
Korte schorsing Het college krijgt de gelegenheid te bieden om af te stemmen over de beantwoording van vragen.
17.35 uur
Reactie van het college op gestelde vragen
18.05 uur
Schorsing voor maaltijd en fractieberaad Indien een fractie het dictum van een amendement of motie wenst te wijzigen dan kan zij dit aangeven bij de griffie.
19.05 uur
Tweede termijn van de raad Debat per amendement of motie direct gevolgd door stemming.
22.00 uur
Stemmingen Jaarrekening Perspectiefnota
22.05 uur
Sluiting
Raadsvragen inzake Jaarrekening en Perspectiefnota Nr.
Fractie
Boek Blz/bijlage Vraag
Antwoord
34
K8W
PR
50
Bij punt 5-h Recreatieve visie Loonse waard staat de verkeerde omschrijving, namelijk die ook bij Biodiversiteit staat. Kunnen we de juiste omschrijving ontvangen zodat we weten wat er op dit punt is gerealiseerd?
In 2024 zijn verschillende (bestuurlijke) gesprekken geweest over de visie op de Loonse Waard. Hieruit is gekomen dat de visie op de Loonse Waard onderdeel wordt van de bredere op te stellen visie op het landelijk/buitengebied van Wijchen. De recreatieve elementen worden daar tevens in meegenomen.
35
K8W
PN
10
36
K8W
PN
32
Er is een taakmutatie ‘alleenverdienersproblematiek. Er wordt onder de tabel geen toelichting gegeven op waar deze taakmutatie inhoudelijk over gaat. Graag ontvangen we deze. Mantelzorgwaardering, er staat: ‘Dit geeft ruimte om de mantelzorgmiddelen anders in te zetten.’ Is er al een idee hoe?
37
K8W
PN
33
Met de middelen voor de betreffende taakmutatie kunnen de gemeenten de huishoudens, die getroffen zijn door de alleenverdienersproblematiek, individuele bijstand bieden. Door de extra middelen kunnen we de uitvoering van het Mantelzorgbeleid verder versterken. Het beleid richt zich op het vinden, versterken van de positie van mantelzorgers (o.a. mantelzorgpanel), verlichten (o.a. goed aanbod) en verbinden (o.a. samenwerking met andere professionals). De Consulent Mantelzorg wordt nu gedekt uit incidentele middelen. Door de behaalde resultaten heeft het college de wens om deze functie in de begroting structureel te maken. De werkmatige aansturing van deze medewerkers wordt verzorgd door de wijkbeheerders en voorlieden van de gemeente. Het werkbedrijf (jobcoach) verzorgt de begeleiding en onderhoud de contacten met deze medewerkers.
Er staat: ‘Mensen met een baanindicatie, in de participatiewet, statushouders en indicatie beschut worden ondergebracht bij een Payroll bedrijf.’ Wat betekent dit voor de begeleiding van deze mensen?
Pagina 1 van 1
Raadsvragen inzake Jaarrekening en Perspectiefnota Nr.
Fractie
Boek Blz/bijlage Vraag
Antwoord
1
WL
33
Met betrekking tot rattenbestrijding, is hierdoor de overlast in Wijchen toegenomen?
2
WL
36
Waarom wordt dit plan samen met Druten opgesteld? Het betreft toch een motie vanuit Wijchense kant.
3
WL
39
Wat gaat de gemeente zelf doen om de actiepunten van het congres Wijchen centrum 2030 op te pakken?
4
WL
43
Voordat onderzocht wordt of dit voldoet, wordt er niet eerst gekeken hoeveel kinderen in Wijchen in totaliteit doorstromen naar een C diploma?
5
WL
43
Is een onderzoek naar het toevoegen van het C diploma aan de kindregeling nodig, wanneer blijkt dat er weinig gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid tot het volgen van lessen voor het C diploma?
Pagina 1 van 2
Het aantal meldingen is op zich niet significant toegenomen. We zien wel dat het aantal huisbezoeken en controles toeneemt als gevolg van het niet meer toepassen van bestrijdingsmiddel. De initiële motie (afvaldumpingen) komt inderdaad vanuit Wijchen. Maar gemeente Druten kent vergelijkbare problematiek. Om handhaving mogelijk te maken/ te optimaliseren zijn ook een aantal interne stappen nodig. Hierdoor kunnen kosten volgens de verdeelsleutel gedeeld worden, en kan de werkwijze vergelijkbaar ingericht worden waardoor uitvoering voor WDW makkelijker is. Antwoord nog onderhanden.
Bij de reguliere zwemlessen zien we dat ongeveer 50% van de kinderen na diploma A doorgaat voor diploma B, en van die groep gaat vervolgens nog eens circa 50% verder voor diploma C. De doorstroom vanuit de lessen voor A vanuit de Kindregeling is nihil. Deze cijfers worden meegenomen. Als er weinig gebruik gemaakt wordt van een voorziening betekent dat niet dat er ook weinig behoefte is. Hiervoor kunnen meerdere oorzaken zijn, die we gaan onderzoeken.
Raadsvragen inzake Jaarrekening en Perspectiefnota Nr.
Fractie
6
WL
Boek Blz/bijlage Vraag Beslisnota raad perspectiefnota 2025
Antwoord
Vraag n.a.v. de Beslisnota raad Perspectiefnota 2025 “We onderzoeken richting de Begroting 2026 of we een aanpassing in de verhouding tussen woningen en niet- woningen in de gewenste opbrengsten OZB willen voorstellen” OZB mag in 2026 toch maximaal 7,5% stijgen, naast reguliere index?
Pagina 2 van 2
Dat klopt, voor 2026 is afgesproken dat de OZB maximaal 7,5% mag stijgen naast de reguliere index. We stellen de raad voor om na te denken over mogelijke aanpassingen in de verhouding tussen OZB inkomsten uit woningen en niet-woningen. Op totaalniveau stijgen de inkomsten uit OZB in 2026 daarbij niet met meer dan 7,5%. Het kan wel zijn dat op onderdelen een hogere stijging dan 7,5% wordt voorgesteld, om een lagere stijging op andere onderdelen te compenseren.
Raadsvragen inzake Jaarrekening en Perspectiefnota Nr.
Fractie
Boek Blz/bijlage Vraag
Antwoord
7
GLW
PPN
10
Vanwege het uitstel van de vervanging abonnementstarief Wmo naar 2027 is de taakmutatie voor 2026 493k. Hoe komt dit bedrag tot stand?
8
GLW
PPN
15
“We hebben een hogere inzet van Welzijn nodig etc.” Aan wat voor inzet wordt dan gedacht?
9
GLW
PPN
15 en 16
Wat wordt verstaan onder een robuust sociaal team? Wat zijn de criteria voor robuustheid voor het sociaal team van de gemeente Wijchen?
Op macroniveau gaat het om een bedrag van € 225 miljoen in 2026. Dit betreft het landelijk verwachte effect van de invoering van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage. Dit macrobedrag wordt vervolgens via maatstaven in de algemene uitkering (cluster Individuele voorzieningen Wmo) verdeeld/ vertaald naar gemeenteniveau. Met de ontwikkeling sterke sociale basis gaat het om het versterken van het collectief aanbod, gericht op het versterken van burgers. Dit zijn ondersteuningsmogelijkheden in de vorm van informatiecursussen, lotgenotencontact en vrij toegankelijk aanbod zoals opvoedcursussen en omgang met een depressieve partners. Ook denken we aan de uitbreiding van buurt en opbouwwerk waarbij sociale cohesie in buurten versterkt wordt. Een robuust sociaal team is een sterk lokaal team gericht op een goede samenwerking met ketenpartners een integrale blik en voldoende kennis of de beschikbaarheid tot deskundige met deze kennis met voldoende capaciteit om zelf ondersteuning te kunnen bieden. In de Hervormingsagenda Jeugd staat waar zo’n team uit moet bestaan. Er moet voldoende capaciteit zijn. Het team moet zelf lichte hulp bieden. Ook moet er een goede samenwerking zijn met de sociale basis (scholen, buurtorganisaties, welzijn). Het doel is dat het robuuste team veel vragen zelf oplost met een integrale blik zonder verwijzing naar specialistische zorg.
Voor verdere informatie verwijzen wij u naar de informatienota Robuust sociaal team en stevige sociale basis (collegedatum 20 mei 2025).
Pagina 1 van 8
Raadsvragen inzake Jaarrekening en Perspectiefnota Nr.
Fractie
Boek Blz/bijlage Vraag
Antwoord
10
GLW
PPN
20, 4.07
Het klopt dat er toezeggingen zijn gedaan dat deze gelden structureel in de begroting mogen worden opgenomen. Daarom is in de perspectiefnota vanaf 2026, structureel € 1,3 miljoen, opgenomen aan CDOKE-gelden. (Zie tabel 10 op pagina 20 van de PPN)
11
GLW
PPN
32, 9.3
12
GLW
PPN
47, 11.16
Wat houdt het project Fitcoins in?
13
GLW
PR
16
0.1 bestuur: tegenvaller van 307k wachtgeldverplichting vertrekkende wethouder. De wethouder is toch per direct aan een nieuwe (hoge betaalde) functie begonnen? Wat is er dan nog aan wachtgeld te betalen?
Klimaatmiddelen De regeling voor capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE) kende tot en met 2025 een tijdelijk karakter. Inmiddels is in overleg met het rijk en provincies bepaald dat gemeenten deze middelen structureel mogen inzetten, dit was nog niet vertaald in onze begroting. Het gaat over veel geld. Waarom is dit nog niet vertaald naar de begroting? Opbrengst toeristenbelasting 105k voor 2026 e.v. Is er rekening gehouden met de opening van Hotel Berendonck in 2025?
Pagina 2 van 8
Bij de opbrengst van de toeristenbelasting voor 2026 e.v. is inderdaad rekening gehouden met de opening van Hotel Berendonck in 2025. Bij de laatste rapportage in 2025 zal dat, tezamen met eventuele andere mutaties, ook in de raming van de toeristenbelasting voor 2025 worden verwerkt. Fitcoins is een innovatieve gezondheidsapp die gebruikers beloont voor gezonde activiteiten zoals wandelen, fietsen en andere vormen van beweging. Gebruikers verdienen 'Fitcoins' (digitale munten) die ingewisseld kunnen worden voor diverse beloningen, zoals gezonde producten, cadeaubonnen of leuke uitjes in de gemeente Wijchen. Afhankelijk van de periode dat een wethouder werkzaam is geweest bij een gemeente, wordt er een recht op wachtgeld opgebouwd als vangnet voor de overgang naar een nieuwe functie. Omdat dat recht voor de gemeente een verplichting is, nemen we hier, voor de gehele periode van het recht op wachtgeld, een voorziening voor op. Maandelijks geeft een wethouder met wachtgeld zijn inkomsten op, wat wij aanvullen tot het recht op wachtgeld. Bij een nieuwe baan is aanvulling, afhankelijk van hoogte van het salaris, beperkt of nihil. In dat geval valt de voorziening grotendeels vrij.
Raadsvragen inzake Jaarrekening en Perspectiefnota Nr.
Fractie
Boek Blz/bijlage Vraag
Antwoord
14
GLW
PR
21
Hoe staat het nu met de buurtveiligheid (subjectief en objectief) in Wijchen ten opzichte van 2022?
15
GLW
PR
21
Hoe groot is de overlast door jongeren in Wijchen (subjectief en objectief) nu in vergelijking met 2022?
De gemeente Wijchen is in veel opzichten een gemiddelde gemeente als we kijken naar veiligheidscijfers in de volle breedte. Bijvoorbeeld als het gaat om strafbare feiten of het aantal meldingen bij veilig thuis. Buurtveiligheid is een containerbegrip en daardoor lastig meetbaar. Daarnaast hebben bepaalde cijfers ook de juiste duiding nodig om van betekenis te zijn. Bijvoorbeeld: betekent de afname van overlastcijfers dat de problematiek is verminderd of dat de meldingsbereidheid is afgenomen? Ook de politie onderstreept dit bovenstaande met betrekking tot objectieve en subjectieve veiligheid in de buurt. Er zijn meerdere loketten waar inwoners meldingen kunnen doen. De politiecijfers laten een lichte daling zien in het aantal meldingen jeugdoverlast. In 2022 was het aantal meldingen jeugdoverlast 179. In 2024 is dat gedaald naar 163. Dit betekent niet per definitie dat de ervaren jeugdoverlast is afgenomen. Het kan ook duiden op een afname van de meldingsbereidheid. De afgelopen jaren heeft de gemeente Wijchen sterk geïnvesteerd in de aanpak van jeugdoverlast. Denk aan het vast in dienst hebben van twee straatcoaches. Daardoor is er een loket voor melders en wordt er direct gereageerd op meldingen of signalen die binnenkomen. Van melders krijgt de gemeente terug dat zij dit contact als prettig ervaren. Dit kan bijdragen aan de subjectieve veiligheid.
Pagina 3 van 8
Raadsvragen inzake Jaarrekening en Perspectiefnota Nr.
Fractie
Boek Blz/bijlage Vraag
Antwoord
16
GLW
PR
21
In hoeverre is het 7 stappen model voor de aanpak van overlast door jongeren effectief?
17
GLW
PR
31
“Op het taakveld zwerfvuil is ten onrechte uitgegaan van een dubbele bate voor de Single Used Plastic inkomsten.” Wat wordt hier bedoeld?
18
GLW
PR
35
We zijn nu zo’n 18 maanden bezig met Startup Wijchen. Wat zijn de eerste ervaringen?
Het 7 stappenmodel is officieel ingevoerd per 1 januari 2025. Daarvoor werkte de gemeente Wijchen ook al volgens dit model. Het draagt bij aan een systematische aanpak met onze veiligheidspartners. Het leidt ertoe dat iedereen weet wat er van je verwacht wordt in de aanpak van jeugdoverlast. De privacy is door dit model goed gewaarborgd. Dit zijn met name de voordelen van deze aanpak. Het model is effectief gebleken in het bieden van houvast en het bevorderen van samenwerking tussen verschillende partijen. De uitkering van de Single Use Plastic (SUP) regeling komt achteraf. De uitbetaling heeft vertraging opgelopen, wij hadden de inkomsten over 2023 en 2024 eind 2024 verwacht. Deze ontvangen wij alsnog in 2025. Ten onrechte is de verwachte inkomst over 2024 gedurende het boekjaar dubbel opgenomen, zowel in de begroting als in de perspectiefnota. Deze is derhalve één keer teruggedraaid in de jaarrekening 2024 en daardoor zichtbaar als afwijking. De ervaringen en samenwerking met StartUp Nijmegen zijn positief. We maken gebruik van hun kennis en kunde. In het eerste jaar (2024) is er door starters veelvuldig gebruik gemaakt van onze ‘partnergesprekken’. In het tweede jaar (2025) van onze samenwerking zien we een daling in het aantal ‘partnergesprekken’. Dit kan veroorzaakt zijn door minder goede vindbaarheid op de website en het toegenomen gebruik van AI.
Per kwartaal wordt er door StartUp een workshop gegeven in Wijchen, deze worden goed bezocht (een deel van deze cursisten komt uit Nijmegen).
•
•
Pagina 4 van 8
Raadsvragen inzake Jaarrekening en Perspectiefnota Nr.
Fractie
Boek Blz/bijlage Vraag
Antwoord
19
GLW
PR
35
Zijn er plannen om StartUp Wijchen zelfstandig en niet als een tak van StartUp Nijmegen te laten functioneren?
20
GLW
PR
35
Wat zijn de plannen om verdere leegstand van de panden tegen te gaan?
21
GLW
PR
35
Op bladzijde 35 lezen we: ‘Er is een transformatie gaande dat wanneer er een reguliere winkel, verdwijnt er andere centrumactiviteit terugkomt’ Over welke andere centrumactiviteiten hebben we het dan?
22
GLW
PR
49, 5g
Speerpunt 2. Biodiversiteit als integraal duurzaamheidsthema: a. Een scan maken voor de kansen voor natuur bij ruimtelijke ontwikkelingen. Wanneer wordt gestart met de uitvoering?
Nee, die plannen zijn er niet. Er is bewust gekozen om het gezamenlijk te organiseren zodat de overhead op één plaats georganiseerd is en we gebruik kunnen maken van elkaars ervaring en het concept zoals het in Nijmegen goed werkt. Beuningen, Druten en Berg en Dal zijn ook aangesloten. De werkgroep branchering van het CMW gaat nog meer focus leggen op leegstand. Daarnaast zijn de BIZ Pandeigenaren zich ook bewust van hun rol hierin. De onderlinge afstemming en samenwerking is van belang. Tijdens de overleggen over het accountplan van de Gouden Driehoek (gemeente, pandeigenaren, CMW) en bestuurlijke overleggen waar wij als gemeente ook aanschuiven is dit een vast thema. In het huidige omgevingsplan is een brede centrumbestemming mogelijk. Naast de reeds reguliere centrumactiviteiten zal er ook gekeken worden naar ambachten, cultuur, leisure en recreatie. Hierdoor ontstaat een bredere scoop van een aangenaam ontmoetings- en verblijfgebied. Door capaciteitsproblemen (afwezigheid door ziekte) is hier nog geen vast format voor. Bij gemeentelijke projecten nemen we mee dat een ecologisch adviesbureau naast de standaard quickscan flora en fauna (natuurwaardenonderzoek) ook met adviezen komt voor extra kansen voor natuur.
23
GLW
PR
49, 5g
Speerpunt 4. Versterken groenblauw raamwerk: Wanneer wordt gestart met de uitvoering van het plan Groene Mantel?
Pagina 5 van 8
Vooruitlopend op vaststelling dit najaar van de uitvoeringsagenda Groen Blauw Raamwerk en Landelijk gebied hierbij een overzicht van de planning van de verschillende activiteiten: Opdracht programma van eisen en financieringsstrategie: Q1-Q3 2025. Opdracht werkwijze: Q1-Q3 2025. Opstellen uitvoeringsprogramma: Q2-Q4 2025.
Raadsvragen inzake Jaarrekening en Perspectiefnota Nr.
Fractie
Boek Blz/bijlage Vraag
Antwoord
24
GLW
PR
56
Project is gestart. MEE Gelderse Poort is bezig met een inventarisatie naar de behoeften en doelgroepen. Verwachting is dat eind 2026 de implementatie kan plaatsvinden.
25
GLW
PR
59
26
GLW
PR
62
27
GLW
PR
65
Het nadeel op dagbehandeling wordt o.a. veroorzaakt door een stijging van het schoolverzuim, doordat jeugdigen lang op wachtlijsten staan bij bijvoorbeeld jeugd GGZ. Vorig jaar juli zou een project starten waarbij vanuit Onafhankelijke Clientondersteuning ervaringsdeskundigen zouden worden ingezet. Worden ze al ingezet in deze moeilijke periode bij deze jeugdigen? Zo nee, wanneer wordt daarmee gestart? Bij de specialistische begeleiding vanuit de WMO zien we in 2024 een forse toename van 50 klanten vooral bij aanbieders die inwoners met psychische problematiek ondersteunen. Hoe is dit te verklaren en worden er al mogelijkheden voor preventie benut/onderzocht voor deze doelgroep?
In de programmarekening 2024 staat dat de verwachting is dat het AZC eind 2026 geopend kan worden. In de perspectiefnota staat het Masterplan Das geboekt voor 2025 en 2026. Is de verwachte opening nog steeds eind 2026? De wettelijke termijnen bij vragen van burgers aan het Sociaal Team worden niet gehaald. Wat was de gemiddelde termijn in 2024 en wat is die nu?
Pagina 6 van 8
Voor de specialistische begeleiding zien we in de regio, met uitzondering van de gemeente Beuningen en Nijmegen, een toename van cliënten die hiervan gebruik maken. Verwijzers en zorgaanbieders geven aan dat situaties complexer worden en er meer zorg wordt ingezet. In de gemeente Wijchen zien we het eerste half jaar van 2025 een daling. Preventie met betrekking tot psychische problematiek wordt op verschillende manieren ingezet, zoals bijvoorbeeld de WijkGGZ die vroegtijdig kan inschatten of verwijzing naar specialistische begeleiding al dan niet passend is. Een ander voorbeeld is de regionale communicatiecampagne ‘Hoe is het?’ gericht op het informeren over en vergroten van de mentale gezondheid die in mei 2025 is gelanceerd. We zijn momenteel aan het uitwerken wat de gevolgen zijn van het moeten bieden van compensatie voor de Das. Hierna kunnen we de planning in haalbaarheid beoordelen. We verwachten hier in q4 2025 duidelijkheid over te hebben De gemiddelde termijn bij Wmo is gemiddeld 1,5 tot 2 maanden. Dit was in 2024 2 tot 3 maanden. Bij Jeugd is er op dit moment door ziekte een gemiddelde termijn van 4 maanden. Begin dit jaar was dit 2 maanden. Er wordt gewerkt aan de teruggang naar ook een termijn van 1,5 tot 2 maanden wachttijd. De wettelijke norm voor het beslissen op een hulpvraag bij Jeugd is 8 weken.
Raadsvragen inzake Jaarrekening en Perspectiefnota Nr.
Fractie
Boek Blz/bijlage Vraag
Antwoord
28
GLW
PR
66, 6d
Iedereen doet mee’ richt zich niet op een specifieke doelgroep, maar is er voor iedereen die in het dagelijks leven uitdagingen ervaart.
29
GLW
PR
68, 6e
30
GLW
PR
81
31
GLW
PR
93, 8d
Worden er op het gebied van inclusie middelen besteed aan mensen met een andere culturele identiteit (die niet-inburgeringsplichtig zijn) en zo ja, welke resultaten zijn daarmee behaald? Wanneer kunnen we een voorstel over de inwonerspas verwachten? In de jaarrekening 2024 staat dat de raad hiervan via een informatienota op 2 juli (toevoeging GLW: 2024) kennis van heeft genomen. De planning om met een voorstel naar de raad te komen, is uiterlijk Q3. Werd hier Q3 2024 of 2025 bedoeld? ”Gezien de ruime rijksbijdrage is in de Begroting 2025 besloten de structurele programmagelden vanaf 2025 met € 100.000 te verlagen.” Wat is de reden voor de verlaging? Inzake het speerpunt “Duurzame veehouderij stimuleren wij door duurzaamheidsinitiatieven te faciliteren.” In de verantwoording staat “We beoordelen individuele initiatieven, waarbij we zoveel als mogelijk meedenken.” Kunt u over het jaar 2024 concrete voorbeelden benoemen van individuele initiatieven, waarbij het college heeft meegedacht en zo ja, hoe heeft het college meegedacht?
Pagina 7 van 8
Uiterlijk in Q4 wordt de Inwonerspas meegenomen in de integrale behandeling van de aanbevelingen uit het rekenkamerrapport naar de effectiviteit van het armoedebeleid
Bij de begroting 2025 is besloten het lokale budget voor verduurzaming met € 100k te verlagen. Omdat we van het rijk voldoende middelen ontvangen voor onze ambities op duurzaamheid, kunnen we lokaal geld dat hiervoor bestemd was deels vrij laten vallen. Zover wij kunnen overzien zijn er de afgelopen jaren weinig tot geen initiatieven bij de gemeente binnengekomen voor een veestal met een lagere milieubelasting dan wel nieuwe stallen met maatregelen voor diergezondheid en dierenwelzijn. Wel hebben de afgelopen 2 jaar verschillende bedrijven zich gemeld die willen stoppen met hun veehouderijtak. In totaal hebben vijf agrarische bedrijven in Wijchen zich gemeld die deel willen nemen aan de Landelijke Beëindigingsregeling Veehouderijlocaties (LBV). De gemeenteraad van Wijchen is in februari 2025 middels een informatienota geïnformeerd over de stoppersregeling. Voor de vijf bedrijven die zich hebben gemeld om mee te doen met de stoppersregeling, worden plannen voorbereid voor een herbestemming. Deze plannen worden in overleg met de gemeente opgesteld en zijn veelal maatwerk. Het gaat veelal om plannen waar in ruil voor de sloop van opstallen een beperkt aantal woningen kunnen worden teruggebouwd, zogenaamde VAB-plannen (VAB
Raadsvragen inzake Jaarrekening en Perspectiefnota Nr.
32
Fractie
GLW
Boek Blz/bijlage Vraag
PR
94, 8.2
Antwoord
In de grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) vallen de baten 2,5 mln euro hoger uit en de lasten 1,7 mln hoger dan begroot. Dit verschil wordt maar ten dele verklaard in de tabel eronder (-29k en +408k), wat verklaart de rest van het verschil?
= Vrijkomende Agrarische Bebouwing). De verschillende planprocedures voor de wijzigingen van het omgevingsplan moet nog worden opgestart. Waarschijnlijk zullen de verschillende planprocedures nog dit jaar worden gestart. Het verschil binnen het taakveld grondexploitaties wordt naast de directe baten en lasten ook veroorzaakt door de inzet van bestemmingsreserves: Taakveld 8.2 x € 1.000
Begroot
Werkelijk
Saldo
Baten
29
2.568
2.539
Lasten
107
1.791
-1.684
0
-477
-477
-78
300
378
Inzet reserves Saldo
33
GLW
PR
170, 7
Actieplan communicatie klimaatadaptatie. Hoeveel geld besteedde Wijchen aan de uitvoering van klimaatadaptatie in 2024? En in 2025?
Pagina 8 van 8
De onttrekking uit de risicoreserve grote projecten van € 23k heeft betrekking op de Kraanvogelstraat en de toevoeging van € 500k aan het woonfonds bestaande wijken heeft betrekking op de Huurlingsedam. Omdat we voor deze € 500k ook één op één een bijdrage hebben ontvangen is deze niet in de verschillenanalyse benoemd. In 2024 is euro 39.858,- besteed aan de campagne Een groener Wijchen. In 2025 is dat tot nu toe euro 12.388,-
Raad openbaar Wijchen Dossiernummer
6925
Extern Zaak ID
Z/25/302390
Vertrouwelijk
Nee
Vergaderdatum
3 juli 2025
Agendapunt
4.a
Titel
302390 Beslisnota Nota Meerjaren Perspectief Grondexploitaties (MPG) 2025
Organisatieonderdeel
domein Bedrijfsvoering - team Financieel beleid
Eigenaar
Orsouw, van, Raoul
Soort nota
Beslisnota
Programma/Paragraaf
§9 Grondbeleid
Portefeuillehouder(s) Wijchen
Gerrits, G.W.R. (Geert)
Telefoonnummer steller
06-46824073
E-mail adres steller
r.van.orsouw@drutenwijchen.nl
Bijlagen 302390 Beslisnota Nota Meerjaren Perspectief Grondexploitaties (MPG) 2025 Geagendeerd
Vergaderdatum
College BenW openbaar Wijchen
3 juni 2025
Stukken Agendacommissie Wijchen
13 juni 2025
Raad openbaar Wijchen
3 juli 2025
Voorgesteld besluit 1. De bouwgrondexploitaties vast te stellen conform het Meerjaren Perspectief Grondexploitaties 2025 (MPG) en de notitie “Parameters herziening grondexploitaties“. Besluit (Aangenomen) 1. De bouwgrondexploitaties vast te stellen conform het Meerjaren Perspectief Grondexploitaties 2025 (MPG) en de notitie “Parameters herziening grondexploitaties“.
Openbaar
Zaaknummer: Z/25/302390
Beslisnota voor de Gemeenteraad Onderwerp: Nota Meerjaren Perspectief Grondexploitaties (MPG) 2025 Collegedatum: 3 juni 2025 Voorgesteld besluit de Gemeenteraad besluit: 1. De bouwgrondexploitaties vast te stellen conform het Meerjaren Perspectief Grondexploitaties 2025 (MPG) en de notitie “Parameters herziening grondexploitaties“. Aanleiding In het document Meerjaren Perspectief Grondexploitaties 2025 vindt u een uitgebreide toelichting van onze grondexploitatieberekeningen. Dit overzicht is onderdeel van de jaarrekening 2024 binnen paragraaf 8 Grondbeleid. Het document is geheim vanwege onderhandelingsgevoelige informatie. Eerdere besluiten Datum
Korte omschrijving eerder genomen besluit (vermeld zo mogelijk het zaaknummer/documentnummer)
3-6-2025
Collegebesluit geheimhouding op nota MPG 2024
Gewenst resultaat Na het vaststellen van de MPG 2025 mogen de grondexploitaties definitief worden verwerkt in de jaarrekening 2024. Argumenten 1.1 Met het vaststellen van de nota MPG onderbouwen we de jaarrekening 2024 voor wat betreft de grondexploitaties. Het Meerjaren Perspectief Grondexploitaties wordt jaarlijks vastgesteld en geeft een overzicht van alle lopende grondexploitaties per 31 december 2024. Tegenargumenten en risico’s Niet van toepassing
Pagina 1 van 2
Openbaar
Zaaknummer: Z/25/302390
Financiële gevolgen Het behaalde resultaat van de bouwgrondexploitatie in 2024 bedraagt € 299k positief, vanwege een aantal (tussentijdse) winstnemingen. Omschrijving Winstneming CPO Wonsick Voorbereidingskosten Kraanvogelstraat CPO Steenuil tussentijdse winstneming Vrijval verliesvoorziening Tussen Kasteel en Wijchens Meer Kosten planeconomie Overig
Begroot 29 -50 0
Werkelijk 0 0 197
Mutatie -29 50 197
0
161
161
-57 0
-53 -6
4 -6
-78
299
377
Totaal (x € 1.000)
In onderstaande tabel zijn de te verwachten resultaten van de lopende bouwgrondexploitaties opgenomen. Bedragen x € 1.000
Nr. 1 2 3 4 5 6
1 2
Complex TKWM CPO Duurzaam Wonsick Kleinschalige woningbouw Batenburg CPO Bergharen “de Steenuil” Wijchen-West* Afgewikkelde projecten Totaal exploitaties
Voorziening TKWM (balans)** Kleinschalige woningbouw Batenburg Totaal voorzieningen Totaal Begroting
Totaal 307 41 -198
2024
2025
2026
2027
>2028 307
41 -198
197
197
3.250 0 3.597
3.250 -198
161
161
198
198
359 3.956
41
197
0
3.557
359
0
0
0
0
161
41
197
0
3.557
* Het project Wijchen West nemen we hier op inclusief kostentoerekening openbare ruimte bestaande wijken en dotatie aan het woonfonds bestaande wijken. ** Met het vaststellen van de jaarrekening vervalt de verliesvoorziening, nu er een positief resultaat verwacht wordt.
Communicatie Niet van toepassing Inwonersparticipatie Niet van toepassing Uitvoering of Vervolgstappen We verwerken de bouwgrondexploitaties in de jaarrekening 2024. Geheimhouding: Op de notitie Meerjaren Perspectief Grondexploitaties (MPG) ligt geheimhouding op grond van art. 5.1, lid 2, sub b WOO (oordeel: openbaarmaking weegt niet op tegen de economische of financiële belangen de gemeente Wijchen). De openbare informatie aangaande de lopende grondexploitaties is opgenomen in paragraaf 8 van de Programmarekening
Pagina 2 van 2
Raad openbaar Wijchen Dossiernummer
6924
Extern Zaak ID
Z/25/302390
Vertrouwelijk
Nee
Vergaderdatum
3 juli 2025
Agendapunt
5.1
Titel
302390 Beslisnota jaarrekening 2024
Organisatieonderdeel
domein Bedrijfsvoering - team Financieel beleid
Eigenaar
Orsouw, van, Raoul
Soort nota
Beslisnota
Programma/Paragraaf
§7 Bedrijfsvoering
Portefeuillehouder(s) Wijchen
Gerrits, G.W.R. (Geert)
Telefoonnummer steller
06-46824073
E-mail adres steller
r.van.orsouw@drutenwijchen.nl
Bijlagen 302390 Beslisnota raad jaarrekening 2024 Gewaarmerkte versie jaarrekening 2024 gemeente Wijchen Definitief accountantsverslag 2024 Gemeente Wijchen versie was getekend Controleverklaring 2024 Gemeente Wijchen versie w.g. Geagendeerd
Vergaderdatum
College BenW openbaar Wijchen
3 juni 2025
Stukken Agendacommissie Wijchen
13 juni 2025
Raad openbaar Wijchen
3 juli 2025
Voorgesteld besluit 1. De Programmarekening 2024 vast te stellen; 2. In te stemmen met de volgende resultaatbestemming: a. Budgetoverhevelingen 2024-2025: € 1.636k; b. Doteren aan de algemene reserve: € 4.061k; Stemming 27 stemmen voor Stem voor
Stem tegen
Fractie CDA Wijchen Derksen, Björn Hoogteijling, Karin Joosse-de Visser, Marlien Peters Sengers, Jan Wanroij, Mari van Fractie D66 Wijchen Lukkezen, Maikel Muller, Miranda Fractie GroenLinks Wijchen Oomen, Pepijn Tiemessen, Henry Fractie Kernachtig Wijchen Albersnagel, Rob Driessen- Slingerland, Annemarie Eijkemans, Saskia Evers, Jan Grobbe, Hendrik-Jan Janssen, Helga Kersten, Joost Klinkhamer, Tim Loermans, Renate Verharen, Martijn Fractie PvdA Wijchen Burgers, Titus Merkus, Youri Fractie VVD Wijchen Buren, ten, Ted Haerkens, Twan Peters-Vroom, Alice Fractie Wijchen Lokaal Herms, Dave Herms, Leo Kuipers, Rianne
Besluit (Aangenomen) 1. De Programmarekening 2024 vast te stellen; 2. In te stemmen met de volgende resultaatbestemming: a. Budgetoverhevelingen 2024-2025: € 1.636k; b. Doteren aan de algemene reserve: € 4.061k;
Openbaar
Zaaknummer: Z/25/302390
Beslisnota voor de Gemeenteraad Onderwerp: Jaarrekening Wijchen 2024 Collegedatum: 3 juni 2025 Voorgesteld besluit de Gemeenteraad besluit: 1. 2.
De Programmarekening 2024 vast te stellen; In te stemmen met de volgende resultaatbestemming: a. Budgetoverhevelingen 2024-2025: € 1.636k; b. Doteren aan de algemene reserve: € 4.061k;
Aanleiding Wij bieden u de Programmarekening 2024 aan. De Programmarekening is het sluitstuk van de planning en controlcyclus 2024, waarin we verantwoording afleggen over het gevoerde beleid en de financiën. De raad heeft de Begroting 2024 geautoriseerd tot en met de beslisnota ‘budgetoverhevelingen 2024-2025’. Met deze autorisatie heeft u toestemming gegeven voor de uitvoering van het beleid en de daarvoor benodigde middelen. Op totaalniveau gingen we in de begroting uit van een resultaat van € 3,4 miljoen. We hebben een positief resultaat van € 5,7 miljoen. Wij lichten in deze Programmarekening de afwijkingen ten opzichte van de begroting toe en leggen we verantwoording af op het gevoerde beleid. Het jaar 2024 stond na jarenlange voorbereiding in het teken van de start van de uitvoering van de Omgevingswet. Daarnaast hebben we het Tussenthuis gerealiseerd, maken we zichtbare stappen bij diverse grote projecten zoals Tussen Kasteel en Wijchens Meer, Wijchen West en de verduurzaming bij het Mozaiek. Daarbij hebben we ook de zorg geleverd in het kader van de jeugdwet, WMO en hebben we ervoor gezorgd dat de buitenruimte op het gewenste niveau wordt onderhouden. De accountant MIJN Overheidsaccountants is met een interim opdracht ingestapt op de controle over 2024 en heeft deze controle tijdig weten af te ronden.
In het accountantsverslag is terug te lezen dat de accountant geen bevindingen gedaan die het afgeven van een goedkeurende controleverklaring bij de jaarrekening in de weg staan. Uiteindelijk zenden wij de Programmarekening ter toetsing door aan de provincie. Indien u niet instemt met de Programmarekening dan voorziet de gemeentewet uiteindelijk in een procedure, waarbij de provincie een dergelijk besluit neemt.
Pagina 1 van 4
Openbaar
Zaaknummer: Z/25/302390
Eerdere besluiten Datum 9 nov 2023 1 feb 2024 2-juli-2024 17-12-2024 30-jan-2025
Korte omschrijving eerder genomen besluit 141511 Beslisnota programmabegroting 2024 Wijchen 151109 Beslisnota Budgetoverhevelingen 2023-2024 247596 Beslisnota Perspectiefnota 2024 Wijchen 270997 Beslisnota Programmarapportage Wijchen NOV-2024 273938 Beslisnota Budgetoverhevelingen 2024-2025
Gewenst resultaat De Programmarekening 2024 vast te stellen en het positieve resultaat te bestemmen van € 5,7 miljoen. Argumenten 1.1 De Programmarekening 2024 kan voor goedkeuring naar de provincie worden gezonden, nadat de raad deze Programmarekening heeft vastgesteld. 1.2 Uit de cijfers blijkt dat de financiële positie van Wijchen gezond is. Dat blijkt niet alleen uit het resultaat 2024, maar ook uit de balanspositie. In de paragraaf weerstandsvermogen is dit ook terug te zien in de kengetallen, waaruit blijkt dat Wijchen lage schuldenlast heeft en een gezond solvabiliteitspercentage. Dat neemt niet weg dat er naar de toekomst toe uitdagingen liggen, vanwege de door het rijk opgelegde kortingen in het gemeentefonds. 1.3 De accountant is voornemens een goedkeurende verklaring af te geven. In het accountantsverslag is opgenomen dat de accountant voornemens is een goedkeurende verklaring af te geven. Er is één fout geconstateerd in de voorzieningen. Daarbij hebben we een voorziening wachtgeld (€ 202k) getroffen op basis van het vertrek van een wethouder in 2025, die voorziening hadden we pas in boekjaar 2025 moeten treffen. Verder zijn de onzekerheden over prestatielevering zorg binnen de toegestane toleranties. Dat wil overigens niet direct zeggen dat er twijfels zijn of de zorg wel geleverd is.
We hebben de accountant de vastlegging van het bewijs van geleverde zorg niet op alle producten kunnen leveren. Tegenargumenten en risico’s N.v.t.
Pagina 2 van 4
Openbaar
Zaaknummer: Z/25/302390
Financiële gevolgen De Programmarekening sluit met een positief resultaat van € 5.697k. Het rekeningresultaat over 2024, onderscheiden naar baten en lasten bedraagt: Resultaat (x € 1.000) Totaal baten Totaal lasten
142.044 135.777
Saldo voor inzet reserves Mutaties in reserves:
6.267 -10.023
- stortingen in reserves - onttrekkingen uit reserves
9.453
Saldo mutaties reserves
-570
Resultaat na inzet reserves Waarvan resultaat uit bouwgrondexploitaties Waarvan resultaat algemene dienst
5.697 299 5.398
Zoals uit bovenstaand overzicht blijkt, is er in 2024 een resultaat voor mutaties reserves van € 6,3 miljoen positief behaald. We hebben voor per saldo € 0,6 miljoen gedoteerd aan de reserves, zodat we uiteindelijk uitkomen op een positief resultaat van € 5,7 miljoen. Dit resultaat is beschikbaar om te bestemmen. Te bestemmen resultaat: Resultaat 2024 Budgetoverhevelingen 2024 - 2025 conform raadsbesluit Nog te bestemmen resultaat 2024
5.697 -1.636 4.061
Na aftrek van de post budgetoverhevelingen resteert een saldo nog te bestemmen van € 4.061k. Het college verzoekt de raad in te stemmen dit bedrag te doteren aan de algemene reserve. Verschillen ten opzichte van de begroting In onderstaande tabel presenteren we de grootste afwijkingen ten opzichte van de actuele begroting 2024. Voor een nadere toelichting verwijzen we naar de analyse in het desbetreffende programma. Programma Onderwerp Begroot resultaat 0 Pensioenen wethouders 0 Wachtgeld wethouders 0 Bijdrage WDW o.b.v. concept jaarrekening WDW 0 Rentebaten 0 OZB opbrengsten 2 Algemene uitkering, decembercirculaire 2 Openbare verlichting elektra en vervangingen 2 Onderhoud wegen 4 Subsidieafrekening peuterspeelzalen 5 Leerlingenvervoer 5 Subsidie ter compensatie BTW sport 6 Vrijval reserve stroming
Pagina 3 van 4
Afwijking (x € 1.000) 3.373 -1.381 -307 302 53 217 1.310 267 189 80 102 219 60
Openbaar Programma 6 6 6 7 7 8 8 8 8
Zaaknummer: Z/25/302390 Onderwerp Statushouders / inburgering MGR Participatiebudget WMO beleid WMO vervoer GGD op basis van concept jaarrekening 2024 ODRN op basis van concept jaarrekening 2024 Opbrengsten bouwleges Winstneming CPO Steenuil Vrijval verliesvoorziening TKWM
Afwijking (x € 1.000) 150 123 61 123 192 59 -217 197 161
Overige verschillen
364
Resultaat 2024
5.697
Inwonersparticipatie N.v.t. Communicatie We nemen een special pagina over de jaarrekening op in de Wegwijs.
Uitvoering of Vervolgstappen De accountant geeft een toelichting op het accountantsverslag op 17 juni. Na vaststelling door de gemeenteraad sturen we de Programmarekening voor 15 juli naar de Provincie Gelderland. Geheimhouding: Nee Niet van toepassing.
Pagina 4 van 4
Programmarekening 2024
Programmarekening 2024
Pagina 1 van 285
Programmarekening 2024
Pagina 2 van 285
Inhoudsopgave INLEIDING .................................................................................................................... 5 SAMENVATTING ............................................................................................................ 7 PROGRAMMA’S .............................................................................................................. 9 0 BESTUUR EN ONDERSTEUNING .................................................................................. 10 1 VEILIGHEID ............................................................................................................. 19 2 VERKEER EN VERVOER .............................................................................................. 25 3 ECONOMIE ............................................................................................................... 32 4 ONDERWIJS ............................................................................................................. 38 5 SPORT, CULTUUR EN RECREATIE ................................................................................ 44 6 SOCIAAL DOMEIN ..................................................................................................... 54 7 VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU .................................................................................
78 8 WONEN EN BOUWEN ................................................................................................. 89 BELEIDSINDICATOREN ................................................................................................. 96 PARAGRAAF 1: OVERHEAD, ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN OVERIGE BATEN EN LASTEN ...................................................................................................................... 99 PARAGRAAF 2: LOKALE HEFFINGEN .............................................................................. 102 PARAGRAAF 3: WEERSTANDSVERMOGEN ...................................................................... 113 PARAGRAAF 4: ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN ......................................................... 121 PARAGRAAF 5: FINANCIERING ..................................................................................... 129 PARAGRAAF 6: BEDRIJFSVOERING ............................................................................... 135 PARAGRAAF 7: VERBONDEN PARTIJEN .......................................................................... 140 PARAGRAAF 8: GRONDBELEID ..................................................................................... 153 PARAGRAAF 9: WET OPEN OVERHEID ...........................................................................
156 JAARREKENING .......................................................................................................... 157 BIJLAGE 1: RISICOMATRIX .......................................................................................... 222 BIJLAGE 2: BOEKWERK VAN RESERVES EN VOORZIENINGEN .......................................... 223
Programmarekening 2024
Pagina 3 van 285
Programmarekening 2024
Pagina 4 van 285
Inleiding Voor u ligt de Programmarekening 2024 van de gemeente Wijchen. Met dit jaarverslag legt het college van burgemeester en wethouders verantwoording af over de behaalde resultaten en de besteding van middelen in 2024 ➢ Leeswijzer De programmarekening bestaat uit een aantal delen. Deel één behandelt de verantwoording op de programma’s en de paragrafen. Deel twee bevat het financiële jaarverslag. De financiële verschillen zijn op de programma’s toegelicht in 2 kolommen. Er wordt vermeld of de afwijking ten opzichte van de begroting incidenteel (i) of structureel (s) is. Structurele verschillen zijn die afwijkingen, die een meerjarig effect hebben én niet in onze meerjarenbegroting 2025-2028 zijn opgenomen. Met andere woorden, dat zijn de afwijkingen, die we bij de Perspectiefnota en Begroting 2026 mee moeten nemen. Omdat op duizendtallen wordt gerapporteerd, kunnen afrondingsverschillen optreden in tellingen en afstemmingen. Afwijkingen ten opzichte van de begroting vanaf € 10k nemen we minimaal mee bij de toelichting van verschillen. ➢ Programma-indeling De raad heeft gekozen voor de landelijke programma indeling van de Commissie BBV (Besluit Begroting en Verantwoording). Een gemeenteraad mag hiervan afwijken. Maar om goed te kunnen vergelijken met andere gemeenten is deze indeling aangehouden.
Het financieel overzicht bij de programma’s is voorzien van de gerealiseerde cijfers tot en met 31 december 2024. De begroting is geactualiseerd, onder meer door de financiële vertaling van raadsbesluiten. De afwijkingen tussen de geactualiseerde begroting en de realisatie zijn toegelicht. ➢ Speerpunten We hebben in de verschillende programma’s de speerpunten opgenomen uit het Coalitieakkoord 2022-2026, conform de begroting 2024. Het merendeel van de speerpunten is geconcretiseerd met activiteiten die hieraan bijdragen. We verantwoorden in deze jaarrekening de realisatie van de geplande activiteiten. Daar waar een verantwoording over 2024 wordt gegeven, vindt u in de linker kolom de begrotingstekst en in de rechterkolom de verantwoording. Naast de speerpunten uit het coalitieakkoord (rode pijlen) zijn ook speerpunten uitgewerkt voor de financieel gewichtige thema’s (blauwe pijlen). ➢ Paragrafen Naast de verplichte paragrafen uit de BBV hebben we een aparte paragraaf uitgewerkt voor het onderwerp Duurzaamheid. Omdat dit onderwerp de programma’s overstijgt hebben we een samenvatting gemaakt van de verschillende duurzaamheidsaspecten binnen de gemeentelijke jaarrekening. ➢ Jaarrekening In het onderdeel “Jaarrekening” worden de gerealiseerde cijfers van de exploitatie en balans afgezet tegen de begroting.
In het eerste hoofdstuk zijn de grondslagen van waardering en resultaatbepaling opgenomen. In het tweede hoofdstuk treft u het resultaat van de programmarekening over 2024 aan. Het resultaat wordt toegelicht en voorzien van een voorstel van het college voor bestemming van het rekeningresultaat. In het derde hoofdstuk treft u de rekening van baten en lasten aan. In hoofdstuk vier is de balans inclusief toelichting opgenomen. Bijlagen Daarnaast zijn er bijlagen opgenomen. Bijlage 1: De risicomatrix waarin de beschreven risico’s zijn vertaald met de mogelijke financiële gevolgen en als leidraad voor de bepaling van de ondergrens van de algemene reserve.
Programmarekening 2024
Pagina 5 van 285
De programmarekening is gecontroleerd door MIJN Overheidsaccountants. De uitkomsten van deze controle worden separaat gerapporteerd.
Wijchen, april 2025
Programmarekening 2024
Pagina 6 van 285
Samenvatting De jaarrekening 2024 sluit met een positief saldo van € 5.697k, waar de actuele begroting uitging van een positief resultaat van € 3.373k. Begroting primitief Bijstelling Perspectiefnota Programmarapportage november
€ -66k € 315k € 1.488k
Budgetoverhevelingen 2024-2025
€ 1.636k
Actuele begroting 2024
€ 3.373k
Resultaat 2024
€ 5.697k
Verschil met begroting
€ 2.324k
Bij het vaststellen van de begroting 2024 in november 2023 gingen we uit van een negatief resultaat van € 0,1 miljoen. In onderstaande tabel is het verloop van de primitieve begroting, naar de tussenstand van juli 2024 bij de Perspectiefnota, tot het uiteindelijke jaarrekeningresultaat weergegeven.
Verloop resultaat 2024 vanaf primitieve begroting
Mutatie
Saldo jaarrekening
Budgetoverhev elingen
Programmarap portage november
Perspectiefnota Jul-22
Primitieve begroting
€ 8,0 miljoen € 6,0 miljoen € 4,0 miljoen € 2,0 miljoen € 0,0 miljoen -€ 2,0 miljoen
Saldo
De resultaatverwachting is bij de perspectiefnota is positief bijgesteld. Dit was hoofdzakelijk het gevolg van de meicirculaire, waaruit bleek dat de algemene uitkering groeide in 2024. Incidentele afwaardering van de huidige boekwaarde Westwijzer werd gecompenseerd door lagere kapitaallasten vanwege uitgestelde investeringen in 2023. Daarnaast werden meerkosten voor fietspaden opgevangen door verwachte onderuitputting op bestaande budgetten vanuit de programmarapportage mei. Bij de novemberrapportage is de resultaatverwachting 2024 verder in positieve zin bijgesteld (€ 1,5 miljoen), vooral vanwege een extra bijdrage uit het gemeentefonds (€ 0,6 miljoen) en rentevoordelen (€ 0,7 miljoen). Verwachte meerkosten op de uitvoering van bijstandsuitkering en jeugdzorg werden door incidentele meevallers opgevangen. Vervolgens zijn er voor € 1,6 miljoen aan budgetoverhevelingen van 2024 naar 2025 vastgesteld. Bij de jaarrekening blijkt het resultaat positiever uit te vallen. Dit komt vooral door het verschijnen van de decembercirculaire waaruit duidelijk werd dat we € 1,3 miljoen meer ontvangen in de algemene uitkering. Daarnaast zien we een positieve afrekening vanuit de concept jaarrekening WDW, tussentijdse winstnemingen en een bijstelling van de
Programmarekening 2024
Pagina 7 van 285
verliesvoorziening op bouwgrondexploitaties, voordeel op onderhoud wegen en verlichting en voordelen op het sociaal domein, waarbij we ook de egalisatiereserves voor tegenvaller op Jeugd en WMO hebben kunnen aanvullen. Deze voordelen compenseren ook het treffen van een voorziening voor wachtgeldverplichtingen en de bijstelling van de voorziening pensioenen wethouders, vanwege een lagere rekenrente. In onderstaande grafiek is het verschil tussen de actuele begroting en de realisatie voor inzet reserves, verdeeld over de negen programma’s weergegeven:
€ 3,7 miljoen € 5,3 miljoen
€ 16,6 miljoen € 13,7 miljoen
€ 11,9 miljoen € 11,9 miljoen
Realisatie
€ 4,8 miljoen € 4,3 miljoen
€ 1,5 miljoen € 1,7 miljoen
€ 6,8 miljoen € 5,8 miljoen
€ 4,5 miljoen € 4,5 miljoen
€ 22,0 miljoen € 22,6 miljoen
Begroot
€ 70,0 miljoen € 66,0 miljoen
LASTEN 2024
De meeste programma’s zijn grotendeels in lijn met de begroting. In programma 0 bestuur en ondersteuning, 3 economie, en 8 Wonen en Bouwen zien we een overschrijding op de begrote kosten. Deze overschrijdingen worden echter geheel gecompenseerd door hogere opbrengsten dan geraamd, of inzet van reserves binnen deze programma’s. In de verschillenanalyse van de programma’s lichten we dit nader toe.
Programmarekening 2024
Pagina 8 van 285
PROGRAMMA’S
Programmarekening 2024
Pagina 9 van 285
0 Bestuur en ondersteuning Algemeen Wijchen is er voor haar inwoners. We willen dat mensen meedoen en zich gehoord voelen. Het dalend vertrouwen in de overheid willen we keren door dichterbij onze inwoners te staan. Met ons programma ‘Dienstverlening Dichtbij’ werken we aan verdere verbetering van onze dienstverlening. We hopen zo het vertrouwen in de overheid te verstevigen. De gemeente communiceert in duidelijke taal. In brieven, e-mails en op de website. Contact met de gemeente moet prettig en duidelijk zijn. Het doel is dat de gemeente binnen twee werkdagen een eerste reactie geeft. Daarnaast willen we beter mee denken met ideeën in de samenleving. Bij nieuwe plannen betrekken we inwoners op tijd en we houden ze ook tussentijds goed op de hoogte. We denken en werken toekomstgericht. Voor de hele gemeente, met haar kernen en wijken en de regio. Het strategisch kompas Wijchen2035 geeft de komende jaren richting aan ons beleid en onze inzet op de diverse onderwerpen en opgaven. Zo werken we aan een toekomstbestendig Wijchen. Waar het fijn wonen, werken en recreëren is voor iedereen. In het Strategisch Kompas hebben we bepaald dat we ervoor kiezen om voorop te lopen in de dienstverlening. Dit betekent dat we nog meer inzetten op onze dienstverlening. Door 24/7 bereikbaar te zijn en door situaties met een menselijke maat op te lossen.
In onze regio is de gemeente een sterke gemeente en een goede buur. We willen goed samenwerken in de regio. Samen met andere gemeenten en partijen pakken we grote opdrachten en problemen aan. We bouwen verder aan vertrouwen en we nodigen andere gemeenten in de regio uit een beroep op ons te doen voor specifieke taken.
Speerpunten 0-a 0-b 0-c 0-d 0-e 0-f
Coalitie akkoord
Algemeen
Vertrouwen in elkaar Betrouwbare dienstverlening Krachtige partner in de regio Financieel gezond Een strategische visie voor Wijchen 2035 (Strategisch kompas) Algemene uitkering
Programmarekening 2024 - Programma 0
Pagina 10 van 285
Speerpunten
0-a Vertrouwen in elkaar Het vertrouwen in de politiek en overheid staat overal onder druk. In Wijchen willen we deze ontwikkeling keren. De gemeente wil dichter bij haar inwoners staan. De gemeente moet nog beter benaderbaar, aanspreekbaar en zichtbaar zijn. 0-b Betrouwbare dienstverlening Contact met de gemeente moet prettig en duidelijk zijn. Heb je een vraag? Dan vind je het antwoord gemakkelijk online. Of krijg je snel telefonisch of schriftelijk antwoord. Ook als dat antwoord is dat er meer tijd nodig is om de vraag te beantwoorden. Zo weet je waar je aan toe bent. Een fysieke afspraak maken kan natuurlijk ook. De gemeente neemt zorgen serieus en denkt in oplossingen. 0-c Krachtige partner in de regio In onze regio is de gemeente Wijchen een sterke gemeente en een goede buur. Juist door samen te werken kunnen we elkaar versterken. Wijchen neemt haar verantwoordelijkheid en is een teamspeler in de regio. 0-d Financieel gezond De financiën van de gemeente Wijchen zijn op orde. We gaan zorgvuldig met belastinggeld om en zijn daar transparant over. Onze woonlasten behoren tot de laagste van de regio en daar zijn we trots op. Maar we zijn ons ervan bewust dat onverwachte ontwikkelingen kunnen vragen om lastige financiële keuzes.
0-e Een strategische visie voor Wijchen 2035 (Strategisch kompas) Het strategisch kompas Wijchen 2035 geeft de koers aan in wat we in de verschillende opgaven willen bereiken de komende jaren. 0-f Algemene uitkering De opgenomen inkomsten uit het Gemeentefonds zijn ontleend aan de decembercirculaire 2024. In onderstaande tabel presenteren we de inkomsten uit de decembercirculaire t.o.v. de actuele begroting, welke gebaseerd is op de september-circulaire 2024. Zoals uit de tabel blijkt resteert nemen de algemene middelen toe met € 1.310k. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt doordat de maatstaf huishouden met een laag inkomen zijn bijgesteld met terugwerkende kracht per 2022 / 2023. Deze maatstaf weegt zwaar in de verdeling van de algemene uitkering, waardoor Wijchen behoorlijk meer geld ontvangt. Bedragen x €1.000 Septembercirculaire Decembercirculaire Verschil Taakmutaties naar bestemmingsreserves* Afrekeningen oude jaren Saldo jaarrekening
2024 84.638 85.939 1.301 -136 145 1.310
*Uitsplitsing taakmutaties naar reserves: Bedragen x €1.000 Onderwerp Spreidingswet en meerkosten sociaal domein Oekraïne Natuurbrandpreventie en extern veiligheidsrisico’s Totaal taakmutaties
Programmarekening 2024 - Programma 0
2024 Reserve Huisvesting vluchtelingen Eenmalige middelen
Bedrag 96 40 136
Pagina 11 van 285
Wat hebben we ervoor gedaan
Begroot 2024
Verantwoording
0-a Vertrouwen in elkaar Het versterken van participatie, co-creatie en accounthouderschap is hier onderdeel in. Met het college, raad en samenleving onderzochten we in 2023 hoe we nog beter kunnen worden in participatie. In 2024 wordt het nieuwe ‘participatie en co-creatie kader’ vastgesteld en uitgevoerd. We versterken onze inzet op participatie o.a. met een nieuw digitaal participatieplatform. Met dit platform betrekken we inwoners zo vroeg en zo goed mogelijk bij onze opgaven. Met de WDW-academie investeren we in het ontwikkelen van goede dienstverlenende vaardigheden, houding en gedrag voor onze medewerkers.